第一篇：基金管理有限公司整改跟蹤管理制度

ⅩⅩ基金管理有限公司整改跟蹤管理制度

第一條 為充分發(fā)揮稽核監(jiān)督效力，增強公司風(fēng)險防范能力，切實落實整改，及時化解內(nèi)控中存在的風(fēng)險隱患，特制訂本制度。

第二條 稽核整改跟蹤工作原則

以稽核報告為稽核整改跟蹤工作的開始，實施“督導(dǎo)改進為導(dǎo)向”的稽核事后監(jiān)督。

第三條 稽核整改跟蹤工作流程：

（一）問題歸類移交

對稽核或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)需整改的問題，按照重要性原則進行歸類：

1.第一類在現(xiàn)場稽核或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)需立即整改的問題，即時向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，同時監(jiān)察稽核部對被稽核部門的整改進行指導(dǎo)、監(jiān)督，并報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

2.第二類是一般性問題，事后向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，責(zé)成被稽核部門提出相應(yīng)的整改計劃，并組織落實整改，同時通報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.第三類是重大問題和建議，向公司領(lǐng)導(dǎo)或董事會報告，確定解決方案和責(zé)任部門后，向責(zé)任部門發(fā)出《整改通知書》，由其提出相應(yīng)整改計劃，并負(fù)責(zé)整改工作。

（二）整改期限

1.對于第一類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》三個工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報監(jiān)察稽核部。

2.對于第二類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》五個工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計劃，十個工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報監(jiān)察稽核部。

3.對于第三類問題，要求責(zé)任部門在收到《整改通知書》五個工作日內(nèi)向監(jiān)察稽核部提交整改計劃、抄送分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理，并在十五個工作日內(nèi)將整改結(jié)果書面報監(jiān)察稽核部。

（三）整改計劃

對第二類、第三類問題，被稽核部門在接到《整改通知書》時，在五個工

作日內(nèi)提出整改計劃。

整改計劃要求有具體措施和方案，有明確時限和具體責(zé)任人，部門負(fù)責(zé)人為整改工作第一責(zé)任人。

整改計劃報監(jiān)察稽核部備案，對不符合要求的整改計劃，監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報。

（四）實施整改

被稽核部門在接到公司監(jiān)察稽核部發(fā)出的《整改通知書》后，應(yīng)認(rèn)真進行整改，并將整改結(jié)果在限定時間內(nèi)報監(jiān)察稽核部。對不符合要求的整改報告，監(jiān)察稽核部有權(quán)退回要求重報。

（五）整改催辦

若被稽核部門無法在上述期限內(nèi)完成整改并提交整改報告的，被稽核部門在整改限期內(nèi)須提出延期申請，說明原因及延期期限，報監(jiān)察稽核部審批，監(jiān)察稽核部應(yīng)將審批結(jié)果抄報責(zé)任部門分管領(lǐng)導(dǎo)。

監(jiān)察稽核部在規(guī)定期限內(nèi)未收到整改報告或整改延期申請的，則進行催辦。第一次為口頭催辦，三個工作日后未達(dá)到整改要求，則以書面（或OA）形式催辦，三個工作日后仍未達(dá)到整改要求且無延期申請，監(jiān)察稽核部將向督察長遞交報告，并建議追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第四條 被稽核部門遞交整改報告后，監(jiān)察稽核部將對整改情況進行回訪檢查，對整改情況進行評估。

第五條 本制度由監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)解釋與修訂。第六條 本制度在公司正式發(fā)文后執(zhí)行。

第二篇：安全隱患排查整改與跟蹤管理制度

芮城縣冶金機械等企業(yè)安全隱患排查整改與跟蹤管理制度

為及時發(fā)現(xiàn)、整改較大安全生產(chǎn)事故隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，決定在我縣建立較大安全隱患排查整改制度。

一、本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱安全隱患），是指在各類生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能造成及以上人身傷亡或經(jīng)濟損失的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、技術(shù)上的安全缺陷等。

二、安全隱患的排查整改工作在政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按單位負(fù)責(zé)、部門監(jiān)管、社會監(jiān)督和定期排查與不定期排查相結(jié)合的原則。每月要組織轄區(qū)內(nèi)進行一次全面的安全隱患大排查，將排查情況上報縣安委會，由縣安委會下達(dá)當(dāng)年的隱患整治任務(wù)。其余時間對安全隱患實行不定期排查。明確隱患整治措施、整改責(zé)任單位及責(zé)任人、督辦責(zé)任人及整改時限。

三、我所對本行政區(qū)域內(nèi)安全隱患排查整改進行綜合監(jiān)督管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、跟蹤有關(guān)部門承擔(dān)的安全隱患排查整改工作；依法對較大安全隱患排查整改實施監(jiān)督，并跟蹤整改落實情況。

四、生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立完善較大安全隱患排查、登記、報告、整改制度，并報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門備案。生產(chǎn)經(jīng)營單位要定期和不定期排查，及時發(fā)現(xiàn)、排除較大安全隱患，并按時向上級部門書面報告本單位較大安全隱患的排查整改情況。報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

五、生產(chǎn)經(jīng)營單位要對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，對調(diào)換工種或者采用新工藝、新技術(shù)、新材料及使用新設(shè)備的從業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

六、要按照《安全檢查制度》的要求，經(jīng)常性地開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)和治理較大安全隱患。

七、生產(chǎn)經(jīng)營單位存在的較大安全隱患，無法立即排除的，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的行業(yè)主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門接到報告后，應(yīng)當(dāng)立即會同相關(guān)部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位，組織有關(guān)專家和專業(yè)技術(shù)人員對較大安全隱患進行評估、分級。較大安全隱患整改通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）較大安全隱患的基本情況；

（二）可能影響的范圍和可能造成的危害程度；

（三）整改要求和整改期限；

（四）整改責(zé)任單位和責(zé)任人；

（五）整改督辦單位和責(zé)任人。

八、存在較大安全隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)成立由企業(yè)第一責(zé)任人為組長的較大安全隱患整改小組，并立即按照整改通知書的要求，制訂整改方案進行整改，及時排除較大安全隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門備案。

整改方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

（一）整改期限和目標(biāo)；

（二）整改措施；

（三）責(zé)任機構(gòu)、責(zé)任人員以及經(jīng)費和物資保障；

（四）應(yīng)急救援預(yù)案。

十、凡上級下達(dá)的安全隱患，一律實行整改督辦制度，做到責(zé)任、措施、時間“四落實”。

第三篇：XXXX醫(yī)藥有限公司GSP認(rèn)證跟蹤檢查整改報告

XXXXX醫(yī)藥有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告

XX市食品藥品監(jiān)督管理局藥品流通監(jiān)管處：

我公司于2017年5月份向省局提交變更倉庫和經(jīng)營場所的申請資料，經(jīng)審核，市局檢查組于2017年10月20日對我公司進行GSP認(rèn)證跟蹤現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)主要缺陷項目共3項，一般缺陷項目共2項，檢查組對本企業(yè)經(jīng)營管理上存在的不足，給予指出，并予以指導(dǎo)、建議和提出整改意見，這對我公司在嚴(yán)格按照GSP執(zhí)行管理上起到了促進作用。

檢查結(jié)束后，我企業(yè)負(fù)責(zé)人和企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足之處進行認(rèn)真研究和分析，并責(zé)令相關(guān)部門及時進行整改。現(xiàn)將整改情況匯報如下。

一、企業(yè)今年個別月份未按培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)工作。舉證：企業(yè)2017培訓(xùn)計劃規(guī)定于7、8、9月開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，但現(xiàn)場未能提供7、8、9月開展該項培訓(xùn)相關(guān)記錄和檔案。（*02701）

1、問題分析：由于今年開展業(yè)務(wù)較少，未能根據(jù)培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)。

2、整改措施：責(zé)令行政部對于7、8、9月份未能按時執(zhí)行的培訓(xùn)，于當(dāng)月安排培訓(xùn)工作。

3、整改效果：行政部負(fù)責(zé)人已對7、8、9月份沒完成培訓(xùn)的人員

發(fā)出通知，并于2017年10月25日安排人員的培訓(xùn)工作，檢查結(jié)果均合格。詳見附件1-

1、1-2。

5、預(yù)防措施：責(zé)令行政部以后根據(jù)實際情況，制定好培訓(xùn)計劃，并根據(jù)計劃通知相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

6、責(zé)任人：xxx

7、檢查人：xxx

8、完成時間：2017年10月25日

二、企業(yè)留存?zhèn)€別供貨單位銷售人員法人委托書內(nèi)容不全。舉證：現(xiàn)場抽查企業(yè)留存xxxx醫(yī)藥有限公司銷售人員鄭浩璇的《法人授權(quán)委托書》未注明授權(quán)地域、期限。（*06401）

1、原因分析：該企業(yè)為今年的供應(yīng)企業(yè)，業(yè)務(wù)員根據(jù)GSP規(guī)定，向該企業(yè)索取新的資質(zhì)文件，由于質(zhì)管工作的疏忽，對該委托書留白的地域、期限沒有及時填寫注明。

2、整改措施：由業(yè)務(wù)部聯(lián)合質(zhì)管部對今年有業(yè)務(wù)往來的供貨商的資質(zhì)一一檢查，對存在像xxxx醫(yī)藥有限公司類似未注明授權(quán)地域、期限等現(xiàn)象根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行重新注明。

3、整改效果：已根據(jù)整改措施進行整改，整改合格。

4、預(yù)防措施：往后索取的供商資料，由業(yè)務(wù)部根據(jù)供商的情況，對資料留白的地方進行填寫標(biāo)注，再交由質(zhì)管部審核。

5、責(zé)任人：xx、xx

6、檢查人：xxx

7、完成時間：2017年10月26日

三、企業(yè)對個別購貨單位采購人員身份證明文件審核不到位。舉證：現(xiàn)場抽查購貨單位xxx婦幼保健院采購人員xxx《授權(quán)委托書》未注明授權(quán)期限，企業(yè)未能審核到位。（*08901）

1、原因分析：該購貨單位是我公司的合格購貨單位，近幾年都有從我公司采購藥品。今年該單位向我公司采購藥品，經(jīng)查其《授權(quán)委托書》已過期，銷售員向其單位索取新的委托書，由于工作的疏忽，未對對該委托書的期限及時填寫注明。

2、整改措施：由業(yè)務(wù)部聯(lián)合質(zhì)管部對今年有業(yè)務(wù)往來的采購單位的資質(zhì)一一檢查，對存在像XXXX保健院類似未注明期限等現(xiàn)象根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況進行重新注明。

3、整改效果：已根據(jù)整改措施進行整改，整改合格。

4、預(yù)防措施：往后索取的客戶資料，由業(yè)務(wù)部根據(jù)供商的情況，對資料留白的地方進行填寫標(biāo)注，再交由質(zhì)管部審核。

5、責(zé)任人：xxx、xx

6、檢查人：XXX

7、完成時間：2017年10月28日

四、企業(yè)個別直接接觸藥品崗位的人員未進行崗前健康檢查。舉證：企業(yè)于2017年1月1日任命XXX為驗收員，但現(xiàn)場未能提供該人員的崗前健康檢查檔案。（03001）

1、原因分析：XXX與xxx皆為公司的驗收員，因藥品驗收的工作主要是陳琪惠在完成。xxx申請9月份離職，后才將藥品工作交接于XXX，XXX已經(jīng)于2017年8月21日進行體檢，體檢合格（見

附件2-1至2-4）。行政部工作沒到位，沒能及時安排XXX的體檢工作，已責(zé)令往后有直接接觸藥品的員工入職前必須憑借體檢表才能入職。

2、責(zé)任人：XXX、XX

3、檢查人：XXX

五、個別藥品到貨時，隨貨同行單內(nèi)容不全，企業(yè)收貨人員未能認(rèn)證核實。舉證：現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)：企業(yè)2017年5月19日向XXXXX公司購進藥品的隨貨同行單（單號：CH00000738）未注明收貨地址，企業(yè)收貨人員未能認(rèn)證核實。（07302）

1、原因分析：因2017年5月份，公司在申請變更經(jīng)營場所及倉庫地址的工作，業(yè)務(wù)員一時工作疏忽，對XXXXXX有限公司提供的隨貨同行上收貨地址一項沒能明確指明。

2、整改措施：向提供XXXXXX有限公司變更后的資質(zhì)，并告知往后送貨的倉庫地址并要求在隨貨同行單上載明。

3、整改效果：合格。

4、預(yù)防措施：由于公司變更倉庫，對有進行業(yè)務(wù)的供貨商應(yīng)主動提供公司的資質(zhì)，并告知倉庫變更情況。收貨員收貨時應(yīng)檢查隨貨同行單上的倉庫地址是否與公司登記的一致，如果發(fā)現(xiàn)不同，應(yīng)及時向質(zhì)管員提出，由質(zhì)管員同業(yè)務(wù)部反應(yīng)問題。

5、責(zé)任人：XX、XX、XX

6、檢查人：XX

7、完成時間：2017年10月28日

截至2017年10月28日，本次檢查存在的缺陷項共計五項已全部整改到位，如有不當(dāng)之處還請相關(guān)部門批評指正。通過這次認(rèn)證及整改，使我司進一步認(rèn)識到《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細(xì)則的重要性，增強了我死對藥品經(jīng)營質(zhì)量管理的意識，今后我司將進一步督促各工作人員認(rèn)真執(zhí)行好《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細(xì)則，落實各項藥品質(zhì)量管理制度，使公司的管理更上一臺階，切實保障人民用藥安全有效。

以上是我司對GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項目的整改情況，特此報告！

XXXXXXXXXXXX司 二零一七年十月三十日

第四篇：跟蹤檢查整改報告

****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----GSP

****藥業(yè)有限公司

整 改 報 告

二零一五年七月 認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----****食品藥品監(jiān)督管理局：

2015年**7日-**8日受廣東省食品藥品監(jiān)督管理局審評認(rèn)證中心委派，****食品監(jiān)督管理局對我公司進行了藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查，檢查發(fā)現(xiàn)有0項嚴(yán)重缺陷，1項主要缺陷（*00801）和3項一般缺陷（08505、09001、02501）。針對這些缺陷，我公司及時進行了整改并將整改結(jié)果提交給市局，雖無涉及重點缺陷項，但此結(jié)果也充分引起了我公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，意識到規(guī)范經(jīng)營的重要性，知道了關(guān)系到藥品質(zhì)量的所有工作已經(jīng)事無巨細(xì)！公司領(lǐng)導(dǎo)立即通知全員召開了緊急會議，會議決定后期整改工作，以點帶面，圍繞新版GSP的各項要求，開展更加嚴(yán)格、完善、規(guī)范的整改。會議中深刻分析了導(dǎo)致每一項缺陷的根本原因,并據(jù)此做出了詳細(xì)的整改計劃,提出了有效的整改措施。以下將對整個整改情況進行匯報和總結(jié)。

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的4個條款，分別是：

1、02501 該企業(yè)的個別員工未進行崗前培訓(xùn)。舉證：該企業(yè)的員工**峰2015年3月入職，5月任質(zhì)管員，查無崗前培訓(xùn)記錄。

2、08050 企業(yè)堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號：E1412033）在待驗區(qū)混垛。3、09001 該企業(yè)2月份藥品盤點表無復(fù)核人簽名。舉證：該企業(yè)2月份藥品盤點表無復(fù)核人簽名。

4、*00801 該企業(yè)在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時，未開展內(nèi)審并記錄。舉證：該企業(yè)2015年6月15日核減中藥飲片經(jīng)營范圍后，未組織開展內(nèi)審并記錄。

為此，公司馬上召開全員會議，總經(jīng)理***公布了《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷 ****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----項目表》的檢查結(jié)果，并就此展開各崗位工作完成情況的討論、相關(guān)人員就檢查結(jié)果進行自我工作檢討、總結(jié)等，會議中對整改計劃中的各項工作進行了明確分工，且落實到人，限時整改。具體的整改情況如下： 1、02501 該企業(yè)的個別員工未進行崗前培訓(xùn)。舉證：該企業(yè)的員工***峰2015年3月入職，5月任質(zhì)管員，查無崗前培訓(xùn)記錄。

問題分析：有按要求進行相關(guān)人員的崗前培訓(xùn)，但檔案文件未及時規(guī)范編碼且擺放無序，導(dǎo)致文件查找困難。為了避免重要文件記錄丟失、損壞，必須立即對檔案柜進行整理和規(guī)范管理。

整改措施：對所有紙質(zhì)版文件、記錄按年份整理和裝訂，進行分類編碼，并按編號順序分類分區(qū)存放于檔案柜，便于隨時查閱，同時完善了《檔案管理制度》，嚴(yán)格要求檔案管理人員對該制度的學(xué)習(xí)與工作的落實，同時完善相對應(yīng)的電子文件夾檔案，便于同步管理。

主要負(fù)責(zé)人：**** 協(xié)助人員：黃** 整改完成時間：2015年*月13號前 2、08050 企業(yè)堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號：E1412033）在待驗區(qū)混垛。

問題分析：當(dāng)時購進入庫的品種比較多，并由于質(zhì)量管理資料要求的嚴(yán)格性，少部分貨品的資料不能符合質(zhì)量管理要求，未準(zhǔn)予及時辦理入庫，由此，導(dǎo)致驗收區(qū)貨物品種及數(shù)量比較多，收貨/保管員胡小林未及時處理情況并反應(yīng)給相關(guān)人員。

整改措施：馬上分類區(qū)分各待驗收品種，“待驗收”區(qū)域增加活動性區(qū)域牌。****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----加強采購時雙方資料的符合性的溝通，加強倉儲人員的GSP工作意識，質(zhì)管部人員也應(yīng)加強巡視倉庫，及時、專業(yè)的負(fù)起“監(jiān)督、指導(dǎo) ”的工作責(zé)任。修改制度：收貨3天，相關(guān)資料等仍未達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)的，及時作退貨處理。

主要負(fù)責(zé)人：梁*** 協(xié)助人員：丁**** 整改完成時間: 2015年**13號前 3、09001 該企業(yè)2月份藥品盤點表無復(fù)核人簽名。舉證：該企業(yè)2月份藥品盤點表無復(fù)核人簽名。

問題分析：工作流程的實施不夠細(xì)致。

整改措施： 加強管理，加強各工作流程的培訓(xùn)，責(zé)任落實到各人、各崗位。主要負(fù)責(zé)人：***、梁** 協(xié)助人員：丁** 整改完成時間: 2015年**13號前

4、*00801 該企業(yè)在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時，未開展內(nèi)審并記錄。舉證：該企業(yè)2015年*月*日核減中藥飲片經(jīng)營范圍后，未組織開展內(nèi)審并記錄。

問題分析： 我企業(yè)于2015年*月*日申請核減中藥飲片經(jīng)營范圍，于*月*日領(lǐng)到新的藥品經(jīng)營許可證，跟蹤檢查時，關(guān)于內(nèi)審的計劃方案已經(jīng)做好，但由于企業(yè)的部門分隔2地，人員較疏散，未及時開展內(nèi)審會議及相關(guān)工作。

整改措施：即時安排內(nèi)審工作會議，并展開內(nèi)審工作。主要負(fù)責(zé)人：***，協(xié)助人員：*** ****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項目整改報告-----整改完成時間：2015年**13號前

為了共同的目標(biāo)——規(guī)范經(jīng)營管理工作，保證公司平臺穩(wěn)定，此次整改我公司要求所有部門及其負(fù)責(zé)人加強對所屬人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、督促和幫助，嚴(yán)格落實GSP的相關(guān)規(guī)定和公司質(zhì)量管理制度的實施，避免今后再出現(xiàn)認(rèn)識不到位，管理不到位的問題，確保經(jīng)營活動優(yōu)質(zhì)規(guī)范以及經(jīng)營藥品質(zhì)量可靠。

公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期間，我公司堅持不放過任何不足，因為任何一個小缺陷都是影響公司規(guī)范經(jīng)營和藥品質(zhì)量的隱患。借內(nèi)審之機，我公司在***董事長的指示下、總經(jīng)理***的領(lǐng)導(dǎo)下，對照廣東省藥品批發(fā)企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證現(xiàn)場檢查項目145條規(guī)定進行了全面自查，結(jié)果基本符合GSP要求。

我公司感謝各位領(lǐng)導(dǎo)為我公司的發(fā)展提出的寶貴意見，這些意見很好地指導(dǎo)了我們的整改工作?，F(xiàn)在，我們已經(jīng)做好了各項整改，歡迎貴局再次蒞臨，對我們的工作給出批評指正！今后我公司將再接再厲，嚴(yán)格按照GSP及相關(guān)法律法規(guī)的要求,規(guī)范經(jīng)營。我們相信****將在貴局的不斷教育、督促和扶持之下茁壯成長，成為帶動美麗韶城經(jīng)濟的星星之火！也希望在今后的日子里給于我們更多的支持與指導(dǎo)，謝謝！

****藥業(yè)有限公司

2015年*月*日

第五篇：安全隱患整改跟蹤制度

安全隱患整改跟蹤制度

為進一步貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主”的方針，有效地遏制安全事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和上級有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、目的：

安全隱患是發(fā)生人身傷害事故和設(shè)備事故的一大重要因素，各部門人員應(yīng)積極發(fā)現(xiàn)、及時消除隱患，減少事故發(fā)生，保護廣大職工在施工過程中的安全與健康。

二、范圍：

凡在工作生產(chǎn)中危及勞動者安全和健康的因素以及行為。

三、措施：

1、嚴(yán)查隱患。一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患,現(xiàn)場施工人員應(yīng)立即認(rèn)真做好現(xiàn)場檢查記錄，除當(dāng)場整改的隱患外，均向責(zé)任部門發(fā)出《安全隱患整改通知書》，責(zé)令其限期整改，2、把握時間?，F(xiàn)場施工人員務(wù)必在當(dāng)日之內(nèi)將《安全隱患整改通知書》交至工程處（安辦），以便報項目部領(lǐng)導(dǎo)確定安全隱患整改跟蹤責(zé)任人。

3、及時跟蹤。施工班組應(yīng)根據(jù)《安全隱患整改通知書》內(nèi)容對整改對象進行跟蹤督促、檢查，隨時掌握整改進展情況。

4、清除隱患。根據(jù)隱患整改情況或整改期滿后，安辦組織相關(guān)人員應(yīng)對其進行復(fù)查驗收，若隱患尚未消除，則按相關(guān)規(guī)定進行處罰，并繼續(xù)跟蹤整改，直至整改達(dá)標(biāo)為止。

江西天豐建設(shè)集團有限公司

石門縣冉閆公路工程S1合同段項目經(jīng)理部

2013年6月25日