第一篇：結(jié)合倉儲公司績效考核和省公司稽查檢查出的隱患

1.結(jié)合倉儲公司績效考核和省公司稽查檢查出的隱患，油庫共計自行整改20余項隱患，未能自行整改的項目均已上報倉儲公司，并對未能整改的隱患做出了相應(yīng)的防范措施。

2.針對倉儲公司“關(guān)于修改油庫應(yīng)急預(yù)案”通知要求，油庫于4月26日召開中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部會議，成立遼陽東油庫應(yīng)急預(yù)案小組，并定期組織小組成員召開預(yù)案修訂會議，結(jié)合《油庫突發(fā)事件應(yīng)急處置卡》內(nèi)容，完善修訂了油庫的各項相關(guān)預(yù)案，并將消防設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程增加至《油庫操作規(guī)程》中。

3.油庫召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議，安排各部門員工學(xué)習(xí)《中油遼寧銷售倉儲分公司油庫員工違章行為稽查辦法》，并對《辦法》討論其可行性與完整性，其中有部分需要倉儲公司予以說明項，如：《辦法》中第10條，現(xiàn)油庫作業(yè)施工隊伍使用的電器絕大部分都為非防爆電器，此條在油庫實際實施過程中將很難實現(xiàn)規(guī)范化。另外，有些條款處罰的責(zé)任人不十分明確，如：21條中，給油槽車靜電帶未拖地車輛付油，此項應(yīng)處罰門衛(wèi)人員還是現(xiàn)場安全員。4.*油庫正在進(jìn)行施工改造，項目工程例會每周必不可少，即要保證油庫的正常運(yùn)行，還要保證施工質(zhì)量、安全，對審批手續(xù)辦理和現(xiàn)場安全管理都嚴(yán)格控制，做好相應(yīng)的應(yīng)急防范和保障措施，以確保油庫隱患改造工程順利完成。

5.要求領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)夜間巡視、巡查制度，領(lǐng)導(dǎo)干部夜間值班必須要對庫內(nèi)各崗位各地點(diǎn)進(jìn)行巡視，并在各崗位交接班記錄上簽字確認(rèn)，以此保證油庫夜間運(yùn)行安全，

第二篇：伊利和蒙牛公司績效考核方法對比

伊利和蒙牛公司績效考核方法對比

蒙牛的縱橫雙向考核

縱橫雙向考核是針對公司管理人員的考核方法。管理人員是一個公司的中堅力量，能否有效的調(diào)動管理人員的積極性是一個企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。對管理人員進(jìn)行考核的目的就是為了激勵管理人員按照公司的戰(zhàn)略和目標(biāo)積極工作。

1.縱向考核

蒙牛管理人員的縱向考核指標(biāo)，由其上級領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)其崗位職責(zé)和企業(yè)戰(zhàn)略、部門戰(zhàn)略的分解情況來設(shè)定。每年蒙牛公司的高級管理人員都會商討制定蒙牛下一年的銷售目標(biāo)以及為了達(dá)成銷售目標(biāo)必須實現(xiàn)的生產(chǎn)目標(biāo)、人力資源目標(biāo)、財務(wù)目標(biāo);等等。然后將目標(biāo)分解到各個相關(guān)部門，形成各個部門負(fù)責(zé)人的關(guān)鍵業(yè)績考核指標(biāo)(key performance indication，簡稱kpi)。在這個過程中，蒙牛的每個中層干部還要簽訂責(zé)任狀即績效協(xié)議，接下來一年當(dāng)中，中層管理人員的業(yè)績要求、考核指標(biāo)以及獎懲標(biāo)準(zhǔn)都明確的顯示在這張績效協(xié)議上。

例如，2004年蒙牛的銷售目標(biāo)是90億，當(dāng)制定完這個公司的整體目標(biāo)后，第一件事，就是由人力資源部門按照總體目標(biāo)設(shè)計各個部門的kpi考核指標(biāo)。以當(dāng)時的液態(tài)奶事業(yè)部楊文俊為例，他的主要考核有：

經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)：經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)占到整年考核的60%，它包括銷售收入、利潤總額以及貨款回收率三個指標(biāo)。每一個指標(biāo)的達(dá)成情況都與獎懲緊密的聯(lián)系在一起。以銷售收入指標(biāo)為例，2004年，液態(tài)奶事業(yè)部的銷售收入指標(biāo)是63億8500萬。若液態(tài)奶事業(yè)部每超額完成3000萬，當(dāng)時的負(fù)責(zé)人楊文俊加1%的年薪，每降低3000萬，扣除2%的年薪。蒙牛一直提倡的叫“獎一罰二”，獎一份，罰兩份。完成銷售額不足55個億的時候，只拿生活費(fèi)，不享受年薪;超過65個億的時候，除了要享受年薪之外，還要享受“總裁特別獎”。

另外，蒙牛還規(guī)定考核兌現(xiàn)總數(shù)不超過總額的120%，任何一個指標(biāo)都必須在上面封一個頂。因為蒙牛液態(tài)奶2003年的銷量是37億，2004年要做到63億已經(jīng)很難了，如果楊文俊能做到這個目標(biāo)的120%以上，蒙牛則認(rèn)為銷售額激增的原因可能是市場突變，如競爭對手的突然倒閉造成的，所以蒙牛在考核指標(biāo)上都要封一個頂。

產(chǎn)品指標(biāo)：產(chǎn)品指標(biāo)占到整年考核的15%，包括產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品出成率。質(zhì)量指標(biāo)：對于乳品這樣的入口產(chǎn)品而言，質(zhì)量是重中之重，因此若消費(fèi)者投訴，市場發(fā)生抽檢不合格，負(fù)責(zé)人就要受到嚴(yán)厲的懲罰。在蒙牛，因市場或產(chǎn)品銷售服務(wù)而被媒體曝光，每發(fā)生國家級媒體曝光一次，扣50%年薪，省一級曝光一次扣40%年薪，市一級曝光一次扣30%。

2.橫向指標(biāo)

橫向指標(biāo)則由各職能型“閘門部門”設(shè)定，主要用于考核管理人員在制度執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)力、團(tuán)隊建設(shè)、接班人培養(yǎng)等方面的績效表現(xiàn)。

最終，各種考核要素結(jié)合在一起形成一個完成的表格，但是需要注意的一點(diǎn)是，考核的標(biāo)準(zhǔn)并不是上級一個人說了算，被考核者往往會和上級討價還價，最終雙方在考核表上簽字。

各事業(yè)部在具體執(zhí)行過程中，有權(quán)依據(jù)自身實際情況進(jìn)行調(diào)整，但“多干多得、少干少得、不干不得”的精神始終不變，這便保證了蒙牛在快速發(fā)展中的系統(tǒng)靈活性，也可以充分激發(fā)各業(yè)務(wù)單位的活力和自主性。

伊利商學(xué)院現(xiàn)在已經(jīng)成為伊利集團(tuán)內(nèi)部知識交流和分享的平臺。比如上非財務(wù)人員的財務(wù)管理課程時，主管財務(wù)的副總裁帶領(lǐng)財務(wù)部門的各個負(fù)責(zé)人一起來參與討論，廠長、經(jīng)理們會結(jié)合所學(xué)的知識對于自己工作中的問題及改進(jìn)措施發(fā)表一些建議，在交流過程中得到更多的收獲，并達(dá)成共識。

建學(xué)習(xí)型組織，求員工全面發(fā)展

伊利致力于建設(shè)“學(xué)習(xí)型組織”，創(chuàng)造一個全員學(xué)習(xí)的環(huán)境，并制定有的放矢的培訓(xùn)制度，促使員工的有效成長。與此相得益彰的是，伊利為保障員工的成長不受任何因素的阻撓，創(chuàng)造了公開、透明、公正的工作環(huán)境。

通過網(wǎng)上學(xué)習(xí)交流、案例總結(jié)、出國學(xué)習(xí)考察報告會等形式，伊利鼓勵員工進(jìn)行學(xué)習(xí)成果的交流，以此實現(xiàn)內(nèi)部知識的轉(zhuǎn)移。同時，還鼓勵公司內(nèi)部各部門、各業(yè)務(wù)單位之間進(jìn)行經(jīng)驗交流，大家都要定期舉行“現(xiàn)場經(jīng)驗交流會”，將自己在某個方面的先進(jìn)經(jīng)驗向其他部門同事介紹和推廣，以此實現(xiàn)資源共享和取長補(bǔ)短。另外，伊利強(qiáng)調(diào)基于問題解決的培訓(xùn)，各個部門以解決實際業(yè)務(wù)問題為目的設(shè)計培訓(xùn)課程，在培訓(xùn)中研究如何解決問題，既保證了培訓(xùn)與業(yè)務(wù)的統(tǒng)一，又使培訓(xùn)資源的投入有的放矢。

伊利對培訓(xùn)體系的投入極大地促進(jìn)了各級人才的發(fā)展。2005年，員工享受的培訓(xùn)時間平均在60小時以上。對于伊利來說，每年的培訓(xùn)費(fèi)用是一筆巨大的開銷，但從總裁潘剛到各個管理層成員，都對培訓(xùn)注入了巨大的熱情，他們普遍認(rèn)為，培訓(xùn)花費(fèi)雖然有幾百萬，但因為學(xué)習(xí)而少犯一些錯誤，那么幾千萬甚至上億的損失就會避免。

伊利實行管理和技術(shù)雙軌晉升制度，為專業(yè)技術(shù)人員建立了從見習(xí)級專員到資深級專家等十余個晉升階梯，為管理人員建立了從主辦到總經(jīng)理等十余個晉升階梯，使員工都可以根據(jù)自己的專長、個性、經(jīng)驗和興趣，自主選擇職業(yè)生涯發(fā)展方向，并通過培訓(xùn)和個人努力不斷晉升。伊利為員工提供沒有玻璃天花板的發(fā)展空間，通過崗位輪換、晉升、工作內(nèi)容豐富化等措施使員工能夠橫向和縱向發(fā)展，既能培養(yǎng)涉獵廣泛的多面手，又培養(yǎng)專業(yè)精深的專家型人才。

對于伊利的HR來說，他們現(xiàn)在的主要精力放在人才識別和培養(yǎng)上，通過績效考核和培訓(xùn)，從優(yōu)秀的員工里邊篩選出關(guān)鍵員工，然后設(shè)計出相應(yīng)的培養(yǎng)計劃幫助他們更好地發(fā)展。

績效與薪酬：從指標(biāo)分解到人本投資

業(yè)績指標(biāo)，層層分解

伊利集團(tuán)各級業(yè)績指標(biāo)的產(chǎn)生是自上而下、自下而上互動的過程，總體業(yè)績指標(biāo)制定結(jié)束之后，最終會逐級分解到每個員工身上，員工的薪資、獎勵及發(fā)展都跟業(yè)績掛鉤。伊利集團(tuán)的組織架構(gòu)實行的是事業(yè)部制，業(yè)績指標(biāo)通過平衡記分卡的方式分解到事業(yè)部，除了財務(wù)指標(biāo)還有經(jīng)營管理指標(biāo)等。對各層級的業(yè)績指標(biāo)都會有專門的部門實施監(jiān)控，以隨時關(guān)注指標(biāo)運(yùn)行時是否健康，這樣就可以確保企業(yè)各個部門在一年的經(jīng)營方向和業(yè)務(wù)方向會跟最初的戰(zhàn)略目標(biāo)相吻合。伊利從管理體系上來說是分級管理，總部人力資源部、事業(yè)部人力資源部和銷售大區(qū)/工廠人力資源部共同組成人力資源管理的三級管理體系。HR的直接上級是各單位的行政管理人員，同時也要向上一級的人力資源部門虛線匯報，在專業(yè)上接受上一級HR的指導(dǎo)。同時，集團(tuán)HR對下級HR有一定的考核權(quán)。

集團(tuán)總部負(fù)責(zé)大的體系設(shè)定和制度、政策的出臺，事業(yè)部再根據(jù)本部的實際情況和集團(tuán)的總體管理方法，制定更具針對性的規(guī)則、流程和標(biāo)準(zhǔn)。集團(tuán)人力資源部會對集團(tuán)下屬各組織人力資源體系進(jìn)行內(nèi)部審計，定期派人到各個事業(yè)部和分公司進(jìn)行檢查，看其員工管理的情況以及在薪酬、福利、培訓(xùn)等方面的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題則給提出整改建議。伊利認(rèn)為，“考核一定要跟切身利益和制約掛鉤”。

目前，在伊利“社會價值高于商業(yè)利潤，安全與健康大于物質(zhì)財富”的價值理念的指引下，其所堅持的“速度與厚度并重”的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，已使伊利在食品行業(yè)率先完成從業(yè)績導(dǎo)向型向責(zé)任導(dǎo)向型的轉(zhuǎn)變，食品質(zhì)量管理、承擔(dān)社會責(zé)任等考核所占的比重越來越大。

視薪酬福利為投資而非成本

伊利集團(tuán)的薪酬體系設(shè)計基本上遵從結(jié)合市場、以崗定薪的原則。伊利提倡全面薪酬的概念，主要包括基本崗位薪資、月度績效獎金、年終績效獎金、各類福利、津貼、股票、期權(quán)、良好的工作環(huán)境及其它非現(xiàn)金收入(如榮譽(yù)、培訓(xùn)、良好的運(yùn)營平臺)等。公司尊重員工合理的利益要求，建立了以業(yè)績、能力為導(dǎo)向，以物質(zhì)激勵、精神激勵和個人發(fā)展空間為一體的綜合激勵體系，讓真正為公司做出貢獻(xiàn)的人得到合理的回報，充分體現(xiàn)個人的價值。銷售人員、研發(fā)人員及生產(chǎn)一線人員實行的是提成或計件計薪制，以充分調(diào)動其積極性。

伊利的大部分員工都是內(nèi)部培養(yǎng)成長起來的，薪資定位一直處于市場上的中高水平，這樣的薪資結(jié)構(gòu)保證了伊利這些年的穩(wěn)健發(fā)展。對此，宋金俠認(rèn)為不能把薪資當(dāng)成單純的成本來看，而應(yīng)該更多地把它看成投資，如果過多地傾向于成本概念，將不利于吸引并留住適合的人才。

為激勵員工，伊利制定了比較完備的福利體系。在伊利，不僅有各類法定社會保險，還有帶薪年休假、男員工護(hù)理假、外派人員探親假、夏季高溫防暑補(bǔ)貼、管理人員交通補(bǔ)貼、班車、員工生日及婚禮祝福、員工子女營養(yǎng)關(guān)懷等福利，同時，還特別設(shè)立了總裁特別獎、技術(shù)進(jìn)步獎、合理化建議獎、星級員工特別獎等

獎項，每年通過公開評選，使一批優(yōu)秀的管理人員和專業(yè)人員得到物質(zhì)和精神的雙重獎勵。

第三篇：擔(dān)保公司績效考核和獎懲暫行辦法22

擔(dān)保公司績效考核和獎懲暫行辦法（試行）

一、制定目的

1、全面、客觀、公平、及時地評價員工績效，充分調(diào)動員工工作熱情，提高工作質(zhì)量和工作效率，建立起具有公司特色的激勵機(jī)制和約束機(jī)制，鼓勵全體 員工在有效控制風(fēng)險的前提下，保證公司各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。

2、作為公司成員提高競爭意識和責(zé)任意識的手段。

3、為公司員工工資分配、業(yè)績提成、獎懲和職位晉升提供參考依據(jù)。

二、考核原則

1、業(yè)績導(dǎo)向原則：提高員工收入與貢獻(xiàn)的關(guān)聯(lián)度，鼓勵多勞多得，通過強(qiáng)化考核分配，合理拉開收入差距。

2、定量考核和定性考核相結(jié)合的原則：員工績效考核應(yīng)充分考核定量和定 性指標(biāo)，以工作業(yè)績和工作表現(xiàn)作為確定員工績效工資的主要依據(jù)。

3、雙重考核原則：業(yè)務(wù)考核與日常崗位履行職責(zé)考核相結(jié)合，全面、客觀、公平、公正評估員工工作績效。

4、公開透明原則：在保守商業(yè)秘密的前提下，向公司員工公開員工績效考核分配標(biāo)準(zhǔn)，提高考核和分配依據(jù)的透明度。

5、個人績效目標(biāo)與公司經(jīng)濟(jì)效益最大化目標(biāo)保持一致原則。

三、考核的適用范圍和考核管理權(quán)限

1、本辦法適用于湖北融辰鑫資產(chǎn)管理有限公司全體管理干部和各部門員工，包括：副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)（風(fēng)險）總監(jiān)、部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員及后勤各崗位人員。

2、公司綜合管理部根據(jù)公司經(jīng)營指導(dǎo)思想，廣泛征求意見，負(fù)責(zé)制訂考核辦法，并承擔(dān)考核工作執(zhí)行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作。

3、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核工作的組織實施。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)將工作計劃任務(wù)分解，按月度、季度及分配給各業(yè)務(wù)部門和員工個人，并根據(jù)考核辦法對各部門當(dāng)期具體完成業(yè)績情況予以考核。（附表一：員工績效考核表）

4、月度、季度、考核結(jié)果直接與管理干部和員工的薪酬掛鉤，財務(wù)部 依據(jù)審簽完全的員工績效考核表核算員工當(dāng)期薪酬，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，最后報

董事長簽字批準(zhǔn)。董事長對業(yè)績考核表核算結(jié)果有提出異議和最終決定權(quán)。

5、績效考核工作流程：制訂考核辦法和配套管理辦法→公司下發(fā)任務(wù)目標(biāo)責(zé)任書→業(yè)務(wù)任務(wù)分解并報送綜合管理部備案→每月（季、年）考核評價填表→相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→綜合管理部匯總（附表二：員工績效考核表）→財務(wù)部核算→董事長→公司綜合管理部備案存檔→考核結(jié)果兌現(xiàn)。

四、考核內(nèi)容指標(biāo)確定和執(zhí)行

1、根據(jù)公司每年任務(wù)目標(biāo)和每月的分解計劃任務(wù)，確定與之相關(guān)的績效考 核內(nèi)容指標(biāo)（附表一：員工績效考核表），并以此為依據(jù)決定管理人員和員工的職務(wù)升遷、薪酬提升和公司業(yè)務(wù)量的變化。

2、本績效考核體系指標(biāo)分為三部分：

① 任務(wù)類考核指標(biāo)----公司經(jīng)營的主要考核指標(biāo)，完成的效果直接關(guān)系到公司的發(fā)展和經(jīng)營成果。主要有

擔(dān)保額（分別為銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)和民間擔(dān)保業(yè)務(wù)）、擔(dān)保費(fèi)收入、預(yù)收保證金額、項目進(jìn)展周期和資金周轉(zhuǎn)利用率情況和收益回收率等。

擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險控制指標(biāo)（含不良率和風(fēng)險損失率）及其程度，代償損失率/ 代償損失總額等。

業(yè)務(wù)拓展任務(wù)指標(biāo)（含項目數(shù)、新客戶數(shù)、新業(yè)務(wù)品種等）。

其它綜合管理指標(biāo)和費(fèi)用控制指標(biāo)（營銷費(fèi)用、中介費(fèi)用、招待費(fèi)用、禮品 費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用）完成程度。

② 職責(zé)類考核指標(biāo)----關(guān)鍵考核的是執(zhí)行力和管理能力，主要有履行崗位職責(zé)（經(jīng)理職責(zé)、業(yè)務(wù)員職責(zé)、風(fēng)險管理類職責(zé)、行政管理類職責(zé)等）情況。嚴(yán)格執(zhí)行績效考核和考核流程的程度。

業(yè)務(wù)管理流程是否建立完整、會簽程序是否嚴(yán)肅認(rèn)真執(zhí)行。團(tuán)隊建設(shè)（部門編制是否齊全合理、人員素質(zhì)是否符合崗位要求）。客戶檔案建立和存檔是否及時完整等。

③ 工作技能和工作態(tài)度類考核指標(biāo)---是提高公司知名度、弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)文化、和諧工作氛圍、保障業(yè)務(wù)完成質(zhì)量、圓滿完成各項任務(wù)的基礎(chǔ)。同時擔(dān)保公 司的高風(fēng)險行業(yè)特征，也要求重視對員工的工作技能、工作紀(jì)律、工作態(tài)度、思 想道德的考核。主要有

工作技能（工作效率、業(yè)務(wù)質(zhì)量、崗位經(jīng)驗、業(yè)務(wù)熟練程度、工作主動性、人際交往能力等）。

工作態(tài)度（執(zhí)行公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定和管理制度的力度、客戶回訪認(rèn)真仔 細(xì)程度、業(yè)務(wù)拓展熱情和力度、團(tuán)隊精神、業(yè)務(wù)協(xié)作配合性、精神文明道德、精 神儀表、考勤紀(jì)律、工作積極性和責(zé)任心等）。

公司認(rèn)為應(yīng)納入績效考核的其他相關(guān)內(nèi)容等。

3、考核周期：考核的周期一般為月度、考核，特別項目可為季度考核或以項目單獨(dú)考核；

4、考核采取逐級向下考核方式：即董事長考核副總經(jīng)理、副總經(jīng)理考核業(yè)務(wù)（風(fēng)險）總監(jiān)，業(yè)務(wù)總監(jiān)考核分管的部門經(jīng)理，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)考核本部門業(yè)務(wù)員。

5、公司內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)把填制完畢并簽字確認(rèn)的考核統(tǒng)計表數(shù)據(jù)收齊，于次 月的5日前送交公司綜合管理辦公室核實匯總，綜合管理辦公室于8日前將匯總表連同考核統(tǒng)計表轉(zhuǎn)公司財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)本辦法將各部門及員工的計劃工 資、獎勵金額、扣罰金額數(shù)據(jù)統(tǒng)一計算并制成薪酬發(fā)放報表，于12日前經(jīng)董事長簽字認(rèn)可發(fā)放。

6、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)勤統(tǒng)計人員不得弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予部門負(fù)責(zé)人 500元處罰、給予內(nèi)勤統(tǒng)計人員200元處罰。

7、考核采取百分制的記分辦法進(jìn)行，其中業(yè)務(wù)類占57.5分，職責(zé)類占25 分，技能和態(tài)度類占17.5分。

8、實際報酬：員工薪酬體系由基本工資、績效工資、業(yè)務(wù)提成、補(bǔ)貼和考 核結(jié)果獎懲5個部分組成，其中基本工資、績效工資、業(yè)務(wù)提成和考核結(jié)果獎懲 直接掛鉤。

五、考核細(xì)則

（一）業(yè)務(wù)類

1、分值權(quán)重分配（滿分57.5分）：

2、考核打分標(biāo)準(zhǔn)：各項完成任務(wù)目標(biāo)百分比（程度）×分值×權(quán)重分值。

（二）職責(zé)類

1、分值權(quán)重分配（滿分25分）：

2、考核打分標(biāo)準(zhǔn)：定性評價分值×權(quán)重分值。

（三）技能類和態(tài)度類

1、分值權(quán)重分配（滿分17.5分）：

2、考核打分標(biāo)準(zhǔn)：定性評價分值×權(quán)重分值。

（四）考核結(jié)果獎罰

1、公司副總經(jīng)理對所屬管理的部門考核業(yè)績負(fù)責(zé)，員工對個人考核業(yè)績負(fù)責(zé)。

① 部門考核分為90分以上，部門經(jīng)理的基本工資、效益工資和業(yè)務(wù)提成 全額發(fā)放；

員工考核分為90分以上，個人的基本工資、效益工資和業(yè)務(wù)提成全額發(fā)放。

② 部門考核分為80—89分，部門經(jīng)理的效益工資按70%發(fā)放，同時扣除月基本工資和業(yè)務(wù)提成的10%；

員工考核分為80—89分，個人的效益工資按70%發(fā)放，同時扣除月基本工資的10%，③ 部門考核分為65—79分，部門經(jīng)理的效益工資按60%發(fā)放，同時扣除月基本工資的20%；

員工考核分為65—79分，個人的效益工資按60%發(fā)放，同時扣除月基本工資和業(yè)務(wù)提成的20%。

④ 部門考核分為65分以下，部門經(jīng)理的效益工資按30%發(fā)放，同時扣除月基本工資的40%；

員工考核分為65分以下，個人的效益工資按30%發(fā)放，同時扣除月基本工資的30%。

2、業(yè)務(wù)考核分為月考核和年累計考核，對年終累計完成任務(wù)者，則按照相同比例補(bǔ)發(fā)未發(fā)放月份績效獎勵（考核低于60分者不發(fā)放）；

3、部門一個季度沒有完成任務(wù)對該部門經(jīng)理提出誡勉談話，連續(xù)兩個季度沒有完成任務(wù)對該經(jīng)理提出會議批評，累計三個季度沒有完成部門任務(wù)則對該經(jīng)理考慮進(jìn)行工作崗位調(diào)整或降薪降職處理。

員工連續(xù)三個月未完成目標(biāo)任務(wù)且考核分在65分以下，調(diào)整崗位或降薪。

4、部門年終完成全年計劃任務(wù)目標(biāo)的100%，不論年終考核得分多少，給

予5-50萬元完成任務(wù)獎勵；如年終超額完成計劃目標(biāo)，超額部分按6‰獎勵；兩項獎勵交由副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)（風(fēng)險）總監(jiān)和部門經(jīng)理在所屬范圍內(nèi)協(xié)商自主分配，其中的50%在年底給予獎勵兌現(xiàn)，剩下50%在擔(dān)保解除或任務(wù)項目解除風(fēng)險后給予兌現(xiàn)。對本部門業(yè)績完成有較大貢獻(xiàn)，且工作態(tài)度表現(xiàn)優(yōu)良的員工，經(jīng)部門經(jīng)理提報，董事長審批后可享受提前調(diào)薪。

5、如部門沒有完成全年計劃任務(wù)目標(biāo)，而個別員工表現(xiàn)突出，完成全年任務(wù)目標(biāo)，公司給予一次性獎勵一個月基本加績效工資，超額部分按按 6‰獎勵。兩項獎勵的50%在年底給予獎勵兌現(xiàn)，剩下50%在擔(dān)保解除或任務(wù)項目解除風(fēng)險后給予兌現(xiàn)。

六、績效提成考核

（一）個人擔(dān)?？冃岢桑?/p>

以基礎(chǔ)任務(wù)為考核基準(zhǔn)，如考核分為65分以下，則不執(zhí)行績效提成。提取比例：在部門完成月基礎(chǔ)任務(wù)的前提下，每月從擔(dān)保業(yè)務(wù)實現(xiàn)的擔(dān)保費(fèi)總收入中提取10%，作為績效提成發(fā)放。

1、考核指標(biāo)設(shè)定：

①調(diào)查數(shù)量權(quán)重：按當(dāng)月實際派單，客戶經(jīng)理到客戶所在地實際調(diào)查的數(shù)量計算，由派單人員負(fù)責(zé)記錄、統(tǒng)計，所占權(quán)重為15%。

②實際面簽筆數(shù)權(quán)重：按當(dāng)月實際銀行面簽并實現(xiàn)擔(dān)保費(fèi)收入的筆數(shù)計算，所占權(quán)重為60%。

③實際完成收入：以當(dāng)月實際完成收入為依據(jù)，所占權(quán)重為25%。

2、績效提成的計算方法：

個人當(dāng)月績效提成總額=（調(diào)查量/總調(diào)查量*0.15+面簽筆數(shù)/總簽筆數(shù)*0.60+貢獻(xiàn)保費(fèi)收入/總保費(fèi)收入*0.25）*當(dāng)月?lián)ＹM(fèi)收入*0.1。

（二）個人小貸保績效提成：

以基礎(chǔ)任務(wù)為考核基準(zhǔn)，如部門未完成月基礎(chǔ)任務(wù)，則不執(zhí)行績效提成。提取比例：在部門完成月基礎(chǔ)任務(wù)的前提下，每月從小貸業(yè)務(wù)實現(xiàn)的利息總收入中提取1%，作為績效提成發(fā)放。

1、考核指標(biāo)設(shè)定：

①調(diào)查數(shù)量權(quán)重：按當(dāng)月實際派單，客戶經(jīng)理到客戶所在地實際調(diào)查的數(shù)量計算，由派單人員負(fù)責(zé)記錄、統(tǒng)計，所占權(quán)重為15%。

②實際面簽筆數(shù)權(quán)重：按當(dāng)月實際實現(xiàn)利息收入的筆數(shù)計算，所占權(quán)重為60%。

③實際完成收入：以當(dāng)月實際完成收入為依據(jù)，所占權(quán)重為25%。

2、績效提成的計算方法：

個人當(dāng)月績效提成總額=（調(diào)查量/總調(diào)查量*0.15+面簽筆數(shù)/總簽筆數(shù)*0.60+貢獻(xiàn)利息收入/總利息收入*0.25）*當(dāng)月利息收入*0.01。

七、其它考核和獎懲規(guī)定

1、職能部門(后臺，包括風(fēng)險管理部、財務(wù)部、綜合部)的業(yè)務(wù)類考核（權(quán) 重分值57.5分）按業(yè)務(wù)部門考核的平均分值計算，另外兩類考核方法與業(yè)務(wù)部門的考核方法相同。

2、業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的罰息或其他非正常業(yè)務(wù)收入不計入部門和員工個人業(yè)績，直接計入企業(yè)收入。

3、如個別業(yè)務(wù)涉及跨，則考核時可以采取按時間或按金額分割的 辦法分段計算。

4、對于個別員工私下轉(zhuǎn)單、賣單、出賣公司商業(yè)機(jī)密的的行為，處罰1000 —5000元直至罰沒全額個人風(fēng)險保證金，還將根據(jù)具體情況追究法律責(zé)任。

5、處罰標(biāo)準(zhǔn)

①保（貸）后管理處罰：凡發(fā)現(xiàn)不嚴(yán)肅執(zhí)行公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審簽制度規(guī)定、以及不認(rèn)真執(zhí)行保后管理及客戶回訪規(guī)定的情況，每出現(xiàn)一次，視情節(jié)輕重對責(zé)任人罰款 50-200元；

小貸客戶還款出現(xiàn)逾期的，每出現(xiàn)一次，視情節(jié)輕重對責(zé)任人罰款 50-200元；

②代償處罰：出現(xiàn)代償情況的，按代償金額的一定比例給予責(zé)任人處罰。承擔(dān)比例為： 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人承擔(dān)50%，風(fēng)險控制和審查環(huán)節(jié)承擔(dān)30%（風(fēng)險控制管理部和審貸會），審批人承擔(dān)20%。視情節(jié)輕重決定業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員是否停止本職工作進(jìn)行清償工作，停職清償?shù)臉I(yè)務(wù)人員在債務(wù)清償完畢后恢復(fù)本崗位工作，返還處罰金額；

③損失處罰：擔(dān)保（小貸）出現(xiàn)損失的，按損失金額的一定比例給予處罰。

責(zé)任人承擔(dān)比例為：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人承擔(dān)50%，風(fēng)險控制和審查環(huán)節(jié)承擔(dān)30%（風(fēng)險控制管理部和審貸會），審批人承擔(dān)20%。

6、原有客戶新增項目視同為新業(yè)務(wù)；原有項目解除后續(xù)作項目個人績效考核期限為三年，第一年執(zhí)行100%；第二年執(zhí)行80%；第三年執(zhí)行60%；第四年起執(zhí)行50%；

7、每月各業(yè)務(wù)人員需在次月5日向業(yè)務(wù)內(nèi)勤上報本部門業(yè)務(wù)客戶來源，客戶來源主要分為五個渠道，即：老客戶、銀行推薦、中介推薦、其他部門推薦、個人開發(fā)；對部門或個人開發(fā)客戶業(yè)績突出員工，公司將在月綜合表現(xiàn)獎勵中給予物質(zhì)獎勵。

8、在部門獎勵中，部門經(jīng)理享受一定比例的獎勵，原則上不低于部門員工平均獎勵的1.5—2倍；

9、因自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致的代償、項目損失，可免于處罰；

10、項目分配：除業(yè)務(wù)人員自主開發(fā)項目外，其他項目由業(yè)務(wù)（風(fēng)險）總監(jiān)根據(jù)實際情況進(jìn)行具體分配，業(yè)務(wù)內(nèi)勤需做好相應(yīng)記錄。

11、新員工和見習(xí)期員工不參加考核。

七、業(yè)務(wù)提成管理

1、財務(wù)部為業(yè)務(wù)部門所有管理干部和員工建立專用風(fēng)險保證金賬戶，風(fēng)險 保證金存續(xù)期間公司按商定利息計息。員工的應(yīng)兌現(xiàn)提成獎勵的40%進(jìn)入該賬戶，直至該保證金額度達(dá)到該員工（基本工資＋效益工資）的3倍時不再提取。

2、對于業(yè)務(wù)人員風(fēng)險意識不強(qiáng)，或違規(guī)操作造成業(yè)務(wù)失敗，并給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)根據(jù)損失情況從其保證金賬戶提取部分或全部金額作為經(jīng) 濟(jì)賠償。

3、業(yè)務(wù)人員要離開業(yè)務(wù)崗位時，其所做業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任全部解除后，風(fēng)險 保證金本息一次性返還。

八、配套管理制度 本辦法與以下公司文件和制度配套執(zhí)行：

1、計劃任務(wù)目標(biāo)書和任務(wù)分解（到月、到部門、到個人）計劃書；

2、各崗位職責(zé)

3、薪酬分配制度

4、擔(dān)保（小貸）業(yè)務(wù)管理流程

5、業(yè)務(wù)提成制度

6、員工守則

7、考勤制度

8、員工勞動合同和員工業(yè)務(wù)保密協(xié)議

9、保后管理制度

九、附則

1、非公司政策調(diào)整、不可抗拒因素影響目標(biāo)完成的，一律以原始目標(biāo)任務(wù) 為準(zhǔn)，不得隨意修改。

2、如員工對考核結(jié)果有異議，可通過公司各類溝通渠道進(jìn)行反饋。

3、本制度為試行版，根據(jù)公司的發(fā)展需求在執(zhí)行過程中逐步完善。

4、本制度的解釋權(quán)歸屬總公司綜合管理部。

5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一：員工績效考核表 附件二：員工績效考核匯總表

第四篇：停工整頓和隱患排查情況匯報-山東公司

停工整頓和隱患排查情況匯報

(山東公司 2017年5月)為深刻吸取事故教訓(xùn)，2017年5月8日山東公司組織所有在建基建項目工程停工一天，開展“安全日”活動，分析江西“5.7”分包人身死亡事故、開展隱患排查治理，確保公司基建安全穩(wěn)定局面，有關(guān)情況匯報如下：

一、總體情況

（一）（本單位工作部署情況，括號里的文字是本段要點(diǎn)，不是撰寫內(nèi)容，下同）

2017年5月7日，山東公司獲悉江西“5.7”分包人身死亡事故后，下發(fā)通知于5月8日緊急召開全省電視電話會議，深刻汲取事故教訓(xùn)，加強(qiáng)基建安全管理，部署公司基建安全檢查工作，要求所有在建項目停工整頓，開展“安全日”活動，開展隱患排查治理，要求各項目

部查出隱患立即整改，經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理復(fù)查通過后，向建管單位提復(fù)工申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可復(fù)工。

（二）（本單位活動實施情況.....）

2017年5月8日上午，山東公司緊急召開全省電視電話會議，山東公司公司劉冀邱副總經(jīng)理，公司建設(shè)部負(fù)責(zé)人；建設(shè)部特高處、項目管理處、安質(zhì)處相關(guān)人員；經(jīng)研院分管領(lǐng)導(dǎo)及建管中心負(fù)責(zé)人；特高壓工程建設(shè)指揮部辦公室副主任，特高壓工程綜合部、工程部負(fù)責(zé)人；山東送變電工程公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部室負(fù)責(zé)人；網(wǎng)泰公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及職能部室負(fù)責(zé)人；山東聯(lián)誠監(jiān)理、山東誠信監(jiān)理、廣大咨詢公司主要負(fù)責(zé)人及安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人；特高壓項目施工單位分管領(lǐng)導(dǎo)、項目總監(jiān)在主會場參加會議。

各地市公司分管領(lǐng)導(dǎo)、建設(shè)部全體人員，市公司所屬施工、監(jiān)理企業(yè)負(fù)責(zé)人及安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人；直管工程（特高壓工程及500千伏工程）業(yè)主、施工項目經(jīng)理就近在地市公司分會場參會。

下午，各項目部立即針對江西“5.7”分包人身死亡事故，組織學(xué)習(xí)《劉冀邱副總經(jīng)理在公司基建安全工作電視電話會議上的講話 》及省公司建設(shè)部謝順副主

任《在基建安全工作電視電話會議上的講話》、《電力建設(shè)工程安全工作規(guī)程 架空線路》（DL5009.2-2013）、《電力建設(shè)工程安全工作規(guī)程 變電站》（DL5009.3-2013）等各類安全文件資料，就如何強(qiáng)化安全通病治理、提升電網(wǎng)建設(shè)本質(zhì)安全，進(jìn)一步落實建管單位、管理部門、安全管理專業(yè)、三個項目部職責(zé)，開展安全專題討論。會后開展安全隱患排查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，限期整改，對于影響人身安全的問題未經(jīng)整改完成，不允許復(fù)工。

（三）（本單位活動取得的成果.....）

通過緊急召開電視電話會議和“安全日”活動，深刻認(rèn)識到當(dāng)前安全形勢的嚴(yán)峻性。全面梳理了施工現(xiàn)場安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，全面落實全方位、全員和全過程要求，覆蓋基建施工各個關(guān)鍵點(diǎn)，深入排查整治安全隱

患，做到不留死角、不留盲區(qū)，針對各種風(fēng)險因素，組織研究制定針對性措施，緊密結(jié)合當(dāng)前施工特點(diǎn)，突出活動的針對性、實效性，對思想認(rèn)識進(jìn)行再統(tǒng)一，對問題隱患進(jìn)行再排查，確?；üこ贪踩€(wěn)定。

二、工作情況分析

（一）（學(xué)習(xí)情況，人數(shù)、隊伍數(shù)、學(xué)習(xí)內(nèi)容、主要學(xué)習(xí)方式等）

2017年5月8日，山東公司在建197項工程停工整頓，開展“安全日”活動，391支施工隊伍11644人（其中分包8537人）停工學(xué)習(xí)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)江西“5.7”分包人身傷亡事故情況通報、省公司建設(shè)部基建安全工作電視電話會議上劉冀邱副總經(jīng)理、謝順副主任的講話、《國家電網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程》（電網(wǎng)建設(shè)部分）、《國網(wǎng)山東省電力公司關(guān)于強(qiáng)化電網(wǎng)建設(shè)本質(zhì)

安全管理的通知》（魯電建設(shè)〔2016〕635號）、《國網(wǎng)山東省電力公司關(guān)于深化輸變電工程項目職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系應(yīng)用實施意見》、《國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險識別、評估及預(yù)控措施管理辦法》國網(wǎng)（基建/3）176-2015、《進(jìn)一步加強(qiáng)輸變電工程施工分包管理專項行動方案的通知》（國家電網(wǎng)基建〔2017〕35號）、《110~750kV架空輸電線路施工及驗收規(guī)范》（GB 50233-2014）、《電力建設(shè)工程安全工作規(guī)程 架空線路》（DL5009.2-2013）、《電力建設(shè)工程安全工作規(guī)程 變電站》（DL 5009.3-2013）、《架空輸電線路大跨越工程施工及驗收規(guī)范》（DL 5319-2014）等安全資料。

（二）（問題排查情況，問題數(shù)，并分類說明）

通過安全隱患排查，共發(fā)現(xiàn)問題490項，其中安全防護(hù)、監(jiān)護(hù)問題75項，各級管理人員到崗履責(zé)問題16項，安全文明施工問題110項，施工人員安全防護(hù)27項，施工機(jī)械設(shè)備、工器具問題69項，施工臨時用電問題52項，施工腳手架搭設(shè)及使用問題7項，施工消防、易燃易爆物品管理22項，施工方案問題30項，資料問題22項，其余問題60項。大部分問題已整改完畢，部分未整改完成問題，已制定整改計劃限期整改。

（三）（緊急通知要求的其他事項落實情況）山東公司要求各項目部根據(jù)國網(wǎng)公司通知要求開展為期一周的安全隱患自查整改，下周山東省公司將以“四不兩直”形式組織對各單位安全隱患排查整改情況開展督查，重點(diǎn)對分包管理、安全風(fēng)險管理進(jìn)行檢查，確保安全管理責(zé)任、上級要求落實到位，徹底整治事故隱患，不留死角。

三、下一步工作安排

（一）（排查的隱患治理計劃）

截止目前，大部分安全隱患問題已整改完畢，部分未整改完成問題，已制定整改計劃限期整改。對于影響人身安全的重大隱患問題，未整改完成前禁止復(fù)工。

（二）（近期安全管理工作安排）

本周要求各建設(shè)管理單位牽頭對各在建項目開展為期一周的安全隱患自查整改，下周山東省公司將根據(jù)國網(wǎng)公司通知要求，制定專項檢查表，將以“四不兩直”形式組織對各單位安全隱患排查整改情況開展專項督查，重點(diǎn)檢查：管理人員到崗履職、施工方案、施工分包管理、風(fēng)險管控、分包管理等，加大各類工作現(xiàn)場檢查督導(dǎo)力度，落實各層級管控責(zé)任。

（三）（加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理的后續(xù)具體措施）一是對工程開展定期檢查、專項檢查和“四不兩直”抽查，持續(xù)開展查禁違章和隱患排查。

二是加強(qiáng)施工方案編審批、安全技術(shù)交底和施工作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格落實施工現(xiàn)場安全文明施工和基建安全風(fēng)險管控措施，重點(diǎn)盯防組塔架線、高空作業(yè)、大件吊裝、跨越施工等施工過程的關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真自查自糾，嚴(yán)防隱患。

三是嚴(yán)格落實各級管理人員施工現(xiàn)場“同進(jìn)同出”原則，進(jìn)一步規(guī)范施工現(xiàn)場的各項安全管理措施，加強(qiáng)施工隊伍監(jiān)管與培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行考核準(zhǔn)入制度，對各明令禁止的行為敢于當(dāng)場制止，及時跟蹤整改，確保施工現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)護(hù)到位，督促施工人員養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣，堅決杜絕事故的發(fā)生。

四是建立施工安全診斷機(jī)制，對現(xiàn)場安全問題梳理分析，對共性問題開展集中整治，對管理薄弱項目進(jìn)行重點(diǎn)盯靠，全面提升安全管理水平。

附件1：學(xué)習(xí)情況

2.排查的問題和隱患覽表

一

第五篇：公司安全檢查和隱患整改管理制度4.1

安全生產(chǎn)檢查及隱患整改制度

1、目的

為了貫徹落實《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局16號令）及相關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司安委會下發(fā)的各項安全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我公司的現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作，防止和減少事故的發(fā)生，結(jié)合本單位現(xiàn)場實際情況，特制定本制度。

2、適用范圍

公司所屬各車間、部門，對外來施工的安全檢查參照《施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)定》執(zhí)行。

3、職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理對公司的安全檢查和事故隱患整改工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)任人對所轄范圍的安全檢查和事故隱患整改工作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。每個職工對本崗位的安全檢查和事故隱患整改負(fù)責(zé)。

3.2安環(huán)部門是安全檢查管理的職能部門，負(fù)責(zé)對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。負(fù)責(zé)對公司級安全檢查的資料進(jìn)行收集、匯總和建檔。

3.3各部門負(fù)責(zé)本辦法具體實施工作。

4、工作程序 4.1安全檢查內(nèi)容

4.1.1 各級各類人員安全意識及其履行安全職責(zé)的情況。4.1.2各級專兼職安環(huán)隊伍的配備，專兼職安全管理人員工作情況。

4.1.3國家安全生產(chǎn)的方針政策、公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況及公司領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況。

4.1.4勞動防護(hù)用品的配置及使用情況。

4.1.5設(shè)備設(shè)施特別是易造成重大損失的壓力容器、起重設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣設(shè)備、沖剪壓設(shè)備、危險作業(yè)和易發(fā)生工傷、職業(yè)中毒、火災(zāi)、爆炸等事故的設(shè)備及其生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況。

4.1.6安全裝置、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施是否完好并正常運(yùn)行。4.1.7危險化學(xué)品的采購、貯存、領(lǐng)取、使用、報廢等管理。4.1.8事故預(yù)防措施和不安全隱患的處理整改情況。

4.1.9作業(yè)環(huán)境（包括安全通道、通風(fēng)、照明、物品放置、塵毒物危害、設(shè)備設(shè)施布局等）是否符合職業(yè)健康安全、文明生產(chǎn)要求。

4.1.10重要危險源管理和事故應(yīng)急救援準(zhǔn)備狀況等。4.2安全檢查的形式

分為公司級安全檢查、車間級安全檢查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日前后的安全檢查、不定期

的安全檢查和其他安全檢查等。

4.2.1公司級安全檢查

由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安環(huán)部門牽頭，生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)職能部門參加，每月一次，檢查出的安全隱患由安環(huán)部門負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改完成情況進(jìn)行跟蹤考核。對違章行為由安環(huán)部門通報，同時嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度處罰。

4.2.2車間級安全檢查

由車間分管安全的領(lǐng)導(dǎo)帶隊，組織車間兼職安環(huán)員、技術(shù)員和其它職能人員參加，每周一次，重點(diǎn)對本車間安全狀況進(jìn)行檢查，并將檢查和整改情況于每周五下班前報安環(huán)部門。車間不能自己解決的隱患，由安環(huán)部門進(jìn)行匯總后在兩天內(nèi)提交安委會，由安委會協(xié)商解決，安環(huán)部對整改完成情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.3班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時按點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查，并嚴(yán)格履行交接班制度，并將檢查結(jié)果上報車間。車間負(fù)責(zé)對班組的檢查情況進(jìn)行監(jiān)督考核，安環(huán)部門定期對班組安全檢查的內(nèi)容進(jìn)行抽查。

4.2.4日常性檢查。

每天由公司安環(huán)部門的現(xiàn)場安全監(jiān)督員、車間兼職安全員巡回檢查。隨時辨別生產(chǎn)過程中一切物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及環(huán)境的不安全因素，并提醒操作者加以控制和調(diào)整，達(dá)到減少和防止傷亡事故及職業(yè)危害的發(fā)生。檢查人應(yīng)做好檢查記錄。檢查記錄每月收

集整理后存檔。

4.2.5專項（業(yè)）安全檢查

專項（業(yè)）安全檢查是指對容易發(fā)生嚴(yán)重事故的場所、設(shè)備、操作工序進(jìn)行在其專業(yè)范圍內(nèi)的檢查。專項（業(yè)）安全檢查由各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門參加，各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)做好本專業(yè)的檢查和整改記錄、臺帳，同時報一份安環(huán)部門留存。安環(huán)部門應(yīng)對各專業(yè)管理部門進(jìn)行的專業(yè)安全檢查進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。

4.2.5.1公司設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的安全檢查由設(shè)備部門及維修保障部負(fù)責(zé)組織實施。一般設(shè)備每季度檢查一次，特種設(shè)備每月檢查一次，檢查出的安全隱患由設(shè)備部門負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。對特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備的檢驗周期定期送主管部門檢驗。

4.2.5.2公司電氣設(shè)備設(shè)施、電氣線路安全檢查由維修保障部門負(fù)責(zé)組織實施。每月檢查一次，檢查出的安全隱患由維修保障部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.5.3公司易燃易爆作業(yè)場所、?；肥褂脠鏊跋涝O(shè)施的檢查由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實施。一般每季度進(jìn)行一次，檢查出的安全隱患由安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.5.4公司內(nèi)機(jī)動車輛安全檢查由行政部及設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實施，一般每月檢查一次。檢查出的安全隱患由行政部及設(shè)備部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。公司內(nèi)機(jī)動車輛的年檢由行政部及設(shè)備部負(fù)責(zé)實施。

4.2.5.5公司建筑設(shè)施、建筑施工的安全檢查由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實施，建筑設(shè)施的安全檢查一般每半年進(jìn)行一次。建筑施工的安全檢

查周期根據(jù)施工的周期而定。檢查出的安全隱患由安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總，分別提交建筑施工單位進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.5.6有毒、有害作業(yè)人員定期進(jìn)行體檢，特種作業(yè)人員在培、復(fù)訓(xùn)前的健康檢查由人事部按相關(guān)要求組織實施。對查出職業(yè)禁忌癥或職業(yè)病的行政部應(yīng)安排其進(jìn)行治療，并調(diào)離原工作崗位，體檢檔案由安環(huán)部保存。

4.2.5.7吊具、吊索及保險繩的安全檢查由安環(huán)部門組織實施，相關(guān)部門配合。每季度檢查一次，檢查出的安全隱患由安環(huán)部門負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.5.8公司食堂的食品安全衛(wèi)生狀況的檢查由行政部負(fù)責(zé)組織實施。檢查出的安全隱患由行政部負(fù)責(zé)匯總，提交食堂進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。

4.2.5.9有毒有害作業(yè)場所的濃度及“三廢”排放情況的監(jiān)測由安環(huán)部門負(fù)責(zé)組織實施。

4.2.6季節(jié)性安全檢查：

季節(jié)性安全檢查由安環(huán)部組織進(jìn)行。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好檢查和整改記錄及臺帳，對存在的隱患下達(dá)隱患整改通知并督促整改。季節(jié)性檢查時間性較強(qiáng)，應(yīng)在季節(jié)到來前就著手準(zhǔn)備，及早動手，消除隱患。

4.2.6.1防雷檢查由維修保障部部門負(fù)責(zé)實施； 4.2.6.2防洪檢查由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實施；

4.2.6.3防暑降溫、防凍保暖檢查由安環(huán)部門負(fù)責(zé)組織實施； 4.2.6.4防火檢查由安環(huán)部負(fù)責(zé)組織實施。4.2.7節(jié)假日安全檢查：

重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，節(jié)假日前的安全大檢查由主管安全的公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安

環(huán)部門牽頭，生產(chǎn)部、行政部等相關(guān)職能部門參加，綜合檢查節(jié)日加班和節(jié)日前各項生產(chǎn)、檢修活動中的安全措施、防火措施及不安全因素，使節(jié)日后的各項生產(chǎn)活動有計劃、有秩序地進(jìn)行。檢查出的安全隱患由安環(huán)部門負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、車間進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤。對違章行為由安環(huán)部門行文通報，同時嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度考核。4.2.8不定期安全檢查

新、改、擴(kuò)建裝置運(yùn)行、試運(yùn)行、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進(jìn)行安全檢查。該項檢查部門、車間、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行，做好檢查記錄。

4.2.9 重大危險源檢查

按照公司《重大危險源管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。4.2.10其它安全檢查。

4.2.10.1開展安全活動時，對各部門、車間布置、進(jìn)展情況的檢查；

4.2.10.2對安全管理新制定的規(guī)定、制度的執(zhí)行情況的檢查等。4.3隱患整改

4.3.1對每次檢查查出的隱患，若能立即整改的應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門及個人立即整改，不得拖延，并由負(fù)責(zé)人在《檢查記錄》中處理結(jié)果一欄上簽字。對不能立即整改的安全隱患應(yīng)下發(fā)《隱患整改通知書》，限期整改。隱患整改通知由牽頭部門下發(fā)，由車間負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，并將整改信息反饋到牽頭部門，牽頭部門相

關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行驗證檢查并簽字。對無故不按期完成整改，除按規(guī)定進(jìn)行考核外，發(fā)生事故應(yīng)追究負(fù)責(zé)整改部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

4.3.2對檢查出的隱患牽頭部門應(yīng)進(jìn)行登記建帳，隱患臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：編號、單位、隱患存在地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、整改措施、整改部門、整改負(fù)責(zé)人、限期整改時間、完成整改時間、驗證結(jié)果、驗證人等。

4.3.3對檢查出的隱患各單位應(yīng)落實整改措施，按照“三定”（即：定措施、定負(fù)責(zé)人、定完成日期）、“四不推”（個人能解決的不推給班組，班組不推給車間、車間不推給公司、公司不推給上級主管部門）的原則進(jìn)行解決。如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能解決的，必須采取并落實風(fēng)險消減措施，然后定出計劃，按期解決。車間無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決。

4.3.4凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各車間應(yīng)采取有效的風(fēng)險消減措施并由安環(huán)部門監(jiān)督執(zhí)行。

5.考核

5.1各級組織的安全檢查，通知參加的部門及人員必須準(zhǔn)時參加，并善始善終認(rèn)真負(fù)責(zé)，對遲到及無故不參加者按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

5.1各部門（車間）未按公司規(guī)定組織安全檢查或未按規(guī)定做好檢查記錄和臺帳的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，若因檢查不到位而發(fā)生事故，公司將嚴(yán)格考核，并追究其部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

6.附則

6.1 本制度自批準(zhǔn)之日起實施。