第一篇：來料、成品抽樣檢驗(yàn)規(guī)范

來料、成品抽樣檢驗(yàn)規(guī)范

1.目的：規(guī)范來料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)之抽樣水準(zhǔn)、抽樣方案以統(tǒng)一檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保來料及成品的質(zhì)量穩(wěn)定、良好。

2.范圍：適用本公司IQC進(jìn)料檢驗(yàn)、OQC成品出貨檢驗(yàn)的所有產(chǎn)品。3.職責(zé)：

a)IQC、OQC負(fù)責(zé)執(zhí)行本規(guī)定

b)品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行并視產(chǎn)品實(shí)際情況制定、修改本規(guī)定 4.程序： A．來料檢驗(yàn)

1）抽樣標(biāo)準(zhǔn)：按ANSI/ASQ Z1.4-2003Ⅱ級(jí)檢查水平一次抽樣進(jìn)行 2）合格質(zhì)量水準(zhǔn)AQL規(guī)定： ① 電子料 ② 組合料 MAJOR：0.65；MINOR：1.0

MAJOR：0.65；MINOR：1.5 3）檢查嚴(yán)格度：正常檢驗(yàn) 4）抽樣方式：隨機(jī)抽樣

5）抽樣批量：每一訂單作為一個(gè)檢查批次

以上規(guī)定了來料檢驗(yàn)通用抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，部分物料特別規(guī)定的除外，參見具體物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況由物料QE決定。

B．成品出貨檢驗(yàn)

1）抽樣標(biāo)準(zhǔn)：按ANSI/ASQ Z1.4-2003Ⅱ級(jí)檢查水平一次抽樣方案進(jìn)行 2）合格質(zhì)量水準(zhǔn)AQL規(guī)定：

產(chǎn)品：

MAJOR：0.65；MINOR：1.5 產(chǎn)品： 在客戶驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的AQL輕重缺陷均加嚴(yán)一個(gè)等級(jí)，特殊情況由產(chǎn)品QE決定

3）檢驗(yàn)嚴(yán)格度：正常檢驗(yàn) 4）抽樣方式：隨機(jī)抽樣 5）抽樣批量

① 一般以生產(chǎn)線生產(chǎn)一盒或者一板數(shù)量作為一個(gè)批量，成品在1000PCS以下每單為東莞德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司

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一次，超過的按照1000PCS一次

②根據(jù)相應(yīng)機(jī)型的質(zhì)量控制計(jì)劃來確定每批批量 ③生產(chǎn)清機(jī)尾數(shù)少于50PCS應(yīng)全檢

6）抽樣標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)移規(guī)則

正常檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批中有兩批檢驗(yàn)不合格，則從下一批檢驗(yàn)轉(zhuǎn)到加嚴(yán)檢驗(yàn) 加嚴(yán)檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)五批檢驗(yàn)合格，則從下一批檢驗(yàn)轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn) 正常檢驗(yàn)時(shí)，若連續(xù)十批經(jīng)檢驗(yàn)合格，則從下一批檢驗(yàn)轉(zhuǎn)到放寬檢驗(yàn) 放寬檢驗(yàn)時(shí)，若有一批不合格，則從下批檢驗(yàn)轉(zhuǎn)到正常檢驗(yàn)

進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范

進(jìn)料檢驗(yàn)又稱驗(yàn)收檢驗(yàn)，是管制不讓不良原物料進(jìn)入物料倉庫的控制點(diǎn)，也是評(píng)鑒供料廠商主要的資訊來源。

所進(jìn)的物料，又因供料廠商的品質(zhì)信賴度及物料的數(shù)量、單價(jià)、體積等，加以規(guī)劃為全檢、抽檢、免檢。全檢：數(shù)時(shí)少，單價(jià)高。抽檢：數(shù)量多，或經(jīng)常性之物料。

免檢：數(shù)量多，單價(jià)低，或一般性補(bǔ)助或經(jīng)認(rèn)定列（一般不實(shí)行）為免檢之廠商或局限性之物料。1.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目

大致可區(qū)分為：

a.外觀檢驗(yàn)

b.尺寸、結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)

c.電氣特性檢驗(yàn)

d.化學(xué)特性檢驗(yàn)

e.物理特性檢驗(yàn)

f.機(jī)械特性檢驗(yàn)

各種產(chǎn)品依要求項(xiàng)目，列入檢驗(yàn)。1.2 檢驗(yàn)方法

a.外觀檢驗(yàn)：一般用目視、手感、限度樣本。

b.尺寸檢驗(yàn)：如游標(biāo)卡尺、千分尺。

c.結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)：如拉力計(jì)、扭力計(jì)。

d.特性檢驗(yàn)：使用檢測儀器或設(shè)備（如萬用表、電容表、LCR表、示波器等）。

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1.3 抽樣檢驗(yàn)

一般使用隨機(jī)抽樣 1.4 工作依據(jù)

a.抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則

b.不合格品處理作業(yè)程序

c.接收檢驗(yàn)與測試作業(yè)程序

d.IQC檢驗(yàn)規(guī)范

e.鑒別與追朔作業(yè)程序

f.裝機(jī)檢驗(yàn)規(guī)范

g.矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序

h.品質(zhì)記錄管制作業(yè)程序

i.BOM、ECN 1.5 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

a.按《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》發(fā)行的最新版進(jìn)行檢驗(yàn)

b.允收水準(zhǔn)（AQL）須協(xié)商，一般可訂在0.1~1.0%（或依特定產(chǎn)品而定）本工廠設(shè)訂嚴(yán)重缺點(diǎn)（CR）=0.40,主要缺點(diǎn)（MA）=0.65,次要缺點(diǎn)（MI）=2.5 c.采用MIL-STD-105D檢驗(yàn)水準(zhǔn)Ⅱ根據(jù)送貨數(shù)量的大小查取樣本大小字碼，然后根據(jù)缺點(diǎn)等級(jí)決定抽樣數(shù)。1.6 合格品處置

在接收檢驗(yàn)報(bào)告單并于外箱的標(biāo)貼，蓋上藍(lán)色的“IQC OK”印，合格品移入物料倉。1.7 不合格品處置

1.7.1 在接收檢報(bào)告單，并于外箱的標(biāo)貼裝蓋上紅色的“批退”印，不合格品移至批退區(qū)。

1.7.2 不合格品的處理方式有：退貨、特采、挑選、報(bào)廢。

對(duì)特采的方式也有：

特采可用：因缺點(diǎn)影響不大，直接可上線使用。

特采挑選：因較難處理在上線前把不良品挑出退回供應(yīng)商。

特采處理：因較易處理，不良品必須處理好方才上線。1.8 工作流程

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1.9 注意事項(xiàng)

1.9.1 IQC未檢驗(yàn)的料件，必須放在待驗(yàn)區(qū)。

1.9.2 合格品與不合格品標(biāo)示必須明確，必須分開存放。

1.9.3 對(duì)特采的料件，為了便于跟蹤，發(fā)料和在線投產(chǎn)時(shí)，必須在相應(yīng)表示上注明該料件特采，同時(shí)IQC、IPQC必須注意在生產(chǎn)過程中有無潛在的問題發(fā)生。

1.9.4 如果不良品對(duì)判定結(jié)果還未確定，掛上HOLD牌。

1.9.5 料件不要忘記做試裝檢驗(yàn)和上錫性檢驗(yàn)。2.制程管制（IPQC）

制程管制是品質(zhì)管制的核心，一般的制程管制系指進(jìn)料管制（入物料倉）之后到成品管制以前，這中間的生產(chǎn)品質(zhì)管制活動(dòng)，所以又稱中間檢驗(yàn)。2.1 制程檢驗(yàn)之目的

a.于大量生產(chǎn)型的工廠中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，采取措施，可以防止大量之不良品發(fā)生。

b.針對(duì)品質(zhì)非機(jī)遇性之變因，于作業(yè)過程中，加以查核防止不良品之產(chǎn)生，如查核作業(yè)流程是否更動(dòng)，新手對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（方法）是否了解，機(jī)器、模具、夾具是否正常，作業(yè)條件有無變動(dòng)。

c.通過檢驗(yàn)之實(shí)施，不讓本制程的不良品流入次工程。2.2 制程檢驗(yàn)之做法

2.2.1 各工序的IPQC必須清楚當(dāng)天做的機(jī)種，找出相應(yīng)的作業(yè)圖紙、BOM和ECN。2.2.2 在生產(chǎn)線正在備料準(zhǔn)備投產(chǎn)時(shí)，必須檢驗(yàn)作業(yè)圖紙是否正確，ECN是否執(zhí)行。

2.2.3 生產(chǎn)出爐，首先選取5片樣板，核對(duì)BOM、ECN按“首批制品確認(rèn)單”的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)各項(xiàng)，并做好記錄，如果為第一次執(zhí)行ECN，還須記錄ECN的發(fā)行編號(hào)。

2.2.4 巡線員在各站別實(shí)施巡回檢驗(yàn)，填寫“QC巡回檢驗(yàn)記錄表”、“QC巡回檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”，抽取站別詳見“產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖”。

2.2.5 IPQC按工序送檢的數(shù)量，采用ANSI/ASQ Z1.4-2003檢驗(yàn)水準(zhǔn)Ⅱ，查取樣本大小字碼，根據(jù)缺點(diǎn)等級(jí)決定抽樣數(shù)，如果抽檢合格，在“內(nèi)部制程移轉(zhuǎn)單”上蓋上藍(lán)色的“IPQC OK”印，如果達(dá)到批退就在“內(nèi)部制程移轉(zhuǎn)單”上蓋上紅色的“批退”印，并把不良品交給組長確認(rèn)，填寫“品質(zhì)異常反饋單”。當(dāng)天根據(jù)各機(jī)種的送貨數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)和抽檢結(jié)果填寫“IPQC每日檢驗(yàn)狀況表”。

2.2.6 一周結(jié)束后要統(tǒng)計(jì)一個(gè)星期以來的質(zhì)量狀況，填寫各工序之“制程統(tǒng)計(jì)分析表”。2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

2.3.1 抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則

2.3.2 不合格品處理作業(yè)程序

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2.3.3 IPQC檢驗(yàn)規(guī)范

2.3.4 制程稽核作業(yè)程序

2.3.5 制程檢驗(yàn)與測試作業(yè)程序

檢驗(yàn)與測試狀況作業(yè)程序

2.3.7 鑒別與追朔作業(yè)程序

2.3.8 裝機(jī)檢驗(yàn)規(guī)范

2.3.9 矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序

2.3.10 品質(zhì)記錄管制作業(yè)程序

2.3.11 BOM、ECN 2.4 檢驗(yàn)的重點(diǎn)

該制程的檢驗(yàn)員為了有效控制制程，使不良率不會(huì)因異常的制程原因而升高，對(duì)于不穩(wěn)定的因素應(yīng)事先了解掌握，并做重點(diǎn)控制，不穩(wěn)定因素包括：

2.4.1 該產(chǎn)品以前生產(chǎn)曾有異常、有不良較高之記錄。

2.4.2 使用機(jī)器不穩(wěn)定（含模具、夾具）。

2.4.3 IQC有材料不甚理想的訊息。

2.4.4 新導(dǎo)入量產(chǎn)品。

2.4.5 新的操作人員，員工的操作是否規(guī)范。2.5 品質(zhì)異常之處理

檢驗(yàn)人員對(duì)于突發(fā)性的品質(zhì)異?；?qū)τ诮?jīng)常性而且具有嚴(yán)重性的制程，應(yīng)開具“品質(zhì)異常狀況表”，通知有關(guān)部門迅速處理，情況較重大者應(yīng)著令停產(chǎn)，并追蹤處理狀況。2.6 異?；仞伵c矯正系統(tǒng)

2.6.1 突發(fā)性嚴(yán)重缺點(diǎn)，如在制品連續(xù)幾個(gè)發(fā)生嚴(yán)重缺點(diǎn)。

2.6.2 經(jīng)常性嚴(yán)重缺點(diǎn)。

a.雖比率不高，但同一現(xiàn)象經(jīng)常性發(fā)生。

b.生產(chǎn)要素產(chǎn)生變化，影響品質(zhì)，生產(chǎn)主管人員未能有效地予以矯正。3.出貨檢驗(yàn)（OQC）

出貨檢驗(yàn)也就是成品管制，有時(shí)雖有良好的進(jìn)料管制及制程管制，也不見得能確保產(chǎn)品完全符合規(guī)格，尤其產(chǎn)品于生產(chǎn)完后經(jīng)過搬運(yùn)、存放，會(huì)因振蕩、天氣、溫度、濕度造成經(jīng)時(shí)變化。3.1 出貨檢驗(yàn)之目的

確保提供顧客良好品質(zhì)的產(chǎn)品，并對(duì)產(chǎn)品及制程的改進(jìn)措施提供迅速的回饋。

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3.2 出貨檢驗(yàn)的構(gòu)成如下

3.2.1 檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：通常于出廠的當(dāng)天或前1~2天實(shí)施。

3.2.2 檢驗(yàn)項(xiàng)目：

a.外觀檢驗(yàn) b.尺寸檢驗(yàn)

c.指定的特性檢驗(yàn) d.裝機(jī)檢驗(yàn) e.落地試驗(yàn) f.產(chǎn)品包裝與標(biāo)示檢驗(yàn)

3.2.3 使用抽樣方法

3.2.4 檢驗(yàn)記錄

3.2.5 不合格品之處置 3.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

3.3.1 出貨檢驗(yàn)規(guī)范

3.3.2 IPQC檢驗(yàn)規(guī)范

3.3.3 抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則

3.3.4 不合格品處理作業(yè)程序

3.3.5 制程稽核作業(yè)程序

制程檢驗(yàn)與測試作業(yè)程序

3.3.7 檢驗(yàn)與測試狀況作業(yè)程序

3.3.8 鑒別與追朔作業(yè)程序

3.3.9 裝機(jī)檢驗(yàn)規(guī)范

3.3.10 最終檢驗(yàn)與測試作業(yè)程序

3.3.11 矯正與預(yù)防措施作業(yè)程序

3.3.12 品質(zhì)記錄管制作業(yè)程序

3.3.13 測試指導(dǎo)書

3.3.14 BOM、ECN、出貨計(jì)劃表 3.4 工作流程

3.4.1 首先清楚包裝所包的為哪份包裝通知單、數(shù)量多少。

3.4.2 根據(jù)出貨檢驗(yàn)規(guī)范和抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則，清楚所要抽取樣品的數(shù)量。

3.4.3 隨機(jī)抽取樣品核對(duì)出貨計(jì)劃表所附之包裝通知單，檢驗(yàn)所包的機(jī)種的版本、內(nèi)存、用料、包材規(guī)東莞德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司

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格和附件是否是正確、齊全、填寫好出貨檢驗(yàn)報(bào)告

3.4.4 核對(duì)OBM，看是否有ECN執(zhí)行，進(jìn)行裝機(jī)檢驗(yàn)。

3.4.5 按測試指導(dǎo)書進(jìn)行功能測試，如果測試指導(dǎo)書無WIN9X測試的，還需加測WIN9X；外觀抽檢按“IPQC檢驗(yàn)規(guī)范”所要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)的條碼記錄在“OQC抽樣記錄表”上。檢驗(yàn)說明書的內(nèi)容，描術(shù)是否和所包的機(jī)種和安裝DRIVER的步驟是否相符。

3.4.6 抽檢時(shí)跟包裝登記好交接手續(xù)，歸還板時(shí)必須對(duì)照條碼序號(hào)放回那箱。

3.4.7 抽檢到不良品時(shí)，填寫好“品質(zhì)異常反饋單”交由組長確認(rèn)，問題較嚴(yán)重時(shí)應(yīng)上報(bào)主管，如達(dá)到批退還需填寫“成品批退追蹤表”。

3.4.8 整批包完后，填寫包裝送來的“制成品入庫單”注意檢查包裝填寫的內(nèi)容是否正確，如果整批合格方在“制成品入庫單”上蓋藍(lán)色的“QA OK”印，如批退應(yīng)蓋上紅色的“批退”印，把不良狀況描述好，批退重工的板注意跟蹤重工的方法和過程是否正確，有無其它不良隱患發(fā)生。

3.4.9 根據(jù)“制成品入庫單”登記好“成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”。

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第二篇：來料、成品抽樣檢驗(yàn)規(guī)范

RCCN日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn 1.5 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

a.按《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》發(fā)行的最新版進(jìn)行檢驗(yàn)

b.允收水準(zhǔn)（AQL）須協(xié)商，一般可訂在0.1~1.0%（或依特定產(chǎn)品而定）本工廠設(shè)訂嚴(yán)重缺點(diǎn)（CR）=0.40,主要缺點(diǎn)（MA）=0.65,次要缺點(diǎn)（MI）=2.5

c.采用MIL-STD-105D檢驗(yàn)水準(zhǔn)Ⅱ根據(jù)送貨數(shù)量的大小查取樣本大小字碼，然后根據(jù)缺點(diǎn)等級(jí)決定抽樣數(shù)。

1.6 合格品處置

在接收檢驗(yàn)報(bào)告單并于外箱的標(biāo)貼，蓋上藍(lán)色的“IQC OK”印，合格品移入物料倉。1.7 不合格品處置

1.7.1 在接收檢報(bào)告單，并于外箱的標(biāo)貼裝蓋上紅色的“批退”印，不合格品移至批退區(qū)。

1.7.2 不合格品的處理方式有：退貨、特采、挑選、報(bào)廢。

對(duì)特采的方式也有：

特采可用：因缺點(diǎn)影響不大，直接可上線使用。

特采挑選：因較難處理在上線前把不良品挑出退回供應(yīng)商。

特采處理：因較易處理，不良品必須處理好方才上線。

1.8 工作流程

RCCN日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn。

2.2.2 在生產(chǎn)線正在備料準(zhǔn)備投產(chǎn)時(shí)，必須檢驗(yàn)作業(yè)圖紙是否正確，ECN是否執(zhí)行。

2.2.3 生產(chǎn)出爐，首先選取5片樣板，核對(duì)BOM、ECN按“首批制品確認(rèn)單”的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)各項(xiàng)，并做好記錄，如果為第一次執(zhí)行ECN，還須記錄ECN的發(fā)行編號(hào)。

2.2.4 巡線員在各站別實(shí)施巡回檢驗(yàn)，填寫“QC巡回檢驗(yàn)記錄表”、“QC巡回檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”，抽取站別詳見“產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖”。

2.2.5 IPQC按工序送檢的數(shù)量，采用MIL-STD-105D檢驗(yàn)水準(zhǔn)Ⅱ，查取樣本大小字碼，根據(jù)缺點(diǎn)等級(jí)決定抽樣數(shù)，如果抽檢合格，在“內(nèi)部制程移轉(zhuǎn)單”上蓋上藍(lán)色的“IPQC

OK”印，如果達(dá)到批退就在“內(nèi)部制程移轉(zhuǎn)單”上蓋上紅色的“批退”印，并把不良品交給組長確認(rèn)，填寫“品質(zhì)異常反饋單”。當(dāng)天根據(jù)各機(jī)種的送貨數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)和抽檢結(jié)果填寫“IPQC每日檢驗(yàn)狀況表”。

2.2.6 一周結(jié)束后要統(tǒng)計(jì)一個(gè)星期以來的質(zhì)量狀況，填寫各工序之“制程統(tǒng)計(jì)分析表”。

2.3 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

2.3.1 抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則

2.3.2 不合格品處理作業(yè)程序

RCCN日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn 2.4 檢驗(yàn)的重點(diǎn)

該制程的檢驗(yàn)員為了有效控制制程，使不良率不會(huì)因異常的制程原因而升高，對(duì)于不穩(wěn)定的因素應(yīng)事先了解掌握，并做重點(diǎn)控制，不穩(wěn)定因素包括：

2.4.1 該產(chǎn)品以前生產(chǎn)曾有異常、有不良較高之記錄。

2.4.2 使用機(jī)器不穩(wěn)定（含模具、夾具）。

2.4.3 IQC有材料不甚理想的訊息。

2.4.4 新導(dǎo)入量產(chǎn)品。

2.4.5 新的操作人員，員工的操作是否規(guī)范。

2.5 品質(zhì)異常之處理

檢驗(yàn)人員對(duì)于突發(fā)性的品質(zhì)異?；?qū)τ诮?jīng)常性而且具有嚴(yán)重性的制程，應(yīng)開具“品質(zhì)異常狀況表”，通知有關(guān)部門迅速處理，情況較重大者應(yīng)著令停產(chǎn)，并追蹤處理狀況。

2.6 異常回饋與矯正系統(tǒng)

2.6.1 突發(fā)性嚴(yán)重缺點(diǎn)，如在制品連續(xù)幾個(gè)發(fā)生嚴(yán)重缺點(diǎn)。

2.6.2 經(jīng)常性嚴(yán)重缺點(diǎn)。

a.雖比率不高，但同一現(xiàn)象經(jīng)常性發(fā)生。

b.生產(chǎn)要素產(chǎn)生變化，影響品質(zhì)，生產(chǎn)主管人員未能有效地予以矯正。

3.出貨檢驗(yàn)（OQC）

出貨檢驗(yàn)也就是成品管制，有時(shí)雖有良好的進(jìn)料管制及制程管制，也不見得能確保產(chǎn)品完全符合規(guī)格，尤其產(chǎn)品于生產(chǎn)完后經(jīng)過搬運(yùn)、存放，會(huì)因振蕩、天氣、溫度、濕度造成經(jīng)時(shí)變化。

3.1 出貨檢驗(yàn)之目的

確保提供顧客良好品質(zhì)的產(chǎn)品，并對(duì)產(chǎn)品及制程的改進(jìn)措施提供迅速的回饋。

RCCN日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn、出貨計(jì)劃表

3.4 工作流程

3.4.1 首先清楚包裝所包的為哪份包裝通知單、數(shù)量多少。

3.4.2 根據(jù)出貨檢驗(yàn)規(guī)范和抽樣計(jì)劃作業(yè)準(zhǔn)則，清楚所要抽取樣品的數(shù)量。

3.4.3 隨機(jī)抽取樣品核對(duì)出貨計(jì)劃表所附之包裝通知單，檢驗(yàn)所包的機(jī)種的版本、內(nèi)存、用料、包材RCCN日成品牌 004km.cn日成品牌 004km.cn執(zhí)行，進(jìn)行裝機(jī)檢驗(yàn)。

3.4.5 按測試指導(dǎo)書進(jìn)行功能測試，如果測試指導(dǎo)書無WIN9X測試的，還需加測WIN9X；外觀抽檢按“IPQC檢驗(yàn)規(guī)范”所要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)的條碼記錄在“OQC抽樣記錄表”上。檢驗(yàn)說明書的內(nèi)容，描術(shù)是否和所包的機(jī)種和安裝DRIVER的步驟是否相符。

3.4.6 抽檢時(shí)跟包裝登記好交接手續(xù)，歸還板時(shí)必須對(duì)照條碼序號(hào)放回那箱。

3.4.7 抽檢到不良品時(shí)，填寫好“品質(zhì)異常反饋單”交由組長確認(rèn)，問題較嚴(yán)重時(shí)應(yīng)上報(bào)主管，如達(dá)到批退還需填寫“成品批退追蹤表”。

3.4.8 整批包完后，填寫包裝送來的“制成品入庫單”注意檢查包裝填寫的內(nèi)容是否正確，如果整批合格方在“制成品入庫單”上蓋藍(lán)色的“QA

OK”印，如批退應(yīng)蓋上紅色的“批退”印，把不良狀況描述好，批退重工的板注意跟蹤重工的方法和過程是否正確，有無其它不良隱患發(fā)生。

3.4.9 根據(jù)“制成品入庫單”登記好“成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”。

RCCN日成品牌 004km.cn

第三篇：成品檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)

廣東星立方廚電集團(tuán)有限公司

成品栓驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

擬定日期：

實(shí)施日期：

目??次

前言

II

1　范圍

2　規(guī)范性引用文件

3　術(shù)語

3.1　不合格品分類

3.2　分類不合格定義

4　技術(shù)要求

4.1　抽樣方法

4.2　正常、加嚴(yán)抽樣

4.3　抽樣流程及合格判定

附錄A

抽樣判定標(biāo)準(zhǔn)

前??言

本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)成品抽樣要求編制，作為本集團(tuán)所生產(chǎn)的產(chǎn)品成品抽樣檢驗(yàn)的依據(jù)。

本標(biāo)準(zhǔn)按GB/T

1.1的規(guī)則編制起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由本集團(tuán)質(zhì)量管理部歸口和解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)支持文件：《產(chǎn)品標(biāo)貼規(guī)范件1》

本標(biāo)準(zhǔn)修改記錄：

序號(hào)

日期

更改前

更改后

更改人

審批人

成品檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)

范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成品檢驗(yàn)抽樣要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用本集團(tuán)成品抽檢及成品出廠的檢驗(yàn)。

規(guī)范性引用文件

GB2828.1

術(shù)語

3.1

不合格品：

未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品

3.2

分類不合格定義

A類不合格：關(guān)鍵質(zhì)量特性不符合規(guī)定,可能導(dǎo)致安全、合規(guī)問題或?qū)е抡麢C(jī)功能喪失。

B類不合格：重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定,可能嚴(yán)重影響最終產(chǎn)品使用性能和降低最終產(chǎn)品壽命。

C類不合格：產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定，或次要質(zhì)量特性不符合規(guī)定。

D類不合格：一般不易被用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。

技術(shù)要求

4.1

抽樣方法

4.1.1批次劃分：以每班首臺(tái)成品下線開始抽取樣品，均速隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，原則上是以同一種狀態(tài)線下生產(chǎn)出來的產(chǎn)品為一個(gè)批次，具體為以每日每生產(chǎn)班組生產(chǎn)的同一種型號(hào)的產(chǎn)品為一個(gè)批次。

4.1.2抽樣方法及數(shù)量：

如無其它特殊規(guī)定，抽樣數(shù)量應(yīng)按表1進(jìn)行抽樣（如客戶有特殊要求按客戶要求）。

表1：

批量(N)

抽樣數(shù)量

A類

B類

C/D類

AC

RE

AC

RE

AC

RE

2≤N≤50

0

0

0

51≤N≤100

0

0

0

101≤N≤1000

1+N*1%

0

0

N≥1001

3+N*0.5%

0

0

注：當(dāng)抽樣數(shù)量出現(xiàn)非整數(shù)時(shí)（即N*1%或N*0.5%出現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)時(shí)），采取個(gè)位數(shù)加1定為本批次的抽樣數(shù)量。如：批量為720臺(tái)，抽樣數(shù)量為8臺(tái)（即720*1%為7+1=8臺(tái)）。

4.1.3

每班產(chǎn)品下線后抽取至少1臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行ELT實(shí)驗(yàn)，ELT實(shí)驗(yàn)完成后，需對(duì)產(chǎn)品按抽檢的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2樣本檢驗(yàn)

樣本檢驗(yàn)的依據(jù)及判定標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的《成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.1

成品檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)特殊要求等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，輸出產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.3

成品抽樣檢驗(yàn)按以下規(guī)則予以判定（如客戶有特殊要求按客戶要求）

4.3.1抽檢發(fā)現(xiàn)A類不合格樣本數(shù)≥1時(shí)，判該批次產(chǎn)品批質(zhì)量不合格；

4.3.2抽檢發(fā)現(xiàn)B類不合格樣本數(shù)≥1時(shí)，判該批次產(chǎn)品批質(zhì)量不合格；（若出現(xiàn)一個(gè)臺(tái)不合格則將前一個(gè)抽檢合格的產(chǎn)品序列號(hào)到被抽檢到的不合格序列號(hào)之間的產(chǎn)品加上產(chǎn)線已生產(chǎn)成品和所有在制產(chǎn)品進(jìn)行返工。當(dāng)返工過程中如出現(xiàn)同類不合格，判定整批不合格；如無發(fā)現(xiàn)同類問題，則判定本批合格）。

4.3.3產(chǎn)品批數(shù)量≤100臺(tái)時(shí)，抽檢發(fā)現(xiàn)C/D類不合格樣本數(shù)≥1，判該批次產(chǎn)品批質(zhì)量不合格；產(chǎn)品批數(shù)量≥101臺(tái)以上，抽檢發(fā)現(xiàn)C/D類不合格樣本數(shù)≥2時(shí)，判該批次產(chǎn)品批質(zhì)量不合格；

4.3.4抽檢發(fā)現(xiàn)A/B類不合格判該批次產(chǎn)品批質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)追溯同型號(hào)該不合格批的前1批和后1批，按2.5%的比例進(jìn)行抽樣確認(rèn)是否存在同類不良問題，并按規(guī)則對(duì)前、后批進(jìn)行判定。

第四篇：來料檢驗(yàn)規(guī)范

來料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范

目的

為了有效控制外購物料的品質(zhì)，規(guī)范進(jìn)料檢驗(yàn)流程，確保驗(yàn)收作業(yè)的順暢，以滿足正常生產(chǎn)的需要。2

范圍

適用于公司所有直接用于生產(chǎn)的外購物料。3

職責(zé)

3.1

品質(zhì)部制定各類外購物料的標(biāo)準(zhǔn)。

3.2

品質(zhì)部IQC（進(jìn)料檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)根據(jù)各類物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來料檢驗(yàn)并保存結(jié)果。

3.3

品質(zhì)部對(duì)不合格物料進(jìn)行處理追蹤，盡可能防止不合格物料投入工廠生產(chǎn)。

3.4

采購部負(fù)責(zé)將品質(zhì)不良信息傳達(dá)給供應(yīng)商，并跟蹤其快速退換處理。4

作業(yè)程序

4.1 檢驗(yàn)作業(yè)流程

a

倉庫管理人員在接收到外來的物料時(shí)，對(duì)物料種類、供應(yīng)商、數(shù)量等信息進(jìn)行確認(rèn)；

b

上述信息經(jīng)確認(rèn)無誤后，倉庫管理人員將物料存放在暫放區(qū)域，并以“待檢品”予以標(biāo)識(shí)；

c

倉庫管理人員將“送貨單”及隨貨資料交IQC報(bào)檢；

d

IQC對(duì)物料名稱、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、供應(yīng)商、包裝、標(biāo)識(shí)等與相應(yīng)的采購文件進(jìn)行核對(duì)，無誤后進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢查； e

對(duì)于經(jīng)檢查確定合格的物料，IQC以綠色“合格”產(chǎn)品標(biāo)示單予以標(biāo)識(shí)；

f

倉庫管理人員憑印有檢驗(yàn)員的“產(chǎn)品標(biāo)示單”及注有“合格”或“允收”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫；

g

對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)確定不合格的物料，IQC立即以紅色的“不合格標(biāo)簽”予以標(biāo)識(shí)；

h

倉庫管理人員要協(xié)助IQC對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離；

i

IQC在對(duì)物料進(jìn)行有效隔離后，立即發(fā)布《不合格品處置單》，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后將副本發(fā)放到倉庫和采購部門；

j

《不合格品處置單》由品質(zhì)部主管會(huì)同采購、品質(zhì)部或使用部門協(xié)調(diào)一致，并簽署處置結(jié)論；

k

經(jīng)綜合評(píng)審結(jié)果確定物料能夠使用時(shí)，IQC以“特采標(biāo)簽”對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并予以隔離；

l

生產(chǎn)部指定部門作業(yè)人員對(duì)特采物料進(jìn)行篩選或修整或克服使用； m

必要時(shí)，經(jīng)篩選或修整后的物料由IQC（或生產(chǎn)線IPQC）重新進(jìn)行驗(yàn)收；

n

倉庫憑“特采標(biāo)簽”及簽有“特采”結(jié)論的《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》表辦理物料入庫；

o

經(jīng)綜合評(píng)審確認(rèn)不能使用的物料，倉庫管理人員予以拒收； p

IQC對(duì)拒收的物料進(jìn)行有效隔離； q

采購部憑拒收結(jié)論通知供應(yīng)商退回物料；

r

采購部要及時(shí)將協(xié)調(diào)一致后的結(jié)論以書面報(bào)告的方式傳遞到供應(yīng)商處，供應(yīng)商必須在被要求或指定的日期內(nèi)針對(duì)不合格現(xiàn)象分析原因并制定相應(yīng)的改善對(duì)策；

s

IQC對(duì)供應(yīng)商提出的改善對(duì)策的實(shí)施情況及實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并將跟蹤的結(jié)果以《糾正、預(yù)防措施處理單》報(bào)告給主管人員及采購部；

t

只有當(dāng)跟蹤結(jié)果證實(shí)供應(yīng)商所采取的措施已經(jīng)得到有效的實(shí)施，并且通過驗(yàn)證證實(shí)供方實(shí)施這些措施的結(jié)果有效，才能關(guān)閉該項(xiàng)目，否則IQC要以報(bào)告的方式通報(bào)給采購部，采購部將結(jié)果通報(bào)供應(yīng)商，供應(yīng)商必須按IQC提出的要求重新采取相應(yīng)的改善措施，IQC繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證，直到項(xiàng)目結(jié)果有效。4.2 抽樣檢查 4.2.1抽樣方案

a

進(jìn)料檢查按GB2828-87《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》進(jìn)行抽樣，采用一般Ⅱ級(jí)（其它指導(dǎo)文件中針對(duì)某一具體物料另有的規(guī)定除外）；

b

AQL值（合格質(zhì)量水平）按相關(guān)檢驗(yàn)要求的規(guī)定執(zhí)行，若相關(guān)檢驗(yàn)要求沒有規(guī)定或沒有相關(guān)檢驗(yàn)要求時(shí)，所有致命（嚴(yán)重）缺陷（CRI）的AQL值為0收1退，主要缺陷（MAJ）的AQL值為0.25，一般缺陷（MIN）的AQL值為0.65。

4.2.2同類物資采用正常一次抽樣方案，連續(xù)5批抽樣（不包括送樣及小批量試樣批）達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后，可采用放寬檢查一次抽樣方案，當(dāng)連續(xù)20批以上達(dá)到允收標(biāo)準(zhǔn)后可采用特寬檢查一次抽樣方案。4.2.3同類物資在任何情況下出現(xiàn)1批量產(chǎn)品CRI（嚴(yán)重缺陷）或2批物料MAJ（主要缺陷）或3批MIN（次要缺陷）時(shí)，均采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查，若仍不符合，下批起采用加嚴(yán)檢查二次抽樣方案。4.2.4同類物資在任何情況下連續(xù)2次采用加嚴(yán)二次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入加嚴(yán)檢查一次抽樣方案進(jìn)行檢查，連續(xù)2次采用加嚴(yán)一次抽樣方案檢查的物料批合格可轉(zhuǎn)入正常檢查一次抽樣方案檢查，但若IQC或其他部門提出其它要求時(shí)，經(jīng)品質(zhì)部主管或總工程師批準(zhǔn)后按提出的要求檢查。

4.2.5數(shù)量小于50PCS/m/Kg的，且屬于送樣試用的物料，IQC進(jìn)行全數(shù)檢查。

4.2.6硬件產(chǎn)品（指有形產(chǎn)品，其量值具有計(jì)數(shù)的特性），以供方提交的一批次（同期交付，同一規(guī)格型號(hào)，同一供方提供）為一交驗(yàn)批，流程性材料（指有形產(chǎn)品，其量值具有連續(xù)的特性）經(jīng)供方提供的一獨(dú)立包裝為一檢驗(yàn)批。

4.2.7若執(zhí)行上述條款規(guī)定的抽樣方案4.2.1和4.2.5以外的任何抽樣方案，其允收標(biāo)準(zhǔn)均為0收1退，并執(zhí)行4.2.2、4.2.3、4.2.4和4.2.6條款的規(guī)定。4.3 取樣

進(jìn)料物資由IQC檢驗(yàn)人員采用隨機(jī)取樣的方式進(jìn)行取樣，取樣后，檢驗(yàn)人員要對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4 檢驗(yàn)

4.4.1檢驗(yàn)人員抽取樣本后，先進(jìn)行外觀和尺寸等無須破壞性或周期較短的項(xiàng)目，待這些項(xiàng)目全部完成后，再進(jìn)行破壞性及周期較長的檢驗(yàn)項(xiàng)目。

4.4.2檢驗(yàn)和工藝 a

外觀檢查環(huán)境要求：采用常態(tài)照明（40W日光燈使光線充足），待測量物品測量面與檢驗(yàn)人員肉眼距離25～35cm，觀察角度要求垂直于待測量物品被測面的±45o角，觀察時(shí)間為10±5秒；

b

監(jiān)視和測量裝置要求：卡尺精度等級(jí)不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等級(jí)不低于0.01mm，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)精度等級(jí)不低于0.002mm，其它或自制的檢具等裝置要滿足相關(guān)的工藝、檢驗(yàn)文件或工程圖面上的測量要求；

c

當(dāng)現(xiàn)有條件不足以對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)不能確定是否能夠接收時(shí)，由IQC通知材料使用單位或生產(chǎn)部安排對(duì)物料全部或部分項(xiàng)目進(jìn)行工藝驗(yàn)證，工藝驗(yàn)證時(shí)取樣按生產(chǎn)單位使用需求通知IQC取樣，IQC取樣按4.2.6條進(jìn)行，取樣后進(jìn)行標(biāo)識(shí)并在24h內(nèi)交生產(chǎn)單位試用，經(jīng)工藝驗(yàn)證后的工件由工藝驗(yàn)證部門IPQC確定結(jié)果。5

相關(guān)文件、表格

《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》

《不合格品處置單》

《糾正、預(yù)防措施處理單》

《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》

第五篇：來料檢驗(yàn)控制程序

來料檢驗(yàn)控制程序 目的

1.1 確保所有來料質(zhì)量符合公司要求，防止不合格及標(biāo)識(shí)不清零件的非預(yù)期使用；

1.2 確保供應(yīng)商品質(zhì)能得到及時(shí)有效的評(píng)估,促使供應(yīng)商質(zhì)量的持續(xù)改善與提升；

1.3 規(guī)定來料檢驗(yàn)活動(dòng)中各相關(guān)部門的職責(zé)。2 范圍

2.1 本程序適用于公司所有零部件的來料檢驗(yàn)控制。定義

3.1 不合格零件:偏離批準(zhǔn)的相關(guān)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、來料檢驗(yàn)規(guī)范或圖紙的零部件；

3.2 偏差許可:對(duì)成品的性能、功能及外觀沒有影響或返工、返修、挑選后對(duì)成品沒有影響的不合格零部件的許可。涉及部門 4.1 計(jì)劃部 4.2 質(zhì)量部 4.3 采購部 4.4 研發(fā)部 4.5 生產(chǎn)部 5 一般原則

5.1 除免檢產(chǎn)品外，所有來料必須按本程序進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.2 所有與本程序相關(guān)的部門及人員必須遵循認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)、配合的原則，對(duì)違反本程序的人員，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰；

5.3 所有來料必須有我公司統(tǒng)一的《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，有統(tǒng)一、完整的零件標(biāo)識(shí)；報(bào)告及標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品原則上不得接收；

5.4 我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用《工程更改控制程序》規(guī)定的標(biāo)識(shí)卡，對(duì)沒有該標(biāo)識(shí)的，將按最新的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.5 只有檢驗(yàn)員及質(zhì)量部相關(guān)人員才有權(quán)對(duì)來料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 5.6 檢驗(yàn)所使用的量具應(yīng)是合格的；

5.7 只有通過TS16949或QS9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過我公司現(xiàn)場考核的供應(yīng)商才有單個(gè)零件的免檢資格；

5.8 在檢驗(yàn)出不合格或在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)通知供應(yīng)商整改，供應(yīng)商質(zhì)量管理課跟蹤其整改的有效性；

5.9 原則上單個(gè)零件連續(xù)三個(gè)批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨資格，累計(jì)三個(gè)零件被取消供貨資格的供應(yīng)商，質(zhì)量部和采購部應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的零件加工能力及質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評(píng)估；

5.10 由于生產(chǎn)急需使用，進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部編寫具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書，計(jì)劃/物流部安排我公司生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返工、返修或挑選處理；所有與此返工、返修或挑選有關(guān)的費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)；返工、返修或挑選后的零件必須重新報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用；

5.11 對(duì)偏差許可的零件,原則上每批次采購部都應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理，具體扣款細(xì)則見《不合格零部件處理控制程序》；

5.12 物料到達(dá)后，物流部門應(yīng)協(xié)同供應(yīng)商把零件按種類分類、分批、整齊擺放；

5.13 緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。6 程序 6.1 來料確認(rèn)

6.1.1 來料到達(dá)倉庫后，由倉儲(chǔ)課協(xié)同供應(yīng)商把來料分類、分批、整齊的放置于待檢區(qū)，確定所有數(shù)量的包裝箱（包裝箱及鋼管有時(shí)為捆，以下鋼管及包裝箱的捆等同于箱，除必要時(shí)不再注明）的送貨數(shù)量及外箱標(biāo)識(shí)是否和送貨單相符合，每箱是否按要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，是否有《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告；

6.1.2 對(duì)沒有按規(guī)定包裝、標(biāo)識(shí)或無《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告的零件（含鋼管及包裝，以下除必要時(shí)不再注明），倉儲(chǔ)課可以直接退貨，任何人不得駁回；

6.1.3 標(biāo)識(shí)采用我公司統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)《零件標(biāo)識(shí)卡》，并填寫完整。6.2 來料報(bào)檢

6.2.1 來料確認(rèn)無誤之后，由倉儲(chǔ)課倉庫員開出《來料送檢單》，連同《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或來料檢驗(yàn)員完成報(bào)檢過程；

6.2.2 如來料是生產(chǎn)的急需物料，倉儲(chǔ)課應(yīng)在《來料報(bào)檢單》上的注明，且一張報(bào)檢單上只能有一個(gè)零件號(hào)，如有多種急需物料時(shí)，應(yīng)注明時(shí)間及其先后順序；

6.2.3 來料報(bào)檢應(yīng)在來料到達(dá)倉庫的半個(gè)工作日內(nèi)完成。6.3 來料檢驗(yàn)

6.3.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課接到《來料送檢單》后，組織檢驗(yàn)人員對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)；

6.3.2 急需部件優(yōu)先檢驗(yàn)，應(yīng)在倉儲(chǔ)課的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，如不能及時(shí)完成，應(yīng)立刻與倉儲(chǔ)課協(xié)商解決；

6.3.3 一般零件供應(yīng)商質(zhì)量管理課按報(bào)檢先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上在接到報(bào)檢單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成。

6.4 來料的檢驗(yàn)依據(jù)

《來料檢驗(yàn)抽樣方案》、技術(shù)圖紙、《工程更改調(diào)查表》、樣品、《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》或來料檢驗(yàn)《控制計(jì)劃》。

6.5 來料檢驗(yàn)項(xiàng)目

零件外箱標(biāo)識(shí)與箱內(nèi)零件的一致性、零件的外觀質(zhì)量、零件的主要性能尺寸、零件的特殊特性或檢驗(yàn)依據(jù)中的其他規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 如何進(jìn)行來料檢驗(yàn)

6.6.1 來料檢驗(yàn)員接到《來料報(bào)檢單》，首先判定是否免檢零件，是免檢的，在校對(duì)報(bào)檢型號(hào)和供應(yīng)商名稱、外箱標(biāo)識(shí)、包裝是否完好后，直接在《來料送檢單》上蓋免檢章，在零件包裝箱上貼免檢標(biāo)簽；

6.6.2 不是免檢的零件根據(jù)《來料檢驗(yàn)抽樣方案》、《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》或《質(zhì)量控制計(jì)劃》在待檢區(qū)抽取相關(guān)規(guī)定的最大樣本后，到工作區(qū)根據(jù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目及依據(jù)按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

6.6.3 檢驗(yàn)過程中對(duì)各檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》；

6.6.4 檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員判定零件是否合格，并對(duì)零件進(jìn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，將判定結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)報(bào)告》，并保持清晰易于辨認(rèn)；在《來料送檢單》上蓋狀態(tài)章及檢驗(yàn)員號(hào)碼專用章。

6.6.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成，每天整理好《檢驗(yàn)報(bào)告》和簽章的《來料送檢單》，填寫《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》，次工作日上班前報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課，完成檢驗(yàn)過程；

6.6.6 檢驗(yàn)合格用藍(lán)色印泥蓋章，不合格用紅色印泥蓋章，檢驗(yàn)員專用章一律用藍(lán)色印泥蓋章。

6.7 不合格零件的處理

6.7.1 檢驗(yàn)員判定不合格的零件，在檢驗(yàn)完成后，急需的在15分鐘內(nèi)，不急需的在半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或來料質(zhì)量工程師；

6.7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長或來料質(zhì)量工程師審核確認(rèn)并簽字后，發(fā)放不合格零件的《檢驗(yàn)報(bào)告》到相應(yīng)的部門，進(jìn)行退貨。

6.7.3 不合格零件需要偏差許可時(shí)，填寫《偏差許可報(bào)告》，按《偏差許可控制程序》執(zhí)行；

6.7.4 對(duì)于通過批準(zhǔn)的偏差許可的零件，由供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長/來料質(zhì)量工程師在《來料送檢單》上加蓋藍(lán)色“偏差許可”章，并通知檢驗(yàn)員對(duì)不合格零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換；

6.7.5 供應(yīng)商質(zhì)量管理課在檢驗(yàn)出不合格零件后，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知采購、計(jì)劃等相關(guān)部門。

6.7.6 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成，且供應(yīng)商無法發(fā)現(xiàn)時(shí)填寫《不合格品處理申請(qǐng)單》，按《不合格品控制程序》處理；

6.8 零件的緊急放行

6.8.1 零件交貨不及時(shí)，生產(chǎn)急需使用，來不及檢驗(yàn)時(shí)，由倉儲(chǔ)課填寫《緊急物料放行申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，放行緊急需要的當(dāng)班當(dāng)批

次數(shù)量，并在零件上進(jìn)行緊急放行標(biāo)識(shí)；在檢驗(yàn)完成后轉(zhuǎn)換相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（物料和已做的產(chǎn)品及半成品）；

6.8.2 緊急放行批準(zhǔn)后，使用部門通知質(zhì)量部，同時(shí)領(lǐng)料使用；

6.8.3 緊急放行的零件質(zhì)量部制程質(zhì)量課應(yīng)確定放行的終止點(diǎn),并在工序加工過程中進(jìn)行跟蹤;緊急放行零件到達(dá)放行終止點(diǎn)時(shí),過程檢驗(yàn)對(duì)放行的零件按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行終止點(diǎn)檢驗(yàn)；

6.8.4 對(duì)緊急放行的零件數(shù)量少于當(dāng)批次供應(yīng)商該種零件送貨數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量管理課應(yīng)立刻組織對(duì)零件進(jìn)行抽樣,只有抽樣完成后才能緊急放行；在放行的同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格或無須返工、返修和挑選的偏差許可，通知檢驗(yàn)課和生產(chǎn)使用部門，取消緊急放行零件的終止點(diǎn)檢驗(yàn)，直接放行；對(duì)不能直接使用的不合格零件，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，按《制程不合格品控制程序》執(zhí)行；

6.8.5 對(duì)緊急放行的零件造成的質(zhì)量問題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)，具體見《不合格零部件控制程序》 ；

6.8.6 對(duì)零件檢驗(yàn)?zāi)茉?0分鐘內(nèi)完成的原則上不得緊急放行。6.9 來料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換

6.9.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定合格或不合格時(shí)對(duì)零件進(jìn)行合格或不合格標(biāo)識(shí)；

6.9.2 檢驗(yàn)判定不合格，但經(jīng)偏差許可批準(zhǔn)后，對(duì)不合格零件的標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換，標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)清除或覆蓋原不合格標(biāo)簽，轉(zhuǎn)換成偏差許可標(biāo)識(shí)；

6.9.3 怎樣對(duì)零件的合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

6.9.3.1 原則上在抽樣打開的包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，其它同批次同型號(hào)的零件不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.9.3.2 包裝物：有外箱或袋裝時(shí)貼在外箱或袋裝物的兩側(cè)面醒目處，無外箱和袋裝物時(shí)貼在成捆包裝物的兩側(cè)面醒目處；并要求易于識(shí)別；

6.9.3.3 鋼管：貼在每捆外圍外管的兩端，并要求醒目，易于識(shí)別； 6.9.3.4 其它零件：統(tǒng)一貼在外包裝箱的兩側(cè)面； 6.10 檢驗(yàn)零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽

免檢：藍(lán)色 合格：綠色 緊急放行：橙黃色

不合格：紅色 偏差許可：橙黃色

6.11 標(biāo)識(shí)管理：

6.11.1 無標(biāo)識(shí)的零件倉儲(chǔ)課不得入庫，并及時(shí)通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課進(jìn)行重新檢驗(yàn)；

6.11.2 沒有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的零件倉儲(chǔ)課一律不得外發(fā)使用。6.12 來料入庫

6.12.1 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)完成后，將簽章的《來料報(bào)檢單》倉庫聯(lián)及采購聯(lián)返回倉儲(chǔ)課，合格和偏差許可的零件進(jìn)行入庫。

6.13 來料不合格退貨

6.13.1 來料不合格，供應(yīng)商質(zhì)量管理課復(fù)印《檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)采購部和倉儲(chǔ)課；采購部接到《檢驗(yàn)報(bào)告》后通知供應(yīng)商，供應(yīng)商到倉儲(chǔ)課開《退貨單》，退回不合格零件；

6.13.2 采購部接到確認(rèn)退貨的《檢驗(yàn)報(bào)告》后，玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商，非玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商。

6.14 來料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)及管理

6.14.1 對(duì)連續(xù)累計(jì)8批次質(zhì)量穩(wěn)定、無不合格和偏差項(xiàng)，生產(chǎn)無異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量管理體系和過程審核；對(duì)通過考核并通過TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證的，對(duì)該供應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢；

6.14.2 供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)零件被取消供貨資格時(shí)，質(zhì)量部與采購部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估，適時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的評(píng)估；

6.14.3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估時(shí)，供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作，對(duì)開出的《供應(yīng)商整改報(bào)告》，供應(yīng)商必須在限期內(nèi)整改或改善，如有困難，應(yīng)向我公司現(xiàn)場評(píng)估人員書面申明，或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量部，對(duì)不配合我公司人員現(xiàn)場評(píng)估或拒不整改的，由現(xiàn)場評(píng)估人員申請(qǐng)，質(zhì)量經(jīng)理和采購部經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其供應(yīng)商資格；

6.14.4 供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對(duì)來料品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將當(dāng)月發(fā)生的主要品質(zhì)事項(xiàng)或所占不合格比率較大的質(zhì)量項(xiàng)目列為重點(diǎn)控制項(xiàng)目，在后續(xù)檢驗(yàn)

工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課長或質(zhì)量工程師，經(jīng)審核后，抄報(bào)采購部及質(zhì)量部經(jīng)理，采購部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況按《采購控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理；

6.14.5 要求供應(yīng)商整改或改善的，由質(zhì)量管理部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期限，并由檢驗(yàn)人員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施，追蹤其改善的效果,及時(shí)反饋到質(zhì)量管理部；

6.14.6 來料檢驗(yàn)記錄的保存期限：自記錄生成時(shí)至少2年。7 職責(zé)與權(quán)限 7.1 來料檢驗(yàn)員

7.1.1 來料零件的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 7.1.2 填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》、《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》；

7.1.3 在《來料送檢單》上蓋檢驗(yàn)員專用章和零件合格狀態(tài)章； 7.1.4 對(duì)配置的檢驗(yàn)資源進(jìn)行管理。7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課

7.2.1 對(duì)來料檢驗(yàn)員進(jìn)行必要的培訓(xùn)； 7.2.2 對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)督和管理； 7.2.3 檢驗(yàn)資源的配置和管理。7.3 質(zhì)量部文員

7.3.1 對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)，及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 7.3.2 檢驗(yàn)表單的歸檔、管理。7.4 倉儲(chǔ)課

7.4.1 來料確認(rèn)和報(bào)檢；

7.4.2 檢驗(yàn)完成后開箱檢驗(yàn)部分的封箱；

7.4.3 合格零件和偏差許可零件的入庫； 7.4.4 零件急需使用時(shí)進(jìn)行緊急放行申請(qǐng)。7.5 采購部

7.5.1 來料不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通；

7.5.2 必要是組織對(duì)供應(yīng)商的加工能力及質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。7.6 計(jì)劃部

7.6.1 零件急需時(shí)組織相關(guān)部門人員對(duì)不合格零件的評(píng)價(jià)。7.7 質(zhì)量部

7.7.1 對(duì)本程序的監(jiān)督、管理；

7.7.2 需要時(shí)協(xié)助研發(fā)部制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書； 7.7.3 需要時(shí)對(duì)緊急放行零件的跟蹤。7.8 研發(fā)部

7.8.1 需要時(shí)制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書。7.9 生產(chǎn)課長

7.9.1 零件緊急放行時(shí)配合質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品跟蹤，標(biāo)識(shí)管理和在終止點(diǎn)時(shí)配合檢驗(yàn)；

7.10 總經(jīng)理、技術(shù)副總、質(zhì)量經(jīng)理、供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長、質(zhì)量工程師 7.10.1 需要時(shí)對(duì)來料的零部件進(jìn)行評(píng)估；

7.10.2 需要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的滿足公司產(chǎn)品品質(zhì)的能力進(jìn)行評(píng)估。8 流程圖 8.1 見附件 9 表格和附件 9.1 《檢驗(yàn)報(bào)告》 9.2 《零件免檢申請(qǐng)單》

9.3 《取消不合格供方(零件)申請(qǐng)表》 9.4 《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》 9.5 《來料送檢單》 9.6 《供應(yīng)商整改報(bào)告》 9.7 《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放簽收表》 9.8 《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 10 參考文件

10.1 《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 10.2 《來料檢驗(yàn)控制計(jì)劃》 10.3 《不合格品控制程序》 10.4 《偏差許可程序》

10.5 《不合格零部件控制程序》 10.6 《來料抽樣方案》

10.7 《供應(yīng)商績效評(píng)估控制程序》