第一篇：成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

SC/DC-8.2.4-JY03

1． 目的規(guī)范車間作業(yè)，保證成品檢驗(yàn)的有效實(shí)施，確保成品質(zhì)量、數(shù)量與交貨，防止未經(jīng)檢驗(yàn)的不合格品入庫和使用。

2． 適用范圍

適用于公司生產(chǎn)的各種模具零部件及產(chǎn)品。

3． 權(quán)責(zé)

1）操作人員負(fù)責(zé)將待檢的成品送至待檢區(qū)（大件可放在生產(chǎn)現(xiàn)場，但要告訴

檢驗(yàn)人員產(chǎn)品擺放位置）。

2）檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、處置，填寫檢驗(yàn)記錄。

3）庫房負(fù)責(zé)將合格品入庫。

4． 工作步驟

1）產(chǎn)品檢驗(yàn)前，應(yīng)先清理檢驗(yàn)工作臺(tái)，防止不同類型的產(chǎn)品或廢品混入待檢

產(chǎn)品。

2）檢查“工藝流程卡”，了解工序流程是否已完成，操作者是否已簽字。

3）檢查產(chǎn)品數(shù)量，是否與卡上的相符。

4）對照產(chǎn)品圖紙，對各尺寸進(jìn)行檢測。

5）檢查產(chǎn)品外觀質(zhì)量，毛刺、鐵屑是否清理干凈。

6）成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫不合格品處置單，報(bào)質(zhì)量

部、技術(shù)部分管技術(shù)人員進(jìn)行評審，依據(jù)評審結(jié)果，對能夠返工/返修的，及時(shí)交生產(chǎn)部安排返工/返修；對可直接利用的，辦理讓步放行手續(xù)；對報(bào)廢的產(chǎn)品，立即辦理報(bào)廢手續(xù)。對重大質(zhì)量問題，由質(zhì)量部填寫《不合格品評審處置單》，交技質(zhì)部、生產(chǎn)部主管評審；并填寫質(zhì)量事故處理報(bào)告，啟動(dòng)質(zhì)量事故處理程序。

7）填寫《成品檢驗(yàn)記錄》，對合格品、可利用品、待處理品、返工/返修品、廢品標(biāo)識清楚。

8）對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取改進(jìn)措施。

9）按客戶要求提供相關(guān)之檢驗(yàn)報(bào)告及其它資料。

第二篇：成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：成品保管員

直接隸屬：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理

直接下屬：儲(chǔ)運(yùn)部裝卸工

協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部、品控部

崗位描述：在儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分公司產(chǎn)成品儲(chǔ)運(yùn)、保管，確保產(chǎn)成品的保值性與安全性，并做到賬帳、賬物相符。

崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真記帳。及時(shí)對帳，做到日清日結(jié)，保證成品賬物相符。

2、對成品庫內(nèi)產(chǎn)品的安全性與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、對成品出、入庫的數(shù)量、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)對裝卸隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，確保出、入庫產(chǎn)成品的準(zhǔn)確性與安全性。

5、成品儲(chǔ)運(yùn)及發(fā)運(yùn)時(shí)嚴(yán)格遵循“先入先出”、“見票付貨”的原則。

6、嚴(yán)格執(zhí)行“見票付貨”的原則，憑加蓋財(cái)務(wù)專用章的票據(jù)付貨。

7、成品庫內(nèi)的產(chǎn)成品按品種、規(guī)格、口味、日期的不同，進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌，保證庫存產(chǎn)品碼放整齊、合理、一目了然，符合公司規(guī)定。

8、對產(chǎn)成品庫庫溫進(jìn)行每日多次監(jiān)測，確保庫溫符合要求，并測出庫溫的漏溫規(guī)律。

9、負(fù)責(zé)與儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)及配合財(cái)務(wù)部人員對產(chǎn)成品帳帳、帳物進(jìn)行核對與盤點(diǎn)。

10、嚴(yán)禁腐敗、變質(zhì)物品及包裝物破損的產(chǎn)成品入庫。

11、對產(chǎn)成品庫的安全防盜負(fù)責(zé)。

第二節(jié)主要權(quán)利

1、對裝卸工有管理、指揮、調(diào)度權(quán)。

2、對產(chǎn)成品庫的產(chǎn)品的保值、保質(zhì)有監(jiān)督、報(bào)警權(quán)。

3、對沒有庫存或庫存量小的產(chǎn)成品有匯報(bào)權(quán)。

4、對于不符合提貨手續(xù)有權(quán)拒絕付貨。

5、對物資的合理擺放有支配權(quán)。

6、對庫存特殊產(chǎn)品有清理建議權(quán)。

7、對庫房安全的防預(yù)措施有建議權(quán)。

8、對庫溫的異常有監(jiān)督、匯報(bào)權(quán)。

第二章常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)報(bào)表

一、日報(bào)

每日上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《庫存日報(bào)表》。

二、周報(bào)

每周五上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《庫存產(chǎn)品生產(chǎn)日期周報(bào)表》。

三、月報(bào)

每月月末，保管員對產(chǎn)成品庫自行盤點(diǎn)后，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《盤點(diǎn)表》。

四、年報(bào)

每年年末，保管員盤點(diǎn)后并依據(jù)月報(bào)，向儲(chǔ)運(yùn)部報(bào)出《盤點(diǎn)表》。

第二節(jié)產(chǎn)成品入庫

1、每天由裝卸工將當(dāng)日成品從生產(chǎn)暫存庫運(yùn)至成品庫內(nèi)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、包裝車間記錄員、裝卸隊(duì)長一同，對當(dāng)天運(yùn)往冷庫的產(chǎn)品數(shù)量、品種分別進(jìn)行三方白條登記。如無特殊情況，裝卸隊(duì)在下班前，暫存庫內(nèi)當(dāng)日成品不應(yīng)超過400件，第二日應(yīng)先將前一日暫存庫中剩余的產(chǎn)品運(yùn)至成品庫。

2、產(chǎn)成品在運(yùn)往冷庫的過程中，應(yīng)用苫布將產(chǎn)品蓋嚴(yán)，杜絕產(chǎn)品外漏；夏季應(yīng)使用棉被。冬季可使用單苫布。

3、保管員在成品入庫時(shí)對入庫的品種、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)，并指明入庫成品的擺放地點(diǎn)。

4、待當(dāng)日成品全部入庫后，經(jīng)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)與裝卸隊(duì)長、包裝車間記錄員，成品保管員就入庫數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行核對無誤后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)按入庫成品的品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核對，準(zhǔn)確無誤后開具一式五聯(lián)的《入庫單》。

第三節(jié)產(chǎn)成品儲(chǔ)存

1、產(chǎn)成品庫中的成品，首先應(yīng)按品種、規(guī)格、口味、日期進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯的標(biāo)識牌，要求物品碼放整齊，一目了然。

2、成品碼放時(shí)，須留有前后車道，貨堆（按長5m，寬5m的物品碼起）與貨堆之間應(yīng)保留0.1m的間隙，以便空氣流通。

3、成品在碼放時(shí)，不能直接靠在墻壁與排管上，距離在50-100cm，以免損壞設(shè)備和影響產(chǎn)品品質(zhì)，靠正門兩側(cè)不允許碼放產(chǎn)品，避免產(chǎn)品受溫差變化影響產(chǎn)品品質(zhì)。

4、成品擺放的高度，原則上盒裝產(chǎn)品最高不超過12個(gè)高，袋裝產(chǎn)品不超過14個(gè)高。

5、為保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、持久性，成品庫溫度必須保持在-18℃以下，要求保管員每天自測溫度，做好記錄，如發(fā)現(xiàn)庫溫出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及品控部經(jīng)理，以便采取相應(yīng)措施。

6、隨時(shí)檢查冷庫的庫門及軟簾門設(shè)施是否齊全且密封完好，以保證冷庫庫溫和產(chǎn)品質(zhì)量。]

第四節(jié)特殊產(chǎn)品的儲(chǔ)存

特殊產(chǎn)品包括：研制部試驗(yàn)產(chǎn)品、生產(chǎn)部半成品、品質(zhì)異常產(chǎn)品、市場返回產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品等。

一、研制部試驗(yàn)產(chǎn)品

1、研制部的試驗(yàn)產(chǎn)品，應(yīng)按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)，在產(chǎn)品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌。

2、保管員應(yīng)建賬登記，每日將研制部試驗(yàn)產(chǎn)品的庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將研制部產(chǎn)品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中上報(bào)分公司總經(jīng)理，由分公司總經(jīng)理做出相應(yīng)決策。

二、生產(chǎn)部半成品（指什錦麻辣燙中各組裝串、底料和節(jié)日大禮包所需肉丸串等）

1、生產(chǎn)部半成品入庫，應(yīng)按公司規(guī)定的手續(xù)辦理，在成品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌。

2、領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)符合公司規(guī)定，保管員見票付貨。

3、保管員應(yīng)建賬登記，每日將生產(chǎn)部入庫的半成品庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

4、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將生產(chǎn)部半成品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再將半成品庫存數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度，以便生產(chǎn)調(diào)度溝通后合理安排生產(chǎn)。

三、經(jīng)品控部確認(rèn)的品質(zhì)異常產(chǎn)品

1、品質(zhì)異常產(chǎn)品應(yīng)按公司規(guī)定，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)按照品控部下達(dá)的《品質(zhì)異常通知單》的要求，將該批次產(chǎn)品予以單獨(dú)存放，并擺放紅色標(biāo)識牌（不合格品）。

2、保管員每日將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再向品控部索取最終的處理意見。

4、在品控部沒有拿出最終的處理意見之前，產(chǎn)成品庫的保管員不得擅自發(fā)運(yùn)品質(zhì)異常產(chǎn)品。

四、市場返回產(chǎn)品

1、市場返回產(chǎn)品到達(dá)公司后，應(yīng)立即通知品控部在裝卸工卸車的過程中，對產(chǎn)品溫度及質(zhì)量進(jìn)行測試與檢驗(yàn)，并及時(shí)報(bào)出抽樣檢驗(yàn)結(jié)果。

2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理組織產(chǎn)成品庫保管員與押送該批產(chǎn)品的押運(yùn)員進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、將所返回產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格全部清點(diǎn)完畢后，結(jié)合品控部檢驗(yàn)結(jié)果，合格品由保管員及押運(yùn)員共同簽字確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)，設(shè)綠色標(biāo)識（合格品）。

4、不合格產(chǎn)品，按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)后，由品控部填寫《品質(zhì)異常通知》，予以單獨(dú)存放，設(shè)紅色標(biāo)識（不合格品），待上級主管領(lǐng)導(dǎo)對此批產(chǎn)品作出處理決定后，再辦理出庫手續(xù)。

5、保管員每日將市場返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

6、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將市場返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，應(yīng)將返回公司的合格產(chǎn)品的明細(xì)交儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，以便儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理掌握情況，并根據(jù)訂單安排發(fā)貨。

五、不合格品

應(yīng)暫時(shí)標(biāo)識儲(chǔ)存于庫中，經(jīng)品控部出具意見后出庫。

第五節(jié)成品賬目管理

1、保管員必須經(jīng)常檢驗(yàn)庫存成品的生產(chǎn)日期，每日將距目前日期兩個(gè)月前及臨時(shí)保質(zhì)期的產(chǎn)品，按報(bào)警制度向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)警，并目測該類產(chǎn)品的外包裝情況及產(chǎn)品的外觀，及時(shí)報(bào)主管經(jīng)理。

2、要認(rèn)真把好數(shù)字關(guān)，對出入庫成品的數(shù)量、規(guī)格負(fù)責(zé)，每天清理票據(jù)，下班前結(jié)清當(dāng)天庫存余額，做到日清月結(jié)，賬目清晰，賬物相符。

3、隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，如有個(gè)別品種庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理根據(jù)綜合計(jì)劃部下發(fā)的產(chǎn)品計(jì)劃與銷售比例，給生產(chǎn)部門下《調(diào)度通知單》，由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，以保證合理的庫存比例。

4、每月儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)對《產(chǎn)成品保管賬》不定期抽查兩次，若出現(xiàn)賬目不清、賬物不符，保管員應(yīng)立即核實(shí)，查清原因，重新記賬。

第六節(jié)成品庫盤點(diǎn)

1、每月2日之前，由儲(chǔ)運(yùn)部保管員對成品庫全面清點(diǎn)，如有不符應(yīng)重新盤點(diǎn)，查明原因，做到準(zhǔn)確無誤，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理。

2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在接到盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后，親自到成品庫進(jìn)行抽查核實(shí)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

3、儲(chǔ)運(yùn)部每月4日前必須將《產(chǎn)成品盤點(diǎn)表》上報(bào)給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如有問題提出處理意見，并上報(bào)分公司總經(jīng)理。

4、分公司總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)，到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題立即處理。

第七節(jié)產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)

1、保管員在接到押運(yùn)員傳遞《領(lǐng)料單》后，應(yīng)嚴(yán)格按照加蓋財(cái)務(wù)章的《領(lǐng)料單》上所開具的產(chǎn)品明細(xì)組織裝車，并主動(dòng)詢問是否有特殊情況，以免造成工作失誤。

2、裝車前，裝卸隊(duì)長與押運(yùn)員都必須檢查車廂衛(wèi)生，制冷車要查看車底是否留有通風(fēng)道。

3、在品控部工藝員對車廂進(jìn)行消毒，并對發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行溫度監(jiān)測后，如發(fā)運(yùn)車輛為制冷車，應(yīng)要求司機(jī)預(yù)先打冷至-18℃以下，方可裝車。

4、裝車時(shí)，應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，由押運(yùn)員和保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸工按《裝卸工工作規(guī)程》文明裝車，認(rèn)真核對發(fā)貨明細(xì)，同時(shí)看好生產(chǎn)日期，以確保發(fā)貨數(shù)量、品種、日期準(zhǔn)確無誤。

5、為避免產(chǎn)品在裝車過程中出現(xiàn)緩化現(xiàn)象，因此裝車時(shí)間嚴(yán)格限制在：夏季不超過一小時(shí)，冬季不超過一個(gè)半小時(shí)。

6、如發(fā)運(yùn)車輛為配貨車，裝車完畢后，應(yīng)由押運(yùn)員督促棉被封車全過程，確保封車?yán)喂?，不存在貨物丟失的隱患。

第八節(jié)工作備忘錄

一、產(chǎn)成品運(yùn)抵成品庫途中的保溫措施

每年五月份左右（具體根據(jù)氣溫變化決定），在裝卸工出庫裝車完畢后，應(yīng)立即加蓋棉苫布，迅速運(yùn)至成品庫。

注意：

1、應(yīng)盡量避免氣溫最高峰時(shí)裝車。

2、棉苫布應(yīng)蓋嚴(yán)，不允許有產(chǎn)品外漏現(xiàn)象，避免造成產(chǎn)品緩化。

3、如產(chǎn)品生產(chǎn)廠距成品庫路途較遠(yuǎn)，應(yīng)盡量減少運(yùn)輸時(shí)間，到達(dá)公司后，無特殊情況不能在站臺(tái)過久停留，應(yīng)立即卸車入庫，以保證產(chǎn)品溫度，避免緩化現(xiàn)象的發(fā)生。

二、棉被的晾曬

每年的5-9月份，保管員應(yīng)組織裝卸工對倉庫內(nèi)的棉被進(jìn)行晾曬，以避免棉被潮濕而造成的霉變或蛀蟲。

三、庫內(nèi)貨物的間距調(diào)整

因庫內(nèi)各角落溫度的不同，需定時(shí)調(diào)換庫角與庫中間成品的位置，以確保產(chǎn)品溫度。

第九節(jié)周部務(wù)會(huì)議

1、每周一參加由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理召集儲(chǔ)運(yùn)部人員參加的周部務(wù)會(huì)議。

2、在會(huì)上應(yīng)就上周工作情況進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，如庫內(nèi)產(chǎn)成品的日期、庫容情況、產(chǎn)成品庫存情況、物資的儲(chǔ)存與保管情況做出總結(jié)。

3、可向領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見和建議、存在的困難和需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問題等。

4、下周工作設(shè)想與安排。

第十節(jié)工作總結(jié)、待辦單

一、月工作總結(jié)

1、每月30日16：00前將月工作總結(jié)交分公司人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實(shí)全面，不漏項(xiàng)。

二、待辦單

1、一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)。

2、根據(jù)工作進(jìn)展情況，制定次日工作計(jì)劃，填寫《待辦單》。

3、《待辦單》上已經(jīng)完成的工作，要用筆劃掉，當(dāng)日《待辦單》上未完成的工作，要遞延到次日的《待辦單》上。

第三章異常工作的糾紛及預(yù)防措施

第一節(jié)帳物不符

1、在月末進(jìn)行產(chǎn)成品盤點(diǎn)時(shí)，如出同帳物不符現(xiàn)象，應(yīng)立即向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理匯報(bào)。

2、由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理會(huì)同保管員對產(chǎn)成品庫進(jìn)行再次盤點(diǎn)，查明帳物不符的品種、數(shù)量，并分析原因。

3、如產(chǎn)成品總量正確，而個(gè)別存在串品種現(xiàn)象，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)后，予以調(diào)帳。

4、如存在發(fā)運(yùn)時(shí)品種出現(xiàn)錯(cuò)誤而導(dǎo)致帳物不符的可能性，應(yīng)在儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的組織下，對發(fā)運(yùn)紀(jì)錄進(jìn)行追查。

第二節(jié)成品冷庫溫度不足-18℃

1、成品庫保管員應(yīng)每日對成品庫溫度進(jìn)行檢測，并認(rèn)真做記錄。

2、如成品庫溫度不足-18℃時(shí)，應(yīng)立即向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理匯報(bào)。

第三篇：成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第一章 職位說明書

第一節(jié) 崗位職責(zé)

職位名稱：成品保管員 直接隸屬：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 直接下屬：儲(chǔ)運(yùn)部裝卸工

協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部

崗位描述：在儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分公司產(chǎn)成品儲(chǔ)存、保管，確保產(chǎn)成品的保值性與安全性，并做到賬賬、賬物相符。

崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真記帳，及時(shí)對帳，做到日清日結(jié)，保證成品帳物相符。

2、對成品庫內(nèi)產(chǎn)品的安全性與質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3、對成品出、入庫的數(shù)量、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

4、負(fù)責(zé)對裝卸隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，確保出、入庫產(chǎn)成品的準(zhǔn)確性與安全性。

5、成品儲(chǔ)存及發(fā)運(yùn)時(shí)嚴(yán)格遵循“先入先出”、“見票付貨”的原則。

6、嚴(yán)格執(zhí)行“見票付貨”原則，憑加蓋財(cái)務(wù)專用章的票據(jù)付貨。

7、成品庫內(nèi)的產(chǎn)成品按品種、規(guī)格、口味、日期的不同，進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌，保證庫存產(chǎn)品碼放整齊、合理、一目了然，符合公司規(guī)定。

8、對產(chǎn)成品庫庫溫進(jìn)行每日監(jiān)測，確保庫溫符合要求。

9、負(fù)責(zé)與儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)及配合財(cái)務(wù)部人員對產(chǎn)成品帳賬、帳物進(jìn)行核對與盤點(diǎn)。

10、嚴(yán)禁腐敗、變質(zhì)物品及包裝物破損的產(chǎn)成品入庫。成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0

11、對成品庫的安全防盜負(fù)責(zé)。

第二節(jié) 主要權(quán)利

1、對裝卸工有管理、指揮、調(diào)度權(quán)。

2、對產(chǎn)成品庫的產(chǎn)品的保值、保質(zhì)有監(jiān)督、報(bào)警權(quán)。

3、對沒有庫存或庫存量小的產(chǎn)成品有匯報(bào)權(quán)。

4、對于不符合提貨手續(xù)有權(quán)拒絕付貨。

5、對物資的合理擺放有支配權(quán)。

6、對庫存特殊產(chǎn)品有清理建議權(quán)。

7、對庫房安全的防預(yù)措施有建議權(quán)。

8、對庫溫的異常有監(jiān)督、匯報(bào)權(quán)。

第二章 常規(guī)工作內(nèi)容

第一節(jié)

報(bào)表

一、日報(bào)

每日上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《庫存日報(bào)表》。

二、周報(bào)

每周五上午9：00前，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《庫存產(chǎn)品生產(chǎn)日期周報(bào)表》。

三、月報(bào)

每月月末，保管員對產(chǎn)成品庫自行盤點(diǎn)后，向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)出《盤點(diǎn)表》。

第二節(jié) 產(chǎn)成品入庫

1、每天由裝卸工將當(dāng)日成品從生產(chǎn)暫存庫運(yùn)至成品庫內(nèi)，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、包裝車間記錄員、裝卸隊(duì)長一同，對當(dāng)天運(yùn)往冷庫的成品數(shù)量、品種分別進(jìn)行 成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 三方白條登記。如無特殊情況，裝卸隊(duì)在下班前，暫存庫內(nèi)當(dāng)日成品不應(yīng)超過400件，第二日應(yīng)先將前一日暫存庫中剩余的成品運(yùn)至成品庫。

2、產(chǎn)成品在運(yùn)往冷庫的過程中，應(yīng)用苫布將產(chǎn)品蓋嚴(yán)，杜絕產(chǎn)品外露；夏季應(yīng)使用棉被，冬季可使用單苫布。

3、保管員在成品入庫時(shí)對入庫的品種、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行清點(diǎn)，并指明入庫成品的擺放地點(diǎn)。

4、待當(dāng)日成品全部入庫后，經(jīng)生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)與裝卸隊(duì)長、包裝車間記錄員，成品保管員就入庫數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行核對無誤后，由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)按入庫成品的品種、規(guī)格、數(shù)量、逐項(xiàng)核對，準(zhǔn)確無誤后開具一式五聯(lián)的《入庫單》。

第三節(jié) 產(chǎn)成品儲(chǔ)存

1、成品庫中的成品，首先應(yīng)按品種、規(guī)格、口味、日期進(jìn)行分區(qū)碼放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌，要求物品碼放整齊，一目了然。

2、成品碼放時(shí)，須留有前后車道，貨堆（按長5m，寬5m的物品碼起）與貨堆之間應(yīng)保留0.1m的間隙，以便空氣流通。

3、成品在碼放時(shí)，不能直接靠在墻壁與排管上,以免損壞設(shè)備和影響產(chǎn)品品質(zhì)，靠正門兩側(cè)不允許碼放產(chǎn)品，避免產(chǎn)品受溫差變化影響產(chǎn)品品質(zhì)。

4、成品擺放的高度，原則上盒裝產(chǎn)品最高不超過12個(gè)高,袋裝產(chǎn)品不超過14個(gè)高；

5、為保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、持久性,成品庫溫度必須保持在-18℃以下，要求保管員每天自測溫度，做好記錄，如發(fā)現(xiàn)庫溫出現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及品控部經(jīng)理，以便采取相應(yīng)措施。

6、隨時(shí)檢查冷庫的庫門及軟門簾設(shè)施是否齊全且密封完好，以保證冷庫庫溫和產(chǎn)品質(zhì)量。成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 第四節(jié) 特殊產(chǎn)品的儲(chǔ)存

特殊產(chǎn)品包括：研制部試驗(yàn)產(chǎn)品、生產(chǎn)部半成品、品質(zhì)異常產(chǎn)品、市場返回產(chǎn)品等。

一、研制部試驗(yàn)產(chǎn)品

1、研制部的試驗(yàn)產(chǎn)品，應(yīng)按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)，在成品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌。

2.、保管員應(yīng)建帳登記，每日將研制部試驗(yàn)產(chǎn)品的庫存情況，在《庫存日 報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將研制部產(chǎn)品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中上 報(bào)分公司總經(jīng)理，由分公司總經(jīng)理做出相應(yīng)決策。

二、生產(chǎn)部半成品（指什錦麻辣燙中各組裝串、底料和節(jié)日大禮包所需肉丸串等）

1、生產(chǎn)部半成品入庫，應(yīng)按公司規(guī)定的手續(xù)辦理，在成品庫內(nèi)單獨(dú)存放，并設(shè)有明顯標(biāo)識牌。

2、領(lǐng)用手續(xù)應(yīng)符合公司規(guī)定，保管員見票付貨。

3、保管員應(yīng)建帳登記，每日將生產(chǎn)部入庫的半成品庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

4、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將生產(chǎn)部半產(chǎn)品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再將半成品庫存數(shù)據(jù)提供給生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度，以便生產(chǎn)調(diào)度溝通后合理安排生產(chǎn)。

三、經(jīng)品控部確認(rèn)的品質(zhì)異常產(chǎn)品

1、品質(zhì)異常產(chǎn)品應(yīng)按公司規(guī)定，辦理入庫手續(xù)，同時(shí)按照品控部下達(dá)的《品質(zhì)異常通知單》的要求，將該批次產(chǎn)品予以單獨(dú)存放，并擺放紅色標(biāo)識牌（不合格品）。

2、保管員每日將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

3、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將品質(zhì)異常產(chǎn)品的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，再向品控部索取最終的處理意見。

4、在品控部沒有拿出最終的處理意見之前，產(chǎn)成品庫的保管員不得擅自發(fā)運(yùn)品質(zhì)異常產(chǎn)品。

四、市場返回產(chǎn)品

1、市場返回產(chǎn)品到達(dá)公司后，應(yīng)立即通知品控部在裝卸工卸車的過程中，對產(chǎn)品溫度及質(zhì)量進(jìn)行測試與檢驗(yàn)，并及時(shí)報(bào)出抽樣檢驗(yàn)結(jié)果。

2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理組織產(chǎn)成品庫保管員與押送該批產(chǎn)品的押運(yùn)員進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、將所返回產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格全部清點(diǎn)完畢后，結(jié)合品控部檢驗(yàn)結(jié)果，合格品由保管員及押運(yùn)員共同簽字確認(rèn)，辦理入庫手續(xù)，設(shè)綠色標(biāo)識（合格品）；

4、不合格產(chǎn)品，按公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)后，由品控部填寫《品質(zhì)異常通知》，予以單獨(dú)存放，設(shè)紅色標(biāo)識（不合格品），待上級主管領(lǐng)導(dǎo)對此批產(chǎn)品做出處理決定后，再辦理出庫手續(xù)。

5、保管員每日將市場返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況，在《庫存日報(bào)表》中列出，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)。

6、儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)將市場返回產(chǎn)品（包括不合格品）的庫存情況匯入《產(chǎn)、銷、存日報(bào)表》中，上報(bào)分公司總經(jīng)理的同時(shí)，應(yīng)將返回公司的合格產(chǎn)品的明細(xì)交儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，以便儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理掌握情況，并根據(jù)訂單安排發(fā)貨。

第五節(jié) 成品賬目管理

1、保管員必須經(jīng)常檢驗(yàn)庫存成品的生產(chǎn)日期，每日將距目前日期兩個(gè)月前及臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品，按報(bào)警制度向儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)警。

2、要認(rèn)真把好數(shù)字關(guān),對出入庫成品的數(shù)量、規(guī)格負(fù)責(zé),每天清理票據(jù)，成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 下班前結(jié)清當(dāng)天庫存余額，做到日清月結(jié)，賬目清晰，賬物相符。

3、隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài),如有個(gè)別品種庫存不足,應(yīng)及時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理根據(jù)綜合計(jì)劃部下發(fā)的產(chǎn)品計(jì)劃與銷售比例，給生產(chǎn)部門下《調(diào)度通知單》,由生產(chǎn)部組織生產(chǎn),以保證合理的庫存比例。

4、每月儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)對《產(chǎn)成品保管帳》不定期抽查兩次，若出現(xiàn)賬目不清、帳物不符，保管員應(yīng)立即核實(shí)，查清原因，重新記賬。

第六節(jié) 成品庫盤點(diǎn)

1、每月2日之前，由儲(chǔ)運(yùn)部保管員對成品庫進(jìn)行全面清點(diǎn)，如有不符應(yīng)重新盤點(diǎn)，查明原因，做到準(zhǔn)確無誤，上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理。

2、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理在接到盤點(diǎn)數(shù)據(jù)后,親自到成品庫進(jìn)行抽查核實(shí),確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

3、儲(chǔ)運(yùn)部每月4日前必須將《產(chǎn)成品盤點(diǎn)表》上報(bào)給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部經(jīng)理親自到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如有問題提出處理意見，并上報(bào)分公司總經(jīng)理。

4、分公司總經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)，到成品庫中進(jìn)行抽查核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題立即處理。

第七節(jié) 產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)

1、保管員在接到押運(yùn)員傳遞的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)嚴(yán)格按照加蓋財(cái)務(wù)章的《領(lǐng)料單》上所開具的產(chǎn)品明細(xì)組織裝車，并主動(dòng)詢問是否有特殊情況，以免造成工作失誤。

2、裝車前，裝卸隊(duì)長與押運(yùn)員都必須檢查車箱衛(wèi)生，制冷車要查看車底是否留有通風(fēng)道。

3、在品控部工藝員對車箱進(jìn)行消毒，并對發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行溫度檢測后。如 成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0 發(fā)運(yùn)車輛為制冷車，應(yīng)要求司機(jī)預(yù)先打冷至-18℃以下，方可裝車。

4、裝車時(shí)，應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，由押運(yùn)員和保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸工按《裝卸工工作規(guī)程》文明裝車，認(rèn)真核對發(fā)貨明細(xì)，同時(shí)看好生產(chǎn)日期，以確保發(fā)貨數(shù)量、品種、日期準(zhǔn)確無誤。

5、為避免產(chǎn)品在裝車過程中出現(xiàn)緩化現(xiàn)象，因此裝車時(shí)間嚴(yán)格限制在：夏季不超過1小時(shí)，冬季不超過1個(gè)半小時(shí)。

6、如發(fā)運(yùn)車輛為配貨車，裝車完畢后，應(yīng)由押運(yùn)員督促棉被封車全過程，確保封車?yán)喂?，不存在貨物丟失的隱患。

第八節(jié) 工作備忘錄

一、產(chǎn)成品運(yùn)抵成品庫途中的保溫措施

每年五月份左右（具體根據(jù)氣溫變化決定），在裝卸工出庫裝車完畢后，應(yīng)立即加蓋棉苫布，迅速運(yùn)至成品庫。

注意：

1、應(yīng)盡量避免氣溫最高峰時(shí)裝車。

2、棉苫布應(yīng)蓋嚴(yán)，不允許有產(chǎn)品外露現(xiàn)象，避免造成產(chǎn)品緩化。

3、如產(chǎn)品生產(chǎn)廠距成品庫路途較遠(yuǎn)，應(yīng)盡量減少運(yùn)輸時(shí)間，到達(dá)公司后，無特殊情況不能在站臺(tái)過久停留，應(yīng)即卸車入庫，以保證產(chǎn)品溫度，避免緩化現(xiàn)象的發(fā)生。

二、棉被的晾曬

每年5-9月份，保管員應(yīng)組織裝卸工對倉庫內(nèi)的棉被進(jìn)行晾曬，以避免棉被潮濕而造成的霉變或蟲蛀。

第九節(jié) 周部務(wù)會(huì)議

1、每周一參加由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理召集儲(chǔ)運(yùn)部人員參加的周部務(wù)會(huì)議。成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0

2、在會(huì)上應(yīng)就上周工作情況進(jìn)行詳細(xì)匯報(bào)，如庫內(nèi)產(chǎn)成品的日期、庫容情況、產(chǎn)成品庫存情況、物資的儲(chǔ)存與保管情況做出總結(jié)。

3、可向領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問題等。

4、下周工作設(shè)想與安排。

第十節(jié) 工作總結(jié)、待辦單

一、月工作總結(jié)

1、每月30日16：00時(shí)前將月工作總結(jié)交分公司人事行政部經(jīng)理處。

2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實(shí)全面，不漏項(xiàng)。

二、待辦單

1、一個(gè)工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)。

2、根據(jù)工作進(jìn)展情況，制定次日工作計(jì)劃，填寫《待辦單》。

3、《待辦單》上已經(jīng)完成的工作，要用筆劃掉，當(dāng)日《待辦單》上未完成的工作，要遞延到次日的《待辦單》上。

第三章 異常工作的糾正及預(yù)防措施

第一節(jié) 賬物不符

1、在月末進(jìn)行產(chǎn)成品盤點(diǎn)時(shí)，如出同賬物不符現(xiàn)象，應(yīng)立即向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理匯報(bào)。

2、由儲(chǔ)運(yùn)部理會(huì)同保管員對產(chǎn)成品庫進(jìn)行再次盤點(diǎn)，查明賬物不符的品種、數(shù)量，并分析原因。

3、如產(chǎn)成品總量正確，而個(gè)別存在串品種現(xiàn)象，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)后，予以調(diào)賬。成品保管員作業(yè)指導(dǎo)書

版本/修改狀態(tài)：A/0

4、如存在發(fā)運(yùn)時(shí)品種出現(xiàn)錯(cuò)誤而導(dǎo)致賬物不符的可能性，應(yīng)在儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理的組織下，對發(fā)運(yùn)記錄進(jìn)行追查。

第二節(jié) 成品冷庫溫度不足-18℃

1、成品庫保管員應(yīng)每日對成品庫溫度進(jìn)行檢測，并認(rèn)真做記錄。

2、如成品庫溫度不足-18℃時(shí)，應(yīng)立即向儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理匯報(bào)。

第四篇：檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

1．進(jìn)料檢驗(yàn)

1.1 定義

進(jìn)料檢驗(yàn)又稱來料檢驗(yàn)，是制止不良物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由IQC執(zhí)行。

1.2 檢測要項(xiàng)

IQC在對來貨檢驗(yàn)前，首先應(yīng)清楚該批貨物的品質(zhì)檢測要項(xiàng)，不明之處要向本部門主管問詢，直到清楚明了為止。在必要時(shí)，IQC驗(yàn)貨員可從來貨中隨機(jī)抽取兩件來貨樣，交IQC不得在不明來貨檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)目、方法和品質(zhì)允收標(biāo)準(zhǔn)的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。

1.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法

1.3.1 外觀檢測

一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

1.3.2 尺寸檢測

一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。

1.3.3 結(jié)構(gòu)檢測

一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。

1.3.4 特性檢測

如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性一般采用檢測儀器和特定方法來驗(yàn)證。

1.4 檢驗(yàn)方式的選擇

1.4.1 全檢方式

適用于來貨數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料。

1.4.2 免檢方式

適用于低值、輔助性材料或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的，對于后者IQC應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況。

1.4.3 抽樣檢驗(yàn)方式

適用于平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。

樣本大?。号康?0%（不少于20件），允收數(shù)AC=0，拒收數(shù)RE=1。

1.5 檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式

1.5.1 允收

經(jīng)IQC驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判為該批來貨允收。IQC應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名，蓋檢驗(yàn)合格印章，通知貨倉收貨。

1.5.2 拒收

若不合格品數(shù)大于限定的不良品個(gè)數(shù)，則判定該送檢批為拒收。IQC應(yīng)及時(shí)填制《IQC退貨報(bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，交倉庫、采購辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。

1.5.3 特采

特采，即進(jìn)料經(jīng)IQC檢驗(yàn)，品質(zhì)低于允許水準(zhǔn)。IQC雖提出“退貨”的要求，但由于生產(chǎn)的原因，而做出的“特別采用”的要求。

若非迫不得已，公司應(yīng)盡可能不啟用“特采”?！疤夭伞北仨氂煽偨?jīng)理批準(zhǔn)，可行時(shí)還必須征得客戶的書面許可。

1.5.3.1 偏差

送檢批物料全部不良，但只影響工廠生產(chǎn)速度，不會(huì)造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格。在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。此類貨品由生產(chǎn)、質(zhì)檢單位按實(shí)際生產(chǎn)情況，估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，對供應(yīng)商做扣款處理。

1.5.3.2 全檢

送檢批不合格品數(shù)超過規(guī)定的允收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中的不合格品，退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)。

1.5.3.3 重工

送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過加工處理后，貨品即可接受。在此情況下，由公司抽調(diào)人力進(jìn)行來貨再處理。IQC對加工后的貨品進(jìn)行重檢，對合格品接受，對不合格品開出《IQC退貨報(bào)告》交相關(guān)部門辦理退貨。此類貨品由IQC統(tǒng)計(jì)加工工時(shí)，對供應(yīng)商做扣款處理。

1.6 緊急放行控制

1.6.1 緊急放行內(nèi)涵

a.緊急放行的定義

緊急放行是指生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證就放行產(chǎn)品的做法，稱為“緊急放行”

b.緊急放行條件

產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格能在技術(shù)上給以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量，可緊急放行。

1.6.2 緊急放行的具體操作步驟

1.6.2.1 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)，對于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將產(chǎn)品放行。

1.6.2.2 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識及識別記錄將不合格品追回。

2．過程檢驗(yàn):

過程檢驗(yàn)（IPQC）指來料入倉后，至成品組裝（或包裝）完成之前所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。

2.1 目的：

2.1.1 及早發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，采取措施，以防止大量不合格品的產(chǎn)生。

2.1.2 過程檢驗(yàn)作為過程控制的一部分，用來評估過程的穩(wěn)定性并預(yù)知過程發(fā)展的趨勢，以便在不合格尚未發(fā)生之時(shí)就采取有效的預(yù)防措施。

2.1.3 通過過程檢驗(yàn)，防止不合格品流入下一道工序，甚至可能裝在最終的產(chǎn)品上，以致造成不合格品出廠。

2.2 首件檢驗(yàn)

2.2.1 定義及目的首件檢驗(yàn)是在生產(chǎn)開始時(shí)（上班或換班）或工序因素調(diào)整后（換人、換料、換活、換工裝、調(diào)整設(shè)備等）對制造的第1件（大件產(chǎn)品）或前3件（非大件）產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。目的是為了盡早發(fā)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的系統(tǒng)因素，防止產(chǎn)品成批報(bào)廢。

2.2.2 操作者

首件檢驗(yàn)由操作者、檢驗(yàn)員共同進(jìn)行。操作者首先進(jìn)行自檢，合格后送檢驗(yàn)員專檢。

2.2.3 要求

2.2.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書的版本進(jìn)行核對。

2.2.3.2 檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn)合格的首件上作出標(biāo)識，并保留到該批產(chǎn)品完工。

2.2.3.3 首件未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得繼續(xù)加工或作業(yè)。

2.2.3.4 首件檢驗(yàn)必須及時(shí)，以免造成不必要的浪費(fèi)。首件檢驗(yàn)后要填寫《首件檢驗(yàn)記錄表》，以保留必要的記錄。

2.2.3.5 機(jī)加工、沖壓過程應(yīng)實(shí)施首件檢驗(yàn)。

2.3 巡回檢驗(yàn)

2.3.1 定義

巡回檢驗(yàn)是指檢驗(yàn)員在生產(chǎn)現(xiàn)場每間隔2小時(shí)對各工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。

2.3.2 巡回檢驗(yàn)的內(nèi)容：巡回檢驗(yàn)不僅要抽檢產(chǎn)品，還需檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素（4 M 1 E －人、機(jī)、料、法、環(huán)境）。巡檢以抽查產(chǎn)品為主，而對生產(chǎn)線的巡檢，以檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)因素為主。生產(chǎn)因素的檢查包括：

2.3.2.1當(dāng)人員有變化時(shí)，對人員的教育培訓(xùn)以及評價(jià)有無及時(shí)實(shí)施。

2.3.2.2保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。

2.3.2.3物料和零部件在工序中的擺放、搬送及拿取方法是否會(huì)造成物料不良2.3.2.4不合格品有無明顯標(biāo)識并放置在規(guī)定區(qū)域。

2.3.2.5工藝文件能否正確指導(dǎo)生產(chǎn)，工藝文件是否齊全并得到遵守。

2.3.2.6產(chǎn)品的標(biāo)識和記錄能否保證可追溯性。

2.3.2.7生產(chǎn)環(huán)境：生產(chǎn)環(huán)境是否適宜產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，有無產(chǎn)品、物料散落在地面上。

2.3.2.8對生產(chǎn)中的問題，是否采取了改善措施。

2.3.2.9員工的技能能否勝任工作。

2.3.2.10生產(chǎn)因素變換時(shí)（換活、修機(jī)、換模、換料）是否按要求通知質(zhì)檢員到場驗(yàn)證等等。

2.3.3 巡檢問題處理

巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)操作員或反饋到生產(chǎn)單位加以糾正，問題嚴(yán)重時(shí)，要適時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》要求其改進(jìn)。

2.4 完工檢驗(yàn)

2.4.1 定義

完工檢驗(yàn)，是指對全部加工活動(dòng)結(jié)束的半成品、零件進(jìn)行的檢驗(yàn)。完工檢驗(yàn)的工作包括驗(yàn)證前面各工序的檢驗(yàn)是否已完成，檢驗(yàn)結(jié)果是否符合要求，即對前面所有的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

2.4.2 要求及重點(diǎn)

2.4.2.1 完工檢驗(yàn)要求：應(yīng)該按照工序卡、產(chǎn)品圖樣、抽樣方案等有關(guān)文件的規(guī)定，做好完工檢驗(yàn)工作。

2.4.2.2 完工檢驗(yàn)的重點(diǎn)

2.4.2.2.1 核對加工件的全部加工程序是否全部完成，有無漏序、跳序的現(xiàn)象存在。在批量的完工件中有無尚未完成或不同規(guī)格的零件混入。必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以防止問題的再發(fā)生。

2.4.2.2.2 核對被檢物主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求。

2.4.2.2.3 復(fù)核被檢物的外觀，對零件的倒角、毛刺、磕碰劃傷應(yīng)予以特別地注意。

2.4.2.2.4 被檢物應(yīng)有的標(biāo)識、標(biāo)志是否齊全。

2.5 末件檢驗(yàn)

2.5.1 定義

末件檢驗(yàn)，是指依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工并主要靠模具、工裝保證質(zhì)量的零件加工場合，當(dāng)批量加工完成后，對加工的最后一件或幾件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證的活動(dòng)。

2.5.2 要求

末件檢驗(yàn)由檢驗(yàn)人員和操作人員共同進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后，雙方均應(yīng)在末件檢驗(yàn)記錄表上簽字，并把記錄表和末件實(shí)物(大件可只要檢驗(yàn)記錄)拴在工裝上。成品入庫檢驗(yàn)

3.1 檢驗(yàn)方法

3.1.1 數(shù)量≤20時(shí)，采用全檢方式。合格品入倉，不合格品退回車間返工。

3.1.2 數(shù)量≥21時(shí)，如客戶有特殊要求，按客戶要求檢驗(yàn)，否則，抽檢10％，判斷標(biāo)準(zhǔn)：AC＝0，RE＝1。

3.2 檢驗(yàn)要求

3.2.1 3.2.2 如不齊全或裝錯(cuò)則整批退車間返工。

3.2.3 如發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品混裝則整批退車間返工。

3.2.4 批量構(gòu)成: 批量為一個(gè)班組一天的產(chǎn)量。出貨檢驗(yàn)

4.1 檢驗(yàn)內(nèi)容

4.1.1 外觀檢查：檢查產(chǎn)品是否變形、受損、配件/組件/零件是否松動(dòng)、脫落、遺失。4.1.2 尺寸檢驗(yàn)：測試產(chǎn)品是否符合規(guī)格，零配件尺寸是否符合要求，包裝箱尺寸是否符合要求。

4.1.3 特性驗(yàn)證：檢驗(yàn)產(chǎn)品物理的、化學(xué)的特性是否產(chǎn)生變化及對產(chǎn)品的影響程度。

4.1.4 產(chǎn)品包裝和標(biāo)識的檢查：檢查產(chǎn)品的包裝方式、包裝數(shù)量、包裝材料的使用、單箱裝數(shù)是否符合要求，標(biāo)識紙的粘貼位置、標(biāo)識紙的書寫內(nèi)容、外箱的填寫是否規(guī)范，外包裝是否有檢驗(yàn)合格印章。

4.2 不合格品的判定

QA根據(jù)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定抽檢中出現(xiàn)的不合格品數(shù)量，若QA無法判定的產(chǎn)品可填寫《品質(zhì)抽查報(bào)告》連同不合格樣品交主管判定，QA根據(jù)最終仲裁結(jié)果確定不合格品處理意見。

4.3 驗(yàn)貨結(jié)果的判定與標(biāo)識

QA根據(jù)不合格品的確認(rèn)結(jié)果判定該批產(chǎn)品是否允收，對允收批產(chǎn)品則在其外箱逐一蓋合格印章，并通知倉庫入庫。對拒收批產(chǎn)品掛待處理牌，倉庫不得擅自移動(dòng)此類產(chǎn)品。

4.4 產(chǎn)品的補(bǔ)數(shù)和返工、返修、報(bào)廢

QA根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定送檢批產(chǎn)品的允收情況，并書面通知生產(chǎn)部門進(jìn)行補(bǔ)救、返工、返修直至報(bào)廢。

第五篇：成品檢驗(yàn)管理制度

成品檢驗(yàn)管理制度

第1章

總則

第1條

為了使質(zhì)檢專員在成品檢驗(yàn)工作中有所依據(jù)，嚴(yán)格進(jìn)行成品檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品的品牌效益，特制定本制度。

第2條

本制度適用于本公司的成品檢驗(yàn)以及出貨檢查等。

第3條

成品檢驗(yàn)工作目標(biāo)如下。

1．明確成品檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，使繁雜的檢驗(yàn)工作不易產(chǎn)生疏漏。

2．規(guī)范成品檢驗(yàn)的作業(yè)流程，保持產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

3．確保成品質(zhì)量檢驗(yàn)的客觀公正。

4．提高質(zhì)檢專員和生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)水平。

第2章

成品檢驗(yàn)規(guī)劃

第4條

質(zhì)檢專員在實(shí)施檢驗(yàn)之前，應(yīng)將需要檢驗(yàn)的項(xiàng)目列出，防止在檢驗(yàn)過程中漏檢。

第5條

質(zhì)檢主管應(yīng)在實(shí)施檢驗(yàn)之前明確規(guī)定成品檢驗(yàn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)的判斷依據(jù)。如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)無法用文字進(jìn)行說明，則用限度樣本來表示。

第6條

質(zhì)檢主管應(yīng)在進(jìn)行成品檢驗(yàn)前，對使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以感官檢查的方式檢驗(yàn)作出選擇。如果本公司不具備對某些項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ仨毼衅渌麢C(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，則應(yīng)在成品檢驗(yàn)前進(jìn)行申請說明。

第7條

制訂抽樣計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定如下。

1．質(zhì)檢專員應(yīng)根據(jù)所檢驗(yàn)產(chǎn)品的特性，在成品檢驗(yàn)前確定采用何種抽樣計(jì)劃表，以保證抽樣的均勻有效。

2．抽取樣本時(shí)，必須在群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可采用隨機(jī)取樣的方法，但是，若群體批各成品無法編號時(shí)，則取樣時(shí)必須從群體所有部位平均抽取樣本。

第8條

列明檢驗(yàn)結(jié)果處理辦法。

在成品檢驗(yàn)之前，質(zhì)量管理部應(yīng)明確成品經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置辦法。處置辦法應(yīng)依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行制定。

第9條

其他事項(xiàng)規(guī)劃如下。

1．若檢驗(yàn)時(shí)必須按特定的檢驗(yàn)順序來檢驗(yàn)，則必須將檢驗(yàn)順序列明。

2．必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或者略圖附于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中。

3．質(zhì)檢專員應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)情況，在成品檢驗(yàn)規(guī)劃中應(yīng)明確記錄的事項(xiàng)和保存時(shí)間等。

第3章

成品檢驗(yàn)規(guī)范

第10條

質(zhì)量管理部質(zhì)檢主管組織專人進(jìn)行檢驗(yàn)規(guī)范的制定工作。

第11條

成品檢驗(yàn)具體規(guī)范如下。

1．制定方式

（1）對每一類產(chǎn)品應(yīng)制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)定供最終檢驗(yàn)或者出貨檢驗(yàn)使用，將檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和方法予以明確，有差異部分也應(yīng)予以明確，并標(biāo)示出檢驗(yàn)依據(jù)文件。

（2）最終檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或者等于出貨檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)一般等同于客戶允收水準(zhǔn)。

2．制定依據(jù)

成品檢驗(yàn)的制定依據(jù)包括國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)或者協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量歷史檔案、客戶質(zhì)量要求和其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。

第12條

免檢處理規(guī)范如下。

1．質(zhì)量管理部經(jīng)過多次檢驗(yàn)確定某類物品的質(zhì)量可由生產(chǎn)部提供保證時(shí)，可免實(shí)施抽樣檢查。2．對于列為“免檢”的產(chǎn)品，需在該產(chǎn)品出貨單的質(zhì)檢結(jié)果一欄中注明“免檢”字樣。

第4章

檢驗(yàn)實(shí)施及結(jié)果處理

第13條

檢驗(yàn)實(shí)施流程如下。

1．為保證成品質(zhì)量信譽(yù)，質(zhì)量管理部須派質(zhì)檢專員在產(chǎn)品下線后抽取樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定產(chǎn)成品是否符合質(zhì)量要求。

2．質(zhì)檢專員在接到檢驗(yàn)通知后應(yīng)作好質(zhì)檢準(zhǔn)備，檢查器具是否齊全、器具運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常等。

3．質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的程序、檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，若需要儀器測試，則按照規(guī)定的程序進(jìn)行辦理。

4．質(zhì)檢專員應(yīng)及時(shí)將成品檢驗(yàn)結(jié)果填入《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》中，并列明不合格的項(xiàng)目。

5．若檢驗(yàn)結(jié)果顯示產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，則質(zhì)檢專員應(yīng)在《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》中列明不合格的項(xiàng)目，同時(shí)出具《不良品分析表》，交由相關(guān)部門。

6．若檢驗(yàn)結(jié)果顯示產(chǎn)品合格，則質(zhì)檢專員填寫《出廠檢驗(yàn)傳票》交倉儲(chǔ)部，由倉儲(chǔ)部據(jù)其辦理出貨手續(xù)，運(yùn)輸部準(zhǔn)備貨物裝運(yùn)。

第14條

質(zhì)檢專員應(yīng)定期對在庫存儲(chǔ)的成品進(jìn)行抽檢，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免將質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異，應(yīng)立即著手調(diào)查原因，同時(shí)做好防范措施，并通知生產(chǎn)部門進(jìn)行檢修。

第15條

對不合格貨批及不合格品處置的相關(guān)規(guī)定如下。

1．對于不合格貨批及抽樣檢查所抽驗(yàn)出來的不合格品，應(yīng)明確加以識別。

2．對于不合格貨批，原則上應(yīng)由質(zhì)量管理重新檢查與選擇，剔除不合格品。

3．對于已剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進(jìn)行抽樣檢查。4．對于經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品，不允許其出廠。

第16條

對抽樣檢驗(yàn)的判定存在異議時(shí)，相關(guān)處理規(guī)定如下。

當(dāng)生產(chǎn)部與質(zhì)量管理部對檢查的判定存在異議時(shí)，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方溝通作出最后的判定。

第17條

檢驗(yàn)記錄保管的相關(guān)規(guī)定如下。

質(zhì)檢專員應(yīng)真實(shí)、詳細(xì)地將質(zhì)檢結(jié)果填入《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》中，并將《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》、《成品檢驗(yàn)報(bào)告表》等表單和數(shù)據(jù)于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建檔保存。

第5章

附則

第18條

本制度由質(zhì)量管理部制定，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過，修訂亦同，質(zhì)量管理部保留對本制度進(jìn)行解釋的權(quán)利。

第19條

本制度自

****年**月**日起頒布并實(shí)施。