第一篇：倉庫盤庫管理規(guī)程

倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的

二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責(zé)

1、物流部負(fù)責(zé)盤點準(zhǔn)備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負(fù)責(zé)盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀(jì)律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負(fù)責(zé)人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負(fù)全部責(zé)任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程： 1）盤點工作準(zhǔn)備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預(yù)盤工作，盤點前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點前一天將相關(guān)單據(jù)補齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標(biāo)示。同一物料儲位不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點負(fù)責(zé)人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點人和財務(wù)復(fù)核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務(wù)人員復(fù)核與監(jiān)督；

6、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務(wù)對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認(rèn)盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復(fù)盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務(wù)再次對復(fù)盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準(zhǔn)確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負(fù)責(zé)人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

第二篇：材料倉庫管理規(guī)程

上虞市影藝攝影器材有限公司

材料倉庫管理規(guī)程

一、總則：

本制度規(guī)定了物資入庫驗收、工作職責(zé)、物資保管、等管理內(nèi)容。本制度中的材料包括原材料、輔助材料和配件等。

二、物資的入庫與驗收：

1．物資到庫，倉庫管理員必須憑送貨單、物資采購申請單或相關(guān)資料辦理入庫手續(xù)。2．進庫物資必須由倉庫管理員會同采購申請部門共同檢驗，經(jīng)驗證合格后，方可入庫。

三、倉庫工作責(zé)職：

1.在公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織落實做好倉庫物資的管理工作。

2.負(fù)責(zé)對材料的驗收入庫、堆放、保管、出庫工作，分類堆放，標(biāo)識清晰，防止材料堆放混亂，對易受潮霉變的包裝材料應(yīng)堆放通風(fēng)干燥區(qū)域。

3.做好材料入庫的報表工作，要求字跡清晰、臺帳完整、帳帳相符，帳物相符。嚴(yán)格控制材料倉庫庫存量，定期對存貨進行分類整理，對較長時間未動的材料應(yīng)編制報表報公司采購部門，以便節(jié)省采購成本。

4.倉庫管管理人員要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好倉庫6S管理工作，提高素質(zhì)，避免工作中發(fā)生不必要的失誤。

四、物資的保管：

1.負(fù)責(zé)對材料的巡檢、定期進行盤點、整理工作，做到安全、整潔、規(guī)范、防火、防霉變。

2.進倉物資做到先進先出的原則，露天堆放的物資，要定期查看，核實。

3.公司相關(guān)部門應(yīng)定期或不定期對倉庫的帳、卡、物進行檢查，對庫容、文明衛(wèi)生進行檢查。

編制：

批準(zhǔn)：

2016年3月12日

第三篇：醫(yī)療器械倉庫管理規(guī)程

倉庫管理規(guī)程

一、目的：

為了加強倉庫管理工作，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍：

本制度適用于所有原材料、包裝材料及成品的貯存管理。

三、管理制度：

1、倉庫重地，嚴(yán)禁非倉庫工作人員隨意出入；有事須進庫房時，必須有庫房人員陪同。

2、倉庫應(yīng)以“安全、方便、節(jié)約”的原則，正確選擇倉位，合理使用倉容，堆碼合理、整齊，無倒置現(xiàn)象。物品碼放應(yīng)距墻面20厘米以上，必要時，采取上苫下墊措施。

3、倉庫內(nèi)溫度應(yīng)控制在5-38℃，濕度在30-80%之間。做好倉庫溫濕度管理工作，每日應(yīng)上、下午各一次定時填寫《溫濕度記錄表》。溫濕度異常應(yīng)及時向有關(guān)部門反饋采取措施。

4、倉庫應(yīng)保持光線充足，保持通風(fēng)透氣，避免陽光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，陰雨天氣及時關(guān)窗。

5、倉庫內(nèi)實行色標(biāo)管理，合格區(qū)為綠色、退貨區(qū)為黃色、不合格區(qū)為紅色。

6、倉庫內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時報質(zhì)管人員確認(rèn)和處理，將有問題的產(chǎn)品放入不合格區(qū)存放，待查明原因后，作退貨或銷毀處理，處理結(jié)果應(yīng)有記錄。

7、倉庫應(yīng)定期進行清潔打掃，保持庫房環(huán)境清潔，配置消防、安全防鼠、防蟲、防塵設(shè)施，做好防盜、防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防污染工作。

8、對各類養(yǎng)護儀器及設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查。

9、酒精等化學(xué)品必須進行隔離存放，搬運酒精等易燃易爆物品時，嚴(yán)禁煙火，做好防護措施。

9.1 化學(xué)品管理職責(zé)：采購部負(fù)責(zé)公司化學(xué)品采購。原材料庫負(fù)責(zé)對庫存化學(xué)品進行管理。

9.2 化學(xué)品管理規(guī)定細(xì)則：原材料庫對庫存化學(xué)品進行隔離存放，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。庫存化學(xué)品臺帳，標(biāo)識卡片等必須標(biāo)注生產(chǎn)日期，以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)，按生產(chǎn)日期或保質(zhì)期出庫。化學(xué)品存放地點應(yīng)避免高溫線照射，溫度過高應(yīng)采取通風(fēng)降溫措施。

10、物品入庫/出庫管理：

10.1 所有原材料、包裝材料及成品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，由庫管員辦理入庫手續(xù)，填寫物料卡片，原材料和配件要填寫該批料的生產(chǎn)日期和有效期，填寫倉庫物料標(biāo)示卡。10.2 成品必須檢驗合格后方可入庫，庫管員根據(jù)成品進倉單辦理入庫手續(xù)，同時填寫有關(guān)帳、卡。

10.3 庫存物品按先進先出的原則出庫。發(fā)放的物料必須是檢驗合格的物料。

10.4 原材料、包裝材料出庫時，由領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)用單，到庫房領(lǐng)用，庫管員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單進行發(fā)貨。

10.5 成品出庫時，庫管員根據(jù)銷售部提供的《出庫單》進行發(fā)貨，詳細(xì)記錄發(fā)貨數(shù)量，編號及貨物流向。

10.6 所有存貨每季度盤點一次，及時填寫有關(guān)帳，卡必須做到帳卡物相符。

10.7 發(fā)生盤盈（虧）時，庫管員應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)并查明原因，責(zé)任人須提交說明報告，如數(shù)額巨大，公司有權(quán)追究其責(zé)任。

10.8 對于退回的不合格品，庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)隔離存放，同時做好不合格狀態(tài)標(biāo)識未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用。

10.9 倉庫內(nèi)無人時必須關(guān)燈，斷電，并關(guān)好門窗做好防盜措施。

第四篇：05倉庫管理規(guī)程

倉庫管理規(guī)程

為確保公司物流的安全和有序的流動，強化倉庫管理工作，制定本規(guī)程。

一、管理責(zé)任

1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原料倉庫的日常管理工作。2.財務(wù)部負(fù)責(zé)成品倉庫的日常管理工作。3.質(zhì)管部負(fù)責(zé)物料的質(zhì)量檢控的判定工作。

4.倉庫管理人員負(fù)責(zé)物料的收發(fā)及庫存管理，做到“四清”、“三符”、“二齊”（四清是指：材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、狀態(tài)清；三符是指賬、卡、物三相符；二齊是指擺放整齊、庫房整齊）

二、倉庫管理要求

1.庫房倉位應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、干燥，通道順暢。2.防潮、防盜、防曬、防火、防小動物，設(shè)施完備有效。3.物品存放按特性、類別劃區(qū)存放，疊堆整齊，標(biāo)識明確。

4.倉儲的各物品的外包裝應(yīng)無霉斑、污跡、無積灰，并定期進行保潔清掃。

三、物流管理要求 一）入庫與驗收

1.原材料的入庫驗收

1.1原材料必須經(jīng)檢驗合格后才辦理入庫手續(xù)。

1.2倉庫管理員根據(jù)采購計劃或入庫單驗核物品名稱、規(guī)格、數(shù)量和包裝的完整性，收存物暫放待驗區(qū)，并作標(biāo)識，開具“進貨檢驗單”送交技質(zhì)部。

1.3管理員接到檢驗合格后判定后，物品才能辦理正式入庫手續(xù)，由管理員開具“入庫單”、倉庫主管復(fù)核，憑證轉(zhuǎn)交財務(wù)作賬務(wù)處理（辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳）。

1.4檢驗合格的原材料實物，倉庫管理人員按名稱、規(guī)格、進料日期分別整齊堆放在合格區(qū)域內(nèi)，并在物料前掛上“倉儲物料記錄卡”。

1.5管理員接到檢驗不合格判定后應(yīng)取下待驗標(biāo)記，掛上不合格標(biāo)記，并及時匯報部門領(lǐng)導(dǎo)以便做出處理。

1.6原材料因生產(chǎn)急需或其他原因不能按時辦理入庫手續(xù)的，由管理員赴現(xiàn)場辦理入庫和領(lǐng)料手續(xù)，并應(yīng)通知研發(fā)中心質(zhì)檢部門隨同進行實物質(zhì)量確認(rèn)。2.生產(chǎn)專用設(shè)備配件、工裝模具的入庫

由生產(chǎn)部填寫“入庫單”，倉庫管理人員通知質(zhì)檢部門對加工件質(zhì)量進行確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)，做好物品庫管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件一)3.成品入庫

必須憑成品合格的“檢驗報告”及“入庫單”辦理入庫手續(xù)，并做好成品庫管工作。(具體的手續(xù)辦理流程按附件二)二）領(lǐng)用與出庫

1.原材料：車間憑經(jīng)主管審核的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取所需的物品。倉庫管理員根據(jù)“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管審核后發(fā)出所需的物品在緩沖室外除塵和外包裝經(jīng)過緩沖室進入凈化車間。

倉庫管理規(guī)程

2.成品發(fā)貨：管理員收到“出庫單”及隨附的“發(fā)貨清單”，應(yīng)核對兩單的應(yīng)發(fā)貨一致及主管審核的簽名，按“先進先出”的原則發(fā)運物品，并進行成品臺帳登記。在實施實物發(fā)運時，應(yīng)核對所發(fā)物品的生產(chǎn)批號、滅菌批號、日期、規(guī)格(序號)，并登記入在“出庫單”的備注欄內(nèi)。

3.“領(lǐng)料單”由管理員、領(lǐng)料員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。成品出庫單由管理員保管，銷售單由發(fā)貨申請人和結(jié)算中心各存一聯(lián)記帳。

三)退貨物品

1． 成品倉庫在收到退回物品實物時，去除運輸外包裝后，用紫外線進行消毒處理，并做好標(biāo)識及保管工作。

2． 退貨物品由發(fā)貨申請人（或領(lǐng)料人）負(fù)責(zé)提出辦理申請，應(yīng)重新進行實物質(zhì)量檢驗并做好登記及沖帳手續(xù)，特殊情況由總經(jīng)理審核處理。(具體按“有關(guān)退回產(chǎn)品的質(zhì)量判定及工作職責(zé)”的規(guī)定處理)3． 若退回物品已使用過，應(yīng)放入消毒水中浸泡一天后才能辦理報廢手續(xù)(操作人員應(yīng)戴上一次性使用薄膜手套)。

四、日常管理

1.建立健全的帳卡檔案，帳、卡、物必須保持一致。倉貯物品進出庫發(fā)生的單據(jù)中存根聯(lián)由倉庫管理員認(rèn)真妥善保管，及時裝訂，做到查閱無誤。

2.倉庫管理員必須全面了解庫存情況，每月最后一個工作日進行倉庫盤點，統(tǒng)計收、發(fā)、存的發(fā)生數(shù)，制作月度統(tǒng)計表，交公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3.管理人員對有效期控制要求的產(chǎn)品(或原材料)應(yīng)加強失效期的監(jiān)管工作，對近失效期三個月時應(yīng)向主管部門匯報倉儲相關(guān)信息，防止批量報廢事故的發(fā)生。4.各部門負(fù)責(zé)人必須每月對倉儲管理工作進行抽查，并有相應(yīng)的情況記錄，如有問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。對因違反公司規(guī)程造成損失，將依據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

五、相關(guān)文件

原材料/外協(xié)件檢驗入庫工作程序WNQW-15.1 附件一：生產(chǎn)專用設(shè)備配件、工裝模具的入庫手續(xù)辦理 附件二：產(chǎn)成品入庫的手續(xù)辦理 六：記錄

1.進貨檢驗單 2.入庫單(四聯(lián)單)3.倉儲物料記錄卡(用于需追溯的原物料)/貨位吊卡 4.滅菌轉(zhuǎn)出單 5.檢驗報告 6.領(lǐng)料單(三聯(lián)單)7.出庫單/發(fā)貨清單

第五篇：倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程

1.倉庫衛(wèi)生管理

1.1 倉管員在每天上下班時應(yīng)檢查庫房的衛(wèi)生情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔、無雜物、無衛(wèi)生死角，衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)參照《倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)程》執(zhí)行。

1.2 清潔完成后清潔工具應(yīng)整齊有序擺放，拖把應(yīng)在通風(fēng)向陽處涼干，避免清潔工具對現(xiàn)場

造成二次衛(wèi)生污染。

1.3 收料完成后倉管員應(yīng)對收料現(xiàn)場進行清潔清掃，詳細(xì)作業(yè)參見《物料收料清潔操作規(guī)

程》。

1.4 所有卡板必須碼放整齊，如地面殘留卡板木屑應(yīng)及時進行清理，破損之卡板應(yīng)及時送維

修處維修；塑料卡板如發(fā)現(xiàn)有臟污現(xiàn)象應(yīng)及時進行清洗，避免原料直接放于臟污卡板上，塑料卡板清潔工作依《塑料卡板清潔作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。

1.5 所有倉庫須保持地面﹑料架﹑卡板之清潔，卡板下地面﹑涵洞內(nèi)不可有垃圾。

1.6 每周應(yīng)將倉庫徹底清掃一次，包括地面拖洗、貨物除塵、四壁除塵，執(zhí)行情況和結(jié)果記

錄于《倉庫清潔記錄表》，倉庫組長及主管應(yīng)對執(zhí)行結(jié)果進行檢查與跟進，對于清潔不達(dá)標(biāo)項應(yīng)要求當(dāng)事人進行改善，改善完成后倉庫組長及主管應(yīng)對改善實施結(jié)果進行驗證。

1.7 倉庫人員在廠區(qū)內(nèi)工作活動均參照《工作環(huán)境控制與安全管理規(guī)范》執(zhí)行。