第一篇：倉庫盤點(diǎn)工作細(xì)則

蘇州伊司頓貿(mào)易有限公司 倉庫盤點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則

第一條：盤點(diǎn)目的

1、提高公司倉庫庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，確切掌握庫存數(shù)量。

2、發(fā)現(xiàn)并統(tǒng)計(jì)滯銷商品，整理錯(cuò)誤商品堆放庫位，發(fā)現(xiàn)并更正商品錯(cuò)誤數(shù)量、價(jià)格、貨號(hào)、規(guī)格尺碼等信息。

第二條：盤點(diǎn)內(nèi)容

1、公司目前庫存實(shí)存所有商品

2、EDB系統(tǒng)所統(tǒng)計(jì)的所有商品

第三條：盤點(diǎn)方式：

1、明盤（抽盤）：

系統(tǒng)打印出指定倉庫中的所有庫存記錄，交給盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)單上的庫存記錄去逐一核實(shí)，并將實(shí)際庫存情況填入盤點(diǎn)表上的實(shí)物庫存列。

2、暗盤（抽盤）：

系統(tǒng)只打印出要盤點(diǎn)的倉庫，貨品不打印到盤點(diǎn)單上，將空白表單交給盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)人員將倉庫實(shí)際看到的貨品手工填入盤點(diǎn)單。

第四條：盤點(diǎn)方法

ABC盤點(diǎn)法：結(jié)合公司倉庫具體情況對(duì)ABC盤點(diǎn)法進(jìn)行修改。

A類商品：庫存周轉(zhuǎn)速率快、銷售狀況好、商品總值高、庫位占用小。B類商品：庫存周轉(zhuǎn)速率一般、銷售狀況一般、商品總值一般、庫位占用一般。C類商品：庫存周轉(zhuǎn)速率低、銷售狀況差、商品總值較小、庫位占用大。判定商品分屬于哪一類商品主要以周轉(zhuǎn)速率和銷售狀況作為依據(jù)。對(duì)于A類商品適應(yīng)于明盤方式；B類商品適應(yīng)于暗盤方式；C類商品適用明盤方式。原則上顧山倉庫財(cái)務(wù)人員采用明盤方式抽盤，蘇州財(cái)務(wù)人員采用暗盤方式抽盤。具體盤點(diǎn)方式可根據(jù)實(shí)地情況工作時(shí)間安排合理選擇。

第五條：盤點(diǎn)周期

1、A類商品實(shí)行日盤制，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況每日隨機(jī)抽盤兩種貨號(hào)及其相關(guān)所有商品。

2、B類商品實(shí)行周盤制，每周從B類商品中隨機(jī)抽盤10種貨號(hào)及其相關(guān)所有商品。

3、C類商品實(shí)行月盤制，每月初進(jìn)行盤點(diǎn)。考慮到倉庫貨品繁多，倉庫人員工作意識(shí)習(xí)慣尚未培養(yǎng)成型，全盤必然占用大量人力時(shí)間，也對(duì)部門協(xié)調(diào)關(guān)系造成不良影響對(duì)正常的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不好的影響，建議對(duì)于C類商品也實(shí)行抽盤，抽盤數(shù)量可適量增多。

4、對(duì)公司倉庫大盤建議按季度為周期。

為提高效率周盤當(dāng)日停止日盤，月盤當(dāng)日停止周盤及日盤，季度大盤當(dāng)日停止月盤、周盤及日盤。

第六條：盤點(diǎn)時(shí)間

1、日盤時(shí)間：當(dāng)日停止發(fā)貨后無其他緊要任務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，因特殊情況無法當(dāng)日完成必須在第二日早上發(fā)貨前完成。

2、周盤時(shí)間：每周六下午停止發(fā)貨后，當(dāng)日無法完成第二天繼續(xù)完成，不得拖延至下周一。蘇州財(cái)務(wù)人員每月中旬須親自參加一次周盤。

3、月盤時(shí)間：每月初1號(hào)至2號(hào)兩天時(shí)間對(duì)C類商品進(jìn)行批量抽盤。蘇州財(cái)務(wù)人員須親自參加。

4、季度大盤：因季度大盤工作量巨大，在不影響正常發(fā)貨運(yùn)營(yíng)的情況下提高盤點(diǎn)效率月初蘇州財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、人事行政部須提供人力支持盡快完成盤點(diǎn)，盤點(diǎn)日期為1號(hào)-3號(hào)。

5、年終大盤：年度結(jié)束后，倉儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、人事行政部、美工部、產(chǎn)品部均應(yīng)參與年終大盤，盤點(diǎn)日期為3月1日-3月3日。

第七條：盤點(diǎn)人員

1、日盤：財(cái)務(wù)部參與人員為鐘倩、朱?，?。倉儲(chǔ)部參與人員為孫開明或由其指定某兩位倉儲(chǔ)部員工。

2、周盤：財(cái)務(wù)部參與人員為鐘倩、朱海瑤、朱亞超、李紅亮，其中朱亞超、李紅亮為蘇州財(cái)務(wù)部人員，每月第二周須參與一次周盤。倉儲(chǔ)部參與人員為孫開明或由其指定某2-4位倉儲(chǔ)部員工。

3、月盤：財(cái)務(wù)部參與人員為鐘倩、朱?，帯⒅靵喅⒗罴t亮。倉儲(chǔ)部參與人員為孫開明或由其指定某2-4位倉儲(chǔ)部員工。

4、季度大盤：財(cái)務(wù)部參與人員為鐘倩、朱海瑤、朱亞超、李紅亮。倉儲(chǔ)部參與人員為孫開明或由其指定六位倉儲(chǔ)部員工。業(yè)務(wù)部、人事行政部須指派一人參與季度大盤。

5、年終大盤：原則上公司所有部門均參與年終大盤，具體人員安排視實(shí)際情況而定。

第八條：盤點(diǎn)準(zhǔn)備及盤點(diǎn)處理

1、日盤、周盤、月盤，由鐘倩從EDB中選取相關(guān)貨號(hào)SKU，制作表格提供給倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人查看，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人根據(jù)表單安排熟悉商品堆放的人員進(jìn)行整理盤點(diǎn)。

2、季度大盤、年終大盤由各部門人員協(xié)助參與，以倉儲(chǔ)部員工為主力，實(shí)地盤查，按實(shí)填列，匯總數(shù)據(jù)到鐘倩、朱海瑤、王菲菲處合并處理并與EDB系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)。

3、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果計(jì)算賬實(shí)差異，日盤、周盤差異結(jié)果每?jī)芍軈R總上報(bào)財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由王菲菲再上報(bào)總經(jīng)理請(qǐng)示是否需要更新EDB庫存數(shù)據(jù)，總經(jīng)理批示后方可進(jìn)行系統(tǒng)更新。

4、每次盤點(diǎn)后要確保盤點(diǎn)商品擺放整齊有序，為下次盤點(diǎn)工作提供有利條件。

5、對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果有異議的商品組織人員進(jìn)行第二次盤點(diǎn)，對(duì)于上報(bào)總經(jīng)理的報(bào)告，總經(jīng)理批示后及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)涉及考核的要嚴(yán)格按照考核條例執(zhí)行。

第九條：本盤點(diǎn)工作實(shí)施細(xì)則呈報(bào)總經(jīng)理批示審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公告施行，修正亦同。

第二篇：倉庫盤點(diǎn)工作流程通知

盤點(diǎn)流程

1.盤前準(zhǔn)備盤點(diǎn)計(jì)劃

倉庫人員應(yīng)提前做好初盤，以待復(fù)盤的完善執(zhí)行；也同時(shí)要求生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，在復(fù)盤3天以前，調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)，漸漸達(dá)成“凈空”水準(zhǔn)，以利盤點(diǎn)（因?yàn)椤霸谥破贰笔亲畈蝗菀住坝?jì)價(jià)”的）。要求工廠在盤點(diǎn)通知下發(fā)日至盤點(diǎn)實(shí)施日前這一階段做好倉儲(chǔ)整頓與儲(chǔ)位規(guī)劃。

工廠應(yīng)做好各儲(chǔ)貨區(qū)的初盤時(shí)程計(jì)劃。

2.盤點(diǎn)時(shí)間

4月30日。初盤工作：開始時(shí)間應(yīng)于上午12：00前完成。復(fù)盤工作：中午12：30復(fù)盤工作開始，16：30結(jié)束?？偨Y(jié)復(fù)盤：16：30-17：00。

3.盤點(diǎn)人員的安排與盤點(diǎn)規(guī)定

(1)盤點(diǎn)人員的安排

1.人員安排的注意事項(xiàng)

（1）工廠除必需的生產(chǎn)人員外，所有人員均應(yīng)參加盤點(diǎn)，包括辦公室等部門，必須支援倉庫的盤點(diǎn)。

（2）盤點(diǎn)當(dāng)日應(yīng)停止任何休假。

（3）初盤負(fù)責(zé)人統(tǒng)一對(duì)全廠的盤點(diǎn)人員進(jìn)行安排，分區(qū)分組組織盤點(diǎn),組長(zhǎng)為盤點(diǎn)記錄員。初盤人員名單：

(2)盤點(diǎn)的規(guī)定

a.盤點(diǎn)表使用

（1）盤點(diǎn)表是盤點(diǎn)庫存區(qū)時(shí)使用的。所有的庫存區(qū)域，盤點(diǎn)小組全部設(shè)置盤點(diǎn)表。

（2）盤點(diǎn)表是編號(hào)的，在某一個(gè)編號(hào)下，盤點(diǎn)表的增加必須經(jīng)過盤點(diǎn)小組的登記審核后才可以增加。

（3）盤點(diǎn)前到廠辦公室領(lǐng)取盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)完畢后，回歸廠辦公室。

（4）盤點(diǎn)表必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部的復(fù)盤人員的抽查確認(rèn)簽字后，才能封存，等待輸入計(jì)算機(jī)。

（5）如果需要修改盤點(diǎn)表上的數(shù)字，不能用涂改液或圈涂法，必須將原來的數(shù)據(jù)劃掉，重新書寫。

（6）盤點(diǎn)人員必須在盤點(diǎn)表上簽字，用中文正楷字體。

b.盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)的規(guī)定

① 點(diǎn)數(shù)必須是銷售單位的數(shù)量，即是該商品盤點(diǎn)時(shí)的單位。

② 盤點(diǎn)時(shí)兩個(gè)人為一組，同時(shí)點(diǎn)數(shù)，當(dāng)兩人的點(diǎn)數(shù)一致時(shí)，才將該數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。盤點(diǎn)應(yīng)循序漸進(jìn)并做好標(biāo)記，以防漏盤或重復(fù)多盤。

c.盤點(diǎn)方法

本次盤點(diǎn)是將所有商品一次點(diǎn)完，因此工作量大、要求嚴(yán)格。因此采取分區(qū)、分組的方式進(jìn)行。分區(qū)即將整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域劃分成一個(gè)一個(gè)的責(zé)任區(qū)，不同的區(qū)由專門的小組負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)、復(fù)核和監(jiān)督。

一個(gè)小組通常至少需要兩人同時(shí)負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量并由一人填寫盤點(diǎn)表;

復(fù)盤填寫復(fù)盤數(shù)量，復(fù)盤與初盤數(shù)量不一致的應(yīng)要求初盤人員對(duì)進(jìn)行檢查。等所有盤點(diǎn)結(jié)束后，再與計(jì)算機(jī)或賬冊(cè)上反映的賬面數(shù)核對(duì)。

4盤點(diǎn)的環(huán)境準(zhǔn)備

盤點(diǎn)作業(yè)開始之前必須對(duì)盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，以提高盤點(diǎn)服務(wù)業(yè)的效率和盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，清理工作主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：

1）盤點(diǎn)前對(duì)產(chǎn)品原料進(jìn)行整理歸入儲(chǔ)位，應(yīng)把散落在其它儲(chǔ)位（區(qū)）的存量找到，回歸固定的儲(chǔ)位；;未驗(yàn)收入庫屬于供貨商的產(chǎn)品，應(yīng)區(qū)分清楚，避免混淆；對(duì)殘次品，應(yīng)進(jìn)行清理、歸類放齊；對(duì)退貨商品應(yīng)及時(shí)處理.2）預(yù)先鑒別變質(zhì)、損壞產(chǎn)品，及時(shí)清理出報(bào)廢品。特別是對(duì)散亂貨物進(jìn)行收集與整理，以方便盤點(diǎn)時(shí)計(jì)數(shù)。在此基礎(chǔ)上，由保管人員進(jìn)行預(yù)盤，以提前發(fā)現(xiàn)問題并加以預(yù)防。

3）整理庫房。

4）清除死角。

5盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備

a.對(duì)盤點(diǎn)所需的各類可重復(fù)使用的工具，由工廠辦公室負(fù)責(zé)一次配齊，在盤點(diǎn)開始前發(fā)給盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)結(jié)束后負(fù)責(zé)收回。

b.需準(zhǔn)備盤點(diǎn)表及紅、藍(lán)色圓珠筆,計(jì)算器，電子秤等。

6.廠商通知

.盤點(diǎn)前各有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知送貨廠商在盤點(diǎn)前1天不宜送貨。

7盤點(diǎn)報(bào)告

各盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員在盤點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)總結(jié)盤點(diǎn)全過程，填寫有關(guān)盤點(diǎn)報(bào)告，出具書面盤點(diǎn)總結(jié)；盤點(diǎn)報(bào)告上所列內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、清晰明了，不應(yīng)隨意省略、涂改和出現(xiàn)串行、漏行；

盤點(diǎn)報(bào)告由財(cái)務(wù)人員、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)小組成員共同簽字確認(rèn)后上交總經(jīng)理辦辦公室。

8、盤點(diǎn)處理

(1)初盤差錯(cuò)率

產(chǎn)成品及原料允許的差錯(cuò)率為零，包材允許的差錯(cuò)率為百分之一。包括漏盤及多盤，超出差錯(cuò)率的對(duì)各組初盤組長(zhǎng)按每項(xiàng)差錯(cuò)物料罰款10元，并對(duì)初盤總負(fù)責(zé)人處以每組罰款金額20%的累計(jì)罰款。

(2)盈虧處理

l 對(duì)實(shí)際盤盈金額未超過責(zé)任人半個(gè)月工資總額的，由財(cái)務(wù)部和責(zé)任人共同商定賠罰金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

l 對(duì)嚴(yán)重盤虧的，應(yīng)查清原因，有必要時(shí)應(yīng)按盤點(diǎn)小組指定時(shí)間進(jìn)行重盤，重盤準(zhǔn)確后，由廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，對(duì)其盈虧額從工資中扣除（保證工資收入在500～700元）。l 對(duì)盤虧金額巨大的，已給公司造成的損失無法追回的，屬于管理不到位或未按公司流程執(zhí)行的，對(duì)各主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，上限5000元。

l 對(duì)為逃避盈虧責(zé)任制在盤點(diǎn)過程中作假的，按有關(guān)制度處理。

(3)避免出現(xiàn)盤點(diǎn)盈虧的方法

盤點(diǎn)盈虧根本表現(xiàn)在產(chǎn)品的損溢，其歸根結(jié)底是由于員工平時(shí)工作疏忽、責(zé)任心不強(qiáng)，不嚴(yán)格按照規(guī)程操作造成的。因此，要避免盤點(diǎn)中大的盈虧差錯(cuò)，必須加強(qiáng)全員的責(zé)任心培養(yǎng)與業(yè)務(wù)技術(shù)的提升。具體如下：

l 根本上要增強(qiáng)工作責(zé)任心。

l 嚴(yán)格控制入庫和出庫手續(xù)。

l 檢查各類度量衡器具，保證計(jì)量準(zhǔn)確無誤。

l 較強(qiáng)報(bào)表單據(jù)各環(huán)節(jié)的復(fù)核與控制。

l 加強(qiáng)盜竊的各類防范活動(dòng)，減少因此帶來的暗損失。

第三篇：倉庫盤點(diǎn)報(bào)告

倉庫盤點(diǎn)流程

1、根據(jù)公司的實(shí)際情況，由庫區(qū)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號(hào)并且連號(hào)。

2、每月1日上午8:30開始盤點(diǎn),倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動(dòng)操作。

3、倉庫主管責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點(diǎn)工作,發(fā)放盤點(diǎn)單。

4、倉庫,財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的盤點(diǎn)員（倉管員）和財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點(diǎn)組長(zhǎng)。

5、實(shí)施盤點(diǎn),由倉管員進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核.對(duì)有疑問的產(chǎn)品有權(quán)開查看。

6、財(cái)務(wù)部人員收取所有的盤點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒有遺漏.并進(jìn)行匯總。

7、與倉庫統(tǒng)計(jì)員對(duì)比財(cái)務(wù)軟件帳目,比較差異。

8、對(duì)比差異報(bào)告,由倉庫對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。

9、再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總,并與財(cái)務(wù)軟件帳目比較差異。

10、倉庫分析差異原因,作詳細(xì)書面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)。

11、財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。

12、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

13、財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。

存貨盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：年月日

盤點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日

抽點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日

抽點(diǎn)人員：××?xí)?jì)師事務(wù)所：×× ××× ××

××有限公司財(cái)務(wù)人員及柜臺(tái)人員

盤點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。

盤點(diǎn)方法：

1．我們根據(jù)盤點(diǎn)日客戶各部門實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進(jìn)行監(jiān)盤。

2． 以上選取的部門中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺(tái)的戒指項(xiàng)鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對(duì)以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤；抽盤過程中，我們執(zhí)行了從盤點(diǎn)表到實(shí)物、再從實(shí)物到盤點(diǎn)表的抽查程序。

3． 將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

盤點(diǎn)情況：

1．原計(jì)劃選取的采購一部，因盤點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監(jiān)盤時(shí)不再選?。?/p>

2．我們注意到，客戶的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況；盤點(diǎn)人員對(duì)貨物的品種、擺放等情況熟悉；

3． 盤點(diǎn)結(jié)果：賬面數(shù)量與初次盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤點(diǎn)日存貨總額的1.5%；主要差異部門為六部的食品柜組（超市），金額約為-129,281.60；

4． 差異原因主要為：

A． 超市商品一般失竊現(xiàn)象比較嚴(yán)重，這是造成差異的主要原因；

B． 盤點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤、誤盤等；

C． 盤點(diǎn)時(shí)計(jì)量、記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤；

D． 盤點(diǎn)結(jié)果錄入時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)。

5．客戶已組織人員對(duì)出現(xiàn)差異的部門進(jìn)行復(fù)盤，最終盤點(diǎn)結(jié)果將于近期得出。

盤點(diǎn)結(jié)論：

我們認(rèn)為，客戶的盤點(diǎn)差異較小，盤點(diǎn)結(jié)果基本可靠，存貨管理基本可以信賴。

2010年1月份盤點(diǎn)總結(jié)

一、盤點(diǎn)時(shí)間：

****年**月**日-

****年**月**日

1、盤點(diǎn)方式：全盤

二、盤點(diǎn)人員：

三、盤點(diǎn)要求：

所有材料按ABC分類盤點(diǎn),半成品、成品盤點(diǎn): 類別名稱 全盤點(diǎn)項(xiàng)數(shù) 合格項(xiàng)數(shù)

不合格項(xiàng)數(shù) A類

578項(xiàng)

572項(xiàng)

6項(xiàng) B類 579項(xiàng)

569項(xiàng)

10項(xiàng) 樣品類 23項(xiàng)

23項(xiàng)

0項(xiàng) 成品類 56項(xiàng)

56項(xiàng)

0項(xiàng)

盤點(diǎn)符合率：總盤： 1236項(xiàng) ；合格：1220項(xiàng)，不合格：16項(xiàng)。合格率：98 % 其中： A大類

物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù) B大類

物料編碼 類別 規(guī)格 系統(tǒng)數(shù) 實(shí)盤數(shù) 差異數(shù) A類為總差異數(shù)的48%，B類為總差異數(shù)的52%，四、分析及總結(jié)。

（一）對(duì)盤點(diǎn)差異的原因分析： 1.發(fā)料時(shí)點(diǎn)錯(cuò)數(shù)

2.發(fā)料減卡減錯(cuò)數(shù)，標(biāo)識(shí)沒同步做 3.來料時(shí)數(shù)量不準(zhǔn),導(dǎo)致庫存數(shù)量有差異 4.平時(shí)工作不到位，使帳、物不一致 5.生產(chǎn)退錯(cuò)料 改善方法：

1.倉管員加強(qiáng)培訓(xùn)，嚴(yán)格做到帳、卡、物一致。2.對(duì)供應(yīng)商來料數(shù)量不準(zhǔn)確，倉管員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并通知采購對(duì)帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。

3． 嚴(yán)格要求倉管員平時(shí)做好每項(xiàng)工作，不定期抽查物料 4．調(diào)整心態(tài)，估計(jì)要用2~3個(gè)月的整頓

第四篇：倉庫盤點(diǎn)制度

倉庫盤點(diǎn)制度

一、目的為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。

二、范圍

倉庫及車間庫存所有物料。

三、職責(zé)

倉庫管理課：負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

四、盤點(diǎn)管理流程

4.1 盤點(diǎn)方式

1）循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉管員需要對(duì)該貨物剩余庫存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。

2）周末盤點(diǎn)：對(duì)于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復(fù)盤。

3)月末盤點(diǎn)：每月最后一個(gè)工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對(duì)在庫帳數(shù),并將在庫數(shù)報(bào)告給財(cái)務(wù)部門。

4)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉儲(chǔ)所有貨物庫存及倉儲(chǔ)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由倉庫管理課組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。

4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6）粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3人員安排

4.3.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；

4.3.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

4.3.3稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營(yíng)運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

4.3.4數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；

4.3.5根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

4.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)

4.4.1 月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營(yíng)業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；

4.4.2盤點(diǎn)一天前根據(jù)營(yíng)業(yè)部的出貨要求，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；

4.4.3盤點(diǎn)一天前通知采購部，要求供應(yīng)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時(shí)完成貨物入庫操作；

4.4.4特別注意：倉庫盤點(diǎn)期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動(dòng)；

4.5物資準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；

五、盤點(diǎn)作業(yè)流程

5.1 初盤

5.1.3初盤作業(yè)流程

1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正

確性；

4)在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找倉庫管理課主管處理

5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份

交給營(yíng)運(yùn)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示

已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

5.2 復(fù)盤

5.2.1復(fù)盤注意事項(xiàng)

1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量

不符等情況；

2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)

差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤

點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤 時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)；

4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量

不符等；

5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正

6)7)8)9)

5.4 稽核

5.4.1稽核注意事項(xiàng)

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.4.2稽核作業(yè)流程

1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉

庫盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員

（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和倉庫人員核對(duì)完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

1）經(jīng)倉庫管理課課長(zhǎng)審核的盤點(diǎn)表，由倉庫主管交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

2）倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中并 將盤點(diǎn)差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審

核，同時(shí)抄送副經(jīng)理；

六、最終盤點(diǎn)表審核

1）倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因

2）最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計(jì)劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺(tái)帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；

3）在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審核，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；

確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初 盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；

復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤 原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“稽核人”；

5）營(yíng)運(yùn)部根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；

6）倉儲(chǔ)課對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；

七、總經(jīng)理審核

1）盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正

2）總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲(chǔ)課長(zhǎng)根據(jù)倉儲(chǔ)盤點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

3）倉儲(chǔ)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理

八、盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）等；

第五篇：倉庫盤點(diǎn)流程

倉庫盤點(diǎn)流程

一、盤點(diǎn)目的：是通過對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程。防范由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》，確保公司庫存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、盤點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤或抽盤；年末大盤點(diǎn)；

三、盤點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；

四、盤點(diǎn)人員：所有倉庫管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤，各部門之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；

五、盤點(diǎn)方法：以庫房為單元組采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量;

六、注意事項(xiàng)：盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤點(diǎn)單書寫要字跡清晰，嚴(yán)禁盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗等，并注意保管好盤點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

七、盤點(diǎn)流程：

1.財(cái)務(wù)部事先制定好盤點(diǎn)單，按固定的盤點(diǎn)單號(hào)填寫，（盤點(diǎn)單號(hào)填寫格式：年月－庫號(hào)－單據(jù)頁碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫盤點(diǎn)單第一頁），盤點(diǎn)人員按規(guī)定的格式填寫相關(guān)的內(nèi)容。2.每月27日庫管人員把需要配貨的配完，單據(jù)審核完成，28日上午8：00開始盤點(diǎn)。

3.財(cái)務(wù)部分別指定財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督稽查倉庫人員的盤點(diǎn)。

4.實(shí)施盤點(diǎn),由儲(chǔ)運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的物料進(jìn)行盤點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤。

5.盤點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員隨機(jī)抽取3-5個(gè)品種復(fù)核，最后參與盤點(diǎn)的所有人員簽字，由倉庫管理人員收取所有的盤點(diǎn)單，要求所有清單連號(hào)，沒有遺漏。并進(jìn)行匯總審核。

6.如果賬實(shí)差異較大，可由倉庫管理人員提議對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在盤點(diǎn)單的復(fù)盤數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改;7.再次對(duì)復(fù)盤結(jié)果進(jìn)行匯總后,各庫管人員與庫存帳比較差異后錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的盤點(diǎn)單，每個(gè)倉庫只錄入一張盤點(diǎn)單，并把所有的紙質(zhì)盤點(diǎn)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員整理保存歸檔。

8.所有的盤點(diǎn)單錄入完成后，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各庫房管理人員錄入的電子盤點(diǎn)單，整理核算盤點(diǎn)盈虧情況，并和各倉庫盈虧差異情況結(jié)合起來,作詳細(xì)書面報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。

9.財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)差異調(diào)查報(bào)告及差異調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審批。10.倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。11.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財(cái)務(wù)帳差異調(diào)整。附：倉庫盤點(diǎn)單、倉庫盤點(diǎn)差異表