第一篇：不良品管理規(guī)定D版本

序

隨著生產(chǎn)現(xiàn)場中的不良品管理水平的逐步提高，以及各部門整合，不良品管理系列規(guī)定C版本中的許多內(nèi)容與實際不符，為使電冰箱生產(chǎn)現(xiàn)場中的不良品管理更上一層樓，產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶的需求，特對其重新修訂，推出不良品管理系列規(guī)定D版本。

D版本系列規(guī)定主要內(nèi)容是從生產(chǎn)現(xiàn)場不良品的出現(xiàn)、責(zé)任判罰及退廢過程中可能發(fā)生的一系列問題進行提前預(yù)防；同時重新明確各區(qū)域的質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量指標(biāo)等，充分調(diào)動人員積極性，對不良呂管理進行全員參與，最大限度的減少不良品的出現(xiàn)。

該系列規(guī)定同C版本相比作了較大調(diào)整，主要修訂了不良品區(qū)管理規(guī)定、外協(xié)件不良品退廢程序，同時補充了不良品退廢程序，質(zhì)量事故考核規(guī)定，使生產(chǎn)現(xiàn)場不良品管理方面對問題處理作到有據(jù)可查，指導(dǎo)現(xiàn)場的生產(chǎn)。

檢驗處

二零零一年三月二十日

注：該版本的使用解釋要歸檢驗處

目錄

1、不良品卡使用規(guī)定

2、不良品管理條例

3、不良品區(qū)管理規(guī)定

4、廢品退廢程序

5、箱門體發(fā)泡返修區(qū)管理規(guī)定

6、總裝返修區(qū)管理規(guī)定

7、噴粉返修管理規(guī)定

8、外部責(zé)任不良品退廢程序

9、回用品管理規(guī)定

10、呆滯品管理規(guī)定

11、質(zhì)量事故考核規(guī)定

12、新產(chǎn)品不良品管理細則

注：若以前文件與本規(guī)定有沖突，按本規(guī)定執(zhí)行。

1、不良品卡使用規(guī)定

1． 1生產(chǎn)現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)的不良呂，由發(fā)現(xiàn)者按一級上溯原則進行責(zé)任初判，及時填寫不良品卡貼于不良品上，并送入不良品區(qū)隔離存放。

1． 2不良品卡的填寫必須字跡清晰，名稱具體年月日屬實，“缺陷”一欄要寫清楚缺陷性質(zhì)，不得漏項（內(nèi)容齊全，缺陷明確，責(zé)任到人），不良品卡必須由責(zé)任人簽字或同工位或代班班長代簽，代簽人員必須在24小時內(nèi)通知責(zé)任人。

1． 3進入不良品區(qū)的不良品由檢驗員負(fù)責(zé)判定狀態(tài)，即為返修品或為廢品，由檢驗處檢驗班長負(fù)責(zé)廢品的責(zé)任判罰。

1． 4不良品卡要求一卡一物，對大宗原材料（例如：粉末、板料）可以以箱、件為單位填寫不良品卡。1． 5不良品卡一般應(yīng)貼在不良品缺陷處，若缺陷較為隱蔽，應(yīng)在缺陷處貼上膠帶，將不良品卡貼于明顯處，避免不良品卡隨機出廠。

1． 6已退廢品的不良品卡由財務(wù)處退廢員匯總后交檢驗處存檔統(tǒng)一管理。

1． 7對已返修合格的返修品的不良品卡由返修人員收卡作為返修工市場鏈工資的依據(jù)。

2． 不良品管理條例

2．1各區(qū)域內(nèi)的不良品必須做到當(dāng)班日清，特殊情況檢驗班長同意后可拖延至48小時。

2．2不得出現(xiàn)“三品”混放，即合格品、返修品、廢品，必須標(biāo)識清楚，各自入?yún)^(qū)，隔離存放。

2．3不得私自銷毀、更改或代簽不良品卡。2．4不得私藏不良品或私自處理不良品。

2．5生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品必須隨時進行不良品區(qū)。2．6總裝線上的不良品未經(jīng)許可不得隨便落地。2．7不良品判廢后回用件必須100%進行優(yōu)先回用。兌現(xiàn)方法：

若違反以上條例者，由發(fā)現(xiàn)者立即通知檢驗班長或現(xiàn)場管理員及車間主任或分廠廠長，由檢驗班長或現(xiàn)場管理員立即填寫《質(zhì)量整改單》明確整改期限，分廠車間主任或廠長必須無條件接受并找出區(qū)域責(zé)任人，明確整改方案及預(yù)防措施。若整改不合格或者24小時未反饋則須重新下發(fā)質(zhì)量整改單，對相關(guān)人員加倍兌現(xiàn)。兌現(xiàn)價值：

直接責(zé)任人-30元/次

本班班長-20元/次

車間主任-10元/次

本班檢驗員-10元/次

分廠廠長-10元/次

對發(fā)現(xiàn)者+20元/次

3．不良品區(qū)管理規(guī)定 3、1不良品區(qū)分為返修區(qū)與廢品區(qū)。

3．2操作工在發(fā)現(xiàn)不良品后進行初步判斷，需返修的填寫不良品卡，送到返修區(qū)進行返修認(rèn)為無法返修的，經(jīng)檢驗員或檢驗班長確認(rèn)送入廢品區(qū)，并填好《不良品日清控制表》入?yún)^(qū)一欄。

3．3送入廢品區(qū)的不良品必須妥善保管，尤其是箱/門體，避免碰傷。檢驗班長終判后，由退廢員收取不良品卡，返修工對已判廢件拆廢，相關(guān)人員于退料單中簽字后，出區(qū)，同時填寫《不良品日清控制表》出區(qū)一欄。

3．4返修區(qū)域應(yīng)由專人負(fù)責(zé)返修當(dāng)班日清。特殊情況經(jīng)檢驗班長同意后可拖延至48小時且兩班交接清楚后方可下班。

3．5由各區(qū)域責(zé)任人負(fù)責(zé)返修區(qū)域的帳、卡、物相符，對無卡入?yún)^(qū)的不良品有權(quán)拒收，并且監(jiān)督不良品卡的責(zé)任者必須是市場鏈上咬合出的責(zé)任人，對不符合者及時反饋質(zhì)管員或現(xiàn)場檢驗班長。

3．6《不良品日清控制表》的填寫與管理：

3．6．1表中“昨日結(jié)存”“今日入?yún)^(qū)”“待處理”于任何時候保持動態(tài)平衡即“昨日結(jié)存數(shù)”+“今日入?yún)^(qū)數(shù)”=“今日出區(qū)數(shù)”+“待處理數(shù)”。

3．6．2每一次出區(qū)必須在“待處理”欄內(nèi)進行小結(jié)，若結(jié)存有余數(shù)，則在該欄記數(shù)與區(qū)域內(nèi)實物相符。

3．7《月度不良品控制臺帳》的填寫與管理：

3．7．1分廠當(dāng)班班長與現(xiàn)場檢驗員每天必須審核此表，核對并確認(rèn)填寫數(shù)據(jù)的真實性。

3．7．2該表的使用，規(guī)定為8：00-17：00，時間段17：00至次日8：00前的不良品總數(shù)，轉(zhuǎn)入次日的“昨日結(jié)存”欄內(nèi)。

3．7．3不良品日清率為當(dāng)日出區(qū)數(shù)除以當(dāng)日入?yún)^(qū)數(shù)。

3．8分廠班長至少每2小時審核一次不良品區(qū)，并在《不良品日清控制表》上簽字確認(rèn)，對不符合項按-5元/次考核責(zé)任者。檢驗處現(xiàn)場檢驗員每2小時復(fù)審一次，對不符合項立即糾偏，并對直接責(zé)任人及分廠班長按-5元/次進行考核。

3．9《不良品日清控制表》和《月度不良品控制臺帳》由檢驗班長收取存檔管理，保存二年后方可銷毀。

4、廢品處理程序 4、1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良呂由發(fā)現(xiàn)操作工或檢驗員填寫不良品卡，進行責(zé)任初判后（發(fā)現(xiàn)者若為操作工，須經(jīng)檢驗員確認(rèn)）送不良品區(qū)進行隔離存放，（鈑金、噴粉、吸附區(qū)域可先入不良品區(qū)，后由檢驗員員確認(rèn)）現(xiàn)場檢驗班長對責(zé)任人進行終判。

4．2在生產(chǎn)現(xiàn)場中各廢品區(qū)設(shè)置《每日不良品出入?yún)^(qū)控制臺帳》及《不良品日清控制臺帳》，每學(xué)4小時至少清理一次，若每超聲波小時則按-1元/件索賠分廠當(dāng)班班長及區(qū)域責(zé)任人（返修工）。4．3對于同缺陷部件判廢權(quán)按以下執(zhí)行：

鈑金、噴粉、吸區(qū)域：

20件以下由相關(guān)區(qū)域檢驗班長退廢

20-30件由檢驗處現(xiàn)場管理員退廢

30-60件由檢驗處延長退廢

60件以上由部長退廢

箱/門體發(fā)泡、總裝、檢測區(qū)域：

5件以下由相關(guān)區(qū)域檢驗班長退廢

5-10件由檢驗處現(xiàn)場管理退廢

10-15件由檢驗處處長退廢

15件以上由部長退廢

4．4對退料單中同缺陷部件廢品的退廢嚴(yán)格按以上權(quán)限簽字執(zhí)行。4．5對于箱門體發(fā)泡、總裝、檢測區(qū)域，連續(xù)出現(xiàn)的同缺陷廢品5件以上，鈑金、噴粉、吸附區(qū)域性0件以上，分廠必須按三不庭原則追究管理位責(zé)任由質(zhì)量廠長簽字廠內(nèi)通報后方可退廢對于箱門體發(fā)泡沫塑料、總裝、檢測區(qū)域，連續(xù)出現(xiàn)的同缺陷廢品5件以上，鈑金、噴粉、吸附區(qū)域件以上的處理決定必須有部長的簽字，全公司通報后方可予以退廢。

4．6對于不同數(shù)量的不合格品退廢時由退廢員負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員到廢品區(qū)判廢后方可破壞退廢。

4．7相關(guān)退廢人員無法在退料單中簽字，不良品卡上一階段有檢驗員判定狀態(tài)的簽字，檢驗簽字及外部缺陷責(zé)任人的簽字即可。

4．8退料單任何人不得隨意涂改，若有改動須重新找相關(guān)人員簽字確認(rèn)，否則按-5元/件兌現(xiàn)責(zé)任人。

4． 9一經(jīng)判為廢品，由分廠操作工拆除可利用零部件，破壞至無法再利用拆廢僅能在分廠廢品區(qū)域內(nèi)進行由退廢員負(fù)責(zé)監(jiān)督拆卸、破壞情況，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或可利用件未拆除，必須嚴(yán)格按廢品價值10倍兌現(xiàn)分廠責(zé)任人。

4．10由廢品庫退廢員對退料單進行閘口，必須要有相應(yīng)權(quán)限的人員簽字并且對廢品的破壞程度進行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，必須及時反饋檢驗處對責(zé)任作出考核，但發(fā)現(xiàn)不及時，則按-5元/件兌現(xiàn)廢品庫退廢員。

4．11對于退廢的外協(xié)件不良品，由外協(xié)檢驗員據(jù)《質(zhì)量承諾書》以《處罰通知單》形式通知相關(guān)部門，對外協(xié)廠進行經(jīng)濟索賠。

4．12廢品出廠開具出門證，必須經(jīng)資材處、分廠會簽。廢品出廠時，由

經(jīng)警對照物品檢驗，若審出不符合項按廢品價值兌現(xiàn)配送處退廢員責(zé)任確認(rèn)無誤后方可允許出廠。4．13責(zé)任判罰程序：

4．13．1對于分廠內(nèi)部原因千萬的廢品由發(fā)現(xiàn)者或質(zhì)檢員按一級上溯原則進行責(zé)任初判，由檢驗班長進行終判。

4．13．2對于外部原因不良品責(zé)任判罰10件以下由檢驗班長終判，10-20件由檢驗處現(xiàn)場管理員終判，20-30件由檢驗處長終判，30件以上由部長終判。

4．13．3相關(guān)責(zé)任人必須在不良品卡中簽字。

4．13．4對于超過24小時存放于現(xiàn)場未找相關(guān)人員進行責(zé)任判罰該部分不良品責(zé)任價值由分廠承擔(dān)，分廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解。

4． 14本規(guī)定的執(zhí)行由檢驗處、配送處、勞人保處及審核隊相關(guān)管理人員審核，對于違反以上規(guī)定者，按程序規(guī)定進行責(zé)任價值兌現(xiàn)。

5．箱門體發(fā)泡返修區(qū)管理規(guī)定

5． 1箱體發(fā)泡返修區(qū)內(nèi)的不良品正常情況下保持在通常情況下臺以內(nèi)。若超過節(jié)臺，返修人員應(yīng)及時通知發(fā)泡班長停車組織返修返修止≤4臺時可恢復(fù)生產(chǎn)，否則兌現(xiàn)返修人員及發(fā)泡班長各-50元/次。發(fā)泡區(qū)不得積壓不良品，特殊情況如出現(xiàn)缺料、分層、模具等問題引起的批量不良品，必須在質(zhì)量部門明確方案后在規(guī)定的時間內(nèi)積極組織返修。

5． 2為及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷，對發(fā)泡后至清修上線的在產(chǎn)數(shù)量明確規(guī)定，否則按不良品超標(biāo)兌現(xiàn)發(fā)泡班長責(zé)任價值。A．對145L以下在產(chǎn)箱體可存為50臺。

B、145L以上在產(chǎn)箱體可存為40臺。

5．3門體發(fā)泡不良品隨出隨清，發(fā)現(xiàn)廢門體立即填寫不良品卡，檢驗員確認(rèn)后直接入廢品區(qū)。對于可返修的門體發(fā)現(xiàn)后立即進行清理返修若返修門體積壓超過10件，必須停車組織返修清理至≤5件，返方可繼續(xù)生產(chǎn)，當(dāng)班出現(xiàn)的不良品當(dāng)班必須清理完畢，班后不得留存，否則按每次-50元/次兌現(xiàn)責(zé)任班長。

5．4箱體發(fā)泡返修人員對不良品必須認(rèn)真返修并如實填寫《返修記錄》，對該缺陷的責(zé)任價值2小時內(nèi)必須兌現(xiàn)到位。

5．5返修區(qū)域內(nèi)的不良品必須做到當(dāng)班日清，若兩班交接時數(shù)量超過3臺，所超出的不良品由上班返修人員承擔(dān)責(zé)任價值-5元/臺，上班發(fā)泡檢驗員-2元/臺。

5．6發(fā)泡檢驗員至少每隔2小時對返修記錄審核一次對填寫不及時、不屬實者作出考核。同時對返修人簽發(fā)的價值券進行抽檢，班后對返修工的返修記錄進行確認(rèn)對于在規(guī)定時間內(nèi)未找責(zé)任人簽字、記錄填寫混亂、態(tài)度惡劣者，報檢驗班長否決其當(dāng)日工資。

5．7由發(fā)泡工藝員據(jù)檢驗員確認(rèn)的返修記錄表，填寫返修人員的“三E”卡，月底計算出返修人員的工資，經(jīng)檢驗處現(xiàn)場檢驗班長審核后報勞工處兌現(xiàn)。

6．總裝返修區(qū)管理規(guī)定

6． 1檢驗員檢出缺陷后在跟單上標(biāo)記，轉(zhuǎn)返修線進行返修對于檢修人員不能清理的缺陷，必須填寫不良品卡，責(zé)任人簽字確認(rèn)后貼于冰箱上，轉(zhuǎn)返修線進行返修。

6．2返修人員對缺陷產(chǎn)品進行認(rèn)真返修，并如實填寫《返修記錄》，對返修缺陷的責(zé)任價值2小時內(nèi)必須兌現(xiàn)責(zé)任到位。

6．3返修線的不良品必須當(dāng)班日清，若兩班交接時數(shù)量超過3臺，所超出的不良品由前檢漏檢驗員兌現(xiàn)上班返修人員責(zé)任價值-5元/臺。

6．4前排、前檢漏檢驗員及檢驗班長隨時巡檢對查出的不符合項按-10元/項兌現(xiàn)責(zé)任人，相關(guān)工藝員-5元/項，對查出的嚴(yán)重不符合項或多次整改不到位或態(tài)度惡劣者否決當(dāng)日維修所的。班后由1名前排檢驗員負(fù)責(zé)確認(rèn)返修記錄中的缺陷及數(shù)量。

6．5月底由總裝工藝員對確認(rèn)的返修記錄計算出返修人員的工資，經(jīng)檢驗處現(xiàn)場檢驗班長審核后報勞工處兌現(xiàn)。

7． 噴粉返修管理規(guī)定

7．1噴粉工序的返修區(qū)正常情況下，保持在40臺以內(nèi)，返工修區(qū)超過40臺；返修人員應(yīng)及時通知噴粉班長停產(chǎn)組織返修否則兌現(xiàn)噴粉班長-50元/次。

7．2二次噴粉后的不良品，不允許再次打磨，若三次噴粉則按A級質(zhì)量事故處理，并按-100元/件激勵責(zé)任人。

7．3噴粉區(qū)域于返修人員的工資所得必須為返修工件所得，返修工必須按一級上溯市場鏈進行責(zé)任總現(xiàn)。班后將所得工資記入“三E”卡，工藝員

對其確認(rèn)檢驗班長進行巡檢，若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符項且態(tài)度惡劣者，予以否決當(dāng)日返修所得工資。月底由質(zhì)管處技術(shù)科匯總，檢驗處現(xiàn)場檢驗班長審核后勞人保處兌現(xiàn)。

7．4正常生產(chǎn)過程中因設(shè)備原因千萬的指標(biāo)內(nèi)廢粉，至少5天清理一次，對超出指標(biāo)的廢粉兌現(xiàn)責(zé)任到位。8． 外部責(zé)任不良品退廢程序

8．1外協(xié)件部分：

為提高外協(xié)件質(zhì)量水平，減少外協(xié)件不合格品的出現(xiàn)數(shù)量并及時日清，做到對外協(xié)廠的公開、公平、公正原則，針對現(xiàn)場外協(xié)件不良品數(shù)量的日趨增多，針對外協(xié)不良品退廢程序規(guī)定如下：

8．1．1現(xiàn)場外協(xié)件不良品指現(xiàn)場操作工挑選出的不合格品或隱性缺陷不合格品（即成型后表現(xiàn)出缺陷的不合格品），現(xiàn)場操作工必須每日清理并由檢驗員確認(rèn)不良品缺陷性質(zhì)及數(shù)量，填寫退料單和不良品卡。8．1．2退料單與不良品卡時間必須一致，且為當(dāng)日退廢時間，相關(guān)權(quán)限人員（同缺陷部件10件以下由檢驗班長，10件以上進心0件以下由現(xiàn)場管理員，20件以上30件以下由檢驗處長，30件以上由部長）確認(rèn)，手續(xù)齊全的情況下，由外檢人員確認(rèn)后退庫，由外協(xié)廠家及時處理。8．1．3存放于現(xiàn)場的外協(xié)件不良品若需8小時內(nèi)未辦理退料手續(xù)，則不良品價值由分廠承擔(dān)。

8．1．4外協(xié)件不良品的責(zé)任判罰由檢驗處進行終判，若終判后，有異議，則由質(zhì)管處仲裁。

8．1．5外協(xié)件不良品嚴(yán)重缺陷或責(zé)任模糊時，外協(xié)檢驗員須現(xiàn)場同現(xiàn)場檢驗人員共同確認(rèn)。

8．1．6對于外觀缺陷批量外協(xié)件，及時在工位或材料庫進行開箱檢查，嚴(yán)格按一級上溯原則進行責(zé)任判罰。

8．1．7鈑金、噴粉、吸附、發(fā)泡、板材等技術(shù)性較強工序出現(xiàn)的外協(xié)件不良品10件以上，須由質(zhì)管處相關(guān)工藝員確認(rèn)寫明意見方可退廢。8．1．8外協(xié)檢驗員每天對自己所管外協(xié)件不良品進行清理，對于嚴(yán)重缺陷必須對外協(xié)廠下《質(zhì)量整改通知單》，對于連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷的外協(xié)廠家停止供貨，對積壓外協(xié)件不良品過多不及時退料的工位兌現(xiàn)責(zé)任人-50元，車間負(fù)責(zé)人-30元。

8．1．9外協(xié)檢驗員參照退料單對外協(xié)廠家進行經(jīng)濟索賠，（公式為單臺價格×臺數(shù)×倍數(shù)），索賠根據(jù)《質(zhì)量承諾書》，以《處罰通知單》的形式通知相關(guān)部門，一式四聯(lián)，一聯(lián)配套處，一聯(lián)財務(wù)處，一聯(lián)外協(xié)廠家，一聯(lián)由外協(xié)統(tǒng)計存檔。外協(xié)檢驗員對外協(xié)廠家索賠應(yīng)作到公平、公正、公開原則，不能多罰，不能少罰，對于弄私舞弊者，視情節(jié)給予嚴(yán)重處理。8．2工藝原因

8．2．1正常生產(chǎn)中，由于設(shè)備過濾出的粉末在指標(biāo)范圍內(nèi)的均免于考核，但分廠必須提供出從上次退粉到這次退粉的用粉數(shù)量，以書面形式上交檢驗處，配套保管員簽字確認(rèn)檢驗處現(xiàn)場檢驗班長負(fù)責(zé)審核，建帳存檔，凡超出指標(biāo)的粉末其廢品價值由分廠承擔(dān)。

8．2．2對于鈑金原材料每件上下2張頂?shù)琢暇蛔骺己?。退料程序同粉末的退料程序?/p>

8．2．3對于質(zhì)管處工藝、技術(shù)通知錯誤導(dǎo)致的不良品由質(zhì)管處相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任價值。

8．2．4對于工藝驗證的不良品由質(zhì)管處相關(guān)工藝員確認(rèn)。每次不良品不

得大于3件。

8．2．5對于工藝解剖千萬的不良品由工藝員確認(rèn)即可，每周最多2臺。

9． 回用品管理規(guī)定

9．1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的缺陷受各種因素限制，不能立即解決或避免更大的損失，在不引起最終性能降低，不會引起用戶投訴的情況下，根據(jù)缺陷等級由責(zé)任分廠提出申請回用，并注明責(zé)任人。

9．2由分廠管理人員填寫《回用品通知單》提出申請，表格一式三聯(lián)由質(zhì)管處會簽使用意見。

9．3檢驗處最終裁定缺陷產(chǎn)品是否可以使用，判定回用品的可追溯辦法，以《檢驗處信息傳遞單》形式宣貫到下工序檢驗員，車間方可使用。9．4回用品可追溯性辦法采用在一體式跟單中做出跟蹤標(biāo)記的辦法實話可追溯性。

9．5辦理回用品的權(quán)限如下： A級缺陷

不允許帶缺陷運轉(zhuǎn)

B級缺陷

由質(zhì)管處長與檢驗處長聯(lián)合批準(zhǔn) C級缺陷

檢驗延長或指定人員

D級缺陷

檢驗處現(xiàn)場管理員或檢驗班長

9．6缺陷產(chǎn)品若可回用，由檢驗處同時給責(zé)任分廠下發(fā)《質(zhì)量整改通知單》，及時進行整改。并且按其廢品價值的5%考核責(zé)任分犬，考核數(shù)額在回用品通知單中體現(xiàn)，月底由檢驗處匯總交勞工處兌現(xiàn)相關(guān)責(zé)任部門。9．7合同產(chǎn)品不得使用不合格產(chǎn)品。

1．下發(fā)一張質(zhì)量整改單對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人落實價值-10元，對部門主管人員落實價值-20元，若整改部門為分廠，則對分廠廠長落實落實責(zé)任價

值-10元，對相應(yīng)車間主任各落實價值-20元。

2．對下發(fā)質(zhì)量整改單前出現(xiàn)的不良品和造成的損失，由檢驗處根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任價值兌現(xiàn)，由責(zé)任部門落實到責(zé)任人。

3．對于問題的整改必須要有原因分析，必要時提供有關(guān)的見證性資料。4．對于已出現(xiàn)的有處理意見，對處理意見有責(zé)任部門公布，由檢驗處報勞人保處兌現(xiàn)。

5．有解決和預(yù)防措施，并有見證性資料，缺少任何一項視為不可接受。6．若對《質(zhì)量整改單》不可接受，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任價值20元，車間主任各承擔(dān)責(zé)任價值50元。

7．對于質(zhì)量整改拖期的，每拖期一天部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任價值5元，主管人員承擔(dān)責(zé)任價值10元，若整改部門為分廠，每拖期一天分廠廠長承擔(dān)責(zé)任價值5元，車間主任各承擔(dān)責(zé)任價值10元，拖期5天視為不可接受。

8．對不可接受的重新下發(fā)《質(zhì)量整改通知單》

9．對整改完成效果良好的，視情況予以獎勵有關(guān)人員10-100元的獎勵。

10． 呆滯品管理規(guī)定

10．1生產(chǎn)現(xiàn)場中所有半成品件的存放時間不得48小時，其中門封條的存放時間不得24得小時，若有超出則嚴(yán)格按廢品對待，計算出成本價，由區(qū)域責(zé)任人承擔(dān)，即時兌現(xiàn)。

10．2檢驗處檢驗人員巡檢出的超時半成品以質(zhì)量整改單形式通知由車間主任及質(zhì)量廠長及所承擔(dān)的廢品價值。

10．3由于保齡球劃處安排轉(zhuǎn)產(chǎn)或質(zhì)管處工藝更改導(dǎo)致的呆滯品，處理期限為三天，并報消化計劃，否則皆按廢品價值兌現(xiàn)相關(guān)責(zé)任部門。

10．4呆滯品的退廢程序同現(xiàn)場生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品退廢程序，若呆滯品價值達到一定限度，均按質(zhì)量事故對管理位責(zé)任人處理。10．5呆滯品判廢后必須由責(zé)任人簽字確認(rèn)。

十一．質(zhì)量事故考核規(guī)定 11． 1以下情況之一為重大質(zhì)量事故 A． 造成直接經(jīng)濟損失4000元以上。

B．連續(xù)生產(chǎn)廢呂后令其查找原因致使停產(chǎn)4小時以上。C．連續(xù)出現(xiàn)A級缺陷10臺以上。11．2以下情況之一般質(zhì)量事故

A造成直接經(jīng)濟損失4000元以下，500元以上。

B連續(xù)出現(xiàn)A級缺陷10臺以下，3臺以上，B級缺陷10臺以上。11．3凡發(fā)生重大質(zhì)量事故，必須立即由發(fā)生部門填寫《質(zhì)量事故報告單》于24小時內(nèi)報質(zhì)管處，由質(zhì)管處根據(jù)情節(jié)分別給予行政處分和按價值的10-20%落實責(zé)任價值，并將處理意見報部長室批準(zhǔn)后執(zhí)行。

11．4凡發(fā)生一般質(zhì)量事故，必須立即由發(fā)生部門填寫《質(zhì)量事故報告單》于24小時內(nèi)報檢驗處，并根據(jù)情節(jié)和返修品損失價值的5-10%，予以落實責(zé)任價值。

A． 重大事故：承擔(dān)責(zé)任價值300元以上，退勞務(wù)市場。B．一般事故：承擔(dān)責(zé)任價值200元，工種下轉(zhuǎn)。

11．6因責(zé)任心差未按要求進自互檢或分析、預(yù)防審核而造成的： A． 重大事故：承擔(dān)責(zé)任價值200元，工種下轉(zhuǎn)。B．一般事故：承擔(dān)責(zé)任價值100元。

11.7每發(fā)生一次重大質(zhì)量事故，對分廠質(zhì)量廠長兌現(xiàn)責(zé)任價值-50元，發(fā)生一次一般質(zhì)量事故，分廠質(zhì)量廠長兌現(xiàn)責(zé)任價值-30元，其余管理人員均按5.4規(guī)定兌現(xiàn)責(zé)任價值。

11．8如延誤不報或弄虛作假，則加倍兌現(xiàn)分廠廠長及相關(guān)管理人員。如延誤不報或弄虛作假，則對分廠廠長從嚴(yán)處理。

11．9各部門建立《質(zhì)量事故登記臺帳》，質(zhì)管處負(fù)責(zé)建立《重大事故登記臺帳》，檢驗處負(fù)責(zé)建立一般事故登記臺帳。

11．10根據(jù)質(zhì)量事故發(fā)生情況，月終由質(zhì)管處對重大事故，檢驗處對一般質(zhì)量事故分別總結(jié)報質(zhì)管處，由質(zhì)管處進行綜合總結(jié)。

十二．新產(chǎn)品不良品管理細則

1．在新產(chǎn)品試制過程中對生產(chǎn)廠箱門體發(fā)泡區(qū)域均有一定不良品免于考核，在100臺小批量試制階段2%免于考核，在1000臺批量試制階段0.5%免于考核，其它皆考核生產(chǎn)分廠。

2．新產(chǎn)品試制期間由于設(shè)計失誤導(dǎo)致的不良品責(zé)任由科研所承擔(dān)，1000臺以后階段，技術(shù)資料移交質(zhì)管處后，則由質(zhì)管處承擔(dān)。

3．新產(chǎn)品對于鈑金、吸附新模具調(diào)模廢品15件以內(nèi)免于考核，對于箱門體發(fā)泡新模具廢品3臺以內(nèi)免于考核。

4．老產(chǎn)品新發(fā)泡模具的調(diào)模廢品數(shù)3臺，吸附模具調(diào)模廢品為模8模，鈑金模具調(diào)模廢品為5模。

5．平時正常調(diào)模廢品2模免于考核，月底據(jù)企劃處確認(rèn)的換模單統(tǒng)一減免。

6．由于特殊原因所千萬的廢品數(shù)量100臺以上，可由責(zé)任分廠提出申請進行減免，由質(zhì)管處、檢驗處會簽，部長批準(zhǔn)后生效。

7．對于模具交接前因調(diào)試導(dǎo)致的不良品數(shù)超出指標(biāo)的不良品數(shù)由設(shè)備處向外協(xié)單位進行索賠，對于交接后該部分不良品由責(zé)任分廠或設(shè)備處承擔(dān)。

8．由設(shè)備處牽頭新模具調(diào)試并確認(rèn)指標(biāo)內(nèi)的不良品。

9．對于同總廠轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的模具調(diào)試按老產(chǎn)品新模具調(diào)試，并由設(shè)備處模具管理員確認(rèn)指標(biāo)內(nèi)的不良品。

10． 對于海外事業(yè)部一、二分廠轉(zhuǎn)產(chǎn)模具高度均按正常換模調(diào)試。指標(biāo)執(zhí)行。

第二篇：不良品管理規(guī)定

不良品的管理規(guī)定

1不良品卡使用規(guī)定

1.1生產(chǎn)現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)工序及時填寫不良品卡貼于不良品上，并送入不良品區(qū)隔離存放（返工組），不良品卡的填寫必須字跡清晰。

1.2組件類型具體、班次、日期屬實，“缺陷”一欄要寫清楚缺陷性質(zhì)，返工組要責(zé)任到班次，不得漏項。

1.3進入不良品區(qū)的不良品由返工組負(fù)責(zé)判定狀態(tài)，即為返修品或為廢品，由返工組主管負(fù)責(zé)廢品的責(zé)任終判。

1.4不良品、廢品要求一卡一物，對同類不良品（例如：邊框劃傷、背板劃傷）可以以托為單位填寫不良品卡，但須注明數(shù)量。1.5不良品卡應(yīng)貼在不良品的缺陷處，若缺陷較為隱蔽，應(yīng)在缺陷處做出明顯標(biāo)記，將不良品卡貼于明顯處。2.不良品管理條例

2.1各區(qū)域內(nèi)的不良品由當(dāng)班班長必須做到當(dāng)班和返工組進行交接，特殊情況須經(jīng)兩方主管同意后可拖延至下班交接。

2.2區(qū)域不得出現(xiàn)“三品”混放，即合格品、返修品、廢品，必須標(biāo)識清楚，各自入?yún)^(qū)，隔離存放。

2.3區(qū)域內(nèi)的組件流程卡上工號和信息任何人不得私自銷毀、更改。2.4不得私藏不良品或私自處理不良品。

2.5生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品或廢品必須及時進不良品區(qū)或廢品區(qū)。若違反以上條例者，由發(fā)現(xiàn)者立即通知品質(zhì)改善陳主管，由品質(zhì)改善主管立即填寫《整改單》明確整改期限，產(chǎn)線工序班組長必須無條件接受并找出工序責(zé)任人，明確整改方案及預(yù)防措施。若整改不合格或者12小時未反饋則對相關(guān)人員進行考核兌現(xiàn)。

余新杰

2011-7-15

第三篇：報廢品管理規(guī)定

報廢品管理規(guī)定 目的和范圍

1.1 目的：為了保證本公司的報廢物得到有效的管理和處置，特制訂本程序 1.2 范圍：本程序適用于公司對報廢物的收集、貯存和處置。定義

2.1 【報廢品】是指物料、在制品（半成品）或成品，因具有嚴(yán)重缺陷，不可再修復(fù)，因而不可再使用或銷售的，稱為報廢品。2.2 我司報廢物主要分為：

2.2.1 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一般固廢：如沖壓產(chǎn)生的邊角料報廢；生產(chǎn)中報廢的標(biāo)準(zhǔn)件（螺絲、墊片等），托盤，紙箱等；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的焊渣。

2.2.2 生產(chǎn)過程中的在制品。

2.2.3 市場上退回的三包件或者主機廠、外租庫退回的不良品。

2.3 【報廢】是指對報廢品進行申報，評審判定，處置、處理等一系列管理活動。職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中、市場上退回產(chǎn)生的報廢物的評審和最終判定； 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)生的報廢物的標(biāo)識，集中放置，保管和定期申報處理；

3.3 倉庫管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)中產(chǎn)生的標(biāo)準(zhǔn)件報廢物的收集，保管和定期申報處理；

3.4 營業(yè)部負(fù)責(zé)廢棄物定期集中買賣處理； 程序

4.1 報廢物的報廢申請：當(dāng)日生產(chǎn)結(jié)束后，各班長需對當(dāng)天的不良進行統(tǒng)計，認(rèn)為不可再返修的需填寫《報廢申請單》，經(jīng)由品管部確認(rèn)。4.2 報廢品的判定

4.2.1 當(dāng)品管部接到生產(chǎn)開具的《報廢申請單》時，由品管部主任按不合格品處理程序進行評審后作出報廢的最終判定；評審過程中不僅需要確認(rèn)機種是否真的要報廢，還要確認(rèn)填寫的機種型號、數(shù)量、批次號是否正確，若有不一致的地方，退回所在班組進行更改，并對相應(yīng)責(zé)任人做出處罰。

4.2.2 生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角料、廢機油等，無需評審，由產(chǎn)生部門分類，標(biāo)識，集中放置在規(guī)定的位置定期做報廢處理；

4.2.3 市場上退回的三包件或主機廠、外租庫退回的不良品，倉庫對其確認(rèn)機種和數(shù)量并聯(lián)絡(luò)品管對不良進行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完畢后，品管將確認(rèn)得到的信息填寫到《三包件、質(zhì)廢件品質(zhì)確認(rèn)單》，對可以回用的返回車間重新噴砂使用，確定無法再利用，確實需要報廢的，由品管填寫《報廢申請單》，經(jīng)由相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)后報廢。完畢后將《三包件、質(zhì)廢件品質(zhì)確認(rèn)單》和《報廢申請單》復(fù)印件遞交倉庫和生產(chǎn)課，進行登帳處理。

報廢品管理規(guī)定

4.2.4 當(dāng)品管確認(rèn)需要報廢后，生產(chǎn)部需將要報廢的排氣管（包括三包件）定期進行切割，取出觸媒在還可以利用的情況下，將觸媒入庫作為二次觸媒使用。反之連同觸媒報廢。處理

5.1營業(yè)部相關(guān)責(zé)任人定期對已切割的排氣管進行相應(yīng)處理；并將買賣過后的單據(jù)交由財務(wù)。

5.2若確定為是生產(chǎn)過程中的工廢，則按銷售價格進行報廢，將報廢金額劃入班組，在當(dāng)月獎金中扣除。相關(guān)文件

6.1 不合格品控制程序 質(zhì)量記錄

7.1 報廢申請單

7.2 三包件、質(zhì)廢件品質(zhì)確認(rèn)單

三惠技研（常州）有限公司

生產(chǎn)部 2013年1月7日

第四篇：不合格品管理規(guī)定

生產(chǎn)過程中不合格品控制管理規(guī)定

一、目的：為規(guī)范生產(chǎn)管理，符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中不合格品控制特作如下補充規(guī)定。

二、要求：

1、配方管理： 1、1技術(shù)員應(yīng)針對粉料特點，認(rèn)真研究，確定初步配方進行小試，小試樣品為400Kg,試料時應(yīng)明確區(qū)分。1、2針對小試結(jié)果。如符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，可放大樣中試，中試樣品為2噸。如不符合產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)分析其原因，針對性調(diào)整配方，重新中試。待符合要求時并得到質(zhì)檢確認(rèn)合格后方可試生產(chǎn)4噸粉料。中試配方應(yīng)得到生產(chǎn)主管確認(rèn)后方可試料。對不合格品要有明顯標(biāo)識，并上報申請后處理。1、3生產(chǎn)車間應(yīng)密切關(guān)注試料情況及試料結(jié)果，并及時做好標(biāo)識。1、4配方員及時跟蹤生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)異常立即報生產(chǎn)部，不得延誤，生產(chǎn)主管接報后，應(yīng)及時解決，如有困難及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。時間不得超2小時。如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。1、5配方人員應(yīng)對每天的生產(chǎn)情況進行跟蹤檢測，及時分析產(chǎn)品質(zhì)量情況。蚊香燃點時間應(yīng)和質(zhì)檢在同一環(huán)境（前點香房），做好詳細原始記錄，每天下班之前報表交生產(chǎn)部，以便和質(zhì)檢部核實。

2、生產(chǎn)車間管理： 2、1嚴(yán)格按配方要求生產(chǎn)，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。2、2加強配料稱量、攪拌時間等監(jiān)督檢查，并做好巡查記錄。2、3如出現(xiàn)生產(chǎn)異常情況，應(yīng)及時解決，不能解決的應(yīng)立即停止生產(chǎn)并及時上報（時間不得超1小時）。待問題解決并得到上級主管批準(zhǔn)后方可正常生產(chǎn)。2、4如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)明顯標(biāo)識加以區(qū)分，待質(zhì)檢部門檢測后，經(jīng)生產(chǎn)部申請報上級批準(zhǔn)后，及時處理。2、5生產(chǎn)車間每天對半成品進行檢測，做好原始記錄，檢測按照公司的標(biāo)準(zhǔn)進行，各項指標(biāo)都必須認(rèn)真填好記錄。以便公司檢查。2、6生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時與配方員溝通，共同查找原因，解決不了的，及時向生產(chǎn)部匯報。2、7如故意隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

3、質(zhì)檢管理： 3、1質(zhì)檢部門應(yīng)緊跟生產(chǎn)一線，及時對生產(chǎn)跟蹤檢測，為生產(chǎn)質(zhì)量提供判斷依據(jù)，并上報生產(chǎn)主管。3、2質(zhì)檢部門對產(chǎn)品檢測時，應(yīng)符合取樣標(biāo)準(zhǔn)，使樣品具有代表性、客觀、公正作出判定。對測試的條件和影響作充分說明。3、3對測試結(jié)果如出現(xiàn)不合格項的，應(yīng)及時上報主管采取相應(yīng)措施。并重新取樣進行復(fù)測。如復(fù)測后仍不合格的，應(yīng)及時封存，不得流入下道工序，待生產(chǎn)部門提出申請報上級批準(zhǔn)后處理。3、4對發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，質(zhì)檢人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，時間不得超過1小時，隱瞞或延遲匯報，待核實后嚴(yán)肅處理，并承擔(dān)相應(yīng)損失。

4、為了規(guī)范生產(chǎn)管理，加強生產(chǎn)部協(xié)助生產(chǎn)各車間的管理，同時體現(xiàn)，現(xiàn)要求如下： 4、1各個車間生產(chǎn)按照公司統(tǒng)一要求，要生產(chǎn)必須正常（包括質(zhì)量、安全、設(shè)備、人員都需正常運轉(zhuǎn)）。4、2生產(chǎn)各個車間必須注重安全生產(chǎn)，不論發(fā)生任何問題，必須第一時間通知生產(chǎn)部，利用“三分鐘”會議加強員工培訓(xùn)，提高員工安全防范意識。4、3各個車間報表，每天規(guī)定時間交生產(chǎn)部，具體如下：包裝車間、氣霧劑車間、制坯車間、洗化車間、配藥組,10：00前必須將相關(guān)記錄和報表交至生產(chǎn)部辦公室。

第五篇：不合格品管理規(guī)定

不合格品管理規(guī)定

1.目的

編號:ZY-HB-DZ-001 本規(guī)定是為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，使其處理規(guī)范化，便于考核和管理，從而對不合格品實施有效的管理，以防止其非預(yù)期的使用或交付，特制定本規(guī)定。2.范圍

本規(guī)定適用于中外運物流收料入庫、存儲過程、翻包備料及置場出現(xiàn)的不合格品。3．術(shù)語

3.1不合格品：未滿足要求的產(chǎn)品。

3.2可疑產(chǎn)品：任何檢驗或試驗狀態(tài)不確定或未經(jīng)標(biāo)識的產(chǎn)品。4.職責(zé)和權(quán)限

4.1 卸貨人員負(fù)責(zé)對進貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離； 4.2理貨員發(fā)現(xiàn)不合格品后負(fù)責(zé)隔離； 4.3庫管員負(fù)責(zé)不合格品存儲管理。5.工作程序

5.1置場生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品

總裝車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按長安輕型車不合格品管理規(guī)定及處置流程執(zhí)行。5.2進貨檢驗時出現(xiàn)不合格品

5.2.1 進貨檢驗出現(xiàn)不合格品后，檢驗員在《報檢單》上填寫進貨檢驗合格數(shù)量及不合格數(shù)量。5.2.2 庫管員將不合格品放置不合格品存儲區(qū)進行存儲管理。

5.2.3 進貨檢驗不合格的采購品退貨返廠時，由庫管員和供應(yīng)商確認(rèn)不合格品數(shù)量，并組織人員裝車，庫管員在出門證上簽字，經(jīng)倉庫主管簽字，保衛(wèi)室核實后予以放行。5.3備料過程中出現(xiàn)的不合格品

5.3.1理貨員在備料過程中出現(xiàn)不合格品或疑似不合格品時，隔離到不合格品存放區(qū)并報主機廠品檢人員質(zhì)檢，品檢科檢驗員及時判定。判定為合格的，將其放置到合格品庫位，不合格的放置到不合格品區(qū)。庫管員核實不合格品編號、名稱、數(shù)量無誤后簽字確認(rèn)。5.4 不合格品的退貨周期

5.4.1正常生產(chǎn)用的物料，退貨周期為下次送貨時：供應(yīng)商到貨時到不合格品庫確認(rèn)是否有相同規(guī)格的不合格品，若有即當(dāng)日退走。

5.4.2特殊車型物料、近期未正常生產(chǎn)的物料，供應(yīng)商到貨時未送此規(guī)格的物料，退貨周期應(yīng)適當(dāng)延長，最長不得超過3個月。

5.4.3超過退貨期限仍未退走的物料，按倉儲協(xié)議執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)。6.不合格品管理

6.1不合格品應(yīng)單獨隔離放置并做好標(biāo)識。6.2禁止不合格品與合格品混放。

6.3不合格品進行臺賬登記，月底時與合格品一樣進行盤點。6.4做好不合格品產(chǎn)品防護，防止二次傷害。

批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 1/1

服務(wù)創(chuàng)造價值