第一篇：最新不良品處理

不合格品控制程序 目的

對(duì)發(fā)現(xiàn)為不合格的零部件、材料和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、控制和處置并進(jìn)行記錄，以防止其傳遞給顧客（包括用戶）或非預(yù)期使用適用范圍

適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、零件和產(chǎn)品的判定、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、控制和處置名詞釋義

3.1 不合格品：一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目特性不滿足內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的原材料、輔助材料、零部件或成品

3.2 MRB決議：評(píng)審小組對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并形成決議的過(guò)程

職責(zé)

4.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)，組織對(duì)不合格品進(jìn)行MRB決議

4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)判為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、全檢和處理，參與MRB決議 4.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商原材料及產(chǎn)品在不合格時(shí)，參與MRB決議 4.4 商務(wù)部、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、確認(rèn)顧客不合格信息，參與MRB決議 4.5 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的不合格物料和后期判定不合格品的隔離和保管 4.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施評(píng)審和技術(shù)支持

4.7 不合格品數(shù)量占批量的50%以上(含50%)時(shí)，生產(chǎn)副總經(jīng)理或技術(shù)總監(jiān)需要參與MRB決議

4.8 決議意見(jiàn)不能達(dá)成一致時(shí)，由質(zhì)管部經(jīng)理實(shí)施仲裁

程序

5.1供應(yīng)商不合格品

5.1.1 質(zhì)管部按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)，對(duì)其符合性進(jìn)行判定并做好標(biāo)識(shí)、記錄。當(dāng)產(chǎn)品不合格時(shí)，須當(dāng)即開(kāi)具《不合格品評(píng)審處置表》。5.1.2 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)不合格標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施隔離，確保產(chǎn)品不受混淆。

5.1.3 質(zhì)管部接到評(píng)審報(bào)告24小時(shí)內(nèi)，必須組織供應(yīng)部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)部門對(duì)該不合格品進(jìn)行MRB決議。必要時(shí)，供應(yīng)商也應(yīng)參與MRB決議。5.1.4 供應(yīng)商不合格品在MRB決議中，有退回供應(yīng)商、讓步使用和挑選使用三種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供應(yīng)商，則供應(yīng)部需在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商、辦理退貨手續(xù)并退出公司；

5.1.4.2 若決議為讓步使用，則質(zhì)管部需使用明顯標(biāo)識(shí)將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)，以保證不與其他相同產(chǎn)品相混淆，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；

5.1.4.3若決議為挑選使用，需注明是供應(yīng)商挑選還是公司內(nèi)部挑選。若為供應(yīng)商挑選，必須明確完成期限，挑選完成后，質(zhì)管部應(yīng)重新檢驗(yàn)；若為公司內(nèi)部挑選，則必須在評(píng)審報(bào)告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產(chǎn)順暢。

5.1.5 若不合格內(nèi)容為關(guān)鍵質(zhì)量特性或連續(xù)2次以上發(fā)生的同一問(wèn)題，質(zhì)管部須開(kāi)出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》要求供應(yīng)商在限定期限內(nèi)整改，質(zhì)管部在其整改過(guò)程中，需跟蹤、驗(yàn)證和評(píng)估。5.2 顧客退貨品

5.2.1 顧客退貨前應(yīng)以書(shū)面或郵件形式通知商務(wù)部，商務(wù)部接到退貨指令后，應(yīng)對(duì)顧客提出的退貨理由或原因進(jìn)行確認(rèn)、溝通，確認(rèn)為質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，方可正式通知顧客退貨。

5.2.2 顧客的退貨品必須入成品庫(kù)并做好入庫(kù)有關(guān)手續(xù)，通知質(zhì)管部立即將退貨品領(lǐng)出。

5.2.3 質(zhì)管部需及時(shí)根據(jù)顧客退貨理由、原因和有必要重新檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行全檢，作出判定并標(biāo)識(shí)、隔離；對(duì)不合格品開(kāi)具《不合格品評(píng)審處置表》。5.2.4 質(zhì)管部必須組織商務(wù)部、市場(chǎng)部、技術(shù)部或生產(chǎn)部等相關(guān)部門對(duì)該不合格品進(jìn)行MRB決議。此決議涉及報(bào)廢、返工、讓步使用三種方式。5.2.5 當(dāng)決議為返工時(shí)，技術(shù)部須提出返工方案，生產(chǎn)部執(zhí)行返工，質(zhì)管部執(zhí)行檢驗(yàn)。

5.3 生產(chǎn)過(guò)程不合格品

5.3.1操作工或檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過(guò)程中，若判定為不合格或達(dá)不到既定控制要求，應(yīng)立即將時(shí)間段生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離。隔離原則是：只準(zhǔn)多隔離，不準(zhǔn)少隔離。

5.3.2產(chǎn)品被隔離后，操作者應(yīng)立即停工，對(duì)該隔離產(chǎn)品進(jìn)行全檢；全檢結(jié)束后，檢驗(yàn)員應(yīng)當(dāng)即對(duì)全檢結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。若驗(yàn)證不合格，則操作者需針對(duì)不合格項(xiàng)重新全檢；若驗(yàn)證合格，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)挑選出的不合格品做好標(biāo)識(shí)，操作者應(yīng)采取適當(dāng)措施對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正，得到糾正并重新檢驗(yàn)合格后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。

5.3.3 為了降低發(fā)生不合格的風(fēng)險(xiǎn)，減少生產(chǎn)質(zhì)量成本，有下列情形之一時(shí)，需要停線等待處理：

5.3.3.1 若連續(xù)三次的首檢均不合格（生產(chǎn)數(shù)量不大于10只）； 5.3.3.2正常生產(chǎn)過(guò)程中，若時(shí)間段的合格率低于90%； 5.3.3.3連續(xù)兩次巡檢不合格（無(wú)論不合格率為多少）；

5.3.3.4 操作者同一工作日自檢時(shí)，連續(xù)有3次以上（含3次）對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)漏檢、誤判；

5.3.3.5 一旦發(fā)現(xiàn)操作者竄崗、聊天、看雜志等與工作無(wú)關(guān)的現(xiàn)象； 5.3.3.6 操作者違背操作規(guī)程、漏工序、跳工序。

5.3.4 停線時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫《生產(chǎn)異常停線指令單》，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理認(rèn)可或批準(zhǔn)后，正式實(shí)施停線指令。只有當(dāng)停線原因得到糾正、改善并經(jīng)質(zhì)管部驗(yàn)證后，方可延續(xù)生產(chǎn)。

5.3.5 對(duì)5.3.3.1、5.3.3.2、5.3.3.3、5.3.3.4生產(chǎn)出的產(chǎn)品，操作者應(yīng)全檢，按標(biāo)準(zhǔn)要求判定；對(duì)5.3.3.5、5.3.3.6生產(chǎn)出的產(chǎn)品，一律判定為不合格品。5.3.6生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，必須存放在紅色盒子內(nèi)并做好不合格標(biāo)識(shí)；批量生產(chǎn)完畢，檢驗(yàn)員應(yīng)開(kāi)具《不合格品評(píng)審處置表》，交付MRB決議，決議內(nèi)容得到實(shí)施并驗(yàn)證合格后，方可進(jìn)行下批次生產(chǎn)。

5.3.7 生產(chǎn)過(guò)程不合格品在決議時(shí)，涉及報(bào)廢、返工、讓步使用、挑選使用和其他共五種方式。

5.3.7.1 當(dāng)決議為返工時(shí)，技術(shù)部須提出返工方案，生產(chǎn)部執(zhí)行返工，質(zhì)管部執(zhí)行檢驗(yàn)；

5.3.7.2 若決議為讓步使用，則質(zhì)管部需使用明顯標(biāo)識(shí)將此批產(chǎn)品隔離，單獨(dú)流轉(zhuǎn)。不符合注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)讓步使用。

5.3.8 當(dāng)生產(chǎn)部對(duì)不合格品有98%以上的把握返工合格時(shí)，可僅由生產(chǎn)部進(jìn)行MRB決議，但返工過(guò)程中，檢驗(yàn)員應(yīng)予監(jiān)控，如返工后合格率低于98%，則追究生產(chǎn)部全部責(zé)任。當(dāng)生產(chǎn)部沒(méi)有98%以上的返工合格把握時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)組織生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行決議。

5.3.9 當(dāng)生產(chǎn)部對(duì)不合格品有完全把握決定報(bào)廢時(shí)，可直接決議為報(bào)廢，無(wú)須提交評(píng)審小組評(píng)審。5.4 不合格品控制流程圖(略)5 相關(guān)文件

5.1 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 5.2 反饋控制程序 5.3 質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄

6.1 不合格品評(píng)審處置表 6.2 返工信息單 6.3 生產(chǎn)異常停線指令單 6.4 糾正預(yù)防措施報(bào)告

第二篇：不良品處理錄入ERP

工廠不良品處理錄入ERP

1、車間在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了零部件不良品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)填寫紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請(qǐng)單》，在該單據(jù)上注明零部件名稱、規(guī)格、不良品數(shù)量。

2、車間將紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請(qǐng)單》交給品管部，請(qǐng)品管部對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)判斷；

3、品管部對(duì)不良品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請(qǐng)單》上填寫相應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)論和處理意見(jiàn)。處理意見(jiàn)包括：報(bào)廢、退貨兩種情況，并簽字確認(rèn)。

品管部填寫完處理意見(jiàn)之后，車間將單據(jù)交財(cái)務(wù)，請(qǐng)財(cái)務(wù)復(fù)核簽字。

4、財(cái)務(wù)收到紙質(zhì)一式四聯(lián)的《不良品處置申請(qǐng)單》后，對(duì)物資不合格情況進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過(guò)后在“財(cái)務(wù)會(huì)簽”欄位簽名。

5、財(cái)務(wù)簽字之后，車間將紙質(zhì)一式四聯(lián)《不良品處置申請(qǐng)單》分別分發(fā)各個(gè)相關(guān)部門。

6、倉(cāng)庫(kù)收到《不良品處置申請(qǐng)單》之后，到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)核對(duì)不良品數(shù)量、種類一致后，在ERP系統(tǒng)中，錄入單據(jù)。錄入ERP單據(jù)時(shí)要區(qū)別對(duì)待。

? 處理意見(jiàn)為報(bào)廢的，則在ERP系統(tǒng)中錄入《報(bào)廢單》，將不良品做報(bào)廢處理。此時(shí)報(bào)廢單中的倉(cāng)庫(kù)欄位一律填寫廢品庫(kù)。? 處理意見(jiàn)為退貨的，則在ERP系統(tǒng)中根據(jù)該批次物資領(lǐng)用時(shí)的制令單號(hào)，錄入《生產(chǎn)退料單》。此時(shí)，退料單表身的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)

當(dāng)根據(jù)物資的屬性選擇對(duì)應(yīng)的不良品庫(kù)。

? 生產(chǎn)退料單錄入完成之后，打印出來(lái)，并將退料單分發(fā)財(cái)務(wù)、車間各自留存，倉(cāng)庫(kù)留存的退料單白聯(lián)與《不良品處置申請(qǐng)單》附在一起歸檔留存。

當(dāng)物資退回給供應(yīng)商時(shí)，倉(cāng)庫(kù)要在ERP系統(tǒng)中錄入《進(jìn)貨退回單》，注明供應(yīng)商、原進(jìn)貨單號(hào)、退貨物資名稱、數(shù)量?！哆M(jìn)貨退回單》表身的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的屬性選擇對(duì)應(yīng)的不良品庫(kù)?！哆M(jìn)貨退回單》錄入完成后，倉(cāng)庫(kù)打印出該單據(jù)，并將其交財(cái)務(wù)一份用于對(duì)賬結(jié)算、供應(yīng)商（一份，倉(cāng)庫(kù)自己留存一份記賬。

第三篇：SMT不良品處理規(guī)范

SMT不良品處理規(guī)范

一，不良品類型的區(qū)分：

（1）制程不良（2）客訴不良

1，制程不良，專指SMT車間生產(chǎn)時(shí)自己發(fā)現(xiàn)的由于制程問(wèn)題所導(dǎo)致的不良品，它又分為：A批量不良，B零星不良

A批量不良：我們把有共同不良特征出現(xiàn)3例或3

例以上定義為批量。出現(xiàn)批量不良首先應(yīng)對(duì)其不良品隔離，并做好記錄，簽寫《批量不良記錄表》，由其責(zé)任人分析原因，臨時(shí)改善措施及長(zhǎng)期有效的改善方案，且要求對(duì)此批全部產(chǎn)品進(jìn)行二次檢驗(yàn)，確保無(wú)不良流出。

B零星不良：指零星出現(xiàn)的不良，并累計(jì)沒(méi)有超過(guò)

3例。對(duì)于零星不良應(yīng)對(duì)其位置做以標(biāo)示，做以重點(diǎn)檢驗(yàn)位置，重點(diǎn)檢驗(yàn)500PCS以上，如無(wú)相同不良出現(xiàn)，則可退出重點(diǎn)關(guān)注。

2客訴不良：客訴不良指由客戶所反映發(fā)現(xiàn)的制程不良。

對(duì)于此類問(wèn)題，首先做以記錄簽寫《客訴不良記錄表》，并對(duì)已發(fā)往客

戶的產(chǎn)品及車間未發(fā)成品此關(guān)鍵位置再次檢驗(yàn)，并在之后的檢驗(yàn)中將其位置標(biāo)示做以重點(diǎn)檢驗(yàn)位置，重點(diǎn)檢驗(yàn)500PCS以上，如無(wú)相同不良出現(xiàn)，則可退出重點(diǎn)關(guān)注。

二，要求

1，車間檢驗(yàn)人員對(duì)其所檢驗(yàn)出來(lái)的不良應(yīng)單獨(dú)存放，做好標(biāo)示，并做以記錄，禁止檢驗(yàn)人員對(duì)其所檢不良品進(jìn)行維修處理。

2，維修人員應(yīng)對(duì)每個(gè)不良品的產(chǎn)品名稱，不良位置，不良原因，維修時(shí)間做以記錄，如需焊接更換物料需嚴(yán)格按照產(chǎn)品BOM執(zhí)行，所找物料需有專人對(duì)其確認(rèn)合格正確方可進(jìn)行維修。

3，技術(shù)人員需及時(shí)對(duì)不良品做以分析，并給予改善對(duì)策和可行方案。

4，各種記錄表應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫。

三，車間定時(shí)開(kāi)展質(zhì)量檢討會(huì)表彰會(huì)，對(duì)近期不良做以匯總，對(duì)檢驗(yàn)技術(shù)能手做以獎(jiǎng)勵(lì)，提高大家工作認(rèn)真度工作信心等。

第四篇：不良品物料處理作業(yè)規(guī)范

不良品物料處理作業(yè)規(guī)范

1、目的：

規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責(zé)任。

2、適用范圍：

本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，以及不良品倉(cāng)庫(kù)存處理。

3、引用文件：

3.1

JS-COP-804

不合格品控制程序

3.2

JS-WI-PM-22

不良品處理作業(yè)規(guī)范

4、定義：

來(lái)料不良品：在物料進(jìn)料檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認(rèn)書(shū)之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于

來(lái)料本身劣質(zhì)和不合格品。

制程不良品：在制造過(guò)程中若因加工、組裝、測(cè)試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產(chǎn)品元器件異常導(dǎo)致不良發(fā)生。

5、職責(zé):

5.1

生產(chǎn)部:

負(fù)責(zé)在線不良品（來(lái)料和制程）反饋、報(bào)廢申請(qǐng)及退庫(kù)作業(yè)。

5.2品管部:

負(fù)責(zé)對(duì)不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評(píng)審,提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告。

5.3

采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)不良品處理意見(jiàn)的評(píng)審和最終處理決議的執(zhí)行。

5.4

資材部:

負(fù)責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)部門對(duì)不良品的處理結(jié)果。

6、內(nèi)容:

6.1

生產(chǎn)退料作業(yè)

6.1.1

產(chǎn)線在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時(shí)，材料員按來(lái)料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫(kù)作業(yè)。

6.1.2

物料員按不良屬性開(kāi)出“來(lái)料不良退倉(cāng)單”（屬來(lái)料不良），或“不良品退庫(kù)單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)小票，單據(jù)和小票內(nèi)容必須填寫有料號(hào)、品名、數(shù)量、不良原因、供

應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核。

6.1.3

物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC

裁定，IQC

對(duì)不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問(wèn)題的當(dāng)場(chǎng)糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見(jiàn)，物料員根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉(cāng)退庫(kù)。

6.1.4

不良品倉(cāng)庫(kù)收到物料員退來(lái)的不良品時(shí)，一定要核實(shí)單據(jù)、小票、實(shí)物是否一致，三者缺一不可，確認(rèn)品管部所簽署的意見(jiàn)并提供不良品檢驗(yàn)報(bào)告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點(diǎn)收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）存底做帳，對(duì)描述不清楚、包裝不合要求的拒收。

6.1.5

物料員拿倉(cāng)庫(kù)簽字的退庫(kù)單交物管開(kāi)單，屬“來(lái)料不良”的開(kāi)調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開(kāi)領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。

6.2

不良品倉(cāng)庫(kù)存處理作業(yè)：

6.2.1

倉(cāng)管員每天對(duì)所進(jìn)出的不良品（含來(lái)料、制程），按來(lái)料不良、制程不良、報(bào)廢品做電子檔帳，在次日9

點(diǎn)前轉(zhuǎn)發(fā)至物管、采購(gòu)部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。

6.2.2

急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和采購(gòu)員附來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，以便及時(shí)處理，同時(shí)跟進(jìn)處理進(jìn)度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購(gòu)員。

6.2.3

在次月3

號(hào)前倉(cāng)管員將不良品庫(kù)存匯總造冊(cè)，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，對(duì)于IC

類應(yīng)標(biāo)注是否上錫，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開(kāi)表述，以免混淆。

6.2.4

倉(cāng)管員在次月4

號(hào)必須把不良品庫(kù)存匯總冊(cè)主管審核后，分別傳閱品管部、采購(gòu)部、資材部，最后交廠長(zhǎng)核準(zhǔn)。匯總冊(cè)審核批示后，倉(cāng)管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會(huì)簽的時(shí)間：資材/品管/采購(gòu)在1

個(gè)工作日簽審?fù)辍?/p>

6.2.5

裁定為報(bào)廢的，采購(gòu)員開(kāi)單調(diào)交倉(cāng)管員將物料區(qū)分出來(lái)轉(zhuǎn)入不良品倉(cāng)；裁定為退貨的，采購(gòu)開(kāi)出退貨單，不良品倉(cāng)庫(kù)管理員執(zhí)行。

6.2.6

暫存不良品供應(yīng)商必須在一個(gè)周內(nèi)取走，3

周內(nèi)未取走的倉(cāng)管員及時(shí)將信息知會(huì)采購(gòu)處理，超過(guò)4

周的視同供應(yīng)商默認(rèn)我司報(bào)廢處理，倉(cāng)管員將退貨單給采購(gòu)員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不

良品交行政銷毀倉(cāng)處理。

7、相關(guān)記錄

7.1

制程異常反饋處理單

FM-QM-15

7.2

不良品退庫(kù)單

FM-PR-31

7.3

報(bào)廢出庫(kù)申請(qǐng)單

FM-PR-34

7.4

生產(chǎn)不良報(bào)廢申請(qǐng)表

FM-QM-51

7.5

其他領(lǐng)料單

FM-PR-16

不良品處理方法

一、目的：為了能便于車間不良及及問(wèn)題發(fā)生時(shí)，盡早想出解決辦法及時(shí)解決問(wèn)題，使生產(chǎn)順利，特規(guī)定。

二、適用：生產(chǎn)車間

三、職責(zé)：生產(chǎn)車間

四

內(nèi)容：

4.1、對(duì)不良的態(tài)度

1.1不慌:不良發(fā)生時(shí)不要慌亂，要追根究底搞清楚問(wèn)題所在1.2不癡:不良對(duì)策解決時(shí)根據(jù)原因要點(diǎn)及時(shí)鏟除。

1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發(fā)生。

4.2、不良原因著手(人、機(jī)、料、法、環(huán))

4.2.1人：作業(yè)方面

序號(hào)

著手檢查內(nèi)容

未按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》操作

培訓(xùn)新進(jìn)人員作業(yè)造成3

管理不足，作業(yè)缺乏有效控制

作業(yè)難度大，很難長(zhǎng)時(shí)間保持穩(wěn)定

單純作業(yè)失誤

4.2.2機(jī)：

序號(hào)

著手檢查內(nèi)容

違章操作，導(dǎo)致精度下降

缺乏有效維護(hù)、校正，精度無(wú)法保證

設(shè)備、工具、治具引起其它不良

4.2.3料：

序號(hào)

著手檢查內(nèi)容

使用錯(cuò)誤的材料

來(lái)料產(chǎn)品品質(zhì)差異性大

來(lái)料品質(zhì)規(guī)格太松，不能滿足工序要求

4.2.4法：

序號(hào)

著手檢查內(nèi)容

沒(méi)建立有效預(yù)防檢查、檢驗(yàn)系統(tǒng)，任不良發(fā)生

檢驗(yàn)人員能力不足

制程規(guī)定手法欠佳等

4.2.5

環(huán)境﹕

序號(hào)

著手檢查內(nèi)容

周邊的環(huán)境衛(wèi)生打掃不夠徹底﹐臟污嚴(yán)重

治具設(shè)備清潔度不夠

溫濕度不夠﹐靜電過(guò)大等

4.3、責(zé)任及表單

3.1不良或問(wèn)題發(fā)生后，由組長(zhǎng)及時(shí)了解、召集相關(guān)人員商討對(duì)策分析解決，如不能解決或不良嚴(yán)重時(shí)，及時(shí)報(bào)相關(guān)部門工程師或主管處理。

3.2

車間在報(bào)告較大不良問(wèn)題點(diǎn)，可先口頭報(bào)告，事后車間應(yīng)填寫《車間不良處理追蹤表》，相關(guān)責(zé)任單位要回復(fù)。

3.3

責(zé)任單位拿到追蹤表后，要及時(shí)分析調(diào)查，給出對(duì)策措施，車間執(zhí)行改善。

3.4

改善目標(biāo):短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)相結(jié)合，先明確短期目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)，激發(fā)信心，再以設(shè)定長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)為方向，杜絕再發(fā)生。

4.4、跟進(jìn)及保存

4.1

廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行追蹤。

4.2

車間不良處理追蹤表經(jīng)簽核后由文員保存。

五：表單：《車間不良處理追蹤表

附：不良處理追蹤表

日期

項(xiàng)次

品名

供應(yīng)商

批量

內(nèi)容

效果確認(rèn)

備注

一、不良品控制原則：

1.當(dāng)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不良品后，工程部應(yīng)以檢驗(yàn)報(bào)告單通知各相關(guān)部門；

2.一旦發(fā)現(xiàn)不良品，各相關(guān)部門要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)；

3.做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產(chǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等；

4.由檢驗(yàn)員會(huì)同技術(shù)人員對(duì)不良品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處理意見(jiàn)，以確定是否能讓步接收或返工、報(bào)廢或拒收，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按處理意見(jiàn)對(duì)不良品進(jìn)行處理；

5.應(yīng)將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；

6.根據(jù)處理意見(jiàn)，各相關(guān)部門對(duì)不良品進(jìn)行處理，檢驗(yàn)員監(jiān)督實(shí)施。

二、包裝材料不良品的控制：

1.包裝材料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；

2.采購(gòu)責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；

3.檢驗(yàn)室對(duì)不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；

4.不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)。

三、不合格原料的控制：

1.原料倉(cāng)接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；

2.采購(gòu)責(zé)任人接到不良品通知單后，負(fù)責(zé)通知供方，退換或索賠；

3.工程部對(duì)不良品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一；

4.不良品嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)；

5.對(duì)于可以讓步接收的，生產(chǎn)部要按檢驗(yàn)處理意見(jiàn)對(duì)原料進(jìn)行處理。

四、半成品不良品的控制：

1.生產(chǎn)部接到不良品通知單后，要對(duì)不良品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識(shí)；

2.生產(chǎn)部按不良品處理意見(jiàn)對(duì)半成品不良品進(jìn)行處理，返工或報(bào)廢；

3.對(duì)于不能返工的不良品嚴(yán)禁包裝出公司，返工后還要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才能包裝。

五、成品不良品的控制：

1.生產(chǎn)部接到不良品通知單后，按處理意見(jiàn)對(duì)可以返工的進(jìn)行處理，對(duì)不能返工的作報(bào)廢處理，并要查找原因，責(zé)任人；

2.返工后的成品必須重新檢驗(yàn)；

3.不良品不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不準(zhǔn)出廠。

不良品處理流程及相關(guān)管理規(guī)定

為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，促進(jìn)生產(chǎn)順利進(jìn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)集合包裝車間實(shí)際情況，特制訂此方案。

領(lǐng)料員在領(lǐng)料時(shí)，必須憑來(lái)料檢驗(yàn)合格單領(lǐng)取物料，對(duì)料件質(zhì)量情況不明確時(shí)，先咨詢品檢部門，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議時(shí)及時(shí)報(bào)告主管，經(jīng)主管同意后方可領(lǐng)料；

料件進(jìn)入車間后，由領(lǐng)料員規(guī)范填寫《產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡》或用白紙標(biāo)明料件狀態(tài)、數(shù)量以及所屬單號(hào)，班長(zhǎng)抽檢并判定料件基本質(zhì)量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產(chǎn)后方可進(jìn)行全面投產(chǎn)；

員工在具體操作自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題時(shí)都必須及時(shí)報(bào)告當(dāng)班班長(zhǎng)或主管人員，由上級(jí)判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)；

管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時(shí)，必須做出明確的答復(fù)和可接受標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)跟進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題，最后做好書(shū)面記錄，以備今后查用；

管理人員在日常巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)員工因操作錯(cuò)誤而造成不良品時(shí)，必須立即停止該操作員一切動(dòng)作，并輔導(dǎo)該操作員，直到該操作員可以獨(dú)立正確操作后方可離開(kāi)；

管理人員在日常巡查過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質(zhì)量較差等因素而造成生產(chǎn)出不良品時(shí)，立即停工并及時(shí)報(bào)告主管，由主管人員牽頭查找問(wèn)題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進(jìn)行生產(chǎn)；

經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者自行標(biāo)明不合格原因并簽名，最后集中到各小組的“不良品專用置場(chǎng)”，凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時(shí)，徹查轉(zhuǎn)序原因，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無(wú)明顯不良原因標(biāo)示或無(wú)標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者承擔(dān)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負(fù)80%責(zé)任，由管理負(fù)20%責(zé)任；

班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每日對(duì)“不良品置場(chǎng)”內(nèi)的不良品進(jìn)行判定和常規(guī)處理，數(shù)量較大或不良原因較為突出時(shí)，書(shū)面形式報(bào)告主管，由主管負(fù)責(zé)制訂處理方案；

物料員每日對(duì)不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進(jìn)行跟蹤和退換，或經(jīng)主管安排對(duì)不良料件進(jìn)行處理；

物料員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)流入不良品堆放區(qū)而又沒(méi)有不良原因標(biāo)識(shí)的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，班長(zhǎng)對(duì)因此造成貨期延誤的事件負(fù)責(zé)；物料員對(duì)有標(biāo)識(shí)但因自身工作疏忽沒(méi)有及時(shí)退換料件造成延誤貨期事件負(fù)責(zé)；

物料員退換不良品時(shí)按《不良來(lái)料退貨流程》退貨和《正常物料領(lǐng)用流程》換回物料；

凡有員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題（不論大小，對(duì)錯(cuò)），后勤人員在解決處理后必須予以書(shū)面記錄，每月由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)反映問(wèn)題最多的員工，車間予以獎(jiǎng)勵(lì)30——100元；

凡提出質(zhì)量異議且能給予解決方案者，所提方案一經(jīng)采納后予以30元以上獎(jiǎng)勵(lì)；

凡提出異議經(jīng)證實(shí)可挽回重大經(jīng)濟(jì)損失或制止工傷事故的發(fā)生的職員，車間獎(jiǎng)勵(lì)100元并提交廠部，由行政部予以記大功一次，并記錄歸檔；

凡有生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)發(fā)現(xiàn)有某些質(zhì)量問(wèn)題而受到客戶投訴時(shí)，管理人員和生產(chǎn)者一起對(duì)質(zhì)量投訴負(fù)責(zé)，并集合事件影響大小追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

凡有在生產(chǎn)過(guò)程中有生產(chǎn)者提出質(zhì)量異議而上級(jí)人員鑒定可以放行后被客戶投訴的，決策者對(duì)所發(fā)生的一切質(zhì)量后果負(fù)責(zé)；

凡因生產(chǎn)者人為原因引發(fā)的質(zhì)量投訴時(shí)，生產(chǎn)者對(duì)客戶投訴負(fù)60%責(zé)任，管理層對(duì)此負(fù)40%責(zé)任；

第五篇：不良品補(bǔ)充規(guī)定7.7

不良品退、換貨的補(bǔ)充管理規(guī)定

為有效的控制庫(kù)存，提高顧客滿意度，提升顧客退、換貨的工作效率，明確各部位的職責(zé)，特對(duì)不良品的退、換貨做出以下補(bǔ)充管理規(guī)定： 一：所有來(lái)貨入庫(kù)的機(jī)器抽檢率不能低于20%。

二：冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、電視等屬于送安一體范疇的所有機(jī)器，貨到后送貨司機(jī)需安裝調(diào)試，在此過(guò)程中如出現(xiàn)非性能故障的機(jī)器，由配送司機(jī)統(tǒng)一拉回到退換貨中心，辦理退換貨手續(xù)，由售后各品類承包組長(zhǎng)將退、換回機(jī)器進(jìn)行分流，分流產(chǎn)生費(fèi)用由相對(duì)應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號(hào)由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號(hào)以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會(huì)計(jì)處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

三：空調(diào)在配送到用戶中出現(xiàn)的非性能機(jī)器故障，由空調(diào)安裝組全權(quán)負(fù)責(zé)辦理退、換、手續(xù)以及分流工作，以包裝箱好、破損、損壞為界定，包裝箱好的機(jī)器由空調(diào)安裝組負(fù)責(zé)所有退、換貨、分流工作，包裝出現(xiàn)破損或包裝破損處與機(jī)器外觀傷吻合的機(jī)器，由空調(diào)安裝組負(fù)責(zé)所有的退、換貨手續(xù)、分流，產(chǎn)生的費(fèi)用由相對(duì)應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號(hào)由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號(hào)以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會(huì)計(jì)處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

四：部分不屬于凌云安裝的品牌機(jī)器，要求配送司機(jī)將貨物送到以后，開(kāi)箱查驗(yàn)外觀（電視機(jī)需通電試機(jī)），然后打回原包裝，顧客簽字確認(rèn)完好后方可離開(kāi)，沒(méi)有顧客簽字確認(rèn)的不予結(jié)算配送費(fèi)用，如不開(kāi)箱驗(yàn)貨，品牌售后在安裝過(guò)程中產(chǎn)生的非性能故障機(jī)器全由配送司機(jī)承擔(dān)，需由配送司機(jī)統(tǒng)一拉回到退換貨中心，辦理退換貨手續(xù)，由售后各品類承包組長(zhǎng)將退、換回機(jī)器進(jìn)行分流，分流產(chǎn)生費(fèi)用由相對(duì)應(yīng)的配送司機(jī)承擔(dān)，每月25號(hào)由楊志平匯總到配送中心徐麗處，次月27號(hào)以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會(huì)計(jì)處，分流費(fèi)用最終以售后各承包組不良品負(fù)責(zé)人的核算為主，簽字確認(rèn)即可！性能故障的機(jī)器由售后按照原規(guī)定直接辦理即可！

五：各門店賣場(chǎng)提樣機(jī)或銷售樣機(jī)產(chǎn)生的非性能故障機(jī)器按補(bǔ)充管理規(guī)定二、三、四執(zhí)行！六：送安師傅的安裝材料統(tǒng)一從售后按成本價(jià)支取，每月25號(hào)由李玲匯總到配送中心徐麗處，本月27號(hào)以前徐麗將費(fèi)用直接劃撥到售后牟會(huì)計(jì)處。

七：對(duì)于調(diào)撥試機(jī)庫(kù)的機(jī)器，必須有售后相關(guān)承包品類負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)，高世春審核完畢后，保管員方可調(diào)撥，如售后相關(guān)承包品類負(fù)責(zé)人不能及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)待入試機(jī)庫(kù)的機(jī)器，可在群里發(fā)照片注明原因，相關(guān)承包人群內(nèi)確認(rèn)！

以上補(bǔ)充管理管理規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各部位相互配合！降低不良品的產(chǎn)生，提高家電公司的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量！

家電公司

2017年7月7號(hào)