第一篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強采購計劃的管理，保證公司各部門的采購工作按時、按質地完成，確保公司生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購計劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條 職責劃分

1.采購部負責組織編制年度、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.公司總經理負責審批采購計劃。

第2章 采購計劃的編制與審批

第4條 采購計劃的編制依據

采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、年度采購預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。

第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.采購計劃編制過程中，應考慮公司年度目標達成的可能性。3.分析銷售計劃、生產計劃的可行性和預見性。4.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。5.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。6.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。

第6條 采購計劃的編制步驟 1.明確公司經營計劃

（1）采購計劃人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經營計劃。

（2）采購計劃人員需掌握年度經營目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行較準確的銷售預測。2.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據庫存狀況制訂的物資需要計劃。（2）采購部應掌握各部門根據年度目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。3.編制采購計劃

采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據等，據此編制采購計劃并上報采購經理、采購總監(jiān)、總經理審批。

第7條 采購計劃的審批

采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。1.采購計劃是否符合企業(yè)的生產經營計劃。2.采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則，3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。4.采購計劃表中的內容是否符合規(guī)定要求。

第3章 采購計劃的執(zhí)行與調整

第8條 采購計劃的執(zhí)行

1.采購計劃的分解。采購經理將審批后的采購計劃按照時間和職位進行分解。

2.采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購經理需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應商的情況等內容。

3.采購任務的執(zhí)行。采購部負責做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購計劃總監(jiān)對采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。

第9條 采購計劃的變更管理

1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃。

第10條 采購計劃的增補管理

1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。

3.申請表需求部門經理審批簽字后，遞交采購部。

4.如果增補需求的申請符合公司的相關規(guī)定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案；如果增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。

5.采購計劃增補方案經采購總監(jiān)、財務部、總經理分別審批通過后，便可作為增補采購計劃的依據。6.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據。

第4章 附則

第11條 本制度由采購部附則制度與解釋

第12條 本制度報總經理辦公室會審批批準后，自頒布之日起執(zhí)行。

第二篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

為規(guī)范集團各公司采購計劃的管理，降低采購成本，確保各部門的正常工作，特制定本制度。

1、集團各公司物品采購必須以公司為單位，由部門負責人提出申

請，在本公司行政部領取統(tǒng)一印制的《采購計劃表》。

2、申請人必須嚴格按照流程填寫《采購計劃表》，物品價格及數(shù)量

必須進行市場調研并合理計算后方可填寫；財務部門對采購計劃必須進行資金審核后方可簽字。

3、《采購計劃表》一式兩份，復印件交公司行政部存檔備案，原

件隨報銷單交財務部存檔備案。

4、《采購計劃表》簽字審核流程為：部門經理—總經理—財務經

理—董事長。必須所有審核意見都簽字后，方可進行采購。

5、參與采購人員要求2名以上，采購過程中嚴禁收取回扣或禮品，發(fā)現(xiàn)一次立即給予嚴處。

6、集團各公司物品正常采購必須嚴格按照本制度執(zhí)行，如有違反，按500元/次進行處罰。

第三篇：采購計劃管理制度

采購計劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強項目部采購計劃的管理，保證各部門的采購工作按時、按質地完成，確保項目生產經營活動順利有序地進行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于項目部所有物資采購計劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條 職責劃分

1.采購部負責組織編制、季度、月度采購計劃，并嚴格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.物品采購必須經過技術負責人、工程部負責人、項目經理簽字審核方可制定采購計劃。

第2章 采購計劃的編制與采購程序

第4條 采購計劃的編制依據

采購計劃人員制定采購計劃時，應考慮經營計劃、需求部門的采購申請、采購預算、庫存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關因素。

第5條 編制采購計劃應該注意的事項 1.采購計劃應避免過于樂觀或保守。

2.注意物資需求計劃與物資清單、庫存狀況的確定性。3.考慮保障生產與降低庫存之間的平衡。4.注意物資采購價格和市場信息的可能變化。

第6條 采購計劃的編制步驟 1.明確公司生產計劃和庫存狀況

（1）采購部應及時掌握生產部制訂的生產計劃，以及生產部根據庫存狀況制訂的物資需要計劃。（2）采購部應掌握各部門根據目標、經營計劃和生產計劃等預測的各種消耗物資的需求量。2.編制采購計劃

采購部需要匯總各個物資的需求和請購單據等，據此編制采購計劃并上報項目經理審批。

第7條 采購計劃的審批流程

采購計劃由采購部根據審批后的“采購申請單”制訂。相關人員在授權范圍內對各類采購計劃精心審查和批準后，將采購計劃報送財務部審核。采購計劃審核的主要內容如下。1.采購計劃是否符合項目的生產經營計劃。

2.采購目的是否合理、得當，采購的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則，3.物資消耗定額、物資采購批量是否準確，庫存儲備量是否存在過高或過低的現(xiàn)象。4.采購計劃表中的內容是否符合規(guī)定要求。

第3章 采購計劃的執(zhí)行與調整

第8條 采購計劃的執(zhí)行

1.采購計劃的分解。采購負責人將審批后的采購計劃按照時間進行分解。

2.采購任務的下達。對采購計劃進行分解后，采購負責人需要將采購任務分配到各個崗位并落實責任，向采購人員說明采購的品種、數(shù)量、價格、期限和供應商的情況等內容。

3.采購任務的執(zhí)行。采購部負責人做好采購過程中采購數(shù)量和交貨情況等信息的記錄及采購部執(zhí)行計劃的過程進行監(jiān)督。

第9條 采購計劃的變更管理

1.若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常問題，采購部應對計劃做出調整。

2.對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須立即通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃。

第10條 采購計劃的增補管理

1.各需求部門在發(fā)現(xiàn)采購物資不能滿足業(yè)務需要時，應編制“增補需求計劃申請表”。

2.采購部需編制相關的說明文件，說明增補物資需求的原因以及已采購物資的使用狀況，附在“增補需求計劃申請表”后。

3.申請表需求項目經理審批簽字后，遞交采購部。

4.如果增補需求的申請符合項目的相關規(guī)定，則采購計劃人員應著手編制采購計劃增補方案；如果增補需求的申請不規(guī)范或申請原因不充分，采購部有權駁回相關部門的申請。

5.增補采購計劃制訂完成后，采購部應將其發(fā)送至需求部門，作為采購增補實施的依據。

第四篇：采購計劃管理制度

采購計劃申報管理制度

1、目的

通過計劃的收集、審核、下達、實施等過程控制，確保采購工作計劃過程處于受控狀態(tài)，減少資金占用。提高采購效率，確保不影響生產。

2、適用范圍

適用于公司物資采購計劃管理。

3、職責

3.1采購部負責各歸口單位需求計劃的收集、整理以及采購。3.2各需求部門負責物資需求計劃的編制、申報與庫存落實。

4、需求計劃的分類

4.1按時間分：月申報計劃、急件需求計劃。4.2按控制類型分類：

A類：生產產品原料

生產設備

B類：生產產品輔料

C類：勞保用品、低值易耗品、備品配件、消防安環(huán)器材、電器儀表計劃。

5、工作流程

備品備件、原料輔材采購計劃申報流程圖（含急件計劃）

需求單位計劃編制→庫存落實→需求部門負責人審批 → 采購負責人確認→ 采購員需求計劃

接收→整理、采購→回貨時間回饋需求單位（未完成審批流程的退回申報單位）。

6、需求計劃的申報、審批職能劃分

6.1、需求部門負責更新、大修、中修、消防器材、日常維護的備品配件、電氣儀表、計量設備的需求申報；負責原輔材料以及技術改造、新增和新建項目的設備、備件、材料的需求計劃申報；負責安全、環(huán)保、消防需求計劃的申報。

6.2質檢部負責化驗藥品、器材的需求計劃申報以及采購物資的質量檢驗。

6.3庫管負責所有申報計劃（原料、輔材、備品備件）物資庫存平衡以及發(fā)運物資計劃申報等（必須有相關領 2 導簽字）。

6.4行政辦公室負責勞保用品需求計劃的申報。6.5采購部門負責計劃的審核、確認、溝通以及采購。

7、需求計劃上報、審核以及執(zhí)行

7.1采購員接收需求計劃整理歸類后進行審核，審核內容是：計劃類型、物資名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量以及時間要求，發(fā)現(xiàn)內容不完整或不按程序審報的，退回原申報部門。

7.2涉及到設備所需零部件有相關特殊要求的，文字描述不出來的，由申報部門和采購部門一同與生產廠家溝通確定，使用部門任何人不得私自向供應商訂貨。若遇特殊情況需外出購買，需要經本部門負責人以及管理層同意后按程序采購

7.3原輔材料采購計劃：

7.3.1 常規(guī)原輔材料采購計劃：生產部負責人根據生產計劃和庫存情況，省外提前10天提交計劃，省內提前三天提交計劃。

7.3.2特殊原輔料（新項目中所涉及公司過去未采購過的原輔料或市場短缺的原輔料）采購計劃： 由項目負責人 3 提前15天編制計劃并由技術總監(jiān)審批，提交采購部。生產部涉及使用特殊原輔料（省外比較短缺的），提前15天提交采購申購單。

7.4低值易耗品、五金配件的采購計劃：由生產部負責人每周收集庫存信息，提前三天提交采購計劃；

7.5基建所需材料采購計劃：成都購買提前三天提交計劃，蒲江購買提前1天提交計劃

7.4采購計劃的執(zhí)行

7.4.1采購員按《物資采購管理規(guī)定》選定合格供方并簽定采購合同。

7.4.2 采購物資到貨，采購員自檢合格后由倉儲填寫《物資到貨驗收入庫通知單》，經質檢部門驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。并將《入庫單》交計劃員注銷計劃。

7.4.3 物資回廠，交由倉管部門，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，因特殊情況直接送貨到生產現(xiàn)場，經辦人必須聯(lián)系庫管人員現(xiàn)場收貨，及時補辦相關手續(xù)。

8、計劃管理考核辦法

8.1申報計劃未按時提交導致影響生產、基建進度及安全環(huán)保整改未按期，每次扣責任人考核分5--10分。8.2采購未按計劃采購回原輔材料，導致影響生產，采購部門相關人員每次扣考核分5--10分，其它口2--5分，

第五篇：采購計劃管理制度

采購計劃申報管理制度

1、目的

通過計劃的收集、審核、下達、實施等過程控制，確保采購工作計劃過程處于受控狀態(tài)，減少資金占用。

2、適用范圍

適用于**公司物資采購計劃管理。

3、職責

3.1采購員負責各歸口單位需求計劃的收集、整理以及采購。3.2各需求單位負責物資需求計劃的編制、申報與庫存落實。3.3各分子公司經理負責審批。

4、需求計劃的分類

4.1按時間分：月申報計劃、急件需求計劃。4.2按控制類型分類： A類：

B類：

C類：勞保用品、低值易耗品、備品配件、消防安環(huán)器材、電器儀表計劃。

5、工作流程

備品備件、原料輔材采購計劃申報流程圖（含急件計劃）

需求單位計劃編制→庫存落實→需求單位負責人審批 →總經理審批 → 采購負責人確認→ 采購員需求計劃

接收→整理、采購→回貨時間回饋需求單位（未完成審批流程的退回申報單位）。

6、需求計劃的申報、審批職能劃分

6.1、需求單位負責更新、大修、中修、消防器材、日常維護的備品配件、電氣儀表、計量設備的需求申報；負責原輔材料以及技術改造、新增和新建項目的設備、備件、材料的需求計劃申報；負責安全、環(huán)保、消防需求計劃的申報。

6.2質檢科負責化驗藥品、器材的需求計劃申報以及采購物資的質量檢驗。

6.3庫管負責所有申報計劃（原料、輔材、備品備件）物資庫存平衡以及發(fā)運物資計劃申報等（必須有相關領 2 導簽字）。

6.4人力資源部門負責勞保用品需求計劃的申報。6.5采購部門負責計劃的審核、確認、溝通以及采購。

7、需求計劃上報、審核以及執(zhí)行

7.1采購員接收需求計劃整理歸類后進行審核，審核內容是：計劃類型、物資名稱、規(guī)格型號、材質、數(shù)量以及時間要求，并且落實庫存量，標注采購量，發(fā)現(xiàn)內容不完整或不按程序審報的，退回原申報單位。

7.2涉及到設備所需零部件有相關特殊要求的，文字描述不出來的，由申報單位和采購部門一同與生產廠家溝通確定，使用單位任何人不得私自向供應商訂貨。若遇特殊情況需外出購買，需要經本單位負責人以及管理層同意后按程序采購

7.3每月**日前,各申報計劃部門完成“申報流程”并上交“下個月”《物資需求計劃表》（一式三份，一份交給倉儲作為收貨依據，一份交由采購中心，一份留存）；

7.4采購計劃的執(zhí)行

7.4.1采購員按《物資采購管理規(guī)定》選定合格供方并簽定采購合同。

7.4.2 采購物資到貨，采購員自檢合格后由倉儲填寫《物資到貨驗收入庫通知單》，經成品車間質檢組或專業(yè)部門驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。并將《入庫單》交計劃員注銷計劃。

7.4.3 物資回廠，交由倉管部門，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，因特殊情況直接送貨到生產現(xiàn)場，經辦人必須聯(lián)系庫管人員現(xiàn)場收貨，及時補辦相關手續(xù)。

8、計劃管理考核辦法

8.1申報計劃單位每月**日前未完成物資計劃審批程序并且上交，對未完成責任人進行考核。

8.2計劃員匯總采購計劃將完成情況報本單位負責人，依據《崗位工作標準和考核辦法》對采購員的計劃落實、采購質量、交貨期等進行考核。

8.3急件計劃不允許超過月度備件計劃總數(shù)的10%，每超一項進行考核。