第一篇：質(zhì)量控制考核細(xì)則

產(chǎn)品質(zhì)量控制考核制度

一、目的

為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理、確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)質(zhì)量管理制度，最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

二、適用范圍

適用于**公司與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的各個(gè)部門以及相應(yīng)人員。

三、職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人為質(zhì)量考核組長，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評(píng)價(jià)。3.2各部門經(jīng)理為考核小組成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量的具體考核和評(píng)價(jià)。

四、規(guī)定內(nèi)容

4.1各級(jí)主管必須按質(zhì)保量完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，凡在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)沒能完成的，需對(duì)部門進(jìn)行處罰，具體獎(jiǎng)懲參照公司的相關(guān)規(guī)定。

4.2下道工序要嚴(yán)格監(jiān)督上道工序的質(zhì)量情況，做好互檢工作，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)問題（例如產(chǎn)生不合格、沒有按照管理要求操作）要及時(shí)提醒上道工序，否則出現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任各半。凡下道工序給與上道工序提醒的，上道工序不得拖延和刁難，凡故意拖延造成質(zhì)量問題上道工序負(fù)全部責(zé)任。出現(xiàn)一次此類情況扣罰責(zé)任部門100元。

4.3班組長、質(zhì)量員和安全員必須按照要求做好質(zhì)量過程控制的記錄、報(bào)表、工作傳票，凡沒做記錄、記錄做錯(cuò)或只記不報(bào)的，出現(xiàn)推諉扯皮時(shí)責(zé)任各半。出現(xiàn)一次此類情況扣罰相應(yīng)部門100元，出現(xiàn)推諉扯皮時(shí)相應(yīng)部門各扣罰100元。

4.4下列已有具體罰款條例，違反按相關(guān)條例執(zhí)行；未注明的，根據(jù)實(shí)際情況酌情處罰。

4.4.1質(zhì)量管理

4.4.1.1 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》和相關(guān)管理規(guī)定的規(guī)定，履行自己的職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。出現(xiàn)一次違規(guī)操作扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.1.2 對(duì)關(guān)鍵過程按《程序文件》的規(guī)定嚴(yán)格控制，對(duì)出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時(shí)排除，并做好對(duì)應(yīng)的整改措施和預(yù)防措施上報(bào)品質(zhì)管理部存檔保留。對(duì)異常情況不進(jìn)行原因查找，沒有按照要求操作和改進(jìn)，造成同一問題多次出現(xiàn)，扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.1.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要清楚明顯，如果由于標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤造成產(chǎn)品漏檢或不合格品流入下道工序造成返工，扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.1.4針對(duì)質(zhì)量問題下發(fā)的《糾正/預(yù)防措施報(bào)告單》，相關(guān)部門要在規(guī)定時(shí)間給與反饋，并對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。出現(xiàn)以下情況扣罰責(zé)任部門200元。

（一）責(zé)任部門在填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告單》后，沒有按照規(guī)定時(shí)間和要求采取措施并收集改進(jìn)證據(jù)。

（二）責(zé)任部門在處理問題時(shí)，包庇當(dāng)事人，隱瞞事實(shí)真相的。

（三）相關(guān)部門分析問題不認(rèn)真，各部門相互（或上下）推諉，造成質(zhì)量問題未能及時(shí)查實(shí)并得到改進(jìn)。

4.4.1.5針對(duì)顧客抱怨及投訴，相關(guān)部門按照程序文件規(guī)定執(zhí)行。考核標(biāo)準(zhǔn)參照《客戶抱怨及投訴處理要求和考核細(xì)則》

4.4.2 工藝管理

4.4.2.1 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程，品質(zhì)管理部不定期檢查工藝執(zhí)行情況。出現(xiàn)一次違規(guī)操作扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.2.2 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝生產(chǎn)，對(duì)工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄，品質(zhì)管理部不定時(shí)考核員工是否對(duì)關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定的要求對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求以及出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。不按照要求記錄和控制扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.2.3對(duì)工藝條件大的變動(dòng)，如需修改或變更，應(yīng)提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)品質(zhì)管理部審批后經(jīng)測(cè)試檢驗(yàn)后，方可用于生產(chǎn)。不按照要求操作扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.2.4合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗(yàn)、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。不按照要求操作扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.2.5 新進(jìn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，判定無異常且試驗(yàn)產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)。不按照要求操作扣罰責(zé)任部門100元。

4.4.3計(jì)量管理

4.4.3.1 使用人員要努力做到計(jì)量完好、準(zhǔn)確、清潔及時(shí)。A 量具必須保持完好無損，零件、附件無丟失，出現(xiàn)上述情況之一者，必須及時(shí)通知計(jì)量管理人員以便檢查、修理、鑒定。

B 禁止使用過期或不合格量具，做到正確使用、長時(shí)間不使用時(shí)報(bào)知計(jì)量管理人員進(jìn)行正確保存。

C 所有在用計(jì)量器具必須按填寫的有效期使用，到期后自覺通知計(jì)量維護(hù)人員及時(shí)送檢。

4.4.3.2不得使用非法計(jì)量單位的量具。文件、報(bào)表、記錄等不得采用非計(jì)量單位。

4.4.3.3各部門應(yīng)按需要合理配備計(jì)量器具。

五、獎(jiǎng)懲

5.1公司組織有關(guān)人員每周最少1次不定時(shí)進(jìn)行檢查，按上述要求進(jìn)行評(píng)比。

5.3對(duì)于生產(chǎn)控制執(zhí)行好的部門，經(jīng)綜合評(píng)定后，給予流動(dòng)紅旗表彰，并對(duì)部門負(fù)責(zé)人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

六、執(zhí)行

本制度自頒布之日起執(zhí)行。

本制度由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜今后逐步加以完善。

第二篇：供應(yīng)室質(zhì)量控制與考核

供應(yīng)室質(zhì)量控制與考核方案

醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全是醫(yī)院的生命線，而質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)是提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全的最根本也是最重要手段。因而，科室成立質(zhì)控小組，依據(jù)醫(yī)院總體的質(zhì)量方針、質(zhì)量和目標(biāo)和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)方案制定科室的質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)方案。

一、科室質(zhì)控組織

（一）科室質(zhì)控小組成員 組長： 成員：

（二）科室質(zhì)控小組職責(zé)

1、各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任、質(zhì)控醫(yī)師等至少3人組成。負(fù)責(zé)科室日常質(zhì)量控制工作。

2、結(jié)合本專業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，制定及修訂本科室技術(shù)常規(guī)，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，與績效掛鉤。

3、定期組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。

4、按時(shí)參加醫(yī)療質(zhì)量控制會(huì)議，反映問題。收集與本科室有關(guān)的醫(yī)療質(zhì)量問題，提出整改措施，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)改進(jìn)。

5、每月應(yīng)有1-2次對(duì)科室檢查各種登記本，檢查一級(jí)質(zhì)控完成情況，完成一級(jí)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

6、負(fù)責(zé)本科室出現(xiàn)的醫(yī)療過失、醫(yī)療不良事件的協(xié)調(diào)、處理和上報(bào)工作。

二、供應(yīng)室質(zhì)量控制內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

（一）科室管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)和規(guī)章。（1）無非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動(dòng)。（2）無虛假、違法醫(yī)療廣告。

（3）根據(jù)實(shí)際工作量及各崗位需求，科學(xué)合理配置、具有職業(yè)資格護(hù)士、消毒和其他工作人員。

2、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。

（1）科室制定有健全的規(guī)章制度和各級(jí)各類員工的崗位職責(zé)，重點(diǎn)是：供應(yīng)室工作制度、查對(duì)制度、消毒滅菌效果監(jiān)測(cè)制度、儀器管理制度等。

（2）本崗位的工作人員熟知其工作職責(zé)與相關(guān)工作制度。重點(diǎn)是《中華人民共和國傳染病防治法》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》、《醫(yī)院工作制度》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》。

3、醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)格遵守醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī)、規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范和常規(guī)。醫(yī)務(wù)人員能遵循與其職業(yè)活動(dòng)相關(guān)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章、診療護(hù)理規(guī)范和常規(guī)。

4、制定本科室突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（醫(yī)療和非醫(yī)療事件）及醫(yī)療救援任務(wù)。

（1）制定有本科室突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和醫(yī)療救助預(yù)案。（2）有與相關(guān)部門或上級(jí)主管部門的聯(lián)系渠道。

5、建立衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員梯隊(duì)建設(shè)制度、繼續(xù)教育制度并組織實(shí)施。

（二）消毒供應(yīng)室環(huán)境/物資/人員管理/持續(xù)改進(jìn)

1、根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范、常規(guī)，制定并落實(shí)消毒供應(yīng)管理基本原則。

（1）消毒供應(yīng)室的清洗消毒及監(jiān)測(cè)工作應(yīng)符合《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心清洗消毒技術(shù)操作規(guī)范》和《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心滅菌效果監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。

（2）診療器械、器具和物品的再處理應(yīng)符合使用后及時(shí)清洗、消毒、滅菌的程序，并符合衛(wèi)生部要求。

（3）進(jìn)入人體無菌組織、器官、腔隙，或接觸人體破損的皮膚、黏膜、組織的診療器械、器具和物品應(yīng)進(jìn)行滅菌。

（4）接觸皮膚、黏膜的診療器械，器具物品應(yīng)進(jìn)行消毒。（5）被朊毒體、氣性壞疽及突發(fā)不明原因的傳染病原體污染的診療器械、器具和物品，應(yīng)執(zhí)行《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心清洗消毒技術(shù)操作規(guī)范》中規(guī)定的處理流程。

（6）消毒供應(yīng)中心能24小時(shí)滿足臨床需要，為臨床醫(yī)技提供服務(wù)。

2、消毒供應(yīng)室環(huán)境管理

（1）消毒供應(yīng)室分區(qū)明確，標(biāo)識(shí)清楚，符合衛(wèi)生部相關(guān)規(guī)定。工作區(qū)域溫度、相對(duì)濕度、機(jī)械通風(fēng)的換氣次數(shù)符合國家要求。

（2）工作區(qū)域劃分應(yīng)遵循基本原則

①物品由污到潔，不交叉不逆流：②空氣的流向由潔到污；去污區(qū)保持相對(duì)負(fù)壓值，檢查包裝區(qū)及滅菌區(qū)保持相對(duì)正壓。

（3）去污區(qū)、檢查包裝區(qū)及滅菌區(qū)之間和無菌物品存放區(qū)之間應(yīng)設(shè)實(shí)際屏障。

（4）去污區(qū)、檢查包裝區(qū)及滅菌區(qū)設(shè)緩沖區(qū)（5）檢查包裝區(qū)及滅菌區(qū)的專用潔具應(yīng)分區(qū)使用。

（6）工作區(qū)域的天花板、墻壁應(yīng)無裂隙，不落塵，便于清洗和消毒；地面應(yīng)防滑易清洗和消毒；地面與墻面踢腳及所有陰角均應(yīng)為弧形設(shè)計(jì)；電源插座應(yīng)采取防水安全型；地面應(yīng)防滑、易清洗、耐腐蝕；地漏應(yīng)采用防返溢式；污水應(yīng)集中至醫(yī)院污水處理系統(tǒng)。

3、消毒供應(yīng)設(shè)備、設(shè)施管理。

（1）清洗消毒設(shè)備及設(shè)施，應(yīng)配有污物回收器具、分類臺(tái)、手工清洗池、壓力水槍、壓力氣槍、超聲清洗裝置、干燥設(shè)備及相應(yīng)清洗用品等，以及配備機(jī)械清洗消毒設(shè)備。

（2）檢查、包裝設(shè)備；應(yīng)配有帶光源放大鏡的器械檢查臺(tái)、包裝臺(tái)、器械柜、敷料柜、包裝材料切割機(jī)、醫(yī)用熱封機(jī)及清潔物品裝載設(shè)備等。

（3）滅菌設(shè)備及設(shè)施：應(yīng)配有壓力蒸汽滅菌器械、無菌物品裝卸載設(shè)備等，各類滅菌設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)有配套的輔助設(shè)備。

（4）儲(chǔ)存、發(fā)放設(shè)施：應(yīng)配有無菌物品存放設(shè)施及運(yùn)送器具等。（5）防護(hù)用，根據(jù)工作崗位不同需要，應(yīng)配備相應(yīng)的個(gè)人防護(hù)用品，包括圓帽，口罩，口罩、隔離衣、或防水圍裙、手套、專用鞋、護(hù)目鏡等。去污區(qū)應(yīng)配置洗眼裝置。

4、消毒供應(yīng)室耗材管理

（1）清潔劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)器械的材質(zhì)、污染物種類，選擇適宜的清潔劑。

（2）消毒劑：應(yīng)選擇取得衛(wèi)生部頒發(fā)衛(wèi)生許可批件的安全、低毒、高效的消毒劑。

（3）洗滌用水應(yīng)用冷熱水、軟水、純水或蒸餾水供應(yīng)。自來水水質(zhì)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；純水應(yīng)符合電導(dǎo)率≤15S/CM（25℃）。滅菌蒸汽用水應(yīng)為軟水或純化水。

（4）消毒滅菌材料應(yīng)有衛(wèi)生部消毒產(chǎn)品衛(wèi)生許可證，在有效期內(nèi)使用。自制測(cè)試包應(yīng)符合《消毒技術(shù)規(guī)范》有關(guān)要求。

5、消毒供應(yīng)人員

（1）科室根據(jù)消毒供應(yīng)室工作量及崗位需求、科學(xué)合理配置具有執(zhí)業(yè)資格的護(hù)士、消毒員和其他工作人員。

（2）供應(yīng)室工作人員應(yīng)具備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)、上崗前均應(yīng)接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資質(zhì)，掌握各類診療器械清洗、消毒及個(gè)人防護(hù)等醫(yī)院感染預(yù)防及控制方面的知識(shí)，應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)預(yù)防的原則，嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)章制度。

（3）供應(yīng)室工作人員每年做一次體檢（肝功，兩對(duì)半，大，小便培養(yǎng)，胸透，咽拭子）無傳染病患者方可從事供應(yīng)室工作。

（三）消毒、滅菌全程質(zhì)量管理與持續(xù)改進(jìn)

1、去污管理

（1）需要重復(fù)使用的污染物品均應(yīng)實(shí)行消毒、洗滌、滅菌的雙消毒原則。

（2）去污染前后的器械盛器和運(yùn)送工具或車輛，必須嚴(yán)格區(qū)分并有明顯標(biāo)志，不得混用。

（3）所有浸泡、清洗器械必須完全打開軸節(jié)，內(nèi)外腔須按順序排列放好。

（4）結(jié)構(gòu)復(fù)雜、帶管腔器械：先手洗、超聲清洗后再機(jī)洗：清洗口腔科器械時(shí)需按口腔器械洗滌要求進(jìn)行。

（5）嚴(yán)格區(qū)分污染、清潔沖洗池，物品、用具、手套做到污、潔分明。

（6）工作臺(tái)面及地面應(yīng)保持清潔，操作過程中空氣應(yīng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)消毒和凈化。

（7）分類接收臺(tái)：應(yīng)及時(shí)用氯消凈抹拭消毒等下一批物品接收。

2、檢查、包裝及滅菌管理

（1）無菌包應(yīng)將金屬器械類和錦布類分類包裝，打包或捆扎不得過緊或過松，必須查對(duì)科別，名稱，檢查打包者姓名或編號(hào)、批次號(hào)、數(shù)量、滅菌日期及有效期。

（2）每天保證包布的使用基數(shù)，定期清點(diǎn)，做好包布補(bǔ)充計(jì)劃。（3）臨床科室不得打包含（有滅菌器的手術(shù)室除外，但應(yīng)符合條件），供應(yīng)室對(duì)各科送來的滅菌包應(yīng)檢查把關(guān)，合格方可接收。

（4）檢查所有物品包合格方可入爐滅菌（標(biāo)簽紙、斑馬紙、名稱、科室、有效期、簽名）對(duì)臨床待滅菌物品，不符合要求一律返回科室，拒絕滅菌。

（5）與下收、下送人員接收清潔物品、發(fā)放滅菌物品包時(shí)，必須雙方清點(diǎn)、簽名，記錄接收，發(fā)放時(shí)間（明確記錄時(shí)、分）并有相關(guān)記錄。

3、無菌物品存放管理。

（1）發(fā)放無菌包時(shí)，必須與下送人員雙方清點(diǎn)、記錄簽名、確認(rèn)無誤。

（2）無菌物品按滅菌日期先后順序發(fā)放，并做到三查四對(duì)。（3）不發(fā)放過期包、濕包、落地包。

（4）無菌物品存放于離地≥20CM，離墻≥5CM的物品架上。（5）無菌物品定點(diǎn)、定量放置，標(biāo)識(shí)清晰。（6）一次性無菌物品拆除外包裝后方入無菌區(qū)。

（7）每月對(duì)無菌物室進(jìn)行物面，工作人員手、空氣監(jiān)測(cè)，各類指標(biāo)符合要求。

（8）負(fù)責(zé)無菌區(qū)及緩沖間整潔，車輛、無菌物品架及物品定點(diǎn)放置，補(bǔ)充準(zhǔn)備各類物品。

（四）清洗、消毒和滅菌效果監(jiān)測(cè)與持續(xù)改進(jìn)

1、清洗、消毒、滅菌效果監(jiān)測(cè)應(yīng)符合《醫(yī)院消毒技術(shù)規(guī)范》和《醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)規(guī)范》。（5）

第三篇：口腔科醫(yī)院感染控制質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)

口腔科醫(yī)院感染管理制度

一、設(shè)器械清洗室和消毒室。

二、保持室內(nèi)清潔，每天操作結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行終末消毒處理。

三、對(duì)每位病人操作前后必須洗手；操作時(shí)必須戴口罩、帽子，必要時(shí)配戴防護(hù)鏡。

四、器械消毒滅菌應(yīng)按照“去污染——清洗——消毒滅菌”的程序進(jìn)行。

五、凡接觸病人傷口和血液的器械（如手機(jī)、車針、擴(kuò)大針、拔牙鉗、挺子、鑿子、手術(shù)刀、牙周刮治器、潔牙器、敷料等）每人用后均應(yīng)滅菌；常用口腔科檢查器、充填器、托盤等每人用后均應(yīng)消毒。

六、器械采用物理滅菌法滅菌，配備快速壓力蒸汽滅菌器；如使用化學(xué)滅菌劑，每日必須進(jìn)行有效濃度的測(cè)定，生物監(jiān)測(cè)每周一次。

七、麻藥應(yīng)注明啟用日期與時(shí)間，啟封后使用時(shí)間不得超過24小時(shí)，現(xiàn)用現(xiàn)抽，盡量使用小包裝。

八、修復(fù)技工室的印模、蠟塊、石膏模型及各種修復(fù)體應(yīng)使用中效以上消毒方法進(jìn)行消毒。

九、用后的敷料等醫(yī)用垃圾的處理應(yīng)達(dá)到以下要求：

1、廢棄物分類收集處理，感染性廢棄物置黃色塑料袋內(nèi)密閉運(yùn)送、無害化處理。

2、銳器（針頭、穿刺針等）用后應(yīng)放入防滲漏、耐刺的容器內(nèi)，３、無害化處理。

十、傳染病人用過的物品按傳染病常規(guī)處理。

十一、各種消毒浸泡方法、藥物濃度符合要求，消毒液每天更換并用含氯測(cè)試紙測(cè)試濃度。

口腔科醫(yī)院感染管理質(zhì)量控制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 科室 檢查日期 年

月 日 得分 考核存在問題內(nèi)容要求 評(píng)價(jià)方法 扣分 得分 項(xiàng)目 一.制定并落實(shí)口腔科診療器械消毒工作的各項(xiàng)規(guī)方法：查看《醫(yī)院感染管理手冊(cè)》無相應(yīng)制度或有制度未落實(shí)扣0.2分

章制度，建立.健全消毒管理責(zé)任制。（5分）

二、建筑布局及工作流程符合環(huán)境衛(wèi)生學(xué)和醫(yī)院方法：現(xiàn)場(chǎng)查看

感染控制要求。（5分）不符合要求扣02分 １.診療區(qū)域和器械清洗.消毒區(qū)域應(yīng)當(dāng)分開。

２.環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)合格率100%，一次不合格扣5分。三.手衛(wèi)生設(shè)施及執(zhí)行情況符合要求，隔離防護(hù)措方法：現(xiàn)場(chǎng)查看 口施執(zhí)行到位。以監(jiān)測(cè)為主（10分）一項(xiàng)不符合要1.診室配備流動(dòng)水.肥皂或洗手液.速干免洗手消毒液.干手設(shè)施。肥皂要干燥.清潔腔求扣0.2分 存放?？?.在診療操作時(shí)穿工作服.戴口罩.帽子。

3.每次操作前.后嚴(yán)格洗手或者手消毒，醫(yī)務(wù)人員戴手套操作時(shí)，每治療一個(gè)病人制更換一付手套并洗手或者手消毒（使用快速免洗手消毒液）度四.口腔科診療器械清洗.消毒.滅菌，符合相關(guān)規(guī)范方法：現(xiàn)場(chǎng)查看器械清潔消毒情況

要求。以監(jiān)測(cè)為主（10分）不符合要求扣05分 反復(fù)使用的口腔器械先去污染，加酶浸泡.清洗.注油然后再進(jìn)行消毒和滅菌。規(guī)五.根據(jù)口腔診療器械的危險(xiǎn)程度及材質(zhì)特點(diǎn)，選方法：現(xiàn)場(chǎng)查看 范 擇適宜的消毒或滅菌方法。（15分）監(jiān)測(cè)不合格每1.牙科手機(jī).車針.根管治療器械.拔牙器械.手術(shù)治療器械.牙周治療器械.敷料等一項(xiàng)扣05分 人一滅菌。

2.口腔檢查器械.各類用于輔助治療的物理測(cè)量儀器.印模托盤.漱口杯等一人一消毒。3.接觸病人體液.血液的修復(fù).正畸模型等物品操作前必須消毒。

4.牙科綜合治療臺(tái)及其配套設(shè)施應(yīng)每日清潔.消毒，遇污染及時(shí)清潔.消毒。

5.預(yù)真空壓力蒸汽滅菌不能堆放，手機(jī)之間應(yīng)保留一定間隙。

6.滅菌前空載進(jìn)行BD測(cè)試。六.每次治療開始前和結(jié)束后及時(shí)踩腳閥沖洗管腔不符合要求扣0.2分

30秒，減少回吸污染。（5分）七.口腔診療區(qū)域內(nèi)應(yīng)當(dāng)保證環(huán)境整潔，定期消毒。方法：現(xiàn)場(chǎng)查看（15分）一項(xiàng)不符合要求扣03分 1.每日對(duì)口腔診療.清洗.消毒區(qū)域進(jìn)行清潔.消毒，有記錄。

2.每日定時(shí)通風(fēng)。

3.對(duì)可能造成污染的診療環(huán)境表面及時(shí)進(jìn)行清潔.消毒處理，有記錄。4.每周對(duì)環(huán)境進(jìn)行一次徹底的清潔.消毒。

5.紫外線強(qiáng)度監(jiān)測(cè)合格，有記錄。八.使用中的化學(xué)消毒劑定期進(jìn)行濃度和微生物污方法：查看記錄及資料 染測(cè)試。（10分）一項(xiàng)不符合要求扣05分 1.含氯消毒劑等易揮發(fā)的消毒劑每日監(jiān)測(cè)濃度。

2.使用中消毒液有無過期.沉淀。九.按規(guī)范要求做好消毒滅菌等工作。（10分）

一方法：現(xiàn)場(chǎng)查看滅菌消毒情況

項(xiàng)不符合要求扣02分 1.無菌儲(chǔ)槽中的棉球.敷料，一次性口腔包一經(jīng)打開，使用時(shí)間為24小時(shí)，標(biāo)明開啟日期.時(shí)間。

2.麻醉藥品開封后，使用時(shí)間不超過2小時(shí)，抽出的藥液保持時(shí)間不超過2小時(shí)。

3.消毒液每日更換，標(biāo)明啟用日期，時(shí)間，失效時(shí)間。4.拖布分室使用，有標(biāo)識(shí)，懸掛晾干。十.醫(yī)療廢物處置符合要求。（10分）相關(guān)記錄完方法：查看醫(yī)療廢物處置登記，查看一次性物品用后處理情況，查看醫(yī)療廢物的 善不符合要求扣05分 分類、收集情況 1.醫(yī)療垃圾必須放入黃色醫(yī)療廢物袋內(nèi)，有效封口，有標(biāo)識(shí)（科室名稱.日期.時(shí)間）

2.各種污物放置合理，禁止與生活垃圾混裝。3.針頭.刀片等應(yīng)放入銳器盒收集，統(tǒng)一焚燒。

4.禁止流失和代送，相關(guān)記錄完善。十一.組織院感學(xué)習(xí)，培訓(xùn)情況以及感染知識(shí)考核。方法：提問1人醫(yī)務(wù)人員及工人（5分）一次不合格扣02分

主管簽字： 檢查人簽字： 被查科室簽字： 說明： １、本表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交給科室，一聯(lián)院部感染科存檔。２、總分＞８５分合格，低于＜８５分，每分抵扣科室收入１００元。

第四篇：論審計(jì)工作質(zhì)量的控制與考核

南京審計(jì)學(xué)院自學(xué)考試專接本審計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文

論審計(jì)工作質(zhì)量的控制與考核

摘要：現(xiàn)代化建設(shè)與企業(yè)發(fā)展都離不開經(jīng)濟(jì)的控制，良好的企業(yè)對(duì)未來發(fā)展要求較高，對(duì)內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)有需要較高層次的需求,所以企業(yè)要根據(jù)審計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告來判斷和決策 ,為提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,是確?？沙掷m(xù)發(fā)展的重要關(guān)鍵。審計(jì)質(zhì)量是整個(gè)審計(jì)工作生命的中心，而審計(jì)質(zhì)量的控制與考核是審計(jì)質(zhì)量的核心重要組成部分，因此審計(jì)工作質(zhì)量的控制與考核完成的好壞直接決定審計(jì)工作的成敗。要想建立完善的審計(jì)工作質(zhì)量的控制與考核模式，我們就必須要了解審計(jì)工作的控制意義，深入了解審計(jì)工作控制過程才能夠提出更加有效的考核手段。

Abstract: Modernization construction and enterprise development is inseparable from the economic control, good corporate demand is higher, for the future development of internal audit and external audit need higher levels of demand, so enterprises should according to the audit firm's audit judgment and decision making, enhance working efficiency of internal audit in colleges and universities, is the key to ensure the sustainable development of colleges and universities.Audit quality is the center of the whole audit work life, and audit quality control and evaluation is an important part is the core of the audit quality, so audit quality control and inspection of the finished good or bad directly determine the success or failure of auditing work.To establish a perfect audit quality control and examination mode, we must understand audit control significance, understanding the audit control process before it can be more effective assessment method is put forward.關(guān)鍵詞：質(zhì)量控制

人才素質(zhì)

指標(biāo)體

我國已加入WTO，國內(nèi)空間市場(chǎng)較大，企業(yè)日益增加其對(duì)企業(yè)的資金流動(dòng)和資金的使用，需要更好了解企業(yè)現(xiàn)狀的資金狀況。保持正確的判斷力。所以審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)質(zhì)量就是對(duì)企業(yè)的發(fā)展和使用資料的管理者起到引導(dǎo)作用，必須要保證審計(jì)結(jié)果質(zhì)量要可靠。本次論文設(shè)計(jì)先說明了審計(jì)工作質(zhì)量的概述，然后從審計(jì)工作質(zhì)量定義中分析出影響工作質(zhì)量產(chǎn)生的問題，找出相對(duì)應(yīng)的問題。根據(jù)突出的問題，從原因出發(fā)尋找解決方法。本文參考了大量審計(jì)工作質(zhì)量及其相關(guān)的文獻(xiàn)，借鑒了其中一些獨(dú)到的觀點(diǎn)，從各個(gè)層面對(duì)審計(jì)質(zhì)量的控制與考核進(jìn)行了詳細(xì)的分析并得出結(jié)論。

一、審計(jì)工作質(zhì)量的概述

（一）審計(jì)工作質(zhì)量的含義

南京審計(jì)學(xué)院自學(xué)考試專接本審計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文

審計(jì)工作質(zhì)量是指審計(jì)工作的優(yōu)劣程度。它主要包括審計(jì)結(jié)論質(zhì)量和審計(jì)行為質(zhì)量。審計(jì)工作體現(xiàn)為合法性、準(zhǔn)確性、客觀性和有效性的程度。它貫穿于審計(jì)活動(dòng)的各個(gè)方面，是審計(jì)工作的中心。審計(jì)工作質(zhì)量的優(yōu)劣，不但影響著審計(jì)的權(quán)威性，而且還直接關(guān)系到整個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常運(yùn)行。審計(jì)重要性指被審計(jì)單位會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料中出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)的嚴(yán)重程度，這一程度可能會(huì)改變或影響會(huì)計(jì)報(bào)表使用者的判斷或決策。

（二）審計(jì)工作質(zhì)量的做法

1、以人為本，創(chuàng)造審計(jì)質(zhì)量環(huán)境基礎(chǔ)。審計(jì)工作最終是有人工作完成的，因此，審計(jì)質(zhì)量控制必須要以人為中心，深入抓好審計(jì)工作隊(duì)伍建設(shè)工作，需全面提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)、職業(yè)道德和專業(yè)知識(shí)。創(chuàng)造積極向上、愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境，是為審計(jì)工作質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

2、抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)全過程質(zhì)量控制。從實(shí)際工作中來看，落實(shí)提升審計(jì)工作質(zhì)量，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，就是要把審計(jì)質(zhì)量控制貫穿于整個(gè)審計(jì)工作的全過程中。（1）做好審計(jì)計(jì)劃立項(xiàng)關(guān)，以審計(jì)計(jì)劃制定全年工作。審計(jì)計(jì)劃是一年審計(jì)工作的綱性文件，在提高審計(jì)工作質(zhì)量上有著重要意義。要落實(shí)開展調(diào)查研究工作，圍繞要上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)安排、圍繞本級(jí)政府中心工作和群眾關(guān)心的關(guān)心問題編制審計(jì)項(xiàng)目方案。在計(jì)劃傳統(tǒng)審計(jì)項(xiàng)目的同時(shí)，要更多地關(guān)注審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，關(guān)注投資大、有影響力的大額資金項(xiàng)目的實(shí)施。以充分顯示出審計(jì)在資金投資決策上的職能作用。（2）精心制定審計(jì)工作方案，以方案部署每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。由于主觀和客觀存在，在實(shí)際工作中不重視審計(jì)工作方案的制定，經(jīng)常沒有準(zhǔn)備的去上陣，這會(huì)造成審計(jì)質(zhì)量不高的一個(gè)不可忽視的因素。為此，我們應(yīng)該在思想上得到認(rèn)識(shí)，徹底扭轉(zhuǎn)這一因素。在審計(jì)工作方案的制定上，要掌握全局，突出要點(diǎn)，審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施前要深入被審單位進(jìn)行審前調(diào)查，了解被審單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)負(fù)債損益等基本情況，在此基礎(chǔ)上制訂周密的審計(jì)方案，制定審計(jì)目標(biāo)，細(xì)化審計(jì)內(nèi)容，突出審計(jì)重點(diǎn)，合理制定審計(jì)時(shí)間和審計(jì)力量。

（三）審計(jì)工作質(zhì)量的作用

首先，由于審計(jì)相關(guān)使用者的要求，審計(jì)信息利用者要進(jìn)行有效的判斷與決策，需要對(duì)審計(jì)服務(wù)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)。其次，審計(jì)工作質(zhì)量的考核既是審計(jì)理論研究的需要，也是審計(jì)理論研究的重要核心。審計(jì)理論研究的目的是要通過對(duì)審計(jì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)來指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐。對(duì)審計(jì)服務(wù)的質(zhì)量的考核就是對(duì)審計(jì)理論的檢驗(yàn)。而審計(jì)工作質(zhì)量的考核理論體系，包括審計(jì)工作質(zhì)量考核的要素和考核的方法，一直以來就是審計(jì)理論研究的重要對(duì)象。

二、審計(jì)工作質(zhì)量的控制要點(diǎn)

（一）審計(jì)工作質(zhì)量控制的意義

審計(jì)工作質(zhì)量控制是審計(jì)機(jī)關(guān)為實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，要規(guī)范審計(jì)工作行為，明確審計(jì)工作責(zé)任，確保審計(jì)工作質(zhì)量符合國家審計(jì)準(zhǔn)則的要求而建立和實(shí)施的控制政策和控制程序的總稱。既有較強(qiáng)的專業(yè)性，又有組織上的獨(dú)立性與審計(jì)工作上的權(quán)威性。審計(jì)工作

南京審計(jì)學(xué)院自學(xué)考試專接本審計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)論文 的優(yōu)劣，不但影響審計(jì)工作的權(quán)威性，而且直接影響著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常運(yùn)行，會(huì)影響管理者的決策。

（二）審計(jì)工作質(zhì)量控制的基本內(nèi)容

結(jié)合我國的實(shí)際情況，應(yīng)從審計(jì)人才資源、審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)工作實(shí)施、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)歸檔等五個(gè)方面考慮控制會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)工作質(zhì)量：

1、審計(jì)人才資源。在各種行業(yè)中都需要與其行業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)能力的人去從事，所以人才是各個(gè)行業(yè)必不可少的重要資源。審計(jì)行業(yè)的特點(diǎn)決定了人才資源是其最主要最核心的資源。人員素質(zhì)與技術(shù)局限性主要表現(xiàn)為：一是人員結(jié)構(gòu)上看，復(fù)合型審計(jì)人員較少，學(xué)識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)老化的現(xiàn)象在審計(jì)機(jī)關(guān)里較為普遍，由于工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力均受到一定的局限性，使審計(jì)工作監(jiān)督職能作用的發(fā)揮難以達(dá)到社會(huì)的需求；二是審計(jì)人員責(zé)任心和對(duì)職業(yè)的關(guān)注情況。除業(yè)務(wù)技能外，影響審計(jì)質(zhì)量的還有敬業(yè)精神。若沒有一個(gè)好的精神狀態(tài)，就很難以高質(zhì)量地完成審計(jì)工作安排的任務(wù)，甚至造成審計(jì)結(jié)論的過失，從而影響審計(jì)工作質(zhì)量。

2、審計(jì)工作的計(jì)劃。在實(shí)施審計(jì)程序之前，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)向被審計(jì)單位管理者獲取有關(guān)資料等并制定審計(jì)計(jì)劃，能使審計(jì)過程得預(yù)先規(guī)劃，使審計(jì)人員安排審計(jì)過程。制定審計(jì)計(jì)劃主要包括制定審計(jì)目的、審計(jì)范圍及審計(jì)策略，主要說明所接受的是由董事會(huì)委托的例行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)者其他專項(xiàng)審計(jì)，注重會(huì)計(jì)問題及重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域。當(dāng)審計(jì)程序確定之后，審計(jì)人員認(rèn)為可接受重要性水平較低，則審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)將相應(yīng)增加。這樣我們將該階段的審計(jì)工作質(zhì)量劃分為以下幾個(gè)控制：審計(jì)工作程序的合理程度、審計(jì)工作方法的合理程度等幾個(gè)方面來控制計(jì)劃階段的工作質(zhì)量。

3、審計(jì)工作的實(shí)施。審計(jì)實(shí)施階段亦稱外勤審計(jì)工作階段是審計(jì)人員執(zhí)行各種審計(jì)程序與收集各種審計(jì)證據(jù)的階段。它是根據(jù)審計(jì)計(jì)劃確定的范圍、步驟和方法進(jìn)行取證、控制，借以形成審計(jì)結(jié)論。審計(jì)實(shí)施階段的主要包括對(duì)工作的監(jiān)督、控制：收集充分資料、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)：編制審計(jì)工作底稿內(nèi)容等。其重要控制環(huán)節(jié)是實(shí)施階段控制，是為了確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)人員根據(jù)規(guī)劃具體審計(jì)方案，按照內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則控制審計(jì)證據(jù)的獲取，進(jìn)行具體查證收集審計(jì)證據(jù)，對(duì)被審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行符合性測(cè)試與實(shí)質(zhì)性測(cè)試，編寫審計(jì)工作底稿。審計(jì)人員可運(yùn)用檢查、觀察、詢問及函證等方法，獲取需要的審計(jì)的證據(jù)事項(xiàng)，便于為審計(jì)形成審計(jì)意見提供合理的依據(jù)，通過證據(jù)的收集與獲取、證據(jù)的整理與分析，從而形成審計(jì)結(jié)論。

4、審計(jì)的報(bào)告。審計(jì)報(bào)告是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師根據(jù)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表情況發(fā)表審計(jì)意見的書面文件。審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作的最后程序，具有法定證明效果，其意義主要有：

（1）對(duì)被審計(jì)公司財(cái)務(wù)狀況結(jié)果的全面總結(jié)。（2）評(píng)價(jià)管理層受拖經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的鑒定報(bào)告。（3）向財(cái)務(wù)報(bào)表使用者傳達(dá)所需信息的重要工具。

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審計(jì)人員按照審計(jì)目標(biāo)，在完成具體的審計(jì)工作程序后，依照有關(guān)法規(guī)制度，以經(jīng)過核實(shí)的審計(jì)證據(jù)形成審計(jì)意見，出具審計(jì)報(bào)告。注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽發(fā)的審計(jì)結(jié)論報(bào)告，其具有鑒證、保護(hù)和證明三方面的作用。

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在聯(lián)系，并由此實(shí)現(xiàn)突破審計(jì)技術(shù)方法論，促使審計(jì)工作由賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)發(fā)展成為以評(píng)價(jià)內(nèi)部控制為目的的抽樣審計(jì)。而這種內(nèi)部控制審計(jì)，既能提高審計(jì)效率，同時(shí)又能保證審計(jì)工作的質(zhì)量，從而使傳統(tǒng)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代審計(jì)的一個(gè)重要標(biāo)志。要想開展高質(zhì)量的審計(jì)工作，離不開高素質(zhì)的審計(jì)工作人員。人員素質(zhì)是審計(jì)質(zhì)量的控制源頭，決定審計(jì)工作質(zhì)量。員工選聘時(shí)應(yīng)選擇年輕化、知識(shí)化、專業(yè)技能化和政治道德為標(biāo)準(zhǔn)，選擇熱愛審計(jì)工作、責(zé)任心強(qiáng)、知識(shí)業(yè)務(wù)技術(shù)精同的人員。使注冊(cè)會(huì)計(jì)師擔(dān)起經(jīng)濟(jì)護(hù)盾的形象，能更好的為社會(huì)提供高質(zhì)量、可信賴的審計(jì)服務(wù)，在審計(jì)界中樹立良好的職業(yè)形象，就必須加強(qiáng)對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師人員的職業(yè)道德教育，強(qiáng)化注冊(cè)會(huì)計(jì)師的道德意識(shí)，提高注冊(cè)會(huì)計(jì)師的道德水準(zhǔn)。具體的實(shí)施手段可包括:(1)增加對(duì)職業(yè)道德考試、考核的內(nèi)容；(2)在獲取資格時(shí)，注重實(shí)際職業(yè)道德的考察；（3）也可讓被審計(jì)單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。參考文獻(xiàn)：

[1] 楊有紅，中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì).經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2010;[2] 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì).會(huì)計(jì).中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2011;[3] 王英姿 注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作質(zhì)量考核與控制研究.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2011 [4] 馮均科 注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作質(zhì)量控制理論研究.中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2011 [5] 樹平

提升審計(jì)工作質(zhì)量的思考.中國審計(jì)信息與方法，2010;[6] 張連起

會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制.上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2011;

第五篇：質(zhì)量控制

★ 知識(shí)點(diǎn)精要

1.建筑工程施工項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)：

（1）工程承包合同、設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)文件；

（2）企業(yè)和項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系文件及其要求；

（3）國家和地方相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，有關(guān)施工操作規(guī)程；

（4）施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案及項(xiàng)目計(jì)劃。

2.基坑（槽）驗(yàn)槽，應(yīng)重點(diǎn)觀察柱基、墻角、承重墻下或其他受力較大部位。

3.邊坡塌方的原因：

基坑（槽）開挖坡度不夠，或放坡不當(dāng)；有地表水、地下水作用時(shí)，未采取有效的降排水措施，造成涌砂涌泥、涌水；邊坡頂部堆載過大，或受外力振動(dòng)影響；土質(zhì)松軟，開挖次序、方法不當(dāng)?shù)取?/p>

4.回填土密實(shí)度達(dá)不到要求的原因：

土的含水率過大或過小；填方土料不符合要求；碾壓或夯實(shí)機(jī)具能量不夠，達(dá)不到影響深度要求，使土的密實(shí)度降低。

5.工程質(zhì)量不符合要求時(shí)的處理原則是什么？

答：

（1）經(jīng)返工重做，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；

（2）經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收；

（3）經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。

（4）經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。

（5）通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。

6.施工項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的主要內(nèi)容是什么？

答：主要內(nèi)容是：編制依據(jù)；項(xiàng)目概況；質(zhì)量目標(biāo)；組織機(jī)構(gòu)；質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述；必要的質(zhì)量控制手段；關(guān)鍵工序和特殊過程的確定；與施工階段相適應(yīng)的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)要求；改進(jìn)和完善質(zhì)量計(jì)劃的程序。

表2-2工程質(zhì)量事故分級(jí)

1.施工單位應(yīng)當(dāng)按照審查合格的設(shè)計(jì)文件和建筑節(jié)能施工標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工保證工程施工質(zhì)量。對(duì)未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的施工單位，責(zé)令改正，整改所發(fā)生的工程費(fèi)用，由（）負(fù)責(zé)。

A．建設(shè)單位

B．設(shè)計(jì)單位

C．監(jiān)理單位

D．施工單位

【答案】D

【解析】

施工單位應(yīng)當(dāng)按照審查合格的設(shè)計(jì)文件和建筑節(jié)能施工標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工保證工程施工質(zhì)量。對(duì)未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的施工單位，責(zé)令改正，整改所發(fā)生的工程費(fèi)用，由施工單位負(fù)責(zé)。

2.當(dāng)參加驗(yàn)收各方對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見不一致時(shí)，可請(qǐng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或（）協(xié)調(diào)處理。

A．驗(yàn)收組織者．

B．工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

C．建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

D．總監(jiān)理工程師

【答案】 B

【解析】

竣工驗(yàn)收時(shí)，當(dāng)參加驗(yàn)收各方對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見不一致時(shí)，可請(qǐng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)處理。

3.當(dāng)建筑工程質(zhì)量不符合要求時(shí)正確的處理方法是（）。

A．經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，不需要重新進(jìn)行驗(yàn)收

B．經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)簽定能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收

C．經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。雖經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，但仍不可予以驗(yàn)收

D．經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，一律不予驗(yàn)收

【答案】 B

【解析】

當(dāng)建筑工程質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：

（1）經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。

（2）經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收。

（3）經(jīng)有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收。

（4）經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進(jìn)行驗(yàn)收。

（5）通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。

4.鋼材、鋼鑄件的（）等應(yīng)符合國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。

A．品種

B．規(guī)格

C．性能

D．出廠時(shí)間

E．生產(chǎn)單位

【答案】 ABC

【解析】

鋼材、鋼鑄件的品種、規(guī)格、性能應(yīng)符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。

5.造成挖方邊坡大面積塌方的原因可能有（）。

A．基坑（槽）開挖坡度不夠

B．土方施工機(jī)械配置不合理

C．未采取有效的降排水措施

D．邊坡頂部堆截過大

E．開挖次序、方法不當(dāng)

【答案】 ACDE

【解析】邊坡塌方原因：

（1）基坑（槽）開挖坡度不夠，或通過不同土層時(shí)，沒有根據(jù)土的特性分別放成不同坡度，致使邊坡失穩(wěn)而塌方。

（2）在有地表水、地下水作用的土層開挖時(shí)，未采取有效的降排水措施，造成涌砂、涌泥、涌水，內(nèi)聚力降低，引起塌方。

（3）邊坡頂部堆載過大，或受外力振動(dòng)影響，使邊坡內(nèi)剪切應(yīng)力增大，邊坡土體承載力不足，土體失穩(wěn)而塌方。

（4）土質(zhì)松軟，開挖次序、方法不當(dāng)而造成塌方。

6.重大事故書面報(bào)告不包括（）等。

A．事故發(fā)生的經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)

B．監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

C．事故發(fā)生原因的分析結(jié)論

D．事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況

E．事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目、企業(yè)名稱

【答案】 BC

【解析】事故報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目名稱、工程各參建單位名稱；

（2）事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失；

（3）事故的初步原因；

（4）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；

（5）事故報(bào)告單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；

（6）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。

三、案例題

7.背景資料：

某寫字樓建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工單位簽訂土建和裝飾裝修施工合同，建設(shè)單位委托監(jiān)理單位對(duì)該工程土建施工和裝飾裝修進(jìn)行工程監(jiān)理。在該工程裝飾裝修過程中發(fā)生了如下事件；

事件1：

裝飾裝修合同中規(guī)定5000m的花崗石石材由建設(shè)單位指定廠家，施工單位負(fù)責(zé)采購。當(dāng)?shù)谝慌倪\(yùn)到工地時(shí)，施工單位認(rèn)為是由建設(shè)單位指定用的石材，在檢查產(chǎn)品合格證后即可用于工程。監(jiān)理工程師認(rèn)為必須進(jìn)行石材放射性檢測(cè)。經(jīng)抽樣檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)石材質(zhì)量不合格。事件2：

為了趕工期和避免人員窩工，在屋面防水工程、室內(nèi)輕質(zhì)隔墻、安裝管道和電氣管線敷設(shè)、專業(yè)工程預(yù)埋件、預(yù)留空洞還未完工之前，施工單位就進(jìn)行了室內(nèi)抹灰、吊頂、裱糊、飾面板工程施工。

事件3：

該寫字樓外墻采用隱框玻璃幕墻，幕墻與主體結(jié)構(gòu)采用后置埋件連接，因?yàn)槟粔?gòu)造需要，在填充墻上也采用后置埋件連接。在施工前，施工單位在現(xiàn)場(chǎng)室內(nèi)混凝土構(gòu)件上埋置了兩塊后置埋件，并委托施工單位直屬的有專業(yè)檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)中心對(duì)這兩塊后置埋件進(jìn)

行了檢測(cè)，作為后置埋件檢測(cè)的依據(jù)。

事件4：

在玻璃幕墻安裝完畢后，由施工單位自己的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)幕墻進(jìn)行了“三性試驗(yàn)”，符合規(guī)范要求，于是對(duì)該幕墻工程施工質(zhì)量進(jìn)行了合格驗(yàn)收。

問題：

（1）對(duì)于事件1，施工單位對(duì)建設(shè)單位指定廠家的裝飾材料進(jìn)場(chǎng)做法是否正確？若施工單位將該批材料用于工程造成質(zhì)量問題：，施工單位和建設(shè)單位是否有責(zé)任？說明理由。

（2）根據(jù)建筑裝飾裝修工程相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，對(duì)水泥、室內(nèi)用人造木板要進(jìn)行哪些性能指標(biāo)的進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)？

（3）對(duì)于事件2，請(qǐng)問施工單位的施工程序是否正確？說明理由。正確的建筑室內(nèi)裝飾工程施工程序是什么？

（4）對(duì)于事件3，填充墻上是否可以作為幕墻的支承點(diǎn)？如必須在填充墻上設(shè)置支承點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采取什么措施？

（5）對(duì)于事件3，施工單位委托的檢測(cè)單位可否承擔(dān)本工程的檢測(cè)任務(wù)？為什么？施工單位檢測(cè)的樣本是否正確？為什么？

（6）對(duì)于事件4，幕墻的“三性試驗(yàn)”是指什么？施工單位對(duì)幕墻進(jìn)行“三性試驗(yàn)”的做法是否正確？若不正確，請(qǐng)指出錯(cuò)誤之處。在幕墻施工過程中，主要應(yīng)進(jìn)行哪些性能試驗(yàn)？

【解析】

（1）

①不正確。對(duì)到場(chǎng)的建筑裝修材料進(jìn)行檢驗(yàn)，是施工單位進(jìn)行質(zhì)量控制的責(zé)任。

②若施工單位將該批石材用于工程，則應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，建設(shè)單位無責(zé)任。因?yàn)槭氖鞘┕挝徊少彽摹?/p>

（2）抹灰工程應(yīng)對(duì)水泥的凝結(jié)時(shí)間和安定性進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；飾面板（磚）和地面工程應(yīng)對(duì)水泥的凝結(jié)時(shí)間、安定性和抗壓強(qiáng)度進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；室內(nèi)用人造木板應(yīng)進(jìn)行甲醛含量復(fù)驗(yàn)。

（3）施工單位的施工程序不正確。應(yīng)該在屋面防水工程、室內(nèi)輕質(zhì)隔墻、安裝管道和電氣管線敷設(shè)、專業(yè)工程預(yù)埋件、預(yù)留空洞施工完畢后，才進(jìn)行了室內(nèi)抹灰、吊頂、裱糊、飾面板工程施工。

（4）不可以。如因構(gòu)造要求，必須在填充墻上設(shè)支承點(diǎn)時(shí)，應(yīng)加設(shè)鋼筋混凝土拄、梁等構(gòu)件作為支承點(diǎn)，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。

（5）

①施工單位的下屬檢測(cè)中心不可以承擔(dān)本工程的檢測(cè)任務(wù)，因?yàn)闄z測(cè)機(jī)構(gòu)不得與所檢測(cè)工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。

②施工單位檢測(cè)的樣本不正確。因?yàn)闄z測(cè)的樣本是施工單位在特定室內(nèi)埋設(shè)的后置埋件，不具有代表性，檢測(cè)數(shù)量應(yīng)根據(jù)不同情況按比例在現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣檢測(cè)。

（6）

①幕墻的“三性試驗(yàn)”是指規(guī)范要求工程竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供建筑幕墻的風(fēng)壓變形性能、氣密性能、水密性能的檢測(cè)報(bào)告。

②施工單位對(duì)幕墻進(jìn)行?！叭栽囼?yàn)”的做法不正確。錯(cuò)誤之處如下：

由施工單位自己的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)幕墻進(jìn)行“三性試驗(yàn)”不符合應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的相關(guān)規(guī)定。“三性試驗(yàn)”應(yīng)該在幕墻工程構(gòu)件大批量制作、安裝前完成，而不應(yīng)該在幕墻竣工驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行。

8.背景資料：

某施工總承包單位承接了某市重點(diǎn)工程，該重點(diǎn)工程的建筑面積為4．5萬m2，地

上28層，地下2層，由該市某甲級(jí)工程設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)類型為剪力墻結(jié)構(gòu)，采用大模板施工方案。建設(shè)單位委托本市某甲級(jí)工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程施工監(jiān)理。并到該市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站辦理了質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。經(jīng)建設(shè)單位同意，該施工總承包單位將基坑圍護(hù)與基礎(chǔ)工程施工分包給某專業(yè)地基與基礎(chǔ)施工單位，但在簽訂分包合同之前未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批。

問題：

（1）針對(duì)該工程的施工質(zhì)量控制，自控主體和監(jiān)控主體分別是什么？

（2）針對(duì)現(xiàn)澆混凝土工程所用材料、施工過程和實(shí)體應(yīng)檢查哪些內(nèi)容？

（3）監(jiān)理工程師是否有權(quán)要求施工單位對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)過的鋼筋隱蔽工程施工質(zhì)量進(jìn)行剝離檢查？由此造成的工期延誤和費(fèi)用增加責(zé)任應(yīng)由誰承擔(dān)？

（4）施工總承包單位選擇分包單位的做法是否妥當(dāng)？ 正確做法如何？如果在施工過程中由于地基與基礎(chǔ)施工單位責(zé)任造成基礎(chǔ)施工質(zhì)量問題：作為施工總承包單位是否承擔(dān)責(zé)任？原因是什么？

【解析】（1）

①在該工程施工質(zhì)量控制過程中，施工總承包單位、基地與基礎(chǔ)施工單位為自控主體；建設(shè)單位、監(jiān)理單位、政府工程質(zhì)量監(jiān)督站為監(jiān)控主體。

（2）檢查混凝土主要組成材料的合格證及進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告、配合比、攪拌質(zhì)量、坍落度、冬季施工澆筑時(shí)入模溫度、現(xiàn)場(chǎng)混凝土試塊（包括制作、數(shù)量、養(yǎng)護(hù)及其強(qiáng)度試驗(yàn)等）、現(xiàn)場(chǎng)混凝土澆筑工藝及方法（包括預(yù)鋪砂漿的質(zhì)量、澆筑的順序和方向、分層澆筑高度、施工縫的留置、澆筑時(shí)的振搗方法及對(duì)模板，支撐的觀察等）、養(yǎng)護(hù)方法及時(shí)間、后澆帶的留置和處理等是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；混凝土的實(shí)體檢測(cè)應(yīng)檢測(cè)混凝土的強(qiáng)度、鋼筋保護(hù)層厚度等。

（3）監(jiān)理工程師有權(quán)要求對(duì)鋼筋隱蔽工程進(jìn)行剝離檢查。

如果鋼筋隱蔽工程剝離檢驗(yàn)合格，建設(shè)單位承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償施工單位損失，并相應(yīng)順延工期；如果剝離檢驗(yàn)不合格，施工單位應(yīng)承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不應(yīng)順延。

（4）

①不妥當(dāng)。

總承包單位選定分包單位后，應(yīng)向監(jiān)理工程師提交《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)總承包單位提交的《分包單位資質(zhì)報(bào)審表》后，再與分包單位簽訂分包合同。

②如果在施工過程中由于地基與基礎(chǔ)施工單位責(zé)任造成基礎(chǔ)施工質(zhì)量問題，作為施工總承包單位應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。原因是地基與基礎(chǔ)施工單位作為分包單位與施工總承包單位簽訂了工程分包合同，作為施工總承包單位應(yīng)對(duì)分包工程施工質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任。

9.背景資料：

某辦公樓工程，建筑面積23723㎡，框架剪力墻結(jié)構(gòu)，地下1層，地上12層，首層高4.8m，標(biāo)準(zhǔn)層高3.6m。頂層房間為有保溫層的輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂，工程結(jié)構(gòu)施工采用外雙排落地腳手架。工程于2007年6月15日開工，計(jì)劃竣工日期為2009年5月1日。

2008年5月20日7時(shí)30分左右，因通道和樓層自然采光不足，瓦工陳某不慎從9層未設(shè)門檻的管道井墜落至地下一層混凝土底板上，當(dāng)場(chǎng)死亡。

問題：

（1）本工程結(jié)構(gòu)施工腳手架是否需要編制專項(xiàng)施工方案，說明理由。

（2）從安全管理方面分析，導(dǎo)致這起事故發(fā)生的主要原因是什么？

（3）對(duì)落地的豎向洞口應(yīng)采用哪些方式加以防護(hù)？

【解析】

（1）本工程結(jié)構(gòu)施工腳手架需要制專項(xiàng)方案：理由：根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全整理辦法》規(guī)定：要對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案，腳手架高度24m及以上落地式鋼管腳手架工程屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。本工程中，用腳手架3.6mm×11m +4.8m=44.4m>24m。必須編制專項(xiàng)方案。

（2）事件導(dǎo)致這起事故發(fā)生的主要原因有：

①樓層管道井豎向洞口無防護(hù)；

②樓層內(nèi)在自然采光不足的情況下沒有設(shè)置照明燈具；

③現(xiàn)場(chǎng)安全檢查不到位，對(duì)事故隱患未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改；

④工人的安全教育不到位，安全意識(shí)淡薄。

（3）采取的措施有：墻面等處的豎向洞口，凡落地的洞口應(yīng)加裝開關(guān)式、固定式或工具式防護(hù)門，門柵網(wǎng)格的間距不應(yīng)大于15cm，也可采用防護(hù)欄桿，下設(shè)擋腳板。

10.背景資料：

某市一綜合樓，結(jié)構(gòu)形式為現(xiàn)澆框架一剪力墻結(jié)構(gòu)，地上20層，地下2層，建筑檐高66.75m，建筑面積56000㎡，于2005年3月12日開工口屋面卷材防水層（卷材及其配套材料符合設(shè)計(jì)要求）施工后，直接在上面進(jìn)行剛性保護(hù)層施工。經(jīng)過一段時(shí)間后，變形縫等部位防水層出現(xiàn)裂縫，并逐漸發(fā)展，在女兒墻泛水處出現(xiàn)了滲水現(xiàn)象。

問題：

（1）簡述該建筑施工項(xiàng)目質(zhì)量控制的過程。

（2）分析屋面卷材防水層開裂的原因。

【解析】

（1）施工項(xiàng)目的質(zhì)量控制過程是從工序質(zhì)量到檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量、分部工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量的系統(tǒng)控制過程；也是一個(gè)由投入原材料的質(zhì)量控制開始，直到完成工程質(zhì)量檢驗(yàn)為止的全過程的系統(tǒng)過程。

（2）屋面卷材防水層開裂的原因有：

①變形縫設(shè)置不符合規(guī)定要求，或變形縫節(jié)點(diǎn)構(gòu)造處理不正確；屋面面積較大，溫差變形明顯，防水層產(chǎn)生脹縮現(xiàn)象，引起裂縫。

②剛性保護(hù)層與卷材防水層之間漏設(shè)隔離層，剛性保護(hù)層因脹縮變形，引起防水層裂縫。