第一篇：全面預(yù)算助力大唐電信管理升級(jí)

行業(yè)：

? 電子信息系統(tǒng)裝備開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高科技行業(yè)

挑戰(zhàn)：

? 缺乏統(tǒng)一預(yù)算管理平臺(tái) ? 手工編制預(yù)算、數(shù)據(jù)分散 ? 項(xiàng)目時(shí)間緊、工作周期短

解決方案：

? Oracle Hyperion Planning ? Oracle Hyperion Web Analysis ? Oracle Hyperion Financial Reporting 項(xiàng)目目標(biāo)：

? 提高預(yù)算編制及時(shí)性、準(zhǔn)確性和高效性；

? 完善全面預(yù)算和經(jīng)營(yíng)報(bào)表系統(tǒng)，為集團(tuán)各職能部門(mén)及時(shí)提供全面的預(yù)算和執(zhí)行監(jiān)管數(shù)據(jù)，為科學(xué)決策提供有力支持；

? 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略、預(yù)算、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)和考核等全流程的管理；

? 為各單位對(duì)下屬單位實(shí)施一體化管理提供一個(gè)管理平臺(tái)。

項(xiàng)目背景：

大唐電信集團(tuán)是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)管理的一個(gè)專(zhuān)門(mén)從事電子信息系統(tǒng)裝備開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的大型高科技中央企業(yè)。大唐電信集團(tuán)旗下設(shè)有大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司、大唐電信科技股份有限公司等核心企業(yè)以及其他控股公司、研究所。集團(tuán)總部位于北京，在上海、天津、成都、西安、重慶、深圳等主要經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市設(shè)有研發(fā)與生產(chǎn)基地。集團(tuán)下屬大唐電信（600198.SH）、高鴻股份（000851.SZ）、中芯國(guó)際（00981.HK/SMI.NY）三家上市公司。

為規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，提高企業(yè)盈利能力，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高大唐電信集團(tuán)的管理效率和管控力度，集團(tuán)將預(yù)算管理信息化作為大唐信息化建設(shè)的主要工作之一。結(jié)合大唐電信集團(tuán)全面預(yù)算管理和精細(xì)化的需要，大唐電信集團(tuán)下屬企業(yè)實(shí)際情況和需求，建立覆蓋大唐電信集團(tuán)各預(yù)算單位的統(tǒng)一信息平臺(tái)，滿足內(nèi)部管理和上報(bào)國(guó)資委的要求，實(shí)現(xiàn)有關(guān)收支、費(fèi)用、研發(fā)、資本等方面的全面預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算與實(shí)際數(shù)據(jù)的監(jiān)控分析，支撐大唐電信集團(tuán)“信息登A計(jì)劃”。

預(yù)算管理中存在的問(wèn)題：

? 集團(tuán)和各單位缺乏全面預(yù)算管理的統(tǒng)一平臺(tái)：預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控采用EXCEL報(bào)表與久其單機(jī)版軟件的方式，數(shù)據(jù)需要通過(guò)郵件方式傳送，效率不高，且編制口徑較粗，不利于精細(xì)化工作的開(kāi)展；

? 預(yù)算、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和考核數(shù)據(jù)平臺(tái)各自獨(dú)立，數(shù)據(jù)分散，不易跟蹤；數(shù)據(jù)的一致性、連續(xù)性需要進(jìn)一步加強(qiáng)；

? 管理深度和廣度不夠：由于缺乏有力的預(yù)算編制和管理工具，部分預(yù)算例如產(chǎn)品預(yù)算、研發(fā)項(xiàng)目預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算等不夠細(xì)化，與精細(xì)化管理存在較大差距；

? 尚未健全有效的全員、全要素、全過(guò)程的全面預(yù)算管理責(zé)任體系 ；

? 預(yù)算管理為企業(yè)科學(xué)決策支撐的能力需要進(jìn)一步提高。

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

全面預(yù)算管理系統(tǒng)按照大唐電信集團(tuán)預(yù)算工作需要，針對(duì)不同的預(yù)算業(yè)務(wù)需求實(shí)現(xiàn)個(gè)性化功能定制，完成了包括預(yù)算建模、預(yù)算編制與調(diào)整、預(yù)算分析與考核、執(zhí)行監(jiān)控在內(nèi)的預(yù)算管理的基本功能。主要工作內(nèi)容分如下：

1.預(yù)算建模 建立預(yù)算體系包括設(shè)立組織機(jī)構(gòu)、編審流程、用戶、權(quán)限、指標(biāo)、表單、分解、控制、執(zhí)行、查詢(xún)分析等模型，進(jìn)行指標(biāo)化管理的方式，在預(yù)算體系變更和擴(kuò)展時(shí)能夠充分應(yīng)對(duì)和及時(shí)調(diào)整。

2.預(yù)算編制與調(diào)整

預(yù)算編制是完成預(yù)算管控范圍內(nèi)付現(xiàn)成本預(yù)算的時(shí)間維度、活動(dòng)維度、單位層級(jí)維度等預(yù)算的數(shù)據(jù)采集、目標(biāo)分解、審核、上報(bào)、匯總、下達(dá)等過(guò)程。

預(yù)算調(diào)整是一個(gè)根據(jù)實(shí)際情況重新編制預(yù)算的過(guò)程，即將前幾期的實(shí)際數(shù)據(jù)替換原有預(yù)算數(shù)據(jù)重新進(jìn)行預(yù)算編制。

在大唐電信集團(tuán)預(yù)算系統(tǒng)中完成了覆蓋全業(yè)務(wù)的預(yù)算編制體系，全面預(yù)算體系框架圖如下：

3.預(yù)算分析

使用內(nèi)置或自定義的分析主題，提供鉆取、切片/塊、旋轉(zhuǎn)、交叉查詢(xún)/穿透等功能，對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行靈活、快速、多維查詢(xún)。支持針對(duì)查詢(xún)結(jié)果的圖形展示，如餅圖、柱狀圖、線柱圖、折線圖、地圖、紅綠燈、儀表盤(pán)等。

大唐電信集團(tuán)全面預(yù)算系統(tǒng)中設(shè)立了八大類(lèi)預(yù)算綜合分析主題，框架結(jié)構(gòu)圖如下：

4.執(zhí)行監(jiān)控

預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控是將多個(gè)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)的對(duì)比和偏差情況對(duì)標(biāo)、分析，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)運(yùn)用科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的方法進(jìn)行綜合分析，找出關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)或關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要指標(biāo)，提煉相關(guān)數(shù)據(jù)建立反映企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況的分析模型并進(jìn)行相應(yīng)的展現(xiàn)。

大唐電信集團(tuán)全面預(yù)算管理系統(tǒng)中共設(shè)立了四大類(lèi)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控主題，框架結(jié)構(gòu)如下：

監(jiān)控分析報(bào)表示例：

項(xiàng)目收益：

? 建設(shè)全集團(tuán)統(tǒng)一的預(yù)算管理平臺(tái)：建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)模型和預(yù)算數(shù)據(jù)庫(kù)，全面反映和實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)算管理的要求和內(nèi)容，通過(guò)信息化手段實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理，為企業(yè)進(jìn)行預(yù)算管理提供良好的支撐工具。

? 提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和工作效率：強(qiáng)大的數(shù)據(jù)指標(biāo)化和報(bào)表管理模式，靈活的運(yùn)算和匯總方式避免人工操作的復(fù)雜性和錯(cuò)誤率，和核算軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，減少人工干預(yù)過(guò)程，提高工作效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量提供保證。? 提高預(yù)算數(shù)據(jù)整合度和加強(qiáng)管理流程暢通：由于采用上下結(jié)合的預(yù)算編制，提高預(yù)算指標(biāo)的現(xiàn)實(shí)性與可靠性；同時(shí)加強(qiáng)了部門(mén)之間信息充分傳遞，完善戰(zhàn)略、預(yù)算、運(yùn)營(yíng)和績(jī)效考核的全流程管理。

? 加強(qiáng)宏觀調(diào)控工作，提高全面預(yù)算管理的執(zhí)行力：通過(guò)執(zhí)行情況查詢(xún)分析和預(yù)警進(jìn)行預(yù)算調(diào)控，對(duì)各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、適度調(diào)整。通過(guò)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，使經(jīng)營(yíng)者、職工與企業(yè)形成責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的責(zé)任共同體，最大限度地調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者、職工的積極性和創(chuàng)造性。

? 加強(qiáng)預(yù)算分析，為科學(xué)決策提供依據(jù)：集中統(tǒng)一的系統(tǒng)，記錄歷史數(shù)據(jù)，便于比較分析、累計(jì)分析，支持業(yè)績(jī)完成趨勢(shì)預(yù)測(cè)等。數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲(chǔ)和靈活的查詢(xún)分析預(yù)警處理經(jīng)營(yíng)分析人員可以實(shí)時(shí)從系統(tǒng)中獲得相關(guān)數(shù)據(jù)，了解預(yù)算編制的過(guò)程以及預(yù)算執(zhí)行的情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有利的數(shù)據(jù)支撐。杜邦分析模型示例：

分析報(bào)表示例：

第二篇：全面預(yù)算管理

輸煤運(yùn)行班組

措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行崗位工藝指標(biāo)、安全指標(biāo)及操作規(guī)程，保證設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

2、服從調(diào)度指令，合理掌握煤、石灰石配比及開(kāi)停車(chē)時(shí)間。

3、加強(qiáng)崗位設(shè)備巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

4、皮帶廊合理使用照明及取暖設(shè)備。

目標(biāo)：

1、消除設(shè)備隱患，安全運(yùn)行無(wú)事故。

2、滿足鍋爐燃煤需求，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，節(jié)約用電，降低能源消耗。

3、降低設(shè)備維修率，減少費(fèi)用的發(fā)生。

4、達(dá)到全面預(yù)算管理目標(biāo)。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

吊車(chē)、卸煤機(jī)班組

措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，規(guī)范操作。

2、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。定期檢查各部位潤(rùn)滑情況，消除隱患。

3、認(rèn)真執(zhí)行調(diào)度指令，不得隨意對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟動(dòng)操作。

4、滿足生產(chǎn)需求，減少設(shè)備運(yùn)行時(shí)間。

目標(biāo)：

1、設(shè)備無(wú)隱患，安全生產(chǎn)無(wú)事故。

2、降低設(shè)備維修率，減少費(fèi)用的發(fā)生。

3、降低易損耗部件材料、配件的頻繁更換。

4、合理開(kāi)停設(shè)備，達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

鏟車(chē)班組

措施：

1、加強(qiáng)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)工作，安全、文明駕駛車(chē)輛。

2、嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度生產(chǎn)指令，不得將車(chē)輛駛出作業(yè)區(qū)域及廠區(qū)。

3、認(rèn)真執(zhí)行車(chē)輛檢修制度，定期進(jìn)行車(chē)輛保養(yǎng)。

4、駕駛員要認(rèn)真履行燃油加油制度。

目標(biāo)：

1、延長(zhǎng)車(chē)輛的使用周期，降低維修費(fèi)用。

2、降低車(chē)輛配件消耗費(fèi)用。

3、保證生產(chǎn)用車(chē)，降低油料消耗。

4、完成各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到合理預(yù)算管理。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

汽車(chē)班組

措施：

1、加強(qiáng)車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)工作。安全、文明駕駛車(chē)輛。

2、嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令，嚴(yán)禁公車(chē)私用。

3、認(rèn)真執(zhí)行車(chē)輛檢修制度，堅(jiān)持做到修舊利廢，定期進(jìn)行車(chē)輛保養(yǎng)。

4、駕駛員要認(rèn)真履行燃油加油制度。

目標(biāo)：

1、延長(zhǎng)車(chē)輛使用周期，降低維修費(fèi)用。

2、減少車(chē)輛配件的更換，降低費(fèi)用。

3、保證生產(chǎn)用車(chē)的需求，降低油料消耗。

4、完成各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到全面預(yù)算管理目標(biāo)。

5、班組人身傷、亡事故率為零。

全面預(yù)算管理方針、目標(biāo)

方針：全面預(yù)算管理，主要是強(qiáng)化車(chē)間內(nèi)部控制，優(yōu)化資源配置，降低各項(xiàng)成本費(fèi)用。不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。合理制定工作計(jì)劃。緊緊圍繞安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗等方面工作。結(jié)合車(chē)間實(shí)際情況，制定全面預(yù)算管理方案。

每月月初，車(chē)間成本核算負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)下達(dá)的月綜合成本費(fèi)用的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，并結(jié)合車(chē)間的實(shí)際情況逐項(xiàng)分解，每一項(xiàng)分解指標(biāo)落實(shí)到負(fù)責(zé)人，以車(chē)間——班組，形成全員參與成本管理的模式，樹(shù)立全員“當(dāng)家理財(cái)”的理念，達(dá)到全面預(yù)算管理的。

第三篇：全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理中的HR策略

全面的預(yù)算管理是企業(yè)內(nèi)部管理的重大變革行為，其實(shí)質(zhì)是以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入口，涉及企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)的全過(guò)程。

全面預(yù)算管理特點(diǎn)：

1.設(shè)置表述清楚的預(yù)算目標(biāo)，讓員工了解企業(yè)未來(lái)發(fā)展的規(guī)劃，從而保持戰(zhàn)略意圖和士氣，統(tǒng)一行動(dòng)，最終提高執(zhí)行力水平。

2.每個(gè)財(cái)政末，以各個(gè)部門(mén)的預(yù)算目標(biāo)完成情況來(lái)進(jìn)行績(jī)效考核，以便激勵(lì)員工。

所有業(yè)務(wù)部門(mén)都參與預(yù)算管理，甲公司和乙公司執(zhí)行不同的預(yù)算考核指標(biāo)。

成功因素： 集團(tuán)管理層高度重視，公司總裁親自掛帥推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部變革，集團(tuán)內(nèi)各層面人員保持思想統(tǒng)一。最大限度避免出現(xiàn)員工或部門(mén)抵制和不配合現(xiàn)象。

步驟：

1.成立預(yù)算工作小組，用一個(gè)月的時(shí)間完成預(yù)算目標(biāo)體系草案，完成相關(guān)制度的制定、修改、公布。

2.對(duì)預(yù)算目標(biāo)草案進(jìn)行公開(kāi)討論、修改，形成正式目標(biāo)體系（一個(gè)月）

3.與軟件開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)工程師合作，在電子信息管理平臺(tái)上運(yùn)行人力資源成本預(yù)算控制項(xiàng)目，并進(jìn)行調(diào)試。（一個(gè)月）

4.試運(yùn)行三個(gè)月，并對(duì)軟件和方案指標(biāo)體系進(jìn)行修改和完善。

5.PDCA

運(yùn)用預(yù)算管理系統(tǒng)，強(qiáng)化對(duì)包括人力資源系統(tǒng)在內(nèi)的集團(tuán)各子系統(tǒng)的監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，是管理思想和管理技術(shù)的成功結(jié)合，幫助企業(yè)開(kāi)拓更廣闊的市場(chǎng)。

第四篇：全面預(yù)算管理

全面預(yù)算管理

■關(guān)于全面預(yù)算的觀點(diǎn)

1.沒(méi)有預(yù)算萬(wàn)萬(wàn)不能。自古不謀萬(wàn)世者，不足謀一時(shí)；不謀全局者，不足謀一域。全面預(yù)算管理在有效規(guī)劃和銜接未來(lái)、實(shí)施戰(zhàn)略、合理安排資源、完善管理機(jī)制、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作、考評(píng)業(yè)績(jī)方面有著非常突出的作用。全面預(yù)算管理能力是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力的重要方面，要提高我國(guó)企業(yè)的軟實(shí)力必須著力培育和提升其全面預(yù)算管理水平，這是我國(guó)企業(yè)做大做強(qiáng)、走向世界的必由之路和必經(jīng)之路。

2.結(jié)合戰(zhàn)略。戰(zhàn)略能夠回答客戶在各個(gè)領(lǐng)域中都必須回答的“做什么”、“如何做”和“用什么做”等問(wèn)題，也就是常說(shuō)的目標(biāo)、途徑和手段。戰(zhàn)略是企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，是企業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，企業(yè)的其他事項(xiàng)，包括預(yù)算在內(nèi)都應(yīng)當(dāng)服從和服務(wù)于戰(zhàn)略。從另一方面看，全面預(yù)算管理是規(guī)劃和實(shí)施目標(biāo)的最好手段，目標(biāo)只有與長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)相結(jié)合才會(huì)符合企業(yè)的發(fā)展方向，才會(huì)分階段、有步驟地促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。如果企業(yè)的預(yù)算不結(jié)合戰(zhàn)略就會(huì)失去方向，成為無(wú)源之水。

3.適應(yīng)現(xiàn)實(shí)。企業(yè)的全面預(yù)算管理既要著眼于未來(lái)，緊密與戰(zhàn)略相結(jié)合，又要立足于現(xiàn)實(shí)，不可好高騖遠(yuǎn)。這就要求企業(yè)在實(shí)施預(yù)算管理時(shí)對(duì)企業(yè)的現(xiàn)狀做出合理的分析和判斷，特別是設(shè)定的預(yù)算目標(biāo)應(yīng)具有可操作性和積極意義，既要堅(jiān)持“跳起來(lái)摘桃子”，又要防止消極情緒和滿打滿算、冒進(jìn)行為。編制預(yù)算時(shí)應(yīng)堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，做到切實(shí)可行，留有適當(dāng)余地，同時(shí)注意防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

4.全員參與。全面預(yù)算管理的范圍覆蓋企業(yè)的全過(guò)程、全方位、全體員工，只有全員參與才能增強(qiáng)預(yù)算管理的主動(dòng)性、準(zhǔn)確性和可靠性。全員參與就是要求企業(yè)全體員工共同參與預(yù)算的編制、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核和獎(jiǎng)罰等全過(guò)程。當(dāng)然這里說(shuō)的全員參與不能片面理解為每個(gè)部門(mén)或每個(gè)員工參與所有預(yù)算管理的全過(guò)程，而是某個(gè)部門(mén)或某個(gè)員工只需要參與到與本部門(mén)或本人工作相關(guān)的預(yù)算管理事項(xiàng)即可。

5.突出重點(diǎn)。全面預(yù)算管理應(yīng)在全面的基礎(chǔ)上突出重點(diǎn)，因?yàn)轭A(yù)算管理不可能也不必面面俱到，而必須突出重點(diǎn)，只有這樣才能使預(yù)算管理達(dá)到應(yīng)有的效果。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)全面預(yù)算管理要抓住以下重點(diǎn)：

一是與戰(zhàn)略目標(biāo)的結(jié)合項(xiàng)目，比如房地產(chǎn)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，必須做好土地儲(chǔ)備和融資工作，那么土地儲(chǔ)備和融資就是全面預(yù)算管理的工作重點(diǎn)，從預(yù)算編制到執(zhí)行都應(yīng)突出這兩個(gè)方面。

二是資金流量大的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，比如企業(yè)的銷(xiāo)售收入、基建、改建和擴(kuò)建等事項(xiàng)，由于資金流量較大，全面預(yù)算管理應(yīng)將其作為重點(diǎn)。

三是能顯著提高企業(yè)效益和效率的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，比如新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)，新管理方法的推廣等，這些項(xiàng)目雖然不一定會(huì)消耗企業(yè)很多資源，但其結(jié)果可能會(huì)對(duì)企業(yè)的效益和工作效率產(chǎn)生重大影響，在實(shí)施全面預(yù)算管理時(shí)一樣應(yīng)將其作為預(yù)算管理的重點(diǎn)。

四是重要事項(xiàng)和項(xiàng)目，如比重大的費(fèi)用開(kāi)支項(xiàng)目、受人為影響較大的項(xiàng)目等，應(yīng)遵循重要性原則，對(duì)于重要事項(xiàng)編制詳細(xì)預(yù)算，對(duì)于次要事項(xiàng)運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)等方法適當(dāng)簡(jiǎn)化預(yù)算的編制。執(zhí)行時(shí)對(duì)重要的事項(xiàng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注和重點(diǎn)控制。

6.獎(jiǎng)罰掛鉤。全面預(yù)算管理不是孤立的管理工具，它需要其他管理工具配合才能充分發(fā)揮作用，而獎(jiǎng)罰就是其中一項(xiàng)非常有效的工具，也就是說(shuō)在實(shí)施全面預(yù)算管理時(shí)，應(yīng)配套相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施，只有這樣才能使企業(yè)的全面預(yù)算管理落實(shí)到位?？v觀諸多預(yù)算管理不成功的案例，其中有不少企業(yè)由于沒(méi)有配套相應(yīng)的獎(jiǎng)罰措施而導(dǎo)致預(yù)算管理失敗。企業(yè)管理是非常實(shí)際的事，預(yù)算管理更是如此，凡是與薪酬、獎(jiǎng)罰不掛鉤的預(yù)算都是難以執(zhí)行的預(yù)算。

■全面預(yù)算管理咨詢(xún)的主要內(nèi)容

全面預(yù)算管理解決方案設(shè)計(jì)與實(shí)施的主要內(nèi)容包括：

1.診斷與評(píng)估預(yù)算管理現(xiàn)狀；

2.設(shè)計(jì)預(yù)算管理組織體系；

3.設(shè)計(jì)全面預(yù)算管理制度；

4.設(shè)計(jì)預(yù)算管理流程；

5.設(shè)計(jì)預(yù)算管理報(bào)表體系；

6.擬定預(yù)算編制方案；

7.設(shè)計(jì)預(yù)算期間預(yù)算管理獎(jiǎng)罰辦法；

8.輔導(dǎo)預(yù)算期間全面預(yù)算編制與評(píng)審；

9.跟蹤、輔導(dǎo)實(shí)施企業(yè)預(yù)算的執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核與獎(jiǎng)罰；

10.評(píng)估全面預(yù)算管理實(shí)施效果。

■全面預(yù)算管理咨詢(xún)價(jià)值

1.使全體員工樹(shù)立全面管理管理的觀念；

2.建立與業(yè)務(wù)對(duì)接的事前規(guī)劃、事中控制事后分析的全面預(yù)算管理體系；

3.便于事前整合公司內(nèi)部資源，使全局一盤(pán)棋；

4.通過(guò)實(shí)施預(yù)算管理使管理變得簡(jiǎn)單，使領(lǐng)導(dǎo)敢于授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)有精力干大事；

5.便于實(shí)施業(yè)績(jī)考核。

■為什么選擇融智天

1.具有來(lái)自于大型企業(yè)集團(tuán)的實(shí)戰(zhàn)型專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。融智天專(zhuān)注于全面預(yù)算管理領(lǐng)域10多年，不斷追求完善與創(chuàng)新；融智天致力于管理解決方案落地，幫助企業(yè)建立執(zhí)行團(tuán)隊(duì)和提高執(zhí)行能力。融智天的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)成員絕大多數(shù)有過(guò)大型企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)歷，專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，作為擁有大型企業(yè)全面預(yù)算管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)在國(guó)內(nèi)同行中是十分少見(jiàn)的。

2.具有實(shí)施企業(yè)全面預(yù)算管理項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)。融智天曾在永新股份

（002014）、北京潤(rùn)發(fā)投資集團(tuán)、天津企商科技、蘭花科創(chuàng)、東方糧油集團(tuán)等企業(yè)成功實(shí)施了全面預(yù)算管理的咨詢(xún)項(xiàng)目，幫助企業(yè)有效提升了全面預(yù)算管理能力。

3.具有獨(dú)到、務(wù)實(shí)的全面預(yù)算管理理念。融智天在全面預(yù)算管理方面有自己獨(dú)到、務(wù)實(shí)的理念，這些理念有力支撐了全面預(yù)算管理咨詢(xún)項(xiàng)目的實(shí)施。比如企業(yè)需要“績(jī)效管理” 和 “全面預(yù)算管理”兩根強(qiáng)有力的支柱才能使戰(zhàn)略順利落地；全面預(yù)算管理的中心任務(wù)在于掌控未來(lái)，全面預(yù)算管理成功需要具備“道、天、地、將、法”五個(gè)要素；戰(zhàn)略和薪酬獎(jiǎng)罰是支撐全面預(yù)算管理的兩個(gè)基本點(diǎn)；全面預(yù)算管理應(yīng)滿足六項(xiàng)基本要求；“一體化全面預(yù)算管理”以及預(yù)算管理“十五步法”更是將企業(yè)現(xiàn)狀、戰(zhàn)略、目標(biāo)、計(jì)劃、績(jī)效等諸多因素有效結(jié)合；清單預(yù)算法的提出彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)企業(yè)無(wú)有效方法的空白。

第五篇：大唐電信KT151

KT151通信系統(tǒng)已獲煤安認(rèn)證

作為礦山信息通信系統(tǒng)的重要組成部分，礦用無(wú)線通信系統(tǒng)在現(xiàn)代化大中型礦山企業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色。礦用無(wú)線通信系統(tǒng)具有通信、調(diào)度、控制及信息采集等功能，可應(yīng)用于礦山的生產(chǎn)調(diào)度、指揮和單位內(nèi)部通信。同時(shí)，隨著礦山企業(yè)自動(dòng)化水平的不斷提高，其對(duì)通信設(shè)備的要求也越來(lái)越高，傳統(tǒng)的有線通信向有線無(wú)線混合發(fā)展已成大勢(shì)所趨。大唐電信的KT151礦用無(wú)線通信系統(tǒng)將TD技術(shù)引入行業(yè)應(yīng)用，組建礦區(qū)無(wú)線通信專(zhuān)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)井上井下的移動(dòng)通信，可提供語(yǔ)音、短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，以及視頻通話、視頻監(jiān)控和數(shù)據(jù)接入業(yè)務(wù)，并通過(guò)綜合智能調(diào)度交換機(jī)實(shí)現(xiàn)有線、無(wú)線的一體調(diào)度、統(tǒng)一號(hào)碼管理和統(tǒng)一網(wǎng)管。

該系統(tǒng)可支持大容量通信需求，單臺(tái)基站控制器最大可連接礦用本安型無(wú)線基站72臺(tái)。龐大的系統(tǒng)容量并不影響它的靈活性，因?yàn)椴捎眯⌒突O(shè)備、光纖拉遠(yuǎn)分布式基站以及無(wú)源光信號(hào)傳輸，因此該系統(tǒng)施工起來(lái)非常靈活方便。

KT151礦用無(wú)線通信系統(tǒng)基于TD系統(tǒng)，TD系統(tǒng)是一種成熟的廣域網(wǎng)通信技術(shù)，不僅能夠滿足單礦井無(wú)線通信的應(yīng)用需求，還能滿足大型礦業(yè)集團(tuán)多礦井組網(wǎng)漫游的需要，為礦山行業(yè)用戶提供整體解決方案。此外，TD技術(shù)擁有包括中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大支持，隨著TD公網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，該系統(tǒng)也能獲得發(fā)展，從而有效保護(hù)用戶投資。

KT151礦用無(wú)線通信系統(tǒng)除了采用TD技術(shù)外，還充分利用了大唐電信在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)涉及的應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)層和傳感層，大唐電信都有相應(yīng)的方案：提供面向應(yīng)用層的感知芯片和模塊，面向網(wǎng)絡(luò)層的無(wú)線移動(dòng)通信端到端解決方案，以及面向應(yīng)用層的行業(yè)應(yīng)用軟件。通過(guò)將TD、感知層技術(shù)與新型應(yīng)用有效結(jié)合，KT151礦用系統(tǒng)充分利用了TD的高頻譜利用率、大容量特性，充分滿足了礦山企業(yè)的需求。

在煤礦安全技術(shù)體系中，對(duì)礦用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)證是確保煤礦安全的重要一環(huán)。從2007年開(kāi)始，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和煤礦安全監(jiān)察局引入了安全生產(chǎn)認(rèn)證制度，對(duì)井工煤礦用設(shè)備、儀器、儀表等設(shè)施進(jìn)行認(rèn)證。值得一提的是，大唐電信是目前國(guó)內(nèi)首家通過(guò)TD系統(tǒng)設(shè)備煤安認(rèn)證的廠家。此外，大唐電信推出的其他種類(lèi)的煤炭信息化系統(tǒng)產(chǎn)品也均獲得了煤安認(rèn)證。系統(tǒng)設(shè)備獲得煤安認(rèn)證，與大唐電信對(duì)信息化系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)、產(chǎn)品品質(zhì)的不斷追求、對(duì)質(zhì)量的嚴(yán)格把控，密不可分。

煤炭自動(dòng)化系統(tǒng)提高可靠性100倍以上

眾所周知，煤礦開(kāi)采在地下作業(yè)，周?chē)h(huán)境復(fù)雜，空氣中多有瓦斯等易燃?xì)怏w分布，安全形勢(shì)較為特殊，如何對(duì)煤礦生產(chǎn)過(guò)程和全礦井生產(chǎn)安全環(huán)境進(jìn)行高效的監(jiān)控監(jiān)測(cè)，并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程信息綜合利用等的網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化和智能化是煤炭行業(yè)目前面臨的主要問(wèn)題。為滿足這一市場(chǎng)需求，大唐電信推出了基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的煤炭綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。該系統(tǒng)依托綜合自動(dòng)化和基礎(chǔ)系統(tǒng)，為用戶提供礦山綜合信息化解決方案，協(xié)助煤礦建立和完善監(jiān)測(cè)監(jiān)控、人員定位、壓風(fēng)監(jiān)控、供排水監(jiān)控和礦區(qū)有線無(wú)線通信調(diào)度聯(lián)絡(luò)等井下安全避險(xiǎn)系統(tǒng)，為礦區(qū)的安全生產(chǎn)提供技術(shù)保證。

該系統(tǒng)以工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)和工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線為基礎(chǔ)，構(gòu)建綜合數(shù)字化信息傳輸平臺(tái)，以組態(tài)軟件和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和工業(yè)總線技術(shù)將礦井設(shè)備的數(shù)據(jù)通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議傳到調(diào)度控制中心，實(shí)現(xiàn)在調(diào)度控制中心對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的集中監(jiān)控，提高生產(chǎn)過(guò)程的管理能力和技術(shù)水平。

具體來(lái)看，煤炭信息化系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面的功能。第一，各生產(chǎn)子系統(tǒng)的集中監(jiān)控，系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程啟動(dòng)、停止、復(fù)位和測(cè)試功能，可進(jìn)行地面遠(yuǎn)程編程、故障（保護(hù)）屏蔽及控制方式轉(zhuǎn)換，以及振動(dòng)給煤機(jī)點(diǎn)動(dòng)操作等，平均響應(yīng)時(shí)間小于10秒。第二，顯示功能，系統(tǒng)流程圖畫(huà)面能實(shí)時(shí)顯示膠帶機(jī)、風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、泵房、變電所、工作面等相關(guān)設(shè)備及所有子系統(tǒng)的信息狀況，當(dāng)被測(cè)參數(shù)超限、保護(hù)動(dòng)作及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)改變后給出語(yǔ)音、文字告警提示，掃描周期可短至1秒。第三，故障自診斷及報(bào)表功能，系統(tǒng)可準(zhǔn)確判斷故障類(lèi)型和位置，并進(jìn)行圖像和語(yǔ)音提示以及打印輸出，故障自動(dòng)切換時(shí)間小于20秒。

煤炭綜合自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)突出了安全性、可靠性、可擴(kuò)展性、易于操作的原則。該系統(tǒng)采用了環(huán)形的光纖工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)，故障發(fā)生后系統(tǒng)可自動(dòng)恢復(fù)，恢復(fù)時(shí)間小于300毫秒，而目前行業(yè)內(nèi)采用的非環(huán)形工業(yè)以太網(wǎng)或現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)，系統(tǒng)發(fā)生故障后需人工維修，恢復(fù)時(shí)間一般在半小時(shí)以上，因此該系統(tǒng)將可靠性提高了100倍以上。另一方面，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)異構(gòu)條件下的信息連通與共享，將全礦井各自動(dòng)化子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和功能集成，避免了信息孤島，極大地提高了集成程度，并且將安全監(jiān)測(cè)與生產(chǎn)監(jiān)測(cè)兩大系統(tǒng)合二為一，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各類(lèi)重要設(shè)備運(yùn)行狀況的自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。

通過(guò)煤炭綜合自動(dòng)化系統(tǒng)和KT151礦用無(wú)線通信系統(tǒng)，大唐電信為煤炭行業(yè)提供了完整的信息化解決方案不僅滿足了煤炭安全生產(chǎn)的基本需求，而且提供了指揮調(diào)度、高速數(shù)據(jù)接入等業(yè)務(wù)，滿足了煤炭行業(yè)提升信息化水平、提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)水平的高層次需求。

在煤炭行業(yè)的信息化系統(tǒng)，PHS小靈通和Wi-Fi也是使用較為普遍的兩種技術(shù)。然而，PHS是一種即將被淘汰的技術(shù)，工信部要求在2011年完成對(duì)PHS的清頻退網(wǎng)，所以PHS系統(tǒng)已時(shí)日不多，選擇新的技術(shù)已經(jīng)迫在眉睫。對(duì)于Wi-Fi技術(shù)而言，受其覆蓋范圍有限的先天缺陷的影響，其使用范圍注定有限，對(duì)于總部指揮調(diào)度礦區(qū)、礦區(qū)之間聯(lián)網(wǎng)通信的需求Wi-Fi更是無(wú)法滿足。而TD技術(shù)適合大范圍、跨省區(qū)組網(wǎng)，對(duì)于大中型煤礦的集中控制和調(diào)度需求都能滿足，堪稱(chēng)升級(jí)目前在煤炭行業(yè)應(yīng)用的PHS系統(tǒng)、Wi-Fi系統(tǒng)的理想選擇。作為通信及行業(yè)信息化的國(guó)有骨干企業(yè)，大唐電信長(zhǎng)期投入煤炭綜合信息系統(tǒng)的研制和開(kāi)發(fā)，從基站、基站控制器，到核心交換機(jī)、終端產(chǎn)品，都為大唐電信自主產(chǎn)品，具有極強(qiáng)的兼容性及適應(yīng)性。

近年來(lái)，大唐電信還意識(shí)到了物聯(lián)網(wǎng)的巨大潛力，較早地投入物聯(lián)網(wǎng)研究，并推出了系列產(chǎn)品方案。現(xiàn)在，大唐電信將TD和物聯(lián)網(wǎng)相融合，充分挖掘兩者優(yōu)勢(shì)，面向煤炭行業(yè)擴(kuò)展服務(wù)和價(jià)值。

由于煤炭信息化是一個(gè)比較新的領(lǐng)域，因此很多方案還在不斷探討中。大唐電信表示，在工程實(shí)施的過(guò)程中，大唐電信發(fā)現(xiàn)目前的TD礦用無(wú)線通信系統(tǒng)在語(yǔ)音和數(shù)據(jù)方面的通信技術(shù)已經(jīng)基本滿足礦山企業(yè)的生產(chǎn)需求，但是有些方面還需要進(jìn)一步的去拓展，如煤礦礦井中用于監(jiān)測(cè)瓦斯的停開(kāi)器、供電的控制器，此外，如何利用TD的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)更好地與物

聯(lián)網(wǎng)部分的傳感器進(jìn)行有效的結(jié)合還需要進(jìn)一步改進(jìn)，這些都是大唐電信下一步的努力方向。通過(guò)進(jìn)一步融合物聯(lián)網(wǎng)與TD技術(shù)，大唐電信將使得煤礦信息方案更加適用，更加有效。鏈接

1煤炭信息化方案應(yīng)用廣泛

大唐電信的產(chǎn)品已在國(guó)內(nèi)各大煤炭、礦山廣泛應(yīng)用，市場(chǎng)占有率達(dá)30%，其“煤炭信息化系統(tǒng)”已先后應(yīng)用在山西晉煤、霍煤集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、華能集團(tuán)、中煤平朔、中國(guó)神華(601088,股吧)、焦煤集團(tuán)、黑龍江龍煤集團(tuán)、陜西彬長(zhǎng)礦業(yè)集團(tuán)、陜西龍華集團(tuán)、陜西銅川礦務(wù)局、徐州礦務(wù)局、淮北礦務(wù)局、寶鋼集團(tuán)梅山礦業(yè)公司等得到應(yīng)用。

鏈接

2“大唐電信的KT151礦用系統(tǒng)該系統(tǒng)設(shè)計(jì)起點(diǎn)高、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)計(jì)先進(jìn)，在使用期間適應(yīng)能力強(qiáng)、性能穩(wěn)定，技術(shù)和可靠性都達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。該系統(tǒng)首次將TD技術(shù)運(yùn)用于煤礦井下，填補(bǔ)了我國(guó)在相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域的空白，實(shí)現(xiàn)TD無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)井下運(yùn)輸巷道全覆蓋，標(biāo)志著我礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平又上了新臺(tái)階?！?/p>

大唐通信項(xiàng)目開(kāi)通情況：無(wú)線通信系統(tǒng)神東有框架實(shí)驗(yàn)局,山東淄博礦務(wù)局中標(biāo)并實(shí)施。

來(lái)自某煤礦用戶的評(píng)價(jià)

KT28C

華亭煤礦目前正在給其中的一個(gè)煤礦使用的井下通信設(shè)備TND產(chǎn)品（產(chǎn)品型號(hào)KT28C），是由研發(fā)型企業(yè)大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司免費(fèi)提供（未進(jìn)行招標(biāo)）。井下作業(yè)人員配備的有2款手機(jī)，其中一款是由天地常州生產(chǎn)的海信手機(jī)，據(jù)了解此款手機(jī)使用的網(wǎng)絡(luò)是2G的，手機(jī)待電電池容量?jī)H為1300毫安，系統(tǒng)非常的不穩(wěn)定且需要每天充電，手機(jī)給出的信號(hào)滯后延遲通話質(zhì)量無(wú)法滿意，無(wú)傳感器和視頻（大唐正在研發(fā)中），具有防爆功能和一定的自主技術(shù)，但是無(wú)核心技術(shù)。