第一篇：采購(gòu)計(jì)劃物流三部門(mén)管理制度[范文模版]

物控部管理制度：

一、計(jì)劃管理制度：

1、物控部負(fù)責(zé)制訂公司的生產(chǎn)計(jì)劃和物資需求計(jì)劃，合理控制和分配公司各生產(chǎn)部門(mén)的任務(wù)，統(tǒng)籌安排、規(guī)范經(jīng)營(yíng)，并對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際運(yùn)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、每年初要制訂《年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，《年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱》根據(jù)市場(chǎng)部的銷售預(yù)測(cè)和公司的經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo)、原材料及成品庫(kù)存狀況、安全庫(kù)存量和原材料最低保有量標(biāo)準(zhǔn)等資料編制。

3、每月生產(chǎn)計(jì)劃的編制，須根據(jù)市場(chǎng)部的銷售預(yù)測(cè)調(diào)整計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃安排、客戶的臨時(shí)需求、結(jié)合各車間上月生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并參考各車間產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車間或工序的特點(diǎn)予以妥善安排。

4、每周對(duì)生產(chǎn)、采購(gòu)、發(fā)貨工作的進(jìn)展和存在的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，協(xié)調(diào)各部門(mén)統(tǒng)一、有序的滿足客戶需求，規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督、調(diào)整、總結(jié)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量向客戶交付產(chǎn)品。

5、計(jì)劃員負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)和發(fā)貨工作協(xié)調(diào)與實(shí)施安排工作，負(fù)責(zé)整理信息，編制、調(diào)整計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成情況。并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)各車間、倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)等方面出現(xiàn)的問(wèn)題，必要時(shí)申請(qǐng)召開(kāi)專題會(huì)議，以確保生產(chǎn)按計(jì)劃進(jìn)行。

6、計(jì)劃員根據(jù)公司的生產(chǎn)和發(fā)貨需要編制物料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃必須由物控部統(tǒng)一下達(dá)并組織采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)，未經(jīng)物控部同意或下達(dá)的物料需求計(jì)劃不得進(jìn)行采購(gòu)。部分歸口管理的物資，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門(mén)協(xié)調(diào)進(jìn)行采購(gòu)。

7、生產(chǎn)計(jì)劃除發(fā)放給各車間外，還須發(fā)放至質(zhì)管部、及物控部各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，以保證生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定及物料的按時(shí)到位。生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門(mén)服務(wù)的思想，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。

8、生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃須明確以下信息：產(chǎn)品或物料的名稱、數(shù)量、工藝文件下發(fā)時(shí)間、物料到貨時(shí)間、生產(chǎn)開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)間等。并結(jié)合公司實(shí)際，以經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)批量和采購(gòu)批量為原則制訂計(jì)劃，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

9、銷售急需的計(jì)劃外產(chǎn)品，可編制臨時(shí)計(jì)劃優(yōu)先安排。10、11、各項(xiàng)計(jì)劃一旦確定，原則上不允許隨意變動(dòng)，確有異常情況需要調(diào)整生物控部應(yīng)隨時(shí)了解和掌握生產(chǎn)、采購(gòu)、發(fā)貨過(guò)程的實(shí)際情況及生產(chǎn)進(jìn)度，產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，必須經(jīng)物控部批準(zhǔn)，以確保計(jì)劃的和可執(zhí)行性。

如發(fā)現(xiàn)各種計(jì)劃進(jìn)度延誤時(shí)，應(yīng)督促相關(guān)部門(mén)改善并及時(shí)通報(bào)，以確保各計(jì)劃按時(shí)完成。對(duì)于所有阻礙計(jì)劃執(zhí)行的問(wèn)題，都必須在限定的時(shí)期內(nèi)由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行整改；對(duì)于整改協(xié)調(diào)過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議要及時(shí)報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)和解決。

12、加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提高計(jì)劃人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，運(yùn)用先進(jìn)的計(jì)劃和控制理論指導(dǎo)各種計(jì)劃的制訂，并勇于開(kāi)拓、積極進(jìn)取，促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提高到新的水平。

二、采購(gòu)管理制度：

1、堅(jiān)決執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度及各項(xiàng)采購(gòu)工作制度。

2、在工作中積極做好與公司各部門(mén)的溝通與協(xié)作配合，圓滿地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、辦公場(chǎng)所干凈整潔，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4、在日常工作中要講究條理，維護(hù)、保持良好的工作秩序，努力提高工作效率。

5、負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員必須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，品行端正，勤儉節(jié)約，廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，自覺(jué)維護(hù)公司的良好形象和信譽(yù)。

6、加強(qiáng)素質(zhì)教育工作，通過(guò)培訓(xùn)不斷提高采購(gòu)工作能力，拓展知識(shí)面。

7、采購(gòu)人員要熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)物料市場(chǎng)的供求狀況、價(jià)格走向等，密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等的動(dòng)態(tài)，并積極提出合理化建議，不斷提高采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

8、根據(jù)物資需求計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要各種物料的采購(gòu)工作，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供物資保障。

9、遵守公司的采購(gòu)原則，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作必須符合公司規(guī)定的要求，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)體系，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

10、采購(gòu)前要做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，保證采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和ABC分類法等先進(jìn)的管理辦法，優(yōu)化采購(gòu)資源，合理分配采購(gòu)資金的占用，努力降低采購(gòu)成本。

11、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，及時(shí)訂貨、經(jīng)常檢查物料的到貨進(jìn)度，積極跟進(jìn)物料的運(yùn)輸、驗(yàn)收、交貨、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，做好各項(xiàng)交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到公司的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

12、對(duì)物料供應(yīng)過(guò)程中發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，要快速反應(yīng)，采取有效措施，保證物料的供應(yīng)。

13、加強(qiáng)物料供應(yīng)檔案的管理，及時(shí)完采購(gòu)文件、資料、報(bào)表、帳冊(cè)的收集整理和歸檔工作，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算。

14、根據(jù)公司發(fā)展的需要，制訂本部門(mén)的工作計(jì)劃和目標(biāo)，采用更加先進(jìn)的管理辦法，不斷提高本部門(mén)的工作績(jī)效水平。

15、本部門(mén)工作人員如果出現(xiàn)損害公司利益、違章違紀(jì)現(xiàn)象，將根據(jù)公司制度和規(guī)定，視具體的情節(jié)和嚴(yán)重程度，做出相應(yīng)的處罰。如出現(xiàn)違法行為，將移交司法處理。

三、物流管理制度：

1、嚴(yán)格按公司各項(xiàng)管理制度的規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并保證各種文件、單據(jù)、資料在公司內(nèi)部及外部及時(shí)傳遞。

2、嚴(yán)格按要求及時(shí)完成財(cái)務(wù)管理軟件的各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入工作，如實(shí)登記、管理庫(kù)存物資。經(jīng)常檢查、清點(diǎn)，保證庫(kù)存物料帳、卡、物一致。

3、對(duì)庫(kù)存物料的儲(chǔ)存進(jìn)行合理規(guī)劃、安排、布置，庫(kù)位和標(biāo)簽明晰、規(guī)范、整齊，按照先進(jìn)先出原則對(duì)物料進(jìn)行管理。

4、遵循5S原則（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)），做好庫(kù)房日常管理工作。

5、貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證產(chǎn)品和物資的安全。遵守安全操作規(guī)程等要求，確保人員、倉(cāng)庫(kù)、物資的安全。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，易燃、易爆、易腐蝕的物品及化學(xué)品應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

7、建立和健全出入庫(kù)人員管理制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)庫(kù)管員的同意并經(jīng)過(guò)主管同意之后，方可在庫(kù)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，違者按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。

8、每月公司定期盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部（必要時(shí)質(zhì)量部參加）對(duì)全部庫(kù)存物品進(jìn)行逐一實(shí)盤(pán)，在盤(pán)點(diǎn)中，須查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、實(shí)盤(pán)數(shù)量并共同簽字確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)完成后，應(yīng)核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；年中、年末須配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一盤(pán)點(diǎn)。出現(xiàn)盤(pán)盈或盤(pán)虧情況，由物流主管負(fù)責(zé)組織核查后報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)整，若確因庫(kù)房保管不善引起，則由庫(kù)房工作人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

9、嚴(yán)格按照崗位說(shuō)明書(shū)的要求履行職責(zé)，工作中要細(xì)心、精心，輕拿、輕放，愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，講究工作方法，提高工作效率。

10、工作中應(yīng)樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)和銷售部門(mén)服務(wù)的思想，并做好物資采購(gòu)、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)料、銷售發(fā)貨等各環(huán)節(jié)信息的傳遞和溝通，做到及時(shí)、主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)。

11、堅(jiān)持原則，堅(jiān)決執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，經(jīng)常檢查庫(kù)存物資的現(xiàn)狀，對(duì)長(zhǎng)庫(kù)齡或積壓物料要格外關(guān)注，早發(fā)現(xiàn)早匯報(bào)，并積極推動(dòng)解決，最大限度為公司節(jié)約資金。

12、工作中要注意加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，維護(hù)公司形象，講文明，重禮儀，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

13、工作場(chǎng)所要干凈整潔，創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、和諧的工作環(huán)境。

14、倉(cāng)庫(kù)工作人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須及時(shí)辦理交接手續(xù)，并由主管以上領(lǐng)導(dǎo)（必要時(shí)由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）進(jìn)行監(jiān)交，并完成簽名。只有在完成交接手續(xù)辦妥之后，離職人員才能離開(kāi)工作單位。

15、按時(shí)、按要求完成公司產(chǎn)品的發(fā)貨工作，及時(shí)傳遞各種工作文件、單據(jù)、資料，并與計(jì)劃員、銷售人員做好協(xié)調(diào)與配合。

16、加強(qiáng)素質(zhì)教育工作，通過(guò)培訓(xùn)不斷提高物流部人員的工作能力，拓展知識(shí)面。

第二篇：采購(gòu)部門(mén)管理制度

采購(gòu)管理責(zé)任制度.目的為明確采購(gòu)業(yè)務(wù)管理相關(guān)部門(mén)和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。

采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以五個(gè)方面：①請(qǐng)購(gòu)與審批。②供應(yīng)商的選擇與審批。③采購(gòu)合同的擬訂、審核與審批。④采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)記錄。⑤付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。

2.相關(guān)執(zhí)掌

2.1 總經(jīng)理崗位責(zé)任

①審批采購(gòu)部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

②審批采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。

③審議批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。

④審批預(yù)算及計(jì)劃外采購(gòu)項(xiàng)目。

⑤審批采購(gòu)訂單和重要采購(gòu)合同。

2.2財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位責(zé)任

①審核采購(gòu)部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度。

②審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。

③審核預(yù)算及計(jì)劃外采購(gòu)項(xiàng)目。

④根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同。

2.3 采購(gòu)部經(jīng)理崗位責(zé)任

①制定采購(gòu)部規(guī)章制度和工作流程。

②編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。

③審核采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單。

④在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。

⑤辦理大宗物資及重要物資的采購(gòu)項(xiàng)目。

⑥組織進(jìn)行合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審工作。

2.4采購(gòu)員崗位責(zé)任

①進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，填寫(xiě)詢價(jià)比價(jià)單。

②負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同和編制采購(gòu)訂單。

③提出采購(gòu)付款申請(qǐng)。

④實(shí)施采購(gòu)，辦理退換貨事宜。

⑤建立、更新與維護(hù)供應(yīng)商檔案。

⑥參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、交貨情況等的評(píng)價(jià)工作。

2.5財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位責(zé)任

①審核采購(gòu)合同及付款申請(qǐng)。

②審議會(huì)計(jì)提交的付款憑證。

③參與合格供應(yīng)商的評(píng)審工作。

④參與商定對(duì)供應(yīng)商的付款條件。

2.6請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理崗位責(zé)任

①編制本部門(mén)采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。

②推薦提供部門(mén)所需物資的合格供應(yīng)商。

③根據(jù)物資需求情況，提交請(qǐng)購(gòu)單（采購(gòu)需求單）。

④參與檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量，以及合格供應(yīng)商的選擇評(píng)審。

⑤對(duì)不合格及報(bào)廢物資提出處理意見(jiàn)。

2.7質(zhì)檢部經(jīng)理崗位責(zé)任

①事先檢驗(yàn)采購(gòu)物資樣貨質(zhì)量。

②負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所購(gòu)物資的質(zhì)量。

2.8技術(shù)部經(jīng)理崗位責(zé)任

①提供對(duì)所購(gòu)物資的專業(yè)技術(shù)建議。

②參與對(duì)特有物資的技術(shù)檢驗(yàn)工作。

2.9倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理崗位責(zé)任

①負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作。

②負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)、保管以及收發(fā)工作。

③負(fù)責(zé)與物資需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)溝通，及時(shí)反映庫(kù)存情況。

3.采購(gòu)的授權(quán)審批

① 采購(gòu)業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

②嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。

③采購(gòu)員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。

④對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)，采購(gòu)員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)?/p>

批人的上級(jí)授權(quán)部門(mén)報(bào)告。

⑤對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。

4.采購(gòu)業(yè)務(wù)流程

4.1 請(qǐng)購(gòu)

①物資需求部門(mén)根據(jù)公司采購(gòu)預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部在接到請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后要向倉(cāng)庫(kù)保管單位核實(shí)實(shí)際庫(kù)存情況，確定是否有采購(gòu)必要。

②請(qǐng)購(gòu)的撤銷，請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)在“請(qǐng)購(gòu)單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將加蓋“撤銷”章的請(qǐng)購(gòu)單，送回原部門(mén)。原“請(qǐng)購(gòu)單”未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

4.2審批

采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少?gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核審批。①采購(gòu)預(yù)算內(nèi)，采購(gòu)金額在2萬(wàn)元以內(nèi)的，采購(gòu)部經(jīng)理審批；采購(gòu)金額在2萬(wàn)～5萬(wàn)元的，采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；采購(gòu)金額在5萬(wàn)元（含）以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

②超預(yù)算或預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

③對(duì)不符合規(guī)定的采購(gòu)申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購(gòu)人員調(diào)整采購(gòu)內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

4.3采購(gòu)

①采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過(guò)審批的請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，組織采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。

②采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核并提出參考意見(jiàn)后，交總經(jīng)理最終確定合格供應(yīng)商名單。

③采購(gòu)部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)談判，采購(gòu)員擬定采購(gòu)合同后，交采購(gòu)部經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂采購(gòu)合同。具體簽核權(quán)限如下：

（1）采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同，需由財(cái)務(wù)部審核后交采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同即可。

（2）采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬(wàn)～5萬(wàn)元以內(nèi)的采購(gòu)合同，需交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

（3）采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在5萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交

授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

（4）采購(gòu)計(jì)劃外的所有采購(gòu)合同，需由財(cái)務(wù)部核對(duì)后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后授權(quán)采購(gòu)部經(jīng)理簽訂采購(gòu)合同。

④對(duì)于不適合簽訂合同的采購(gòu)事項(xiàng)，采購(gòu)部按請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并在了解交易條件后訂購(gòu)。

⑤采購(gòu)期限的控制，采購(gòu)期限包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應(yīng)商備貨時(shí)間、運(yùn)貨時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間和入庫(kù)時(shí)間等。采購(gòu)部應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)需求日合理安排時(shí)間，對(duì)業(yè)務(wù)處理時(shí)間有變更時(shí)要及時(shí)通知需求部門(mén)協(xié)商解決。

⑥交期延誤罰扣處理，采購(gòu)部在訂立合同時(shí)應(yīng)明確采購(gòu)物品延期交付處罰規(guī)定，對(duì)由此可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的損失予以賠償。

4.4 驗(yàn)收

①物資運(yùn)抵公司后必須先行入庫(kù)，不得將實(shí)物接送車間。采購(gòu)部將送貨日程及訂單信息通知質(zhì)檢部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢部根據(jù)交貨期提前做好準(zhǔn)備工作，按公司有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收并入庫(kù)，對(duì)于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)員根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行處理。

②驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的采購(gòu)商品或勞務(wù)數(shù)量不符合公司規(guī)定的情況，采購(gòu)員需提出解決方案，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。

③采購(gòu)商品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部經(jīng)理組織召開(kāi)問(wèn)題解決會(huì)議，邀請(qǐng)質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)等相關(guān)人員參加；采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)《問(wèn)題解決方案》，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)處理。

4.5入庫(kù)

①物資運(yùn)抵后經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)收料單，收料單上需注明應(yīng)入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量、計(jì)劃單價(jià)和實(shí)際單價(jià)、入庫(kù)金額合計(jì)（不包含增值稅）、增值稅，并由采購(gòu)經(jīng)辦人、品檢、倉(cāng)管保管人三方簽字。

②入庫(kù)物資超出訂單數(shù)量或少于訂單數(shù)量，均應(yīng)在收料單上體現(xiàn)出來(lái)，除超出數(shù)量屬于行內(nèi)慣例外，其他情況需要求采購(gòu)人員出具經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理簽核過(guò)的書(shū)面處理意見(jiàn)，方可辦理入庫(kù)。

③倉(cāng)庫(kù)保管員不得私自接收物資入庫(kù)，對(duì)于緊急需入庫(kù)的物資應(yīng)詢問(wèn)采購(gòu)部，并協(xié)同質(zhì)檢部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。

④對(duì)于檢驗(yàn)后的物資應(yīng)區(qū)別對(duì)待，檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、退運(yùn)等存放與倉(cāng)庫(kù)處的物資

應(yīng)標(biāo)注清楚。

4.6付款

4.6.1付款相關(guān)憑證

付款申請(qǐng)書(shū)，原輔材料入庫(kù)單（固定資產(chǎn)驗(yàn)收單），增值稅發(fā)票，產(chǎn)品采購(gòu)合同，產(chǎn)品檢驗(yàn)單及財(cái)務(wù)部根據(jù)情況臨時(shí)要求提供的單據(jù)；單據(jù)具體要求如下：

(1)在付款申請(qǐng)書(shū)中應(yīng)正確填寫(xiě)用款理由、合同號(hào)碼、發(fā)票號(hào)碼、金額、約定付款日期、收款單位、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)，并按公司內(nèi)部授權(quán)規(guī)定進(jìn)行審核和審批。

（2）增值稅發(fā)票應(yīng)具備號(hào)碼一致，即上下聯(lián)一次開(kāi)具的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)兩張發(fā)票號(hào)碼應(yīng)該

一致；發(fā)票票面應(yīng)無(wú)明顯的折痕，保持整潔，以便通過(guò)稅務(wù)驗(yàn)證；發(fā)票購(gòu)貨方即我方的企業(yè)名稱、納稅人識(shí)別號(hào)應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際情況；對(duì)于發(fā)票上所開(kāi)具數(shù)量為一批或者貨物名稱開(kāi)具為詳見(jiàn)清單的，必須附有加蓋供應(yīng)商發(fā)票專用章的詳細(xì)清單；發(fā)票上必須有蓋發(fā)票專用章，財(cái)務(wù)專用章不可，對(duì)于由稅務(wù)部門(mén)代開(kāi)的3%的增值稅發(fā)票也應(yīng)蓋發(fā)票專用章；發(fā)票有效期自開(kāi)具發(fā)票日算起180天。

（3）采購(gòu)合同為經(jīng)雙方單位蓋章、簽字的有效正本合同；采購(gòu)?fù)黧w與增值稅發(fā)票名稱應(yīng)保持一致，否則不予付款；采購(gòu)合同分期實(shí)施的，第一次提供總合同和當(dāng)期實(shí)施計(jì)劃，第二次提供當(dāng)期實(shí)施計(jì)劃、合同主體與增值稅發(fā)票名稱應(yīng)保持一致.4.6.2付款期限

付款期限按確定的付款帳期，付款帳期的確定按內(nèi)部授權(quán)規(guī)定審批，原則為月結(jié)60天（即財(cái)務(wù)部收到發(fā)票月份的月末60天），付款帳期的起算期以財(cái)務(wù)部每月25日前收到所有相關(guān)憑證為準(zhǔn)（付款申請(qǐng)書(shū)，原輔材料入庫(kù)單，增值稅發(fā)票，產(chǎn)品采購(gòu)合同），采購(gòu)部門(mén)交給財(cái)務(wù)的時(shí)間超過(guò)當(dāng)月25日的，財(cái)務(wù)部門(mén)可延付貨款一個(gè)月。具體付款規(guī)定如下：（1）支付供應(yīng)商貨款的日期為每月20日－25日，其他日期原則不安排正常付款，如有特殊需求需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核和分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為加急件處理。（2）預(yù)付貨款必須以經(jīng)辦人員的名義填寫(xiě)預(yù)支單，由財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，經(jīng)辦人員在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后填寫(xiě)付款申請(qǐng)書(shū)并注明沖預(yù)支款，此目的為明確經(jīng)辦人員追蹤預(yù)付款的責(zé)任，以控制付款風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)付貨款的審批程序按公司內(nèi)部授權(quán)辦法，付款手續(xù)按付款申請(qǐng)書(shū)的規(guī)范要求進(jìn)行。

4.6.3應(yīng)付會(huì)計(jì)職責(zé)

財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核，具體審核采購(gòu)的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊全，計(jì)算是否正確。具體審核權(quán)限如下：（1）應(yīng)付賬款在2萬(wàn)元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；應(yīng)付賬款在2萬(wàn)～5萬(wàn)元的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)

總監(jiān)審批；應(yīng)付賬款在5萬(wàn)元以上，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。（2）預(yù)付款與定金在1萬(wàn)元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批即可；預(yù)付款與定金在1萬(wàn)～3萬(wàn)元以內(nèi)的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；預(yù)付款與定金在3萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理審批。（3）審核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。

4.7對(duì)賬

①財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于每月末將付款憑據(jù)掃描給采購(gòu)部，采購(gòu)部通知供應(yīng)商付款情況。

②財(cái)務(wù)部日常工作中原則上不接受供應(yīng)商電話咨詢付款情況，聯(lián)絡(luò)。

2012年

1一切事宜均由采購(gòu)部負(fù)責(zé)1日起正式執(zhí)行。5.規(guī)定的制、修、止：本規(guī)定由財(cái)務(wù)部代采購(gòu)部制定自發(fā)布之日起呈請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后試運(yùn)行，修改后于月

第三篇：物流采購(gòu)管理制度

物流采購(gòu)管理制度

1.制定采購(gòu)計(jì)劃

(1)由物流中心各部門(mén)根據(jù)每年的物資消耗量、損耗率對(duì)下一的物資需求 做出預(yù)測(cè)，每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。

(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，要制訂計(jì)劃并報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。

(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其他三份交財(cái)務(wù)部。

2，審批采購(gòu)計(jì)劃

(1)財(cái)務(wù)部將各部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核。

(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)物流中心本的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗量和損耗率、下 的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做出物資采購(gòu)預(yù)算。

(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。

(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3.物資采購(gòu)

(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位 適時(shí)采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商 店簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種等供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等，由行政總廚、大廚下單到 采購(gòu)部，由采購(gòu)人員按計(jì)劃或下單采購(gòu)。

(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后可 進(jìn)行采購(gòu)。

4.物資驗(yàn)收入庫(kù)

(1)無(wú)論是直撥還是人庫(kù)的采購(gòu)物資，都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收后人庫(kù)。

(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)根據(jù)訂貨樣板，按質(zhì)按量核對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收后要在發(fā) 票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需人庫(kù)的按規(guī)定人庫(kù)。

5.付款及報(bào)銷

(1)付款:

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款。②使用支票結(jié)賬，一般應(yīng)由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若需采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)賬，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)。

③按物流中心財(cái)務(wù)制度規(guī)定，付款x x元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié) 款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過(guò)x x元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付 款，但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

(2)報(bào)銷:

①采購(gòu)員報(bào)銷必須出具驗(yàn)收員簽字的發(fā)票或驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或 在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可予以報(bào)銷。

O采購(gòu)員若向個(gè)體經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買商品，可通過(guò)稅務(wù)部門(mén)開(kāi)票，因急需物品而賣方 又無(wú)發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫(xiě)出發(fā)貨證明并簽名蓋章，由采購(gòu)員兩人以上證明及驗(yàn)收員 的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可予以報(bào)銷。

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第四篇：采購(gòu)計(jì)劃管理制度

采購(gòu)計(jì)劃管理制度

為規(guī)范集團(tuán)各公司采購(gòu)計(jì)劃的管理，降低采購(gòu)成本，確保各部門(mén)的正常工作，特制定本制度。

1、集團(tuán)各公司物品采購(gòu)必須以公司為單位，由部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申

請(qǐng)，在本公司行政部領(lǐng)取統(tǒng)一印制的《采購(gòu)計(jì)劃表》。

2、申請(qǐng)人必須嚴(yán)格按照流程填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃表》，物品價(jià)格及數(shù)量

必須進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并合理計(jì)算后方可填寫(xiě)；財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃必須進(jìn)行資金審核后方可簽字。

3、《采購(gòu)計(jì)劃表》一式兩份，復(fù)印件交公司行政部存檔備案，原

件隨報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部存檔備案。

4、《采購(gòu)計(jì)劃表》簽字審核流程為：部門(mén)經(jīng)理—總經(jīng)理—財(cái)務(wù)經(jīng)

理—董事長(zhǎng)。必須所有審核意見(jiàn)都簽字后，方可進(jìn)行采購(gòu)。

5、參與采購(gòu)人員要求2名以上，采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)禁收取回扣或禮品，發(fā)現(xiàn)一次立即給予嚴(yán)處。

6、集團(tuán)各公司物品正常采購(gòu)必須嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行，如有違反，按500元/次進(jìn)行處罰。

第五篇：采購(gòu)計(jì)劃管理制度

采購(gòu)計(jì)劃管理制度

第1章 總則

第1條 目的

為加強(qiáng)項(xiàng)目部采購(gòu)計(jì)劃的管理，保證各部門(mén)的采購(gòu)工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于項(xiàng)目部所有物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行和管理工作。

第3條 職責(zé)劃分

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.物品采購(gòu)必須經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字審核方可制定采購(gòu)計(jì)劃。

第2章 采購(gòu)計(jì)劃的編制與采購(gòu)程序

第4條 采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)

采購(gòu)計(jì)劃人員制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。

第5條 編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)該注意的事項(xiàng) 1.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或保守。

2.注意物資需求計(jì)劃與物資清單、庫(kù)存狀況的確定性。3.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之間的平衡。4.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化。

第6條 采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟 1.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況

（1）采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存狀況制訂的物資需要計(jì)劃。（2）采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門(mén)根據(jù)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)測(cè)的各種消耗物資的需求量。2.編制采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)部需要匯總各個(gè)物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。

第7條 采購(gòu)計(jì)劃的審批流程

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單”制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類采購(gòu)計(jì)劃精心審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)計(jì)劃審核的主要內(nèi)容如下。1.采購(gòu)計(jì)劃是否符合項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2.采購(gòu)目的是否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資是否遵循成本最優(yōu)的原則，3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確，庫(kù)存儲(chǔ)備量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。4.采購(gòu)計(jì)劃表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。

第3章 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

第8條 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行

1.采購(gòu)計(jì)劃的分解。采購(gòu)負(fù)責(zé)人將審批后的采購(gòu)計(jì)劃按照時(shí)間進(jìn)行分解。

2.采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解后，采購(gòu)負(fù)責(zé)人需要將采購(gòu)任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。

3.采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄及采購(gòu)部執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。

第9條 采購(gòu)計(jì)劃的變更管理

1.若計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)計(jì)劃做出調(diào)整。

2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購(gòu)計(jì)劃。

第10條 采購(gòu)計(jì)劃的增補(bǔ)管理

1.各需求部門(mén)在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿足業(yè)務(wù)需要時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”。

2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件，說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”后。

3.申請(qǐng)表需求項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。

4.如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合項(xiàng)目的相關(guān)規(guī)定，則采購(gòu)計(jì)劃人員應(yīng)著手編制采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)方案；如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不規(guī)范或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采?gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)。

5.增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。