公司各部門管理制度

公司各部門管理制度1

一、防火安全管理工作要認真貫徹“預防為主，防消結合”的方針，堅持“誰主管、誰負責”的原則，切實落實消防法律、法規(guī)、制度、規(guī)定的.要求，切實落實防火安全責任制。

二、各部門行政主要負責人為本部門的防火安全第一責任人，負責組織制定適合本部門特點的防火安全制度和保障防火安全的操作規(guī)程并督促其落實；組織制訂防火工作計劃，督促所屬單位、人員做好日常防火安全工作；組織消防滅火和安全疏散預案的制訂、演練；組織對義務消防隊伍的管理和對師生員工、義務消防隊員進行防火知識、技能的宣傳教育及培訓；組織管理、維護防火設施、器材，保證其完好有效；組織實施防火檢查和火險隱患整改；組織防火安全責任（保證）書各項內容的落實。

三、各重點防火部位，實行晝夜24小時有人值守制度；其防火安全措施按《重點防火部位安全管理規(guī)定》、《消防（控制）室安全管理規(guī)定》、《消防設施、器材管理規(guī)定》等規(guī)定落實。

四、嚴格用火安全管理。禁止在室內外亂燒廢紙、垃圾；禁止在具有火災、爆炸等危險的場所使用明火，因特殊情況需進行電、氣焊等明火作業(yè)時，應按規(guī)定審批，落實現(xiàn)場監(jiān)護人和安全措施后方可動火作業(yè)。

五、嚴格用電安全管理。各類電線、電器的安裝、使用均應符合用電安全、防火安全規(guī)定；嚴禁亂拉電線，嚴禁擅自增加大功率用電設備。

六、加強防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止將防火專用水源挪作它用。

七、加強對氣源特別是易燃、有毒氣體及易燃、易爆、危險物品管理，嚴格遵守操作規(guī)程，保持室內通風良好。

八、保持安全疏散通道、出口暢通。嚴禁在疏散通道、安全出口、防火門、防火卷簾等處堆放障礙物，嚴禁在教學、工作期間將安全出口上鎖。

九、保障安全疏散標志、應急照明、排煙送風、自動噴淋、火災事故廣播、火險報警等設施、設備處于正常狀態(tài)。

十、遇有火災險情，要迅速組織撲救、報警。

十一、對在防火安全管理中成績顯著的單位和個人，按有關規(guī)定給予表彰獎勵；對違反防火安全管理制度的單位和個人，視情節(jié)按有關規(guī)定給予處罰直至移交政法機關追究其法律責任。

公司各部門管理制度2

（1）編制或修訂工藝技術操作規(guī)程，工藝技術標準必須符合安全生產的要求，對操作規(guī)程、工藝技術標準執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

（2）在制定長遠發(fā)展規(guī)劃、編制單位技術措施計劃和進行技術改造時，應確保安全和改善勞動條件的措施項目上，不得以任何理由削減安全技術設備項目和挪用安全技術措施經費。

（3）負責組織工藝技術方面的'安全檢查，及時改進技術上存在的問題 。

（4）負責本系統(tǒng)在新建 、改建、擴建和技術改造時，認真執(zhí)行安全生產“三同時”制度，積極采用先進技術和安全裝備。

（5）負責管轄范圍內工業(yè)動火技術措施的制定。

公司各部門管理制度3

按照公司領導的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發(fā)放管理責任部門

辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴控指標，厲行節(jié)約。

二、辦公用品

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、U盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅子、沙發(fā)、文件柜等。

三、辦公用品領用標準

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

(一)個人所需用品

1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的`領用標準

各部室工作人員每人每月按規(guī)定標準領用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領用時要求做到交舊領新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

(二)部室所需用品

1、部室所需用品包括：復印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

2、部室領用標準

部室負責人每月按需要和規(guī)定標準領用向經理申報。

四、其它規(guī)定

1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調動，所領辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調入的管理人員，提交申請方可辦理領用手續(xù)。

公司各部門管理制度4

一、總則

為加強和提升員工的工作質量和本公司工作質量，提高勞動生產率，增強企業(yè)活力，調動員工的工作積極性，制定此考核制度。

工作質量考評(以下簡稱“考評”)是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果，工作質量考核針對員工的工作表現(xiàn)。

本制度適用于公司內所有員工，包括試用期內的員工。

以員工在被考核該段時期工作成果與表現(xiàn)為依據(jù)，各部門經理對所屬員工的平時的工作留意，嚴密考核。

二、考核的內容

1、分以下四部分：

(1)、工作質量情況：本季度內完成的所有工作，是否完全達到質量標準的要求;

(2)、安全生產情況：在本季度的工作中，是否有不安全的`工作生產行為;

(3)、工作表現(xiàn)情況：指本職工作內的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內部同事或被服務者進行考評。

(4)、技術水平情況：在本季度的工作中，技術水平是否有所提高。

三、考核方法

季度考核： 每季度對員工考核一次，由部門經理具體考核，填寫到《jl0303-05員工考核表》中(具體見表)季度考核從四方面進行——工作質量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產情況、技術水平。 分為六檔——優(yōu)、好、良好、良、一般、差。如在四項中有低于良檔的將累計到年終獎金一并計算。

如在一季的考核中全部為優(yōu)的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+，如在一季的考核中全部為好的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+，三季可累加。 如在一季的考核中全部為差的，將立即離崗培訓，時間為3個月，如經考核再不合格將予以辭退。

年終考核： 第四季的考核為年終考核。

年度綜合評判在90分以上，為優(yōu)秀，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在80分以上，為良好，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在70分以上，為好，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在60分以上，為一般，年終獎金的系數(shù)為，年度綜合評判在60分以下的，為較差，無年終獎金。并且公司將視情況給予其警告、降級使用或辭退。

四、考核時間

季度考核：考核時間為每季最后一個月的15日。

年終考核：員工于12月底舉行總考核1次。

考核年度：～年1月1日起至12月31日止。

五、要 求

1、員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序;

2、本部門經理為該員工的考評負責人;

3、考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通;

4、各部門經理對于所屬員工應按工作質量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產情況、技術水平嚴正考核。?

六、保 密

1、考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、(副)總經理公開;

2、考評結果及考評表格交由人力資源部存檔;

3、任何人不得將考評結果告訴無關人員。

七、本制度自頒布之日起實行。

八、本制度由行政部負責解釋。

公司各部門管理制度5

一、客服的主要工作

1、配合銷售人員做好試機、充卡和資金回收工作;

2、接聽客戶的咨詢、投訴電話，做好工作記錄;

3、與客戶建立良好的工作關系，為公司進一步開展業(yè)務工作奠定良好的基礎;

二、客服工作管理規(guī)定

1、工作期間應面帶微笑，工作認真進取有耐心，負有職責心;

2、與客戶接觸的過程中，應積極主動的全面了解客戶的情景，及時為其解決問題;

3、根據(jù)當天的工作情景，詳細的把與客戶接觸的不一樣情景以工作報表的形式進行登記，并向部門經理匯報;

4、應嚴格遵守公司和部門的各項規(guī)章制度，按時出勤上下班，做好簽到;

5、在工作期間，代表公司的形象，應注意語言的技巧，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)，不得做有損公司利益的事情;

6、在上班時，應進取好努力工作，不得從事任何與工作無關的事情;不得私自會客，不得接打私人電話(如有不得超過3分鐘)，不得拔打信息臺、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站打游戲(抓到一率嚴懲，決不姑息)等。

三、客服人員的要求

1、客戶服務人員不得對用戶做出夸大其辭的承諾，或運用某些權威機構的'名義對客戶施壓等;

2、客服人員不得與客戶爭辯，應明確客戶投訴的真正原因及想要得到的解決結果;

3、嚴格執(zhí)行公司的相關規(guī)定，依據(jù)有關規(guī)章制度對客戶提出的疑問，做細致、明確的回答，如有不能確定的事項不能信口辭黃，做不負職責的答付;

4、建立完整的客戶資料及時反饋客戶意見及市場信息，為銷售部門開展業(yè)務做輔助工作;

5、定期向客戶供給本公司新的業(yè)務項目及相應的新服務項目，和客戶堅持良好的合作關系

四、客服人員個人素質要求

1、客服人員要有職責心，進取心，敏銳的洞察力和敬業(yè)精神;

2、要有健全的心智，整齊的儀表，良好的習慣，親切的微笑，飽滿的熱情與正直的品質

3、廣泛的人際關系和良好的自我形象;

4、對公司的產品和服務項目要有深入的了解和認識;

五、客服人員的心理要求

1、要持有不僅僅想把客戶留住，還要與客戶建立長久合作關系的心態(tài);

2、接聽客戶電話要注入熱情，運用禮貌用語，要多站在客戶的角度想問題，說話要尊重對方，要對企業(yè)有信心;

3、接聽電話時也要面帶微笑，決不允許把個人的情緒帶到工作中來;

4、接聽客戶的投訴電話時，不允許打斷客戶，要去聽客戶說，要讓客戶去說，使客戶有發(fā)泄的機會，一吐為快，了解客戶投訴的真正原因;

5、接聽完客戶的投訴電話時，如果是本公司的職責，要根據(jù)情節(jié)輕重，決定是否要上報公司并及時、主動向客戶致歉，如果不是本公司的職責，決不要說出致歉的話語，以免讓客戶覺得職責仍在本公司

六、客服人員薪酬管理制度

1、客服人員的工資標準：

基本工資元，試用期三個月，工作期間如沒有客戶和銷售人員的投訴，則基本工資發(fā)放。如有客戶與銷售人員投訴視情節(jié)嚴重性而定，最低罰款10元次

2、客服人員的提成發(fā)放：

3、客服人員的獎金發(fā)放：

七、考勤制度

1、出勤情景：

上班時間：早8：30——17：30

遲到人次日扣除標準為基本工資總額的1%，最多每月不得超過三次，超過三次(含)以上者，扣除人次日標準為基本工資總額的5%。

2、工作表現(xiàn)：

在工作期間應堅持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，不應破壞公司的形象及管理制度，每一天遞交完整、真實、標準的工作報告。

公司各部門管理制度6

1、綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）

負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。

負責公司的對外公關接待工作。

為總經理起草有關文字材料及各種報告。

保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

協(xié)助總經理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調。

負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。

負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

負責公司公務車輛管理。

負責公司員工食堂、員工宿舍管理。

負責公司辦公用品的管理。

負責公司內的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。

分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。

公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

員工績效考核，薪酬管理。

員工社會保險的各項管理。

針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。

人員檔案管理及人事背景調查。

檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。

負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行。

負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

負責公司員工工傷事故的處理。

公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。

完成總經理交辦的各項工作。

2、財務部

公司財務預算、決算、預測。

編制財務計劃。

編制會計報表。

擬寫財務狀況分析報告。

負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

對各種單據(jù)進行審核。

負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

負責公司稅務處理工作。

與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

監(jiān)督公司不合理費用開支。

公司全盤賬務業(yè)務處理。

⒊、銷售部

負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

搞好公司的產品宣傳策劃。

組織合同評審工作。

催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

負責產品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。

負責建立公司營銷資料庫。

4、技術部

負責公司產品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

新產品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

產品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的`制定和管理。

對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。

向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

負責建立公司技術資料庫。

收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。

5、生產部

負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業(yè)計劃。

負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

合理確定生產節(jié)拍，使生產工作有序進行。

時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平?，提高生產效率。

合理使用設備，提高設備使用率。

負責公司設備管理。

在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

負責公司安全管理、消防安全管理工作。

按照標準搞好有關工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標準并督導實施。

制定設備操作規(guī)范，指導生產員工按章操作。

負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

負責公司水、電、氣的管理。

6、采購部

負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

負責編制公司物資管理相關制度。

負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。

負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

負責建立公司物資比價體系。

組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。

組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。

⒎、質量部

負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

負責對產品品質的全過程管理。

對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質量檢驗。

對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

對產品進行各種功能性測檢。

加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

負責公司計量管理工作。

收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

公司各部門管理制度7

一、計劃和工程管理部門安全生產責任制

1.在編制，檢查和評價生產計劃的同時，認真參與編制，檢查和評價安全技術措施計劃，做好施工生產計劃與安全技術措施計劃的銜接，配合，防止事故發(fā)生；

2.堅持抓生產必須抓安全的原則，在保證安全的前提下組織施工生產，發(fā)現(xiàn)違反安全生產制度和安全技術規(guī)程的施工生產活動，應及時制止；

3.在生產中出現(xiàn)不安全因素，險情及事故時，要果斷正確處理，防止事態(tài)擴大，并通知有關主管部門共同處理，認真做好記錄；

4.參加安全生產大檢查和安全事故的調查，處理。

技術管理部門安全生產責任制

1.組織編制技術操作規(guī)程，制定安全技術措施，督促落實并檢查執(zhí)行情況；

2.負責制定和貫徹施工工藝管理規(guī)定，檢查施工工藝執(zhí)行情況，及時糾正存在問題；

3.組織并督促各生產單位對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓；

4.負責安全設備等的技術鑒定，開展安全技術研究，積極采用先進技術和安全裝備；

5.按規(guī)定參加安全事故的調查，處理。

二、機械動力部門安全生產責任制

1.對機，電，起重設備，鍋爐，受壓容器及自制機械設施的安全運行負責，按照安全技術規(guī)范經常進行檢查，并監(jiān)督各種設備的維修，保養(yǎng)的進行；

2.對設備的租賃，要建立安全管理制度，確保租賃設備完好，安全可靠，不符合安全規(guī)定的設備不得租賃，使用。使用中發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，嚴禁帶病作業(yè)；

3.對新購進的機械，鍋爐，受壓容器及大修，維修，外租回廠后的設備必須嚴格檢查和把關。新購進的要有出廠合格證及完整的技術資料，使用前制定安全操作規(guī)程，組織專業(yè)技術培訓，向有關人員交底，并進行鑒定驗收；

4.參加施工組織設計，施工方案的會審，提出涉及安全的具體意見，同時負責督促下級落實，保證實施；

5.協(xié)助有關部門做好機，電操作等特種作業(yè)人員定期培訓，考核和發(fā)證工作，做到不違章指揮，違章操作；

6.參加因工傷亡及重大未遂事故的.調查，從事故設備方面，認真分析事故原因，提出處理意見，制定防范措施。

三、物資管理部門安全生產責任制

1.負責對購入(包括租賃的)的各類材料，機械設備和架設工具，配件等的質量管理，使其安全可靠性能符合國家有關標準，規(guī)范的要求；

2.負責易燃，易爆，劇毒物品的采購與管理，嚴格發(fā)放和使用制度；

3.按計劃及時供應安全技術措施計劃所需的設備，材料；

4.負責各類勞動防護用品的采購，保管并按標準發(fā)放。

四、工會的安全生產職責

1.貫徹國家及全國總工會有關安全衛(wèi)生的方針，政策，并監(jiān)督認真執(zhí)行，對忽視安全生產和違反勞動保護的現(xiàn)象及時提出批評和建議，督促和配合有關部門及時改進；

2.監(jiān)督勞動保護費用的使用情況，對有礙安全生產，危害職工安全，健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權抵制，糾正；

3.做好安全生產宣傳教育工作，教育職工自覺遵紀守法，執(zhí)行安全生產各項規(guī)程，規(guī)定，支持企業(yè)對安全生產做出突出貢獻的單位和個人給予表彰和獎勵，對違反安全生產規(guī)定的單們和個人給予批評并提出處罰建議；

4.參加企業(yè)有關安全生產規(guī)章制度的制訂，會同有關部門搞好班組的安全建設，開展安全生產合理化建議活動；

5.參加安全生產檢查和對新裝置，新工程的“三同時”監(jiān)督，參加事故的調查處理；

6.認真貫徹落實工會勞動保護監(jiān)督檢查“三個條例”[。4。26中華全國總工會總發(fā)(1997)11號，， ]和《建筑施工企業(yè)工會安全檢查標準》，發(fā)揮工會組織的監(jiān)督檢查作用，促進企業(yè)安全生產形勢不斷向前發(fā)展。

五、財務部門安全生產責任制

1.根據(jù)本企業(yè)實際情況及企業(yè)安全技術措施經費的需要，按計劃及時提取安全技術措施經費，勞動保護經費，保證?？顚Ｓ茫?/p>

2.按照國家，地方政府及上級對勞動保護用品的有關部門標準和規(guī)定，負責審查購置勞動保護用品的合法性，保證其符合標準；

3.在簽定經營承包責任制或經濟承包責任制時，必須有安全生產內容，并監(jiān)督其落實；

4.協(xié)助安全主管部門建立安全獎勵基金，辦理安全獎，罰款的手續(xù)。

六、人事部門安全生產責任制

1.對新入廠人員(包括實習，代培人員)及時組織安全教育，經考核合格后方可分配到相應的工作崗位。會同安全部門組織對職工的安全技術教育及特種作業(yè)人員的培訓，考核工作；

2.把安全工作業(yè)績納入干部晉升，職工晉級和獎勵考核內容；

3.按國家規(guī)定，從質量和數(shù)量上保證安全管理人員的配備；

4.會同有關部門落實安全管理制度，參與安全事故的調查，處理，依照有關制度落實對責任人員的追究處理。

七、保衛(wèi)消防部門的安全生產職責

1.健全安全保衛(wèi)制度，認真做好安全生產的保衛(wèi)工作；

2.負責施工生產中易燃，易爆，劇毒物品的使用審批和監(jiān)管；

3.掌握主要施工過程的火災特點，深入基層監(jiān)督檢查火源，火險及滅火設施的管理，督促落實火險隱患的整改，確保消防設施完備和消防道路通暢。

八、安全管理部門安全生產責任制

1.認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的政策，法規(guī)和規(guī)范，在企業(yè)法定代表人和分管領導的領導下負責企業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作；

2.負責組織開展各種安全活動，對職工進行安全思想和安全技術知識教育；

3.嚴格貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》及其他有關安全規(guī)定，組織制訂本企業(yè)安全生產管理制度和安全技術規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；

4.參加安全技術措施，安全技術專項方案的審核，現(xiàn)場機械設備及防護設施的驗收，及大型機具設備安全運行的監(jiān)督管理；

5.組織并參與安全檢查，協(xié)助和督促有關部門對查出的隱患制訂防范措施，檢查隱患整改工作；

6.深入現(xiàn)場檢查，解決有關安全問題，糾正違章行為，遇有危及安全生產的緊急情況，有權令其停止作業(yè)，并立即報告有關領導處理；

7.負責各類事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立健全事故檔案。按規(guī)定參加事故的調查，處理工作；

8.負責對企業(yè)各單位的安全考核評比工作，會同工會認真開展安全生產競賽活動，總結交流安全生產先進經驗，積極推廣安全生產科研成果，先進技術及現(xiàn)代安全管理方法；

9.檢查督促有關部門和單位搞好安全裝備的維護保養(yǎng)和管理工作，監(jiān)督勞動防護用品的采購，供應和產品質量，防護性能檢查，監(jiān)督有毒有害作業(yè)人員得到勞動保護；

10.指導基層安全生產工作，加強安全生產基礎建設，定期召開安全專業(yè)人員會議，不斷提高基層安全員的技術素質。

11.當接到事故報告后，應立即趕赴現(xiàn)場，協(xié)助組織搶救，監(jiān)督指導保護現(xiàn)場，清查人員傷害，資源損失情況，尋找證人，證物，匯集事故相關資料，填報事故快報。并督促報告公安及政府有關部門。配合事故調查，按規(guī)定時限完成事故調查報告。監(jiān)督事故現(xiàn)場復工前的整改，整頓，并負責實施驗收。

公司各部門管理制度8

物業(yè)管理公司財務部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的'收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

公司各部門管理制度9

1、廁所管理有專人負責，并進行定期檢查。

2、禁止在廁所里隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。

3、禁止廁所的墻壁、隔板亂涂亂畫。

4、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節(jié)積極采取滅殺措施。

5、大小便池要隨時沖洗，并及時清查廁所內紙簍垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清潔干凈，做到無積水、無尿堿、無污物、無異味。

7、加強對師生文明衛(wèi)生教育，注意衛(wèi)生、文明如廁。

8、清潔工人每天沖洗2次。

9、學校按時發(fā)放清潔工工資，不少于當?shù)刈畹凸べY百分之兩百

一、辦公室工作制度

1、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，加強政治思想教育工 作，提高自身素質和工作能力。

2、負責組織安排全廠會議，并做好記錄，督促檢查會議決議的執(zhí)行情況，形成會議文件，負責板報內容的更新工作，表揚好人好事，批評錯誤傾向，努力完成領導交給的各項任務。

3、搞好上級文件的收發(fā)、登記、批轉和立卷歸檔，檢查各部室對廠布置任務的落實情況。

4、管理全廠辦公費用和福利工作。

5、協(xié)助廠長搞好人事、勞資和管理工作，當好領導的參謀，及時反映廠里的各種情況，做到上情下達，下情上達。

6、制訂、修訂廠里的各項規(guī)章制度、章程和管理方案，并要求帶頭執(zhí)行，秉公辦事，不謀私利，搞好衛(wèi)生檢查評比和獎懲工作。

7、負責內外接待和電話的管理工作，負責后勤的考勤工作，做好后勤人員的管理和教育工作。

8、在辦公室主任的直接領導下，開展各項活動，提高工作質量和服務質量。

9、完成領導交給的其他任務。

二、生產部工作制度

1、按照公司領導下達的生產目標和各項任務，把總任務分列到車間和其它各職能部門，做到心中有數(shù)，均衡生產，統(tǒng)計做到匯總編制各種報單、生產、銷售、庫存、五日報、月報，按目標要求，逐日上報。

2、搞好各種原材料的節(jié)能降耗工作，按生產品種、生產數(shù)下達任務，提高原材料的使用利用率，要把節(jié)能工作當成頭等大事來抓，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

3、根據(jù)實際情況和內外用戶需求及倉庫材料、設備、水電氣、技術、質量等部門，搞好互相協(xié)調，虛心聽取車間和其它部門合理化建議，做到既不越權，又不失職。減少和杜絕工作中不應有的失誤，排除隱患，安全生產。

4、本部人員遵守廠規(guī)廠紀，積極參加內外一切義務勞動。協(xié)調職能部門搞好車間班組建設，使生產部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成領導交給的其他任務。

三、設備部工作制度

1、認真貫徹執(zhí)行上級有關設備動力工作方針、政策規(guī)定。

2、在公司領導下，積極組織設備管理人員和維修人員的技術培訓工作，并且制定設備安全操作規(guī)程和對操作工進行培訓和考核。

3、負責制訂設備管理，計劃維修，保養(yǎng)、檢驗制度，以及技術管理和潤滑制度，事故分析制度，設備運行管理制度。

4、負責設備的訂貨，催貨以及設備到廠后驗收保管、安裝、試車；辦理交付車間，辦理設備的調拔、報廢等手續(xù)，以及廠內設備的互調管理工作。

5、經常督促檢查各項管理制度的執(zhí)行情況，評選出先進機臺，推廣學習先進經驗，加強維修保養(yǎng)工作，防止設備事故發(fā)生，保證設備安全運行。

6、對全廠設備統(tǒng)一編號、造冊、登記、定期盤點，做到帳和物相符。做好設備檔案、圖紙、資料的收集、描繪和管理。以及設備使用情況的登記工作，掌握設備技術狀況，定期上報統(tǒng)計報表。

7、按期提供設備的各種原料，輔助材料和機電配套，油料備品，并統(tǒng)一編號，訂貨采購。

8、對違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象和行為有權制止，有權停止一切不正常運轉的設備，并及時報告公司領導。

9、編制設備維修所需備品、配件計劃和外購計劃以及修理用料計劃，做到采購、管理和供應。

10、提出和有關部門共同掌握設備折舊基金和設備大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回檢查，做到對設備心中有數(shù)。

13、完成領導交給的其他任務。

四、質檢部工作制度

為規(guī)范工藝流程和質量控制，杜絕差錯，特設工藝質檢部，負責工藝流程管理和質量監(jiān)督管理，制度如下：

1、貫徹“質量第一”的方針，負責公司整個生產過程的質量控制。制定各生產工序的質量標準及實施細則。

2、根據(jù)客戶提供樣品或制作要求，安排整體制作方案，制定各工序生產工藝，認真填寫工藝流程單，交付生產部負責人統(tǒng)一安排，如因工藝單填寫失誤造成損失，制單人承擔50%。

3、充分發(fā)揮質量檢驗對產品質量的保證、質量事故的預防和質量動態(tài)的報告作用，確保產品出廠達到或高于客戶要求。

4、負責從原材料入庫到成品出庫全過程的進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗工作，嚴把質量關，對本部門質量錯檢、漏檢負全部責任，經客戶發(fā)現(xiàn)但未追究經濟責任的，每次處以50-100元罰款，對客戶追究經濟責任的承擔40%，并落實其余60%責任到人。

5、負責質量檢驗原始數(shù)據(jù)的整理分析上報工作和月質量分析工作，編寫質量動態(tài)報告，作為質量信息向生產副總經理反潰生產過程中出現(xiàn)的問題。

6、定時檢查各工序質量管理的工作情況，負責檢查考核各車間質量責任的報告情況，重大質量事故直接報總經理，如發(fā)現(xiàn)隱而不報，將責以重罰。

7、工作嚴謹，原則性強，勇于負責，不徇私情。出庫做到“寧缺勿濫”。

8、以季度為考核單位，如在該季度內未發(fā)生任何質量事故，且客戶反饋99%以上良好質檢部可獲得500-1000元獎金。

9、完成領導交給的其他任務。

五、供應部工作制度

為適應市場競爭，提高運作效率，保證生產正常運行，特設立供應部，供應部工作上對生產副總負責，同時接受工藝質檢部的監(jiān)督，為規(guī)范該部門運作，特制定本制度：

1、供應部必須建立暢通的供應渠道，盡可能多地考察、選擇供應商，做到多渠道供貨，以滿足日益增長的生產需求。

2、供應部必須在接到生產部門的請購單后嚴格按照所需品種、數(shù)量、質量、期限供應到位，經質檢部檢驗入庫。

3、如經質檢部檢驗不合格的原材料必須無條件退回材料供應商，并同時與生產部協(xié)調二次供應日期，如確因原材料問題造成停產并延誤交貨日期的，供應部承擔由此造成的經濟損失，亦可與供應商協(xié)商補償措施。

4、供應部所有員工必須深入生產一線，學習專業(yè)知識，了解生產需求，核算生產成本，力求在原材料供應方面降低成本，做到科學采購，及時供貨。

5、供應部員工不得接受任何供應商的饋贈、吃請等賄賂行為。一經發(fā)現(xiàn)，情節(jié)較輕，處以警告處分和100元罰款，情節(jié)嚴重或者導致生產事故的堅決予以解聘。

6、供應部員工一定要行動迅速，果斷決策，能夠吃苦耐勞，不畏事情繁鎖。

7、供應部以每季度（3個月）為一個考核單位，如無不良記錄，獎勵500-1000元。

8、完成領導交給的其他任務。

六、業(yè)務部工作制度

為了加強公司內部經營管理，規(guī)范業(yè)務人員的市場運作，保證公司的正常運行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日為周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得隨意遲到、早退、曠工。當月無遲到、早退、曠工者，設全勤獎，獎金為30元。

2、遲到一次，罰款10元，連續(xù)遲到三次以上者，視為缺勤，缺勤一天，罰款30元。連續(xù)缺勤3次以上或累計缺勤5次者，予以辭退。

3、如有特殊情況者，如正常約見客戶、出差在外等，可以電話告知業(yè)務經理批準。

4、業(yè)務部人員出差的，首先寫出書面出差計劃報告書，詳細列清出差事由，計劃及時間安排等，經業(yè)務部經理批準后交辦公室存檔。

5、業(yè)務人員請事假、病假等遵照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

6、業(yè)務人員每天早上到公司后，要在業(yè)務經理的安排下開展工作，然后根據(jù)安排約見客戶。

7、晚上下班前，要填寫當天的業(yè)務日志表，總結當天的工作、心得體會，做到對工作認真負責，對客戶熱情周到，并安排定期回訪客戶。

8、業(yè)務人員周六都要總結本周個人工作，回顧本周的工作、生活。并在業(yè)務經理的領導下，開展學習討論。在不足中吸取教訓，不斷提高自已的工作水平。

9、每天的業(yè)務日志表及每周的工作總結及下周工作計劃書必須在下周一早上交到辦公室，如有缺額交付者，扣罰50元/次，如無一交付者，對業(yè)務部經理扣罰款100元/次。

10、完成領導交給的其他任務。

七、技術部工作制度

1．技術部應遵守公司的各項規(guī)章制度，在廠領導的領導下開展工作，明確工作目的，端正工作態(tài)度，樹立為公司全心全意服務的意識。2．努力鉆研專業(yè)技術知識，提高自身業(yè)務水平，不斷學習包裝領域的新知識、新技術，隨時掌握包裝領域的最新情況，并將之與廠內技術相結合，提高本廠人員的工藝水平和操作水平。

3．通過公司內其他職能部門的配合。根據(jù)實際情況，依照產品質量要求，制定完善、細致、系統(tǒng)、合理的工藝規(guī)程和操作規(guī)程，逐步完善公司內各種技術規(guī)章制度。

4．根據(jù)產品工藝要求，制定工藝標準，科學、合理、美觀地進行產品圖紙設計及紙箱文字圖字設計，不斷改進生產工藝，使之與現(xiàn)場質量要求標準相對應，并參與解決生產技術難題。5．認真細致、科學、合理地搞好圖紙設計，并按時、按量完成。搞好生產工藝編制，制定合理的工藝流程，經技術部經理及主管廠長批準后迅速交付相關部門安排生產。對所出圖稿、圖紙必須提供清楚的用色標記，以及印刷指導文字說明。搞好圖紙、圖稿的編排、發(fā)放、管理工作，并對以上情況負責。

6．按照公司領導工作安排，積極協(xié)助技術部長搞好公司內職工及技術人員的培訓工作，并使之全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。統(tǒng)籌安排，使之持續(xù)有效地開展。

7．認真搞好本部室的環(huán)境衛(wèi)生，搞好日常管理工作。積極參加廠內組織的各種活動及會議，并做好落實工作。屬自身負責范圍的要不折不扣地完成。遵守廠紀廠規(guī)，學習先進，改進不足。

8．完成領導交給的其他任務。

八、財務部工作制度

1、財務部要嚴格執(zhí)行財務管理制度和會計法規(guī)，主管會計應：

a.負責財務的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。b.協(xié)助總經理做好資金籌集、調度管理工作。

c.負責企業(yè)的財務核算、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理出現(xiàn)問題，提出改進意見。d.負責對外報表、報價和有關繳納業(yè)務、返還稅款等處理工作。e.負責合同的審核、管理。

f.負責財務制度的制定、修定工作。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。

2、現(xiàn)金出納，對資金要妥善保管，大額要上交公司財務部，對報銷原始單據(jù)要細心，核查符合財務規(guī)定要求方可報銷，外出人員借款，要及時清算，更不能挪用公款，如有違者可追究加重處理。

3、統(tǒng)計員，整理、收集、匯總資料，及時，準確地反映出全廠各項計劃完成情況，以及各項技術指標的完成情況，并將各項經濟指標向有關領導提供。根據(jù)上級下達各項指標，編制本廠的旬、月生產計劃，負責全廠統(tǒng)計報表，原始記錄報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產日報原始憑證是否記錄正確，票物是否相符。認真執(zhí)行統(tǒng)計工作基本原則，嚴守統(tǒng)計紀律，不弄虛作假，不瞞報。

4、保管員要對倉庫所存放的原材料、產成品、機物件等安全存放，應做到憑票發(fā)貨，以舊換新，對存放材料要心中有數(shù)。特別是原材料，結帳打入庫要細心，不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，更不能弄虛作假，每月25號盤存，把庫存表上交財務部，做到帳、物、卡三對照，物品擺放要整齊，庫內衛(wèi)生要整潔，安全防范要加強，決不能讓明火帶進倉庫。

5、費用報銷須填寫費用報銷單，報銷單由部門主管領導簽字，財務審核，總經理簽字認可，方可報銷。

6、購貨必須由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務室審核，總經理批準。

7、確認工作單款已清，或收到向對方索取貨款的有效憑證，方可開出提貨單，統(tǒng)一發(fā)貨，如有特殊情況要由主管業(yè)務經理批準。

8、每月月底，會同采購人員進行監(jiān)督核查倉庫。

9、確保支票最快進帳，貨款及時入帳，及時結算，做到錢貨兩清。

10、凡業(yè)務招待費用須經業(yè)務經理同意，報總經理簽字方能報銷，費用達到200元以上者，須提前請示領導方可支出。

11、凡辦公室所購物品必須先寫出清單，報總經理同意，方可購買報銷。

12、凡在生產過程中出現(xiàn)職工負傷需就醫(yī)的情況下，由車間主管、總經理批準，持正規(guī)有效的票據(jù)，由公司現(xiàn)行墊付后，向保險公司索賠。

13、凡到財務部報銷者，必須符合財務手續(xù)，不得無理取鬧。

14、完成領導交給的其他任務。

業(yè)務人員建賬對賬制度

1、每位業(yè)務人員均應隨時關注和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

2、每月5日前將各業(yè)務單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關財務部人員，財務部負責落實核對及與訂貨單位進行對賬。

3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。

4、凡在本人所管業(yè)范圍內，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評及經濟處罰。對構成犯罪者，將依法追究。

發(fā)貨制度

1、成品保管員見手續(xù)齊全的提貨單方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。

2、由生產廠長安排送貨車輛(除客戶自提貨)，向司機出具派車單，安排裝貨事宜。

3、保管人員應嚴格按提貨單要求發(fā)貨，并填寫發(fā)貨單，作到數(shù)目準確，配套貨物齊全，不得有錯發(fā)及遺漏。若有差錯追究保管人相應責任。

4、若為提貨付款時，發(fā)貨人應在發(fā)貨單財務聯(lián)注明收款人及收款數(shù)額，及時將此單據(jù)傳至財務部。

5、其它提貨方式時，保管員交給業(yè)務人員或其授權人（已填寫應由我方填寫的內容）“交貨驗收單”及“收到證明條”，由收貨方簽收。

6、業(yè)務人員或其授權人應于送貨后2日內將相應已簽收單據(jù)交回財務部，并說明相關事項。

7、業(yè)務人員有義務催收所管業(yè)務款項，款項結清義務解除。