第一篇：退稅申報(bào)系統(tǒng)無紙化安裝設(shè)置操作指引(企業(yè)圖文版)

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)無紙化內(nèi)容操作說明

稅務(wù)機(jī)關(guān)通知認(rèn)定為無紙化試點(diǎn)的企業(yè)，申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，需要通過電子簽名設(shè)備（金稅盤或稅控盤）加蓋電子簽名后，將數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。

第1章.安裝電子簽名設(shè)備驅(qū)動(dòng)

出口企業(yè)被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為無紙化試點(diǎn)后，在申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)安裝無紙化申報(bào)所需要的電子簽名設(shè)備的（稅控盤或金稅盤）驅(qū)動(dòng)。

1、判斷使用的電子簽名設(shè)備種類后，安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。目前企業(yè)操作的電子簽名設(shè)備大致分為金稅盤或者稅控盤等，如圖所示：

2、根據(jù)持有的電子簽名設(shè)備，安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。如圖所示：

3、安裝驅(qū)動(dòng)后，驅(qū)動(dòng)程序會(huì)識別出插入電腦的數(shù)字簽名設(shè)備。如圖所示：

4、稅控盤驅(qū)動(dòng)正常安裝后電腦插入稅盤，系統(tǒng)會(huì)提示“稅盤已插入”，配置好申報(bào)系統(tǒng)中數(shù)字簽名項(xiàng)，便可實(shí)現(xiàn)出口退稅無紙化的操作。第2章.單機(jī)版（生產(chǎn)/外貿(mào)）企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.0版

2.1 申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置

通過反饋文件查詢是無紙化企業(yè)的系統(tǒng)配置

1、當(dāng)企業(yè)端獲取反饋文件后，讀入到申報(bào)系統(tǒng)中，通過“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—企業(yè)擴(kuò)展信息”查詢信息。若存在擴(kuò)展類型代碼為“WZHQY”數(shù)據(jù)時(shí)，根據(jù)起始日期、截止日期及標(biāo)志，判斷企業(yè)在當(dāng)前時(shí)間是否被認(rèn)定為無紙化企業(yè)。如圖所示：

2、當(dāng)被認(rèn)定為無紙化試點(diǎn)企業(yè)時(shí)，打開“系統(tǒng)維護(hù)”->“系統(tǒng)配置”->“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”->功能配置II，“啟用數(shù)字簽名”項(xiàng)默認(rèn)開啟。如圖所示：

在此時(shí)，需要將數(shù)據(jù)簽名設(shè)備的密碼輸入在“設(shè)備密碼”中，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)行保存。

注意事項(xiàng)：設(shè)備密即開票軟件中的證書口令密碼，一般情況下是默認(rèn)8個(gè)1，若企業(yè)修改過，按修改后密碼錄入。設(shè)備密碼要確保輸入正確，如多次密碼錯(cuò)誤將導(dǎo)致企業(yè)的稅控盤無法使用。關(guān)閉地方專用版功能

由于廣州網(wǎng)上申報(bào)分為兩種形式，即普通申報(bào)（申報(bào)文件問PDF）及無紙化申報(bào)（申報(bào)文件為ZIP包）。廣州地區(qū)企業(yè)，申報(bào)系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)將地方專用版的功能打開，但是如果要進(jìn)行無紙化申報(bào)，必須要先將這項(xiàng)功能關(guān)掉，否則申報(bào)系統(tǒng)將無法對數(shù)據(jù)進(jìn)行加簽。如下圖所示，將“廣州無紙化”的選項(xiàng)去掉即可。

2.2 稅控盤的使用

設(shè)置好“啟動(dòng)數(shù)據(jù)簽名”之后，企業(yè)可以正常操作申報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的生成。

注意事項(xiàng)：在安裝稅控盤驅(qū)動(dòng)的電腦中操作無紙化申報(bào)，無紙化企業(yè)在進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)，務(wù)必在插入稅控盤的狀態(tài)才能正常生成數(shù)據(jù)，如稅控盤未插入，或插入后無反映即電腦未識別的狀態(tài)，及稅控盤驅(qū)動(dòng)出現(xiàn)驅(qū)動(dòng)文件損壞，在生成數(shù)據(jù)時(shí)，申報(bào)系統(tǒng)會(huì)有下圖提示，將無法生成數(shù)據(jù)文件。

第二篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指引

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V12.0操作指引

（征求意見稿）

第一部分 系統(tǒng)設(shè)置

一、申報(bào)系統(tǒng)的安裝和系統(tǒng)設(shè)置

（一）數(shù)據(jù)備份

原來已有申報(bào)免抵退稅的企業(yè)應(yīng)在原11.2版申報(bào)系統(tǒng)中“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。數(shù)據(jù)量大的企業(yè)建議采用“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”。(新辦企業(yè)不用操作此步驟)

（二）申報(bào)系統(tǒng)的安裝

在中國出口退稅咨詢網(wǎng)或深圳國稅局網(wǎng)站下載最新的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”（12.0版）。企業(yè)應(yīng)先安裝前置插件：申報(bào)系統(tǒng)插件安裝包Setup.exe，再安裝申報(bào)系統(tǒng)。申報(bào)系統(tǒng)用戶名“sa”，無密碼。

（三）系統(tǒng)配置與修改

1、導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)。安裝V12.0系統(tǒng)后，原來已有申報(bào)免抵退 稅的企業(yè)將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)。在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，選擇備份數(shù)據(jù)路徑，并選擇“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”和“同時(shí)更新企業(yè)配置”，選擇后企業(yè)不需要重新修改系統(tǒng)的企業(yè)配置信息。

2、系統(tǒng)配置與修改

（1）在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

（2）在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”

在“業(yè)務(wù)方式中”將18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期改為“2011-07-01”

第二部分 出口退（免）稅資格認(rèn)定與變更

一、新企業(yè)辦理出口退（免）稅資格認(rèn)定的申請

已在審核系統(tǒng)中辦理出口退（免）稅認(rèn)定的企業(yè)，不需要再辦理退（免）稅認(rèn)定申請。

（一）退（免）稅認(rèn)定申請錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入”?“退（免）稅認(rèn)定申請錄入”中，點(diǎn)擊“增加”，按《出口退稅登記表》的內(nèi)容錄入信息后點(diǎn)擊“保存”。

（二）生成資格認(rèn)定數(shù)據(jù)。在“免抵退稅申報(bào)”?“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”生成出口退（免）稅資格認(rèn)定信息。

（三）打印《退（免）稅資格認(rèn)定申請表》

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”打印認(rèn)定申請表。

二、其它資格認(rèn)定申請

（一）三項(xiàng)資格認(rèn)定申請。

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”—“資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入”下其它三項(xiàng)資格認(rèn)定申請：“退（免）稅資格變更錄入”、“出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入”、“放棄適用零稅率聲明錄入”以及生成數(shù)據(jù)、打印表格等操作與第一條的出口退（免）稅資格認(rèn)定申請的操作相同。

（二）放棄適用零稅率聲明 “放棄適用零稅率聲明錄入”錄入申報(bào)數(shù)據(jù)，并“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”后，申報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

在放棄適用零稅率的起止期間內(nèi)，進(jìn)行零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在預(yù)審時(shí)，審核系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示：“該企業(yè)已經(jīng)放棄適用增值稅零稅率，不允許讀入”。但是，放棄適用增值稅零稅率僅適用于國際運(yùn)輸、對外研發(fā)、對外設(shè)計(jì)服務(wù)放棄適用免抵退稅政策。對于兼營出口貨物勞務(wù)與零稅率應(yīng)稅服務(wù)的企業(yè)，并不影響出口貨物勞務(wù)出口退（免）稅申報(bào)審核。出口企業(yè)或其他單位放棄全部適用退（免）稅政策出口貨物勞務(wù)的退（免）稅，并選擇適用增值稅免稅政策或征稅政策，應(yīng)按照國

第三部分 生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)

一、出口報(bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)

企業(yè)可在“系統(tǒng)維護(hù)”?“代碼配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”的“功能配置Ｉ”中設(shè)置電子口岸IC卡信息，即可讀入電子口岸中的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，讀入數(shù)據(jù)后與紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單核對，進(jìn)行數(shù)據(jù)的刪改。

二、免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入

1、錄入當(dāng)期出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第61號規(guī)定，企業(yè)自2014年2月1日（申報(bào)日期）起應(yīng)根據(jù)單證齊全、信息齊全的出口銷售額進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”錄入數(shù)據(jù)時(shí)，“單證不齊標(biāo)志”欄不允許錄入任 6 何標(biāo)志，否則無法保存。

2、生成出口貨物沖減明細(xì)

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“生成出口貨物沖減明細(xì)”。對于前期單證不齊、信息不齊申報(bào)的，須先收齊再?zèng)_減，即紅字沖減必須為“收齊沖減”。如果收齊前期虛擬報(bào)關(guān)單再?zèng)_減的，在審核時(shí)由于虛擬報(bào)關(guān)單號無對應(yīng)電子信息產(chǎn)生的 7 疑點(diǎn)予以人工挑過處理。

（二）免稅出口明細(xì)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第65號規(guī)定，自2014年1月1日起，出口企業(yè)不再向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。因此，V12.0系統(tǒng)取消了出口免稅貨物的明細(xì)錄入功能。但是，企業(yè)需按照增值稅管理的規(guī)定，進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅減免稅備案、增值稅日常申報(bào)等涉稅業(yè)務(wù)辦理。

同時(shí)，對于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，免稅申報(bào)的相關(guān)規(guī)定將在深圳市進(jìn)料加工核銷辦法中明確。

三、出口收匯情況申報(bào)錄入（此類企業(yè)以稅務(wù)機(jī)關(guān)通知為準(zhǔn)）根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第30號規(guī)定，被認(rèn)定為需提供 收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)免抵退時(shí)應(yīng)提供出口收匯情況申報(bào)資料及電子信息。

（一）申報(bào)出口收匯企業(yè)的認(rèn)定

退稅部門在免抵退稅審核過程中進(jìn)行生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)收匯九類企業(yè)認(rèn)定，并通過預(yù)審信息的反饋，將企業(yè)配置的修改記錄反饋企業(yè)后，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在“系統(tǒng)維護(hù)”?“系統(tǒng)配置”?“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”修改企業(yè)配置信息。

被認(rèn)定為申報(bào)出口收匯九類企業(yè)后，企業(yè)在申報(bào)收匯起止期間內(nèi)申報(bào)免抵退稅出口銷售額時(shí)，應(yīng)根據(jù)30號公告的規(guī)定，已收匯并向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供收匯申報(bào)資料及電子信息后，才能進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

（二）九類企業(yè)出口收匯情況錄入

1、出口收匯情況申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口收匯情況申報(bào)錄入”?“出口貨物 收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

2、出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

由于系統(tǒng)設(shè)置的原因，“出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”模塊“已收匯金額”欄不能為0。如果整筆報(bào)關(guān)單金額不能收匯，可在“已收匯金額”錄入0.01，這樣就能保存成功。

3、非九類企業(yè)出口收匯情況錄入

非九類企業(yè)在“出口收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”和“出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”中錄入數(shù)據(jù)，操作步驟和九類企業(yè)錄入一樣。

四、生成免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

企業(yè)在“免抵退稅申報(bào)”?“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中包括免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)以及九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存放“路徑”可按“瀏覽”選擇相 應(yīng)的存放路徑和驅(qū)動(dòng)器，修改文件名(如XX公司201201明細(xì))。

非九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)在“生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）”中生成

五、匯總申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）增值稅納稅申報(bào)表錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入”?“增值稅納稅申報(bào)表錄入”中生成增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。其中，“免抵退稅銷售額”應(yīng)為當(dāng)期參與免抵退稅正式申報(bào)的單證齊全、信息齊全、收匯九類企業(yè)收匯信息齊全的出口發(fā)票上的FOB 價(jià)。

（二）免抵退稅申報(bào)匯總表錄入

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入”?“免抵退稅申報(bào)匯總表錄入”中生成免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)。

六、生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)及打印申報(bào)報(bào)表

（一）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)

在“免抵退稅申報(bào)”?“生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成免抵退稅 匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）打印申報(bào)報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印申報(bào)報(bào)表”中打印申報(bào)報(bào)表。

第四部分 免抵退稅預(yù)審反饋信息處理

企業(yè)在正式申報(bào)出口退（免）稅之前，應(yīng)按現(xiàn)行申報(bào)辦法向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)申報(bào)。稅務(wù)機(jī)關(guān)受理企業(yè)出口退（免）稅預(yù)申報(bào)后，應(yīng)及時(shí)審核并向企業(yè)反饋審核結(jié)果。在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)申報(bào)憑證的內(nèi)容與對應(yīng)的管理部門電子信息無誤后，方可提供規(guī)定的申報(bào)退（免）稅憑證、資料及正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式申報(bào)。如果預(yù)審發(fā)現(xiàn)申報(bào)退（免）稅的憑證沒有對應(yīng)的管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的，企業(yè)應(yīng)對預(yù)審結(jié)果處理后，再按規(guī)定進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)、正式申報(bào)。

一、預(yù)申報(bào)反饋信息讀入及處理

（一）撤消明細(xì)申報(bào) 在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”? “撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷“申報(bào)明細(xì)表數(shù)據(jù)”。其中，已認(rèn)定為收匯九類企業(yè)的，出口貨物收匯數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）和出口不能收匯的數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）合并在“明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”中申報(bào)和撤銷。

（二）稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息讀入

在“反饋信息處理”?“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審信息。

（三）稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息處理

在“反饋信息處理”?“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”中進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審信息的處理。

反饋信息處理后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在出口貨物勞務(wù)明細(xì)申報(bào)錄入在“信息不齊標(biāo)志”欄添加相應(yīng)的信息不齊標(biāo)識。

二、預(yù)申報(bào)反饋疑點(diǎn)調(diào)整

打開反饋的疑點(diǎn)文件fshyd（打開方式EXCEL），對有疑點(diǎn)的數(shù) 據(jù)進(jìn)行修改：如出口日期、商品代碼、報(bào)關(guān)單號碼錄入錯(cuò)誤，修改后需再次進(jìn)行預(yù)審。

（一）出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整

在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入”?“出口信息收齊數(shù)據(jù)調(diào)整”模塊對當(dāng)期申報(bào)的出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整?？蓪?dāng)期申報(bào)的信息不齊的單證“所屬期”更改為下個(gè)所屬期，涉及多份關(guān)單可選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。

（二）取消信息不齊標(biāo)志

讀入反饋數(shù)據(jù)后系統(tǒng)對于信息不齊的單證自動(dòng)添加“信息不齊標(biāo)志”，如果屬于出口貨物報(bào)關(guān)單號錄入錯(cuò)誤造成的信息不齊，則 可以修改為正確的報(bào)關(guān)單號后，將“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”? “設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”的“信息不齊標(biāo)志”欄設(shè)置為“空”。

第四部分 生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅電子信息查詢及備案申報(bào)

一、出口信息查詢申請錄入

企業(yè)可按照61號公告的規(guī)定，在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口信息情況申報(bào)錄入”?“出口信息查詢申報(bào)錄入”中錄入《出口企業(yè)信息查詢申請表》數(shù)據(jù),并將缺失對應(yīng)憑證管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)和原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī) 18 關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。

二、出口無電子信息申報(bào)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第61號規(guī)定，在退（免）稅申報(bào)期截止之日前，如果企業(yè)出口的貨物勞務(wù)及服務(wù)申報(bào)退（免）稅的憑證仍沒有對應(yīng)管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息比對不符，無法完成預(yù)申報(bào)的，企業(yè)應(yīng)在退（免）稅申報(bào)期截止之日前，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送資料及電子數(shù)據(jù)進(jìn)行備案申報(bào)。稅務(wù)稅務(wù)審核通過的備案申報(bào)單證，退（免）稅正式申報(bào)時(shí)間不受退（免）稅申報(bào)期截止之日限制。

企業(yè)在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“出口信息情況申報(bào)錄入”?“出口無電子信息申報(bào)錄入”中錄入備案申報(bào)數(shù)據(jù)。出口退稅申報(bào)、審 19 核系統(tǒng)設(shè)置備案申報(bào)的時(shí)間為每年3月15日至4月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)。

三、生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)及打印報(bào)表

（一）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

在“免抵退稅申報(bào)”?“生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”中生成數(shù)據(jù)

（二）打印報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)”?“打印其他申報(bào)報(bào)表”中打印報(bào)表

四、撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)

在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理”?“撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)”中撤銷信息申報(bào)數(shù)據(jù)。

第五部分 免抵退稅單證申報(bào)

一、免抵退稅單證申報(bào)錄入

有關(guān)單證包括：補(bǔ)辦報(bào)關(guān)單、放棄免稅權(quán)等11類13項(xiàng)。在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”?“免抵退稅單證申報(bào)錄入”?選擇相應(yīng)的申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行錄入，確定申報(bào)時(shí)需“設(shè)置標(biāo)志”。

二、生成及打印單證申報(bào)報(bào)表

在“免抵退稅申報(bào)?打印單證申報(bào)報(bào)表”打印單證申請表，進(jìn)入“免抵退稅申報(bào)?生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)”生成數(shù)據(jù)，將申請表和申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具相應(yīng)單證。

三、撤銷及修改單證申報(bào)數(shù)據(jù) 如需修改申報(bào)單證的內(nèi)容，可在“申報(bào)數(shù)據(jù)處理? 撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)”撤銷申報(bào)后再修改。

第三篇：出口退稅網(wǎng)上無紙化申報(bào)操作指引(企業(yè)圖文版)

出口退（免）稅無紙化網(wǎng)上申報(bào)（企業(yè)端）操作說明

第1章.1.1 申報(bào)數(shù)據(jù)上傳

免抵退稅2號窗無紙化申報(bào)

首先，納稅人成功登錄遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)，展開左側(cè)菜單樹，選擇“生產(chǎn)或外貿(mào)企業(yè)正式申報(bào)”，展開子菜單“退稅正式申報(bào)”，展開子菜單“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”，具體見下圖（以生產(chǎn)企業(yè)為例）：

點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”菜單鏈接，展開如下頁面：

企業(yè)可自行選擇申報(bào)方式，只有無紙化企業(yè)才能通過選擇“無紙化企業(yè)申報(bào)”來上傳影像資料。點(diǎn)擊 “瀏覽文件”按鈕，選擇正式申報(bào)ZIP文件。

點(diǎn)擊“打開”按鈕，所選中的文件路徑會(huì)顯示在“請選擇文件”文本框中，如下圖。

點(diǎn)擊“上傳”按鈕，將所選文件上傳，如下圖。

點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入影像資料上傳頁面。

企業(yè)如需上傳影像資料，則選擇對應(yīng)的資料名稱進(jìn)行上傳。

點(diǎn)擊“瀏覽”從本地選擇對應(yīng)的影像資料文件進(jìn)行上傳。

上傳文件大小不得超過10M，格式為rar或zip，若文件上傳成功，頁面顯示效果如下。

將所需上傳的文件依次上傳后，按照下圖填寫手機(jī)號，勾選責(zé)任條款，然后點(diǎn)擊“提交”。

到此企業(yè)上傳影像資料完成。1.2 影像資料補(bǔ)傳

企業(yè)上傳的影像資料經(jīng)稅局審核之后，如果需要企業(yè)補(bǔ)傳影像資料，稅局將會(huì)以短信的形式通知企業(yè)，企業(yè)收到通知后登陸網(wǎng)上辦稅大廳2號廳。展開左側(cè)菜單樹，選擇“生產(chǎn)或外貿(mào)企業(yè)正式申報(bào)”，展開子菜單“退稅正式申報(bào)”，展開子菜單“申報(bào)信息查詢”打開頁面后，點(diǎn)擊“影像補(bǔ)傳”。

點(diǎn)擊“影像補(bǔ)傳”鏈接后進(jìn)入補(bǔ)傳頁面，如下圖。此時(shí)在“辦理狀態(tài)”標(biāo)題欄中狀態(tài)為“補(bǔ)辦資料”的即是審核過程中需要重新補(bǔ)傳影像文件的事項(xiàng)，由于企業(yè)補(bǔ)傳影像資料會(huì)替換掉之前上傳的影像資料，所以補(bǔ)傳之前可以點(diǎn)擊頁面中的“查詢”按鈕對之前上傳的影像資料進(jìn)行下載，并且將之前上傳過的影像資料通過影像補(bǔ)傳一并上傳。

點(diǎn)擊“補(bǔ)充資料”來查看稅務(wù)局對企業(yè)的具體審核結(jié)果信息。

點(diǎn)擊“查看”可以下載并且查看企業(yè)之前上傳的影像資料。

點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行文件補(bǔ)傳，影像資料補(bǔ)傳的操作過程同影像資料上傳。

同樣需要填寫手機(jī)號后點(diǎn)擊“提交”。

至此，影像資料補(bǔ)傳完成。

第2章.證明類2號窗無紙化申報(bào)

2.1 單證正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳

點(diǎn)擊“申報(bào)數(shù)據(jù)上傳”菜單鏈接，打開上傳頁面，如下圖。

瀏覽選擇目標(biāo)文件并點(diǎn)擊“上傳”按鈕，如下圖。

確認(rèn)文件上傳，頁面提示“上傳成功”，如下圖。

彈出“上傳成功！請上傳映像文件!”提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕，頁面跳轉(zhuǎn)至映像文件上傳頁面，如下圖。

根據(jù)實(shí)際情況，選中復(fù)選框(對應(yīng)資料名稱前)，如下圖。

點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇本地映像資料文件并點(diǎn)擊“打開”進(jìn)行本地文件上傳，如下圖。

映像資料上傳頁面錄入正確的手機(jī)號碼（接收提醒短信用）并選中免責(zé)聲明復(fù)選框，點(diǎn)擊“提交”按鈕，如下圖。

頁面提示“保存成功”，至此完成映像資料上傳操作。2.2 單證正式申報(bào)信息查詢

定位菜單到下圖所示位置，查看申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)審核信息。

點(diǎn)擊“申報(bào)信息查詢”菜單鏈接，查看審核情況，如下圖。

如果納稅企業(yè)在申報(bào)數(shù)據(jù)上傳后沒有直接上傳映像資料，在此處可通過點(diǎn)擊對應(yīng)申報(bào)數(shù)據(jù)后“映像上傳”鏈接完成映像資料的上傳，如下圖。

點(diǎn)擊“映像上傳”鏈接，上傳對應(yīng)映像資料，操作同上。

至此單證正式申報(bào)及映像資料文件提交操作已完成。

第四篇：電子稅務(wù)局無紙化出口企業(yè)端申報(bào)操作指引

電子稅務(wù)局出口企業(yè)端申報(bào)操作指引

一、預(yù)申報(bào)

1、登陸電子稅務(wù)局，在“申報(bào)繳稅”模塊點(diǎn)擊“出口退（免）稅申報(bào)”，自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到綜合服務(wù)平臺。

2.免抵退預(yù)申報(bào)

單點(diǎn)登陸到綜合服務(wù)平臺后，點(diǎn)擊“申報(bào)退稅”-“單機(jī)版預(yù)審報(bào)”-“免抵退預(yù)審報(bào)”,點(diǎn)擊“上傳”按鈕進(jìn)行預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳操作。

點(diǎn)擊“選擇文件”選擇要上傳的申報(bào)數(shù)據(jù)文件，并點(diǎn)擊“開始上傳”上傳申報(bào)。

通過“審核狀態(tài)”及“審核排位”查看預(yù)審核情況，并通過“刷新”按鈕更新預(yù)審核狀態(tài)。

通過“審核狀態(tài)”、“審核排位”、“操作”等字段項(xiàng)查看是否有完成預(yù)審核。

3.預(yù)申報(bào)反饋下載

點(diǎn)擊“反饋信息”查看預(yù)申報(bào)審核情況。

點(diǎn)擊“查看”按鈕直接查看預(yù)申報(bào)審核疑點(diǎn)信息。

點(diǎn)擊“下載”按鈕下載預(yù)審核反饋ZIP文件，將反饋的ZIP文件讀入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中查看疑點(diǎn)詳情。

4.預(yù)申報(bào)轉(zhuǎn)正式申報(bào)

確認(rèn)無不可挑過的疑點(diǎn)后，回到綜合服務(wù)平臺，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)正式申報(bào)”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)將該筆預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，并自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至正式申報(bào)頁面。

二、正式申報(bào) 1.確認(rèn)申報(bào)

正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)“轉(zhuǎn)入”后，需要再次“確認(rèn)申報(bào)”后才可以提交至稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行受理。點(diǎn)擊“申報(bào)退稅”-“單機(jī)版正式申報(bào)”-“退稅正式申報(bào)”－“免抵退正式申報(bào)”－“待確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕查看待確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)臺賬信息。

再次確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)臺賬信息后，點(diǎn)擊“確認(rèn)申報(bào)”按鈕提交最終正式申報(bào)數(shù)據(jù)。

提交成功后提示“申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)成功”。

2.正式申報(bào)狀態(tài)查詢

正式申報(bào)數(shù)據(jù)在“確認(rèn)申報(bào)”后可以通過“已確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)”、“已受理申報(bào)數(shù)據(jù)”菜單查看正式申報(bào)狀態(tài)。

（1）、已確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)

“已確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)”是指出口企業(yè)在“待確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)”中已被“確認(rèn)申報(bào)”的數(shù)據(jù)，但是并未被稅務(wù)機(jī)關(guān)讀入的申報(bào)數(shù)據(jù)。

通過“審核狀態(tài)”查看正式申報(bào)數(shù)據(jù)狀態(tài)。

（2）、已受理申報(bào)數(shù)據(jù)

“已受理申報(bào)數(shù)據(jù)”是指出口企業(yè)申報(bào)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)已被稅局機(jī)關(guān)讀入。通過“審核狀態(tài)”查看該筆正式申報(bào)數(shù)據(jù)當(dāng)前審核狀態(tài)。

三、影像資料上傳

企業(yè)上傳的影像資料需要通過CA證書加蓋電子簽名，所以企業(yè)在影像資料上傳操作時(shí)，須確保連接CA證書。

1．在綜合服務(wù)平臺“申報(bào)退稅”，單機(jī)版正式申報(bào)-退稅正式申報(bào)-免抵退正式申報(bào)-已受理申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“資料上傳”按鈕，將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到電子稅務(wù)局影像數(shù)據(jù)上傳頁面。

2.在電子稅務(wù)局影像數(shù)據(jù)上傳頁面，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，進(jìn)行影像數(shù)據(jù)上傳。

四、影像資料補(bǔ)正

在電子稅務(wù)局“事項(xiàng)辦理”---“事項(xiàng)進(jìn)度管理”頁面，點(diǎn)擊“補(bǔ)正”按鈕，進(jìn)行影像數(shù)據(jù)補(bǔ)正。

如打開事項(xiàng)進(jìn)度管理界面如下圖所示，請將該網(wǎng)址中的www改為gs即可顯示上圖界面。

在頁面點(diǎn)擊“增加”按鈕上傳影像數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”。

五 電子文書信息下載(目前出口退稅業(yè)務(wù)的證明類電子文書比如“代理出口貨物證明”、“出口貨物退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明”等均可通過此模塊進(jìn)行下載。)1.菜單選擇“納稅人輸入賬號和密碼登錄----?事項(xiàng)辦理--?電子信息下載”，可打開電子信息下載界面。

根據(jù)電子證件類別、所屬、申請日期起、申請日期止，可查詢到電子文書證件的數(shù)據(jù)。

2.輸入電子證件類別、所屬、申請日期起、申請日期止，點(diǎn)擊重置按鈕，電子證件類別、所屬、申請日期起、申請日期止里的數(shù)據(jù)全部清空

3.點(diǎn)擊下載按鈕，彈出提示可以點(diǎn)擊打開、保存、取消按鈕，點(diǎn)擊打開直接打開文書，點(diǎn)擊保存，選擇保存到哪里，點(diǎn)擊取消，關(guān)閉該他提示頁面。

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V16.0操作指引..

佛山市國家稅務(wù)局

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V16.0操作指引

佛山市國家稅務(wù)局

一、軟件下載........................................................4

二、本次升級調(diào)整內(nèi)容................................................4

三、系統(tǒng)登錄........................................................5

四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................7

（一）升級前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................7

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................7

1．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。.....................7

2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................8 3．選擇備份路徑.............................................................................................................9

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................9

（四）退稅率文庫升級.........................................................................................................11

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請申報(bào).................................11

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請.....................................................................................................11

1．退（免）稅認(rèn)定申請錄入.......................................................................................11 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................13 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入...................................................................................14 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................15

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................16

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表.............................................................................................17

（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息.............................................................................................18

（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................18

六、免退稅申報(bào).....................................................19

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)...................................................................................................19

1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................19

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入...................................................................................................22 3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.................................................................................24 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）...........................................24 5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級新增功能）...............................................................25

（二）出口收匯情況申報(bào).....................................................................................................26

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................26

2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................28 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................29

4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................31

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可.....................................................................................................32

（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................33

佛山市國家稅務(wù)局

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。...................................................33 2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。...............................................................................................33(五)退稅匯總申報(bào)表錄入.....................................................................................................34

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù).........................................................................................................35

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理.........................................................................................37

（八）退稅正式申報(bào).............................................................................................................39

1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................39

2．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................40

（九）撤銷正式申報(bào)數(shù)據(jù).............................................................................................43

七、出口信息情況申報(bào)...............................................44

（一）出口信息情況申報(bào)錄入.............................................................................................45

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................45

八、單證申報(bào).......................................................46

（一）單證申報(bào)錄入.............................................................................................................47

（二）設(shè)置標(biāo)志.....................................................................................................................48

（三）打印、生成“來料加工免稅證明”.........................................................................49

佛山市國家稅務(wù)局

一、軟件下載

外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是在國家稅務(wù)總局進(jìn)出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)開發(fā)，供出口企業(yè)及稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)使用，不需要任何費(fèi)用，2015年5月1日起，納稅人應(yīng)使用的版本為“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版本”，納稅人可登陸佛山市國稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”）下載使用。申報(bào)系統(tǒng)會(huì)隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國稅局的通知及時(shí)進(jìn)行升級更新。

另外，由于出口商品退稅率會(huì)因應(yīng)國家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時(shí)更新出口商品退稅率文庫，納稅人可登陸佛山市國稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫進(jìn)行下載更新。

二、本次升級調(diào)整內(nèi)容

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版升級調(diào)整內(nèi)容如下：

（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 3.新增《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷申請表》申報(bào)流程；

4.新增《申請注銷退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書》； 5.新增《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請表》申報(bào)流程；

6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 7.新增《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 8.新增《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；

9.資格認(rèn)定相關(guān)申請申報(bào)方式、撤銷方式及向?qū)д{(diào)整； 10.優(yōu)化企業(yè)信息登記。

（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.新增《免退稅沖減申報(bào)表》申報(bào)；

佛山市國家稅務(wù)局

2.免退稅申報(bào)流程及申報(bào)向?qū)д{(diào)整；

3.新增《海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表》申報(bào)。

（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.其他申報(bào)向?qū)д{(diào)整； 2.取消免稅申報(bào)。

（四）信息申報(bào)業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.信息查詢申報(bào)流程調(diào)整。

（五）單證申請業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.取消《補(bǔ)辦收匯核銷單證明》申報(bào)； 2.取消《補(bǔ)辦代理出口證明》申報(bào)；

3.取消《出口含金產(chǎn)品免稅證明申請表》申報(bào)； 4.取消《收匯異常信息情況表》申報(bào)； 5.取消《進(jìn)料加工免稅證明申請表》申報(bào)；

6.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》表單結(jié)構(gòu)調(diào)整； 7.新增《補(bǔ)辦出口退稅有關(guān)證明申請》申報(bào)； 8.新增《準(zhǔn)予免稅購進(jìn)出口卷煙證明申請表》申報(bào)； 9.新增《出口卷煙免稅核銷申報(bào)表》申報(bào)； 10.新增《中標(biāo)證明通知書》申報(bào)； 11.單證申報(bào)方式調(diào)整；

12.《委托出口貨物證明申請表》、《代理出口貨物證明申請表》、《代理進(jìn)口貨物證明申請表》、《補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請表》、《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》商品碼填報(bào)規(guī)則調(diào)整；

13.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請表》校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 14.證明相關(guān)表單新增“已出具證明編號”字段項(xiàng)。

三、系統(tǒng)登錄

注意：新版申報(bào)系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個(gè)系統(tǒng)只能錄入一戶企業(yè)信息。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過卸載重裝軟件實(shí)現(xiàn)。

佛山市國家稅務(wù)局

出口企業(yè)首次登錄申報(bào)系統(tǒng)用戶名為sa，密碼不用錄入。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。

第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對。

輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。

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四、系統(tǒng)維護(hù)

（一）升級前的系統(tǒng)備份

若原已使用舊版申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的，在升級前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入

1．打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。

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2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列

在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。

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3．選擇備份路徑

選中備份路徑后，點(diǎn)擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。

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點(diǎn)擊確定

選中備份路徑

提示備份成功

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（四）退稅率文庫升級

當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫后，打開“系統(tǒng)維護(hù)?代碼維護(hù)?一鍵升級商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫升級操作。

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請申報(bào)

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請 1．退（免）稅認(rèn)定申請錄入

如圖打開菜單

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得到界面如下

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱】營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱

【納稅人英文名】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》上的經(jīng)營者英文名稱填寫 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊登記的代碼（10位）【納稅人識別號】國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他

【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫 【納稅信用等級】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級填寫 【登記類型代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫 【行業(yè)歸屬代碼】按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫

【經(jīng)營者類型碼】1.生產(chǎn)企業(yè)2.外貿(mào)企業(yè)3.有生產(chǎn)能力的其它單位4.沒有生產(chǎn)

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能力的其它單位

【備案登記編號】按照《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【工商注冊資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人身份證號】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫 【法人代表電話】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫

【退稅開戶銀行】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【退稅銀行賬號】填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫

【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅

【企業(yè)類型代碼】企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：以國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)。【是否分部核算】企業(yè)內(nèi)部是否分部門核算

【部門代碼】分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號分隔填寫。

2．退（免）稅資格變更錄入

如圖打開菜單

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得到界面如下：

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002…

【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請時(shí)所填事項(xiàng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時(shí)變更

【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請時(shí)所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容

【附送件】針對該項(xiàng)變更需要附送的資料

3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入

如圖打開菜單

得到界面如下：

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填表說明

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理

【是否申請?zhí)嵝选渴牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提?/p>

4．放棄使用零稅率聲明錄入

如圖打開菜單

得到界面如下

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率

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【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開菜單“退稅正式申報(bào)→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)

選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認(rèn)路徑。

生成數(shù)據(jù)如下：

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打開“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”

選中所打印的申請表類型

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表

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（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息

（五）撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢→撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

輸入撤銷資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期

點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷成功

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確認(rèn)退出

六、免退稅申報(bào)

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開菜單

得到界面如下：

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填表說明：

【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號” 【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【進(jìn)料登記冊號】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；

【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定

【報(bào)關(guān)單號】一般填寫海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號＋0＋項(xiàng)號，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；

【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷單號】出口收匯核銷單的編號；

【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；

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【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；

【申報(bào)商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；

【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；

【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅率都不一致；

【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【代理證明號】委托出口時(shí)取得的受托方開具的《代理出口貨物證明》編號； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無核銷單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫；

【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

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【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減 【出口合同號】該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號

【合同項(xiàng)號】該條出口明細(xì)對應(yīng)的出口合同號下的合同項(xiàng)號

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入

如圖打開菜單

得到界面如下

填表說明：

【關(guān)聯(lián)號】出口企業(yè)可以自行編寫，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅

【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次 22

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申報(bào)

【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時(shí)，可以填寫A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼

【進(jìn)貨憑證號】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；

【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫1，以此類推； 【供貨方納稅號】銷貨方納稅識別號

【發(fā)票開票日期】進(jìn)貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；

【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實(shí)際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【數(shù)量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；

【計(jì)稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫；

【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫消費(fèi)稅專用稅票的法定稅額； 【稅額】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量×征稅稅率；

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【退稅率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；

【專用稅票號】凡2003年8月1日以前開出的專用發(fā)票或從小規(guī)模納稅人取得的發(fā)票必須填寫此項(xiàng)，此項(xiàng)將參與稅務(wù)局端審核。

【備注】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入

【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減

3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開菜單，在這個(gè)菜單里，出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)可以同時(shí)錄入，達(dá)到分開錄入的效果。

4．海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表錄入（本次升級新增功能）

當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的海關(guān)商品碼升級不同步，導(dǎo)致報(bào)關(guān)的商品代碼無法在申報(bào)系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進(jìn)行申報(bào)時(shí)，企業(yè)必須先在申報(bào)系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表》，才能進(jìn)行正常的退（免）稅申報(bào)。

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5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級新增功能）

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報(bào)退（免）稅數(shù)據(jù)時(shí)錄入，如：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)已申報(bào)數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運(yùn)返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能。

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進(jìn)入后點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)資料。

（二）出口收匯情況申報(bào)

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類企業(yè)，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入 26

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（已認(rèn)定）”

得到界面如下

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

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【收入憑證號】若1張報(bào)關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫。【銀行業(yè)務(wù)編號】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。

【非進(jìn)口國付匯】填報(bào)原因說明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類企業(yè)，對不能收匯的出口貨物，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

得到界面如下

佛山市國家稅務(wù)局

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號。【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

佛山市國家稅務(wù)局

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號?！居涗N售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

【收入憑證號】若1張報(bào)關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫?！俱y行業(yè)務(wù)編號】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。

【非進(jìn)口國付匯】填報(bào)原因說明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。

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4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類企業(yè)，對特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應(yīng)錄入對應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

填表說明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號】規(guī)則：4位流水號，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號】規(guī)則：18位海關(guān)編號+[0]+2位項(xiàng)號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+[0]+2位項(xiàng)號。

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【記銷售日期】含義：記出口銷售帳日期 【出口銷售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可

如果做完了“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入”、“出口收回情況申報(bào)錄入”，則對于本次要申報(bào)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核認(rèn)可，在出口明細(xì)申報(bào)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入里面分別進(jìn)行操作。

首先篩選出本次需要進(jìn)行預(yù)申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”

進(jìn)行此項(xiàng)操作之后，“標(biāo)志”項(xiàng)自動(dòng)設(shè)置為“R”

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（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。

2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

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(五)退稅匯總申報(bào)表錄入

進(jìn)入后，點(diǎn)擊“增加”，然后回車確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)。

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點(diǎn)擊“保存”，保存相關(guān)的數(shù)據(jù)。

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)之后，則可生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)申報(bào)操作。

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點(diǎn)擊“確定”。

注意：在生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選擇“本地申報(bào)”方式，暫不要選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”方式。同時(shí)，申報(bào)數(shù)據(jù)保存路徑也不要過長，否則會(huì)導(dǎo)致不能生成申 36

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報(bào)數(shù)據(jù)。

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理

生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過稅企通進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)操作，也可以到門前辦理免抵退稅預(yù)申報(bào)。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。

注：出口企業(yè)每月可以多次預(yù)申報(bào)，直至預(yù)審確認(rèn)無疑點(diǎn)或者預(yù)審后的疑點(diǎn)可報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行人工挑過為止，才能進(jìn)行正式申報(bào)操作。

預(yù)申報(bào)操作后，在進(jìn)行預(yù)審反饋信息處理的操作過程中切記不能撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)，否則會(huì)導(dǎo)致不能通過稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息更新企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的情況，并會(huì)導(dǎo)致企業(yè)不能辦理免抵退稅正式申報(bào)。如預(yù)審反饋信息存在“海關(guān)無此報(bào)關(guān)單（XXXX）”的出錯(cuò)信息，若企業(yè)撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后再進(jìn)行反饋信息處理的，則相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息不齊標(biāo)志將不能更新到申報(bào)數(shù)據(jù)中，導(dǎo)致該筆預(yù)審顯示無信息的報(bào)關(guān)單在企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)參與當(dāng)期免抵退稅計(jì)算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報(bào)時(shí)，由于報(bào)關(guān)單沒有信息，稅務(wù)部門不予受理免抵退稅申報(bào)。

通過稅企通網(wǎng)上申報(bào)的出口企業(yè)需注意不要同時(shí)多次上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數(shù)據(jù)的預(yù)審反饋結(jié)果后，才能進(jìn)行第二次的預(yù)申報(bào)，如此類推。

預(yù)審反饋信息處理應(yīng)按下列的操作步驟：

打開菜單“反饋信息處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，選擇預(yù)申報(bào)反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預(yù)審反饋信息的，應(yīng)接收到的反饋信息后再讀入到申報(bào)系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)，如下圖。

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選擇路徑

選擇“是”

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數(shù)據(jù)讀入之后，進(jìn)行“退（免）稅預(yù)審信息處理”

可以查詢到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報(bào)數(shù)據(jù)。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點(diǎn)表)

（八）退稅正式申報(bào) 1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致。

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當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致 ．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)

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如果內(nèi)容剛好能打印，則無需進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)A4紙打印。

如果有些單元格內(nèi)容太長，導(dǎo)致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法

（1）選擇頁面設(shè)置

按照下圖進(jìn)行上下左右頁邊距的調(diào)整

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（2）導(dǎo)出到Excel表格形式

注意：這里導(dǎo)出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個(gè)只讀Excel表格，只能進(jìn)行格式調(diào)整，不能改內(nèi)容且不能另存。

如果是導(dǎo)出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。

在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)整，直至滿意。

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同理打印進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表及退稅匯總申報(bào)表。

（九）撤銷正式申報(bào)數(shù)據(jù)

已經(jīng)生成申報(bào)數(shù)據(jù)之后，若發(fā)現(xiàn)正式申報(bào)有錯(cuò)誤，要撤銷正式申報(bào)，可在“審核反饋處理－已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢－出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)－出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”

點(diǎn)擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個(gè)）選擇需要撤銷的正式申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊認(rèn)可申報(bào)，選擇“當(dāng)期篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)”，確定之后，這些數(shù)據(jù)會(huì)重新回到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面。

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注意：撤銷正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意先篩選對應(yīng)的單證，否則會(huì)將企業(yè)所有的申報(bào)數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報(bào)狀態(tài)。同時(shí)對界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。

如果明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，導(dǎo)致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對應(yīng)那份匯總表數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。

七、出口信息情況申報(bào)

企業(yè)對預(yù)審無信息或信息不符，并且已確認(rèn)已發(fā)送報(bào)關(guān)單信息、已認(rèn)證增值稅發(fā)票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報(bào)系統(tǒng)將缺失的電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)錄入《出口企業(yè)信息查詢申請表》,并將相關(guān)的原 44

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始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。

（一）出口信息情況申報(bào)錄入

如下圖進(jìn)行操作。

得到如下界面，按照系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項(xiàng)說明進(jìn)行填寫。

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

輸入所屬期和批次

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選擇路徑，下圖為系統(tǒng)默認(rèn)路徑。

企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)查詢操作。

八、單證申報(bào)

系統(tǒng)中所有單證申報(bào)，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說明。

外貿(mào)企業(yè)單證類等證明申請通過以下路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入，再進(jìn)入下一菜單進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。

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所有單證申報(bào)的操作步驟大致具體如下：

1、數(shù)據(jù)采集

2、確認(rèn)“設(shè)置標(biāo)志”

3、打印相關(guān)單證申請、生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)并到稅務(wù)機(jī)關(guān)受理

以“來料加工免稅證明申請”介紹單證申報(bào)的方法。

（一）單證申報(bào)錄入

打開“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入—來料加工證明管理--來料加工免稅證明申請進(jìn)行數(shù)據(jù)采集”。

注意：

1、“項(xiàng)號”自動(dòng)生成兩位數(shù)

2、“加工商品方式”請正確選擇“1”或“2”

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（二）設(shè)置標(biāo)志

錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，在上述界面點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”進(jìn)入后，在“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”確認(rèn)之后，申報(bào)標(biāo)志會(huì)變?yōu)椤?”。

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（三）打印、生成“來料加工免稅證明”

通過申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—打印單證申報(bào)報(bào)表，點(diǎn)擊“來料加工免稅證明申請表”按“確定”打印。

通過申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)，生成“來料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。

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注意：在生成“來料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來料加工免稅證明申請表”，否則無法打印。如果要打印，必須通過如下菜單“反饋信息處理—撤銷單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來料加工證明管理--來料加工免稅證明申請”予以撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來料加工免稅證明”。