第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)最新最全面操作指引(圖文版)(DOC)

2015年最新“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V16.0版”最全面操作指引（圖文版）

一、軟件下載........................................................3

二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容................................................3

三、系統(tǒng)登錄........................................................4

四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................6

（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................6

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................6

1．打開(kāi)菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。.....................6

2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................7 3．選擇備份路徑.............................................................................................................7

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................8

（四）退稅率文庫(kù)升級(jí)...........................................................................................................9

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào).................................10

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng).....................................................................................................10

1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入.......................................................................................10 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................12 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入...................................................................................13 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................14

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................15

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表.............................................................................................16

（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息.............................................................................................17

（五）撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................17

六、免退稅申報(bào).....................................................18

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)...................................................................................................18

1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................18

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入...................................................................................................21 3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.................................................................................23 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）...........................................23 5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）...............................................................24

（二）出口收匯情況申報(bào).....................................................................................................25

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................25

2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................27 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................28

4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................29

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可.....................................................................................................30

（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................32

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。...................................................32

2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。...............................................................................................32(五)退稅匯總申報(bào)表錄入.....................................................................................................33

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù).........................................................................................................34

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理.........................................................................................36

（八）退稅正式申報(bào).............................................................................................................38

1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................38

2．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................39

（九）撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù).............................................................................................42

七、出口信息情況申報(bào)...............................................43

（一）出口信息情況申報(bào)錄入.............................................................................................44

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................44

八、單證申報(bào).......................................................45

（一）單證申報(bào)錄入.............................................................................................................46

（二）設(shè)置標(biāo)志.....................................................................................................................46

（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”.........................................................................47

一、軟件下載

外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是在國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，供出口企業(yè)及稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)使用，不需要任何費(fèi)用，2015年5月1日起，納稅人應(yīng)使用的版本為“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版本”，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”）下載使用。申報(bào)系統(tǒng)會(huì)隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級(jí)，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國(guó)稅局的通知及時(shí)進(jìn)行升級(jí)更新。

另外，由于出口商品退稅率會(huì)因應(yīng)國(guó)家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時(shí)更新出口商品退稅率文庫(kù)，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫(kù)進(jìn)行下載更新。

二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版升級(jí)調(diào)整內(nèi)容如下：

（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 3.新增《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷(xiāo)申請(qǐng)表》申報(bào)流程；

4.新增《申請(qǐng)注銷(xiāo)退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書(shū)》； 5.新增《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)表》申報(bào)流程；

6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 7.新增《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 8.新增《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；

9.資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)方式、撤銷(xiāo)方式及向?qū)д{(diào)整； 10.優(yōu)化企業(yè)信息登記。

（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.新增《免退稅沖減申報(bào)表》申報(bào)； 2.免退稅申報(bào)流程及申報(bào)向?qū)д{(diào)整；

3.新增《海關(guān)出口商品代碼、名稱(chēng)、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》申報(bào)。

（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.其他申報(bào)向?qū)д{(diào)整； 2.取消免稅申報(bào)。

（四）信息申報(bào)業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.信息查詢(xún)申報(bào)流程調(diào)整。

（五）單證申請(qǐng)業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.取消《補(bǔ)辦收匯核銷(xiāo)單證明》申報(bào)； 2.取消《補(bǔ)辦代理出口證明》申報(bào)；

3.取消《出口含金產(chǎn)品免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 4.取消《收匯異常信息情況表》申報(bào)； 5.取消《進(jìn)料加工免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)；

6.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)調(diào)整； 7.新增《補(bǔ)辦出口退稅有關(guān)證明申請(qǐng)》申報(bào)； 8.新增《準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)出口卷煙證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 9.新增《出口卷煙免稅核銷(xiāo)申報(bào)表》申報(bào)； 10.新增《中標(biāo)證明通知書(shū)》申報(bào)； 11.單證申報(bào)方式調(diào)整；

12.《委托出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理進(jìn)口貨物證明申請(qǐng)表》、《補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請(qǐng)表》、《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》商品碼填報(bào)規(guī)則調(diào)整；

13.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 14.證明相關(guān)表單新增“已出具證明編號(hào)”字段項(xiàng)。

三、系統(tǒng)登錄

注意：新版申報(bào)系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個(gè)系統(tǒng)只能錄入一戶(hù)企業(yè)信息。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過(guò)卸載重裝軟件實(shí)現(xiàn)。

出口企業(yè)首次登錄申報(bào)系統(tǒng)用戶(hù)名為sa，密碼不用錄入。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。

第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無(wú)法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對(duì)。

輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。

四、系統(tǒng)維護(hù)

（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份

若原已使用舊版申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的，在升級(jí)前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入

1．打開(kāi)菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。

2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列

在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫(kù)”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門(mén)代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。

3．選擇備份路徑

選中備份路徑后，點(diǎn)擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。

點(diǎn)擊確定

選中備份路徑

提示備份成功

（四）退稅率文庫(kù)升級(jí)

當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫(kù)后，打開(kāi)“系統(tǒng)維護(hù)?代碼維護(hù)?一鍵升級(jí)商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫(kù)升級(jí)操作。

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng) 1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱(chēng)】營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)

【納稅人英文名】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》上的經(jīng)營(yíng)者英文名稱(chēng)填寫(xiě) 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊(cè)登記的代碼（10位）【納稅人識(shí)別號(hào)】國(guó)稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類(lèi)型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他

【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě) 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國(guó)稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【納稅信用等級(jí)】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫(xiě) 【登記類(lèi)型代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的注冊(cè)類(lèi)型填寫(xiě) 【行業(yè)歸屬代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫(xiě)

【經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型碼】1.生產(chǎn)企業(yè)2.外貿(mào)企業(yè)3.有生產(chǎn)能力的其它單位4.沒(méi)有生產(chǎn)能力的其它單位

【備案登記編號(hào)】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)

【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人身份證號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人代表電話(huà)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)

【退稅開(kāi)戶(hù)銀行】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【退稅銀行賬號(hào)】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)

【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅

【企業(yè)類(lèi)型代碼】企業(yè)類(lèi)型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：以國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國(guó)內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國(guó)投資者和外國(guó)投資者共同投資或者僅由外國(guó)投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門(mén)核算

【部門(mén)代碼】分部核算部門(mén)代碼為兩位字符集合，以半角逗號(hào)分隔填寫(xiě)。

2．退（免）稅資格變更錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002?

【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱(chēng)同時(shí)變更

【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容

【附送件】針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料

3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下：

填表說(shuō)明

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理

【是否申請(qǐng)?zhí)嵝选渴牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝眩环瘢喝∠嵝?/p>

4．放棄使用零稅率聲明錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率

【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開(kāi)菜單“退稅正式申報(bào)→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)

選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認(rèn)路徑。

生成數(shù)據(jù)如下：

打開(kāi)“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”

選中所打印的申請(qǐng)表類(lèi)型

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表

（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息

（五）撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開(kāi)菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢(xún)→撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

輸入撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期

點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷(xiāo)成功

確認(rèn)退出

六、免退稅申報(bào)

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷(xiāo)貨物出口發(fā)票號(hào)碼；

【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定

【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào)＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；

【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷(xiāo)單號(hào)】出口收匯核銷(xiāo)單的編號(hào)；

【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng) 19

填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

【申報(bào)商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷(xiāo)引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；

【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；

【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無(wú)核銷(xiāo)單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；

【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減

【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)

【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào)

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅

【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò) 21

序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼

【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；

【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類(lèi)推； 【供貨方納稅號(hào)】銷(xiāo)貨方納稅識(shí)別號(hào)

【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專(zhuān)用發(fā)票的填開(kāi)日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【數(shù)量】如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；

【計(jì)稅金額】如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫(xiě)；

【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅額； 【稅額】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量×征稅稅率；

【退稅率】填寫(xiě)商品碼庫(kù)對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率；

【專(zhuān)用稅票號(hào)】凡2003年8月1日以前開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票或從小規(guī)模納稅人取得的發(fā)票必須填寫(xiě)此項(xiàng)，此項(xiàng)將參與稅務(wù)局端審核。

【備注】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開(kāi)具的或稅務(wù) 22

機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入

【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減

3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開(kāi)菜單，在這個(gè)菜單里，出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)可以同時(shí)錄入，達(dá)到分開(kāi)錄入的效果。

4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）

當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的海關(guān)商品碼升級(jí)不同步，導(dǎo)致報(bào)關(guān)的商品代碼無(wú)法在申報(bào)系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進(jìn)行申報(bào)時(shí)，企業(yè)必須先在申報(bào)系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表》，才能進(jìn)行正常的退（免）稅申報(bào)。

5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報(bào)退（免）稅數(shù)據(jù)時(shí)錄入，如：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)已申報(bào)數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運(yùn)返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能。

進(jìn)入后點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)資料。

（二）出口收匯情況申報(bào)

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類(lèi)企業(yè)，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。【記銷(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)?！俱y行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

【非進(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類(lèi)企業(yè)，對(duì)不能收匯的出口貨物，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。【記銷(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類(lèi)企業(yè)，對(duì)特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。

【記銷(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)。【銀行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

【非進(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類(lèi)企業(yè)，對(duì)特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！居涗N(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可

如果做完了“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入”、“出口收回情況申報(bào)錄入”，則對(duì)于本次要申報(bào)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核認(rèn)可，在出口明細(xì)申報(bào)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入里面分別進(jìn)行操作。

首先篩選出本次需要進(jìn)行預(yù)申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”

進(jìn)行此項(xiàng)操作之后，“標(biāo)志”項(xiàng)自動(dòng)設(shè)置為“R”

（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。

2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

(五)退稅匯總申報(bào)表錄入

進(jìn)入后，點(diǎn)擊“增加”，然后回車(chē)確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊“保存”，保存相關(guān)的數(shù)據(jù)。

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)之后，則可生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)申報(bào)操作。

點(diǎn)擊“確定”。

注意：在生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選擇“本地申報(bào)”方式，暫不要選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”方式。同時(shí)，申報(bào)數(shù)據(jù)保存路徑也不要過(guò)長(zhǎng)，否則會(huì)導(dǎo)致不能生成申報(bào)數(shù)據(jù)。

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理

生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過(guò)稅企通進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)操作，也可以到門(mén)前辦理免抵退稅預(yù)申報(bào)。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。

注：出口企業(yè)每月可以多次預(yù)申報(bào)，直至預(yù)審確認(rèn)無(wú)疑點(diǎn)或者預(yù)審后的疑點(diǎn)可報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行人工挑過(guò)為止，才能進(jìn)行正式申報(bào)操作。

預(yù)申報(bào)操作后，在進(jìn)行預(yù)審反饋信息處理的操作過(guò)程中切記不能撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)，否則會(huì)導(dǎo)致不能通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息更新企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的情況，并會(huì)導(dǎo)致企業(yè)不能辦理免抵退稅正式申報(bào)。如預(yù)審反饋信息存在“海關(guān)無(wú)此報(bào)關(guān)單（XXXX）”的出錯(cuò)信息，若企業(yè)撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)后再進(jìn)行反饋信息處理的，則相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息不齊標(biāo)志將不能更新到申報(bào)數(shù)據(jù)中，導(dǎo)致該筆預(yù)審顯示無(wú)信息的報(bào)關(guān)單在企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)參與當(dāng)期免抵退稅計(jì)算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報(bào)時(shí)，由于報(bào)關(guān)單沒(méi)有信息，稅務(wù)部門(mén)不予受理免抵退稅申報(bào)。

通過(guò)稅企通網(wǎng)上申報(bào)的出口企業(yè)需注意不要同時(shí)多次上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數(shù)據(jù)的預(yù)審反饋結(jié)果后，才能進(jìn)行第二次的預(yù)申報(bào)，如此類(lèi)推。

預(yù)審反饋信息處理應(yīng)按下列的操作步驟：

打開(kāi)菜單“反饋信息處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，選擇預(yù)申報(bào)反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預(yù)審反饋信息的，應(yīng)接收到的反饋信息后再讀入到申報(bào)系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)，如下圖。

選擇路徑

選擇“是”

數(shù)據(jù)讀入之后，進(jìn)行“退（免）稅預(yù)審信息處理”

可以查詢(xún)到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報(bào)數(shù)據(jù)。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點(diǎn)表)

（八）退稅正式申報(bào) 1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過(guò)后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致。

當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過(guò)后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致

．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)

2

如果內(nèi)容剛好能打印，則無(wú)需進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)A4紙打印。

如果有些單元格內(nèi)容太長(zhǎng)，導(dǎo)致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法

（1）選擇頁(yè)面設(shè)置

按照下圖進(jìn)行上下左右頁(yè)邊距的調(diào)整

（2）導(dǎo)出到Excel表格形式

注意：這里導(dǎo)出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個(gè)只讀Excel表格，只能進(jìn)行格式調(diào)整，不能改內(nèi)容且不能另存。

如果是導(dǎo)出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。

在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)整，直至滿(mǎn)意。

同理打印進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表及退稅匯總申報(bào)表。

（九）撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

已經(jīng)生成申報(bào)數(shù)據(jù)之后，若發(fā)現(xiàn)正式申報(bào)有錯(cuò)誤，要撤銷(xiāo)正式申報(bào)，可在“審核反饋處理－已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)－出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)－出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”

點(diǎn)擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個(gè)）選擇需要撤銷(xiāo)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊認(rèn)可申報(bào)，選擇“當(dāng)期篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”，確定之后，這些數(shù)據(jù)會(huì)重新回到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面。

注意：撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意先篩選對(duì)應(yīng)的單證，否則會(huì)將企業(yè)所有的申報(bào)數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報(bào)狀態(tài)。同時(shí)對(duì)界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對(duì)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。

如果明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，導(dǎo)致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對(duì)應(yīng)那份匯總表數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。

七、出口信息情況申報(bào)

企業(yè)對(duì)預(yù)審無(wú)信息或信息不符，并且已確認(rèn)已發(fā)送報(bào)關(guān)單信息、已認(rèn)證增值稅發(fā)票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報(bào)系統(tǒng)將缺失的電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)錄入《出口企業(yè)信息查詢(xún)申請(qǐng)表》,并將相關(guān)的原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。

（一）出口信息情況申報(bào)錄入

如下圖進(jìn)行操作。

得到如下界面，按照系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明進(jìn)行填寫(xiě)。

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

輸入所屬期和批次

選擇路徑，下圖為系統(tǒng)默認(rèn)路徑。

企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)查詢(xún)操作。

八、單證申報(bào)

系統(tǒng)中所有單證申報(bào)，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明。

外貿(mào)企業(yè)單證類(lèi)等證明申請(qǐng)通過(guò)以下路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入，再進(jìn)入下一菜單進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。

所有單證申報(bào)的操作步驟大致具體如下：

1、數(shù)據(jù)采集

2、確認(rèn)“設(shè)置標(biāo)志”

3、打印相關(guān)單證申請(qǐng)、生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)并到稅務(wù)機(jī)關(guān)受理

以“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”介紹單證申報(bào)的方法。

（一）單證申報(bào)錄入

打開(kāi)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入—來(lái)料加工證明管理--來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集”。

注意：

1、“項(xiàng)號(hào)”自動(dòng)生成兩位數(shù)

2、“加工商品方式”請(qǐng)正確選擇“1”或“2”

（二）設(shè)置標(biāo)志

錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，在上述界面點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”進(jìn)入后，在“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”確認(rèn)之后，申報(bào)標(biāo)志會(huì)變?yōu)椤?”。

（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”

通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—打印單證申報(bào)報(bào)表，點(diǎn)擊“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”按“確定”打印。

通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)，生成“來(lái)料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。

注意：在生成“來(lái)料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”，否則無(wú)法打印。如果要打印，必須通過(guò)如下菜單“反饋信息處理—撤銷(xiāo)單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來(lái)料加工證明管理--來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”予以撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”。

第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過(guò)“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。

二、軟件的安裝

http://004km.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級(jí)通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶(hù)名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫(huà)面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱(chēng)：本企業(yè)全稱(chēng)

納稅人識(shí)別號(hào)：企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)碼

計(jì)稅計(jì)算方法：2 開(kāi)戶(hù)銀行碼：開(kāi)設(shè)退稅帳戶(hù)的銀行代碼(可不填)開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)：開(kāi)設(shè)退稅帳戶(hù)的銀行全稱(chēng) 銀行帳號(hào)：退稅帳戶(hù)號(hào)碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)：威海國(guó)稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報(bào)

進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報(bào)明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：?jiǎn)纹睂?duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號(hào)：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報(bào)批次，02表示序列號(hào)(最好是報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)都單獨(dú)的為一個(gè)序列號(hào))，關(guān)聯(lián)號(hào)也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來(lái)編寫(xiě)，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對(duì)應(yīng)起來(lái)，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫(xiě)的，但是也要使用回車(chē)鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫(xiě)，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)法顯示

3、申報(bào)年月：自動(dòng)生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)

4、申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。

5、序號(hào)：依次填寫(xiě)即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號(hào)重排自動(dòng)排序也可

6、進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫(xiě)手冊(cè)號(hào)，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼

8、報(bào)關(guān)單號(hào)：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號(hào)的后9加0再加兩位項(xiàng)號(hào)，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號(hào)就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷(xiāo)售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫(xiě)FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入

11、核銷(xiāo)單號(hào)：相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷(xiāo)單號(hào)碼

12、商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊

13、商品名稱(chēng)：自動(dòng)生成

14、出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號(hào)：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫(xiě)委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號(hào)，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫(xiě)由外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)，如果不是就為空

17、標(biāo)識(shí)：系統(tǒng)自動(dòng)生成

18、申報(bào)標(biāo)識(shí)：自動(dòng)生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅

3、申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號(hào)碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫(xiě)，也可以手工填寫(xiě)，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成

5、商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話(huà)框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過(guò)，沒(méi)有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過(guò)，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過(guò)，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫(xiě)一份情況說(shuō)明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交

3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。通過(guò)后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯(cuò)誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)-生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤(pán)，將軟盤(pán)插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。

預(yù)申報(bào)無(wú)疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。

2、在出口明細(xì)申報(bào)查詢(xún)中打印退稅申報(bào)明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊(cè)，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢(xún)中打印進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報(bào)軟盤(pán)前發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在第六步中，撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報(bào)軟盤(pán)

1、退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車(chē)，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報(bào)軟盤(pán)，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)

將正式申報(bào)的軟盤(pán)和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

5、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專(zhuān)用)；

6、出口專(zhuān)用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

8、增值稅專(zhuān)用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊(cè)放入檔案盒。

另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)

如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤(pán)后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來(lái)，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過(guò)建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會(huì)造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開(kāi)始進(jìn)行修改或重新錄入

第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V16.0操作指引..

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)V16.0操作指引

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

一、軟件下載........................................................4

二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容................................................4

三、系統(tǒng)登錄........................................................5

四、系統(tǒng)維護(hù)........................................................7

（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份.......................................................................................................7

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入.......................................................................................................7

1．打開(kāi)菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。.....................7

2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列.....................................................................................................8 3．選擇備份路徑.............................................................................................................9

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份.......................................................................................................9

（四）退稅率文庫(kù)升級(jí).........................................................................................................11

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào).................................11

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng).....................................................................................................11

1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入.......................................................................................11 2．退（免）稅資格變更錄入.......................................................................................13 3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入...................................................................................14 4．放棄使用零稅率聲明錄入.......................................................................................15

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................16

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表.............................................................................................17

（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息.............................................................................................18

（五）撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù).............................................................................................18

六、免退稅申報(bào).....................................................19

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)...................................................................................................19

1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入...........................................................................................19

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入...................................................................................................22 3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入.................................................................................24 4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）...........................................24 5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）...............................................................25

（二）出口收匯情況申報(bào).....................................................................................................26

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................26

2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）.......................................................................28 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................29

4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）.......................................................................31

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可.....................................................................................................32

（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................33

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。...................................................33 2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。...............................................................................................33(五)退稅匯總申報(bào)表錄入.....................................................................................................34

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù).........................................................................................................35

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理.........................................................................................37

（八）退稅正式申報(bào).............................................................................................................39

1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................39

2．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)...................................................................................................40

（九）撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù).............................................................................................43

七、出口信息情況申報(bào)...............................................44

（一）出口信息情況申報(bào)錄入.............................................................................................45

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù).....................................................................................................45

八、單證申報(bào).......................................................46

（一）單證申報(bào)錄入.............................................................................................................47

（二）設(shè)置標(biāo)志.....................................................................................................................48

（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”.........................................................................49

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

一、軟件下載

外貿(mào)企業(yè)的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是在國(guó)家稅務(wù)總局進(jìn)出口稅收管理司及信息中心統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，供出口企業(yè)及稅務(wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)使用，不需要任何費(fèi)用，2015年5月1日起，納稅人應(yīng)使用的版本為“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版本”，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”）下載使用。申報(bào)系統(tǒng)會(huì)隨著出口退稅政策調(diào)整及管理要求的變化不斷升級(jí)，納稅人應(yīng)根據(jù)佛山市國(guó)稅局的通知及時(shí)進(jìn)行升級(jí)更新。

另外，由于出口商品退稅率會(huì)因應(yīng)國(guó)家的調(diào)控政策而不斷更新，納稅人應(yīng)根據(jù)通知及時(shí)更新出口商品退稅率文庫(kù)，納稅人可登陸佛山市國(guó)稅局網(wǎng)站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下載路徑:“分類(lèi)服務(wù)－出口退稅－下載服務(wù)”），選擇最新版本的出口商品退稅率文庫(kù)進(jìn)行下載更新。

二、本次升級(jí)調(diào)整內(nèi)容

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)16.0版升級(jí)調(diào)整內(nèi)容如下：

（一）資格認(rèn)定相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.《出口退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 2.《出口退（免）稅資格認(rèn)定變更申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)及變更事項(xiàng)范圍調(diào)整； 3.新增《出口退（免）稅資格認(rèn)定注銷(xiāo)申請(qǐng)表》申報(bào)流程；

4.新增《申請(qǐng)注銷(xiāo)退（免）稅資格認(rèn)定企業(yè)未結(jié)清退（免）稅確認(rèn)書(shū)》； 5.新增《集團(tuán)公司成員企業(yè)認(rèn)定申請(qǐng)表》申報(bào)流程；

6.《出口貨物勞務(wù)放棄免稅權(quán)聲明表》申報(bào)流程及校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 7.新增《出口貨物勞務(wù)放棄退（免）稅聲明》申報(bào)流程； 8.新增《企業(yè)信息配置擴(kuò)展表》；

9.資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)方式、撤銷(xiāo)方式及向?qū)д{(diào)整； 10.優(yōu)化企業(yè)信息登記。

（二）免退稅業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.新增《免退稅沖減申報(bào)表》申報(bào)；

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2.免退稅申報(bào)流程及申報(bào)向?qū)д{(diào)整；

3.新增《海關(guān)出口商品代碼、名稱(chēng)、退稅率調(diào)整對(duì)應(yīng)表》申報(bào)。

（三）周邊業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.其他申報(bào)向?qū)д{(diào)整； 2.取消免稅申報(bào)。

（四）信息申報(bào)業(yè)務(wù)調(diào)整： 1.信息查詢(xún)申報(bào)流程調(diào)整。

（五）單證申請(qǐng)業(yè)務(wù)調(diào)整：

1.取消《補(bǔ)辦收匯核銷(xiāo)單證明》申報(bào)； 2.取消《補(bǔ)辦代理出口證明》申報(bào)；

3.取消《出口含金產(chǎn)品免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 4.取消《收匯異常信息情況表》申報(bào)； 5.取消《進(jìn)料加工免稅證明申請(qǐng)表》申報(bào)；

6.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》表單結(jié)構(gòu)調(diào)整； 7.新增《補(bǔ)辦出口退稅有關(guān)證明申請(qǐng)》申報(bào)； 8.新增《準(zhǔn)予免稅購(gòu)進(jìn)出口卷煙證明申請(qǐng)表》申報(bào)； 9.新增《出口卷煙免稅核銷(xiāo)申報(bào)表》申報(bào)； 10.新增《中標(biāo)證明通知書(shū)》申報(bào)； 11.單證申報(bào)方式調(diào)整；

12.《委托出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理出口貨物證明申請(qǐng)表》、《代理進(jìn)口貨物證明申請(qǐng)表》、《補(bǔ)辦出口報(bào)關(guān)單證明申請(qǐng)表》、《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》商品碼填報(bào)規(guī)則調(diào)整；

13.《退運(yùn)已補(bǔ)稅（未退稅）證明申請(qǐng)表》校驗(yàn)規(guī)則調(diào)整； 14.證明相關(guān)表單新增“已出具證明編號(hào)”字段項(xiàng)。

三、系統(tǒng)登錄

注意：新版申報(bào)系統(tǒng)修改了系統(tǒng)的使用權(quán)限，一個(gè)系統(tǒng)只能錄入一戶(hù)企業(yè)信息。企業(yè)信息一旦錄入將不能進(jìn)行直接修改操作，要修改企業(yè)信息只能通過(guò)卸載重裝軟件實(shí)現(xiàn)。

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出口企業(yè)首次登錄申報(bào)系統(tǒng)用戶(hù)名為sa，密碼不用錄入。首次登錄申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須登記錄入企業(yè)的基本信息，如下圖。

第一次登錄時(shí)，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），修改后確認(rèn)保存，資料保存后將無(wú)法進(jìn)行修改，企業(yè)需仔細(xì)核對(duì)。

輸入本次申報(bào)所屬年月，點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng)。

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四、系統(tǒng)維護(hù)

（一）升級(jí)前的系統(tǒng)備份

若原已使用舊版申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的，在升級(jí)前需做好舊系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份工作，以便在新系統(tǒng)中導(dǎo)入原申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)錄入

1．打開(kāi)菜單“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作。

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2．修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列

在“修改導(dǎo)入數(shù)據(jù)序列”中選擇“導(dǎo)入前跟新數(shù)據(jù)庫(kù)”和“同時(shí)更新企業(yè)配置信息”、“同時(shí)更新部門(mén)代碼表”、“同時(shí)更新稅率配置表”。

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3．選擇備份路徑

選中備份路徑后，點(diǎn)擊“確定”，單擊導(dǎo)入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)列表

（三）日常系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

企業(yè)可以為了數(shù)據(jù)安全，隔一段時(shí)間對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次備份，在“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”進(jìn)行操作。

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

點(diǎn)擊確定

選中備份路徑

提示備份成功

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（四）退稅率文庫(kù)升級(jí)

當(dāng)總局下發(fā)最新的退稅率文庫(kù)后，打開(kāi)“系統(tǒng)維護(hù)?代碼維護(hù)?一鍵升級(jí)商品碼”，根據(jù)系統(tǒng)提示完成退稅率文庫(kù)升級(jí)操作。

五、退（免）稅資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng)申報(bào)

（一）資格認(rèn)定相關(guān)申請(qǐng) 1．退（免）稅認(rèn)定申請(qǐng)錄入

如圖打開(kāi)菜單

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【納稅人名稱(chēng)】營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱(chēng)全稱(chēng)

【納稅人英文名】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》上的經(jīng)營(yíng)者英文名稱(chēng)填寫(xiě) 【海關(guān)企業(yè)代碼】海關(guān)注冊(cè)登記的代碼（10位）【納稅人識(shí)別號(hào)】國(guó)稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼 【納稅人類(lèi)型】一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他

【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼】稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫(xiě) 【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】按國(guó)稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【納稅信用等級(jí)】按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級(jí)填寫(xiě) 【登記類(lèi)型代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的注冊(cè)類(lèi)型填寫(xiě) 【行業(yè)歸屬代碼】按國(guó)稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫(xiě)

【經(jīng)營(yíng)者類(lèi)型碼】1.生產(chǎn)企業(yè)2.外貿(mào)企業(yè)3.有生產(chǎn)能力的其它單位4.沒(méi)有生產(chǎn)

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

能力的其它單位

【備案登記編號(hào)】按照《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記表》有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)日期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商有效期】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【工商注冊(cè)資金】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【企業(yè)法人代表】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人身份證號(hào)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě) 【法人代表電話(huà)】按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)

【退稅開(kāi)戶(hù)銀行】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【退稅銀行賬號(hào)】填寫(xiě)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證上的開(kāi)戶(hù)銀行及帳號(hào) 【主管外管局】按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)

【退稅計(jì)算方法】退（免）稅計(jì)算方法要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅

【企業(yè)類(lèi)型代碼】企業(yè)類(lèi)型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)。一般情況下：以國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國(guó)內(nèi)個(gè)人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國(guó)投資者和外國(guó)投資者共同投資或者僅由外國(guó)投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)?！臼欠穹植亢怂恪科髽I(yè)內(nèi)部是否分部門(mén)核算

【部門(mén)代碼】分部核算部門(mén)代碼為兩位字符集合，以半角逗號(hào)分隔填寫(xiě)。

2．退（免）稅資格變更錄入

如圖打開(kāi)菜單

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002…

【變更事項(xiàng)】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填事項(xiàng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時(shí)，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱(chēng)同時(shí)變更

【原認(rèn)定內(nèi)容】認(rèn)定申請(qǐng)時(shí)所填內(nèi)容 【變更后內(nèi)容】變更后的內(nèi)容

【附送件】針對(duì)該項(xiàng)變更需要附送的資料

3．出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請(qǐng)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下：

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

填表說(shuō)明

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401 【登記人員姓名】企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號(hào)碼、電子郵件，最好為財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理或主管財(cái)務(wù)經(jīng)理

【是否申請(qǐng)?zhí)嵝选渴牵荷暾?qǐng)?zhí)嵝?；否：取消提?/p>

4．放棄使用零稅率聲明錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個(gè)月內(nèi)不能重復(fù)填報(bào)聲明放棄適用增值稅零稅率

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

【選擇適用政策】選擇放棄后，適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅

（二）生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開(kāi)菜單“退稅正式申報(bào)→生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

選擇退（免）稅資格認(rèn)定申請(qǐng)申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)

選擇生成數(shù)據(jù)路徑，下圖是默認(rèn)路徑。

生成數(shù)據(jù)如下：

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

打開(kāi)“退稅正式申報(bào)→打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表”

選中所打印的申請(qǐng)表類(lèi)型

（三）打印資格認(rèn)定相關(guān)報(bào)表

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

（四）讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息

（五）撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)

打開(kāi)菜單“審核反饋處理→資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)查詢(xún)→撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”

輸入撤銷(xiāo)資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)的所屬期

點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)撤銷(xiāo)成功

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

確認(rèn)退出

六、免退稅申報(bào)

（一）出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 1．出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下：

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

填表說(shuō)明：

【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空 【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷(xiāo)貨物出口發(fā)票號(hào)碼；

【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定

【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào)＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；

【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為FOB價(jià)格，如果成交方式為CIF或其他，應(yīng)折成FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入 【核銷(xiāo)單號(hào)】出口收匯核銷(xiāo)單的編號(hào)；

【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

【申報(bào)商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)； 【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷(xiāo)引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；

【退稅率】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；

【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；

【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)； 【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào) 【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無(wú)核銷(xiāo)單 【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；

【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減 【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)

【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)號(hào)

2．進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入

如圖打開(kāi)菜單

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則“申報(bào)年月后四位＋申報(bào)批次＋流水號(hào)” 【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅

【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼

【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份

【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次 22

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

申報(bào)

【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，……英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列

【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼 【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼

【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；

【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類(lèi)推； 【供貨方納稅號(hào)】銷(xiāo)貨方納稅識(shí)別號(hào)

【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專(zhuān)用發(fā)票的填開(kāi)日期； 【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；

【商品名稱(chēng)】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱(chēng)填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱(chēng)可與商品碼庫(kù)中的商品名稱(chēng)略有不同，但單位必須相同；

【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；

【數(shù)量】如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進(jìn)貨憑證，數(shù)量項(xiàng)填0，備注項(xiàng)目填英文字母WT；

【計(jì)稅金額】如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和，否則應(yīng)分項(xiàng)填寫(xiě)；

【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫(xiě)專(zhuān)用發(fā)票上的稅率；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則填寫(xiě)消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票的法定稅額； 【稅額】若為增值稅，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率/100；若為消費(fèi)稅從價(jià)定律方式征稅的，則稅額=計(jì)稅金額×征稅稅率；若為消費(fèi)稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量×征稅稅率；

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

【退稅率】填寫(xiě)商品碼庫(kù)對(duì)應(yīng)出口商品的退稅率；

【專(zhuān)用稅票號(hào)】凡2003年8月1日以前開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票或從小規(guī)模納稅人取得的發(fā)票必須填寫(xiě)此項(xiàng)，此項(xiàng)將參與稅務(wù)局端審核。

【備注】數(shù)量為0時(shí)字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開(kāi)具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入

【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài)R：該記錄需要申報(bào)Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào)P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)

【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào) 【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減

3．出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

如圖打開(kāi)菜單，在這個(gè)菜單里，出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)可以同時(shí)錄入，達(dá)到分開(kāi)錄入的效果。

4．海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表錄入（本次升級(jí)新增功能）

當(dāng)出現(xiàn)海關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的海關(guān)商品碼升級(jí)不同步，導(dǎo)致報(bào)關(guān)的商品代碼無(wú)法在申報(bào)系統(tǒng)錄入，需使用相近的商品代碼進(jìn)行申報(bào)時(shí)，企業(yè)必須先在申報(bào)系統(tǒng)錄入《海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表》，才能進(jìn)行正常的退（免）稅申報(bào)。

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

5．免退稅沖減申報(bào)錄入（本次升級(jí)新增功能）

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)需沖減前期已申報(bào)退（免）稅數(shù)據(jù)時(shí)錄入，如：稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)已申報(bào)數(shù)據(jù)不能辦理退稅等，但退運(yùn)返納稅數(shù)據(jù)不能使用本功能。

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

進(jìn)入后點(diǎn)擊“增加”，錄入相關(guān)資料。

（二）出口收匯情況申報(bào)

1．出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類(lèi)企業(yè)，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入 26

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

（已認(rèn)定）”

得到界面如下

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！居涗N(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)?！俱y行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等?！痉沁M(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

【非進(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。2．出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

若企業(yè)被認(rèn)定為九類(lèi)企業(yè)，對(duì)不能收匯的出口貨物，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（已認(rèn)定）”

得到界面如下

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！居涗N(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率 3．出口貨物收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類(lèi)企業(yè)，對(duì)特殊的出口貨物需提供收匯信息的，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口貨物收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

佛山市國(guó)家稅務(wù)局

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)?！居涗N(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

【收入憑證號(hào)】若1張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口收入憑證超過(guò)兩個(gè)的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫(xiě)?！俱y行業(yè)務(wù)編號(hào)】各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號(hào)名稱(chēng)不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號(hào)”應(yīng)填寫(xiě)出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號(hào)”或“我行業(yè)務(wù)編號(hào)”等。【非進(jìn)口商付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

【非進(jìn)口國(guó)付匯】填報(bào)原因說(shuō)明的，應(yīng)同時(shí)附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號(hào)應(yīng)填寫(xiě)在備注欄。

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4、出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）

若企業(yè)為非九類(lèi)企業(yè)，對(duì)特殊的出口貨物需提供收匯信息的但企業(yè)不能提供的，應(yīng)錄入對(duì)應(yīng)的出口貨物不能收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。

打開(kāi)菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集?出口收匯情況申報(bào)錄入?出口不能收貨申報(bào)錄入（未認(rèn)定）”

得到界面如下：

填表說(shuō)明：

【所屬期】規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201309 【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)

【序號(hào)】規(guī)則：4位流水號(hào)，如：0001、0002...【出口報(bào)關(guān)單號(hào)】規(guī)則：18位海關(guān)編號(hào)+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號(hào)后9位+[0]+2位項(xiàng)號(hào)。

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【記銷(xiāo)售日期】含義：記出口銷(xiāo)售帳日期 【出口銷(xiāo)售金額】含義：外幣FOB價(jià)

【銷(xiāo)售幣種匯率】規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率

（三）申報(bào)數(shù)據(jù)審核認(rèn)可

如果做完了“出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入”、“出口收回情況申報(bào)錄入”，則對(duì)于本次要申報(bào)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行審核認(rèn)可，在出口明細(xì)申報(bào)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入里面分別進(jìn)行操作。

首先篩選出本次需要進(jìn)行預(yù)申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后選擇“審核”和“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”

進(jìn)行此項(xiàng)操作之后，“標(biāo)志”項(xiàng)自動(dòng)設(shè)置為“R”

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（四）確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

1．在進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)前先進(jìn)行三個(gè)檢查工作。

2．確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)。

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(五)退稅匯總申報(bào)表錄入

進(jìn)入后，點(diǎn)擊“增加”，然后回車(chē)確認(rèn)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)。

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點(diǎn)擊“保存”，保存相關(guān)的數(shù)據(jù)。

（六）生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

生成匯總申報(bào)表數(shù)據(jù)之后，則可生成退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)申報(bào)操作。

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點(diǎn)擊“確定”。

注意：在生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)選擇“本地申報(bào)”方式，暫不要選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”方式。同時(shí)，申報(bào)數(shù)據(jù)保存路徑也不要過(guò)長(zhǎng)，否則會(huì)導(dǎo)致不能生成申 36

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報(bào)數(shù)據(jù)。

（七）預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)處理

生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)后，出口企業(yè)可以通過(guò)稅企通進(jìn)行網(wǎng)上預(yù)申報(bào)操作，也可以到門(mén)前辦理免抵退稅預(yù)申報(bào)。預(yù)申報(bào)操作后應(yīng)根據(jù)預(yù)審結(jié)果進(jìn)行下一步的操作。

注：出口企業(yè)每月可以多次預(yù)申報(bào)，直至預(yù)審確認(rèn)無(wú)疑點(diǎn)或者預(yù)審后的疑點(diǎn)可報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行人工挑過(guò)為止，才能進(jìn)行正式申報(bào)操作。

預(yù)申報(bào)操作后，在進(jìn)行預(yù)審反饋信息處理的操作過(guò)程中切記不能撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)，否則會(huì)導(dǎo)致不能通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息更新企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的情況，并會(huì)導(dǎo)致企業(yè)不能辦理免抵退稅正式申報(bào)。如預(yù)審反饋信息存在“海關(guān)無(wú)此報(bào)關(guān)單（XXXX）”的出錯(cuò)信息，若企業(yè)撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)后再進(jìn)行反饋信息處理的，則相應(yīng)的報(bào)關(guān)單信息不齊標(biāo)志將不能更新到申報(bào)數(shù)據(jù)中，導(dǎo)致該筆預(yù)審顯示無(wú)信息的報(bào)關(guān)單在企業(yè)端申報(bào)系統(tǒng)參與當(dāng)期免抵退稅計(jì)算，但企業(yè)辦理免抵退稅正式申報(bào)時(shí)，由于報(bào)關(guān)單沒(méi)有信息，稅務(wù)部門(mén)不予受理免抵退稅申報(bào)。

通過(guò)稅企通網(wǎng)上申報(bào)的出口企業(yè)需注意不要同時(shí)多次上傳數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)審操作，建議企業(yè)在接收到第一次上傳數(shù)據(jù)的預(yù)審反饋結(jié)果后，才能進(jìn)行第二次的預(yù)申報(bào)，如此類(lèi)推。

預(yù)審反饋信息處理應(yīng)按下列的操作步驟：

打開(kāi)菜單“反饋信息處理?稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，選擇預(yù)申報(bào)反饋信息（若企業(yè)接收網(wǎng)上預(yù)審反饋信息的，應(yīng)接收到的反饋信息后再讀入到申報(bào)系統(tǒng)），并按系統(tǒng)提示將反饋信息讀入到申報(bào)系統(tǒng)，如下圖。

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選擇路徑

選擇“是”

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數(shù)據(jù)讀入之后，進(jìn)行“退（免）稅預(yù)審信息處理”

可以查詢(xún)到反饋信息，企業(yè)根據(jù)反饋信息，調(diào)整好申報(bào)數(shù)據(jù)。(并且可以根據(jù)稅務(wù)部門(mén)的要求打印相關(guān)的預(yù)審疑點(diǎn)表)

（八）退稅正式申報(bào) 1．確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過(guò)后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致。

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當(dāng)預(yù)申報(bào)順利通過(guò)后，即可進(jìn)行正式申報(bào)操作，操作同預(yù)申報(bào)操作一致 ．打印正式申報(bào)數(shù)據(jù)

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如果內(nèi)容剛好能打印，則無(wú)需進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)默認(rèn)A4紙打印。

如果有些單元格內(nèi)容太長(zhǎng)，導(dǎo)致界面不能全部顯示全部文字，則可以嘗試以下幾種操作方法

（1）選擇頁(yè)面設(shè)置

按照下圖進(jìn)行上下左右頁(yè)邊距的調(diào)整

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（2）導(dǎo)出到Excel表格形式

注意：這里導(dǎo)出形式有三種，如果是選擇Excel表格形式，形成的是一個(gè)只讀Excel表格，只能進(jìn)行格式調(diào)整，不能改內(nèi)容且不能另存。

如果是導(dǎo)出到PDF或者是圖片格式，直接可以保存到指定路徑。

在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，進(jìn)行各項(xiàng)調(diào)整，直至滿(mǎn)意。

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同理打印進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表及退稅匯總申報(bào)表。

（九）撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

已經(jīng)生成申報(bào)數(shù)據(jù)之后，若發(fā)現(xiàn)正式申報(bào)有錯(cuò)誤，要撤銷(xiāo)正式申報(bào)，可在“審核反饋處理－已申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)－出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)－出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)”

點(diǎn)擊“搜索”，按照篩條件（篩選條件可添加多個(gè)）選擇需要撤銷(xiāo)的正式申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊認(rèn)可申報(bào)，選擇“當(dāng)期篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”，確定之后，這些數(shù)據(jù)會(huì)重新回到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面。

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注意：撤銷(xiāo)正式申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)注意先篩選對(duì)應(yīng)的單證，否則會(huì)將企業(yè)所有的申報(bào)數(shù)據(jù)全部轉(zhuǎn)為待申報(bào)狀態(tài)。同時(shí)對(duì)界面中“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”、“當(dāng)前篩選的所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可”選項(xiàng)，建議企業(yè)不進(jìn)行相關(guān)操作，否則對(duì)轉(zhuǎn)為已認(rèn)可的數(shù)據(jù)，企業(yè)是不能重新提交到待申報(bào)狀態(tài)的。

如果明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，導(dǎo)致“匯總表”也有內(nèi)容要更改的，則需要在匯總表錄入界面，找到對(duì)應(yīng)那份匯總表數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“修改”，則可更改數(shù)據(jù)。

七、出口信息情況申報(bào)

企業(yè)對(duì)預(yù)審無(wú)信息或信息不符，并且已確認(rèn)已發(fā)送報(bào)關(guān)單信息、已認(rèn)證增值稅發(fā)票（需審核交叉稽核信息的除外），可在申報(bào)系統(tǒng)將缺失的電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)錄入《出口企業(yè)信息查詢(xún)申請(qǐng)表》,并將相關(guān)的原 44

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始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。

（一）出口信息情況申報(bào)錄入

如下圖進(jìn)行操作。

得到如下界面，按照系統(tǒng)中數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明進(jìn)行填寫(xiě)。

（二）生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)

輸入所屬期和批次

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選擇路徑，下圖為系統(tǒng)默認(rèn)路徑。

企業(yè)可以將生成的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)查詢(xún)操作。

八、單證申報(bào)

系統(tǒng)中所有單證申報(bào)，流程都大致相同，只是每一單證所填具體內(nèi)容有所不同。具體填表內(nèi)容，可看系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明。

外貿(mào)企業(yè)單證類(lèi)等證明申請(qǐng)通過(guò)以下路徑進(jìn)行數(shù)據(jù)采集：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入，再進(jìn)入下一菜單進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)采集。

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所有單證申報(bào)的操作步驟大致具體如下：

1、數(shù)據(jù)采集

2、確認(rèn)“設(shè)置標(biāo)志”

3、打印相關(guān)單證申請(qǐng)、生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)并到稅務(wù)機(jī)關(guān)受理

以“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”介紹單證申報(bào)的方法。

（一）單證申報(bào)錄入

打開(kāi)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—單證申報(bào)錄入—來(lái)料加工證明管理--來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集”。

注意：

1、“項(xiàng)號(hào)”自動(dòng)生成兩位數(shù)

2、“加工商品方式”請(qǐng)正確選擇“1”或“2”

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（二）設(shè)置標(biāo)志

錄入相關(guān)數(shù)據(jù)后，在上述界面點(diǎn)擊“設(shè)置標(biāo)志”進(jìn)入后，在“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”確認(rèn)之后，申報(bào)標(biāo)志會(huì)變?yōu)椤?”。

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（三）打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”

通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—打印單證申報(bào)報(bào)表，點(diǎn)擊“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”按“確定”打印。

通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)的如下菜單：退稅正式申報(bào)—生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)，生成“來(lái)料加工免稅證明”數(shù)據(jù)并保存在需要的路徑。

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注意：在生成“來(lái)料加工免稅證明”前務(wù)必先打印“來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)表”，否則無(wú)法打印。如果要打印，必須通過(guò)如下菜單“反饋信息處理—撤銷(xiāo)單證已申報(bào)數(shù)據(jù)—來(lái)料加工證明管理--來(lái)料加工免稅證明申請(qǐng)”予以撤銷(xiāo)申報(bào)數(shù)據(jù)后確認(rèn)“設(shè)置單證申報(bào)標(biāo)志”后再打印、生成“來(lái)料加工免稅證明”。

第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程

點(diǎn)擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А?/p>

第一步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”后9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。注意：

1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；

2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類(lèi)推；進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。

核銷(xiāo)單號(hào)：7位碼，見(jiàn)核銷(xiāo)單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。

代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。

2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”

第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

2、換匯成本檢查

第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉

生成軟盤(pán)（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)

第五步、預(yù)審信息處理

退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理

第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打?。?/p>

2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)（打印）

（擴(kuò)展功能）

第七步、生成退稅申報(bào)軟盤(pán)

增加——回車(chē)——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打?。?/p>

生成正式申報(bào)軟盤(pán)（tssb）

第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)

已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10-2操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版操作流程

就是在稅務(wù)局下載的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版具體如何操作？

問(wèn)題補(bǔ)充：

對(duì)了，向?qū)У谒牟剑袀€(gè)“生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)”，那個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)是怎么填的？是自己隨便編的嗎？

最佳答案

關(guān)聯(lián)號(hào)一般在一開(kāi)始就得編排好，都是自己編寫(xiě)的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號(hào)可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來(lái)幫助

申報(bào)批次：本月第幾次申報(bào)，如第一次輸入“1”。

序號(hào)：四位數(shù)字碼，特別注意，序號(hào)一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)不能重復(fù)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào)，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時(shí)，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號(hào)重排”，建議按批次加順序號(hào)進(jìn)行物理排序。

出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；

出口發(fā)票號(hào)：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號(hào)；

報(bào)關(guān)單號(hào)：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。注意：

1、當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；

2、當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類(lèi)推；

3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報(bào)退稅，錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng)，錄第4條記錄直接跳到“004”。

出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。

核銷(xiāo)單號(hào)：7位碼，見(jiàn)核銷(xiāo)單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號(hào)，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。

代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；

②同一商品名稱(chēng)相同，對(duì)應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。

商品名稱(chēng)：系統(tǒng)自動(dòng)生成，和報(bào)關(guān)品不一樣，也無(wú)需改動(dòng)

單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能改動(dòng)

出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量

進(jìn)貨憑證號(hào)：10位發(fā)票代碼+8位號(hào)碼；

退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號(hào)錄消費(fèi)稅專(zhuān)用稅票號(hào)碼，該號(hào)碼錄入，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)錄到專(zhuān)用稅票號(hào)碼欄。

分批批次： 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。供貨方納稅號(hào)：按進(jìn)貨憑證的對(duì)應(yīng)內(nèi)容錄入；

進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對(duì)應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專(zhuān)用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專(zhuān)用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購(gòu)進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說(shuō)明：上述金額錄0時(shí)，不要在備注欄加“WT”）。

計(jì)稅金額：即專(zhuān)用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；

法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。

稅額：自動(dòng)生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車(chē)進(jìn)入下個(gè)字段；

退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動(dòng)生成；

可退稅額：自動(dòng)生成；

申報(bào)標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)。

上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動(dòng)生成；

以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。

（二）數(shù)據(jù)加工處理

實(shí)退稅數(shù)量以下為空，并不為錯(cuò)，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。

①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報(bào)數(shù)據(jù)容易出錯(cuò)，并且退稅申報(bào)明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無(wú)法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯(cuò)誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查

建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。

③預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查

④生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。

在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：

預(yù)申報(bào)：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，依提示生成一個(gè)文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國(guó)稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號(hào)≤“”，在空白處輸滿(mǎn)“9”，生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。

（三）、預(yù)申報(bào)及預(yù)審

1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報(bào)審核結(jié)果。

2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報(bào)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報(bào)。

關(guān)于預(yù)申報(bào)的方法，各個(gè)地方處理不盡相同，有些是上傳國(guó)稅網(wǎng)，有些是上申報(bào)大廳申報(bào)

（四）、退稅正式申報(bào)

正式申報(bào)：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報(bào)環(huán)節(jié)”。

31、生成申報(bào)數(shù)據(jù)并打印申報(bào)表

①、查詢(xún)并打印退稅申報(bào)表

確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后方可打印表格。

打印明細(xì)申報(bào)表：在“退稅申報(bào)本次申報(bào)明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報(bào)明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報(bào)表打印，預(yù)覽無(wú)誤后，點(diǎn)擊打印及可。

②、生成并打印匯總表

匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報(bào)年月

申報(bào)批次

總進(jìn)項(xiàng)金額

申報(bào)退稅額

打印匯總表，同上。

打印主要對(duì)“擴(kuò)展功能”。

注意一點(diǎn)：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點(diǎn)小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項(xiàng)稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報(bào)

上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或已申報(bào)數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)本次申報(bào)”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報(bào)。

③、生成退稅軟盤(pán)：

執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)生成退稅申報(bào)軟盤(pán)”，選擇路徑后點(diǎn)“確定”。生成申報(bào)軟盤(pán)共12個(gè)文件： 建議：每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤(pán)建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤(pán)損壞，避免批次及序號(hào)重復(fù)。

2、整理裝訂單證

按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專(zhuān)用發(fā)票、消費(fèi)稅須報(bào)消費(fèi)稅（出口貨物專(zhuān)用）繳款書(shū)、收匯核銷(xiāo)單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票。

3、上門(mén)申報(bào)退稅

攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申報(bào)數(shù)據(jù)（軟盤(pán)或U盤(pán)）到申報(bào)大廳辦理退（免）稅申報(bào)

三、出口退稅申報(bào)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

（一）、企業(yè)在取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開(kāi)票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報(bào)手續(xù)。

（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作

（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報(bào)關(guān)單與對(duì)應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅。

四、出口退稅申報(bào)

（一）申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)錄入

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：

關(guān)聯(lián)號(hào)：必錄內(nèi)容，一個(gè)內(nèi)不能重復(fù)，一次申報(bào)可以有多個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。

1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號(hào)批次+4位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。

2、對(duì)多條進(jìn)貨（出口）對(duì)應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對(duì)應(yīng)多條出口的，可使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)；

部門(mén)代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門(mén)代碼”維護(hù)完成后，點(diǎn)擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門(mén)碼必須一一對(duì)應(yīng)，同一部門(mén)碼項(xiàng)下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門(mén)名稱(chēng)：系統(tǒng)自動(dòng)生成；

申報(bào)年月：本次申報(bào)的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報(bào)報(bào)關(guān)單中日期最遲的月份為申報(bào)月份，如：本次申報(bào)有3份報(bào)關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報(bào)年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開(kāi)申報(bào)。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時(shí)顯示的“當(dāng)前所屬期”自動(dòng)生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報(bào)年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對(duì)“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。