第一篇：公司內(nèi)部檢查報告

公司名稱：

公司地址：

自查日期：

內(nèi)部檢查報告

公司自查報告

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注： a)有“是”、“否”的地方，請在“是”或“否”小方格中打記號“×”以示選擇；

b)如果選擇“是”、“否”均不適合的，請在相應條款處注明原因；

1． 概況

1.1 申請人/持證人注冊名稱：

注冊地址：

電話(含區(qū)號)：

傳真：

聯(lián)系人姓名：

1.2工廠注冊名稱：

工廠地址：

電話(含區(qū)號)：

傳真：

質(zhì)量負責人姓名：

制造商注冊名稱（如與上述不同）：

地址：

電話(含區(qū)號)：

傳真：

聯(lián)系人：

1.3 認證產(chǎn)品（名稱、型號/規(guī)格、商標、證書/申請編號）：

郵政編碼：

郵政編碼：

郵政編碼： 公司自查報告

1.4 工廠人數(shù)：

1.5 工廠獲得的質(zhì)量體系證書：

1.6 其他情況：

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2.工廠質(zhì)量保證能力

2.1 人員職責和資源

2.1.1 職責

a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關的各類人員職責及相互關系？ 是? 否?

b)是否已指定質(zhì)量負責人并賦予了相應的職責和權(quán)限？是否履行了相應的職責？

是? 否?

如果是，請給出確保認證標志妥善保管和使用的文件號： 2.1.2 資源

是否配備了必須的生產(chǎn)設備、檢驗設備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗、儲存的環(huán)境？

是? 否?

2.2 文件和記錄

2.2.1是否已建立、保持了文件化的質(zhì)量計劃/類似文件，以及確保產(chǎn)品質(zhì)量相關過程有效運作和控制的文件？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.2.2產(chǎn)品設計標準或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品的國家標準要求？ 是? 否?

2.2.3是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： 是? 否? a)文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？ 是? 否?

b)文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預期使用？ 是? 否?

c)是否在使用處可獲得相應文件的有效版本？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.2.4是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理程序？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號： 公司自查報告

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2.2.5質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？ 是? 否?

2.3 采購和進貨檢驗

2.3.1是否已制定了對關鍵元器件和材料的供應商選擇、評定和日常管理的程序？ 是? 否?

工廠是否按照文件要求對供應商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應商選擇和日常管理記錄？ 是? 否? 2.3.2是否已建立了進貨的關鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？ 是?

否?

工廠是否按照文件要求對供應商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？ 是?

否?

2.3.3當關鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？

是?

否? 工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關檢驗報告等？ 是?

否?

2.4 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗

2.4.1 如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？ 是? 否?

2.4.2 工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？

2.4.3 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？

2.4.4 是否建立并保持了對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)的制度？

是?

否? 是?

否? 是?

否?

2.4.5是否在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品及零部件與認證樣品的一致性？是? 否?

2.5 例行檢驗和確認檢驗

2.5.1 是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？ 是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

例行檢驗和確認檢驗要求是否滿足相應產(chǎn)品的認證實施規(guī)則要求？ 是? 否?

2.5.2 是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？ 是? 否?

2.6 檢驗試驗儀器設備

2.6.1 檢驗試驗儀器設備是否與所要求的檢驗、試驗能力一致？

是? 否?

2.6.2 是否制定檢驗試驗儀器設備的操作規(guī)程并按之準確操作？ 是? 否?

2.6.3 校準和檢定

a)檢驗和試驗設備是否定期校準或檢定并可溯源至國際或國家基準？ 是? 否?

b)自行校準的檢驗和試驗設備是否規(guī)定了校準方法、驗收準則和校準周期？ 是? 否?

c)檢驗和試驗設備的校準狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？ 是? 否?

公司自查報告

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d)是否保存了檢驗和試驗設備的校準記錄，并完整有效？ 是? 否?

2.6.4運行檢查

a)對于例行檢驗和確認檢驗設備，是否按規(guī)定了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行？ 是? 否?

b）運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時重新檢驗？ 是? 否?

c)是否規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時需采取的措施？ 是? 否?

d)是否保存了運行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？ 是? 否?

2.7 不合格品的控制

2.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？ 是? 否?

2.7.2對不合格品的標識、隔離和處臵以及采取的糾正和預防措施是否符合程序的規(guī)定？ 是? 否?

2.7.3是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處臵記錄？ 是? 否?

2.8內(nèi)部質(zhì)量審核

2.8.1是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合規(guī)定要求？

是? 否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.8.2是否保存了投訴記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 是? 否?

2.8.3對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預防措施并進行記錄？ 是? 否?

2.9認證產(chǎn)品的一致性的管理

2.9.1是否建立了產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？

是?

否?

如果有文件，請給出參考文件號：

2.9.2是否在認證產(chǎn)品變更實施前向認證機構(gòu)申報并獲得批準？ 是? 否?

2.10包裝、搬運和貯存

2.10.1成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？ 是? 否?

2.10.2所采用的搬運方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)？ 是? 否?

2.10.3產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求？ 是? 否?

3.產(chǎn)品一致性檢查

3.1認證產(chǎn)品的銘牌、說明書和包裝箱上標注的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、警示警告標識是否與經(jīng)認證機構(gòu)確認的型式試驗樣品/認證證書一致。是? 否? 公司自查報告

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3.2產(chǎn)品的安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等與經(jīng)認證機構(gòu)確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構(gòu)申報并經(jīng)確認。是? 否?

3.3產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或材料與經(jīng)認證機構(gòu)確認的型式試驗樣品是否一致；若不一致，是否向認證機構(gòu)申報并經(jīng)確認。是? 否?

3.4不一致情況描述（必要時可另加附頁）

公司自查報告

工廠檢查人日數(shù)： 人日

檢查員簽名：

檢查組長(簽名)：

日期：

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工廠代表(簽名)： 日期：

第二篇：公司內(nèi)部審核報告

公司內(nèi)部審核報告

內(nèi)審目的、準則、范圍和審核發(fā)現(xiàn) 1.1 目 的

為保持公司管理體系運行的有效性，通過對管理體系符合性、有效性、適宜性的審核，審核管理體系文件是否有效、管理體系是否按照要求運行，并實現(xiàn)自我完善，以達到預防和降低檢測風險，實現(xiàn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進。1.2 準 則

《檢測和校準實驗室能力認可準則》(CNAS/CL01:2006)； 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認實函﹝2006﹞141號）； 體系文件《質(zhì)量手冊》《程序文件》；

《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和其他一些規(guī)范性文件。1.3 范 圍

管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。檢測工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各檢測室等。1.4 審核發(fā)現(xiàn)：

內(nèi)審組根據(jù)審核計劃，組織了公司本質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，4名內(nèi)審員分為2組分別對檢測工作涉及到的所有科室、人員，包括：最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、檢測室等進行了審核，覆蓋了公司管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。

內(nèi)審組根據(jù)評審準則和公司體系文件對公司質(zhì)量管理體系的運行和管理狀況進行了審核，通過1天的審核，以及內(nèi)審組同審核對象的溝通，本次審核針對發(fā)現(xiàn)管理體系運行中的存在的突出問題共開出3個不合格項、18個觀察項。審核采用檢查質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、查看檢測場所等方式，覆蓋了體系全部要素。在審核中內(nèi)審組在審核的同時對質(zhì)量管理體系文件進行了學習宣貫，本次審核活動按照預定的計劃進行，基本達到了預期目的，審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題有如下幾點：

1.4.1文件方面：體系文件中組織機構(gòu)與現(xiàn)實不符，導致部門和人員職責不明； 1.4.2設備管理方面：設備檔案不全、沒有安全防護設施、三色標示不全、無自校記錄；

1.4.3人員方面：人員檔案不全、人員分工和職責不明確、沒有任命文件； 1.4.4質(zhì)量記錄方面：委托單填寫不完整和不明確、檢測記錄填寫、修改不規(guī)范。2

內(nèi)審不合格報告情況

此次內(nèi)審開出的不合格項主要表現(xiàn)在設備管理、人員培訓和文件管理方面。3

內(nèi)審結(jié)論和改進建議 3.1 內(nèi)審結(jié)論

經(jīng)過一天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認為：本公司的檢測工作基本符合管理體系文件的各項規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運行，基本符合《檢測和校準實驗室能力認可準則》CNAS/CL01:2006、《實驗室資質(zhì)認定評審準則》（國認實函 [2006]141號）、《質(zhì)量管理體系要求》ISO9000和公司體系文件等相關規(guī)定，未出現(xiàn)嚴重不符合。3.2改進建議

為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關規(guī)定，針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核組提出以下建議：

3.2.1各相關人員和科室應認真學習《實驗室資質(zhì)認定評審準則》、《質(zhì)量手冊》和《程序文件》等規(guī)定，嚴格按要求開展質(zhì)量管理和檢測工作； 3.2.2調(diào)整組織機構(gòu)、明確關健崗位人員分工、確定人員職責；

3.2.3各科室和人員加強溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責，增強記錄意識，對質(zhì)量管理和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)按規(guī)定進行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管； 3.2.4對內(nèi)外部文件進行清理，按要求標識、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測質(zhì)量；

3.2.5及時修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準則要求；

3.2.6及時完善人員、設備檔案、建立內(nèi)外部文件清單、有效標準規(guī)范及作廢標準規(guī)范清單；

3.2.7對本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由相關責任科室和責任人在約定的時間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗證，并在下一次內(nèi)審中予以關注，以防再次出現(xiàn)。

由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風險和局限性，沒有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準則》要求，各相關科室和人員應以此為契機，在日常的工作中及時總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對出現(xiàn)的或潛在的不符合及時制訂糾正和預防措施，持續(xù)改進，以確保本公司的管理體系不斷完善。

審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過程中不斷學習和提高，將內(nèi)審工作開展得更加深入和細致。本報告經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，由辦公室按文件控制要求，發(fā)放到各相關科室和人員。

編制人：

批準人：

日 期：2017年6月1日

第三篇：2010年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)

根據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，具體情況如下：

一、推進安全標準化，實施全過程風險管理，完善公司安全管理體系 從2008年起，我處開始牽頭推進公司安全標準化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規(guī)范，制定安全標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于2009年11月27日通過市安監(jiān)局化學品登記辦組織的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業(yè)要求。

安全標準化的核心是實施全過程風險管理，建立pdca管理模式，持續(xù)改進安全績效。按照這一要求，我處每年組織各單位進行一次全面的安全風險辨識和風險控制效果評價；對檢修、技改、變更等非常規(guī)活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險控制措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特別對重大危險源、重大風險，要求制定預案和專項控制方案。通過這些手段，保證公司生產(chǎn)運行中的安全風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，規(guī)范各環(huán)節(jié)安全管理為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理，我處于2005年組織相關職能部門對企業(yè)安全管理制度進行全面梳理，補充完善，經(jīng)過8個月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處及時組織對匯編進行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全管理制度》（2009版），將公司安全管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、規(guī)范作業(yè)票證臺帳，嚴格危險作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過程安全近年來，我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個安全管理臺帳和10個危險作業(yè)票證，并指導各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負責危險作業(yè)審批和現(xiàn)場安全管理，確保危險作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi)。

四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，督促安全制度和規(guī)程的落實我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業(yè)進行一次專項檢查，每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今天前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進行。

五、開展安全教育，提高全員安全素質(zhì)我處嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復工人員，按要求進行安全技能和崗位操作法的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進行公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進行車間級安全教育，經(jīng)考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進行檢查確認，保證了安全活動的質(zhì)量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓要求，制定培訓計劃，開辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工勞動保護我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素，定期組織職工進行職業(yè)健康檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題立即協(xié)調(diào)相關單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測，并向職工公示；督促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設施和作業(yè)場所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時按標準為職工配發(fā)勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。

七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增強應急響應能力2004年，我處組織編制公司化學事故應急救援預案。經(jīng)過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥?，每半年組織各關鍵裝置重點部位進行一次現(xiàn)場處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。

八、按辦理有關證照，保證公司合法經(jīng)營公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險化學品登記證、易制毒化學品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應考核細則，進行資料文件編寫整理、組織生產(chǎn)現(xiàn)場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

九、嚴格安全考核，提高安全績效我處嚴格執(zhí)行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實現(xiàn)情況、安全責任落實情況、安全雙基工作完成情況進行全面檢查考核，提出糾正預防措施和計劃，促進了安全責任制的落實和公司整體安全績效的提高。從總體上講，安全管理業(yè)務流程是順暢的、安全風險得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步完善安全標準化工作，特別是要注重細節(jié)的管理。

第四篇：2010年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)

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2010年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)

2010年公司內(nèi)部控制專項檢查工作總結(jié)

根據(jù)公司要求，我處對本部門涉及的工作進行了全面梳理、自查，具體情況如下：

一、推進安全標準化，實施全過程風險管理，完善公司安全管理體系

從2008年起，我處開始牽頭推進公司安全標準化工作。在原有職業(yè)健康安全管理體系的基礎上，我處對照安全標準化規(guī)范，制定安全標準化實施方案，清理公司各環(huán)節(jié)各層次安全管理流程，完善規(guī)章制度、作業(yè)安全管理和組織現(xiàn)場安全整治。通過兩年的艱苦工作，公司于2009年11月27日通過市安監(jiān)局化學品登記辦組織的達標驗收，達到國家安全標準化二級企業(yè)要求。

安全標準化的核心是實施全過程風險管理，建立PDA管理模式，持續(xù)改進安全績效。按照這一要求，我處每年組織各單位進行一次全面的安全風險辨識和風險控制效果評價；對檢修、技改、變更等非常規(guī)活動，堅持要求在實施前進行風險評價，制定落實風險控制措施，實施中進行檢查確認，實施后進行驗證和效果評價；特別對重大危險1

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源、重大風險，要求制定預案和專項控制方案。通過這些手段，保證公司生產(chǎn)運行中的安全風險時刻處于可控狀態(tài)。

二、建立完善公司規(guī)章制度，規(guī)范各環(huán)節(jié)安全管理

為規(guī)范公司各層面、各環(huán)節(jié)的安全管理，我處于2005年組織相關職能部門對企業(yè)安全管理制度進行全面梳理，補充完善，經(jīng)過8個月艱苦工作，形成《安全管理制度匯編》。這本制度匯編，包括綜合管理、組織措施、危險作業(yè)、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)衛(wèi)生5大類43個制度。隨著形勢的變化，我處及時組織對匯編進行評審和修訂，并于今年上半年公司完成對原匯編的全面修訂，出臺公司《安全管理制度》（2009版），將公司安全管理制度從原來的5大類43個制度完善為10大類62個制度。使公司層面、各環(huán)節(jié)的安全管理從制度層面持續(xù)符合國家法律法規(guī)、標準和其他要求。

三、規(guī)范作業(yè)票證臺帳，嚴格危險作業(yè)審批，確保生產(chǎn)過程安全

近年來，我處不斷改進和完善公司各種安全管理臺帳和作業(yè)票證，到目前為止，已建立了24個安全管理臺帳和10個危險作業(yè)票證，并指導各單位正確規(guī)范使用。生產(chǎn)現(xiàn)場是我處安全管理工作的重心，安排2人專門負責危險作業(yè)審批和現(xiàn)場安全管理，確保危險作業(yè)全過程在有效監(jiān)控內(nèi)。

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四、開展安全檢查，排查各類隱患和問題，督促安全制度和規(guī)程的落實

我處堅持每月組織一次全廠性綜合檢查，每星期分別對重大危險源、關鍵裝置、重要物料管線、危險場所安全檢修作業(yè)進行一次專項檢查，每天對全公司生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和問題責令責任單位或人員進行整改，如今天前三季度排出隱患和問題78項、下隱患整通知書6份、發(fā)違章告知卡3份，有效地將消除事故隱患、規(guī)范人員行為，保證公司安全生產(chǎn)正常進行。

五、開展安全教育，提高全員安全素質(zhì)

我處嚴格執(zhí)行“三級安全教育”，對新進公司的人員按要求進行了公司級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術(shù)知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。監(jiān)督二級單位對換崗、轉(zhuǎn)產(chǎn)、復工人員，按要求進行安全技能和崗位操作法的培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗作業(yè)。對外來單位人員嚴格進行公司級安全教育，并作業(yè)所在單位進行車間級安全教育，經(jīng)考核合格后才準許其施工作業(yè)。我處每季度針對各班組的實際情況制定班組安全活動計劃，編制學習資料，指導各班組開展安全活動，并每月進行檢查確認，保證了安全活動的質(zhì)量。我處定期識別特種作業(yè)人員培訓3

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要求，制定培訓計劃，開辦培訓班，使全公司特種作業(yè)人員有效持證率始終保持100%。

六、開展職業(yè)衛(wèi)生工作，加強員工勞動保護

我處按國家要求定期申報公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素，定期組織職工進行職業(yè)健康檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題立即協(xié)調(diào)相關單位予以解決，建立健全了職業(yè)健康監(jiān)護檔案。定期組織職業(yè)危害因素監(jiān)測，并向職工公示；督促各單位加強職業(yè)衛(wèi)生設施和作業(yè)場所的管理，保證危害因素濃度（強度）符合國家標準，保障職工健康。及時按標準為職工配發(fā)勞動防護用品，并指導職工正確使用，有力地保障了職工的健康安全。

七、完善應急救援預案體系，定期組織演練，增強應急響應能力

2004年，我處組織編制公司化學事故應急救援預案。經(jīng)過不斷完善，目前已建立了較完善的應急預案體系：包括公司綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，建立了分級響應機制，完善了應急響應流程，有利于提高公司應急響應能力。每年組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥?，每半年組織各關鍵裝置重點部位進行一次現(xiàn)場處置方案演練，不斷提高公司應急響應能力和全員的應急處置技能。

八、按辦理有關證照，保證公司合法經(jīng)營

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公司安排由我處負責辦理的證照包括安全生產(chǎn)許可證、危險化學品登記證、易制毒化學品生產(chǎn)備案證、監(jiān)控化學品生產(chǎn)特別許可證、工業(yè)品生產(chǎn)許可證等。我處根據(jù)相應考核細則，進行資料文件編寫整理、組織生產(chǎn)現(xiàn)場整改，均如期按時完成了取證換證工作。

九、嚴格安全考核，提高安全績效

我處嚴格執(zhí)行公司安全風險責任考核制度，堅持每月對各單位安全目標實現(xiàn)情況、安全責任落實情況、安全雙基工作完成情況進行全面檢查考核，提出糾正預防措施和計劃，促進了安全責任制的落實和公司整體安全績效的提高。

從總體上講，安全管理業(yè)務流程是順暢的、安全風險得到有效控制。但還存在很多不確定因素的影響，比如人員安全行為的控制是一個難點、現(xiàn)場隱患是動態(tài)變化的。這就要求我們還要進一步完善安全標準化工作，特別是要注重細節(jié)的管理。

第五篇：◆公司內(nèi)部設計方案匯報自我檢查要點

匯報前請先按以下項目逐一檢查 再確定時間 通知大家 一:草圖階段:JPG草圖形式 1:條件:

前期工作 規(guī)劃要求 建筑意圖周邊環(huán)境 景觀 風 水 光業(yè)主要求 功能 風格 造價規(guī)范要求 標準 例子 2:交通分析:

不同的人流 車流的安排 3:功能分區(qū):

不同的使用功能對環(huán)境空間的要求4:視線分析:

視線的焦點 阻隔

視線的通透 引導

5:風格建議:

列舉實例說明

二:方案階段:PPT形式

1:包括第一階段內(nèi)容:

2:重點空間設計

SKP效果圖 或剖面 動畫

三:施工圖紙:DWG形式

1:總平面:

名稱 層數(shù) 場地標高 入口 環(huán)境 指北針

2:平面圖:

名稱 索引 標高等 盡可能全面地表達設計意圖 3:放線圖:

原點定位 軸線 所有尺寸應由軸線引出

4:硬鋪圖:

填充圖例 材質(zhì)范圍線

(未完待續(xù))

* 取文件名后綴要要按YYMMDD 不得使用 123 OK 最后 等模糊 和易誤導的文件名稱

* 做模型的同仁一定要謹記精簡 一般不得使用圓形 圓柱要用六面體圓滑替代