第一篇：分析中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

分析中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

自公司成功導(dǎo)入ISO9001質(zhì)量管理體系以來(lái)，我們高度重視。把推行工作列入本部門(mén)的主要議事日程，緊緊圍繞本部門(mén)的各項(xiàng)工作，取得了較好的效果，現(xiàn)在將本部門(mén)的質(zhì)量運(yùn)行情況總結(jié)如下：

一、質(zhì)量管理文件的學(xué)習(xí)情況

根據(jù)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，我們組織了人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)率達(dá)100%。

二、體系運(yùn)行情況

按照質(zhì)量管理體系要求，我們嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》作業(yè)，規(guī)范了各項(xiàng)工作記錄。通過(guò)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，我們深刻認(rèn)識(shí)到對(duì)記錄有效控制的重要性，我們建立了各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，工作記錄，設(shè)備計(jì)量運(yùn)行制度、分析中心管理制度等。真正做到工作程序的可追溯性。

三、人員培訓(xùn)情況

檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)是質(zhì)量管理體系中最重要的一課，我們根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，適時(shí)組織人員培訓(xùn)，特別是對(duì)新上崗的人員，不僅是操作技能的培訓(xùn)，對(duì)安全教育，各類(lèi)管理文件的學(xué)習(xí)也是必修之課。

四、存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)

質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，使我們的質(zhì)量管理水平有了很大提高，但還是存在著一些問(wèn)題：主要是體系運(yùn)作運(yùn)用的新標(biāo)準(zhǔn)滯后，總是等到第三方要來(lái)復(fù)審的時(shí)候才發(fā)布執(zhí)行，給我們的工作帶來(lái)不便。建議改進(jìn)這種方式。另外，還要對(duì)體系文件、體系的基礎(chǔ)知識(shí)得以加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)體系管理還要嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制力度。最后還要進(jìn)一步加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和依法辦事的能力。

分析中心

2011.12.29

第二篇：醫(yī)保中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

醫(yī)保中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

為了全面落實(shí)評(píng)審質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、有效性、充分性以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，弘揚(yáng)“創(chuàng)新管理、爭(zhēng)優(yōu)超越、換位為民、廉潔高效”的機(jī)關(guān)文化理念，我中心嚴(yán)格依據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)及本單位質(zhì)量手冊(cè)和程序文件編寫(xiě)了本部門(mén)的工作手冊(cè)，并對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)：

一、審核結(jié)果 1、2007年9月28日全局統(tǒng)一進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，內(nèi)審就我科室質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持等方面進(jìn)行了細(xì)致審查，此次內(nèi)部審核進(jìn)一步規(guī)范了本科室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，就去電登記表的填寫(xiě)、基金申報(bào)單、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表審批手續(xù)的進(jìn)一步規(guī)范提出了具體要求，內(nèi)審后科室同志均嚴(yán)格按照要求進(jìn)行了規(guī)范、改進(jìn)。

2、自查

內(nèi)部審核之前，本科室首先就本科室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了自查，就本科室所辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)嚴(yán)格按要求，將細(xì)節(jié)落到實(shí)處，購(gòu)置檔案盒，按正辦、已辦、待歸檔、已歸檔分別歸類(lèi)。

3、領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)檢查

9月份主管領(lǐng)導(dǎo)裘局長(zhǎng)聽(tīng)取我科室工作進(jìn)度匯報(bào)，提出了下一步工作要求，并細(xì)致檢查我科室工作手冊(cè)，提出修改意見(jiàn)，我科室均按要求一一進(jìn)行了落實(shí)。

二、服務(wù)對(duì)象反饋的信息

1、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查

對(duì)服務(wù)對(duì)象發(fā)放了滿(mǎn)意度調(diào)查表，本次服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表10份，回收有效調(diào)查表10份。調(diào)查項(xiàng)目包括：服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率、政策水平；滿(mǎn)意度等級(jí)：很滿(mǎn)意、滿(mǎn)意、一般、不滿(mǎn)意、很不滿(mǎn)意；按滿(mǎn)意度等級(jí)加權(quán)后，服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)意度為98%；服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%；服務(wù)效率滿(mǎn)意度為98%；政策水平滿(mǎn)意度為96%。按調(diào)查項(xiàng)目加權(quán)后服務(wù)對(duì)象綜合滿(mǎn)意率為98%。

2、服務(wù)對(duì)象投訴和舉報(bào)

目前我中心未接到服務(wù)對(duì)象投訴和舉報(bào)。

三、質(zhì)量方針的符合性及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況

1、質(zhì)量方針的符合性

我科室的質(zhì)量方針是根據(jù)GB/T19001─2000標(biāo)準(zhǔn)和本單位的實(shí)際情況和工作特點(diǎn)所制定的，完全符合本單位的實(shí)際情況和工作特點(diǎn)以及GB/T19001─2000標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況

（1）醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理結(jié)算工作的合格率完成100%。共抽查了300份結(jié)算單據(jù)，其300份單據(jù)的結(jié)算工作都已完成；（2）辦理參保手續(xù)的及時(shí)準(zhǔn)確率100%。共抽查了11份辦理參保手續(xù)申請(qǐng)單，11份申請(qǐng)單的參保手續(xù)已按時(shí)辦理了參保手續(xù)；

（3）參保單位的人員增、減工資核對(duì)率100%。抽查了502份人員增減變動(dòng)表，502份申報(bào)辦理的手續(xù)已全部辦理終結(jié)；

（4）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≧95%。通過(guò)發(fā)放服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度調(diào)查表以及按調(diào)查項(xiàng)目加權(quán)后服務(wù)對(duì)象綜合滿(mǎn)意率為98%。

四、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況

目前體系運(yùn)行過(guò)程中尚未發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象。如出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，我們會(huì)針對(duì)具體問(wèn)題，根據(jù)具體情況及時(shí)進(jìn)行處理。

五、質(zhì)量管理體系的變更需求

目前我部門(mén)所編制的質(zhì)量管理體系文件無(wú)變更的需求。

六、改進(jìn)要求或建議

目前我部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持等方面無(wú)改進(jìn)要求和建議。

二00七年十月十七日

第三篇：質(zhì)量管理保證體系運(yùn)行情況總結(jié)

質(zhì)量管理保證體系運(yùn)行情況總結(jié)

根據(jù)

會(huì)議的安排，現(xiàn)將我項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告如下： 一． 項(xiàng)目部質(zhì)量體系簡(jiǎn)介：

我項(xiàng)目部的質(zhì)量體系是在上級(jí)公司的質(zhì)量體系框架下建立和實(shí)施的，是對(duì)公司質(zhì)量體系的深化和細(xì)化。體系的主要組成部分有：1.質(zhì)量目標(biāo)和方針，2.組織機(jī)構(gòu)，3.責(zé)任和權(quán)利，4.質(zhì)量管理程序過(guò)程和資源，5.質(zhì)量管理實(shí)踐。二． 體系的運(yùn)行情況：

（一）.質(zhì)量目標(biāo)和方針：分部工程一次性驗(yàn)收合格率100％，單位工程一次驗(yàn)收達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，顧客滿(mǎn)意率達(dá)85％以上。到目前為止，我項(xiàng)目還沒(méi)有完整的分部工程提交驗(yàn)收，但各分項(xiàng)工程的驗(yàn)收一次性合格率達(dá)到95％以上，為分部工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)100％和單位工程一次驗(yàn)收達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)打下了基礎(chǔ)，顧客滿(mǎn)意度還未進(jìn)行調(diào)查，無(wú)依據(jù)。方針是：“守誠(chéng)信鑄精品”。

（二）組織機(jī)構(gòu)：

項(xiàng)目部質(zhì)量機(jī)構(gòu)是我公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的第三級(jí)管理機(jī)構(gòu)也是基層管理機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目部?jī)?nèi)部又分為四級(jí)管理機(jī)構(gòu)，即：項(xiàng)目經(jīng)理（一級(jí)）——質(zhì)量工程師，實(shí)驗(yàn)室主任（二級(jí)）——質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員（三級(jí)）——現(xiàn)場(chǎng)施工員、施工班組負(fù)責(zé)人（四級(jí)），項(xiàng)目部各級(jí)管理機(jī)構(gòu)均有足夠的人員配備，機(jī)構(gòu)較為充實(shí)。（質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下頁(yè)）

（三）責(zé)任和權(quán)利：

1．項(xiàng)目班子（項(xiàng)目經(jīng)理）的質(zhì)量管理職能是負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)的制定，對(duì)質(zhì)量作出承諾并寫(xiě)成文件，保證項(xiàng)目的全體人員和各工作部門(mén)都理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。健全和完善質(zhì)量體系所必須的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、程序、過(guò)程和資源，促進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2．質(zhì)量管理智能部門(mén)（質(zhì)檢組：質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員），負(fù)責(zé)項(xiàng)目的目標(biāo)分解，對(duì)主要分部分項(xiàng)工程、功能性施工項(xiàng)目、關(guān)鍵與特殊工序、現(xiàn)場(chǎng)主要管理工作等明確其基本要求和質(zhì)量目標(biāo)，工作控制要點(diǎn)，并要求責(zé)任部門(mén)和單位制訂保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施。定期組織對(duì)項(xiàng)目的方針、目標(biāo)管理進(jìn)行診斷和綜合性考評(píng)，其結(jié)果與經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制掛鉤。對(duì)施工全現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量職能進(jìn)行合理分配，加強(qiáng)質(zhì)量成本、材料質(zhì)量、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全生產(chǎn)、施工進(jìn)度等各項(xiàng)職能的協(xié)調(diào)與管理。享有與其職責(zé)相對(duì)應(yīng)的目標(biāo)制定分解與修改，審核和批準(zhǔn)目標(biāo)實(shí)施措施，對(duì)目標(biāo)方針管理進(jìn)行初步診斷考評(píng)，提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施，制定、修改和解釋質(zhì)量管理規(guī)章制度以及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、否決等權(quán)力。

3．試驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量計(jì)量，參與質(zhì)量評(píng)定，拌合物過(guò)程控制，質(zhì)量成本、材料質(zhì)量等工作。享有確定施工配合比，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量，質(zhì)量否決等權(quán)力。

4．現(xiàn)場(chǎng)施工員、技術(shù)員、施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按質(zhì)檢部門(mén)、試驗(yàn)部門(mén)的要求和規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織、監(jiān)督、檢查施工作業(yè)，落實(shí)“三檢”制度，享有與其職責(zé)相適應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)檢查、監(jiān)督、管理和質(zhì)量否決的權(quán)力。項(xiàng)目開(kāi)工以來(lái)，各級(jí)機(jī)構(gòu)均基本按各自的職責(zé)和權(quán)力履行職責(zé)和權(quán)力，管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)行是有效的，項(xiàng)目的質(zhì)量得到了持續(xù)不斷的改進(jìn)。

（四）質(zhì)量管理程序、過(guò)程和資源：

我項(xiàng)目的質(zhì)量管理程序是按照公司的《管理體系文件》的規(guī)定執(zhí)行的，其中規(guī)定了如《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《物資管理控制程序》、《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》等有關(guān)質(zhì)量管理的工作程序。

項(xiàng)目部要求各職能部門(mén)和各崗位嚴(yán)格按程序文件要求規(guī)范各自的管理程序，有些程序得到了較好的執(zhí)行，取得理清管理流程、劃清管理責(zé)任、提高管理效率的作用。但有些程序沒(méi)有得到充分的執(zhí)行，工作還較亂，項(xiàng)目部將有計(jì)劃地推進(jìn)這項(xiàng)工作。

項(xiàng)目部質(zhì)檢、試驗(yàn)部門(mén)以及現(xiàn)場(chǎng)施工員、技術(shù)員、施工班組長(zhǎng)的日?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作實(shí)質(zhì)上就是質(zhì)量的過(guò)程控制?；境绦虬凑铡哆^(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，按照文件規(guī)定項(xiàng)目部接受和配合公司的質(zhì)量大檢查以及總監(jiān)辦、業(yè)主的質(zhì)量檢查，項(xiàng)目部?jī)?nèi)部每月進(jìn)行2～3次的質(zhì)量檢查，檢查過(guò)程中作好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改并驗(yàn)證。項(xiàng)目部以往在這方面做了一些工作，但還要繼續(xù)深化和細(xì)化，特別要注意提高檢查的效果。

在資源投入方面，項(xiàng)目部在人力、資金、設(shè)備方面的投入比較充足，配備了相應(yīng)的車(chē)輛、儀器設(shè)備、人員等資源，保證了資源的充分投入。

三．質(zhì)量管理實(shí)踐： 1．質(zhì)量管理思想

項(xiàng)目部貫徹“質(zhì)量第一”的方針，樹(shù)立“全面質(zhì)量管理”的思想，開(kāi)展全面、全過(guò)程和全員參與的質(zhì)量管理活動(dòng)，全面提高全體參建人員的質(zhì)量意識(shí)，改進(jìn)質(zhì)量行為，并充分應(yīng)用和體現(xiàn)到具體工作中，項(xiàng)目的質(zhì)量狀況得到了較大的改觀。但是由于項(xiàng)目部和各作業(yè)班組人員素質(zhì)參差不齊，對(duì)質(zhì)量方針的理解和質(zhì)量思想的體會(huì)也不相同，還要花大力氣加強(qiáng)宣傳和貫徹。

2．基礎(chǔ)作業(yè)

①．標(biāo)準(zhǔn)化工作：一是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，項(xiàng)目部堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)品從品種、規(guī)格以及尺寸、質(zhì)量、性能方面堅(jiān)持系列化和統(tǒng)一化，堅(jiān)持工藝規(guī)程，操作方法和檢驗(yàn)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)程規(guī)章，保證了工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。二是管理業(yè)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化，項(xiàng)目部努力做到工作的系列化、程序化和規(guī)范化。

②．計(jì)量工作：做到計(jì)量?jī)x器和儀表設(shè)備定期檢查、檢定，正確使用和認(rèn)真保管，保證發(fā)揮正常使用功能。在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中保證正確投料、準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、精確測(cè)試檢驗(yàn)和分析。

③基礎(chǔ)資料工作：隨著工序的開(kāi)展，項(xiàng)目部及時(shí)收集、填寫(xiě)和整理好各種記錄，如原材料、半成品驗(yàn)收記錄、試驗(yàn)記錄；施工過(guò)程中的操作記錄；隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；設(shè)計(jì)變更處理卡；勞動(dòng)力、材料、物資、資金的消耗記錄等。

④．開(kāi)展質(zhì)量教育：項(xiàng)目部對(duì)職工進(jìn)行了為用戶(hù)服務(wù)，對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任教育和全面質(zhì)量管理知識(shí)的教育。3．質(zhì)量分析

項(xiàng)目部針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，認(rèn)真分析漿砌構(gòu)造物，片石砼構(gòu)造物，土石方挖填方面存在的質(zhì)量問(wèn)題和趨勢(shì)，有針對(duì)性地提出了一系列措施，如控制施工配合比、控制毛石供應(yīng)量、定額領(lǐng)料等措施，有效地改善了質(zhì)量。

4．質(zhì)量控制

①．認(rèn)真編制、審核施工方案和施工組織設(shè)計(jì)，保證制定科學(xué)的質(zhì)量保證措施和方案，并認(rèn)真檢查準(zhǔn)備工作的質(zhì)量，做好技術(shù)交底，使施工人員熟悉工程情況、設(shè)計(jì)意圖、要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工方法，做到人人心中有數(shù)。

②．加強(qiáng)對(duì)材料、半成品的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂貨、采購(gòu)、包裝和運(yùn)輸，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)檢查和驗(yàn)收，按要求進(jìn)行堆存，保管和加工，并按進(jìn)度計(jì)劃配套供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。

③，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制：加強(qiáng)了對(duì)施工工藝的管理，嚴(yán)格督促作業(yè)人員遵守操作規(guī)程；強(qiáng)化了對(duì)施工工序的控制，上一道工序的缺陷不排除前不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序的施工；加強(qiáng)了試驗(yàn)檢查，測(cè)量檢查和驗(yàn)收檢查，保證按試驗(yàn)規(guī)程和質(zhì)量檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢查、測(cè)量和驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行總監(jiān)辦規(guī)定的驗(yàn)收程序，即：施工班組報(bào)檢——項(xiàng)目部質(zhì)檢員初驗(yàn)并向監(jiān)理工程師報(bào)檢——監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收——施工。沒(méi)有項(xiàng)目質(zhì)檢員的初驗(yàn)和監(jiān)理工程師的檢查驗(yàn)收，決不能進(jìn)入下道工序的施工。

籌建處、總監(jiān)辦，通過(guò)以上質(zhì)量保證體系的建立和有效運(yùn)行，我 項(xiàng)目部的工程質(zhì)量保持了較好的狀況，但還有一些不足之處，我們將繼續(xù)努力使工程質(zhì)量得到持續(xù)有效地改進(jìn)，請(qǐng)籌建處和總監(jiān)辦給審查和指導(dǎo)。

路橋有限公司

公路

合同段項(xiàng)目部

二0

****年**月**日

第四篇：三體系運(yùn)行情況總結(jié)

三體系運(yùn)行情況總結(jié)

項(xiàng)目部于2006年8月20日成立，三體系在項(xiàng)目上運(yùn)行時(shí)間較短，在運(yùn)行的過(guò)程中存在一些問(wèn)題，項(xiàng)目人員的調(diào)動(dòng)頻繁給項(xiàng)目的運(yùn)行帶來(lái)了難度?？傮w來(lái)說(shuō)，三體系在項(xiàng)目上運(yùn)行還是比較順利，根據(jù)公司的質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理以及“三體系”文件的精神，現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目三體系開(kāi)展情況，作如下簡(jiǎn)述：

1.項(xiàng)目開(kāi)工前期，制訂了項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)，有目標(biāo)，把目標(biāo)層層分解才能落實(shí)到實(shí)處，環(huán)繞所制訂的目標(biāo)，開(kāi)展工作，保證其針對(duì)性，有效性、適用性。

2.建立相對(duì)應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，包括項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、職業(yè)健康安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.制訂了職能分配表，在職能分配表按項(xiàng)目人員和各自的崗位作了相應(yīng)的分配，充分合理的分配工作。

4.項(xiàng)目在完善以上3個(gè)方面的同時(shí)，考慮威尼斯項(xiàng)目的實(shí)際情況、包括周邊環(huán)保、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境以及施工中可遇見(jiàn)或不可遇見(jiàn)的危險(xiǎn)因素，針對(duì)環(huán)境、危險(xiǎn)因素編制出環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源，結(jié)合“三體系”評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源。

在工程施工過(guò)程中項(xiàng)目依據(jù)體系文件的要求從質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)方面來(lái)控制：

1.質(zhì)量管理：針對(duì)施工工序的各個(gè)階段，項(xiàng)目編制了相應(yīng)的、合理的施工方案來(lái)指導(dǎo)施工，從方案交底、技術(shù)交底各個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)保證施工，質(zhì)量部門(mén)按相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)施工的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)一些整改做到跟蹤檢查，對(duì)一些重要部位進(jìn)行“PDCA”循環(huán)跟蹤檢查，對(duì)特殊過(guò)程（文件要求及項(xiàng)目自身評(píng)定的施工工序）實(shí)現(xiàn)連續(xù)監(jiān)控，有特殊過(guò)程預(yù)先鑒定記錄、特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄。并履行“三檢”及隱蔽驗(yàn)收記錄，加強(qiáng)

質(zhì)量關(guān)，另一方面從材料加以控制，材料人員對(duì)所供材料做好有關(guān)驗(yàn)收工作，掛好標(biāo)識(shí)，配合相關(guān)部門(mén)送試工作，嚴(yán)把材料關(guān)，對(duì)不合格的材料一律清理出場(chǎng)，做好相關(guān)的記錄，保證材料的可追溯性。

2.環(huán)境方面：建立領(lǐng)導(dǎo)小組，編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境重點(diǎn)對(duì)待，做好環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)施工中產(chǎn)生的固體廢棄物集中處理，每周進(jìn)行噪聲測(cè)試，并形成記錄，現(xiàn)場(chǎng)道路每天進(jìn)行清掃，灰塵大時(shí)灑水除塵；進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的結(jié)果對(duì)施工中存在的問(wèn)題做出相應(yīng)的整改和調(diào)整。

3.職業(yè)健康安全：項(xiàng)目在運(yùn)行中突出“以人為本”的理念，把“安全第一”放在首位，緊緊把握“安全第一、預(yù)防為主”的方針。

對(duì)識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)因素，制訂相應(yīng)的措施，編制生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案、大型設(shè)備應(yīng)急措施等，做好各個(gè)工種的安全交底、工人進(jìn)場(chǎng)的三級(jí)教育等。對(duì)特殊工種嚴(yán)格要求，均持證上崗，進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，加強(qiáng)工人安全意識(shí)，提高安全認(rèn)識(shí)，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)，抓好安全檢查例會(huì)制度及每周的項(xiàng)目安全檢查，狠抓項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理工作，做好安全資料并形成記錄。

每周對(duì)工人宿舍衛(wèi)生、食堂的管理，食堂人員均辦理健康證并上墻，專(zhuān)人負(fù)責(zé)衛(wèi)生打掃。

三體系在項(xiàng)目上開(kāi)展起到了舉足輕重的作用，項(xiàng)目圍繞“三體系”的運(yùn)行，項(xiàng)目取得了不錯(cuò)的成績(jī)。

中建四局六公司東方威尼斯項(xiàng)目部

2007年6月24

第五篇：三合一體系運(yùn)行總結(jié)

三合一管理體系運(yùn)行情況總結(jié)

本年三月底自公司領(lǐng)導(dǎo)決定進(jìn)行三合一體系認(rèn)證后，歷時(shí)三個(gè)月，分別完成了三個(gè)體系審核修改定稿工作、舊文件的回收工作、銷(xiāo)毀工作、內(nèi)審員的培訓(xùn)工作、標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作、內(nèi)審工作、管評(píng)工作、外審工作。手冊(cè)于6月5日完成定稿并復(fù)印受控后紛發(fā)到各部門(mén)的，手冊(cè)部分共72頁(yè)，另有27個(gè)程序文件、10個(gè)第三層次文件，共編了29份，發(fā)了27份。

3月25日公司和咨詢(xún)公司簽訂了咨詢(xún)技術(shù)合同，由他們編寫(xiě)和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系相關(guān)的程序文件，質(zhì)量體系程序文件已運(yùn)行了多年，需要修改，審核修改工作于四月份完成，和每個(gè)部門(mén)相關(guān)的程序的審核最終是由部門(mén)主任簽字確認(rèn)終稿。五月份主要是對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康體系程序和第三層次文件的試運(yùn)行及培訓(xùn)工作。對(duì)于體系的學(xué)習(xí)舉行了三次培訓(xùn)，由咨詢(xún)老師授課。內(nèi)審員的培訓(xùn)共兩次共六天，共取內(nèi)審員資格19人。五月下旬整理各部門(mén)應(yīng)該做的三合一體系的工作形成紙制文件后發(fā)下去執(zhí)行。并把和環(huán)境、安全相關(guān)的內(nèi)容填好表格發(fā)下去引用。六月初開(kāi)始了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系的內(nèi)審工作。

內(nèi)審工作分了五個(gè)組同時(shí)進(jìn)行，分別對(duì)機(jī)關(guān)和生產(chǎn)單位共21個(gè)部門(mén)進(jìn)行了審核。質(zhì)量不合格有三項(xiàng)，環(huán)境和職業(yè)健康安全不合格有六項(xiàng)，全為一般不合格項(xiàng)。

質(zhì)量的三個(gè)不合格項(xiàng)分別是：

1、設(shè)備的鑒定證書(shū)有已過(guò)期的在使用；

2、檢查記錄出來(lái)的問(wèn)題最后沒(méi)有關(guān)閉的證據(jù)；

3、在用的技術(shù)規(guī)范沒(méi)有到質(zhì)安部來(lái)受控；

4、前兩個(gè)問(wèn)題在以往的審核中也提到過(guò)。但還是都有發(fā)生。環(huán)境和職業(yè)健康安全的六個(gè)不合格分別是：

1、應(yīng)急預(yù)案沒(méi)有評(píng)審；

2、應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)沒(méi)有記錄；

3、缺少重要環(huán)境因素清單；

4、環(huán)境因素的識(shí)別不到位；

5、員工的體檢沒(méi)有有效監(jiān)控；

6、沒(méi)有法律法規(guī)清單。

從審核前各部門(mén)準(zhǔn)備工作到審核結(jié)果來(lái)看，除了以上不合格項(xiàng)外，主要存在的問(wèn)題有很多，好多部門(mén)都是同樣的問(wèn)題，雖然沒(méi)有都列出不合格項(xiàng)，主要體現(xiàn)在：

1、工作計(jì)劃里都沒(méi)有提到環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的問(wèn)題；

2、部分單位項(xiàng)目臺(tái)帳不齊；

3、設(shè)備臺(tái)帳還是不能體現(xiàn)出使用有效期限的文字；

4、有的部門(mén)部門(mén)管理制度沒(méi)有及時(shí)更新新增內(nèi)容；

5、人員臺(tái)帳方面，存在著與現(xiàn)實(shí)情況有出入的情況，且無(wú)考核評(píng)價(jià)上崗；

6、職工體檢生產(chǎn)單位都沒(méi)有有效監(jiān)控；

7、生產(chǎn)部門(mén)密級(jí)設(shè)備的維修都沒(méi)有上報(bào)質(zhì)安部；

8、密級(jí)設(shè)備的人員調(diào)整后都沒(méi)有重新更改表格內(nèi)容；

9、工作中和環(huán)境相關(guān)的記錄都沒(méi)有；

10、沒(méi)有建立部門(mén)內(nèi)部的崗位職責(zé)。

內(nèi)部審核就是對(duì)我們運(yùn)行程序的檢驗(yàn)，體系編制的是否完整，是否完備，是否是按照文件要求來(lái)做的，與工作平時(shí)的是否一致，有無(wú)互相矛盾的地方，內(nèi)審就是要把這些問(wèn)題都如實(shí)的記錄下來(lái)?？次覀冞@一年的管理水平有沒(méi)有監(jiān)管到位。

管理評(píng)審工作是對(duì)管理體系還有體系運(yùn)行過(guò)程、運(yùn)行結(jié)果、持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)的一項(xiàng)工作，是為了確保管理體系的運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性。對(duì)公司的管理過(guò)程能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糾正問(wèn)題、預(yù)防問(wèn)題，最終是為了提高公司管理水平，提升單位外部形象。今年管理評(píng)審工作是6月13日進(jìn)行的，和去年一樣，發(fā)了目標(biāo)分解表下去，增加了環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的三個(gè)目標(biāo)。每年管理評(píng)審工作，大多數(shù)部門(mén)報(bào)上來(lái)的完成的目標(biāo)指數(shù)都是和定的目標(biāo)是一樣的，而且也沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示是如何得來(lái)的結(jié)果。公司的體系運(yùn)行是不是有效也是和單位這些目標(biāo)的完成情況是有關(guān)的。只要根據(jù)部門(mén)實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)分析就可以了。要靠實(shí)際工作中得來(lái)的數(shù)字說(shuō)話。今年是三合一體系運(yùn)行的第一年，雖然大家的輸入材料都表明達(dá)以了預(yù)期的目標(biāo)，但存在很多問(wèn)題大家都知道的。今年管理評(píng)審的整改措施，主要是加強(qiáng)培訓(xùn)，能夠加深對(duì)三體系的理解，還有就是一些部門(mén)職責(zé)上的調(diào)整。所以，后面的主要工作在對(duì)體系修改結(jié)束，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)后，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行相關(guān)的體系學(xué)習(xí)和互相溝通。

外審是6月19日開(kāi)始的第一階段的審核，一階段主要審了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)安部、辦公室和工測(cè)一處的下沙現(xiàn)場(chǎng)，主要是看我們的體系是否完整、是否適合，還有軟硬件方面的配備是否符合我們?nèi)弦惑w系的基本要求。一周內(nèi)關(guān)閉了提出的三個(gè)問(wèn)題、并根據(jù)體系文件的文審報(bào)告對(duì)體系文件進(jìn)行了修改。二階段的審核是6月28日至30日進(jìn)行，總共查了十三個(gè)部門(mén)和三個(gè)外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。共開(kāi)具了9個(gè)不合格項(xiàng)，其中有五個(gè)是質(zhì)量方面的，其余四個(gè)是環(huán)境和職業(yè)健康安全的。反映出來(lái)的問(wèn)題大致是以下幾個(gè)方面：

1、單位或部門(mén)的崗位職責(zé)不僅要有質(zhì)量方面的還應(yīng)該有環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的，需要增加；

2、職工體檢方面的監(jiān)控，各部門(mén)重新修改人員臺(tái)帳，把健康體檢能有效監(jiān)控起來(lái)。體檢報(bào)告都是反饋到勞人部的，各單位取報(bào)告時(shí)可以登記體檢報(bào)告反饋日期，對(duì)沒(méi)有反饋的同志要定期提醒督促；

3、就是目標(biāo)，各部門(mén)要有自己部門(mén)的目標(biāo)，不能太籠統(tǒng)，要有針對(duì)性的；

4、單位的有毒有害廢棄物還沒(méi)有得到有效監(jiān)控。比如廢舊的電池、筆芯、墨盒、磁鼓、復(fù)印紙、涂改液瓶、日光燈管、油漆桶等等的有害廢棄物到材料室以舊換新，做到公司回收定期統(tǒng)一處理；

5、做不同的項(xiàng)目有不同的環(huán)境，那環(huán)境因素也會(huì)不同，所以要按項(xiàng)目所屬地的環(huán)境情況來(lái)判別并且有效控制，比如海上作業(yè)、管線測(cè)量、農(nóng)村田間作業(yè)涉及到的都不同，即要識(shí)別危險(xiǎn)源，也要識(shí)別可能影響環(huán)境的因素，比如喝完的水瓶，用完的垃圾袋，儀器里的廢電池、涂樁用完的油漆桶、用完的水筆，油漆有沒(méi)滲入土地，有沒(méi)有踩到農(nóng)民的莊稼等等；

6、危險(xiǎn)源識(shí)別不到位，比如單位的外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有海上的、井里的、村莊的、城區(qū)的、高速公路的、城區(qū)道路的、林區(qū)的、山上的等等不同的環(huán)境，還有不同的作業(yè)時(shí)段，以及在外面收工后的安全管理等，有可能的危險(xiǎn)源都要識(shí)別，這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員應(yīng)該最有發(fā)言權(quán)；

7、在用的法律法規(guī)文件在公司的法律法規(guī)文件清單中沒(méi)有。專(zhuān)業(yè)不同，部門(mén)涉及到的法律法規(guī)文件也會(huì)不同，所以要報(bào)到質(zhì)安部匯總并做合規(guī)性評(píng)價(jià)；

8、有部門(mén)使用的規(guī)范，在公司的在用有效文件清單里沒(méi)有，所以有些部門(mén)自己拿來(lái)的圖式規(guī)范要來(lái)質(zhì)安部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示受控并納入有效文件清單。還有，有的部門(mén)還在使用作廢的規(guī)范；

9、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全的目標(biāo)方案太少了，根據(jù)實(shí)際情況要增加。自己部門(mén)經(jīng)過(guò)努力要達(dá)到的目標(biāo)；

10、目標(biāo)分解問(wèn)題，每個(gè)部門(mén)都是100%、95%……都是所定的目標(biāo)百分?jǐn)?shù)，怎么得來(lái)的也沒(méi)有仔細(xì)分析。隨便寫(xiě)寫(xiě)，這個(gè)目標(biāo)達(dá)不到是很正常的，達(dá)不到才努力要達(dá)到的才是目標(biāo)。有毒有害廢棄物的回收率都有100%嗎；

11、儀器校驗(yàn)問(wèn)題，對(duì)于有的儀器，國(guó)內(nèi)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的檢定機(jī)構(gòu)，作業(yè)前每次要根據(jù)說(shuō)明書(shū)來(lái)自行校準(zhǔn)。這個(gè)以后要留下自檢報(bào)告的。

這些問(wèn)題的存在，主要也和這次三合一體系認(rèn)證的時(shí)間比較倉(cāng)促有關(guān)，一些部門(mén)和主管都尚未完全熟悉三合一管理體系程序文件，尚未把程序要求貫穿在日常工作中。比如缺少環(huán)境因素識(shí)別清單和法律法規(guī)文件的，這個(gè)公司都統(tǒng)一制訂了，而且也統(tǒng)一下發(fā)了，可是有的部門(mén)卻拿不出來(lái)。大多生產(chǎn)單位的臺(tái)帳沒(méi)有按項(xiàng)目來(lái)做，這樣就有點(diǎn)亂，臺(tái)帳最好按大的項(xiàng)目來(lái)做，一個(gè)項(xiàng)目一本臺(tái)帳，從簽合同開(kāi)始，到項(xiàng)目實(shí)施的策劃涉及到的技術(shù)、質(zhì)量、保密、安全、環(huán)境、職業(yè)健康問(wèn)題都要考慮進(jìn)去，到最后產(chǎn)品的移交后及上交單位資料室，以及最后顧客的反饋意見(jiàn)等。還有就是臺(tái)帳不全面，每個(gè)項(xiàng)目有可能作業(yè)人員不同，使用的儀器不同，作業(yè)環(huán)境不同等等，都要有臺(tái)帳，都要考慮進(jìn)去，不但要有技術(shù)、質(zhì)量、安全的交底工作，還應(yīng)該有環(huán)境方面的交底，雖然我們單位在外業(yè)對(duì)環(huán)境沒(méi)有大的影響，但是從平時(shí)生活方面，出外業(yè)時(shí)的生活垃圾、有毒的辦公耗材垃圾等的處理，都應(yīng)該有交代如何處置。每個(gè)項(xiàng)目的外業(yè)現(xiàn)場(chǎng)都不一樣，做這項(xiàng)工作前就應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，有沒(méi)有公司沒(méi)有識(shí)別出來(lái)的。這樣就可以有效控制了。

通過(guò)了內(nèi)審、管評(píng)、外部初審的工作后，有很多問(wèn)題存在，以后要強(qiáng)化內(nèi)審，嚴(yán)格按要求辦事，確保體系的正常運(yùn)行。管評(píng)要發(fā)揮出他的作用，不管是會(huì)上的意見(jiàn)和建議還是工作中遇到的問(wèn)題，我們都會(huì)認(rèn)真分析，進(jìn)行各部門(mén)調(diào)研，來(lái)提出改進(jìn)措施，使體系更趨完善。順利通過(guò)三合一的初審，也是對(duì)我們工作的肯定，獲取證書(shū)也是我們工作的需要，也是對(duì)我們業(yè)務(wù)的一種保障手段之一。