第一篇：司法局2016年部門決算部門基本情況1部門職責貫徹

司法局2016年度部門決算

一、部門基本情況

1、部門職責。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律法規(guī)，編制我區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

（二）制定全區(qū)法律宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)依法治理工作。

（三）指導(dǎo)、管理全區(qū)安置幫教和社區(qū)矯正工作。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)的律師工作和法律顧問、法律援助工作；管理、監(jiān)督全區(qū)的社會法律咨詢和法律服務(wù)機構(gòu)。

（五）管理和指導(dǎo)公證機構(gòu)及公證業(yè)務(wù)工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)“148”法律服務(wù)專線工作；配合人民法院做好人民陪審員工作。

（七）制定全區(qū)法學教育規(guī)劃并組織實施。

（八）指導(dǎo)、管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

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2、機構(gòu)設(shè)置。

區(qū)司法局機關(guān)內(nèi)設(shè)6個科室，分別為辦公室、政工科、宣傳教育科、基層工作科、安置幫教科（掛社區(qū)矯正辦公室牌子）、律師公證管理科，下轄10個司法所，下屬3個全額事業(yè)單位分別為法律援助中心、“148”指揮中心和公證處。

3、單位構(gòu)成。

區(qū)司法局2016年決算主要包括局機關(guān)（含10個司法所）決算及下屬事業(yè)單位法律援助中心、“148”指揮中心和公證處的決算。

二、公開表格 1、2016年收入支出決算總表 2、2016年收入決算表 3、2016年支出決算表 4、2016年財政撥款收入支出決算表 5、2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 6、2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7、2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 8、2016年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）總體情況

2016年度本部門決算收入1016.14萬元，比上年增加

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170.02萬元，增長20%，主要原因為人員經(jīng)費的增加。與2016年度部門預(yù)算收入948.78萬元相比，多收67.36萬元，主要原因為人員經(jīng)費增加。

2016年度本部門決算支出1009.63萬元，比上年增加186.85萬元，增長22%，主要原因為人員經(jīng)費支出增加。與2016年度部門預(yù)算支出948.78萬元相比，多支60.85萬元，主要原因為人員經(jīng)費支出的增加和法律援助辦案補貼發(fā)放數(shù)額增加。多支資金的來源為本級財政追加撥款。

2016年度本部門決算財政撥款支出997.82萬元，比上年增加182.85萬元，增長22%，主要原因為人員經(jīng)費的增加。與2016年度部門預(yù)算支出948.78萬元相比，多支49.04萬元，主要原因為人員經(jīng)費支出的增加。多支資金的來源為本級財政追加撥款。

（二）“三公”經(jīng)費支出情況

2016年，本部門通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行、公務(wù)接待等經(jīng)費支出共9.9萬元，比上年減少18.58萬元，降低65%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，主要包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務(wù)用車購置及運行費8.73萬元，比上年減少9.87萬元，降低53%。主要包括單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：

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（1）公務(wù)用車購置費0萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護費8.73萬元，比上年減少9.87萬元，降低53%，主要原因為堅持厲行節(jié)約原則，控制公車使用范圍，公務(wù)用車改革公車數(shù)量減少。公務(wù)車用途為執(zhí)法執(zhí)勤車輛辦理人民調(diào)解案件和社區(qū)矯正人員調(diào)查，機要應(yīng)急通信用車主要為處理突發(fā)事件和機要事件。

截至2016年底，本部門公務(wù)用車保有量為6輛（含下屬事業(yè)單位公證處1輛公車）。

3、公務(wù)接待費1.17萬元，比上年減少8.71萬元，降低88%，主要原因為控制公務(wù)接待標準和范圍。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年度國內(nèi)公務(wù)接待11批次、262人次。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出881.85萬元，比2015年增加155.53萬元，增長21%。主要原因為人員經(jīng)費增加。

（四）政府采購支出情況

2016年本部門政府采購支出總額44.03萬元，其中：政府采購貨物支出44.03萬元，占支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元，占支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出0萬元，占支出總額的0%。全年共授予企業(yè)政府采購合同44.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.03萬元，占授予合同總金額的100%。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

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截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機要應(yīng)急通信用車1輛，一般公務(wù)用車1輛（為下屬事業(yè)單位公證處1輛公車）、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

四、數(shù)據(jù)口徑及名詞解釋

1、收入支出數(shù)據(jù)口徑：區(qū)直行政事業(yè)單位收入支出主要包括一般公共預(yù)算財政撥款收入支出、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出和其他資金收入和支出。其他資金收入支出主要包括本單位依法開展有償業(yè)務(wù)活動取得的收入以及為開展有償業(yè)務(wù)活動發(fā)生相關(guān)支出、上級補助收入及附屬單位繳款、上繳上級支出及對附屬單位補助支出、本級橫向財政撥款收入支出和非本級財政撥款收入支出。償還性資金的收入和支出在部門決算中作為資產(chǎn)或負債反映，不記入收入和支出。

2、三公經(jīng)費數(shù)據(jù)口徑：當年公共預(yù)算財政撥款（含年度執(zhí)行中追加預(yù)算）和上年公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的“三公經(jīng)費”實際支出。

3、機關(guān)行政運行經(jīng)費口徑：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款和上年公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

4、政府采購支出金額口徑： 2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購實際支出金額。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

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5、供應(yīng)商規(guī)模劃分標準：參照《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)?2011?300號）的規(guī)定標準。

6、其他名詞解釋。

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第二篇：縣司法局部門決算工作匯報

縣司法局部門決算工作匯報

一、主要職責

XX縣司法局是XX縣人民政府一個重要的職能部門，是縣社會治安綜合治理成員單位，主要擔負著法制宣傳教育、普法依法治理、律師公證、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助等工作職能。負責法制宣傳教育和普及法律知識工作，組織、協(xié)調(diào)依法治縣和對外法制宣傳工作，管理社會法律服務(wù)市場，指導(dǎo)監(jiān)督律師、企業(yè)法律顧問、公證和法律援助工作，指導(dǎo)管理人民調(diào)解、基層司法所和基層法律服務(wù)工作及司法助理員工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員、解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作，司法行政系統(tǒng)隊伍的建設(shè)，承辦縣政府交辦的其它工作。

二、工作任務(wù)完成情況

1、健全機制強保障，深入開展“六五”普法工作。一是及時制定下發(fā)“法治高陵”創(chuàng)建工作方案、計劃，明確了依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責和分工，形成了齊抓共管的組織合力。二是將普法依法治理工作納入全縣目標考核，加大考核督查力度，6月，對10個鎮(zhèn)街、75個部門三年以來的“六五”普法工作開展情況分組分批次逐個進行檢查督導(dǎo)；7月，接受省市“六五”普法中期督導(dǎo)檢查組檢查，我縣“六五”普法工作受到省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。

2、搭建平臺抓落實，扎實推進各類創(chuàng)建活動。一是創(chuàng)新宣傳載體，充分發(fā)揮普法手機短信平臺、“高陵普法網(wǎng)”等新媒體的作用，自今年建成以來累計發(fā)送普發(fā)短信1.3萬余條，更新網(wǎng)站信息100余條，點擊率1萬余人次。同時還建設(shè)普法電子屏幕1個，完成普法公益廣告短片2篇，組織司法行政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部參加法律知識考試2次。二是扎實開展創(chuàng)建活動，目前我縣已創(chuàng)建創(chuàng)建“六五”普法示范點11個，法治文化示范點3個，“法治鎮(zhèn)街”5個，“民主法治示范村（社區(qū)）”20個，“法治校園”10個，“誠信守法企業(yè)”10個，“執(zhí)法示范窗口單位”10個。

3、加強宣傳廣覆蓋，不斷深化“法律六進”。一是豐富學法用法資料，我局專門編印《司法行政法律匯編》、《農(nóng)村實用法律手冊》、《青少年實用法律手冊》、《人民調(diào)解法及案例選編》等多套宣傳資料，制作了普法圍裙、雨傘、無紡布袋等宣傳用品，確保宣傳效果。二是擴大對外宣傳，今年共組織、參加新聞宣傳骨干培訓3次，在網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳報道81篇次，報紙媒體稿件6篇，電臺媒體稿件1篇，切實提升司法行政工作影響力。三是深化“法律六進”，今年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部法制講座6次；對我縣311名兩委會干部進行法律知識培訓3期，培訓率100%；開展“涇渭大講堂”法律知識講座3次；開展政府常務(wù)會前學法4次；圍繞文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”開展法治文化宣傳活動38場；針對青少年普法開展“法律進校園”活動，共開展專題法制講座96場次，培訓師生18400人次，發(fā)放宣傳資料2萬余冊，截止目前累計開展法制宣傳教育活動192場次。

4、上門服務(wù)常態(tài)化，積極開展“三官一律”進鄉(xiāng)村活動。一是強化政治理念學習和業(yè)務(wù)技能提高，2月，組織律師學習貫徹修改后的民事訴訟法，4月，舉辦律師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律教育培訓會、黨的十八大精神和群眾路線教育活動專題培訓。二是圍繞全縣發(fā)展大局，先后組建依法行政法律服務(wù)團、中小企業(yè)法律服務(wù)團、“裝備工業(yè)”法律服務(wù)團、“三農(nóng)”法律服務(wù)團，為全縣黨政機關(guān)、人大政協(xié)代表提供法律服務(wù)，為重點項目建設(shè)提供法律服務(wù)，為農(nóng)村社區(qū)管理提供法律服務(wù)，截止10月底，全縣律師共擔任法律顧問36家，辦理各類法律案件261件。三是開展“三官一律”進社區(qū)活動，律師、法律服務(wù)工作者人手一冊“工作登記薄”，如實記錄工作內(nèi)容，無償提供法律服務(wù)，截至目前全縣律師共參加公益活動42次，化解矛盾糾紛32件，辦理法律援助案件54件。

5、主動服務(wù)便民化，積極開拓公證新證源。一是圍繞全縣發(fā)展大局，主動介入重點工程、重點項目，助力“項目建設(shè)突破年”活動，加強同金融系統(tǒng)的聯(lián)系，積極開拓新證源，將公證法律援助的范圍擴大到有關(guān)房產(chǎn)繼承、醫(yī)療、企業(yè)年金等有關(guān)民生事項。二是積極組織公證人員學習《中華人民共和國公證法》，開展職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律教育培訓，不斷提高自身執(zhí)業(yè)水平，全年組織全體公證人員集中培訓4次。三是不斷加大維護弱勢群體的合法權(quán)益力度，為困難群眾提供公證法律援助80件，減免公證費用5.03萬元。截至10月底，公證處共辦理各類公證1049件，評查公證卷宗34件。

6、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全域化，提供全方位法律援助服務(wù)。一是擴大法律援助工作覆蓋面，目前我縣法律援助網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全縣88個村（社區(qū)），今年我縣法律援助中心積極拓寬法律服務(wù)渠道，在縣法院XX縣看守所分別設(shè)立法律援助工作站，增強了刑事法律援助工作銜接力度。二是擴大法律援助工作宣傳范圍，在全縣逐村宣傳《陜西省法律援助須知》，制作法律援助公益廣告在高陵電視臺黃金時間播出，在全縣各鎮(zhèn)街舉辦法律援助專題宣講27場，發(fā)放法律援助宣傳資料2萬余份，切實提高法律援助知曉率。三是積極打造法律援助工作亮點，上報20起案例，推進實施中央專項彩票公益金法律援助項目；選取5起典型案例參加全市優(yōu)秀法律援助典型案例評選活動，2起入選陜西省法律援助典型案例匯編，1起入選司法部法律援助典型案例匯編；張卜工作站被評為市級法律援助示范窗口。截止10月底，縣法律援助中心共辦理法律援助案件381件，全部案件均已完成評查，案件評查率100%，法律服務(wù)辦案“零投訴”。

7、排查矛盾糾紛，牢筑維穩(wěn)防線。一是組織開展《人民調(diào)解法》宣傳月活動，我局于5月在各鎮(zhèn)街組織《人民調(diào)解法》宣傳活動26場次，發(fā)放各類宣傳資料1萬余份。積極參與市局組織的《人民調(diào)解法》知識電視大賽和人民調(diào)解培訓班，認真開展《人民調(diào)解法》知識測試活動。8月，對全縣調(diào)委會干部500余人進行了人民調(diào)解法律知識和技能培訓，培訓率100%。二是推進行業(yè)性專業(yè)性調(diào)委會建設(shè)，上半年在XX縣東街農(nóng)貿(mào)市場建立了行業(yè)性調(diào)委會，8月在國土、衛(wèi)生、公安、建住、環(huán)保、人社六個重點領(lǐng)域建立行業(yè)性調(diào)解組織，目前全縣已經(jīng)成立企業(yè)調(diào)委會2個，專業(yè)性行業(yè)性調(diào)解組織9個。在去年完成50個標準化調(diào)委會建設(shè)的基礎(chǔ)上，對剩余46個基層人民調(diào)委會完成“三評三查”，并在每個鎮(zhèn)街創(chuàng)建1個規(guī)范化人民調(diào)委會示范點。三是扎實做好民間矛盾糾紛排查化解工作，截止10月底，全縣共排查矛盾糾紛846件，調(diào)解成功830件，調(diào)解成功率98%。

8、落實幫教機制，管控重點人員。一是規(guī)范管理，抓好“安置幫教工作管理庫”、“刑釋解教人員信息庫”、“服刑在教人員信息庫”三庫建設(shè)，對刑釋解教人員全部實行“一人一檔”，確保每個幫教對象檔案資料齊全。并做好安置幫教的延伸性工作，做到重點人員管理制度化、常態(tài)化。二是加強重點人員幫扶工作，開展服刑在教人員未成年子女幫扶活動，對管控的重點人員家庭困難情況進行了集中全面的排查，經(jīng)民政部門審核后，將符合條件的6戶納入城鄉(xiāng)最低生活保障范圍。三是認真安排部署專項活動，在深入開展對兩類重點人員摸排的基礎(chǔ)上，詳細安排了各階段的方法步驟以及專項活動中的組織分工，對在庫全部釋解人員逐一摸清情況，實施有效管控，全縣無一例釋解人員滋事事件發(fā)生。四是加強工作創(chuàng)新，健全完善無縫銜接工作機制，與縣農(nóng)林局共同建立了“XX縣安置幫教培訓服務(wù)中心”，在達利飼料公司成立我縣第一個過渡性安置基地。截止目前，在庫刑滿釋放和解除勞教人員共計195人，建檔率100%，幫教率100%，無重新犯罪現(xiàn)象。

9、創(chuàng)新矯正管理，完善監(jiān)管措施。一是健全構(gòu)建機制，成立了XX縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對10個鎮(zhèn)街（管委會）社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整。組織司法所人員、派出所民警等社區(qū)矯正專業(yè)工作者以及社區(qū)矯正志愿者成立社區(qū)矯正工作小組，為提高社區(qū)矯正工作質(zhì)量和水平提供有效平臺。二是完成社區(qū)矯正人員移交工作，4月聯(lián)合縣檢察院、公安局進行了全縣社區(qū)矯正人員的轉(zhuǎn)移交接工作，共接收社區(qū)矯正人員116人，社區(qū)矯正工作全面開展。三是加強對社區(qū)矯正人員的制度化、信息化管理，督促指導(dǎo)基層司法所對社區(qū)矯正人員實施基礎(chǔ)信息錄入和gps定位管理，規(guī)范檔案資料的管理，保證了社區(qū)矯正工作的順利推進。目前我縣累計接收社區(qū)矯正人員223人，解除矯正48人，正在服刑175人，實施gps定位管理166人，定位率95%。

10、加強基礎(chǔ)建設(shè)，保障工作開展。一是上半年，我局為10個司法所統(tǒng)一更換了導(dǎo)視標識和內(nèi)部制度牌，今年推薦的4個省級示范司法所已完成自評工作，并已推薦上報。二是開展以“強素質(zhì)、精業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)作風、助民生”為主題的司法所長崗位大練兵活動，使司法所干部在思想認識、業(yè)務(wù)技能、職能作用以及工作作風等方面得到全方位的提高。三是司法局司法綜合服務(wù)大樓項目建設(shè)已經(jīng)完成封頂，順利完成年初制定的目標任務(wù)。四是加強中省轉(zhuǎn)移支付資金管理，嚴格按照支出要求列支辦案經(jīng)費，配發(fā)裝備臺賬管理到位、登記規(guī)范。

縣民政局共有干部職工95人，已婚育齡婦女38人(其中零孩6人，一孩29人，二孩3人)，已婚育齡婦女采取節(jié)育措施31人(其中結(jié)扎1人，上環(huán)30人)，綜合措施節(jié)育率為100%。今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣計生局的支持指導(dǎo)下，我局計劃生育工作緊緊圍繞全年人口與計劃生育綜合治理目標責任，認真落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》、國家《流動人口計劃生育工作管理辦法》、《陜西省人口與計劃生育條例》及省、市、縣計生工作會議精神，堅持把人口與計劃生育工作作為全面構(gòu)建繁榮文明和諧幸福的現(xiàn)代城市新區(qū)的一項重要措施來抓，努力促進我縣人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，較好地完成了綜合治理人口與計劃生育工作任務(wù)，未到節(jié)育時間，重點對象三查率100%。我們的具體做法是：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，確保計劃生育工作順利開展

一年來，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視計劃生育工作，始終把計生工作作為頭等大事，列入重要議事日程，及時調(diào)整計生工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備兼職工作人員，定期召開專題會議，層層簽訂目標責任合同，并以高民發(fā)【2013】26號文件對局系統(tǒng)計生工作進行部署安排，從人力、物力、財力等方面全力加強計生工作，真正形成一把手親自抓、班子成員共同抓、管理人員具體抓、齊抓共管的計生工作新格局。

二、明確任務(wù)，狠抓落實

按照縣委、縣政府要求，我們從本部門的實際出發(fā)，努力尋求民政工作與計生工作的切入點，扎實有效地開展人口與計劃生育綜合治理工作。

(一)嚴格落實目標責任，堅決實行“一票否決”

我們把人口與計劃生育綜合治理完成情況納入考核，實行“一票否決”。制定下發(fā)了《XX縣民政局2013年綜合治理人口與計劃生育工作安排意見》，明確了各科室及下屬單位的目標責任，并同有關(guān)科室簽訂了目標責任合同，為全體干部職工建立了個人生育檔案，對沒有完成任務(wù)的科室和違反計劃生育政策的個人，取消評先選優(yōu)資格，徹底杜絕了干部職工超懷、超生現(xiàn)象。

(二)加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，把計劃生育村(居)民自治工作落到實處 基層政權(quán)建設(shè)是民政部門的一項重要工作，而村(居)委會領(lǐng)導(dǎo)班子的好賴是計劃生育工作成敗的關(guān)鍵。為此，我們結(jié)合村(居)委會換屆選舉工作將婦女專委專選引入選舉程序，確保了村(居)級計生副主任的最佳人選。同時，我們對新上任的村(居)委會主任和計生主管副主任進行人口與計生知識培訓，真正使村(居)委會班子成為計劃生育工作的堅強堡壘，為實現(xiàn)村(居)級自管、村(居)民自治奠定堅實基礎(chǔ)。(三)加大依法行政力度，不斷提高計劃生育依法行政水平

一是積極宣傳新頒布的《婚姻法》，嚴把婚姻登記關(guān)。組織人員上街宣傳《婚姻法》和《婚姻登記管理條例》、《關(guān)于加強婚姻登記管理工作的通知》等法律法規(guī)，認真做好晚婚晚育宣傳工作，堅持每月五日前向計生局反饋婚登信息制度。截止12月9日，辦理結(jié)婚登記3605對，離婚登記673對，補辦結(jié)婚登記1057對，補辦離婚登記25個，出具未婚證明1387份。會同計生、公安部門不斷查處違法婚姻，使婚姻登記率達到98%以上，登記合格率達100%，從源頭上堵塞了早婚和非婚生育的漏洞；會同計生部門向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)出通知，要求再婚登記者，務(wù)必持鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生辦生育、節(jié)育證明，否則不予辦理，有效遏制了再婚超生、和假借離婚逃避超生處罰的現(xiàn)象。結(jié)合我縣實際，把“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠”這一計生法規(guī)附加于申請結(jié)婚登記聲明書中，由男女雙方簽名并自學履行，為綜合治理出生人口性別比失調(diào)問題，營造了良好的社會氛圍。

二是進一步規(guī)范收養(yǎng)秩序。按照《中華人民共和國收養(yǎng)法》，我們與公安部門協(xié)商，進一步理順收養(yǎng)關(guān)系，把查驗當?shù)赜嬌块T有關(guān)證件作為審批的第一程序，依法辦理收養(yǎng)手續(xù)；一年來，共接待收養(yǎng)來訪群眾26人次，辦理收養(yǎng)登記兩例。在流浪乞討人員救助管理中，我們積極與公安、計生部門聯(lián)系，加強流動人口管理，有效制止外來人口的超生現(xiàn)象。嚴肅查處、嚴厲打擊遺棄女嬰的違法行為，為計劃生育工作順利開展創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。(四)加強臺賬管理，使計生工作日趨規(guī)范化

局機關(guān)對所屬38名已婚育齡婦女逐人建立了已婚育齡婦女登記卡、建立了生育、懷孕、節(jié)育狀況登記冊、三查登記冊和計生季報表，并對系統(tǒng)內(nèi)家屬和流動人口建立了育齡婦女信息管理臺賬，根據(jù)結(jié)婚、生育和節(jié)育的實際狀況，及時調(diào)整，做好動態(tài)管理。(五)建立利益導(dǎo)向機制，引導(dǎo)廣大群眾少生優(yōu)生快富奔小康

我們把計劃生育工作和民政工作有機結(jié)合，始終把計劃生育工作作為民政工作的重要組成部分，在涉及城鄉(xiāng)低保、救災(zāi)救濟、教育資助、優(yōu)撫安置等方面，優(yōu)先考慮計生戶，讓群眾嘗到少生孩子的甜頭，引導(dǎo)群眾走少生快富之路。截止目前，全縣全年城鄉(xiāng)低保對象共11227人，其中計劃生育戶4794人，占低保對象總?cè)藬?shù)的42.7%，農(nóng)村低保月人均補差108元，城鎮(zhèn)低保月人均補差265元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時生活救助等也從范圍和資助金額上向計劃生育戶傾斜。結(jié)合我局工作實際，今年我局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的計生貧困家庭學生第一年考上大學的進行入戶調(diào)查，對符合情況的進行補助。城鎮(zhèn)復(fù)退士官安置工作，堅持把優(yōu)越的崗位，優(yōu)先安排給計生戶子女，從而融計劃生育工作于民政工作的激勵機制之中，有效提高了群眾實行計劃生育的自覺性，為控制我縣人口增長，促進人口與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展做出了貢獻。

三、按照“十八屆三中全會”要求，突出服務(wù)，拉動管理

堅持以人為本，提高群眾自我保健意識，把計劃生育從單純的落實節(jié)育措施拓展到避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖保健全程服務(wù)，引導(dǎo)群眾樹立科學文明進步的婚育觀和生育文化，是計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主要任務(wù)，也是“中國夢”的根本要求。今年以來，我局征訂《人生》、《陜西人口》等計生宣傳品12種，印制下發(fā)了生殖保健宣傳材料1000余份，開展人口與計劃生育知識培訓90余人次，6月份又聯(lián)系臨潼蘭州空軍療養(yǎng)院為干部職工做了一次全面的身體健康檢查。各項服務(wù)活動的開展，使我們逐步樹立起關(guān)心育齡婦女、為育齡婦女服務(wù)，以服務(wù)拉動管理、通過服務(wù)達到管理目的的觀念，從而使計劃生育工作沿著“以宣傳教育為先導(dǎo)、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心、以綜合治理為依托、以科學管理為手段”的方向良性發(fā)展。

在綜合治理人口與計劃生育工作中，我們雖然做了一些工作，但和上級的要求、群眾的意愿還有一定差距，各項服務(wù)工作尚未完全到位，需要做的工作還很多。在明年工作中，我們將不斷總結(jié)、不斷完善。一是突出做好宣傳教育，充分利用民政工作與群眾接觸量大、面廣、線長的特點，積極開展晚婚晚育、婚前醫(yī)學檢查、宣傳教育活動，認真查處早婚及非婚生育行為，引導(dǎo)群眾樹立科學、文明、進步的婚育新風尚；二是認真做好計劃生育貧困家庭城鄉(xiāng)低保、教育資助等相關(guān)救助政策的落實工作，充分發(fā)揮民政部門在人口與計劃生育綜合治理中的職能作用。三是突出做好已婚育齡婦女生殖保健系列服務(wù)，開展孕、產(chǎn)、育、節(jié)育全程服務(wù)和婦女病普查工作，為育齡婦女辦好事、辦實事。進一步提高服務(wù)與管理水平，推動人口與計劃生育綜合治理工作不斷邁上新臺階。

第三篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會計科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報財政部，財政部11月下達下一預(yù)算控制數(shù)。這時財務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計下一年的會計科目，以保證決算報表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會計報表的準備工作。第一，核對預(yù)算。

核對預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報表的首要任務(wù)，包括核對財政撥款數(shù)、國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對等。

第二，清理核對各項預(yù)算內(nèi)外收支款項。

檢查本年各項收入是否都已入賬，往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國庫。

第三，清理往來業(yè)務(wù)款項。

各項應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項財務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對賬單余額核對相符。庫存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實際庫存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點現(xiàn)金提供方便。有價證券的賬面數(shù)字與實有數(shù)核對，使之相符。

各種財產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對固定資產(chǎn)進行清查盤點。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實相符。

第五，財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對以前的會計差錯進行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額，使會計余額表的累計發(fā)生額準確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報表。會計基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實現(xiàn)自動生成決算報表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測算工作，保證各類款項結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進行分配，事業(yè)單位的基本支出進行分配，項目經(jīng)費一般不進行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）此時應(yīng)參照企業(yè)會計制度規(guī)定調(diào)整決算報表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會計核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財政統(tǒng)一的部門決算報表為載體,輔以決算說明、財務(wù)收支分析等會計資料形成的書面財務(wù)報告。根據(jù)編制的決算報表,通過對單位財務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負債狀況等相關(guān)重要指標的分析比較,可對單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支狀況和執(zhí)行績效做出判斷和評價,同時通過預(yù)測,也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國財政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個財政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會計人員平時賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報表不認真、不準確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用?，F(xiàn)簡要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會:

一、全面領(lǐng)會決算的工作要求和重點

由于經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展,財政收支每年都會有新的變化,每年的決算工作開始前,市級財政部門會召開決算工作布置培訓會議。決算編制人員要仔細領(lǐng)會會議精神,了解掌握財政部門部門決算工作的總體要求,報表格式和口徑調(diào)整情況,報表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報告,順利通過會審,熟知每年細微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國庫支付改革,那么2009年的財政性資金國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動的一張大表,在會議期間就要格外注意會議講解員的說明。

二、認真做好決算報表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對一致。這個數(shù)據(jù)取自上年決算報表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財政部門會審時,上年結(jié)余數(shù)是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)會提示出錯。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財政撥款、政府性基金、國庫行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對賬工作。在計入收入前,先與財政部門的專管員核對今年財政下達的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費;不僅要有數(shù)字上的核對,還要清楚核對各項經(jīng)費的類、款、項,如有不符,要及時與財政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對好的收入數(shù)填入決算報表。這項核對工作相對于整個決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財政部門的撥出數(shù),這個數(shù)據(jù)也是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會提示出錯。在參加部門會審時經(jīng)常會聽到有些單位的決算報表收入數(shù)不符,有很多錯誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對數(shù)據(jù)的習慣,這不僅增加了工作量而且會效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細賬、各類報表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對所發(fā)生的各項交易或事項根據(jù)會計制度進行日常的會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實、準確的會計核算資料編制部門決算報表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標可分為兩類,一類指標在設(shè)置上完全與會計科目一致,可直接從同名稱會計科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會計核算資料計算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報表初稿完成后,要仔細校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財決05-1表1欄“基本支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表2欄“基本支出”一致;財決05-2表1欄“項目支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表3欄“項目支出”一致;財決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財決07-3表中的財政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國庫集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財決08表的“財政應(yīng)返還額度”與財決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標”相核對一致。

三、做好決算說明編制和財務(wù)收支分析,提高部門決算報告的利用率

決算說明書是對部門決算報表的詳細說明和補充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項經(jīng)費使用情況等要針對收支結(jié)構(gòu)及所占比例進行說明。對其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細解釋。

財務(wù)分析報告是根據(jù)部門決算報表和部門預(yù)算報表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對于超預(yù)算的人員支出和公用支出進行細致分析,查找原因;對于沒有完成預(yù)算的項目支出,要認真追究根源,是立項有誤、預(yù)算不準,還是計劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財務(wù)管理人員編報完成本部門、單位的決算后,要對決算資料進行整理、分析,重點是對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進行深入分析;并針對存在的問題諸如辦公費、水電費等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報告報送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學準確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績效不高。加強部門決算的分析利用,是加強部門、單位財務(wù)管理,提高財務(wù)管理水平的要求,要通過決算報告的分析利用促進財政預(yù)算管理和單位財務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟社會的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（省）性會議的接待任務(wù)；承擔上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第五篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構(gòu),負責貫徹落實國家及北京市關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實施;負責組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，并組織實施；根據(jù)國家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報告本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負責監(jiān)測本區(qū)國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題;負責匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟體制改革的責任；研究本區(qū)經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作;承擔規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任；擬訂本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項目前期工作，申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設(shè)補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權(quán)限審批、核準、審核與上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目；按權(quán)限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標投標工作，對本區(qū)重點建設(shè)項目實施過程中的招標投標活動承擔監(jiān)督檢查的責任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和空間布局優(yōu)化的目標和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負責協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；承擔組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負責對口支援和幫扶工作;承擔本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責任，研究分析市場供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔本區(qū)價格管理責任；貫徹執(zhí)行國家和北京市有關(guān)價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策；負責監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負責本區(qū)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃；參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的平衡問題，推進社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負責組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展狀況，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負責本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負責生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負責組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔相應(yīng)的監(jiān)督管理責任;負責組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負責組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級決算單位，單位25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟發(fā)展科、紀檢監(jiān)察科、管理站等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會