第一篇：醫(yī)藥公司內(nèi)控流程和駐外地辦事處管理規(guī)定

醫(yī)藥公司內(nèi)控流程和駐外地辦事處 管理規(guī)定

（一）、發(fā)貨管理流程

A、發(fā)貨的前提是必須簽訂《代理商購銷協(xié)議書》、《一級商購銷協(xié)議書》、《購銷合同》和《發(fā)貨申請表》發(fā)貨。

B、商業(yè)連續(xù)發(fā)貨前提是應(yīng)收應(yīng)在資信額度內(nèi)，底價代理商應(yīng)現(xiàn)款現(xiàn)貨； C、合同約定款到發(fā)貨的回款匯票可以見票發(fā)貨，電匯必須款到帳發(fā)貨。

（二）、發(fā)票管理流程 A、發(fā)票開據(jù)先填寫《發(fā)票開據(jù)申請單》由省區(qū)經(jīng)理和省區(qū)文員簽字，傳至營銷中心批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)銷售內(nèi)勤開據(jù)；

B、財(cái)務(wù)部開據(jù)的發(fā)票不得直接寄至所開據(jù)的單位，應(yīng)該寄至公司省區(qū)辦事處，辦事處文員在收到發(fā)票以后應(yīng)在《發(fā)票簽收回執(zhí)單》簽字，傳真至營銷中心財(cái)務(wù)內(nèi)勤。

C、退票：由于票據(jù)數(shù)據(jù)開錯和商業(yè)合作諸原因，形成退票，各省區(qū)辦事處要在---天以內(nèi)將發(fā)票退回公司，如不能按期退回形成事實(shí)稅款交納，這一部分稅款由該省區(qū)經(jīng)理和內(nèi)勤全額承擔(dān)。

（三）、回款管理

A、貨款結(jié)算原則上采用五大銀行（工行、建行、中行、農(nóng)行、交行）匯票、電匯、銀行承兌匯票等結(jié)算形式，公司接受承兌匯票的時間一般為3個月，最長不得超過6個月； B、限制現(xiàn)金結(jié)算，特殊情況采用現(xiàn)金支付的，報營銷中心批準(zhǔn)，并由營銷中心批復(fù)解決方案。

駐外地辦事處管理制度

（一）、辦事處工作職能：

辦事處是公司的駐外銷售機(jī)構(gòu)，是企業(yè)向市場、客戶延伸的重要窗口，其管理直屬于公司營銷中心。辦事處代表公司的利益，履行如下職能：

A、辦事處根據(jù)公司的年度營銷方案，承擔(dān)公司下達(dá)的年度銷售任務(wù)，并負(fù)責(zé)組織所有人員的二次任務(wù)分配；

B、辦事處根據(jù)公司的任務(wù)指標(biāo)，可按要求報招聘計(jì)劃，經(jīng)公司總部同意后，由總部人力資源部人員協(xié)助招聘、培訓(xùn)所需要的業(yè)務(wù)人員；

C、辦事處負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌龅拈_拓、客戶資源開發(fā)和管理，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告； D、辦事處負(fù)責(zé)組織、策劃、執(zhí)行公司在當(dāng)?shù)厥袌龅钠放菩麄鳌a(chǎn)品營銷、企業(yè)形象宣傳，提升品牌和企業(yè)在當(dāng)?shù)氐闹龋?/p>

E、負(fù)責(zé)收集、管理、反饋當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⒓巴懈偁幤放频臓I銷信息； F、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行和負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金回籠及費(fèi)用結(jié)算工作； G、辦事處行使對公司在當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)的保護(hù)管理權(quán)，確保公司的財(cái)產(chǎn)安全；

（二）、辦事處日常事務(wù)管理

A、辦事處每日上班、下班必須進(jìn)行衛(wèi)生清理，以保持室內(nèi)的整潔。B、辦公地點(diǎn)內(nèi)的各種物品必須擺放有序、整齊。C、業(yè)務(wù)人員著裝必須大方得體，保持整潔，男士不得穿短褲、背心及拖鞋，不得蓄發(fā)及胡須；女士不得穿奇裝異服及過分暴露的服裝，不留長指甲、不穿拖鞋、不得佩戴夸張飾品。

D、辦事處內(nèi)人員必須保持團(tuán)結(jié)，不準(zhǔn)打架、斗毆、賭博、喝酒、在規(guī)定的作息時間內(nèi)不準(zhǔn)打牌以及進(jìn)行他娛樂活動。必須注重與鄰里間的公共關(guān)系，不得做出影響鄰里生活的事情。

E、辦事處不得逗留無關(guān)人員或辦事處工作人員的親屬。

F、省區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)辦事處財(cái)產(chǎn)的管理工作，若屬人為損壞或發(fā)生丟失則由省區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)照價賠償。

G、辦事處所有員工每月規(guī)定時間內(nèi)需按工作安排遞交各類報表及相關(guān)文件。H、辦事處所有員工不得接收與產(chǎn)品有關(guān)的所有現(xiàn)金。J、辦公室不準(zhǔn)存放公司產(chǎn)品（樣品除外）。

（三）、辦事處日常工作：

A、辦事處所在地的所有業(yè)務(wù)人員在工作日早上必須參加早會。

B、辦事處所在地的所有業(yè)務(wù)人員在每周一（或遇節(jié)假日，可順延）必須進(jìn)行周會。C、每月---日，所在地的所有業(yè)務(wù)人員必須參加月度會議。

D、每月---日，辦事處必須向總部上報上月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。

E、因某事需臨時溝通時，辦事處需以工作聯(lián)系單的方式上報。對于辦事處所有上報文件，必須在得到批復(fù)后方可執(zhí)行。

（四）、辦事處考勤

A、辦事處全體人員必須嚴(yán)格按規(guī)定時間上下班(8：30—17：30)，不得無故曠工(包括開會、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)。上班時間不在崗，一經(jīng)查出，以曠工論處，曠工3天者，以自動離職予以辭退，同時不予發(fā)放本月工資。員工因故請假，需本人直接以郵件形式向經(jīng)理申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假，休假期間不予發(fā)放當(dāng)日工資；凡未請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)就擅自離崗者以曠工論處。

B、代表拜訪終端必須有計(jì)劃、有規(guī)律按合理線路進(jìn)行，違者以曠工論處。

C、每周例會及其他通知會議，所有參會人員不得遲到、早退，凡有違反者，罰款---元/次。

（五）、辦事處文件管理

A、首營資料需按照公司規(guī)定報告流向，不能隨意復(fù)印、丟棄。B、合同及客戶首營資料需及時寄回公司，辦事處可備案留檔。

C、廣告?zhèn)浒纲Y料、物價備案資料等需及時上報政府部門，批準(zhǔn)后的廣告?zhèn)浒纲Y料、物價備案資料原件需及時寄回公司，辦事處可備案留檔。

D、宣傳物料管理：公司發(fā)放到各辦事處的促銷物料的管理、分配、使用，由省區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)，E、公司宣傳物料的管理視同現(xiàn)金管理，要求高度重視，宣傳物料使用要科學(xué)合理，并做好登記臺帳，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在市場走訪時會密切關(guān)注宣傳品的使用，發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)行為將視情節(jié)嚴(yán)重給予相應(yīng)處罰。

第二篇：醫(yī)藥公司庫存管理規(guī)定

醫(yī)藥公司庫存管理規(guī)定

一、本規(guī)定適用于公司在庫所有庫存商品。

二、目的：為規(guī)避庫存商品風(fēng)險，避免造成不良損失，規(guī)范不良庫存商品的處置及責(zé)任追究，制定本規(guī)定。

三、采購要求：

公司所有采購計(jì)劃嚴(yán)格按銷售計(jì)劃實(shí)施，以“零庫存”為目標(biāo)制定采購計(jì)劃，加強(qiáng)對計(jì)劃采購品種、采購數(shù)量的審核。

對于基藥的采購：為保證公司及時高效配送基藥，除不常用品種嚴(yán)格按基藥部計(jì)劃采購?fù)?，對于需要備貨的品種，由采購部根據(jù)網(wǎng)上計(jì)劃采購（庫存保證為45天的庫存量）

使用量小品種的采購：對于不常用的品種（每月銷量<50盒）的藥品，采購應(yīng)選擇調(diào)貨為主，減少因其他原因造成的滯銷或過期損失。

采購部門購進(jìn)藥品時，要求藥品離失效期不得低于一年（有效期在一年以內(nèi)的，離失效期不得低于八個月）。有效期在兩年以上的，必須在有效期期限的一半以上。低于以上期限的，不得驗(yàn)收入庫。如特殊情況需要，必須由采購負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能入庫。

四、庫存分配：

1、每個獨(dú)立銷售核算部門設(shè)立專用庫位，庫存商品由該銷售部門負(fù)責(zé)；

2、80號庫設(shè)為采購部庫位，每月月底采購部根據(jù)采購計(jì)劃把該庫位未出庫商品進(jìn)行分配，納入該銷售部門庫存。無法分配的由采購部承擔(dān)全部庫存管理責(zé)任。

五、不良庫存定義：庫存商品超過3個月未動銷或者動銷率低于10%的；近效期8個月的在庫商品。不良庫存必須限時處理，處理低于進(jìn)價部分和過期報損即為折損率和應(yīng)賠償部分。

六、折損率

按銷售額的0.5‰作為庫存正常折損率，正常折損率范圍內(nèi)計(jì)入部門費(fèi)用。

七、折損率大于0.5‰部分的金額按以下比例進(jìn)行賠償。

營銷總監(jiān)：超正常折損金額部分的5%； 采購總監(jiān)：超正常折損金額部分的5%； 采購經(jīng)理：超正常折損金額部分的10%； 部門經(jīng)理：超正常折損金額部分的10%；

銷售責(zé)任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/5%）； 采購責(zé)任人：超正常折損金額部分的35%（共5人，每人35/ 5%）；

注：以上人員層次和人數(shù)欠缺時，欠缺部分由其他層次按比例承擔(dān)。

八、上述所涉及人員每月預(yù)提提成的20%作為賠償準(zhǔn)備金，賠償額大于提成預(yù)提金額時，從當(dāng)月及以后月份提成中扣補(bǔ)，補(bǔ)足為止。

九、執(zhí)行時間:從2013年1月1日入庫的產(chǎn)品執(zhí)行此政策。

2013-6-10

第三篇：醫(yī)藥公司客戶管理規(guī)定

醫(yī)藥公司客戶管理規(guī)定

一級商、代理商篩選及確定流程

（一）選擇一級商、代理商的要求及考察內(nèi)容：

A、一級商、代理商的道德聲譽(yù)、經(jīng)營管理能力、市場覆蓋能力和綜合財(cái)務(wù)能力，無不良債務(wù)；

B、維護(hù)公司定價政策和嚴(yán)守行業(yè)規(guī)范；

C、維護(hù)足夠存貨的資金能力和市場增大的投資者資源能力； D、經(jīng)營本行業(yè)產(chǎn)品的經(jīng)營資格和經(jīng)營年限，經(jīng)營場地； E、對產(chǎn)品的市場開發(fā)能力及自身銷售是否網(wǎng)絡(luò)健全； F、是否經(jīng)營同類競爭品牌的產(chǎn)品；

（二）、沖竄貨管理

公司發(fā)往各市場的每盒產(chǎn)品都有詳細(xì)的編碼記錄。每個區(qū)域商業(yè)銷售發(fā)貨，只允許在本指定管理區(qū)域內(nèi)分銷，不得以費(fèi)用補(bǔ)貼商業(yè)，沖竄到其他區(qū)域銷售。否則，如有發(fā)現(xiàn)，除扣除相應(yīng)銷售額度及已撥付費(fèi)用獎金結(jié)算外，并處以相應(yīng)貨款---倍可提獎金罰款。

（三）、退換貨管理

退換貨僅限有產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)輸過程產(chǎn)生破損和其它影響產(chǎn)品銷售的狀況。原則上無產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品不得退貨。如確有特別情況需退換貨，區(qū)域經(jīng)理首先要口頭溝通匯報，同意后，填寫《退換貨申請表》書面申請退換貨，批準(zhǔn)后方可進(jìn)入退換貨流程。不經(jīng)批準(zhǔn)擅自退回貨物，公司不予認(rèn)可，該貨值直接從區(qū)域經(jīng)理和責(zé)任人工資和獎金中扣除。

（四）、渠道管理

A、商業(yè)回款是渠道管理的核心，積極幫助經(jīng)銷商拓展渠道，壯大分銷隊(duì)伍，使產(chǎn)品能夠較快地在渠道流通，增強(qiáng)經(jīng)銷商合作信心，有利回款。同時，要根據(jù)經(jīng)銷協(xié)議書回款分配比例要求及時催款。

B、與經(jīng)銷商積極合作，盡可能拓展渠道寬度和深度，滿足產(chǎn)品銷售連續(xù)增長需要。C、中、大型流通商業(yè)，都有開票大廳，要讓合作方領(lǐng)導(dǎo)充分重視，達(dá)成共識，促使商業(yè)開票員重點(diǎn)積極推薦公司產(chǎn)品，然后再通過適當(dāng)?shù)纳虡I(yè)推廣方式進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品開票量。

D、提供產(chǎn)品銷售流向。每月底經(jīng)銷商應(yīng)積極配合提供公司產(chǎn)品銷售流向單。E、雙方應(yīng)該能夠密切配合，為做好分銷提供便利。

F、沖竄貨：明確經(jīng)銷商銷售區(qū)域，不得跨區(qū)域銷售沖竄貨，有惡意沖竄貨情況，將取消合作和年終返利。

G、經(jīng)銷商的考核既要完成銷售回款指標(biāo)，也要完成銷售指標(biāo)，且做到回款達(dá)到銷售指標(biāo)的---%以上。

第四篇：辦事處管理規(guī)定

管理規(guī)定

為了使辦事處的衛(wèi)生、及各方面有所提高，創(chuàng)造一個良好的內(nèi)部工作環(huán)境，解決內(nèi)部人員的各項(xiàng)問題，根據(jù)辦事處的實(shí)際情況制定如下規(guī)定

一、貨物管理：

為了節(jié)約人力、財(cái)力，每周二、周四統(tǒng)一發(fā)貨，在此期間之外的時間不準(zhǔn)發(fā)貨，如有發(fā)貨所發(fā)生的一切費(fèi)用由本人自行負(fù)責(zé)。（特殊情況除外）

二、電腦、電話的管理

電腦由綜合員一人使用，其他人員如有使用電腦，必須經(jīng)過綜合員同意，否則發(fā)生的一切問題，由使用者處理、解決。

電話只允許內(nèi)務(wù)人員使用，其他人員沒有緊急情況，不準(zhǔn)占用辦事處的電話。不準(zhǔn)使用辦事處的電話打私人電話，如有發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

三、后勤人員的工作管理

為了能讓后勤人員在有效的時間里，完成好自己的本職工作，并在規(guī)定的時間里及時、準(zhǔn)確上報公司所需要的報表，不拖累公司的工作進(jìn)程，在自己的工作沒有完成之前，發(fā)生一些其他與自己無關(guān)的工作有權(quán)拒絕，（郵快遞、打字、打表格等）在每月完成自己的工作外，可以幫助其他人員做一些自己能做的事情。

辦公室電腦管理制度 辦事處內(nèi)務(wù)管理制度

為了給大家營造一個良好、舒適的工作環(huán)境，請大家自覺遵守如下規(guī)定：

1、自覺打掃室內(nèi)衛(wèi)生，各盡其責(zé)，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。保持室內(nèi)的清潔，自己管理好自己的物品，下班前整理好自己的辦公桌桌面及物品，保持桌面清潔。

2、工作時間，要注意著裝，要求得體大方、整齊干凈。

3、不準(zhǔn)在辦事處辦公大廳吵鬧、吸煙，違者罰款100元。

4、除辦事處人員外，其他人員不得擅自到辦事處住宿。

5、在離開辦公室前，要拉好窗簾、切斷一切電源，做到人走燈滅、節(jié)約用電，杜絕一切安全隱患，并且合理利用辦公室及各個房間的電器設(shè)備，以降低費(fèi)用。愛護(hù)辦公室內(nèi)的一切辦公物品，發(fā)揚(yáng)主人翁責(zé)任感，把辦公室當(dāng)成自己的家一樣愛護(hù)。各辦事處要落實(shí)責(zé)任人，辦事處不定期檢查。

6、注意言行舉止、禮貌用語、誠實(shí)待人、互敬互愛、發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神、愛崗敬業(yè)。

7、認(rèn)真遵守作息時間：早上7：00起床，8：00前必須洗漱完畢。上班時間為8：00—18：00；午休時間為11：30—13：30。

8、凡訂餐未用餐者，按每頓標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偦锸迟M(fèi)。

大家共同努力創(chuàng)造一個和諧而又輝煌的四川辦！

四川辦事處

二00五年十二月十五日

第五篇：辦事處管理規(guī)定

辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定

銷售中心辦事處日常工作管理綱要和規(guī)定

一、工作時間安排：

1、每周星期一 – 星期六； 每天 08 ：30 – 17：00；

2、銷售代表每周星期一 – 星期五安排5條客戶拜訪線路，星期六進(jìn)行重要客戶的回

訪或協(xié)助售點(diǎn)的促銷活動或進(jìn)行市場沖擊等工作。

3、每天早晨09：00之前必須離開辦公室，中午進(jìn)餐時間30分鐘，下午16：30返回

辦公室。

4、每天晚上19：00之前必須開辦公室，如需加班須得到上級批準(zhǔn)。

二、辦公室管理

1、辦公室是所有員工的工作場所，嚴(yán)禁在辦公室喝酒、游戲、賭博以及進(jìn)行其他違反

國家法律的活動。

2、員工須保持良好的個人衛(wèi)生及行為習(xí)慣，衣著整齊、得體，語言優(yōu)美，嚴(yán)禁口出臟

話。

3、員工須保持辦公室的整齊、清潔，按值班表進(jìn)行每天的清潔打掃工作；辦公室的衛(wèi)

生責(zé)任人為出納，所有員工須服從其管理；每天負(fù)責(zé)清潔打掃工作的員工須早晨08：

10到達(dá)辦公室。

4、辦事處文職人員（銷售文員、財(cái)務(wù)主管、出納）輪流負(fù)責(zé)辦事處的每天的來訪接待、電話接聽、重要事項(xiàng)記錄和傳達(dá)工作。

5、銷售文員須負(fù)責(zé)公司員工出差的車票、船票、機(jī)票、酒店的預(yù)定工作。

6、嚴(yán)禁用傳真機(jī)復(fù)印以及使用長時間用電話聊天和處理私人事務(wù)，盡量使用電郵，減

少傳真。

7、文件的復(fù)印需經(jīng)辦事處經(jīng)理核準(zhǔn)，銷售文員負(fù)責(zé)聯(lián)系固定的復(fù)印點(diǎn)，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)

審核，批量較大可考慮膠印或印刷。

8、電腦和打印機(jī)的管理責(zé)任人為銷售文員，銷售人員的文件處理由銷售文員負(fù)責(zé)，促

銷、財(cái)務(wù)人員文件的處理由促銷主管和財(cái)務(wù)人員自行負(fù)責(zé)，其他人使用電腦須得到

城市銷售經(jīng)理的批準(zhǔn)。

9、打印紙、定單、日常報表、文具、宣傳物品、小禮品、促銷物品嚴(yán)格按月度批準(zhǔn)的計(jì)劃按周分組領(lǐng)取，銷售文員負(fù)責(zé)以上物品的管理。

10、愛護(hù)使用辦公用具（辦公家私、空調(diào)、飲水機(jī)、電話、傳真）嚴(yán)禁惡意損壞和遺失；

未經(jīng)允許，勿使用他人的辦公用品；減少辦公用品的損耗。

11、飲用水的購買須報計(jì)劃審批，不允許超標(biāo)。

三、工作例會的規(guī)定

1、每天早晨08：30準(zhǔn)時召開晨會，晨會由城市經(jīng)理主持，時間不超過10分鐘。

晨會內(nèi)容：

I． 通報前日訂貨量和送貨情況；

II． 通報辦事處、個人（第一、最后的銷售人員）銷售計(jì)劃完成進(jìn)度；

III． 指出急待解決的問題（鋪貨、產(chǎn)品陳列、宣傳物品/小禮品/助銷設(shè)備的使用、客戶拜訪、銷售行政工作、勞動紀(jì)律等方面存在的問題），提出要求；

IV． 表揚(yáng)先進(jìn)、批評后進(jìn)、鼓舞士氣。

2、周會

I． 每周五下午16：30--17：30，銷售代表/促銷員周會，銷售主任/促銷主任主持，2000年12月修訂第1版1

回顧本周工作、確定下周主要工作。

II． 每周六下午16：30--17：30，銷售主任/促銷主任/財(cái)務(wù)主管周會，回顧本周工

作進(jìn)展情況（銷售進(jìn)度、重要客戶的銷售情況以及助銷設(shè)備、應(yīng)收帳款、促銷

活動、產(chǎn)品陳列、宣傳物品的使用等事項(xiàng)的狀況），擬定下周主要工作。

3、月會

每月5日由城市銷售經(jīng)理召開辦事處全體人員會議，回顧上月工作，宣布本月

目標(biāo)和主要工作，并有針對性地銷售代表或主任級員工做一次系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)。

四、日常業(yè)務(wù)管理工作的規(guī)定

1、銷售代表的要求：嚴(yán)格按《客戶拜訪路線》和《客戶拜訪八步驟》進(jìn)行客戶的拜訪，在售點(diǎn)上認(rèn)真執(zhí)行《產(chǎn)品陳列標(biāo)準(zhǔn)》和《宣傳物品的使用標(biāo)準(zhǔn)》，做好客戶庫存產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)工作，不斷提高銷售陳述水平和業(yè)務(wù)談判能力，取得最大的拜訪成功率。（以下關(guān)

鍵指標(biāo)由銷售主任在月度計(jì)劃中下達(dá)）。

I． 客戶數(shù)：目標(biāo)、實(shí)際、達(dá)標(biāo)率；每天拜訪客戶數(shù)、發(fā)生業(yè)務(wù)客戶數(shù)、成功率。

II． 鋪貨率：必備包裝的全系列鋪貨率；應(yīng)備包裝的鋪貨率；每個品種的鋪貨率。

III． 銷售量（額）：目標(biāo)、實(shí)際、完成率；達(dá)標(biāo)率；指定品種的完成率；單位客戶的銷售量（額）。

IV． 回款額（率）：目標(biāo)、實(shí)際、回款率（每月不低于70%）。

V． 產(chǎn)品陳列：達(dá)到陳列標(biāo)準(zhǔn)的客戶數(shù)及占總客戶數(shù)的比例。

VI． 訂單質(zhì)量：定單總數(shù)、退貨定單數(shù)、退貨率；定單總量、退貨量、退貨比例。

VII． 客戶庫存管理：每周五呈報銷量排前十名的客戶的明細(xì)庫存；每一個品種在客

戶處的儲存時間不能超過45天。

VIII． 宣傳物品的使用：總數(shù)量、單位銷量使用量、使用效果。

2、銷售主任：

I． 每天須檢查銷售代表的銷售行政工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少三次；

III． 每周須拜訪合作伙伴一次，重點(diǎn)零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月檢查轄區(qū)內(nèi)所有的助銷設(shè)備銷售一次；

V． 每月初嚴(yán)格、公正地做好銷售代表的上月的工作考核；

3、城市銷售經(jīng)理：

I． 每天須檢查銷售主任/促銷主管的工作；

II． 每周跟隨銷售代表路線最少一次；

III． 每周須拜訪合作伙伴二次，重點(diǎn)零售客戶一次（每次最少十個）；

IV． 每月27日做好下月的工作計(jì)劃；

V． 每月初嚴(yán)格、公正地做好銷售主任/促銷主管/財(cái)務(wù)主管/銷售文員的上月的工作

考核；

五、工作計(jì)劃、報表的規(guī)定

總的原則：準(zhǔn)時、完整、準(zhǔn)確。

1、銷售代表：

I．每天必須在售點(diǎn)上完成填寫客戶卡和制訂單的工作，須請客戶在訂單上簽字；

II．在合作伙伴或辦公室完成制訂單匯總表的工作；

III． 回到辦公室完成銷售進(jìn)度表的填寫工作，隨后將訂單匯總表、客戶拜訪記錄卡

交主任審核。

2、銷售主任/促銷主管：

2000年12月修訂第1版

2I.合作伙伴的訂單需合作伙伴簽字蓋章，城市經(jīng)理審批，交銷售文員辦理；

II.每天17：30前完成當(dāng)天日報交城市經(jīng)理；每周六上午09：00之前向上司呈交

合作伙伴庫存和周報；每月2號呈交月報和銷售代表/促銷員的考核表和；每次跟隨路線須使用《銷售代表市場機(jī)會反饋表》和《銷售代表路線工作回顧表》；

每月25日交所轄區(qū)域下月工作計(jì)劃。

3、城市銷售經(jīng)理：

I.II.每天上午10：00前完成前日日報； 每周一向上司呈報周、報合作伙伴庫存、和下周銷售預(yù)測；

每月3號呈交月報和全體人員月度考核表；每月27日交所轄區(qū)域下月宣傳物

品、助銷設(shè)備、訂單報表、文具等常用物品的需求數(shù)量，同時呈報所有合作伙

伴及銷量排行前50零售客戶的明細(xì)庫存、下月的銷售預(yù)測、促銷計(jì)劃和主要

工作的安排。III.4、銷售文員：

I.每天12：00前做好辦事處各級銷售人員的銷售報表和回款報表；

每月24 日統(tǒng)計(jì)助銷設(shè)備、宣傳物品、辦公用品投放和庫存數(shù)量；每月2號交

辦事處員工的考勤。

III.建立員工考核檔案，將月度業(yè)績考核及獎勵處罰記錄存檔。

5、財(cái)務(wù)主管：

I.每周六上午10：00前交應(yīng)收帳報表；

II.每月25日交下月備用金計(jì)劃。每月2號交收帳報表、月度銷售費(fèi)用報表以。

III.每季度第一個月5號前交合作伙伴的返利核算表。

六、應(yīng)收帳管理

1、直接銷售的應(yīng)收帳管理：

I． 賒銷的申請：按《賒銷申請審批程序》辦理；

II． 應(yīng)收帳的管理：按財(cái)務(wù)中心制定的制度執(zhí)行（訂單的審批權(quán)限、賒帳額度度的控制、賒帳發(fā)票的管理、賒帳期限的管理、壞帳的處理）；

III． 銷售人員須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給出納，否則視為挪用公款，按公

司的規(guī)章制度處理。

IV． 對現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶，如果在送貨時客戶無錢結(jié)帳，司機(jī)、銷售代表、銷售主任

無權(quán)做賒帳處理，須向城市銷售經(jīng)理報告，由經(jīng)理做出決定。如若違反規(guī)定，當(dāng)事人須在24小時內(nèi)交回貨款，否則視為挪用公款，按公司的規(guī)章制度處理。

V． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部損失。

2、分銷的應(yīng)收帳管理：

I．賒銷的申請：銷售代表申請，銷售主任審核，合作伙伴批準(zhǔn)；

II． 應(yīng)收帳的管理：合作伙伴在訂單匯總表上簽字確認(rèn)該批貨物賒帳；其直接送貨

負(fù)責(zé)客戶的簽收，并保管賒銷發(fā)票，接近帳期時通知我司銷售代表收回，銷售

代表須在收款后的24小時內(nèi)將貨款交給合作伙伴。銷售主任負(fù)責(zé)帳期的管理、貨款交接的監(jiān)督以及協(xié)助追款的工作。

III． 由于自身過失（不定期拜訪客戶；帳期超過60天無法收回貨款，仍未采取措

施）造成的死帳，由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部損失。

七、助銷設(shè)備和費(fèi)用的管理

1、銷售代表根據(jù)售點(diǎn)的銷售量和合作態(tài)度，申請投放《助銷設(shè)備》（專用貨架、展示

柜、微波爐等）；按〈助銷設(shè)備的申請審批程序〉辦理。

2000年12月修訂第1版3 II.2、銷售代表應(yīng)確保設(shè)備的資產(chǎn)安全，并投放在最佳位置，使之有效使用。

銷售主任每月檢查轄區(qū)內(nèi)所有的助銷設(shè)備銷售一次，及時向上司報告設(shè)備去向和使

用效果，呈報改進(jìn)和調(diào)整計(jì)劃，并督促執(zhí)行。

4、助銷設(shè)備使用的關(guān)鍵指標(biāo)：不允許丟失；投放數(shù)量和設(shè)備的總銷量、陳列達(dá)標(biāo)設(shè)備

數(shù)量和比例以及單位設(shè)備的銷量；銷售主任/促銷主管/城市經(jīng)理應(yīng)統(tǒng)計(jì)其費(fèi)用和計(jì)

算其效益。

5、由于自身過失（不定期拜訪客戶等）造成設(shè)備的遺失由銷售人員負(fù)全責(zé)，承擔(dān)全部

損失。

八、廣告用品與費(fèi)用的管理

1、廣告用品系指宣傳物品（海報、串旗、吊牌、產(chǎn)品宣傳單張、堆碼圍欄、價格標(biāo)志

等）、小禮品、太陽傘等所有用于零售終端售點(diǎn)上的品牌宣傳和推廣的用品。

2、銷售代表根據(jù)售點(diǎn)品牌推廣的需要每月23日前提出下月的廣告用品的申請，按〈廣

告用品申請審批程序〉辦理。

3、廣告用品使用的關(guān)鍵指標(biāo)：總數(shù)量/金額、單位銷量使用量/費(fèi)用、售點(diǎn)上的使用效

果。

九、促銷活動與費(fèi)用的管理

1、銷售代表根據(jù)市場推廣和競爭的需要提出申請，按〈促銷活動申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經(jīng)理須統(tǒng)籌安排，每月27日提出下二個月的統(tǒng)一的計(jì)劃。

3、促銷活動執(zhí)行的關(guān)鍵指標(biāo)：目標(biāo)、實(shí)際、完成率；單位銷量的費(fèi)用。

十、媒體、戶外廣告與費(fèi)用的管理

1、根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲋匾赖腁、B類客戶的鋪貨率指標(biāo)的完成情況提出申請，〈按媒

體、戶外廣告投放申請審批程序〉辦理。

2、促銷主管/城市經(jīng)理須嚴(yán)格把關(guān)，積極配合市場中心，使此項(xiàng)工作的達(dá)到最佳效果，帶動銷售中心。

3、關(guān)鍵指標(biāo)：投放量；消費(fèi)者對品牌的提及率；

十一、市外出差的管理

1、員工到市外出差須提前3天申請，按人力資源和行政中心出差制度辦理申請手續(xù)。

2、員工出差前須制定工作計(jì)劃，并交代需他人代理的工作。

3、返回后須交出差報告，并在3天內(nèi)按出差規(guī)定辦理報銷手續(xù)，如若拖延城市經(jīng)理或

上級有權(quán)拒決簽批。

十二、備用金及銷售費(fèi)用的管理

1、主要費(fèi)用：員工工資獎金/福利/補(bǔ)貼（交通、通訊）；房租/水電/物業(yè)管理/衛(wèi)生費(fèi)用；

差旅費(fèi)；招待費(fèi)；文具/復(fù)印/打?。浑娫捹M(fèi)；工商管理費(fèi)、飲用水等費(fèi)用。

2、財(cái)務(wù)主管/城市經(jīng)理須嚴(yán)格制定和控制日常費(fèi)用的預(yù)算；及時辦理費(fèi)用的申請、審批

和報銷，保證辦事處備用金的正常流轉(zhuǎn)和工作的正常進(jìn)行。

十三、獎罰制度

1、工嚴(yán)禁上班遲到、早退、曠工，每月有三次遲到，下處罰單記口頭警告一次；

2、月違反規(guī)定，三次犯同樣錯誤，下處罰單記口頭警告一次；

3、一個季度，累計(jì)三張口頭警告處罰單，給以書面警告通報批評；

4、對有優(yōu)秀工作表現(xiàn)的員工給以獎勵單，記口頭表揚(yáng)一次；

5、一個季度，累計(jì)三張口頭表揚(yáng)獎勵單，給以書面通報表揚(yáng)；

6、對累計(jì)兩張書面警告的員工，解除勞動合同。

7、員工因工作表現(xiàn)有較大改進(jìn)，可獲得解除口頭或書面警告。88、所有獎罰記錄存入辦事處的業(yè)績考核檔案，作為工資提級、晉升和特別獎勵的考核

依據(jù)。

2000年12月修訂第1版4

3、十四、員工的考核、評估和培訓(xùn)

a)每月1-3號各級主管根據(jù)公司制定的考核方法和標(biāo)準(zhǔn)做好辦事處下屬人員的工作和業(yè)績考核，交上級審批。

b)考核須公開、公正、嚴(yán)謹(jǐn)，考核結(jié)果須考核人簽字表明知道考核結(jié)果，并發(fā)表

其個人對考核結(jié)果的意見。

c)每周每月的周會各級主管根據(jù)考核結(jié)果，安排相關(guān)的培訓(xùn)和研討會。

d)各級員工須認(rèn)真參加積極參與培訓(xùn)和研討。

2000年12月修訂第1版銷售中心 2000年12月12日5