第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)18年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和18年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（精選）

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算報(bào)告2007-02-02 21:53:58

各位代表：

我受××鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作我鎮(zhèn)2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2005年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇，硬化各項(xiàng)措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)

經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2005年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬元，完成預(yù)算任務(wù)%，比上年實(shí)績增長%；兩稅凈增238萬元；2005年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬元，比上年實(shí)績增長%；其中一般預(yù)算支出萬元，比上年實(shí)績增長%；基金支出135萬元，國有資產(chǎn)收益萬元；因區(qū)級財(cái)政體制調(diào)整，2005年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長%，占年初預(yù)算的%；地稅部門完成萬元，比上年增長%，占年初預(yù)算的%；財(cái)政部門完成299萬元。

主要支出情況：

1．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元，占預(yù)算任務(wù)97%；

2．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出31萬元，占預(yù)算任務(wù)%；

3．文體廣播事業(yè)支出萬元（其中：計(jì)劃生育支出萬元），占年初預(yù)算的85%；

4．教育支出242萬元，占預(yù)算的%;

5．財(cái)政部門支出萬元，占預(yù)算任務(wù)104%；

6．行政管理費(fèi)支出萬元，占預(yù)算任務(wù)112%；;

7．民政經(jīng)費(fèi)支出萬元(其中:優(yōu)待金支出1008元)，占預(yù)算任務(wù)111%；

8．公檢法司支出18萬元，占預(yù)算任務(wù)74%；;

9．城市維護(hù)費(fèi)支出萬元，占預(yù)算任務(wù)115%；

10．專項(xiàng)支出萬元，主要用于中、小學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施投入。

從2005年財(cái)政收支情況來看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?；仡?005年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，具體做了以下幾項(xiàng)工作。

(一)強(qiáng)化收入征管,確保財(cái)政收入均衡入庫

今年以來財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù),按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點(diǎn)，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年6月份以來，為全面落實(shí)國家惠農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理，我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放，為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好，首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法，各職能部門職責(zé)分明，相互間密切配合，共同做好這項(xiàng)工作；

其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語和橫幅，鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)2400多戶農(nóng)民的手中，讓政策進(jìn)村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來，各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計(jì)發(fā)放戶數(shù)4740戶，共計(jì)人民幣萬元。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對我鎮(zhèn)財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前年度六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā)；三是繼續(xù)加大對教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會穩(wěn)定，創(chuàng)建“平安××”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投

入；五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo)，確保了對“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關(guān)水庫等水利設(shè)施維修的投入，確保東關(guān)水庫及水利設(shè)施安全有效地使用；六是繼續(xù)對上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)30萬元。

2005年我們在保證正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型的政府，我們做到了精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。

（四）著力建章立制，抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來，財(cái)政所堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)、以開展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局，加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，改進(jìn)作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，使財(cái)政所的工作

逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求，確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，財(cái)政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長幅度較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收，這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、2006年財(cái)政預(yù)算草案

2006年財(cái)政收入安排1560萬元，比上年實(shí)績增長%，其中一般預(yù)算收入1370萬元，基金收入190萬元；按征收的任務(wù)安排，國稅490萬元，比上年實(shí)績增長%，地稅730萬元，比上年實(shí)績

增長%，財(cái)政收入340萬元，比上年實(shí)績增長%。

2006年財(cái)政總支出安排萬元，比上年實(shí)績增長%，主要支出項(xiàng)目安排如下：

1．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出6萬元

2．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬元，比上年實(shí)績增長%；

3．文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長%，（其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬元）；

4．教育支出261萬元，比上年實(shí)績增長8%；

5．財(cái)政部門事業(yè)支出萬元(含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)2萬元)，比上年實(shí)績增長%；

6．民政事業(yè)費(fèi)支出22萬元，比上年實(shí)績增長%；

7．行政管理費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長%；

8．公檢法支出萬元，（其中社會治安綜合治理支出5萬元，公安派出所支

出5萬元）比上年實(shí)績增長%；

9．城市維護(hù)費(fèi)支出15萬元，比上年實(shí)績增長%

三、2006年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2006年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”，帶頭建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型財(cái)政，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

（一）進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度，優(yōu)化投資環(huán)境，繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門的協(xié)調(diào)，為實(shí)現(xiàn)2006年完成財(cái)政收入1560萬元，國、地兩稅凈增200萬元以上，我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益；二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，擴(kuò)大稅收份

額；三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率；四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇，努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間；五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置，幫助他們做強(qiáng)、做大。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，積極推進(jìn)行政采購制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。政府采購是一種政府行為，因此，要加強(qiáng)政府采購的管理，積極推行政府采購制度，使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

（三）進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后，作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整職能，把工作重點(diǎn)由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來；集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對帳工作；由向農(nóng)民“收錢”，轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來；繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作，加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、開拓進(jìn)取、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家！

《鄉(xiāng)鎮(zhèn)2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算報(bào)告》完畢！

第二篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年

財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告2007-02-02 21:55:1

1各位代表：

我受××鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作我鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請予審議，并請列席人員提出意見。

一、××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

××年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇，硬化各項(xiàng)措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬元，完成預(yù)算任務(wù)，比上年實(shí)績增長；兩稅凈增萬元；××年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬元，比上年實(shí)績增長；其中一般預(yù)算支出萬元，比上年實(shí)績增長；基金支出萬元，國有資產(chǎn)收益萬元；因區(qū)級財(cái)政體制調(diào)整，××年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預(yù)算的；地稅部門完成萬元，比上年增長，占年初預(yù)算的；財(cái)政部門完成萬元。

主要支出情況：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元，占預(yù)算任務(wù)；

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬元，占預(yù)算任務(wù)；

．文體廣播事業(yè)支出萬元（其中：計(jì)劃生育支出萬元），占年初預(yù)算的；

．教育支出萬元，占預(yù)算的

．財(cái)政部門支出萬元，占預(yù)算任務(wù)；

．行政管理費(fèi)支出萬元，占預(yù)算任

務(wù)；

．民政經(jīng)費(fèi)支出萬元其中優(yōu)待金支出元，占預(yù)算任務(wù)；

．公檢法司支出萬元，占預(yù)算任務(wù)；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬元，占預(yù)算任務(wù)；

．專項(xiàng)支出萬元，主要用于中、小學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財(cái)政收支情況來看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?；仡櫋痢聊甑呢?cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，具體做了以下幾項(xiàng)工作。

一強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫

今年以來財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過程中克服

一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點(diǎn)，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年月份以來，為全面落實(shí)國家惠農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理，我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放，為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好，首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法，各職能部門職責(zé)分明，相互間密切配合，共同做好這項(xiàng)工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語和橫幅，鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民 的手中，讓政策進(jìn)村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來，各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計(jì)發(fā)放戶數(shù)戶，共計(jì)人民幣萬元。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對我鎮(zhèn)財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā)；三是繼續(xù)加大對教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會穩(wěn)定，創(chuàng)建“平安××”加大了對鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo)，確保了對“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關(guān)水庫等水利設(shè)施維修的投入，確保東關(guān)水庫及水利設(shè)施安全有效地使

用；六是繼續(xù)對上稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)萬元。

××年我們在保證正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型的政府，我們做到了精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。

（四）著力建章立制，抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來，財(cái)政所堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)、以開展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局，加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，改進(jìn)作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)。為給前來辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，使財(cái)政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求，確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在

著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側(cè)的企業(yè)無法正常生產(chǎn)經(jīng)營，財(cái)政增收難度加大，過多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長幅度較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收，這些問題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、××年財(cái)政預(yù)算草案

××年財(cái)政收入安排萬元，比上年實(shí)績增長，其中一般預(yù)算收入萬元，基金收入萬元；按征收的任務(wù)安排，國稅萬元，比上年實(shí)績增長，地稅萬元，比上年實(shí)績增長，財(cái)政收入萬元，比上年實(shí)績增長。

××年財(cái)政總支出安排萬元，比上年實(shí)績增長，主要支出項(xiàng)目安排如下：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬元

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬元，比上年

實(shí)績增長；

．文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長，（其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬元）；

．教育支出萬元，比上年實(shí)績增長；

．財(cái)政部門事業(yè)支出萬元含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)萬元，比上年實(shí)績增長；

．民政事業(yè)費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長；

．行政管理費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長；

．公檢法支出萬元，（其中社會治安綜合治理支出萬元，公安派出所支出萬元）比上年實(shí)績增長；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬元，比上年實(shí)績增長

三、××年財(cái)政工作的主要任務(wù)

××年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”，帶頭建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型財(cái)政，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步。

（一）進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤子

首先要加大招商引資的力度，優(yōu)化投資環(huán)境，繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門的協(xié)調(diào)，為實(shí)現(xiàn)××年完成財(cái)政收入萬元，國、地兩稅凈增萬元以上，我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益；二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，擴(kuò)大稅收份額；三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率；四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇，努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間；五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置，幫助他們做強(qiáng)、做大。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，積極推進(jìn)行政采購制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。政府采購是一種政府行為，因此，要加強(qiáng)政府采購的管理，積極推行政府采購制度，使政府的采購工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

（三）進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后，作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整職能，把工作重點(diǎn)由過去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來；集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對帳工作；由向農(nóng)民“收錢”，轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢”上來；繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作，加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門

服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、開拓進(jìn)取、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家！

第三篇：XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大會報(bào)告XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。

一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（一）財(cái)政預(yù)算變動(dòng)情況

從XX年開始，州財(cái)政按上級要求對補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財(cái)政XX年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會第二十五次會議批準(zhǔn)對XX年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。

（二）財(cái)政收入執(zhí)行情況

XX年我市財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提高，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元，占年初預(yù)算（人代會審議通過，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬元的97.05%，同比增長24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬元，占年初預(yù)算136,034萬元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬元的100.01%，同比增長29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬元的101.33%，同比增長22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬元，占年初預(yù)算187,102萬元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬元的99.22%，同比增長28.15%。上級補(bǔ)助收入完成100,506萬元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬元），占年初預(yù)算45,998萬元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬元（其中：一般預(yù)算68,107萬元、政府性基金294萬元）的146.94%，同比增長5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元，加上年結(jié)余8,323萬元，一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬元，占年初預(yù)算182,032萬元的138.40%；地方政府性基金收入加上級補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬元，占年初預(yù)算80,942萬元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的104.66%，同比增長23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。

（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況

XX年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬元，占年初預(yù)算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預(yù)算386萬元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬元的100.00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預(yù)算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長。

（四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說明

1、影響財(cái)政收支情況。

XX年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由去年的71.14%下降為67.67%。

支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)教育教師績效工資，衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)實(shí)施績效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕<>

地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國家級森林城市建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支矛盾更顯突出。

2、上級對我市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。一是一般預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬元，比上年減少1,226萬元，下降2.62%；二是基金專項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬元，比上年增加615萬元，增長24.75%；

三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專項(xiàng)補(bǔ)助）51,926萬元，比上年增加6,047萬元，增長13.18%。以上專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)安排，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。

3、部分重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行情況。XX年我市重點(diǎn)支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286萬元，同比增長18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬元，同比增長80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬元，同比增長25.35%；社會保障和就業(yè)支出32,973萬元，同比增長19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬元，同比增長0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬元，同比增長10.48%。

4、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用情況。XX年我市財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬元，已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目落實(shí)安排。

5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付情況。在保證必需支出的前提下，積極籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)安排“八大扶貧”資金，及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和安全有效。

6、預(yù)算超收及新增財(cái)力安排使用情況。XX年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬元，政府性基金超收2,903萬元，補(bǔ)助收入增加51,408萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，收回以往支出4,672萬元，上級專項(xiàng)歸墊市級財(cái)力以往已安排支出106萬元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬元。新增財(cái)力主要安排用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)教育教師績效工資同步增加、衛(wèi)生（含計(jì)劃生育）人員實(shí)施績效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、教育、農(nóng)業(yè)、水利、社會保障等重點(diǎn)支出。

7、總預(yù)備費(fèi)3,000萬元及收回以往安排支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算準(zhǔn)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，用于新增支出的的資金供給。

8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。

9、基金上解2,000萬元，是根據(jù)**市人民政府向州政府請示今年安排上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。

上述預(yù)算執(zhí)行情況均為XX年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會報(bào)告。

（五）XX年財(cái)政的主要工作

1、抓改革促管理，財(cái)政管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。

一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增強(qiáng)。我市部門預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很**度上實(shí)現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，根據(jù)市人大通過的總預(yù)算，落實(shí)下達(dá)部門預(yù)算，預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化，編制質(zhì)量進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力明顯增強(qiáng)；二是財(cái)政國庫集中支付深入推進(jìn)；三是開展財(cái)政支出績效評價(jià)和財(cái)政投資評審工作，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效率。在對項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)政支出績效評價(jià)和投資評審的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，今年我們又以西府發(fā)[XX]94號文件在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、資金撥付、資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面作了進(jìn)一步要求。選定67個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出績效評價(jià)，涉及資金5億元。財(cái)政投資評審工作今年以項(xiàng)目預(yù)算評審為重點(diǎn)，共完成561個(gè)項(xiàng)目評審工作，涉及項(xiàng)目資金241,360萬元，審減金額17,647萬元，平均審減率7.3％；四是加強(qiáng)非稅收入管理力度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理。

2、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金安全。

一是今年在全市范圍內(nèi)開展了財(cái)政專項(xiàng)資金檢查。二是加強(qiáng)賬簿監(jiān)管，規(guī)范各部門財(cái)務(wù)行為，依法進(jìn)行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)銷售網(wǎng)點(diǎn)套取財(cái)政資金的情況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到了專戶管理。四是開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違紀(jì)資金29.9萬元，罰款5,000元。四是開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)糾正和完善。

3、完善保障機(jī)制，加大社會保障資金投入，確保民生政策落實(shí)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。

一是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加對公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)加大就業(yè)、社會保障及民生重點(diǎn)投入；二是配合有關(guān)部門加強(qiáng)各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金的征繳，加大對參保單位欠費(fèi)清繳，積極協(xié)助社保部門開展擴(kuò)面工作；三是加大對社會保障投入力度，農(nóng)村低保、城市低保、城市醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會保障投入明顯增加，貧困群眾生活得到保障，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；四是我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實(shí)施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬人，參合率達(dá)94.44%，農(nóng)民個(gè)人籌資777萬元，各級財(cái)政投入4,646萬元；五是開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，已有45,501人直接受益；六是開展下崗職工小額擔(dān)保貸款，已累計(jì)貸出資金108萬元，小額擔(dān)保貸款讓一部份下崗人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。

4、加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，發(fā)揮市國資公司對**經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)作用。

5、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理，積極向上級爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投入，落實(shí)本級財(cái)政配套資金，保證今年我市開發(fā)任務(wù)的按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成。

6、努力化解債務(wù)，清理鄉(xiāng)村兩級債務(wù)。

一是為了更有效地化解政府債務(wù)，根據(jù)我市的實(shí)際情況，今年我們切實(shí)加大政府債務(wù)清欠力度。二是清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，經(jīng)與審計(jì)部門配合，清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)村債務(wù)7,572萬元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級債務(wù)5,511萬元、村級債務(wù)2,061萬元。

XX年市財(cái)政工作雖然取得了突出成績，但依然存在一些困難和問題。一是剛性支出和建設(shè)資金需求的大幅增加，支出壓力也隨之加劇，收支矛盾更顯突出；二是稅性收入占比不高，經(jīng)常性收入的增速與地方財(cái)政收入的增速不能同步，勢必影響財(cái)政收入的質(zhì)量；三是支出的安排在較**度上依賴土地收入，在未來的幾年還需這部份收入才能保證建設(shè)的資金供給；四是政府性債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是公益性項(xiàng)目貸款的增加，形成潛在的隱形財(cái)政赤字；五是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需加強(qiáng)；六是財(cái)政干部隊(duì)伍整體素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，以更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的需要。

二、XX年財(cái)政收支預(yù)算草案

XX年市財(cái)政根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預(yù)算。收入預(yù)算安排是根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和上級對補(bǔ)助收入預(yù)告，按要求與地方收入一并編入年初預(yù)算。支出預(yù)算安排向公共領(lǐng)域傾斜，加大對民生、扶貧、教育、社會保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、城市建設(shè)等方面的投入，促進(jìn)全市社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)和諧發(fā)展。XX年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下：

（一）收入預(yù)算安排

根據(jù)我市XX年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，建議XX年安排上劃中央兩稅及所得稅56,838萬元，同比增長12.99%；地方一般預(yù)算收入170,020萬元，同比增長18.72%；地方政府基金收入100,012萬元，同比增長19.28%。一般預(yù)算總收入為226,858萬元，同比增長17.23%。按照上級財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，年初安排補(bǔ)助收入65,826萬元。在安排的中央和地方兩級收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補(bǔ)助收入后，一般預(yù)算財(cái)力收入為235,846萬元，地方政府性基金財(cái)力收入100,012萬元，同比增長19.28%。

（二）支出預(yù)算安排

XX年支出預(yù)算根據(jù)《預(yù)算法》、上級關(guān)于編制XX年預(yù)算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照有“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，建議年初預(yù)算安排：一般預(yù)算支出235,050萬元，上解支出796萬元；地方政府基金支出100,012萬元。支出的具體內(nèi)容是：

1、一般預(yù)算安排基本支出110,267萬元。

一是年初安排下達(dá)工資福利、津貼補(bǔ)貼、績效工資、一次性獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)及其他工資福利支出50,571萬元；離退休（職）費(fèi)用17,234萬元，住房公積金6,327萬元，村社干部補(bǔ)助、一村一名大學(xué)生補(bǔ)助及其他生活補(bǔ)助2,942萬元；補(bǔ)助新農(nóng)**金600萬元、城市低保320萬元、農(nóng)村低保260萬元、城市醫(yī)療救助20萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)42萬元；退役士兵安置156萬元、流浪乞討人員救助68萬元、五保供養(yǎng)255萬元、農(nóng)村社會救濟(jì)37萬元，其他對個(gè)人家庭補(bǔ)助1,046萬元。以上各項(xiàng)支出合計(jì)80,510萬元。

二是預(yù)留補(bǔ)助事業(yè)人員津補(bǔ)貼、衛(wèi)生、計(jì)生及其他事業(yè)人員績效工資、正常增資進(jìn)級及新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休安家費(fèi)、死亡撫恤喪葬費(fèi)、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達(dá)的人員經(jīng)費(fèi)13,000萬元。預(yù)留社會保障專項(xiàng)補(bǔ)助9,228萬元。

三是安排各部門日常公用經(jīng)費(fèi)、車輛燃修及保險(xiǎn)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品服務(wù)等支出7,529萬元。

2、一般預(yù)算安排部門行政事業(yè)性項(xiàng)目支出36,736萬元，其中：綜治ww經(jīng)費(fèi)818萬元，出版及印刷費(fèi)237萬元，民兵國防兵役征集200萬元，黨建經(jīng)費(fèi)147萬元，設(shè)備購置2,074萬元，接待費(fèi)400萬元，暖冬、春節(jié)及其他慰問經(jīng)費(fèi)510萬元，人代會、政協(xié)會、黨代會及其他會議經(jīng)費(fèi)377萬元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲等各類疾病預(yù)防控制401萬元，目督考核等獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1,142萬元，禁毒130萬元，護(hù)林防火227萬元，征收機(jī)關(guān)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金5,000萬元，行政性收費(fèi)及罰設(shè)收入按政策安排支出6,000萬元，教育轉(zhuǎn)移支付對口安排支出6,780萬元，部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)2,016萬元（含體育事業(yè)費(fèi)66萬元），農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)313萬元，“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼500萬元，外事機(jī)構(gòu)及外出考察費(fèi)、各種辦節(jié)經(jīng)費(fèi)、國家賠償支出、職工教育、補(bǔ)助部門公用業(yè)務(wù)等支出9,464萬元。

3、一般預(yù)算安排生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出84,547萬元，其中：城市維護(hù)支出1,300萬元，防震救災(zāi)322萬元，消防武警支出392萬元，政府承貸款還本付息支出8,546萬元，生態(tài)市建設(shè)節(jié)能減排支出4,177萬元，科學(xué)技術(shù)支出582萬元，教育建設(shè)資金7,411萬元（含教育費(fèi)附加支出4,044萬元），農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出6,239萬元，烤煙稅返及其會議經(jīng)費(fèi)支出850萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)支出1,215萬元，水利工程項(xiàng)目支出2,300萬元，部門建設(shè)項(xiàng)目支出8,563萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付安排教育支出505萬元，人民防空經(jīng)費(fèi)1,390萬元，扶貧資金3,700萬元（其中：八大扶貧資金3,000萬元），扶持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出3,000萬元，安排以往建設(shè)資金缺口8,000萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)（含新農(nóng)村建設(shè)）項(xiàng)目資金預(yù)留26,055萬元。

4、一般預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)3,500萬元。

5、一般預(yù)算安排上解支出796萬元，其中：契稅征收費(fèi)上解396萬元，“三代”手續(xù)費(fèi)上解400萬元。

6、地方政府性基金支出100,012萬元，其中：地方教育附加支出589萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出363萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2026萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出76,455萬元（含上解州財(cái)政農(nóng)懇公司土地收入），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出144萬元，國有土地收益基金支出3,668萬元，其他政府性基金支出16,767萬元。

地方政府性基金按規(guī)定用途安排使用，在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)確定的項(xiàng)目落實(shí)下達(dá)。其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安置房建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含廉租房建設(shè)）等支出；地方教育附加支出與一般預(yù)算安排的教育建設(shè)資金整合計(jì)8000萬元用于我市中小學(xué)建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金支出用于殘疾人事業(yè)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于城市公共設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生支出。

7、對于年初預(yù)留未下達(dá)的預(yù)留資金，基本支出有政策規(guī)定的按政策規(guī)定執(zhí)行，沒有政策規(guī)定的按要求報(bào)批后執(zhí)行，項(xiàng)目支出報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或市財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定后落實(shí)安排。

三、XX年財(cái)政工作思路和措施

XX是“十二五”規(guī)劃的開局年，我們要統(tǒng)籌兼顧做好各項(xiàng)財(cái)政工作，特別是要把用好管好財(cái)政資金放在更加突出的位置，集中財(cái)力支持辦好教育、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房、水利設(shè)施建設(shè)、保障困難群眾基本生活等關(guān)系民生的大事、實(shí)事，大力支持解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展

促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)需求，多渠道促進(jìn)增加農(nóng)民收入，落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換**策等。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排續(xù)建、收尾項(xiàng)目，控制新上項(xiàng)目。支持節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和增加就業(yè)。

（二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動(dòng)農(nóng)村發(fā)展，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

以農(nóng)田水利建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和科技成果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，健全村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度等。

（三）實(shí)施積極財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展

一是抓住機(jī)遇，積極爭取中央、省、州的項(xiàng)目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)招商引資項(xiàng)目及時(shí)落實(shí)到位，培育一批能推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)體。支持企業(yè)發(fā)展，提高企業(yè)的市場競爭力，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展；四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城市形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而增強(qiáng)財(cái)政收入的增長基礎(chǔ)。

（四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點(diǎn)支出的需要

在預(yù)算執(zhí)行中要保證年初預(yù)算安排的教育、醫(yī)療、社會保障、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)市建設(shè)、八大扶貧、社會治安、ww等民生項(xiàng)目的落實(shí)到位。為保證重點(diǎn)支出的需要，一是年初部門預(yù)算的日常公用經(jīng)費(fèi)繼續(xù)在標(biāo)準(zhǔn)定額的基礎(chǔ)上壓縮5%；二是對部份項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因工作業(yè)務(wù)新增和范圍擴(kuò)大給予適當(dāng)增加外，盡力壓縮行政事業(yè)性項(xiàng)目支出，減少行政成本；三是繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目投資評審工作，資金的安排要按確定的項(xiàng)目及工程進(jìn)度供給資金，避免財(cái)政資金的閑置和浪費(fèi)，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，套取財(cái)政預(yù)算的支出；四是壓縮行政機(jī)關(guān)辦公樓修建和行政用車購置支出。

（五）加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益

完善基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，對項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫管理，強(qiáng)化預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算年初到位率，進(jìn)一步增強(qiáng)地方預(yù)算編制的完整性。

加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮國資公司對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。市國資公司要認(rèn)真履行代理政府經(jīng)營管理國有資產(chǎn)的職能，在保證國有資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，通過投融資平臺，爭取金融資金，減輕財(cái)政支出壓力，幫助企業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)政府重點(diǎn)工程投入的資金不足，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)全面、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金安全有效

進(jìn)一步切實(shí)履行財(cái)政的監(jiān)督檢查職責(zé)，突出監(jiān)管重點(diǎn)，做到事前審核把關(guān)、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)控、事后重點(diǎn)檢查，嚴(yán)肅查處截留、擠占、挪用、虛報(bào)冒領(lǐng)的違法行為，確保財(cái)政資金安全有效。

（七）深化財(cái)政改革，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)提高財(cái)政干部工作能力，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)水平

一是要繼續(xù)完善部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”、財(cái)政支出績效評價(jià)、財(cái)政投資評審等各項(xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和運(yùn)行水平；二是要加強(qiáng)對財(cái)政性結(jié)余資金的管理；三是要抓好政府財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)（大平臺），將全部財(cái)政資金、全部預(yù)算單位納入系統(tǒng)管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，信息完整、真實(shí)可靠。

總之，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，我們將進(jìn)一步全面貫徹黨和政府的各項(xiàng)方針政策，充分履行財(cái)政職能，切實(shí)提高財(cái)政效能，為**經(jīng)濟(jì)社會二次跨越，建設(shè)“繁榮開放文明秀美”的現(xiàn)代田園新**作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

第四篇：精心組織xxx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作

精心組織xxx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作 在xx2012度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作視頻會議上講話

xx市審計(jì)局xxx

（xxx年x月x日）

同志們：

為了提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的層次和水平，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的預(yù)警、揭示、反饋和查錯(cuò)糾弊功能，當(dāng)好公共財(cái)政的“衛(wèi)士”，各縣區(qū)審計(jì)局要及早動(dòng)手、提前謀劃、科學(xué)謀劃，精心組織，高質(zhì)有效的開展2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。努力在更高層面發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。下面我就做好2012財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作提五點(diǎn)要求：

一是要以加強(qiáng)財(cái)政管理、完善預(yù)算制度、規(guī)范資金分配行為、提高財(cái)政資金使用績效為重點(diǎn)，以促進(jìn)落實(shí)積極財(cái)政政策為目標(biāo)，對本級2012財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，客觀評價(jià)本級財(cái)政在貫徹中央和省、市宏觀調(diào)控措施、實(shí)施積極財(cái)政政策、落實(shí)各項(xiàng)重大財(cái)稅政策、完善公共財(cái)政體系、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展方面所做的工作及取得的成效。具體從預(yù)算指標(biāo)入手，以預(yù)算管理和資金分配使用為重點(diǎn)，緊扣預(yù)算編制、批復(fù)、撥款和使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，揭示問題，剖析原因；關(guān)注財(cái)政支出方向，發(fā)現(xiàn)和分析預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理中不足；關(guān)注財(cái)政資金績效評價(jià)情況，抽取部分財(cái)政績

效評價(jià)的項(xiàng)目進(jìn)行審查等。

二是全面深化部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。突出重點(diǎn)單位、重要部門和使用財(cái)政資金較多的單位的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注綜合預(yù)算管理、政府性資產(chǎn)管理情況、預(yù)算執(zhí)行績效情況，各項(xiàng)民生工程政策的落實(shí)情況，加強(qiáng)對涉及宏觀政策問題的綜合分析，提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算收入是否真實(shí)和完整；公用經(jīng)費(fèi)支出是否真實(shí)、合規(guī)以及公用經(jīng)費(fèi)有無擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的問題；專項(xiàng)項(xiàng)目是否經(jīng)過可行性研究，有無明確的資金用途和預(yù)期目標(biāo)，是否存在小項(xiàng)目、大預(yù)算以及財(cái)政資金閑置、損失浪費(fèi)和擠占挪用的問題，應(yīng)關(guān)注有無用于個(gè)人和集體獎(jiǎng)勵(lì)的情況；規(guī)范津補(bǔ)貼政策是否有效執(zhí)行；對二、三級預(yù)算單位有重點(diǎn)地進(jìn)行延伸審計(jì)，尤其要關(guān)注有無一級預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)問題向二、三級單位下沉的問題等。

三是強(qiáng)化政府采購執(zhí)行情況審計(jì)。主要審查財(cái)政部門采購預(yù)算編制和采購計(jì)劃編制的合規(guī)、合法性；審查集中采購執(zhí)行是否按法定程序組織采購，是否體現(xiàn)公開、公平、公正、節(jié)約的原則；審查供應(yīng)商是否符合規(guī)定條件，是否及時(shí)履行合同等等。檢查部門、單位是否認(rèn)真執(zhí)行政府采購目錄和標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)采購行為。審查具體實(shí)行采購的各部門和單位是否按規(guī)定編制政府采購計(jì)劃，是否將列入政府采購目錄的項(xiàng)目都集中報(bào)送采購機(jī)關(guān)統(tǒng)一采購；審查政府采購方式和政

府采購程序是否規(guī)范，應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的是否實(shí)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)，有無違背公開、公平、公正原則的問題；審查采購合同是否符合法律規(guī)定以及采購預(yù)算的要求，采購資金的撥付和使用是否符合有關(guān)規(guī)定和合同要求；審查采購物品是否經(jīng)驗(yàn)收合格并按規(guī)定及時(shí)登記入賬，有無囤積和損失浪費(fèi)的問題。

四是關(guān)注轉(zhuǎn)移支付資金決算真實(shí)性。我市作為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，轉(zhuǎn)移支付的資金成為政府財(cái)政支出主要來源之一，且轉(zhuǎn)移支付的范圍和資金額在不斷擴(kuò)大，涉及農(nóng)業(yè)、交通、教育、社保就業(yè)等諸多方面。要將加大對每一筆轉(zhuǎn)移支付資金的跟蹤及追審力度，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付制度是否完善、資金的分配是否規(guī)范和透明、轉(zhuǎn)移支付的投向是否優(yōu)化，揭露和糾正財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金分配標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、隨意性大等問題，促進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)的均等化。

五是加強(qiáng)國庫集中收付的審計(jì)監(jiān)督。重點(diǎn)檢查各項(xiàng)收入核算是否清楚，是否存在混庫情況：各項(xiàng)退庫和資金的撥付依據(jù)和審批手續(xù)是否合法齊全；注意與銀行余額的核對，防止資金漏洞；對專項(xiàng)資金和大額款項(xiàng)的撥付，要以國庫賬戶和財(cái)政專戶資金撥付為源頭，以資金流向?yàn)橹骶€，開展跟蹤審計(jì)。審計(jì)同時(shí)把監(jiān)督的目光轉(zhuǎn)到“集中收付”上來，審查財(cái)政專戶管理是否有死角，是否有預(yù)算外資金未納入財(cái)政專戶管理以及私設(shè)“小金庫”等違紀(jì)違規(guī)問題，各部門、單位

是否貫徹實(shí)施了“收支兩條線”管理，專項(xiàng)建設(shè)資金是否由財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目單位，有無擠占挪用專項(xiàng)資金的問題。

第五篇：關(guān)于XXXX2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

關(guān)于XXXX2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2012年X月XX日在XXXXX第XX屆

人民代表大會第X次會議上

XXXXX財(cái)政局 XXX

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2011年預(yù)算執(zhí)行情況及2012年預(yù)算草案提交區(qū)十五屆人大二次會議，請予審議。

一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會議和區(qū)十四屆九次人代會議精神，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。

2011年，全區(qū)全口徑財(cái)政收入完成42,007萬元，增長28.36%（全區(qū)一般預(yù)算收入完成16,977萬元，完成預(yù)算的104.1%，增長35.21%，上劃收入完成25,030萬元，增長24.09%）。在完成的全口徑財(cái)政收入中，增值稅完成27,254萬元，完成預(yù)算的83.01%，為同期的117.3%，增收4,020萬元；營業(yè)稅完成2,919萬元，完成預(yù)算的106.54%，為同期的188.43%,同比增收1,370萬元；企業(yè)所得稅完成2,358萬元，完成預(yù)算的 1

166.54%，為同期的177.01%，同比增收1,026萬元;個(gè)人所得稅完成2,680萬元，完成預(yù)算的91.62%，為同期的137.24%，增收727萬元;資源稅完成763萬元，完成預(yù)算的44.89%，為同期的74.63%；城維稅完成1,381萬元，完成預(yù)算的69.99%，為同期的104.97%，增收65萬元；罰沒收入完成1,624萬元，為同期的156.48%，增收586萬元;教育費(fèi)附加完成590萬元，完成預(yù)算的84.24%，為同期的100.8%；國有資源有償使用收入完成921萬元，為同期的511.89%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成540萬元；其他地方各稅完成977萬元,完成預(yù)算的182.64%,為同期的188.78%,同比增收460萬元。

2011年全區(qū)總支出31,465萬元（含中央、省、市專項(xiàng)補(bǔ)助），其中：一般預(yù)算支出29,912萬元，政府性基金支出1,553萬元。

2011年全區(qū)一般預(yù)算支出29,912萬元，按可比口徑為預(yù)算的110.91%，為同期的137.44%。其中：一般公共服務(wù)支出9,133萬元，為同期的144.56%，增支2,815萬元；公共安全支出2,873萬元，為同期的155.6%，增支1,027萬元；教育支出5,932萬元，為同期的72.84%，；文化體育與傳媒支出82萬元，為同期的81.87%；社會保障和就業(yè)支出1,673萬元，為同期的52.73%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1,000萬元，同比增長0.86%,增支9萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,900萬元，為同期的189.37%,增支897萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出2,755萬元，為同期的123.83%，增支530萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,231萬元；商業(yè)服務(wù)等事務(wù)支出18萬元；住房保障支出3,316萬元。

2011年全區(qū)政府性基金支出1,553萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,500萬元；其他支出53萬元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2011年全區(qū)地方財(cái)政收支同市結(jié)算后，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，完成了全年預(yù)算任務(wù)。

二、2011年工作情況

（一）“保預(yù)算”，收入質(zhì)量不斷提高

2011年，全區(qū)全口徑財(cái)政收入完成42,007萬元，同比增長28.36%，我們在繼續(xù)推行目標(biāo)責(zé)任激勵(lì)機(jī)制的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)稅收專項(xiàng)治理，抓大不放小，摸清稅源底數(shù)，堵塞征管漏洞，稅收專項(xiàng)治理工作取得顯著成果。

（二）“保增長”，全力拉動(dòng)內(nèi)需與支持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

落實(shí)家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)政策，努力擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求，進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用。多渠道籌集資金，全力支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全年共向上爭取各類項(xiàng)目資金1.3億元。

（三）“保民生”，全力支持社會事業(yè)發(fā)展

繼續(xù)實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。積極化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)，極大地減輕了我區(qū)教育債務(wù)負(fù)擔(dān)。支持我區(qū)全民體育健身工程及文化信息資源共享等工程，豐富了廣大人民群眾的文化生活。投入資金640萬元，用于全區(qū)行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)，投入公共衛(wèi)生服務(wù)支出87萬元、新農(nóng)合支出55萬元，足額匹配了全民醫(yī)保資金222萬元，改善了基層醫(yī)療衛(wèi)生條件及婦幼保健專項(xiàng)工作的進(jìn)展，有效緩解了

不同群體看病難的壓力。足額匹配了城鄉(xiāng)低保資金，足額發(fā)放了孤兒補(bǔ)助等資金，很大程度的幫助了低收入家庭解決生活保障問題。投入城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1,900萬元，用于亮化、綠化工程及城鄉(xiāng)道路建設(shè)與維護(hù)，居民的居住、出行環(huán)境得以顯著改善。

2011年，財(cái)政工作在大家的共同努力下圓滿地完成了，在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到面臨的困難和問題：一是財(cái)政收支矛盾仍比較突出；二是資源依賴財(cái)政收入穩(wěn)定性的影響依然存在；三是對民生的保障力度還需加大。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表和委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

三、2012年財(cái)政預(yù)算草案及工作重點(diǎn)

（一）2012年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹執(zhí)行“十二五”計(jì)劃，深化財(cái)稅制度改革，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，緊緊圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線，突出安全、穩(wěn)定及可持續(xù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型跨越主基調(diào)，全力做好財(cái)政預(yù)算工作。

（二）2012年全區(qū)預(yù)算

全區(qū)全口徑財(cái)政收入安排56,741萬元，同比增長35.08%，（一般預(yù)算收入安排22,919萬元，增長35%，上劃收入安排33,822萬元，增長35.13%）。稅收收入安排53,771萬元，其中：增值稅35,986萬元，增長32.05%，營業(yè)稅5,000萬元，增長

71.23%，企業(yè)所得稅2,650萬元，增長12.34%，個(gè)人所得稅4,250萬元，增長58.58%，其他地方各稅5,885萬元，增長88.59%，非稅收入2,970萬元，其中：教育費(fèi)附加1,270萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)500萬元，罰沒收入1,200萬元。

全區(qū)一般預(yù)算支出安排28,244萬元，增長27.4%。其中：一般公共服務(wù)15,274萬元，公共安全安排860萬元，教育安排5,770萬元，文化體育與傳媒安排20萬元，社會保障和就業(yè)安排245萬元，醫(yī)療衛(wèi)生安排945萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排1,300萬元，農(nóng)林水事務(wù)安排1,330萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)安排1,900萬元，預(yù)備費(fèi)安排600萬元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制，上述預(yù)算收入安排同市結(jié)算后，當(dāng)年預(yù)算收支是平衡的。

四、2012年工作重點(diǎn)及發(fā)展方針

（一）著力涵養(yǎng)培育財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展

一是搶抓機(jī)遇千方百計(jì)為大項(xiàng)目籌資融資，更多地爭取國家政策性資金支持。二是大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。進(jìn)一步加大對石墨產(chǎn)業(yè)園區(qū)水、電、路等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快發(fā)展，成為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力載體。三是加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。全力以赴支持招商引資，推動(dòng)我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

（二）著力保障改善民生，支持和諧社會建設(shè)

一是推動(dòng)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。緊緊圍繞“綠色礦區(qū)、生態(tài)城區(qū)、宜居家園”任務(wù)目標(biāo)，多方籌集資金積極支持平房區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、保障性住房、黃泥河綜合治理、路網(wǎng)改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。二是深入實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大對“三農(nóng)”、科教文衛(wèi)、社會保障、節(jié)能環(huán)保等方面的支持力度。區(qū)分輕重緩急，逐步安排解決我區(qū)的各項(xiàng)民生需要。

（三）著力推進(jìn)精細(xì)管理，確保應(yīng)收盡收

一是強(qiáng)化收入保盤子長效機(jī)制。對全區(qū)重點(diǎn)納稅企業(yè)建立一企一冊，充分發(fā)揮煤礦產(chǎn)量稅收監(jiān)控系統(tǒng)作用，使煤炭價(jià)格在定價(jià)上更加接近市場價(jià)格，產(chǎn)量監(jiān)控上更加接近實(shí)際產(chǎn)量。二是健全收入目標(biāo)考核責(zé)任制，層層落實(shí)收入任務(wù)，明確責(zé)任。

（四）著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是繼續(xù)加大對教育、社會保障、公共衛(wèi)生等與群眾生活密切相關(guān)的社會公共領(lǐng)域的資金投入力度。二是全力保障招商引資各項(xiàng)工作順利開展及重點(diǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)工程順利進(jìn)行。三是嚴(yán)格控制一般性開支，強(qiáng)化預(yù)算約束，努力降低政府運(yùn)行成本，提高財(cái)政資金使用效益。

各位代表，今年的財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，銳意進(jìn)取，迎難而上，為全面開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！