第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)年底財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和來(lái)年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

內(nèi)容預(yù)覽：……1)一般預(yù)算收入為160.4萬(wàn)元，為年初預(yù)算145萬(wàn)元的110%，其中國(guó)稅收入54.4萬(wàn)元，為預(yù)算54萬(wàn)元的101%(因?yàn)榻疸^寺紙廠于四月份關(guān)停,長(zhǎng)沙湖航冶金設(shè)備有限公司固定資產(chǎn)抵扣30萬(wàn)元,所以國(guó)稅收入目標(biāo)任務(wù)由年初預(yù)算的70萬(wàn)元調(diào)整為54萬(wàn)元)，地稅收入25.7萬(wàn)元，為年初預(yù)算20萬(wàn)元的129%，基建稅收入80.3萬(wàn)元，為年初預(yù)算35萬(wàn)元的229%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)年底財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和來(lái)年財(cái)政預(yù)算報(bào)告。(2)上級(jí)補(bǔ)助收入完成1150萬(wàn)元,為年初預(yù)算920萬(wàn)元的125%。(3)預(yù)算外資金完成420萬(wàn)元,為年初預(yù)算385萬(wàn)元的109%。(4)基……鄉(xiāng)鎮(zhèn)2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算報(bào)告……協(xié)的大力支持和各級(jí)各部門(mén)的密切配合下，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，吃積極的作用。(一)財(cái)政收入：截止11月底，全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入1750萬(wàn)元，為年初預(yù)算……為保護(hù)作者權(quán)益，此處省略，需要瀏覽全文請(qǐng)注冊(cè)或登錄……

……經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組及上級(jí)相關(guān)部門(mén)的審查，確保資金合理分配，安全運(yùn)行，高效使用，工作報(bào)告《鄉(xiāng)鎮(zhèn)年底財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和來(lái)年財(cái)政預(yù)算報(bào)告》。四是認(rèn)真落實(shí)政府采購(gòu)制度，按季度、按要求公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表。五是進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)管理，防止集體資產(chǎn)流失或不按鎮(zhèn)整體規(guī)劃使用。六是積極化解債務(wù)，打造誠(chéng)信財(cái)政。各位代表，全面完成2010年的財(cái)政工作，任務(wù)繁重，在新的一年里，我們決心在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督和大力支持下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定信心，求真務(wù)實(shí)，奮力拼搏，與時(shí)俱進(jìn)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為**經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。

第二篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作

開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)：

維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序 提高資金使用效益

導(dǎo)語(yǔ)：今天上午，我縣召開(kāi)2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作會(huì)議。明確重點(diǎn)、細(xì)化任務(wù)，確保如期、如質(zhì)完成2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)任務(wù)。

配音：會(huì)議指出，審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)從根本上改變了多年來(lái)審計(jì)機(jī)關(guān)不能監(jiān)督同級(jí)財(cái)政的現(xiàn)象，也是加強(qiáng)廉政建設(shè)的重要措施，審計(jì)結(jié)果報(bào)告和審計(jì)工作報(bào)告成為政府加強(qiáng)預(yù)算管理、人大加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的重要依據(jù)，審計(jì)監(jiān)督權(quán)威性大大增強(qiáng)。要通過(guò)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)工作在規(guī)范預(yù)算管理、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、提高財(cái)政資金使用效益、完善公共財(cái)政管理體制、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面的宏觀性、建設(shè)性作用。副縣長(zhǎng)周利人在會(huì)上強(qiáng)調(diào)：各與會(huì)人員一定要充分認(rèn)識(shí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的重大意義，參審人員必須堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì)、嚴(yán)格按審計(jì)程序操作，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。各單位要明確工作重點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)意識(shí)，自覺(jué)接受監(jiān)督，積極、主動(dòng)與審計(jì)部門(mén)搞好配合，針對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)及時(shí)進(jìn)行整改，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保政府資金安全，國(guó)家稅收不流失。

縣財(cái)政局、國(guó)稅局、地稅局、國(guó)土局、人民銀行等部門(mén)單位負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

第三篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年

財(cái)政預(yù)算報(bào)告

鄉(xiāng)鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算報(bào)告2007-02-02 21:55:1

1各位代表：

我受××鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作我鎮(zhèn)××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告。請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、××年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

××年，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持下，全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù)，搶抓機(jī)遇，硬化各項(xiàng)措施，圓滿地完成了鎮(zhèn)第十五屆四次人代會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬(wàn)元，完成預(yù)算任務(wù)，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；兩稅凈增萬(wàn)元；××年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；其中一般預(yù)算支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；基金支出萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)收益萬(wàn)元；因區(qū)級(jí)財(cái)政體制調(diào)整，××年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：國(guó)稅部門(mén)完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)，占年初預(yù)算的；地稅部門(mén)完成萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)，占年初預(yù)算的；財(cái)政部門(mén)完成萬(wàn)元。

主要支出情況：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．文體廣播事業(yè)支出萬(wàn)元（其中：計(jì)劃生育支出萬(wàn)元），占年初預(yù)算的；

．教育支出萬(wàn)元，占預(yù)算的

．財(cái)政部門(mén)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任

務(wù)；

．民政經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元其中優(yōu)待金支出元，占預(yù)算任務(wù)；

．公檢法司支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元，占預(yù)算任務(wù)；

．專項(xiàng)支出萬(wàn)元，主要用于中、小學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財(cái)政收支情況來(lái)看，其主要特點(diǎn)是，財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)。回顧××年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，具體做了以下幾項(xiàng)工作。

一強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

今年以來(lái)財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開(kāi)門(mén)紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過(guò)半”的目標(biāo)要求，在組織收入的過(guò)程中克服

一切不利因素，多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭(zhēng)取國(guó)、地稅部門(mén)的大力支持，尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度，確保了“兩稅”超千萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

（二）落實(shí)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年月份以來(lái)，為全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理，我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放，為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好，首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法，各職能部門(mén)職責(zé)分明，相互間密切配合，共同做好這項(xiàng)工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標(biāo)語(yǔ)和橫幅，鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)多戶農(nóng)民 的手中，讓政策進(jìn)村入戶，使廣大農(nóng)民能全面了解黨中央的惠農(nóng)政策。今年以來(lái)，各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過(guò)“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中，累計(jì)發(fā)放戶數(shù)戶，共計(jì)人民幣萬(wàn)元。

（三）統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保政府各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小，收支矛盾突出的實(shí)際，我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放；二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā)；三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn)；四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，創(chuàng)建“平安××”加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo)，確保了對(duì)“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關(guān)水庫(kù)等水利設(shè)施維修的投入，確保東關(guān)水庫(kù)及水利設(shè)施安全有效地使

用；六是繼續(xù)對(duì)上稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元。

××年我們?cè)诒ＷC正常支出的基礎(chǔ)上，為打造節(jié)約型的政府，我們做到了精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上。

（四）著力建章立制，抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來(lái)，財(cái)政所堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)、以開(kāi)展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局，加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，改進(jìn)作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)。為給前來(lái)辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，使財(cái)政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求，確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在

著不容忽視的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是齊云大道的拓寬改造，兩側(cè)的企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，財(cái)政增收難度加大，過(guò)多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)幅度較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國(guó)際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收，這些問(wèn)題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、××年財(cái)政預(yù)算草案

××年財(cái)政收入安排萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，其中一般預(yù)算收入萬(wàn)元，基金收入萬(wàn)元；按征收的任務(wù)安排，國(guó)稅萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，地稅萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，財(cái)政收入萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

××年財(cái)政總支出安排萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要支出項(xiàng)目安排如下：

．科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元

．農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元，比上年

實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，（其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元）；

．教育支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．財(cái)政部門(mén)事業(yè)支出萬(wàn)元含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．民政事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．公檢法支出萬(wàn)元，（其中社會(huì)治安綜合治理支出萬(wàn)元，公安派出所支出萬(wàn)元）比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；

．城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

三、××年財(cái)政工作的主要任務(wù)

××年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要，狠抓財(cái)源培植和收入組織工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”，帶頭建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和節(jié)約型財(cái)政，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

（一）進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度，做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤(pán)子

首先要加大招商引資的力度，優(yōu)化投資環(huán)境，繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào)，為實(shí)現(xiàn)××年完成財(cái)政收入萬(wàn)元，國(guó)、地兩稅凈增萬(wàn)元以上，我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作：一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益；二是加快黃山桃花源、國(guó)際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，擴(kuò)大稅收份額；三是加大對(duì)安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù)，提高稅收貢獻(xiàn)率；四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間；五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置，幫助他們做強(qiáng)、做大。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，積極推進(jìn)行政采購(gòu)制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提，堅(jiān)持量力而行，量財(cái)辦事，堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi)，把有限的財(cái)力用來(lái)解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。政府采購(gòu)是一種政府行為，因此，要加強(qiáng)政府采購(gòu)的管理，積極推行政府采購(gòu)制度，使政府的采購(gòu)工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

（三）進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后，作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整職能，把工作重點(diǎn)由過(guò)去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來(lái)；集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對(duì)帳工作；由向農(nóng)民“收錢(qián)”，轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢(qián)”上來(lái)；繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作，加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門(mén)

服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表，在新的一年里，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多，任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想、開(kāi)拓進(jìn)取、狠抓落實(shí)，就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家！

第四篇：2016年自治州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

2016年自治州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行 情況與2017年財(cái)政預(yù)算（草案）

昌吉州財(cái)政局 二○一七年一月

目

錄

一、2016年自治州一般公共預(yù)算收入情況………………………（1）

二、2016年自治州一般公共預(yù)算支出情況………………………（2）

三、2016年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入情況…………………（3）

四、2016年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況…………………（4）

五、2016年自治州各縣市（園區(qū)）財(cái)政收入完成情況……………（5）

六、2016年自治州各縣市（園區(qū)）財(cái)政支出完成情況……………（6）

七、2016年自治州一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況……………（7）

八、2016年州本級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況……………（8）

九、2017年自治州一般公共預(yù)算收入安排情況…………………（9）

十、2017年自治州一般公共預(yù)算支出安排情況…………………（10）

十一、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況 ………（11）

十二、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況 ………（12）

十三、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表

……………………………………………………………（13-15）

十四、2017年自治州一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)平衡情況………（16）

十五、2017年自治州本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡表…………（17）

十六、2017年自治州對(duì)各縣市轉(zhuǎn)移支付情況…………………（18）

第五篇：囊謙二一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

囊謙縣二○一六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和二○一七年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2017年3月16日在囊謙縣第十五屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

囊謙縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)縣十五屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2016年全縣預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政工作新常態(tài)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委的各項(xiàng)重大決策部署，克難攻堅(jiān)，積極作為，精準(zhǔn)發(fā)力，財(cái)稅體制改革深入實(shí)施，重點(diǎn)民生資金保障有力，扶貧攻堅(jiān)力度加大，財(cái)政穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的作用凸顯，預(yù)算執(zhí)行情況較好，各項(xiàng)財(cái)政工作取得新成績(jī)，圓滿完成了全年確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

全縣地方一般公共預(yù)算收入完成4413萬(wàn)元，為年初收入任務(wù)的147.9%，增收2633萬(wàn)元，考慮營(yíng)改增中央地方五五分享因素后，比2015年減收0.6%。

全縣一般公共預(yù)算支出完成148718萬(wàn)元，比上年增支 11070萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。其中，一般公共服務(wù)16996萬(wàn)元，增

長(zhǎng)7.3%；國(guó)防和公共安全4147萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；教育24988萬(wàn)元，下降0.8%；科技文化體育與傳媒3550萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.2%；社會(huì)保障和就業(yè)16835萬(wàn)元，下降7%；醫(yī)療衛(wèi)生7164萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；節(jié)能環(huán)保5355萬(wàn)元，下降17.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)6619萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%；農(nóng)林水支出42385元，增長(zhǎng)4%；交通運(yùn)輸1418萬(wàn)元，下降14.7%；資源勘探信息支出10萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)支出48萬(wàn)元；金融支出24萬(wàn)元；國(guó)土資源氣象等事務(wù)3406萬(wàn)元，增長(zhǎng)560%；住房保障支出15694萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.3%；債務(wù)付息支出79萬(wàn)元。部分科目支出下降主要原因是基建等一次性投入的項(xiàng)目較上年同期減少。

全縣預(yù)算執(zhí)行結(jié)果:全縣總財(cái)力為159487萬(wàn)元，較上年增加19804萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。其中，地方一般公共預(yù)算收入4413萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入144521萬(wàn)元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)159萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸9010萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1384萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出完成148718萬(wàn)元，債務(wù)還本支出6010萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2633萬(wàn)元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2126萬(wàn)元。收支相抵，年末凈結(jié)合為0，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金收入完成2041萬(wàn)元，全縣政府性基金支出完成2033萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算8萬(wàn)元，收支相抵，年末凈結(jié)余為0，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。

助增量2808萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助99872萬(wàn)元、地方政府債券3000萬(wàn)元,北京對(duì)口援建資金1505萬(wàn)元。三是隨著財(cái)政支出規(guī)模逐年增大，資金涉及領(lǐng)域廣，監(jiān)管難度加大，強(qiáng)化支出管理，通過(guò)采取提前預(yù)撥、墊付資金等措施，加快資金撥付和支出進(jìn)度；通過(guò)壓縮結(jié)轉(zhuǎn)、加大支出進(jìn)度、盤(pán)活存量資金等措施，強(qiáng)化資金監(jiān)管。

（二）、始終堅(jiān)持改革創(chuàng)新，提升財(cái)政管理水平。按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，把創(chuàng)新體制機(jī)制作為推動(dòng)財(cái)政管理水平上臺(tái)階的重要舉措，各項(xiàng)重點(diǎn)改革有序推進(jìn)。一是注重制度建設(shè)。堅(jiān)持預(yù)算管理制度改革先行，重點(diǎn)圍繞改進(jìn)和規(guī)范預(yù)算編制、規(guī)范財(cái)政支出、加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理、推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理等重點(diǎn)改革方面，明確了改革的思路和方向。二是穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)改革。按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)關(guān)于建立完整的政府預(yù)算體系的相關(guān)規(guī)定和要求，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)所有收支全部納入部門(mén)預(yù)算，切實(shí)做到“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”；提高了預(yù)算編制的完整性。三是強(qiáng)化財(cái)政資金管理。全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，財(cái)政綜合績(jī)效評(píng)價(jià)逐步步入常態(tài)化。實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)管理的同步和有效銜接，全過(guò)程績(jī)效管理新機(jī)制已經(jīng)初步建立；財(cái)政信息公開(kāi)覆蓋面逐步擴(kuò)大、公開(kāi)內(nèi)容逐步增多，除涉密部門(mén)外，全面公開(kāi)了人大報(bào)告、財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及民生政策及資金等信息；全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理改革，升資金運(yùn)行效率。二是加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金監(jiān)管力度，督促預(yù)算單位加快項(xiàng)目建設(shè)及資金支付進(jìn)度，壓縮財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮資金效益。三是通過(guò)存量資金盤(pán)活工作，倒逼各級(jí)預(yù)算單位及項(xiàng)目實(shí)施單位管好用好財(cái)政資金，切實(shí)做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，使項(xiàng)目及早發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效益。

各位代表，全縣財(cái)政改革發(fā)展取得的新成績(jī)，得益于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于省州財(cái)政部門(mén)和社會(huì)各方面的理解支持。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政改革發(fā)展中仍面臨不少困難和問(wèn)題，主要是：一是財(cái)力持續(xù)增長(zhǎng)難度加大，收支矛盾依然十分突出，呈現(xiàn)出財(cái)政增收后勁不足的現(xiàn)象。二是財(cái)政剛性支出持續(xù)增長(zhǎng)，民生兜底任務(wù)艱巨，需要不斷投入大量資金，導(dǎo)致財(cái)政保障的難度越來(lái)越大。三是預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制尚未健全，“重分配、輕管理，重花錢(qián)、輕績(jī)效”現(xiàn)象依然存在，專項(xiàng)資金整合、透明預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付改革等傳統(tǒng)思維、部門(mén)利益產(chǎn)生碰撞，深入推進(jìn)難度加大；四是財(cái)政資金統(tǒng)籌整合和資金效益發(fā)揮的仍不夠明顯，一些重大投資項(xiàng)目開(kāi)工不及時(shí)、建設(shè)推進(jìn)慢，部門(mén)沉淀資金規(guī)模依然較大，資金使用的安全性、有效性仍需提高；五是財(cái)政改革進(jìn)入攻堅(jiān)階段，工作任務(wù)繁重、難度增大。對(duì)于這些問(wèn)題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒏叨戎匾?，積極應(yīng)對(duì)，采取有效

結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)和省財(cái)政提前預(yù)告部分專項(xiàng)，全縣當(dāng)年自有財(cái)力為64211萬(wàn)元，實(shí)際增加13628萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.9%），其中，地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入5312萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入54184萬(wàn)元，較上年年初48803萬(wàn)元增加5381萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；省財(cái)政提前預(yù)告部分專項(xiàng)10537萬(wàn)元。按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出安排74748萬(wàn)元，較上年年初60905萬(wàn)元增加13843萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%。主要支出安排是：一般公共服務(wù)16263萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；國(guó)防及公共安全2057萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%；教育16840萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.8%；科技文化體育與傳媒1637萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.9%；社會(huì)保障和就業(yè)12914萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.8%；醫(yī)療衛(wèi)生3425萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%；節(jié)能環(huán)保380萬(wàn)元，增長(zhǎng)175.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出980萬(wàn)元，增長(zhǎng)72%；農(nóng)林水事務(wù)4776萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.3%；交通運(yùn)輸531萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)120萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；國(guó)土氣象等部門(mén)200萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%；住房保障支出7925萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元，國(guó)債還本付息5700萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，以上預(yù)算安排包括省財(cái)政廳提前預(yù)告的部分一般轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，全部作為2017財(cái)力安排支出。

（二）社保基金安排情況

2017年全縣社?；鸪青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入安排2366萬(wàn)元，社?；鸪青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出安排1726.6萬(wàn)元。

堅(jiān)持“?；尽⒍档拙€、促公平、可持續(xù)”原則，聚焦脫貧、生態(tài)保護(hù)、基本公共服務(wù)均等化短板，增強(qiáng)政策和資金的精準(zhǔn)性、指向性，統(tǒng)籌支持實(shí)施好民生事實(shí)工作，讓改革發(fā)展成果更好地惠及城鄉(xiāng)廣大群眾。不折不扣把扶貧攻堅(jiān)作為“一號(hào)工程”，加大財(cái)政扶貧投入，緊盯薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)新扶貧方式，全力打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；全面落實(shí)教育惠民政策，加快推進(jìn)學(xué)前教育建設(shè)，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；落實(shí)完善促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)稅政策，重視特殊群體就業(yè)工作；加快生態(tài)治理，下大氣力修復(fù)生態(tài)環(huán)境；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理；統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，著力加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，為改革發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。

（三）.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，全面深化財(cái)政改革。繼續(xù)把支持全縣重點(diǎn)領(lǐng)域改革作為重要任務(wù)，把創(chuàng)新體制機(jī)制作為推動(dòng)財(cái)政管理水平上臺(tái)階的重要舉措，不斷提高財(cái)政保障能力。一是在推進(jìn)稅制改革方面，按照國(guó)家和省州的統(tǒng)一部署，同步調(diào)整收入劃分體制，配合國(guó)地稅部門(mén)做好征繳管理改革。二是深化預(yù)算管理制度改革。加快完善的政府預(yù)算體系，深化公共財(cái)政預(yù)算編制改革，完善定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化綜合預(yù)算編制管理；支出預(yù)算編制向改善民生等領(lǐng)域傾斜，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出。強(qiáng)化信息公開(kāi)主體責(zé)任，推進(jìn)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作，除涉密單位外，十鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和

0的支出，對(duì)其中績(jī)效不高、資金沉淀的，減少或不再安排預(yù)算；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，綜合采取“收、調(diào)、減、控”等措施盤(pán)活存量資金，推進(jìn)部門(mén)內(nèi)部、跨部門(mén)和重點(diǎn)科目資金的統(tǒng)籌整合，增強(qiáng)財(cái)政保障能力持續(xù)提升。

（五）.依法加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，有效提升財(cái)政管理水平。堅(jiān)持不懈加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，加大財(cái)政法制宣傳教育力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)干部的法治觀念和法治意識(shí)，不斷提高依法理財(cái)?shù)哪芰退?。?yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，高度重視審計(jì)、監(jiān)察和社會(huì)監(jiān)督，積極主動(dòng)整改存在問(wèn)題。推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，擴(kuò)大公開(kāi)范圍，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。樹(shù)立財(cái)政大監(jiān)督理念，建立事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制。完善財(cái)政監(jiān)督處理處罰和考核制度，加強(qiáng)監(jiān)督成果利用。加大對(duì)重大政策落實(shí)、民生等重點(diǎn)專項(xiàng)資金、預(yù)算執(zhí)行等情況和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格責(zé)任追究，堅(jiān)決制止和糾正違反財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，確保政策有效落實(shí)，財(cái)政資金安全規(guī)范使用。強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理，健全完善預(yù)算管理績(jī)效體系，加快建立以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向的財(cái)政資金分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理覆蓋各級(jí)預(yù)算單位和所有財(cái)政資金。

各位代表，面對(duì)財(cái)政工作的新常態(tài)，2017年財(cái)政工作的