第一篇：XX年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算（草案）的報告[精選]

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2008年度財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議。

一、XX年年度財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，較好地完成了XX年年度財政預(yù)算。

（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年年共完成財政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。

其中：(1)國稅收入元；

(2)地稅收入元；

(3)財政征收的契稅收入元。

2、上級補(bǔ)助收入元。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年年財政總支出元。

1、農(nóng)業(yè)支出元；

2、文化事業(yè)支出元；

3、計劃生育支出元；

4、其他部門支出元；

5、撫恤和社會福利支出元

6、行政管理費(fèi)支出元；

7、其他支出元（其中村級經(jīng)費(fèi)元）

XX年年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長元，增幅%。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范；逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、2008年度財政預(yù)算（草案）

2008年度我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的2008年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財政改革，努力培植財源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制2008年度財政收支預(yù)算草案如下：

（一）財政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算萬元，其中：

(1)國稅萬元；

(2)地稅收入萬元；

(3)契稅收入萬元。

（二）財政一般預(yù)算支出萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出萬元，2、村級經(jīng)費(fèi)萬元；

3、其他支出萬元；

三、深化財政改革，強(qiáng)化財政職能，為全面完成2008年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好2008年的財政工作，全面完成2008年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保2008年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

（一）抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢；

2、通過加大對招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

（二）強(qiáng)化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財政活力。

（三）努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán)；

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預(yù)算收入，序時安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付；

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

（四）加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為；加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理；強(qiáng)化會計監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，2008年度，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

第二篇：20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx年財政預(yù)算草案的報告

關(guān)于XX鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案的報告

各位代表；

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向本次大會書面報告XX鎮(zhèn)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

剛剛過去的一年，受經(jīng)濟(jì)增長放緩等宏觀層面因素影響，我鎮(zhèn)的財政收入增收的空間縮小，同時也是我鎮(zhèn)近年來財政增收最為困難的一年，全鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極采取有效措施，圍繞區(qū)政府下達(dá)我鎮(zhèn)的工作目標(biāo)，努力克服各種減收因素的影響，較好地完成了穩(wěn)增長，保支出，抓改革，促發(fā)展等工作任務(wù)。

2014年全鎮(zhèn)財政總收入16156萬元，占預(yù)算的109.9%，比上年增長13.9%，其中國稅完成11232萬元，占預(yù)算的118.2%，比上年實績增長19.8%；地稅完成4470萬元，占預(yù)算的97.1%，比上年實績增長1.5%，其它財政收入完成454萬元，占預(yù)算的75.6%，比上年實績增長12.5%。

全鎮(zhèn)地方一般預(yù)算收入完成7966.8萬元, 占預(yù)算的102%，比上年增長54.1%。一般預(yù)算支出實現(xiàn)7199.4萬元，剔除上級?？詈蛯ｍ椶D(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出471.4萬元，本級一般預(yù)算支出6727.9萬元，基本與上年持平。

2014年一般預(yù)算支出主要項目完成情況為：一般公共服務(wù)944.8萬元，占預(yù)算的93%，比上年減少20%；教育支出3447.3萬元，占預(yù)算的100.5%，比上年增長16.6%；社會保障和就業(yè)支出129.2萬元，占預(yù)算的102.5%，比上年增長31.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出769萬元，占預(yù)算的101.5%，比上年增長30.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)312.5萬元，占預(yù)算的100.1%，農(nóng)林水防456.2萬元，占預(yù)算的100.5%。

全鎮(zhèn)財政收支平衡情況：資金來源12294.5萬元，其中地方一般預(yù)算收入7966.8萬元，一般預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入4163.4萬元，上年結(jié)余164.2萬元。資金運(yùn)用12274.5萬元，其中本級支出7199.4萬元，本級上解及轉(zhuǎn)移支出5075萬元，收支相抵，凈結(jié)余20萬元。

二、圍繞2014年預(yù)算任務(wù)所做的主要工作

2014年是財政收支平衡壓力較大的一年，在嚴(yán)峻的形勢面前，全鎮(zhèn)財政工作得到了黨委政府的高度重視和有關(guān)方面的通力合作，得到了人大各位代表和各界人士的親切關(guān)懷和熱心支持，克服了重重困難，在財政收入短收壓力下，挖支出，保民生，維穩(wěn)定，全額保障了干部津貼，教師及衛(wèi)生和績效工資的發(fā)放和鎮(zhèn)直行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，盡可能地保障各項社會事業(yè)發(fā)展的基本需求，為我鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定起到了有力地促進(jìn)作用，在過去的一年，我們著力抓了如下幾項工作。

（一）全力以赴抓收入，完成全年財政收入目標(biāo)任務(wù) 一是加強(qiáng)稅源監(jiān)控。集中財力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極爭取國家項目資金支持，通過政府投資借款，拉動社會投資，加強(qiáng)吳楚大道、三號路、城東路等項目建設(shè)進(jìn)展，為財政后續(xù)收入創(chuàng)建穩(wěn)固財源。

二是加強(qiáng)挖潛增收。對楓樹、鴻泰、華翔等納稅大戶的稅收情況進(jìn)行跟蹤，2014年全年入庫6746萬元。同時進(jìn)一步加強(qiáng)對中小企業(yè)的零散稅源的控管力度，做到抓大不放小，通過大力清理漏征漏管戶，推廣使用稅控機(jī)，提高定額水平等措施，堵塞漏洞，清查應(yīng)繳稅收452萬元。

三是加強(qiáng)招商引進(jìn)。對于總部不在我鎮(zhèn)的企業(yè)稅收爭取最大的利益留在我鎮(zhèn)，鼓勵在我鎮(zhèn)設(shè)有子公司或有其他勞務(wù)關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，在我鎮(zhèn)注冊或變更為財務(wù)獨立核算法人機(jī)構(gòu)，實行就地納稅，形成一批新的稅源。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，推動社會農(nóng)業(yè)發(fā)展

一是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，進(jìn)一步控制預(yù)算調(diào)整和追加一般性支出，努力杜絕“搞一項事情要一筆開支”的現(xiàn)象。二是增強(qiáng)借鑒意識。進(jìn)一步貫徹落實好中央“八項規(guī)定”，大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比上年減少30%，當(dāng)年必須實施的重點項目以及突發(fā)性的應(yīng)急支出外，從嚴(yán)控制了非必要的活動支出。三是保障重點支出。2014年，我鎮(zhèn)堅持以收定支，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證必需的原則，積極籌措資金，確保干部、教師、衛(wèi)生的工資（3459.5萬元，2013、2014兩年津補(bǔ)貼和績效工資增資的）足額兌現(xiàn)。

我鎮(zhèn)進(jìn)一步加大對三農(nóng)、民生支出的投入，教育經(jīng)費(fèi)的投入達(dá)到了“三個增長”的要求。全鎮(zhèn)共發(fā)放良種補(bǔ)貼69萬元，糧食直補(bǔ)37.8萬元，綜合直補(bǔ)222.47萬元，在鎮(zhèn)本級財力十分匱乏的局面下，配套投入新農(nóng)合、新農(nóng)保支出41.94萬元，確保了惠農(nóng)政策到戶到人。

（三）健全制度，促進(jìn)三農(nóng)工作邁上新的臺階

一是創(chuàng)新宣傳模式，加強(qiáng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策宣傳月宣傳活動。全體干部職工在一個月時間內(nèi)（3月份）采取經(jīng)常入戶宣傳與集中入戶宣傳相結(jié)合的方式向農(nóng)民朋友發(fā)一封信，一份宣傳傳單，一張專管員名片，開展面對面的宣傳黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，同時還通過財政服務(wù)大廳電子顯示屏、村宣傳欄形式進(jìn)行滾動宣傳各項涉農(nóng)政策、法規(guī)、有力地促進(jìn)了我鎮(zhèn)新農(nóng)合、新農(nóng)保的征收工作，使我鎮(zhèn)的征收工作在全區(qū)中名列前茅。

二是重職守責(zé)，清基固基工作順利完成。2014年，集中6、7兩個月的時間，抽調(diào)業(yè)務(wù)精干對全鎮(zhèn)18個行政村的近三年資產(chǎn)、資源、資金、進(jìn)行了換屆審計，對審計中出現(xiàn)的違規(guī)情況進(jìn)行了整改，有力保障了村級換屆選舉的順利進(jìn)行。認(rèn)真學(xué)習(xí)了《湖北省農(nóng)村集體“三資”管理辦法》，成立了“三資”監(jiān)管委員會，明確職能，強(qiáng)化職責(zé)，建立以了一系列的規(guī)章制度，從換屆審計到審計，全面有效的遏制了村集體“三資”中違紀(jì)情況的發(fā)生。

二、2015年財政預(yù)算草案

2015年財政工作的指導(dǎo)思想是：根據(jù)鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，按照競速提質(zhì)的總要求，做到民生優(yōu)先，保證重大政策的落實和重點支出的需要，做到勤儉節(jié)約，樹立過緊日子的思想，做到高效理財，增強(qiáng)財政資金的規(guī)范性和安全性，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

依據(jù)上述指導(dǎo)思想，2015年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算安排17550萬元，比上年實績16156萬元增長8.6%，其中國稅收入11800萬元，比上年實績11232萬元增長5.1%，地稅收入5050萬元，比上年實績4470萬元增長12.9%，其他財政收入700萬元，比上年實績454萬元增長54.18%，全鎮(zhèn)地方一般預(yù)算收入8700萬元，比上年實績7966.8萬元增長9.2%。

全鎮(zhèn)一般性支出計劃安排7800萬元，比上年增長8.3%,其中農(nóng)林水利500萬，預(yù)計增長9.6%,教育支出3800萬元，預(yù)計增長10.2%，社會保障和就業(yè)支出160萬元，同比增長23%，醫(yī)療衛(wèi)生支出860萬元，同比增長11.8%，一般公共服務(wù)支出1030萬元，同比增加9%。

全鎮(zhèn)財政預(yù)算平衡情況：資金來源13000萬，其中地方一般預(yù)算收入8700萬元，一般預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入4280萬元，上年結(jié)余20萬元，資金運(yùn)用13000萬元，其中一般性預(yù)算支出7800萬元，一般預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出5200萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。

圍繞上述預(yù)算草案，2015年我們將更加注重做好以下幾個方面的工作：

（一）加大征收力度，強(qiáng)化收入征管

矢志不渝地抓好招商引資和項目建設(shè)依然是今年培植財源的首要任務(wù)。一是依法治稅，營造良好的征、納稅環(huán)境；二是努力拓寬收入渠道，進(jìn)一步加大招商引資力度，千方百計降低稅收成本，增加稅收含金量。三是進(jìn)一步密切財、稅、庫三方關(guān)系，確保各項收入及時足額入庫。四是要清理工作思路，理順分配關(guān)系，增強(qiáng)調(diào)控能力。

（二）大力服務(wù)三農(nóng)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村

圍繞農(nóng)村增效和糧食增產(chǎn)，積極籌措資金，加大財政投入，支持城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，支持農(nóng)業(yè)科技推廣，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)民素質(zhì)提高，圍繞改善農(nóng)民生活環(huán)境和農(nóng)村社會穩(wěn)定，加大資金籌措和財政投入力度，加大對農(nóng)村特困人員生活救助、醫(yī)療救助，積極探索構(gòu)建農(nóng)村社會保障體系。繼續(xù)落實好糧食直補(bǔ)、水稻良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，促進(jìn)農(nóng)民增加收入。

（三）強(qiáng)化管理，保證收支平衡

一是增加財力。加大收入征管力度，提高收入質(zhì)量，實實在在的增加可用財力。在幫助企業(yè)客服金融危機(jī)帶來的不利影響的同時，建立健全規(guī)范的稅收征管制度，做到企業(yè)納稅透明，稅務(wù)征管透明。招商引資的成果要體現(xiàn)在稅收增收上來。二是控制支出。堅持量入為出原則，盡力壓減財政缺口。從始發(fā)環(huán)節(jié)將人員工資預(yù)算打足，執(zhí)行過程采取一切必須措施籌資，保證不留工資發(fā)放尾欠。對不符合公共財政要求和不適應(yīng)發(fā)展形勢的支出，下決心砍掉，嚴(yán)格控制“人、車、會、”等一般性開支。三是強(qiáng)化監(jiān)督。大力開展民生項目監(jiān)督，建立改善民生的長效機(jī)制，積極探索開展績效監(jiān)督，促進(jìn)建立以結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理體制，建立明確崗位職責(zé)，規(guī)范審批流程、資金運(yùn)行高效的財政制度，確保各項工作規(guī)范安全、高效運(yùn)行。

（四）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，不斷提升服務(wù)水平

干部隊伍的素質(zhì)決定服務(wù)水平和效率，良好的高素質(zhì)的干部隊伍是完成各項工作的重要保證。結(jié)合財政體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)財稅隊伍政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提高，以適應(yīng)新時期財稅工作的需要，確保各項政策貫徹落實。

各位代表，2015年財政工作任重道遠(yuǎn)，但我們堅信，只要上下同心同德，緊密團(tuán)結(jié)在鎮(zhèn)黨委、政府的周圍，繼續(xù)妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系，抓住機(jī)遇，穩(wěn)中求進(jìn)，就一定能夠圓滿完成今年的財政預(yù)算任務(wù)。

第三篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：范文搜，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運(yùn)行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入。××年，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補(bǔ)償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費(fèi)稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補(bǔ)助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費(fèi)用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊?，全區(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運(yùn)戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機(jī)制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強(qiáng)了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強(qiáng)，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運(yùn)行機(jī)制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機(jī)制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)

第四篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

關(guān)于市區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算（草案）的報告

——××年月日在市區(qū)第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區(qū)財政局局長

各位代表：好范文，全國公務(wù)員公同的天地004km.cn

我受區(qū)政府委托，向

大會書面報告我區(qū)××年財政預(yù)算執(zhí)行情況和××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預(yù)算執(zhí)行情況

×年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)各級各部門深入貫徹中央、省、市有關(guān)會議精神，緊緊圍繞構(gòu)建“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”的奮斗目標(biāo)，克服各種增支減收因素，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，超額完成全年收入預(yù)算任務(wù)，按照科學(xué)的發(fā)展觀履行公共財政職能，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的發(fā)展。

×年，全區(qū)區(qū)級財政收入完成萬元，占預(yù)算的，同比增長，區(qū)級財政收入總量繼續(xù)保持全市第一。

×年，全區(qū)可用財力為萬元，其中市財政結(jié)算財力萬元，市?？钊f元；全區(qū)財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區(qū)各項財政支出外，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出萬元（主要是市?？钚略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費(fèi)），凈結(jié)余萬元，全年財政收支平衡，略有節(jié)余，財政總體運(yùn)行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農(nóng)”方面的投入?！痢聊?，在全市率先取消了農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅的征收，實現(xiàn)各建設(shè)項目應(yīng)付農(nóng)民補(bǔ)償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農(nóng)”資金達(dá)萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產(chǎn)等農(nóng)業(yè)示范園點和龍頭企業(yè)，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收目標(biāo)的實現(xiàn)；農(nóng)業(yè)基建資金支出萬元，主要用于農(nóng)村供水工程、道路等；農(nóng)村護(hù)林防火專項支出萬元，建立全區(qū)三級護(hù)林防火網(wǎng)絡(luò)，既有效地保護(hù)了山林安全，又解決了多名農(nóng)村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區(qū)農(nóng)村老年人進(jìn)行了健康查體；農(nóng)村費(fèi)稅改革轉(zhuǎn)移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進(jìn)行了專項補(bǔ)助，保證了農(nóng)村基層政權(quán)的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農(nóng)村養(yǎng)老保險支出萬元，為我區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保障體系的建立提供了資金支持；促進(jìn)再就業(yè)支出萬元，幫助多人實現(xiàn)了再就業(yè)；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業(yè)；低保對象基本生活保障支出萬元，維護(hù)了社會弱勢群體的利益；全區(qū)企業(yè)改制職工安置支出萬元，保證了全區(qū)國有企業(yè)改制的正常進(jìn)行。

⒊確保了“平安”建設(shè)的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態(tài)控制系統(tǒng)和交通設(shè)施建設(shè)；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)、保證了重大案件的辦案經(jīng)費(fèi)，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續(xù)增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學(xué)校擴(kuò)建、修繕投入萬元，改善了我區(qū)教育辦學(xué)條件；對街道教師工資進(jìn)行了統(tǒng)發(fā)，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發(fā)放；科技三項費(fèi)用支出萬元；文化宣傳、文物保護(hù)及文體設(shè)施建設(shè)等支出萬元，改善了全區(qū)群眾文體條件。

⒌保證了全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利開展?！痢聊辏珔^(qū)下達(dá)基建財力投資計劃億元，其中財政預(yù)算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運(yùn)戰(zhàn)略重點項目奠定了基礎(chǔ)；濱仰公路建設(shè)支出萬元，完善了我區(qū)公路建設(shè)，拓寬了發(fā)展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，進(jìn)一步推動了我區(qū)城市化進(jìn)程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機(jī)制，打造一流的財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系

一是以財源信息管理系統(tǒng)為依托，以財源建設(shè)工作體系為抓手，增強(qiáng)了收入的預(yù)測和監(jiān)控能力。在全市率先實現(xiàn)了財庫聯(lián)網(wǎng)，通過財源建設(shè)工作會議、財稅、財企專題會議、企業(yè)快報、財源月報制度等形式，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組會議為龍頭確定任務(wù)和方向，以專題會議為抓手協(xié)調(diào)關(guān)系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設(shè)工作新體系。全區(qū)各部門協(xié)同作戰(zhàn)的能力明顯增強(qiáng)，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區(qū)級稅收余萬元；工商、財稅部門協(xié)作配合，抑制了企業(yè)向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團(tuán)、金百合藥業(yè)等單位的納稅問題解決上發(fā)揮了重要作用，財源建設(shè)運(yùn)行機(jī)制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設(shè)新機(jī)制發(fā)揮功效保證了年初預(yù)算收入目標(biāo)的實現(xiàn)。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調(diào)整

及房地產(chǎn)項目開工進(jìn)度等影響，收入形勢十分嚴(yán)峻。在財源建設(shè)新機(jī)制的推動下，全區(qū)財稅部門共同努力、深挖稅源、加強(qiáng)征管，全年挖潛清欠增加區(qū)級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經(jīng)濟(jì)和總部經(jīng)濟(jì)對拉動收入增幅發(fā)揮了積極作用，貢獻(xiàn)區(qū)級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領(lǐng)域，進(jìn)一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設(shè)的重要組成和必要補(bǔ)充。

三是明確目標(biāo)，有的放矢，“要進(jìn)”工作成效顯著?！痢聊陱娜珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的大局出發(fā)，從保證全區(qū)重點項目、新增項目的資金需要出發(fā)，財稅部門加大了“要進(jìn)”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區(qū)××年財力達(dá)到萬元。在企業(yè)遷移問題上，充分研究相關(guān)政策，減少我區(qū)財力劃轉(zhuǎn)多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調(diào)指標(biāo)僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調(diào)收入指標(biāo)近萬元，并爭取調(diào)度資金多萬元，對我區(qū)收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強(qiáng)化資金管理，創(chuàng)建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預(yù)算宏觀總控、基建全程參與、工程預(yù)決算審核中心專業(yè)審核、會計核算中心反映監(jiān)督的內(nèi)部制約體系，另一方面，以事前編制標(biāo)底預(yù)算、事中按工程進(jìn)度撥付資金、事后進(jìn)行項目結(jié)算審核監(jiān)督為流程，對建設(shè)項目全過程把關(guān)，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內(nèi)外監(jiān)管相結(jié)合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當(dāng)年工程項目編制標(biāo)底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發(fā)揮投資管理評審體系的優(yōu)勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認(rèn)了余個施工企業(yè)的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎(chǔ)上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區(qū)以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進(jìn)典型進(jìn)行了報道，取得了良好的社會效益，進(jìn)一步塑造了誠信政府形象。三是擴(kuò)大財力投資評審的范圍，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位的設(shè)備購置納入管理范疇，首次將綠地養(yǎng)護(hù)、道路保潔等城市維護(hù)資金實施了政府采購。全年共進(jìn)行了項次招標(biāo)評標(biāo)工作，采購合同金額萬元，節(jié)約資金萬元，資金節(jié)約率達(dá)到。

（三）打造“財興政通”服務(wù)品牌，完善一流質(zhì)量管理體系

×年區(qū)財政部門在全國基層財政系統(tǒng)首家引入質(zhì)量管理體系，××年我們對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)，并首次將機(jī)關(guān)文化建設(shè)和質(zhì)量管理體系相結(jié)合，打造出響亮的“財興政通”服務(wù)品牌。在工作中，財政部門將目標(biāo)管理考核、過錯追究及其它各項規(guī)章制度融合在一起，建立起了財政干部目標(biāo)績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內(nèi)部通報或處罰人次，有效地發(fā)揮激勵和制約雙重機(jī)制，增強(qiáng)了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區(qū)為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓(xùn)、突破性領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)提升全局團(tuán)隊意識的基礎(chǔ)上，實施機(jī)關(guān)文化品牌戰(zhàn)略，整合內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，全力打造“財興政通”服務(wù)品牌，有效提升機(jī)關(guān)形象。制作工作標(biāo)識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現(xiàn)了機(jī)關(guān)文化建設(shè)與制度建設(shè)、工作推進(jìn)、作風(fēng)改進(jìn)、環(huán)境改善的四結(jié)合，塑造起“永葆激情，永續(xù)卓越”的團(tuán)隊形象，在多家企業(yè)參加的顧客滿意度調(diào)查中，顧客滿意率達(dá)到。

（四）加強(qiáng)執(zhí)政能力，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財政各項改革的深入開展

一是進(jìn)一步深化了部門預(yù)算改革，將部門預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用作為改革重點，同時強(qiáng)化了部門預(yù)算編制的事前監(jiān)督，建立了全區(qū)基礎(chǔ)資料信息庫，增加了部門預(yù)算的透明度和約束力。二是穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革?！痢聊赀M(jìn)一步擴(kuò)大了集中支付范圍，將集中支付資金擴(kuò)大到科技、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、企業(yè)挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監(jiān)管力度。三是扎實做好改制企業(yè)資產(chǎn)評估備案工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項國有資產(chǎn)管理政策和財經(jīng)法規(guī)，最大限度的確保國有資產(chǎn)的保值和不流失。四是積極參與了農(nóng)村養(yǎng)老保險、退役士兵安置、農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村教育投入等多項改革和調(diào)研，大量詳實的數(shù)字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎(chǔ)；牽頭組織開展了全區(qū)整頓統(tǒng)一著裝工作，參與了土地清理、項目推進(jìn)等多項全區(qū)重點工作。

×年在收入任務(wù)重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強(qiáng)化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預(yù)算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結(jié)構(gòu)矛盾還比較突出，財政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固。二是主體稅種中營業(yè)稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進(jìn)財源建設(shè)、深化財政改革、規(guī)范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預(yù)算草案

×年，我區(qū)財政預(yù)算安排和財政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經(jīng)濟(jì)、財政工作會議精神，圍繞構(gòu)建區(qū)域性“五大中心”和建設(shè)“四型城區(qū)”，深入推進(jìn)財稅改革，精心理財保穩(wěn)定，積聚財力促發(fā)展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預(yù)算，努力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的跨越式發(fā)展，推動的全面振興。

×年財政預(yù)算（草案）

（一）財政收入預(yù)算

×年全區(qū)區(qū)級財政收入預(yù)算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結(jié)構(gòu)來看，考慮我區(qū)稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當(dāng)提高了稅收收入占財政收入的比重，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，優(yōu)化我區(qū)財政收入結(jié)構(gòu)。

（二）財政支出預(yù)算

按照現(xiàn)行財政體制，××年區(qū)級財政收入加上中央、省、市對我區(qū)各項結(jié)算補(bǔ)助后，全區(qū)灶內(nèi)可用財力為萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)萬元）。××年財政支出預(yù)算安排萬元，收支相抵，預(yù)算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預(yù)算將調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點，有保有壓。在保證行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，重點加大對“三農(nóng)”、科技教育、社會保障、規(guī)劃編制等方面的投入。對出國經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置、會議表彰等費(fèi)用預(yù)算，實行零增長或適當(dāng)壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當(dāng)安排，全面實行部門預(yù)算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設(shè)投入萬元，比上年增長；

⒉企業(yè)挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設(shè)扶持資金及新產(chǎn)品研制費(fèi)用；

⒊農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)安排萬元，與上年持平，主要用于支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等支出；

⒋科技三項費(fèi)用安排萬元；

⒌撫恤、衛(wèi)生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補(bǔ)助萬元；農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)助萬元；農(nóng)村養(yǎng)老保險補(bǔ)助萬元；企業(yè)改制職工安置萬元；促進(jìn)再就業(yè)補(bǔ)助萬元；

⒍城市維護(hù)費(fèi)安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業(yè)費(fèi)安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預(yù)備費(fèi)安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務(wù)

×年是我區(qū)各項事業(yè)實現(xiàn)大突破、大發(fā)展的重要一年，也是財政改革、發(fā)展和保障任務(wù)較重的一年。從全區(qū)總的財政經(jīng)濟(jì)形勢來看，財源建設(shè)各項工作的深入開展，有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財政增收，但隨著財政收入規(guī)模的擴(kuò)大，今后財政收入繼續(xù)大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)社會各方面發(fā)展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下?！痢聊?，財政工作按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，深化改革、加強(qiáng)管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發(fā)揮財稅杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展

積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導(dǎo)國內(nèi)外資金向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域流動，提升我區(qū)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)濟(jì)競爭力；繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，不斷壯大特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模，全面推進(jìn)農(nóng)村就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療等各項事業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善農(nóng)村群眾生產(chǎn)生活條件，積極促進(jìn)農(nóng)民增收；大力支持企業(yè)改革與發(fā)展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業(yè)、下崗職工再就業(yè)和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動力和活力。

（二）繼續(xù)深化財稅改革，不斷完善財政調(diào)控體系

加快財政管理改革，把深化部門預(yù)算改革與完善激勵機(jī)制結(jié)合起來，既要積極推行部門預(yù)算，又要使部門單位有一定的自主權(quán)，切實調(diào)動各方面當(dāng)家理財?shù)姆e極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進(jìn)一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預(yù)算績效評價體系，從財政轉(zhuǎn)移支付資金入手，逐步建立起從預(yù)算編制及執(zhí)行全過程的財政監(jiān)督和控制體系，降低政府運(yùn)行成本。同時結(jié)合投資評審體系，加大對建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技等重點資金監(jiān)督管理力度，進(jìn)一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛(wèi)生、社保體制改革，加大教育投入，促進(jìn)教育改革，支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加大農(nóng)村合作醫(yī)療投入，加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)，切實做好“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ?，逐步完善農(nóng)村養(yǎng)老保險機(jī)制。

（三）準(zhǔn)確把握發(fā)展契機(jī)，開創(chuàng)財源建設(shè)新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務(wù)、財政、國庫之間的財稅信息聯(lián)網(wǎng)，為政府適時掌握企業(yè)納稅信息提供快速、準(zhǔn)確通道，實現(xiàn)財政管理的信息化；按照財權(quán)與事權(quán)相適應(yīng)的原則，在××年改革調(diào)研方案基礎(chǔ)上進(jìn)行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和財源建設(shè)持續(xù)、健康發(fā)展；積極探索農(nóng)稅征管新模式，將原房產(chǎn)部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機(jī)制優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財源優(yōu)勢，進(jìn)一步挖掘收入潛力，促進(jìn)財源建設(shè)。

（四）持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理，全力提升“財興政通”服務(wù)品牌

一是在目前財政工作日趨規(guī)范化、程序化的基礎(chǔ)上，立足于提高工作效率，進(jìn)一步理順內(nèi)部機(jī)制，壓縮內(nèi)部程序，落實首問負(fù)責(zé)制和限時辦結(jié)制，實施信息化管理，強(qiáng)化督辦制度，探索方便服務(wù)對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執(zhí)政能力和執(zhí)政水平為目標(biāo)，進(jìn)一步整合內(nèi)部管理體系。落實目標(biāo)績效管理考核辦法，通過獎懲結(jié)合的機(jī)制形成比學(xué)趕幫、干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍，以深情服務(wù)感動人，以工作業(yè)績說服人，實質(zhì)性打造“規(guī)范化、信息化、人性化”的政府機(jī)關(guān)，豐富“財興政通”服務(wù)品牌底蘊(yùn)。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關(guān)部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關(guān)心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的大力支持下，迎難而上，搶抓機(jī)遇，銳意改革，開拓創(chuàng)新，確保全年各項任務(wù)的圓滿完成，不斷開創(chuàng)我區(qū)財政工作的新局面，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

第五篇：財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出XX財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和xx財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。

一、XX財政預(yù)算執(zhí)行情況

XX我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，較好地完成了XX財政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財政收入 元，完成預(yù)算數(shù)的 %。

其中：(1)國稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財政征收的契稅收入 元。

2、上級補(bǔ)助收入 元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計劃生育支出 元;

4、其他部門支出 元;

5、撫恤和社會福利支出 元

6、行政管理費(fèi)支出 元;

7、其他支出 元(其中村級經(jīng)費(fèi) 元)

XX年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財源，做大財政收入蛋糕。

XX年 財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入 元，比年初預(yù)算增長 元，增幅 %。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、xx財政預(yù)算(草案)

xx我們將以上級提出的目標(biāo)計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的xx工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財政改革，努力培植財源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制xx財政收支預(yù)算草案如下：

(一)財政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算 萬元，其中：

(1)國稅 萬元;

(2)地稅收入 萬元;

(3)契稅收入 萬元。

(二)財政一般預(yù)算支出 萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出 萬元，2、村級經(jīng)費(fèi) 萬元;

3、其他支出 萬元;

三、深化財政改革，強(qiáng)化財政職能，為全面完成xx年的財政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好xx年的財政工作，全面完成xx年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保xx年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)的投入，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢;

2、通過加大對 招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。

(二)強(qiáng)化收入征管，堅持依法行政

全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財政活力。

(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益

1、組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報單位必須及早組織預(yù)算收入，序時安排預(yù)算支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。

(四)加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會計監(jiān)管，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，xx，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機(jī)遇，開拓進(jìn)取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。