第一篇：工藝技術(shù)管理制度

工藝技術(shù)管理制度 目的

為規(guī)范公司生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)的管理，進一步提高公司工藝技術(shù)水平，結(jié)合公司實際，制訂本辦法。2 適用范圍

本制度通用于各生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)車間的各生產(chǎn)崗位。3 準則

3.1 工藝、技術(shù)指標的管理

3.1.1 工藝指標由生產(chǎn)技術(shù)部制定報經(jīng)理批準執(zhí)行，任何人不得隨意違反或改動，若因原料、設(shè)備的改變或因操作條件發(fā)生變化需作調(diào)整時，由有關(guān)車間以書面報告生產(chǎn)技術(shù)部審核，并報經(jīng)理批準后執(zhí)行。3.2 工藝流程與設(shè)施的管理

3.2.1 對主要物料流程、輔助物料流程及其設(shè)施進行改變時，必須制定出完整的方案報生產(chǎn)技術(shù)部審核，并報經(jīng)理批準后實施。

3.2.2 因擴建、技改及環(huán)保治理改變工藝流程及設(shè)施時，必須由有關(guān)單位寫出可行性方案，經(jīng)公司充分論證批準后方可設(shè)計施工。3.3 工藝技術(shù)臺帳管理

3.3.1 臺帳種類包括：產(chǎn)量、消耗指標臺帳、工藝指標臺帳、技改臺帳、操作事故臺帳、質(zhì)量事故臺帳。

3.3.2 臺帳的具體內(nèi)容

3.3.2.1 產(chǎn)量、消耗指標臺帳要求：各車間都要建立產(chǎn)量、消耗指標臺帳，對全部產(chǎn)品的日產(chǎn)量、各類消耗的日耗量、單耗等進行記錄。

3.3.2.2 工藝指標臺帳要求：各生產(chǎn)車間都要建立工藝指標臺帳，對所有的廠控和主要非廠控工藝指標進行逐日記錄。3.3.2.3 技改臺帳

3.3.2.3.1 生產(chǎn)技術(shù)部和各單位均要建立技改臺帳。

3.3.2.3.2 內(nèi)容包括技改名稱、技改的內(nèi)容（包括意義）、費用、實施的起止時間、提出人和實施人、實施效果。3.3.2.4 操作事故臺帳

3.3.2.4.1 生產(chǎn)技術(shù)部和各生產(chǎn)車間都要建立操作事故臺帳。

3.3.2.4.2 內(nèi)容包括事故發(fā)生日期、地點、事故名稱、事故屬性、事故損失、事故原因、責(zé)任人、處理結(jié)果、防范措施，可根據(jù)本車間的實際情況增減內(nèi)容。

3.3.2.5 質(zhì)量事故臺帳

3.3.2.5.1 生產(chǎn)技術(shù)部和各生產(chǎn)車間都要建立質(zhì)量事故臺帳。

3.3.2.5.2 內(nèi)容包括事故發(fā)生日期、地點、事故名稱、事故屬性、事故損失、事故原因、責(zé)任人、處理結(jié)果、防范措施，可根據(jù)本車間的實際情況增減內(nèi)容。3.3.2.6 臺帳的填寫與保管

3.3.2.6.1 臺賬的填寫由各車間工藝員或事務(wù)人員填寫，必須按時認真填寫，填寫的數(shù)據(jù)必須準確、真實。

3.3.2.6.2 臺帳必須清潔、無亂劃。

3.3.2.6.3 每本臺帳的封面都寫清記錄的起止時間，每本臺賬記錄完畢時，交由生產(chǎn)技術(shù)部存檔保管，不得損壞和丟失。3.4 操作規(guī)程管理 3.4.1 規(guī)程的編制

3.4.1.1 操作規(guī)程的內(nèi)容與編制必須按編制標準進行。

3.4.1.2 規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)編制，或指派某車間、人員來編制，經(jīng)審核后報經(jīng)理審批。3.4.2 規(guī)程的修改

3.4.2.1 修改的前提條件有：工藝技術(shù)上做了重大的改革，則應(yīng)重新編修規(guī)程，新建、擴建車間，通過上級有關(guān)部門驗收合格后，應(yīng)對原規(guī)程進行修改。3.4.2.2 規(guī)程修改的程序

3.4.2.2.1 由規(guī)程使用部門提出修改規(guī)程的報告，報生產(chǎn)技術(shù)部。3.4.2.2.2 報告由生產(chǎn)技術(shù)部審定，經(jīng)經(jīng)理審核批準后方可生效。

3.4.2.2.3 報告的內(nèi)容包括：修改的內(nèi)容和原因，新技術(shù)的來源及可靠性，對新技術(shù)的實踐效果和經(jīng)濟效果的說明，新技術(shù)對儀表、電氣、分析等方面的要求，對安全生產(chǎn)等的分析。3.4.2.2.4 修改后的規(guī)程及時下發(fā)至車間操作人員的手中。3.4.3 規(guī)程的使用和管理

3.4.3.1 工藝技術(shù)規(guī)程應(yīng)下發(fā)至車間操作人員。

3.4.3.2 由車間技術(shù)員負責(zé)向操作員工貫徹規(guī)程的內(nèi)容，做到人人都懂、都會。3.4.3.3 工藝技術(shù)規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)放。3.5 生產(chǎn)過程管理

3.5.1 各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。

3.5.2為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)單位要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查，并做好記錄。

3.5.3 生產(chǎn)技術(shù)部對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡檢,每周檢查2至3次, 每月對公司 2

各生產(chǎn)單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應(yīng)的處罰。3.5.4 關(guān)鍵控制點管理

3.5.4.1關(guān)鍵控制點是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的工序。

3.5.4.2質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置關(guān)鍵控制點，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對操作過程進行綜合評價，生產(chǎn)技術(shù)部定期檢查。

3.5.4.3關(guān)鍵控制點的指標達不到要求時，由生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間組織人員查明原因，及時建立糾正措施；短期查不出原因的應(yīng)組織人員進行技術(shù)攻關(guān)，確保操作過程處于受控狀態(tài)。3.6 工藝事故的管理

3.6.1 工藝事故的分級按公司有關(guān)規(guī)定。

3.6.2 事故處理應(yīng)遵循的三不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者沒有受到教育不放過，沒有制定預(yù)防措施不放過，具體執(zhí)行公司安全管理制度。

3.6.3 事故一旦發(fā)生應(yīng)立即電告公司生產(chǎn)技術(shù)部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3.6.4 對工藝重大事故和特大事故應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。3.7 原始記錄 3.7.1 原始記錄要求

3.7.1.1 字體要工整、檢查要經(jīng)?；⒐芾硪獦藴驶?。

3.7.1.2 按時填寫，做到及時準確，不得隨意涂改和偽造數(shù)據(jù)，保持記錄的整潔。3.7.2 原始記錄的管理

3.7.2.1 崗位記錄本由生產(chǎn)車間工藝員按月分類存檔。

3.7.2.2 原始記錄應(yīng)按保密的有關(guān)原則進行管理，杜絕無關(guān)人員查閱和抄錄。3.8 交接班記錄填寫

3.8.1 生產(chǎn)崗位的操作人員要按規(guī)定時間到崗，做好生產(chǎn)前的準備工作，對崗交接辦理交接手續(xù)（簽字）后，記錄下崗位運行情況、安全注意事項、衛(wèi)生狀況、工具數(shù)量等。3.8.2 對當班發(fā)生安全、質(zhì)量、設(shè)備事故和處理措施進行記載，不得隱瞞，一經(jīng)查實嚴肅處理。

3.8.3 記錄巡回檢查項目和檢查時間。每檢查一次，應(yīng)詳細記錄一次，不得事先預(yù)記和事后補記。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題將匯報情況、分析處理過程、接受的指令等記錄清楚。3.9 技術(shù)開發(fā)管理制度 3.9.1 技術(shù)開發(fā)管理的范圍

3.9.1.1 技術(shù)開發(fā)項目的開發(fā)程序管理。3.9.1.2 技術(shù)開發(fā)項目的實施計劃管理。

3.9.1.3 技術(shù)開發(fā)項目的科技成果管理。3.9.2 開發(fā)程序管理 3.9.2.1 項目的準備工作

3.9.2.1.1 選題的依據(jù)包括：上級部門的指令，工廠近中長期發(fā)展規(guī)劃，生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需要。

3.9.2.1.2 選題的原則包括：所選題目應(yīng)具有在生產(chǎn)和經(jīng)營上的必要性，條件上的可能性，技術(shù)上的先進性和經(jīng)濟上的合理性，選題時做好充分的文獻調(diào)查、市場調(diào)查；掌握該項目的國內(nèi)外生產(chǎn)工藝設(shè)備情況，以及產(chǎn)品的需量、價格、質(zhì)量標準等。3.9.2.2 項目的選定

3.9.2.2.1 提供項目建議書、可行性報告等的評審文件。3.9.2.2.2 項目評審文件由生產(chǎn)技術(shù)部審核后報由經(jīng)理審定。

3.9.2.2.3 批準后的項目應(yīng)確立項目負責(zé)人，進行完善實施方案，組建專業(yè)組并配齊輔助人員。

3.9.2.3 實施計劃管理

3.9.2.3.1 制定實施項目的各種年、月計劃。

3.9.2.3.2 對計劃的執(zhí)行情況進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時組織解決。3.9.2.3.3 做好與項目有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作。3.9.2.4 科技成果管理

3.9.2.4.1 技術(shù)開發(fā)項目完成后，由項目負責(zé)人寫出各種技術(shù)資料報告或工作報告等。3.9.2.4.2 由有關(guān)部門提出對科研成果的處理意見，報上級審批。

3.9.2.4.3 項目成果鑒定所需的資料有：項目研制報告，文獻總結(jié)及調(diào)查報告，產(chǎn)品技術(shù)標準，研制工作總結(jié)，產(chǎn)品檢經(jīng)濟評價試驗報告，文獻總結(jié)及調(diào)查報告，標準研制工作總結(jié)，技術(shù)報告，成果的實物樣品，應(yīng)用報告，經(jīng)濟評價試驗報告。3.9.2.4.4 成果鑒定后及時將有關(guān)資料報成果管理機關(guān)。

3.9.2.4.5 成果鑒定后及時做好成果的建檔、存檔、劃密及保密工作。

3.9.2.4.6 由有關(guān)部門提出項目推廣意見報上級領(lǐng)導(dǎo)批準，推廣實施后進行項目應(yīng)用情況的信息反饋工作。

3.9.2.4.7 根據(jù)成果確定受獎人員及獎金分配方案。3.10 工藝技術(shù)的技改管理制度 3.10.1 技改的依據(jù)

3.10.1.1 上級領(lǐng)導(dǎo)、部門的指令。3.10.1.2 生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需要。

3.10.1.3 技術(shù)、產(chǎn)品市場需要。3.10.2 技改的提出

3.10.2.1 公司內(nèi)的員工均可對車間或其它車間提出技改建議、方案。3.10.2.2 提出的技改方案應(yīng)具有以下內(nèi)容： 3.10.2.2.1 名稱。

3.10.2.2.2 內(nèi)容、有效性；工藝流程簡述或畫出流程簡圖。

3.10.2.2.3 效益測算。如當時無法測算，則應(yīng)說明其在生產(chǎn)、經(jīng)營上的重要意義。3.10.2.2.4 預(yù)算費用。

3.10.2.3 技改方案應(yīng)經(jīng)本車間領(lǐng)導(dǎo)審核后，報生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部審核后報經(jīng)理批準。

3.10.2.4 方案批準后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實施，或由生產(chǎn)技術(shù)部指定某車間、人員來組織實施。

第二篇：水廠工藝技術(shù)管理制度-最新

水廠工藝技術(shù)管理制度

第一章 總則

第一條 為確保安全優(yōu)質(zhì)供水，嚴把各工序質(zhì)量關(guān)，及時整改出錯環(huán)節(jié)，嚴格按照工藝技術(shù)要求，保證出廠水水質(zhì)，特制定本制度。

第二章 絮凝沉淀池工藝技術(shù)要求

第二條 嚴格控制運行水位，防止池面水位淹沒指型槽，甚至產(chǎn)生溢流。第三條 定期進行排泥工作，排泥周期根據(jù)原水濁度和排泥水濁度確定。第四條 沉淀池的出水應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點，濁度指標一般控制在2NTU以下。第五條 沉淀池的停止和啟用操作應(yīng)盡可能減少濾前水的濁度波動。第六條 合理確定排泥區(qū)間和排泥時間，既要排清積泥，又要防止排清水。第七條 藻類繁殖旺盛時期，可采取前加氯或其他有效除藻措施，提高混凝效果。

第八條 定期清洗濾前水濁度儀，確保數(shù)據(jù)的準確性。

第三章 機械攪拌澄清池工藝技術(shù)要求

第九條 機械攪拌澄清池宜連續(xù)運行。

第十條 機械攪拌澄清池初始運行時應(yīng)符合下列規(guī)定：

1、運行水量為正常水量的50%～70%；

2、投藥量應(yīng)為正常運行投藥量的1-2倍；

3、原水濁度偏低時，在投藥的同時可投加石灰或粘土；或在空池進水前通過排泥管把相鄰運行的澄清池內(nèi)的泥漿壓入空池內(nèi)，然后再進原水；

4、第二反應(yīng)室沉降比達10％以上和澄清池出水基本達標后，方可減少加藥量，增加水量。

5、增加水量應(yīng)間歇進行，間隔時間不少于30分鐘，每次增加水量應(yīng)為正常水量的10%-15%，直至達到設(shè)計能力。

6、攪拌強度和回流提升量應(yīng)逐步增加到正常值。第十一條 短時間停用后重新投運時應(yīng)符合以下規(guī)定：

1、短時間停運期間，攪拌葉輪應(yīng)繼續(xù)低速運行，防止泥渣下沉。

2、重新投運期間，攪拌葉輪應(yīng)繼續(xù)低速運行，防止打碎礬花。

3、恢復(fù)運行量不應(yīng)大于正常水量的70%。

4、恢復(fù)運行時，宜用較大的攪拌速度以加大泥渣回流量，以增加第二反應(yīng)室的泥漿濃度。

5、恢復(fù)運行時應(yīng)適當增加加藥量。

6、當?shù)诙磻?yīng)室內(nèi)泥漿沉降比達到10%以上后，可調(diào)節(jié)水量至正常值，并減少加藥量至正常值。

第十二條 機械攪拌澄清池在正常運行期間每2小時檢測第二反應(yīng)室泥漿沉降比值。當?shù)诙磻?yīng)室內(nèi)泥漿沉降比達到或超過20%時，應(yīng)及時排泥。沉降比值宜控制在10%～15%。

第十三條 機械攪拌澄清池不宜超負荷運行。

第十四條 機械攪拌澄清池出水口應(yīng)設(shè)質(zhì)量控制點，出水濁度指標宜控制在2NTU以下。

第十五條 藻類繁殖旺盛時期，可采取前加氯或其他有效除藻措施，提高混凝效果。

第十六條 定期清洗濾前水濁度儀，確保數(shù)據(jù)的準確性。

第四章 斜管沉淀池工藝技術(shù)要求

第十七條 必須做好排泥工作，保持排泥閥的完好、靈活，排泥管道的暢通。排泥周期根據(jù)原水濁度和排泥水濁度確定。

第十八條 啟用斜管時，初始的上升流速應(yīng)緩慢，清洗時應(yīng)緩慢排水。第十九條 斜管表面及斜管管內(nèi)沉積產(chǎn)生的絮體泥渣應(yīng)定期進行清洗。第二十條 斜管沉淀池的出水口應(yīng)設(shè)質(zhì)量控制點，出水濁度指標宜控制在2NTU以下。

第五章 V型濾池工藝技術(shù)要求

第二十一條 V型濾池采用均質(zhì)石英砂濾料、礫石承托層，石英砂有效粒徑宜為0.9-1.3mm，不均勻系數(shù)宜為K80＜1.4，濾層厚度宜為1.0-1.3米，濾池濾速宜為10m/h以下。

第二十二條 當濾池水頭損失達到2.0-2.5m或濾后水濁度大于0.5NTU或運行時間超過48小時時，濾池應(yīng)進行反沖洗。

第二十三條 反沖洗時需將水位降到排水槽頂后進行。濾池采用氣-氣水-水沖洗方式進行反沖洗，同時用濾前水進行表面掃洗。氣沖強度宜為13-17 1/s.m2，歷時2-4分鐘；氣水沖時氣沖強度宜為13-17 1/s.m2，水沖強度為2-3 l/s.m2，歷時3-4分鐘，最后水沖洗強度宜為4-6 1/s.m2，歷時3-4分鐘，濾前水表面掃洗，強度宜為2-3 1/s.m2。

第二十四條 運行時濾層上水深應(yīng)大于1.2米。

第二十五條 濾池進水濁度宜控制在小于2NTU。濾后應(yīng)設(shè)置質(zhì)量控制點，濾后水濁度應(yīng)小于設(shè)定目標值。

第二十六條 濾池停運一周以上,恢復(fù)時必須進行有效的消毒、反沖洗后才能重新啟用。

第二十七條 濾池新裝濾料后，應(yīng)在含氯量30mg/l以上的溶液中浸泡24小時消毒，經(jīng)檢驗濾后水合格后，沖洗兩次以上方能投入使用。

第二十八條 濾池初用或沖洗后上水時，嚴禁暴露砂層。濾池應(yīng)每年做一次20%總面積的濾池濾層抽樣檢查，含泥量不應(yīng)大于3%，并記錄歸檔。

第六章 虹吸濾池工藝技術(shù)要求

第二十九條 虹吸濾池濾速宜控制在10m/h以下。濾速應(yīng)保持穩(wěn)定，不宜產(chǎn)生較大波動。

第三十條 濾池水位達到指定刻度或濾后水濁度超過0.8NTU時，濾池進行反沖洗。

第三十一條 反沖洗強度宜控制在14-16 l/s.m2；沖洗時濾料膨脹率宜為30%-40%；沖洗結(jié)束時排水的濁度不宜超過10NTU。

第三十二條 濾池運行中，濾層上水深不低于1.5米。

第三十三條 濾池進水濁度宜控制在2NTU，濾池應(yīng)在過濾后設(shè)置質(zhì)量控制點，濾后水濁度宜控制在0.5NTU以下。第三十四條 濾池新裝濾料后，應(yīng)在含氯量30mg/l以上的水中浸泡24h消毒，并應(yīng)經(jīng)檢驗濾后水合格后，沖洗兩次以上方能投入使用。

第三十五條 應(yīng)每年對濾池做濾層抽樣檢查，沙層含泥量不應(yīng)大于1%，煤層含泥量不應(yīng)大于3%，并應(yīng)記錄歸檔。

第三十六條 濾池停用一周以上時，應(yīng)將濾池放空；恢復(fù)時，必須進行反沖洗后才能重新啟用。

第七章 消毒工藝技術(shù)要求

第三十七條 消毒劑選用液氯，加氯采用游離氯形式消毒，消毒時接觸時間應(yīng)大于30分鐘。

第三十八條 當水廠供水范圍較大或輸配距離較遠時，出廠水余氯宜以化合氯(氯胺)為好，以維持管網(wǎng)中的余氯，但出廠水氨氮值仍應(yīng)符合水質(zhì)標準。

第三十九條 消毒劑加注管應(yīng)保證一定的入水深度，防止消毒劑外溢造成浪費和污染環(huán)境。

第四十條 加氯自動控制可根據(jù)各廠條件自行決定。

第四十一條 消毒必須設(shè)置消毒效果控制點，各控制點每小時檢測一次或自動監(jiān)測，余氯量要達到控制點設(shè)定值。

第四十二條 液氯的氣化應(yīng)根據(jù)水廠實際用氯量情況選用合適、安全的氣化方式。

第四十三條 利用電加熱時，周圍環(huán)境溫度應(yīng)控制在安全范圍。第四十四條 采用真空式加氯機和水射器裝置時，水射器的水壓應(yīng)大于0.25Mpa。

第四十五條 加氯的所有設(shè)備、管道必須用防氯氣腐蝕的材料。

第四十六條 加氯設(shè)備（包括加氯系統(tǒng)和儀器儀表等）應(yīng)按該設(shè)備的操作手冊（規(guī)程）進行操作、維護。

第八章 清水庫工藝技術(shù)要求

第四十七條 清水池應(yīng)安裝液位儀，宜采用在線式液位儀連續(xù)檢測。第四十八條 嚴禁超上限或下限水位運行。第四十九條 檢測孔、通氣孔和人孔應(yīng)有防護措施，以防水質(zhì)污染。第五十條 清水池應(yīng)定期排空清洗，清洗完畢經(jīng)消毒合格后，方能蓄水。清洗人員必須持有健康證。

第五十一條 清水池的排空、溢流等管道嚴禁直接與下水道連通。第五十二條 保證清水池四周的排水暢通，防止污水倒流和滲漏至池中。第五十三條 清水池頂不得堆放污染水質(zhì)的物品和雜物。第五十四條 清水池頂種植植物時，應(yīng)監(jiān)測池頂?shù)姆浪阅堋?/p>

第九章 投藥工藝技術(shù)要求

第五十五條 凈水藥劑采用聚合氯化鋁，所用藥劑必須經(jīng)檢驗、檢測合格方可使用。

第五十六條 投加量一般應(yīng)以當日原水進行的混凝攪拌試驗推薦值為參考數(shù)據(jù)進行投加，并依據(jù)其混凝效果進一步調(diào)整，確定合理的加注率。

第五十七條 投加凈水藥劑的濃度，可根據(jù)生產(chǎn)工藝、藥劑種類和計量裝置的需要進行配置，計量投加。

第五十八條 所投藥劑在原水中應(yīng)快速、均勻混合。

第五十九條 凈水藥劑的投加點，應(yīng)根據(jù)不同藥劑的特點和對混合強度的要求及其在制水工藝中的作用，選擇適宜的投加點。

第六十條 投加量應(yīng)科學(xué)合理，以確保沉淀水濁度小于2NTU為基礎(chǔ)，也不宜過量投加，防止沉淀池出水區(qū)泛礬花。

第六十一條 投加曲線應(yīng)根據(jù)原水水質(zhì)變化而變化，投加量根據(jù)原水水量和濁度變化即時調(diào)整。

第六十二條 當原水含有較多有機物或其它酚類物質(zhì)時，應(yīng)增加投加量。

第三篇：生產(chǎn)工藝技術(shù)控制管理制度

生產(chǎn)工藝技術(shù)控制管理制度 范圍

本標準規(guī)定了公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)控制的管理程序、管理內(nèi)容和要求。

本標準適用于公司各專業(yè)管理部門和生產(chǎn)車間。2 規(guī)范性引用文件

《危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制管理程序》 《工作危害分析（JHA）管理規(guī)定》

《危險與可操作性分析（HAZOP）管理規(guī)定》 《安全檢查表分析（SCL）管理規(guī)定》 3 術(shù)語與定義

下列術(shù)語與定義適用于本標準。3.1 工藝

指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。3.2 工藝指標

為了保證工藝過程的安全、平穩(wěn)、高效地運行，對操作過程中各個方面的參數(shù)規(guī)定一定的范圍滿足控制要求，如溫度、壓力、流量等。3.3 工藝卡片

指將生產(chǎn)裝置工藝運行、質(zhì)量、設(shè)備、安全、環(huán)保、動力等各方面關(guān)鍵參數(shù)的控制指標實現(xiàn)卡片化的管理方法。3.4 工藝變更

對生產(chǎn)運行、檢維修作業(yè)、開、停工過程、技改、新、改、擴建項目生產(chǎn)作業(yè)過程中的工藝、設(shè)備變更，改變工藝流程、參數(shù)或設(shè)備等的活動，且需要相應(yīng)改變工藝安全信息，如工藝流程圖、管線與儀表圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、報警和聯(lián)鎖設(shè)置值、操作程序等。3.5 操作規(guī)程

指為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運轉(zhuǎn)，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規(guī)定。3.6 操作卡

指裝置或設(shè)備從初始狀態(tài)通過一定順序過渡到最終狀態(tài)的一系列準確的操作步驟、規(guī)則和程序，是操作規(guī)程卡片化的體現(xiàn)。執(zhí)行操作過程中遇到異常可以退守到上一個穩(wěn)定狀態(tài)，確保安全地逐漸過渡到最終狀態(tài)。3.7 生產(chǎn)技術(shù)方案

指為了達到生產(chǎn)、工作目標，統(tǒng)籌合理利用有效的資源與有關(guān)的各種生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)化工藝、調(diào)整操作，針對生產(chǎn)技術(shù)方面而編制的專項方案。確保能有效地、更好地在生產(chǎn)過程中達到既定目標，起到良好的指導(dǎo)作用。4 職責(zé)

4.1 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)

1）歸口管理操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案。2）組織操作規(guī)程、操作卡的審核。3）負責(zé)新版操作規(guī)程、操作卡的發(fā)布。4）負責(zé)過期、失效操作規(guī)程的回收。

5）監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的編制、修正、修訂、使用、發(fā)放與回收。對不符合項提出整改或考核意見。

6）監(jiān)督、檢查操作卡的編制、修訂、風(fēng)險評估、執(zhí)行、保存和評審固化過程。對不符合項提出整改或考核意見。

7）組織生產(chǎn)技術(shù)方案的討論。

8）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行過程，審核生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行后的總結(jié)。

9）指導(dǎo)操作卡、生產(chǎn)技術(shù)方案中的危險與可操作性分析（HAZOP）。10）歸口管理工藝卡片。負責(zé)組織工藝指標的制定、修訂、審核、會簽和發(fā)布，對已發(fā)布而需要變更的工藝指標進行審核、會簽和發(fā)布，負責(zé)對本專業(yè)工藝指標的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。

11）歸口管理工藝技術(shù)報表，負責(zé)工藝技術(shù)報表的收集、匯總和審查。負責(zé)對各生產(chǎn)廠工藝技術(shù)報表的檢查、評比和考核。

12）負責(zé)工藝通知單的出具和發(fā)放。

13）監(jiān)督、檢查生產(chǎn)車間生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)率的管理情況。14）歸口管理工藝記錄，檢查、考核原始記錄、技術(shù)臺賬。15）負責(zé)對生產(chǎn)工藝調(diào)整執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。16）歸口管理技改技措。

17）負責(zé)技改技措的審定及計劃編制、組織審查、驗證、獎勵等級評定和獎勵金申請。

18）歸口管理新建、改建、擴建裝置標定。19）負責(zé)裝置標定過程的組織和綜合協(xié)調(diào)。20）審核標定方案和標定報告。5 工藝指標管理 5.1 總則

工藝指標的合理、有效控制是生產(chǎn)裝置安全、平穩(wěn)、高效運行的重要保障，生產(chǎn)車間各專業(yè)技術(shù)人員對工藝指標的控制范圍、要求等進行合理的設(shè)置，不斷優(yōu)化、改善生產(chǎn)控制條件。5.2 工藝指標的識別與設(shè)置

5.2.1 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員對生產(chǎn)裝置日常運行過程中涉及質(zhì)量控制、工藝要求、設(shè)備運行、安全限值、環(huán)境保護等方面的各工藝指標進行全范圍識別統(tǒng)計，確定各工藝指標的控制范圍與控制要求。5.2.2 工藝指標的識別依據(jù)資料

1）原材料、中間產(chǎn)物、成品、廢料、三劑化學(xué)品的安全技術(shù)說明書、使用說明書和規(guī)格標準文件。

2）新建、改建、擴建和技改、技措項目工藝設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

——工藝原理（工藝的物理原理和化學(xué)反應(yīng)；可能存在或帶來不良后果的反應(yīng)；有害物質(zhì)的貯存量）。

——工藝流程圖（P&ID圖和PFD圖；物料平衡；能量平衡）?！に囘\行條件（參數(shù)的最大值、最小值、設(shè)定值）。——工藝安全運行參數(shù)限值?！に嚶?lián)鎖、安全保護系統(tǒng)?！O(shè)備作用描述、說明。

3）新建、改建、擴建和技改、技措項目設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4）裝置標定報告。

5）試車、開、停工等工藝技術(shù)總結(jié)。

6）同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗參數(shù)。7）國家、行業(yè)標準。

8）企業(yè)標準、過程質(zhì)量指標控制等。5.2.3 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員依據(jù) 5.2.2資料識別生產(chǎn)裝置的工藝指標。

5.2.4 工藝指標的識別是對需要定期或不定期監(jiān)測或檢測的指標項目進行統(tǒng)計、確認的過程。

5.2.5 生產(chǎn)車間各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)識別出的工藝指標編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標控制手冊》，明確工藝指標的名稱、指標控制范圍、監(jiān)測或檢測方式和頻率。5.2.6 識別出的工藝指標分為以下幾類：

1）質(zhì)量指標?！腺|(zhì)量指標?！齽┗瘜W(xué)品質(zhì)量指標?！^程控制質(zhì)量指標。

——半成品質(zhì)量指標（含同一裝置不同生產(chǎn)單元之間的互供料）?！a(chǎn)品質(zhì)量指標。

——公用工程系統(tǒng)質(zhì)量指標（如氮氣的氧含量、天然氣的硫含量等）?！渌|(zhì)量指標（如潤滑油等）。2）工藝運行指標。3）設(shè)備運行指標。4）公用工程系統(tǒng)指標。

5）安全限值（超指標后會引發(fā)安全事故的指標最高或最低值）?！に嚶?lián)鎖值?！O(shè)備聯(lián)鎖值?！踩箟褐怠！渌踩拗?。6）環(huán)保監(jiān)測指標?！^程監(jiān)測指標?！欧趴诒O(jiān)測指標。7）經(jīng)濟技術(shù)指標?！齽┗瘜W(xué)品消耗指標?！茉聪摹⒛苄е笜??！苄е笜?8）其他工藝指標。

5.2.7 工藝指標范圍使用的單位應(yīng)采用法定計量規(guī)范，需要說明的在單位后面注明。質(zhì)量分數(shù)用“%（wt）”表示，體積分數(shù)用“%（vol）”表示。

5.2.8 工藝指標范圍以“≥”、“≤”、“＞”、“＜”、“±”或“~”的形式表示指標范圍，“~”表示的指標范圍含上、下限。

5.2.9 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)工藝指標的重要性、運行情況等確定工藝指標的監(jiān)測或檢測方式和頻率。

5.2.10 工藝指標的監(jiān)測或檢測通過遠傳、現(xiàn)場儀表讀取數(shù)據(jù)或采用攜帶式設(shè)備（如測溫、測壓、測振動等儀器）獲得數(shù)據(jù)。需化驗分析的數(shù)據(jù)按照國標、行標、企標等分析方法獲得。

5.2.11 工藝指標的監(jiān)測或檢測頻率分為定期和不定期兩類，定期類以小時、班、日、周或月為單位確定具體時間，不定期類以周、月、季度或年為單位確定固定周期內(nèi)的頻次。5.2.13 對于關(guān)鍵的、重要的、需要連續(xù)監(jiān)控等的工藝指標，生產(chǎn)車間編制生產(chǎn)裝置的《工藝卡片》。5.2.14 工藝卡片

5.2.14.1 工藝卡片的編制內(nèi)容：

1）原料及化工原材料質(zhì)量指標。2）工藝運行指標。3）設(shè)備運行指標。4）公用工程系統(tǒng)指標。

5）成品、半成品、餾出口質(zhì)量指標。6）環(huán)保監(jiān)測指標。

7）主要技術(shù)經(jīng)濟指標及各種消耗指標（參考指標）。8）備注（相關(guān)內(nèi)容說明、解釋）。9）使用期限。

5.2.14.2 生產(chǎn)車間編制生產(chǎn)裝置工藝卡片，5.2.14.1條規(guī)定內(nèi)容無工藝指標時允許缺省。

5.2.14.3 工藝指標的單位、范圍的表示同工藝指標控制手冊。

5.2.14.4 工藝卡片內(nèi)工藝指標的范圍不得大于工藝指標控制手冊內(nèi)同一工藝指標的控制范圍。

5.2.14.5 工藝指標需要根據(jù)運行工況在規(guī)定的指標范圍內(nèi)進行更為精確的控制時，采用指令值（溫度、壓力、液位、流量等）表示，使用《工藝卡片指令通知單》下達實際控制指標。

5.2.14.6 工藝卡片應(yīng)符合裝置生產(chǎn)操作的特點，保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保工藝安全運行。

5.2.14.7 工藝卡片的分級

1）工藝卡片內(nèi)的工藝指標依據(jù)指標的影響程度和范圍，分為“公司級”和“分廠級”。

2）滿足下列條件之一的工藝指標定為“公司級”?！_保裝置安全運行和產(chǎn)品合格的關(guān)鍵性指標?！绊懝经h(huán)保排放的重要監(jiān)控指標。——重要的公用工程指標?！匾目己酥笜?。

3）除“公司級”以外的指標全部定為“分廠級”。

5.2.14.8 工藝指標的設(shè)置應(yīng)具有可操作調(diào)節(jié)性，反映工藝技術(shù)水平的先進性，體現(xiàn)“節(jié)能降耗、環(huán)保優(yōu)先”的原則。5.2.15 生產(chǎn)車間根據(jù)工藝指標的控制范圍，確定需要設(shè)定報警限值的指標名稱、報警值，便于在超出范圍時及時調(diào)整，避免工藝指標超出安全限。5.3 工藝指標的審核、審批與發(fā)布

5.3.1 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員編制生產(chǎn)裝置的《工藝指標控制手冊》和《工藝卡片》初稿，編制完成后由生產(chǎn)車間主管確認簽字，交公司各專業(yè)部門審核。

5.3.2 公司生產(chǎn)技術(shù)部組織《工藝指標控制手冊》和《工藝卡片》初稿的審核。5.3.3 《工藝指標控制手冊》審核內(nèi)容包括工藝指標的設(shè)置、工藝指標范圍的確定、工藝指標的監(jiān)測或檢測方式和頻率。《工藝卡片》審核內(nèi)容包括指標設(shè)置、指標范圍和指標的分級。

5.3.4 審核過程最終指標的確定分工如下：

1）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)工藝、質(zhì)量和技術(shù)經(jīng)濟指標。

2）安全環(huán)保部負責(zé)公用工程、安全、環(huán)保、能源（能效）和消耗指標。3）設(shè)備部負責(zé)設(shè)備運行指標、潤滑油等質(zhì)量指標的審核。

5.3.5 《工藝指標控制手冊》審核通過后，由生產(chǎn)技術(shù)部發(fā)布，生產(chǎn)車間執(zhí)行。5.3.6 《工藝卡片》審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的工藝卡片由生產(chǎn)技術(shù)部組織發(fā)布，正本加蓋“受控”字樣的印章。5.4 工藝指標的執(zhí)行與控制

5.4.1 工藝指標的執(zhí)行實行公司、生產(chǎn)車間、班組三級監(jiān)控。

5.4.2 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《工藝指標控制手冊》中工藝指標的監(jiān)控或檢測頻率制定工藝記錄，工藝記錄根據(jù)崗位設(shè)置、指標類型等進行合理分類。5.4.3 工藝記錄須覆蓋《工藝指標控制手冊》中的全部工藝指標。

5.4.4 工藝記錄是工藝指標班組監(jiān)控的體現(xiàn)。其中需要工藝班組監(jiān)控的工藝指標的工藝記錄由班組填寫；需要專業(yè)服務(wù)機構(gòu)（如三修單位等）監(jiān)測的工藝指標的工藝記錄由對應(yīng)的機構(gòu)填寫。

5.4.5 工藝記錄采用以下幾種方式填寫：

1）采用DCS控制的裝置，工藝記錄數(shù)據(jù)可用計算機采集，打印輸出，存檔保存。

2）工藝記錄數(shù)據(jù)由填寫人員手動輸入計算機后，打印輸出，存檔保存。3）工藝記錄原始數(shù)據(jù)由填寫人員用黑色筆（鉛筆除外）書寫，不得涂改和刮改，若出現(xiàn)筆誤，應(yīng)用“＝”橫線劃改。

5.4.6 操作記錄必須有填寫人員簽名。保持干凈、整潔。

5.4.7 生產(chǎn)裝置工藝班組內(nèi)操對DCS控制系統(tǒng)的工藝指標進行不間斷監(jiān)測、調(diào)整，確保工藝指標均在規(guī)定的范圍內(nèi)。5.4.8 生產(chǎn)裝置工藝班組操作人員應(yīng)熟悉與本崗位相關(guān)的各項工藝指標控制范圍，需熟記工藝卡片內(nèi)的工藝指標，在操作控制過程中隨時與DCS、現(xiàn)場指標對比，確保工藝指標得到有效控制。

5.4.9 生產(chǎn)裝置工藝班組的班長具體負責(zé)班組工藝指標執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，處理執(zhí)行過程中遇到的問題。

5.4.10 生產(chǎn)裝置各專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)本專業(yè)工藝指標執(zhí)行與控制情況的檢查與監(jiān)督，指導(dǎo)、協(xié)助班組處理執(zhí)行過程中遇到的問題。

5.4.11 工藝卡片中的質(zhì)量、工藝、設(shè)備、公用工程和環(huán)保指標的控制執(zhí)行以下要求：

1）工藝指標超出控制范圍，工藝班組必須在1小時內(nèi)調(diào)整控制至指標范圍，并留下調(diào)整記錄。如在1小時內(nèi)未能調(diào)整至指標范圍內(nèi)，班長及時向相應(yīng)技術(shù)人員匯報，由技術(shù)人員指導(dǎo)調(diào)整，查找原因，消除超指標現(xiàn)象。

2）工藝卡片內(nèi)的工藝指標，公司級連續(xù)8小時超指標范圍，分廠級連續(xù)24小時超指標范圍，生產(chǎn)裝置相應(yīng)技術(shù)人員須向相關(guān)專業(yè)部門匯報。專業(yè)部門組織相關(guān)人員查找深層次原因，落實措施，消除超指標現(xiàn)象。

5.4.12 工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》作為工藝卡片的輔助部分使用，下達的工藝指標值不允許超過指令值工藝指標范圍。

5.4.13 工藝卡片的《工藝卡片指令通知單》由生產(chǎn)裝置技術(shù)人員填寫，經(jīng)生產(chǎn)車間主管審核簽字后生效。工藝指標發(fā)生變化后重新下達新的《工藝卡片指令通知單》，新通知單必須注明原通知單作廢。

5.4.14 生產(chǎn)裝置在開、停工時，工藝指標執(zhí)行相應(yīng)操作卡中規(guī)定的工藝指標范圍，未規(guī)定的仍按照已有的工藝指標范圍執(zhí)行、控制。

5.4.15 在生產(chǎn)裝置全裝置或裝置內(nèi)局部單元需調(diào)整操作時，涉及的工藝指標執(zhí)行已審批的生產(chǎn)技術(shù)方案和操作卡內(nèi)的工藝指標，調(diào)整期限以審批方案的執(zhí)行期限為準，不得擅自更改期限執(zhí)行。

5.4.16 生產(chǎn)裝置在緊急狀態(tài)下，已編制應(yīng)急操作卡的按照應(yīng)急操作卡執(zhí)行。無應(yīng)急操作卡的根據(jù)實際情況先調(diào)整操作，保證安全生產(chǎn)，事后向相關(guān)專業(yè)部門匯報。

5.4.17 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員應(yīng)對工藝指標的執(zhí)行和控制制定管理考核辦法。5.4.18 生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率作為生產(chǎn)車間對生產(chǎn)裝置操作平穩(wěn)度控制的一種方式，是生產(chǎn)車間一級監(jiān)控的一種體現(xiàn)。生產(chǎn)裝置平穩(wěn)率的管理執(zhí)行以下要求。5.4.18.1 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)裝置的自身特點制定平穩(wěn)率的運行管理辦法，依據(jù)辦法規(guī)定具體落實執(zhí)行。

5.4.18.2 平穩(wěn)率控制項目從《工藝控制手冊》中的工藝指標選取，控制范圍宜嚴于《工藝控制手冊》中工藝指標的范圍。

5.4.18.3 平穩(wěn)率控制項目的選擇和目標值的確定應(yīng)體現(xiàn)生產(chǎn)裝置技術(shù)人員對工藝班組的操作水平的考評，促進操作技能水平的提高。

5.4.18.4 平穩(wěn)率的統(tǒng)計采用計算機采集或人工采集。計算機采集推薦10分鐘/次，人工采集推薦1小時/次。

5.4.18.5 裝置平穩(wěn)率體系的運行情況在工藝技術(shù)月報和工藝技術(shù)年報中做全面詳細分析。

5.4.18.6 生產(chǎn)裝置技術(shù)人員確定裝置平穩(wěn)率的控制項目和目標值，報生產(chǎn)技術(shù)部備案。

5.4.19 公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設(shè)備部對工藝指標的執(zhí)行和控制情況按照專業(yè)分工進行檢查。以周檢查、專項檢查、節(jié)前檢查、季節(jié)性檢查、綜合檢查等形式進行。

5.4.20 公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、安全環(huán)保部和設(shè)備部對工藝指標的執(zhí)行和控制過程檢查出的問題提出整改意見，生產(chǎn)車間落實完成。

5.4.21 生產(chǎn)技術(shù)部對裝置平穩(wěn)率的管理和運行情況進行檢查、評估、評價。5.5 工藝指標的變更

5.5.1 新建、改建、擴建裝置首次試車完成后，60天（日歷日）內(nèi)完成工藝指標控制手冊和工藝卡片的編制。

5.5.2 生產(chǎn)車間管理人員組織各專業(yè)技術(shù)人員每對生產(chǎn)裝置工藝指標的運行情況進行一次評估，編制評估報告。

5.5.3 生產(chǎn)技術(shù)部組織每年對生產(chǎn)裝置的工藝卡片評審一次，評審中具有下列條件之一的進行修訂。

1）裝置工藝技術(shù)改進。2）原材料性質(zhì)發(fā)生變化。3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或質(zhì)量發(fā)生變化。4）操作條件發(fā)生變化。

5）工藝卡片在執(zhí)行過程中進行過變更的內(nèi)容。

5.5.4 工藝指標控制手冊和工藝卡片使用期限為一年，每年發(fā)布一次，新版運行同時舊版作廢。

5.5.5 工藝指標在執(zhí)行過程中需要做出永久性或暫時性的改變，按照變更管理進行。

5.5.6 工藝指標的變更包括工藝指標的增加、刪除和修改。5.5.7 在下列情況下，對需要變更的工藝指標進行變更。

1）裝置大修結(jié)束或?qū)嵤┘几?、技措項目后?）生產(chǎn)車間季度工藝指標評估時提出需要變更的工藝指標。3）原料及介質(zhì)性質(zhì)發(fā)生改變。4）工藝操作條件發(fā)生變化。5）工藝操作步驟發(fā)生變化。6）產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)構(gòu)、標準發(fā)生變化。7）生產(chǎn)加工方案變更。8）短期的調(diào)整試驗或標定。9）設(shè)備運行條件的變化。10）公司政策的變化。

11）安全或環(huán)保等標準的更新或升級。12）其它客觀因素。

5.5.8 工藝指標變更前必須進行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價由生產(chǎn)車間成立風(fēng)險評價小組進行評價。

5.5.9 工藝指標變更評價的風(fēng)險等級屬于Ⅰ級風(fēng)險或Ⅱ級風(fēng)險，在制定并落實有效的控制措施，確保措施的完好性、可靠性和有效性并得到有效監(jiān)測的條件下允許變更。

5.5.10 工藝指標變更評價的風(fēng)險等級屬于Ⅲ級風(fēng)險和Ⅳ級風(fēng)險，生產(chǎn)車間會同公司專業(yè)部門制定并采取措施進行消減。消減至Ⅰ級風(fēng)險或Ⅱ級風(fēng)險，按照5.5.13條變更，無法消減的不得進行變更。

5.5.11 工藝指標變更時，由生產(chǎn)車間提出變更申請并提供《風(fēng)險評價表》，報專業(yè)部門審批。通過后由生產(chǎn)技術(shù)部以《工藝通知單》形式發(fā)布變更內(nèi)容。5.5.12 《工藝卡片》公司級工藝指標的變更需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。其他工藝指標由相應(yīng)專業(yè)部門的批準。

5.5.13 工藝變更具體執(zhí)行《工藝變更管理規(guī)定》。6 工藝操作管理 6.1 總則

6.1.1 為了保證生產(chǎn)、工作能夠安全、穩(wěn)定、有效地運轉(zhuǎn)，對操作人員全部操作過程中必須遵守的事項、程序及動作做出的規(guī)定，通過操作規(guī)程、操作卡和生產(chǎn)技術(shù)方案實現(xiàn)“生產(chǎn)操作受控”的目標。

6.1.2 操作規(guī)程、操作卡的使用是生產(chǎn)運行過程的規(guī)范管理，對確定的活動和任務(wù)實施控制，使活動和任務(wù)在受控狀態(tài)下進行，以實現(xiàn)健康、安全與環(huán)境目標。生產(chǎn)運行過程包括組織提供產(chǎn)品、活動、服務(wù)的全部過程。

6.1.3 操作規(guī)程是生產(chǎn)運行過程的指導(dǎo)、參考性文件，對操作過程需要遵守的事項、工作程序和動作做出規(guī)定。6.1.4 操作卡是生產(chǎn)運行過程的執(zhí)行性文件，將操作規(guī)程卡片化便于執(zhí)行和管理的一種手段，是對操作規(guī)程進一步完善、細化和補充的一種措施。是對操作過程的詳細具體、強制性的規(guī)定，所有具有的操作均以操作卡實現(xiàn)，有操作必須有操作卡。適用于生產(chǎn)車間生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)操作，不適用于檢維修等需要開具作業(yè)票的作業(yè)、特種作業(yè)、首次試車等需要編制專有方案的作業(yè)。需要操作卡的臨時作業(yè)和技改技措的首次投用參考操作卡相應(yīng)程序、規(guī)定執(zhí)行。6.1.5 生產(chǎn)技術(shù)方案是對現(xiàn)有操作過程做出變更的流程性文件。6.2 操作規(guī)程、操作卡的編制 6.2.1 編制原則

1）體現(xiàn)“生產(chǎn)受控，操作確認，狀態(tài)穩(wěn)定”的原則。

2）以工程設(shè)計和生產(chǎn)實踐為依據(jù)，確保技術(shù)指標、技術(shù)要求和操作方法的科學(xué)合理性和準確性。

3）總結(jié)長期生產(chǎn)實踐的操作經(jīng)驗，保證同一操作的統(tǒng)一性，成為人人嚴格遵守的操作行為指南，有利于生產(chǎn)安全。

4）保證不同人員對同一操作的準確性。

5）操作步驟完整、細致、準確、量化，有利于裝置和設(shè)備的可靠運行。6）在滿足安全環(huán)保要求的前提下，將優(yōu)化操作、節(jié)能降耗、減少損耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量有機地結(jié)合起來，有利于提高裝置的生產(chǎn)效率。

7）明確崗位操作人員的職責(zé)，做到分工明確、配合密切。

8）在生產(chǎn)實踐中及時修訂、補充和不斷完善，以實現(xiàn)從實踐到理論的不斷提高。

6.2.2 操作規(guī)程的編制依據(jù)

1）工藝技術(shù)設(shè)計資料。2）設(shè)備、儀器、儀表說明書。3）首次試車方案。4）首次試車總結(jié)。5）安全評價報告。6）環(huán)境評價報告。7）安全技術(shù)要求。

8）同類、類似或相似裝置的相關(guān)操作經(jīng)驗。9）設(shè)備維護、檢修規(guī)程。10）各類規(guī)章制度。11）國家、行業(yè)標準。

6.2.3 操作卡依據(jù)首次試車方案、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)方案等進行編制。6.2.4 編制方式

6.2.4.1 生產(chǎn)車間成立生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組，包括管理、技術(shù)、操作三個層次的編制人員，人數(shù)不少于七人，設(shè)組長一名。

6.2.4.2 生產(chǎn)裝置操作規(guī)程編制小組組長具體負責(zé)組織編制工作，經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員（工藝、設(shè)備和安全）及操作人員（班長和崗位操作人員）參加。6.2.4.3 操作規(guī)程編制過程中，必須堅持集體討論，在討論過程中不斷修改，最大限度地吸收不同層次的知識和工作經(jīng)驗，保證操作規(guī)程的正確性和可操作性。6.2.4.4 操作步驟多、涉及面廣、影響較大的操作卡應(yīng)由操作規(guī)程編制小組編制完成，如開工、停工操作卡等。

6.2.4.5 操作步驟少、內(nèi)容單一的操作卡可由經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員或操作人員單獨編寫，生產(chǎn)車間主管人員組織各專業(yè)技術(shù)人員進行審查。

6.2.5 生產(chǎn)裝置所進行的任何現(xiàn)場操作均需要編制操作卡，嚴格按照操作卡進行操作。

6.2.6 操作卡的所有操作應(yīng)遵循“操作前確認、操作、操作后確認”的原則。6.2.7 生產(chǎn)車間按照要求編制裝置的操作卡初稿，編制好的初稿由生產(chǎn)車間組織對操作卡的所有操作進行危害識別和風(fēng)險評估，對于可接受的風(fēng)險以提示卡形式在操作卡內(nèi)表述；對于不能接受的風(fēng)險制定消減措施，修訂操作卡的相應(yīng)操作步驟后重新進行評估，直至所有風(fēng)險全部降至可接受范圍。6.2.9 操作規(guī)程的內(nèi)容

6.2.9.1 連續(xù)生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求執(zhí)行《操作規(guī)程編寫指南》。6.2.9.2 間歇生產(chǎn)裝置操作規(guī)程的內(nèi)容及要求以《操作規(guī)程編寫指南》為主體框架，按照生產(chǎn)受控的原則結(jié)合實際生產(chǎn)操作的需要做必要的調(diào)整。

6.2.9.3 其它無法按照《操作規(guī)程編寫指南》進行編制操作規(guī)程的裝置，其操作規(guī)程的內(nèi)容和要求根據(jù)行業(yè)特點、要求等編制，但必須體現(xiàn)生產(chǎn)受控的原則。6.2.10 新建裝置建成投產(chǎn)前，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)計資料等編寫首次試車方案，投產(chǎn)試車完成后6個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程。

6.2.11 與操作規(guī)程配套使用的工藝技術(shù)資料，與操作規(guī)程一同編制、審批、發(fā)布。

6.3 操作規(guī)程、操作卡的審核、審批與發(fā)布

6.3.1 生產(chǎn)車間管理人員組織編制生產(chǎn)裝置的操作規(guī)程和操作卡初稿，編制完成后由生產(chǎn)車間主管確認簽字，交公司各專業(yè)部門審核。6.3.2 公司生產(chǎn)技術(shù)部組織操作規(guī)程和操作卡初稿的審核。6.3.3 操作規(guī)程審核過程分工如下：

1）生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)操作規(guī)程工藝技術(shù)規(guī)程、操作指南、開、停工規(guī)程等內(nèi)容的審核。

2）安全環(huán)保部負責(zé)裝置突發(fā)事件處置預(yù)案、操作規(guī)定、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護等內(nèi)容的審核。

3）安全環(huán)保部負責(zé)裝置安全生產(chǎn)與環(huán)境保護等內(nèi)容的審核。4）設(shè)備部負責(zé)設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)容的審核。

5）與操作規(guī)程配套的工藝技術(shù)資料按照各專業(yè)分工審核。6.3.4 操作卡審核分工參考操作規(guī)程審核分工。

6.3.5 操作規(guī)程每張審批表只能審批一個裝置的操作規(guī)程。操作卡每張審批表可以審批同一裝置的多個操作卡。

6.3.6 操作規(guī)程、操作卡審核通過后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。完成審批的操作規(guī)程、操作卡由生產(chǎn)技術(shù)部組織發(fā)布。

6.3.7 發(fā)布的操作規(guī)程印刷后加蓋“受控”章，每本操作規(guī)程按照順序編號。發(fā)放至各部門和使用的生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間發(fā)放至各工藝班組。

6.3.8 通過審批的操作卡由生產(chǎn)技術(shù)部通過公司主頁等媒介予以公告發(fā)布，發(fā)布后的操作卡作為有效的操作卡直接使用。

6.3.9 已通過審批但未經(jīng)公開發(fā)布的操作卡需要使用時，可直接使用，但使用時操作卡必須附帶審批表的原件或復(fù)印件。6.4 操作規(guī)程、操作卡的使用與執(zhí)行

6.4.1 操作規(guī)程主要用于指導(dǎo)生產(chǎn)操作，員工學(xué)習(xí)使用。生產(chǎn)車間負責(zé)操作規(guī)程的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。

6.4.2 正常生產(chǎn)中，操作規(guī)程應(yīng)擺放在操作室固定位置以供查閱和使用。擺放的操作規(guī)程必須為最新的有效版本。

6.4.3 操作卡是用于執(zhí)行具體操作的規(guī)范性文件，使用過程必須嚴格遵守。6.4.4 生產(chǎn)車間負責(zé)生效后操作卡的具體執(zhí)行、培訓(xùn)等。6.4.5 操作卡必須使用有效版本，嚴禁使用過期或作廢的版本。6.4.6 操作卡必須嚴格按照其使用范圍使用，不得越范圍使用。

6.4.7 操作卡分類存放在操作室中，以文本形式存放在資料柜中或以電子版形式（如PDF格式等）存放在計算機上，計算機上的操作卡必須確保使用時能及時打印出來。

6.4.8 生產(chǎn)車間管理人員組成生產(chǎn)裝置操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組，小組各專業(yè)人員負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)操作卡本專業(yè)部分的執(zhí)行，隨時處理執(zhí)行中遇到的問題。6.4.9 操作卡的執(zhí)行過程

1）操作卡由生產(chǎn)工藝班組具體執(zhí)行，維護單位人員配合參與。

2）操作卡執(zhí)行過程中，班長依據(jù)操作卡下達操作指令。內(nèi)操指揮外操嚴格按照操作步驟執(zhí)行操作，外操完成操作后須及時匯報給內(nèi)操，由內(nèi)操在操作卡相應(yīng)操作步驟前注明操作完成時間、操作人員代號。外操完成整個連貫操作后對相應(yīng)的操作進行確認，確認無誤后在對應(yīng)操作人員代號欄內(nèi)簽字。

3）操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組人員監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程，在操作卡執(zhí)行完畢后進行簽字確認。

4）操作卡執(zhí)行必須做到操作有監(jiān)控，步步有確認。

5）操作卡僅需外操操作時，外操按照操作步驟執(zhí)行操作并簽字確認，班長監(jiān)督操作卡的執(zhí)行過程。

6）操作過程中外操可以攜帶操作卡作為操作參考，操作過程中必須嚴格按照操作卡步驟進行操作。

7）在緊急情況下使用事故應(yīng)急處置操作卡，先執(zhí)行操作，待裝置達到穩(wěn)定狀態(tài)后再簽字確認。

8）在緊急情況下無操作卡或者出現(xiàn)狀況與操作卡有較大出入時，由值班干部組織技術(shù)人員、班長、操作工等討論確定處理方案，指揮班組按照處理方案進行處理，處理結(jié)束后由生產(chǎn)車間組織討論并編制相應(yīng)操作卡或?qū)ΜF(xiàn)有操作卡進行修訂。

9）操作卡在執(zhí)行過程中如遇到與實際不符，在相關(guān)內(nèi)容下劃“_”標出，由專業(yè)技術(shù)人員在操作卡相對應(yīng)的步驟旁注明修改原因和修改意見，簽字后執(zhí)行。對于調(diào)整步驟過大或者對安全生產(chǎn)有較大影響的操作步驟必須由生產(chǎn)車間技術(shù)主管或廠長簽字，對修改內(nèi)容進行確認。按該操作卡執(zhí)行完成后應(yīng)立即組織相關(guān)人員對操作卡進行修訂。

10）使用后的操作卡由生產(chǎn)車間統(tǒng)一收回保管。6.4.10 操作卡的固化

1）對于每月使用3次（含3次）以上，操作過程評估風(fēng)險較小的操作卡，嚴格執(zhí)行10次以后由操作卡使用監(jiān)督指導(dǎo)小組對使用過的操作卡進行評估，報公司專業(yè)部門審批后固化。

2）固化后操作卡執(zhí)行過程不需要逐步簽字。

3）生產(chǎn)車間操作卡監(jiān)督指導(dǎo)小組應(yīng)定期或不定期對已固化操作卡的執(zhí)行情況進行抽查。

4）對于每月執(zhí)行次數(shù)少于3次或者操作評估風(fēng)險較大的不適宜固化的操作卡，必須每次執(zhí)行有效版本，按步步確認方式簽字執(zhí)行。6.4.11 未固化的操作卡的有效期限最長為12個月。6.5 操作規(guī)程、操作卡的修正、修訂 6.5.1 操作規(guī)程的修正、修訂 6.5.1.1 發(fā)生以下情況之一時，對操作規(guī)程做出修正：

1）出現(xiàn)印刷、排版、語言表述等錯誤需要勘誤時。

2）因工藝、設(shè)備等發(fā)生變更，變更內(nèi)容少于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時。

3）公司規(guī)章制度、產(chǎn)品質(zhì)量標準、分析標準廢止、修訂或新頒布時。4）生產(chǎn)車間名稱、規(guī)模等發(fā)生變化時。5）安全檢查、風(fēng)險評估等提出相關(guān)整改意見時。6）經(jīng)確認操作內(nèi)容存在安全隱患時。7）其它相關(guān)事項。

6.5.1.2 發(fā)生以下情況之一時，對操作規(guī)程做出修訂：

1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時。2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時。3）當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時。

4）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更，變更內(nèi)容多于所需變更章節(jié)總內(nèi)容的20%時。

5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時。

6）當安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時。7）當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。8）其它相關(guān)事項。

6.5.1.3 操作規(guī)程的修正、修訂每年進行一次，由生產(chǎn)技術(shù)部組織，相關(guān)專業(yè)部門和生產(chǎn)車間參加。

6.5.1.4 工藝流程圖冊如工藝流程或設(shè)備變化，應(yīng)及時在工藝流程圖冊上進行標識，確保與現(xiàn)場保持一致。

6.5.1.5 經(jīng)改建或擴建后的裝置，根據(jù)改建、擴建設(shè)計資料等編寫首次試車方案，裝置投產(chǎn)試車成功后，3個月內(nèi)編制出正式操作規(guī)程，作為原裝置操作規(guī)程的補充本。

6.5.1.6 操作規(guī)程需要修訂時，可以根據(jù)實際情況編制原操作規(guī)程的補充本。6.5.2 操作規(guī)程每三年全面修訂一次，生產(chǎn)車間操作規(guī)程編制小組須于操作規(guī)程到期前6個月開始組織修訂、審批。

6.5.3 修訂后的操作規(guī)程由技術(shù)項目組織發(fā)布，新版操作規(guī)程生效前原操作規(guī)程繼續(xù)有效。

6.5.4 全面修訂操作規(guī)程應(yīng)將原版操作規(guī)程的修正單、修訂本全部合并。6.5.5 操作卡的修訂

6.5.5.1 操作卡在執(zhí)行過程中出現(xiàn)操作步驟與實際操作過程不相符或形成新的需要消減的風(fēng)險時，進行操作卡的修訂，修訂后的操作卡按操作卡審批程序進行。6.5.5.2 操作卡因文字勘誤、操作步驟中術(shù)語、名稱變更、調(diào)整等對操作不造成影響，不需要重新進行危害識別的修訂，修訂內(nèi)容以勘誤單形式發(fā)布。6.5.5.3 操作卡每年評審一次，對操作卡的有效性，是否需要修訂進行評估。有效的操作卡可繼續(xù)使用，需要修訂的操作卡列修訂計劃進行修訂。6.5.5.4 操作卡修訂期間原操作卡繼續(xù)有效。6.5.6 操作規(guī)程、操作卡的廢止與回收

6.5.6.1 新版操作規(guī)程、操作卡生效的同時舊版操作卡同時廢止，停止使用。6.5.6.2 廢止的操作規(guī)程由生產(chǎn)車間按照發(fā)放表回收，上交生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一銷毀。廢止的操作卡由生產(chǎn)車間回收后銷毀。6.5.6.3 對于遺失的操作規(guī)程、操作卡應(yīng)登記。6.6 生產(chǎn)技術(shù)方案的管理 6.6.1 生產(chǎn)技術(shù)方案的編制

6.6.1.1 發(fā)生以下情況之一時，由生產(chǎn)車間編制生產(chǎn)技術(shù)方案。

1）當加工原料性質(zhì)發(fā)生變化需要做調(diào)整方案時。2）當加工負荷發(fā)生變化需要做調(diào)整方案時。

3）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更需要調(diào)整操作時。4）因生產(chǎn)運行需要操作調(diào)整時。5）當工藝參數(shù)發(fā)生變化需要調(diào)整時。6）上級安排任務(wù)需要執(zhí)行時。

7）局部設(shè)備或裝置因故需要臨時停工時。8）裝置停工檢修時。9）新設(shè)施、新設(shè)備等投用時。10）新三劑初期使用時。11）其它相關(guān)事項。

6.6.1.2 生產(chǎn)技術(shù)方案根據(jù)所需要達到的目的進行編制，思路清晰、語言簡潔。6.6.1.3 生產(chǎn)技術(shù)方案編制完成后，編制的生產(chǎn)車間須對其過程中存在的危害進行識別、風(fēng)險進行評估。6.6.2 生產(chǎn)技術(shù)方案的審批

6.6.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部組織對初步編制完成的生產(chǎn)技術(shù)方案進行討論，根據(jù)討論結(jié)果修改操作方案，形成最終版本。

6.6.2.2 生產(chǎn)技術(shù)方案經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部和設(shè)備部審核，通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案的執(zhí)行 6.6.3.1 生產(chǎn)車間根據(jù)批準后的生產(chǎn)技術(shù)方案確定該方案需要使用的操作卡，如需要編制新的操作卡，應(yīng)按照相應(yīng)程序編制操作卡，審批后方可執(zhí)行該生產(chǎn)技術(shù)方案。

6.6.3.2 生產(chǎn)技術(shù)方案由生產(chǎn)車間負責(zé)執(zhí)行。

6.6.3.3 生產(chǎn)技術(shù)方案執(zhí)行完畢后生產(chǎn)車間應(yīng)編制該生產(chǎn)技術(shù)方案的總結(jié)，提交相關(guān)部門。7 工藝改進管理 7.1 工藝技術(shù)報表

7.1.1 工藝技術(shù)報表包括工藝技術(shù)周報、工藝技術(shù)月報和工藝技術(shù)年報三種。7.1.2 工藝技術(shù)周報管理 7.1.2.1 周報內(nèi)容

1）生產(chǎn)完成情況（加工量、產(chǎn)量、收率）。2）過程質(zhì)量控制情況（合格率）。

3）裝置主要動力消耗和能耗情況（動力消耗量、單耗）。4）環(huán)保指標完成情況。

5）技術(shù)指標分析：對收率、合格率、能耗、環(huán)保指標做簡要的分析。6）工藝調(diào)整及效果評價：描述本周主要的工藝調(diào)整情況，對調(diào)整前后的變化做簡單的總結(jié)或進度說明，對工藝參數(shù)的變化情況做簡要說明。

7）三劑使用情況：對本周三劑化學(xué)品的使用情況做簡要的描述，包括新劑的試用、使用和廢劑的處理。

8）存在問題：對本周生產(chǎn)過程中存在的問題做簡要的描述。9）其它需要在周報中予以表述的內(nèi)容。7.1.2.2 周報要求

1）周報內(nèi)容中的1~4項采用列表形式表示，余下的采用文字表述。2）周報內(nèi)容中未發(fā)生的項周報中不列入，本周變化較小或無須重復(fù)表述的內(nèi)容，當期的周報中可以省略。

3）周報內(nèi)容中能耗、環(huán)保等內(nèi)容可做單獨的報表，作為附件附在周報上。7.1.2.3 周報內(nèi)容應(yīng)言簡意賅、表述清晰，具體格式由生產(chǎn)廠自行確定。7.1.2.4 周報的統(tǒng)計時間為上周四上午10:00至本周四上午10:00，特殊要求的另作通知。

7.1.2.5 周報由裝置技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)車間主管審核后于每周五下午15:00前上報生產(chǎn)技術(shù)部。裝置停工或檢修期間不編制周報。7.1.3 工藝技術(shù)月報管理 7.1.3.1 月報內(nèi)容 1）裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標）

2）生產(chǎn)運行情況 ——概述

——生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負荷等）

——裝置運行（長周期運行，開工率，開停車，檢修和非計劃停工）3）工藝技術(shù)

——原材料控制（質(zhì)量指標，分析控制）

——技術(shù)指標分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率）

——三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評審情況）

——工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更）

——操作規(guī)程（操作卡）（操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡）的編制與修訂）

——工藝運行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決方案，建議，存在問題）、裝置的標定、主要設(shè)備的運行（對工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修））

——工藝連鎖管理 ——技改技措 ——技術(shù)與科技攻關(guān) 4）節(jié)能降耗

——燃料、動力消耗統(tǒng)計與分析 ——節(jié)能措施的實施與進展 5）環(huán)保

——三廢排放的監(jiān)測數(shù)據(jù)與分析 ——環(huán)保措施的實施與進展 6）事件與事故分析

——事件與事故分析與防范措施 ——措施的落實情況 7）本月重點工作的完成情況 8）下月工作計劃 9）附件與附錄

7.1.3.2 月報內(nèi)容中未發(fā)生的項，項目保留，該項填無。

7.1.3.3 月報內(nèi)容中未列出但生產(chǎn)裝置需要增加的項，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。

7.1.3.4 月報采用A4紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號字體，1.5倍行距，附件格式不做要求。

7.1.3.5 月報按照裝置由技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于下月1日開始計算，5個工作日內(nèi)（含5日）上報生產(chǎn)技術(shù)部。7.1.4 工藝技術(shù)年報管理 7.1.4.1 年報內(nèi)容

1）裝置生產(chǎn)數(shù)據(jù)（原料加工消耗量、產(chǎn)品產(chǎn)量、三劑化學(xué)品消耗和主要技術(shù)指標）

2）生產(chǎn)運行情況 ——概述

——生產(chǎn)情況分析（加工量、產(chǎn)量、負荷等）

——裝置運行（長周期運行，開工率，開停車，檢修和非計劃停工）3）工藝技術(shù)

——原材料控制（質(zhì)量指標，分析控制）

——技術(shù)指標分析（收率、合格率、平穩(wěn)率、加工損失率）

——三劑化學(xué)品管理（三劑的貯存與使用情況、催化劑的運行情況、廢舊、過期、閑置三劑的處置、新劑的試用和不合格三劑的評審情況、三劑的損耗分析）

——工藝卡片（工藝卡片的執(zhí)行、工藝卡片的變更）

——操作規(guī)程（操作卡）（操作規(guī)程（操作卡）的執(zhí)行、操作規(guī)程（操作卡）的編制與修訂）

——工藝運行管理（主要的工藝調(diào)整、重要工藝措施的執(zhí)行情況、技術(shù)問題分析（解決方案，建議，存在問題）、裝置的標定、主要設(shè)備的運行（對工藝影響，關(guān)鍵設(shè)備檢維修））

——工藝連鎖管理 ——技改技措 ——技術(shù)與科技攻關(guān) ——工藝記錄 ——工藝紀律

4）科技論文與技術(shù)總結(jié) ——科技論文 ——技術(shù)總結(jié) 5）節(jié)能降耗

——燃料、動力消耗統(tǒng)計與分析 ——節(jié)能措施的實施與進展 6）環(huán)保

——三廢排放的監(jiān)測數(shù)據(jù)與分析 ——環(huán)保措施的實施與進展 7）事件與事故分析

——事件與事故分析與防范措施 ——措施的落實情況

8）本重點工作的完成情況 9）下工作計劃 10）附件與附錄

7.1.4.2 年報內(nèi)容中未發(fā)生的項，項目保留，該項填無。

7.1.4.3 年報內(nèi)容中未列出但生產(chǎn)裝置需要增加的項，按照現(xiàn)有格式依次順序增加。

7.1.4.4 年報采用A4紙豎放格式編寫，正文內(nèi)容小四號字體，1.5倍行距，附件格式不做要求。

7.1.4.5 年報按照裝置由技術(shù)員編制，經(jīng)生產(chǎn)廠主管人員審核后于次年1月1日開始計算，15個工作日內(nèi)（含15日）上報生產(chǎn)技術(shù)部。7.2 工藝通知單的管理 7.2.1 使用范圍

1）工藝卡片指標的變更、修訂和新增。2）工藝操作方案的調(diào)整、變更。3）工藝指令。

4）工藝指標的控制要求。

5）各技術(shù)指標統(tǒng)計范圍、方法等的發(fā)布和變更。6）工藝技術(shù)管理的要求。

7）生產(chǎn)車間提出的意見、申請等的回復(fù)。

8）其它與工藝技術(shù)管理相關(guān)的需要出具通知的內(nèi)容。7.2.2 通知單的出具與發(fā)放

7.2.2.1 通知單由公司生產(chǎn)技術(shù)部出具，加蓋部門公章后生效。7.2.2.2 通知單僅對所涉及內(nèi)容相關(guān)的部門、生產(chǎn)車間發(fā)放。

7.2.2.3 通知單未注明有效期的從生效之日起當年有效，注明有效期的按照有效期執(zhí)行，有效期最長不超過3年。

7.2.2.4 通知單在有效期范圍內(nèi)需要停用、作廢、變更等，需出具單獨的通知單并重新發(fā)放，新通知單內(nèi)應(yīng)注明原通知單作廢。7.2.2.5 通知單內(nèi)容不得與國家、地方的法律、法規(guī)、行政性規(guī)范，相關(guān)強制性標準、規(guī)范，公司規(guī)章制度和程序文件相抵觸。7.2.3 通知單的使用與執(zhí)行

7.2.3.1 接到通知單的生產(chǎn)車間應(yīng)嚴格按照通知單的內(nèi)容執(zhí)行，制定或修訂現(xiàn)有與通知單內(nèi)容不一致的指令、要求或規(guī)定。

7.2.3.2 通知單應(yīng)放置在操作人員可見的位置，過期的通知單應(yīng)及時回收并存檔。7.2.3.3 生產(chǎn)車間對于因客觀原因存在而暫時不能執(zhí)行的通知單，須以書面或電子郵件的形式向生產(chǎn)技術(shù)部說明原因，得到回復(fù)后方可暫緩對該通知單的執(zhí)行。7.2.3.4 生產(chǎn)車間不得以主觀理由拒絕、故意拖延通知單的執(zhí)行。7.3 標定管理 7.3.1 標定目的

1）摸清限制裝置能力的薄弱環(huán)節(jié)，為技術(shù)改造提供依據(jù)。

2）裝置采用“四新”技術(shù)或重大技術(shù)改造、檢修后，為檢驗其效果進行標定。

3）對裝置進行部分或?qū)ｎ}標定：如物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、安全、環(huán)保等。

7.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各生產(chǎn)車間的實際情況，對需要標定的生產(chǎn)裝置制定裝置標定計劃，報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)到生產(chǎn)車間。

7.3.3 生產(chǎn)車間收到標定計劃后，組織專業(yè)技術(shù)人員編制標定方案，報生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。7.3.4 標定時間由安全環(huán)保部根據(jù)實際生產(chǎn)準備情況下達。

7.3.5 標定過程中的測試、分析數(shù)據(jù)要準確、及時。采集的數(shù)據(jù)須真實、有效。7.3.6 生產(chǎn)車間在裝置標定結(jié)束后60天（日歷日）內(nèi)完成《標定報告》，經(jīng)公司各專業(yè)部門審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準后形成正式的《標定報告》。7.3.7 標定報告的內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1）標定方案簡述。2）現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)。3）化驗分析數(shù)據(jù)。

4）全裝置（或局部）及主要工藝設(shè)備的物料及熱平衡。5）主要工藝設(shè)備核算。6）機泵工藝核算。7）裝置能耗、能量平衡。

8）全裝置及主要設(shè)備工藝操作分析。9）能耗及主要原材料技術(shù)經(jīng)濟分析。10）裝置的薄弱環(huán)節(jié)及解決方案、改造措施。11）質(zhì)量記錄及分析。

12）安全環(huán)保因素分析（廢氣、廢水、廢棄物、噪音等）。7.3.8 標定報告與標定方案內(nèi)容有不同點時，生產(chǎn)單元要說明原因。7.4 技改技措管理

7.4.1 技改技措項目的申報與立項

7.4.1.1 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)裝置的實際運行情況，對存在的制約因素及工藝技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量、安全、環(huán)保、動力供給及使用等方面存在的問題提出技改技措項目，編制技改技措項目申請表。

7.4.1.2 公司專業(yè)管理部門依據(jù)專業(yè)管理及日常監(jiān)督檢查情況對相應(yīng)生產(chǎn)車間提出技改技措項目的建議。

7.4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部組織對生產(chǎn)車間上報的技改技措統(tǒng)一匯總、整理并組織相關(guān)部門對技術(shù)方案、可行性和實施所需投資等審核論證。其中項目的投資預(yù)算部分由設(shè)備部進行審核。

7.4.1.4 日常生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)車間可根據(jù)實際情況，隨時進行技改技措的申報。7.4.1.5 審核通過后技改技措項目，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后予以立項。7.4.2 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)技改技措立項情況編制技改技措計劃，發(fā)至生產(chǎn)車間和相關(guān)部門。日常立項的技改技措不列入計劃。

7.4.3 立項的技改技措需要設(shè)計委托的，由生產(chǎn)技術(shù)部向具有資質(zhì)的設(shè)計單位提出設(shè)計委托，生產(chǎn)車間提供設(shè)計所需的資料、數(shù)據(jù)等。資料、數(shù)據(jù)等須準確、齊全、詳盡，以保證設(shè)計的及時、正確和可靠。

7.4.4 設(shè)計單位完成的設(shè)計方案、圖紙等，生產(chǎn)技術(shù)部組織審查，確保項目設(shè)計的經(jīng)濟合理性和先進性。7.4.5 技改技措實施

7.4.5.1 公司設(shè)備部依據(jù)技改技措項目設(shè)計方案組織技改技措項目的施工，并對其費用、技術(shù)水平、質(zhì)量及進度控制和把關(guān)。項目應(yīng)確定具體負責(zé)人、完成期限。生產(chǎn)車間配合技改技措項目的實施。

7.4.5.2 實施過程需變更原設(shè)計時，由設(shè)備部向生產(chǎn)技術(shù)部提出，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門審核并報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

7.4.5.3 技改技措項目施工結(jié)束后，由設(shè)備部門牽頭，安全環(huán)保部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部及該項目使用廠參與，依據(jù)各自專業(yè)技術(shù)規(guī)范，對竣工的技改技措項目進行驗收。在驗收中，如發(fā)現(xiàn)工程內(nèi)容與設(shè)計不符，施工質(zhì)量不符合技術(shù)規(guī)范的，由施工主管部門責(zé)成施工單位及時予以整改和完善。

7.4.6 技改技措項目投用后，生產(chǎn)車間在6月內(nèi)完成項目驗證報告，生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門驗收。

7.4.7 因以下原因引起技改技措項目無法正常進行，生產(chǎn)車間填寫技改技措項目取消申請表，經(jīng)專業(yè)部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后取消該項目。

1）公司政策的改變。2）生產(chǎn)工藝的調(diào)整。3）原材料的變化。4）方案存在重大隱患。5）其他原因。

7.4.8 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)技改技措的驗證情況，組織對技改技措進行評比，并申請一定的獎勵。8 支持性文件

《工藝變更管理規(guī)定》 9 相關(guān)記錄及保存期限

9.1 《工藝指標控制手冊》，相關(guān)部門和生產(chǎn)車間保存，換版后舊版不保存。9.2 《工藝卡片》和《工藝卡片審批表》，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置格式，相關(guān)部門和單位保存，換版后舊版不保存。

9.3 使用簽字后的《操作卡》，生產(chǎn)車間保存，保存1年。9.4 《操作卡固化審批表》，生產(chǎn)車間保存，保存1年。9.5 《生產(chǎn)技術(shù)方案》，生產(chǎn)車間保存，保存1年。9.6 《工藝卡片指令通知單》，生產(chǎn)車間保存，過期作廢。

9.7 《工藝指標風(fēng)險評價表》，生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一格式，生產(chǎn)車間保存，工藝卡片換版后作廢。

9.8 《工藝技術(shù)周報》，生產(chǎn)廠設(shè)置格式，生產(chǎn)車間保存，保存期為1年。9.9 《工藝技術(shù)月報》，統(tǒng)一格式，生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間保存，保存期為3年。9.10 《工藝技術(shù)年報》，統(tǒng)一格式，生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間保存，保存期為10年。

9.11 《工藝通知單》，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置格式，發(fā)放范圍內(nèi)的部門和生產(chǎn)車間保存，過期作廢。

9.12 《操作記錄》，生產(chǎn)車間保存，保存期為10年。

9.13 《技改技措項目計劃》，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置格式并使用，保存期為2年。9.14 《技改技措驗證報告》，生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)置格式并使用，保存期為5年。9.15 《裝置標定方案》，生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間保存，保存期為3年。9.16 《裝置標定報告》，生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間保存，保存期為10年。10 檢查與考核 10.1 生產(chǎn)技術(shù)部對本標準的執(zhí)行情況進行檢查，考核執(zhí)行《公司績效考核辦法》。10.2 本標準由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)解釋。

第四篇：煉油工藝技術(shù)管理制度(終20080131)廢

中國石油化工股份有限公司 煉油工藝技術(shù)管理制度

第一章 總則

第一條 工藝技術(shù)管理是企業(yè)生產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)與核心，為進一步加強中國石油化工股份有限公司(以下簡稱股份公司)煉油工藝技術(shù)管理，嚴肅工藝紀律，推進技術(shù)進步，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提升工藝技術(shù)管理水平，確保裝置安全穩(wěn)定長周期運行，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)股份公司《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)規(guī)定，特修訂本制度。

第二條 煉油工藝技術(shù)管理應(yīng)遵循“科學(xué)、規(guī)范、嚴謹”的原則。

第三條 煉油工藝技術(shù)管理范圍包括：基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理?；A(chǔ)管理主要包括工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、工藝技術(shù)臺帳管理等方面。專業(yè)管理主要包括煉油達標管理、節(jié)能減排管理、煉油“三劑”(催化劑、添加劑、溶（助）劑，簡稱“三劑”)使用管理、新技術(shù)應(yīng)用、工藝聯(lián)鎖管理、技術(shù)攻關(guān)與優(yōu)化等方面。

第四條 管理體制

(一)煉油工藝技術(shù)管理由股份公司煉油事業(yè)部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，即實行股份公司煉油事業(yè)部指導(dǎo)下的分(子)公司、運行部(車間)兩級管理，以分（子）公司（含油田煉油廠）一級為主，基點放在運行部（車間）。（設(shè)有二級廠的企業(yè)實行分（子）公司、廠、車間管理，以廠為主，基點放在車間。）

(二)建立健全分(子)公司（含油田煉油廠）主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的工藝技術(shù)管理機構(gòu)。分(子)公司應(yīng)設(shè)立工藝技術(shù)管理部門，歸口管理本單位工藝技術(shù)工作。工藝技術(shù)管理部門要設(shè)立專門科室并按專業(yè)配備工藝技術(shù)管理人員（職稱原則上要求工程師或高級工程師）。

生產(chǎn)裝置是工藝技術(shù)管理的基礎(chǔ)單位，要求配備專職工藝工程師（重要生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)專職工藝高級工程師）。

(三)制定從分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)到各級工藝技術(shù)管理人員的崗位責(zé)任制。制定并落實工藝技術(shù)管理人員梯隊培養(yǎng)計劃，確保各級工藝技術(shù)管理崗位按規(guī)定配備高素質(zhì)工藝技術(shù)管理人員。

第五條 本制度適用于股份公司及所屬各分(子)公司（含油田煉廠）。

第二章 分工與職責(zé)

第六條 股份公司煉油事業(yè)部是股份公司煉油工藝技術(shù)管理的主管部門，主要履行以下職責(zé)：

(一)組織制定煉油工藝技術(shù)管理制度；對各分(子)公司制定的工藝技術(shù)管理制度及實施細則予以備案管理；組織對 各分(子)公司工藝技術(shù)管理檢查，提出整改要求。

(二)組織開展煉油達標工作，分解下達相應(yīng)考核指標，定期匯總相關(guān)技術(shù)報表，開展煉油專業(yè)與裝置技術(shù)經(jīng)濟分析和評比，總結(jié)、宣傳、推廣工藝技術(shù)和達標、節(jié)能減排管理先進經(jīng)驗，組織落實節(jié)能降耗措施。

(三)組織開展系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)運行優(yōu)化、節(jié)能降耗等專項技術(shù)工作；組織對煉油生產(chǎn)裝置存在重大技術(shù)問題開展技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)服務(wù)。

(四)組織重大非計劃停車事故的技術(shù)分析，監(jiān)督、審查責(zé)任單位制定并落實相應(yīng)的整改措施。

(五)組織在系統(tǒng)內(nèi)試驗和推廣應(yīng)用新技術(shù)、先進工藝和新型高效煉油“三劑”，安排相應(yīng)的投資計劃；審核各分(子)公司煉油“三劑”使用計劃，推動生產(chǎn)裝置降本增效，并不定期進行檢查。

(六)組織系統(tǒng)內(nèi)專家對重大新建、技術(shù)改造裝置進行開工指導(dǎo)，檢查督促企業(yè)對新建和技術(shù)改造裝置和重大“三劑”應(yīng)用的技術(shù)標定。

(七)組織各分(子)公司及相關(guān)科研單位搜集整理國內(nèi)外煉油技術(shù)發(fā)展的情報、資料，開展相關(guān)調(diào)研工作；組織工藝技術(shù)管理的相關(guān)交流活動；組織系統(tǒng)內(nèi)煉油同類裝置的技術(shù)交流。

第七條 各分(子)公司工藝技術(shù)管理職責(zé)：(一)根據(jù)股份公司相關(guān)工藝技術(shù)管理制度要求組織制定本企業(yè)的工藝技術(shù)管理規(guī)章制度及實施細則，檢查、監(jiān)督各基層單位工藝技術(shù)管理工作并進行考核。

(二)組織編制、修訂本企業(yè)各裝置工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、開停工方案等法規(guī)性技術(shù)文件。

(三)制訂工藝管理臺帳、工藝技術(shù)資料等基礎(chǔ)性技術(shù)文件管理要求，定期組織檢查和考核。

(四)組織對涉及安全生產(chǎn)、裝置運行、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的重大技術(shù)問題進行技術(shù)攻關(guān)，制定針對性的解決方案。

(五)組織落實股份公司煉油達標及專業(yè)競賽、同類裝置競賽等工作。組織開展煉油主要技術(shù)經(jīng)濟指標的制定和分解工作，跟蹤分析指標完成情況，編寫上報達標總結(jié)。

組織技術(shù)分析，組織編寫上報技術(shù)季報、年報。(六)制定能源消耗和節(jié)能計劃、目標，監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗工作，對能源消耗進行技術(shù)分析，推廣節(jié)能新技術(shù)、制定節(jié)能降耗總體優(yōu)化方案并組織實施。

(七)根據(jù)與股份公司煉油事業(yè)部對接后的“三劑”使用計劃，制定本單位生產(chǎn)裝置煉油“三劑”消耗定額，負責(zé)檢查本單位煉油“三劑”的和月度消耗及使用情況，組織評價本單位煉油“三劑”的使用性能。

(八)組織新建、技術(shù)改造裝置的生產(chǎn)準備工作，組織主要生產(chǎn)裝置和新建、技術(shù)改造裝置的技術(shù)標定工作。(九)組織新技術(shù)、新工藝、新型“三劑”的工業(yè)試驗和應(yīng)用等工作；負責(zé)定期組織召開本單位工藝技術(shù)例會。

(十)按時完成總部有關(guān)部門交辦的其他工作。

第三章 工藝技術(shù)基礎(chǔ)管理 第一節(jié) 工藝技術(shù)規(guī)程

第八條 工藝技術(shù)規(guī)程的管理

工藝技術(shù)規(guī)程是具有法規(guī)性的生產(chǎn)技術(shù)文件，是組織生產(chǎn)的技術(shù)依據(jù)，操作人員和各級管理人員必須嚴格執(zhí)行。各企業(yè)必須制定工藝技術(shù)規(guī)程管理程序。

第九條 工藝技術(shù)規(guī)程主要包括以下內(nèi)容：

(一)裝置的簡要說明，工藝原理、工藝過程簡述和工藝流程圖、裝置平面布置圖。

(二)物料平衡、經(jīng)濟技術(shù)指標。(三)工藝指標、動力指標。

(四)原料、輔助材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品質(zhì)量指標。(五)裝置開、停工方案，單元、特殊設(shè)備操作、維護管理規(guī)定。

(六)設(shè)備一覽表和主要設(shè)計參數(shù)，主要儀表性能和儀表控制方案，主要聯(lián)鎖、報警整定值。

(七)生產(chǎn)過程中事故處理，安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)定。

工藝技術(shù)規(guī)程的格式由各分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)管理部門統(tǒng)一規(guī)定。

第十條 工藝技術(shù)規(guī)程的編制依據(jù)。新建裝置規(guī)程首次編制由設(shè)計單位或技術(shù)專利商提供基礎(chǔ)資料。裝置技術(shù)改造考核標定后，分(子)公司工藝技術(shù)管理部門應(yīng)依據(jù)技術(shù)改造文件、試生產(chǎn)總結(jié)、生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、科技攻關(guān)總結(jié)、工業(yè)性試驗總結(jié)、工藝技術(shù)標定報告和國內(nèi)外生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，及時組織修訂。

第十一條 工藝技術(shù)規(guī)程的審批程序。由分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)管理部門組織運行部（車間）編寫或修訂，經(jīng)有關(guān)生產(chǎn)處室討論、審核、會簽，分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)管理部門負責(zé)審定后，報分（子）公司（油田煉油廠）主管工藝技術(shù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

第十二條 工藝技術(shù)規(guī)程的修訂。工藝技術(shù)規(guī)程原則上應(yīng)每3-5年修訂一次；新建或技術(shù)改造后的裝置要有試行版的工藝技術(shù)規(guī)程，通過考核后應(yīng)在半年內(nèi)修訂為正式的規(guī)程。

第二節(jié) 崗位操作法

第十三條 崗位操作法管理。崗位操作法是搞好系統(tǒng)操作的基礎(chǔ)，是裝置進行生產(chǎn)活動的主要技術(shù)文件，是操作人員必須遵守的操作依據(jù)。

(一)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程及其它相關(guān)技術(shù)資料編寫崗位操作法（也可以包括在工藝技術(shù)規(guī)程內(nèi)），經(jīng)有 關(guān)生產(chǎn)處室討論、審核、會簽，分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)管理部門負責(zé)審定后，報分（子）公司（油田煉油廠）主管工藝技術(shù)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

崗位操作法的內(nèi)容和格式由分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)主管部門統(tǒng)一規(guī)定。

(二)裝置新建或技術(shù)改造后投產(chǎn)前，應(yīng)編制崗位操作法試行版并發(fā)至崗位操作人員，通過考核后應(yīng)在半年內(nèi)修訂為正式崗位操作法。

(三)崗位操作法原則上每3-5年修訂一次。當裝置工藝過程、原料等發(fā)生變化或經(jīng)過技術(shù)改造后要依據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程及其它技術(shù)文件及時修改與補充。

第三節(jié) 開、停工方案

第十四條 開、停工方案的管理

(一)新建或改造后裝置的開、停工方案由分(子)公司工藝技術(shù)主管部門根據(jù)《中國石油化工總公司石油化工建設(shè)項目生產(chǎn)準備與試車規(guī)定》及裝置設(shè)計文件等技術(shù)文件組織裝置技術(shù)人員編寫，經(jīng)分(子)公司各相關(guān)專業(yè)部門討論、審核、會簽，分(子)公司工藝技術(shù)部門審定后報分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

(二)正常檢修的開、停工方案必須在開、停工前十天，臨時停工方案必須在停工前兩天依據(jù)裝置技術(shù)規(guī)程及裝置運行特點編寫好，由運行部（車間）主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交分（子）公司有關(guān)部門組織審查、批準。

(三)開、停工方案必須在扉頁上有編制人、審核（單位）人及批準人手工簽字。

(四)裝置應(yīng)組織車間干部職工認真學(xué)習(xí)（包括現(xiàn)場交底）開、停工方案，必要時進行書面考試，確保每個操作人員均能熟練掌握該次開、停工的有關(guān)步驟、知識。

(五)裝置開、停工前，車間要將開、停工方案上墻，并繪制裝置升溫曲線圖。

(六)裝置開（停）工方案、拆裝盲板一覽表、關(guān)鍵控制點確認表等相關(guān)資料，按工藝基礎(chǔ)資料管理要求，由車間集中保管，原則上保存2個生產(chǎn)周期。有重大技術(shù)改造或新建裝置的開、停工方案，可作參考資料適當延期保存。裝置開工或停工后的一月內(nèi)，車間編寫出開工、停工總結(jié)并上報分（子）公司工藝技術(shù)主管部門。

第四節(jié) 工藝卡片

第十五條 工藝卡片的管理

(一)裝置工藝卡片是指導(dǎo)生產(chǎn)裝置各工序?qū)崿F(xiàn)安全生產(chǎn)、穩(wěn)定操作的法規(guī)性工藝技術(shù)參數(shù)文件，應(yīng)根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程編制，并按規(guī)定程序進行審批。

(二)工藝卡片由運行部(車間)工藝技術(shù)人員編寫，經(jīng)運行部(車間)負責(zé)人審核后，由工藝技術(shù)主管部門牽頭組織各有關(guān)生產(chǎn)處室審核會簽，報分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí) 行。

(三)工藝卡片原則上一年或一個生產(chǎn)周期修訂一次?？梢愿鶕?jù)生產(chǎn)過程的實際需要及時報批修改。

(四)裝置工藝卡片內(nèi)容和格式由分(子)公司工藝技術(shù)主管部門統(tǒng)一規(guī)定。

(五)工藝卡片（工藝指標）可分級管理，修改指標必須按規(guī)定審批程序進行，任何人不得隨意修改或違反工藝卡片（工藝指標）進行操作。

(六)工藝卡片的主要內(nèi)容應(yīng)包括： 1.原料的質(zhì)量控制指標。2.中間產(chǎn)品、產(chǎn)品的質(zhì)量指標。3.主要工藝條件（操作監(jiān)控指標）。4.動力系統(tǒng)指標。5.環(huán)保質(zhì)量指標。6.會簽欄。

第五節(jié) 裝置運行記錄（原始記錄）

第十六條 裝置運行記錄（原始記錄）的管理(一)崗位操作記錄、交接班日志、DCS和PLC等電子記錄、工藝技術(shù)臺賬等記載生產(chǎn)活動的原始記錄，是組織生產(chǎn)、加強工藝技術(shù)管理的重要依據(jù)。崗位操作記錄等原始記錄必須及時、完整、準確。

(二)崗位操作記錄、交接班日志等原始記錄的格式和內(nèi) 容由運行部(車間)技術(shù)人員制定，報分(子)公司工藝技術(shù)主管部門審定。必要時，需經(jīng)有關(guān)生產(chǎn)處室會簽。

(三)崗位操作人員填寫崗位操作記錄、交接班日志等原始記錄必須按時、完整、準確。交接班時，由交接雙方確認后互相簽字。

崗位操作記錄必須由操作人員手寫記錄，記錄頻率原則上2小時一次，實行新廠新機制的崗位記錄頻率由各分（子）公司根據(jù)崗位定員及崗位工作量確定，但記錄間隔最長不得超過4小時。

(四)分（子）公司主管部門必須定期抽查交接班日志，運行部(車間)必須審閱班長交接班日志，班組長必須每班審閱本班各崗位交接班日志。崗位操作記錄由運行部(車間)指定人員隨時復(fù)核。

(五)崗位操作記錄、交接班日志等原始記錄由運行部(車間)技術(shù)人員收集并匯總整理，按規(guī)定期限保存。原始開車記錄應(yīng)永久保存。

(六)DCS、PLC等電子記錄要制定相應(yīng)的管理制度，明確規(guī)定數(shù)據(jù)保存期限。

第六節(jié) 工藝技術(shù)臺帳

第十七條 臺帳管理

(一)工藝技術(shù)臺帳包括過程管理的原始記錄、報表，形成的各類報告等。(二)各分(子)公司必須建立工藝技術(shù)臺帳管理制度，建立健全各類技術(shù)臺帳，明確各類臺帳保存期限。工藝技術(shù)臺帳保存八到十年。

工藝技術(shù)臺帳必須建立目錄、集中管理、順序擺放、專柜保存。

(三)工藝技術(shù)臺帳保存期滿，必須列出清單，由分(子)公司工藝技術(shù)主管部門批準銷毀。

(四)企業(yè)各運行部(車間)工藝技術(shù)管理必須建立以下技術(shù)臺帳：

1.《工藝技術(shù)臺帳》（主要內(nèi)容包括：分（子）公司（油 田煉廠）控制的工藝條件執(zhí)行情況；分（子）公司（油田煉廠）控制的技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況；主要產(chǎn)品、產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況；主要原材料、燃料、動力及能源消耗情況；主要生產(chǎn)裝置技術(shù)改造情況；生產(chǎn)過程事故及重大異常情況；“三劑”管理及使用情況）

2.《工藝技術(shù)管理考核、檢查臺帳》

3.《工藝操作指令臺帳》(《工藝參數(shù)控制指標變更臺帳》)4.《工藝聯(lián)鎖、報警管理臺帳》(包括工藝聯(lián)鎖、報警清單，工藝聯(lián)鎖、報警變更記錄，工藝聯(lián)鎖摘除和復(fù)位記錄，工藝聯(lián)鎖、報警檢驗記錄等)5.《三劑管理臺帳》 6.《技術(shù)改造項目臺賬》 7.《裝置大事記》

8.《工藝技術(shù)分析會記錄》（及技術(shù)攻關(guān)報告）

第七節(jié) 技術(shù)資料

第十八條 工藝技術(shù)資料的管理

各分(子)公司、運行部(車間)必須建立工藝技術(shù)資料管理制度，各運行部(車間)必須建立健全包含以下內(nèi)容的技術(shù)資料：

1.各級工藝技術(shù)管理制度匯編 2.《生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)規(guī)程》 3.《生產(chǎn)裝置崗位操作法》 4.《工藝卡片》

5.《專題(項目)技術(shù)總結(jié)》

6.工藝技術(shù)改造說明書、PID圖、主要設(shè)備及內(nèi)構(gòu)件圖 7.《裝置技術(shù)標定方案》、《裝置技術(shù)標定報告》 8.《新技術(shù)應(yīng)用總結(jié)》

9.《技術(shù)攻關(guān)開題報告及總結(jié)》 10.《新型“三劑”試用方案及總結(jié)》 11.生產(chǎn)周期運行總結(jié)

第八節(jié) 技術(shù)月報、季報及年報

第十九條 技術(shù)月、季、年報的管理

(一)技術(shù)月、季、年報由運行部(車間)工藝技術(shù)人員編 寫，運行部(車間)負責(zé)人審查后報分(子)公司工藝技術(shù)主管部門。

(二)技術(shù)月報、季報及年報的主要內(nèi)容：

1.當月及累計生產(chǎn)計劃完成情況(包括加工量、各產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品收率和主要技術(shù)經(jīng)濟指標)。

2.主要原材料性質(zhì)、消耗情況，選用品種變更及效果分析。

3.主要燃料、動力消耗情況。

4.煉油“三劑”使用及消耗情況，選用品種、牌號變更原因及效果分析。

5.產(chǎn)品質(zhì)量情況。

6.主要操作參數(shù)、操作平穩(wěn)率。

7.設(shè)備完好率、在線儀表（及APC）投用率。8.非計劃停工時數(shù)、次數(shù)及原因分析。

9.裝置運行及工藝技術(shù)分析。技術(shù)分析是技術(shù)月報的重要內(nèi)容，應(yīng)包括：物耗、能耗、質(zhì)量，收率等指標分析，設(shè)備、工藝、儀表等運行情況，待解決的問題及準備采取的措施。

10.生產(chǎn)過程事故及重大異常情況分析。

11.技術(shù)改造（新技術(shù)應(yīng)用）項目完成情況（重大成果應(yīng)有專題總結(jié)）。

12.裝置檢修及改造前后開、停工情況分析。13.工藝防腐情況。

14.工藝技術(shù)管理改進和工藝紀律執(zhí)行情況。第二十條 公司級技術(shù)季報、年報由各分(子)公司工藝技術(shù)主管部門負責(zé)匯總、編寫并加以說明后，以電子版形式上報股份公司煉油事業(yè)部，季報應(yīng)于季后第一個月15日前，年報在次年元月25日前報出。

第四章 工藝技術(shù)專業(yè)管理 第九節(jié) 煉油達標管理

第二十一條 煉油達標管理是工藝技術(shù)管理一個重要、有效的“抓手”，是提高技術(shù)經(jīng)濟水平與企業(yè)綜合競爭能力的重要手段。

各分(子)公司應(yīng)按股份公司有關(guān)要求成立企業(yè)達標領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管副經(jīng)理擔(dān)任組長，成員由工藝技術(shù)管理部門以及相關(guān)生產(chǎn)處室、企管、人事等部門組成。企業(yè)達標領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)達標辦公室，負責(zé)開展具體工作。

第二十二條 企業(yè)達標辦公室負責(zé)制定本企業(yè)達標工作計劃，與股份公司煉油事業(yè)部對接達標指標，并對內(nèi)分解下達達標考核指標。

企業(yè)達標辦公室負責(zé)對本單位煉油專業(yè)達標及同類裝置競賽完成情況進行匯總、分析、評比，并根據(jù)評比情況，對基層單位、專業(yè)管理處室進行考核、獎懲。企業(yè)達標辦公室應(yīng)配備專人負責(zé)煉油達標管理工作，每月4日前上報股份 公司煉油事業(yè)部本單位達標技術(shù)分析，每季度上報一次達標總結(jié)，每年1月10日前上報上煉油專業(yè)達標、裝置競賽總結(jié)。達標總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：達標指標完成情況，完成情況與去年同期、完成情況與達標指標相比，對完成情況進行技術(shù)分析，總結(jié)成績、查找差距，制定下一步達標措施等。

第十節(jié) 節(jié)能減排管理

第二十三條 節(jié)能減排工作是工藝技術(shù)管理工作的重要內(nèi)容之一，以節(jié)約能源、降低損耗、減少排放為重點，與達標工作緊密結(jié)合，推動節(jié)能減排工作不斷深入，這是實施清潔生產(chǎn)、降本增效的重要措施，必須認真抓好落實。

各分(子)公司應(yīng)按股份公司有關(guān)要求成立企業(yè)節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組（可與達標領(lǐng)導(dǎo)小組整合在一起），由主管副經(jīng)理擔(dān)任組長，并成立節(jié)能減排辦公室具體負責(zé)節(jié)能減排管理工作。

企業(yè)節(jié)能減排辦公室負責(zé)制定本企業(yè)節(jié)能減排總體工作計劃，并負責(zé)每年制定能源消耗計劃，經(jīng)股份公司煉油事業(yè)部對接審核后，對內(nèi)分解下達考核指標。

企業(yè)節(jié)能減排辦公室負責(zé)對本單位煉油能源消耗完成情況進行匯總、分析、評比，并根據(jù)評比情況，對基層單位進行考核、獎懲。每月定期上報股份公司煉油事業(yè)部本單位能源消耗報表及能耗完成情況分析。

第二十四條 各企業(yè)節(jié)能辦公室應(yīng)定期對余熱回收、變 頻調(diào)速、液力透平、疏水器等節(jié)能設(shè)施的運行情況進行檢查；對重要耗能設(shè)備（加熱爐、壓縮機、風(fēng)機）的運行情況進行監(jiān)控、維護，提高運行水平。

在實施新建、改造裝置及技術(shù)改造項目時，需充分考慮采用節(jié)能減排技術(shù)，改造后裝置能耗原則上不高于改造前，且要力爭達到國內(nèi)或國際先進水平。

第十一節(jié) 煉油“三劑”使用管理

第二十五條 煉油“三劑”的使用管理

(一)煉油“三劑”的進口管理，要按照《中國石化股份公司關(guān)于“三劑”進口管理的若干規(guī)定》(石化股份科[2001]3號文件)的要求嚴格執(zhí)行。

(二)主要生產(chǎn)裝置使用“三劑”的選型和更換，由運行部(車間)提出意見報分(子)公司工藝技術(shù)主管部門，分(子)公司工藝技術(shù)主管部門負責(zé)牽頭組織有關(guān)部門進行技術(shù)評審，簽訂相關(guān)技術(shù)文件，報分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行，重要“三劑”的選型和更換需報股份公司煉油事業(yè)部備案。

(三)分(子)公司、運行部(車間)各級工藝技術(shù)主管部門都要建立健全“三劑”管理臺帳，至少應(yīng)包括主要“三劑”品種、單價、消耗量、使用情況(按型號、供應(yīng)商單列)。

(四)各分(子)公司工藝技術(shù)主管部門在每年9月底根據(jù)當年煉油“三劑”使用情況，提出下一“三劑”使用計劃，并上報股份公司煉油事業(yè)部主管處室審核，經(jīng)股份公司 煉油事業(yè)部對接、核準后，根據(jù)對接意見及核準的費用指標，制定本單位下一煉油“三劑”使用計劃。

(五)煉油主要生產(chǎn)裝置（常減壓、催化裂化、加氫裂化、延遲焦化、催化重整、加氫精制、重油加氫、加氫處理、制氫、溶劑精制、溶劑脫蠟、溶劑脫瀝青等）上首次工業(yè)應(yīng)用試驗的新型“三劑”，必須事先經(jīng)過試驗，并經(jīng)股份公司科技開發(fā)部及相當一級部門的技術(shù)鑒定（評議）并獲得通過，同時報股份公司煉油事業(yè)部備案。

(六)煉油固定床（催化重整、加氫裂化、渣油加氫、加氫處理、加氫精制、制氫、硫磺回收、潤滑油加氫、石蠟加氫、PSA）催化劑換劑，須在換劑上一年財務(wù)預(yù)算對接前提出換劑方案，并上報股份公司煉油事業(yè)部審批，審批同意換劑費用落實在財務(wù)預(yù)算后，方可進行技術(shù)談判，確定換劑方案。未能落實在財務(wù)預(yù)算中更換固定床催化劑的，需專題申請，并經(jīng)股份公司煉油事業(yè)部相關(guān)處室會簽同意，行文批復(fù)后方可換劑。

(七)煉油“三劑”的日常使用管理見股份公司煉油事業(yè)部相應(yīng)管理辦法。

第十二節(jié) 優(yōu)化挖潛、技術(shù)攻關(guān)及合理化建議 第二十六條 通過優(yōu)化挖潛，實現(xiàn)降本增效，是提高煉油競爭力和持續(xù)盈利能力的重要手段。從資源和產(chǎn)品流向的優(yōu)化，擴展到生產(chǎn)方案、生產(chǎn)流程和公用工程系統(tǒng)的優(yōu)化； 從煉油自身的優(yōu)化，擴展到和化工、化肥以及熱電等板塊的聯(lián)合優(yōu)化，以達到運行統(tǒng)籌結(jié)合考慮，實現(xiàn)企業(yè)總體優(yōu)化、綜合經(jīng)濟效益最佳的目的。

通過優(yōu)化生產(chǎn)和煉油供應(yīng)鏈管理，應(yīng)用可靠性及風(fēng)險評估方法提高設(shè)備管理水平和科學(xué)合理安排檢維修計劃，降低能耗，減少損耗，降低成本。

各企業(yè)要解放思想，開拓創(chuàng)新，以優(yōu)化、降本為重點，以占市場、降成本、增效益為目的，積極探索優(yōu)化降本的新思路、新措施，并將優(yōu)化、增效工作貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，分析影響費用發(fā)生的各個因素，與先進水平比，與歷史最好水平比，認真尋找差距，落實整改措施，努力提高煉油持續(xù)盈利能力和國際競爭力。

第二十七條 為增強企業(yè)在市場經(jīng)濟中的競爭實力，鼓勵職工積極鉆研技術(shù)、開展科技攻關(guān)的積極性，解決生產(chǎn)技術(shù)難題，優(yōu)化裝置操作，保證裝置安穩(wěn)長優(yōu)運行。

技術(shù)攻關(guān)的管理機構(gòu)設(shè)在分（子）公司（油田煉油廠）工藝技術(shù)管理部門，各分(子)公司每年12月份征集下一的技術(shù)攻關(guān)項目，結(jié)合技術(shù)工作重點、難點，針對存在的生產(chǎn)疑難問題、安全生產(chǎn)隱患、生產(chǎn)目標、節(jié)能降耗瓶頸、質(zhì)量改進目標，從實際出發(fā)，認真進行分析探討，確定并申報技術(shù)難題攻關(guān)項目（并成立相應(yīng)攻關(guān)小組）。

各分(子)公司工藝技術(shù)管理部門對匯總攻關(guān)項目進行初評、篩選，確定攻關(guān)項目、目標、措施、責(zé)任單位后下發(fā) 執(zhí)行。如攻關(guān)達到預(yù)期目標，可對相關(guān)攻關(guān)人員及單位進行獎勵。

第二十八條 各分(子)公司應(yīng)成立技術(shù)合理化建議評審委員會，由主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)人員組成，負責(zé)合理化建議的征集、審核、立項及成果的申報、初評、評審和獎勵，并不定期組織檢查合理化建議及成果的實施情況。

各分（子）公司（油田煉油廠）要通過抓好合理化建議的采納實施工作，抓好合理化建議的實施跟蹤，促進合理化建議向成果轉(zhuǎn)化，提高各分（子）公司（油田煉油廠）裝置技術(shù)水平，提高各各分（子）公司（油田煉油廠）的經(jīng)濟技術(shù)指標。

對有創(chuàng)新和普遍推廣意義的重大攻關(guān)或合理化建議項目，在工業(yè)生產(chǎn)中采用后證明效果好，可申報科技成果鑒定。

第十三節(jié) 工藝檢查及工藝技術(shù)例會

第二十九條 各分(子)公司每年至少組織兩次工藝技術(shù)管理制度執(zhí)行情況的檢查，交流管理工作經(jīng)驗，推動本企業(yè)工藝技術(shù)管理水平的提高。股份公司煉油事業(yè)部將組織對企業(yè)工藝技術(shù)管理的抽查，并通報抽查結(jié)果。

工藝檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括：

1.工藝技術(shù)操作規(guī)程（操作法）的制定、修改、執(zhí)行情況。2．工藝卡片的制定、修改、執(zhí)行情況。3．操作平穩(wěn)率情況。

4．技術(shù)月報、季報、年報情況。5．工藝聯(lián)鎖執(zhí)行情況。6．工藝技術(shù)臺賬執(zhí)行情況。7．煉油“三劑”使用情況。8．操作記錄管理執(zhí)行情況。

9.裝置開、停工方案管理執(zhí)行情況。10．運行部（車間）工藝管理制度執(zhí)行情況。第三十條 工藝技術(shù)例會是加強工藝技術(shù)分析力度，優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，集思廣益、提升工藝技術(shù)管理水平的重要形式。

各分(子)公司工藝技術(shù)管理部門每年應(yīng)定期組織召開公司級工藝技術(shù)例會，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)生產(chǎn)處室及基層車間工藝技術(shù)人員參加。

工藝技術(shù)例會分析應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1.煉油主要技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況分析（包括煉油主要生產(chǎn)裝置達標及同類裝置競賽指標）。

2.原料、中間產(chǎn)品及成品等質(zhì)量情況以及變化情況分析。

3.煉油“三劑”使用情況分析。4.操作平穩(wěn)率分析。

5.重大工藝調(diào)整情況分析及重大異常情況分析。6.技術(shù)攻關(guān)及技術(shù)改造項目完成情況分析。7.節(jié)能減排工作完成情況。

8.工藝紀律執(zhí)行及檢查（考核）情況。

9.針對上次會議存在問題所采取的措施及取得的效果。10.目前主要存在問題及下一步工作安排。

工藝技術(shù)例會應(yīng)對技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況較好及未完成情況、裝置重大技術(shù)改造、非計劃停工、生產(chǎn)事故進行重點分析，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)。

第十四節(jié) 技術(shù)標定

第三十一條 技術(shù)標定的管理

技術(shù)標定是工藝技術(shù)管理的一項重要基礎(chǔ)工作，運行的主要生產(chǎn)裝置要求至少每3年標定一次，新建及重大技術(shù)改造裝置投產(chǎn)一年內(nèi)進行標定。標定工作由工藝技術(shù)部門牽頭組織，會同有關(guān)部門和運行部（車間）共同進行。要求標定前制定詳細技術(shù)方案，標定過程中準確、完整地采集相關(guān)數(shù)據(jù)，標定后經(jīng)過核算編寫標定報告，報分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，重要裝置的標定報告報股份公司煉油事業(yè)部。需要進行標定的有以下幾種情況：

(一)新裝置投產(chǎn)后進行標定。(二)裝置重大技術(shù)改造前、后分別進行標定。(三)重要化工原料及催化劑首次工業(yè)應(yīng)用前、后分別進行標定。

(四)為解決裝置上存在的重大問題，通過標定找出薄弱環(huán)節(jié)，提出解決問題的方案和改造措施。

(五)裝置進行定期標定。

標定報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：裝置簡介及標定目的，工藝操作條件、原料、“三劑”的前后變化情況，公用工程的指標，產(chǎn)品方案，標定過程，標定結(jié)果(包括標定時間、產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗、物耗、“三劑”消耗、生產(chǎn)成本等標定前后對比)，標定中發(fā)現(xiàn)的問題、瓶頸，改進建議、標定結(jié)論。

第十五節(jié) 工藝聯(lián)鎖

第三十二條 工藝聯(lián)鎖的管理

(一)工藝聯(lián)鎖和報警是生產(chǎn)裝置(或獨立單元)超出安全操作范圍、機械設(shè)備故障、系統(tǒng)自身故障或物料、能源中斷時，發(fā)出警報直至自動(必要時也可以手動)產(chǎn)生的一系列預(yù)先定義動作，使操作人員和生產(chǎn)裝置處于安全狀態(tài)的系統(tǒng)，工藝聯(lián)鎖管理是工藝技術(shù)管理的重要內(nèi)容之一。

(二)各分(子)公司應(yīng)建立分級負責(zé)的工藝聯(lián)鎖、報警管理制度。工藝技術(shù)部門是各級工藝聯(lián)鎖的主管部門，運行部（車間）必須根據(jù)職責(zé)，建立健全所管轄的工藝聯(lián)鎖、報警臺賬和相應(yīng)的變更臺賬。(三)為加強工藝聯(lián)鎖、報警的規(guī)范管理，確保安全生產(chǎn)，要求嚴格執(zhí)行工藝聯(lián)鎖、報警管理制度，保證工藝聯(lián)鎖的摘除(變更)做到原因清楚、措施落實、監(jiān)督到位。

(四)工藝聯(lián)鎖、報警變更必須經(jīng)過安全評估，由工藝技術(shù)部門牽頭，匯同相關(guān)部門會簽，報分(子)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第五章 附則

第三十三條 各分(子)公司要根據(jù)《中國石油化工股份有限公司煉油工藝技術(shù)管理制度》，結(jié)合本單位的實際情況，制定各自煉油工藝技術(shù)管理制度、以及相應(yīng)的實施細則并負責(zé)落實，同時，上報股份公司煉油事業(yè)部備案。

第三十四條 本制度由股份公司煉油事業(yè)部負責(zé)解釋。第三十五條 本制度自公布之日起執(zhí)行。原《中國石化煉油企業(yè)工藝技術(shù)管理制度》（修訂）同時廢止。

中國石化股份公司煉油事業(yè)部

2008年2月

第五篇：采煤工藝技術(shù)概述

采煤工藝技術(shù)概述 2007-11-16 13:54 第一章 采煤工藝技術(shù)概述 本章主要介紹：

（1）長壁工作面采煤工藝概述，包括：長壁采煤方法、長壁采煤工作面采煤工藝方式、采煤工藝方式的特點；

（2）采煤工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)，包括：采煤工作面循環(huán)作業(yè)、循環(huán)方式、作業(yè)形式、工序安排、勞動組織、循環(huán)圖表、綜采工作面工藝設(shè)計實例；

（3）采煤作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施，包括：采煤工作面作業(yè)規(guī)程的編制、特殊條件下安全技術(shù)措施的編制； ． 1 長壁工作面采煤工藝概述 1 ．長壁采煤方法

解放前，采用原始的穿硐式、殘柱式、高落式等采煤方法； 解放后，采用長壁采煤方法。2 ．長壁采煤工作面采煤工藝方式

爆破采煤、普通機械化采煤、綜合機械化采煤。3 ．采煤工藝方式的特點

（1）炮采工藝特點：工人勞動強度大、支護工作不安全、日產(chǎn)量及勞動生產(chǎn)率低、材料消耗量大，適應(yīng)性強；

（2）普采工藝特點：采煤工作實現(xiàn)了機械化，產(chǎn)量提高，設(shè)備投資少；支架的架設(shè)和回撤工作仍為繁重的人工勞動，在頂板管理方面還顯得比較薄弱。（3）綜采的特點：高產(chǎn)、高效、安全、低耗。

（4）選擇采煤工藝的原則： 盡可能采用機械化程度較高的采煤工藝方式；工作安全、勞動條件好；煤炭損失少、材料消耗少、成本低；生產(chǎn)事故少、管理方便。1 ． 2 采煤工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè) 1 ．采煤工作面循環(huán)作業(yè)（1）采煤工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)概念：根據(jù)采煤工作面的生產(chǎn)過程，配備一定的工種及定員，在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)、按量、安全地完成既定任務(wù)，并保證周而復(fù)始地、不間斷地進行采煤的作業(yè)方法。

（2）采煤工作面正規(guī)循環(huán)作業(yè)標準

①有一個科學(xué)的切實可行的作業(yè)規(guī)程和循環(huán)圖表，完成規(guī)定的正規(guī)循環(huán)率。

②完成作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的產(chǎn)量、進度、效率、煤質(zhì)、主要材料消耗、工作面煤炭采出率等指標。

③工作面工程質(zhì)量合格，機電設(shè)備完好率不低于 80%，事故率不超過 2%。④安全生產(chǎn)，消滅死亡和重大事故。（3）正規(guī)循環(huán)率

式中 月實際完成正規(guī)循環(huán)數(shù)——是按正規(guī)循環(huán)標準的要求，逐日累計的統(tǒng)計數(shù)，不得用月末總進尺數(shù)反算。

月工作日數(shù)——指全月日歷日數(shù)減去因工作面外部因素影響的日數(shù)（如節(jié)假日、礦井檢修、停電、重大運輸和提升事故的影響等）。凡工作面本身事故影響造成的停產(chǎn)日數(shù)，仍按工作日數(shù)計算。

要求：采煤工作面按煤層的地質(zhì)條件、機械裝備條件等，條件好時正規(guī)循環(huán)率為 80%~90%，條件差時為 70%~80%。2 ．循環(huán)方式

概念：循環(huán)方式就是循環(huán)進度和每晝夜循環(huán)數(shù)的總稱。

（1）循環(huán)進度：循環(huán)進度是采煤工作面完成一個循環(huán)后向前的推進距離。L=n × b 式中 L ——循環(huán)進度； n ——每循環(huán)落煤次數(shù)； b ——落煤次數(shù)。

落煤進度的確定：頂板穩(wěn)定性、工作面運輸能力、工作面支架排距、采煤機械的技術(shù)特征。每循環(huán)落煤次數(shù)的確定： 頂板冒落步距、經(jīng)濟合理性。（2）晝夜循環(huán)數(shù)目

晝夜循環(huán)數(shù)目的多少決定于循環(huán)周期（時間）的長短，它直接決定著采煤工作面的日產(chǎn)量、效率和其它技術(shù)經(jīng)濟指標。3 ．作業(yè)形式

概念： 采煤工作面作業(yè)形式就是一晝夜內(nèi)采煤班和準備班的配合方式。（1）“兩采一準”（2）“兩班半采煤、半班準備”（3）“三班采煤、邊采邊準”（4）“兩采兩準”（5）“三采一準”（6）“四班交叉” 4 ． 工序安排 工序安排的方法：（1）根據(jù)工序之間的關(guān)系和各自需要的時間，找出起主導(dǎo)作用并且占用工時最多的矛盾線，以及主要矛盾線上的主要工序。一般采煤工作為主要工序。

（2）找出次要矛盾線：如支護線、回柱放頂線、作缺口線等。各次要矛盾線內(nèi)部各工序之間，一般也是順序關(guān)系。而各矛盾線之間，則是平行關(guān)系。

（3）根據(jù)工序之間的制約關(guān)系和各自需要的工作時間，確定各矛盾線之間、各工序之間在時間和空間上的配合關(guān)系。

最后，用簡單明了的符號繪成工藝流程圖（箭頭圖），把一個循環(huán)的整個采煤工藝過程明確地表示出來，見下圖。

采煤工藝流程圖 5 ．勞動組織

（1）采煤工作面的人員配備 采煤工作面中的人員，根據(jù)工作情況的不同，有“人數(shù)可變工種”的工人和“人數(shù)固定工種”的工人。

人數(shù)可變工種：指那些與工作面長度和日循環(huán)數(shù)（或產(chǎn)量）的變化有直接關(guān)系的工種，如裝煤、清理頂?shù)酌骸炝?、支柱、移溜、鋪網(wǎng)、回柱放頂工等。計算公式：

勞動定額可在《礦井生產(chǎn)統(tǒng)一勞動定額手冊》或《標準手冊》中查得。

作業(yè)定額：把標準定額與具體工作條件相結(jié)合而制定的勞動定額叫做作業(yè)定額。

作業(yè)定額分為單項作業(yè)定額和綜合作業(yè)定額兩種。單項作業(yè)定額是指包括一道工序的作業(yè)定額；綜合作業(yè)定額是指包括若干道工序的作業(yè)定額。作業(yè)定額按其包括的人員數(shù)目，又可分為個人作業(yè)定額和工作隊（組）作業(yè)定額兩種。個人作業(yè)定額是指一個工人在一個工作日內(nèi)所應(yīng)完成的工作量。在實際工作中，作業(yè)定額一般是按照以下方式進行計算制定的。個人單項作業(yè)定額：

式中 ——個人單項 作業(yè)定額； ——標準定額； ——定額修正系數(shù)。

工作隊（組）單項作業(yè)定額：

式中 ——工作隊（組）單項作業(yè)定額； ——工作隊（組）內(nèi)人數(shù)。個人綜合 作業(yè)定額：

式中 ——個人綜合勞動定額； ——綜合工作量； ——所需總工數(shù)。

工作隊（組）綜合定額：

式中 ——工作隊（組）綜合作業(yè)定額； ——工作隊（組）人數(shù)。

固定工種：指那些與一個循環(huán)中工作量變化無關(guān)的人，如采煤機司機、看管輸送機工、機電工、看管液壓泵工等。（2）勞動組織形式確定

長壁工作面中的勞動組織形式：分段作業(yè)、追機作業(yè)、分段接力追機作業(yè)。6 ．循環(huán)圖表

采煤工作面循環(huán)圖表，由循環(huán)作業(yè)圖、工人出勤表和技術(shù)經(jīng)濟指標表三部分組成。（1）循環(huán)作業(yè)圖

概念：表示工作面內(nèi)各工序在時間上與空間上的相互關(guān)系。繪制循環(huán)作業(yè)圖的步驟：

①按采煤方向和時間順序，畫出主要矛盾線上的工序。

②畫出與主要工序循序進行的次要矛盾線，其中超前主要工序的，畫在其左側(cè)，滯后者畫在其右側(cè)。超前或滯后的時間，等于兩線間的水平距離。③畫出不按主要工序順序進行的其它工序，如開缺口等。（2）工人出勤表

對應(yīng)于循環(huán)作業(yè)圖，工作面人員的配備，用工人出勤表來表示。在工人出勤表里，應(yīng)該表明各工種每班應(yīng)出勤人數(shù)，每個工種工人工作時間及每循環(huán)的總?cè)藬?shù)。（3）技術(shù)經(jīng)濟指標表 主要內(nèi)容：

①采煤工作面的地質(zhì)條件：煤厚（總厚度及可采厚度）、傾角、密度等。

②采煤工作面的技術(shù)條件：工作面長度、采高、循環(huán)進度、支架布置方式、移架方式、采空區(qū)處理方法等。

③采煤工作面裝備條件：支架型號、采煤機型號等。④循環(huán)工作組織：循環(huán)方式、晝夜出勤人數(shù)等。⑤生產(chǎn)與經(jīng)濟成果：每循環(huán)產(chǎn)量；每晝夜出勤量；工作面月產(chǎn)量；采煤工效率；坑木、金屬支柱、炸藥、雷管等材料的消耗；采煤工作面噸煤成本等。7 ．實例

（1）循環(huán)作業(yè)圖

（2）工作面出勤表

工種 班次早 班中 班夜 班檢 修 班合 計采煤機司機333413電 工11169泵 站 工11125轉(zhuǎn)載機司機11136輸送機司機11136支 架 工888428巷道維修工555621膠帶機司機11169裝 車 工2226運 料 工66管理人員22228材 料 員11油質(zhì)管理員1質(zhì)量驗收員11114辦 事 員11送 飯 工11114其 他11114合 計28282848132（3）工作面主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號項 目單 位數(shù) 量備 注1采 高m3.28~3.362推 進 長 度m12323煤 層 傾 角（°）2~64工作面長度m152~144.55煤 的 容 重kg/m 313506工 業(yè) 儲 量萬 t90.96307采 出 率%958截 深m0.89日 產(chǎn) 量t613810裝 機 容 量kW2972.511作 業(yè) 制 度“

四、六”制12日 循 環(huán) 數(shù)個1213回 采 工 數(shù)t/ 工46.51 ． 3 采煤作業(yè)規(guī)程與安全技術(shù)措施 1 ．采煤工作面作業(yè)規(guī)程的編制

（1）編制采煤工作面作業(yè)規(guī)程的依據(jù) ①采區(qū)設(shè)計、②采、掘工程圖；

③采煤工作面地質(zhì)說明書；

④本煤層及鄰近采區(qū)的礦壓觀測資料；

⑤本煤層類似采煤工作面的開采經(jīng)驗，存在的問題，以及解決問題的途徑和方法等； ⑥礦、采區(qū)對本工作面的開采要求，包括產(chǎn)量、效率、材料消耗、煤質(zhì)、直接成本等。（2）作業(yè)規(guī)程的內(nèi)容：概況、地質(zhì)情況、采區(qū)巷道布置示意圖、采煤工藝、頂板管理方法、工作面機電設(shè)備、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖及勞動組織表、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表、安全技術(shù)措施。（3）作業(yè)規(guī)程的編制與審批 ①明確任務(wù)；

②召開工人、干部、技術(shù)人員三結(jié)合會，研究生產(chǎn)技術(shù)和安全問題； ③具體編制作業(yè)規(guī)程，一般復(fù)寫 3~4 份上報； ④審批； ⑤貫徹執(zhí)行；

⑥作業(yè)規(guī)程在執(zhí)行中如條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行修改，或編制補充措施。2 ．特殊條件下安全技術(shù)措施的編制（1）安全技術(shù)措施的內(nèi)容

①對特殊情況的說明，通常附有示意圖； ②對問題的處理方法（措施）要具體； ③處理問題時的組織分工，責(zé)任要明確。（2）安全技術(shù)措施的編制步驟和方法 ①調(diào)查研究，把需要處理的特殊情況搞清，有時需要地質(zhì)、測量、礦壓等有關(guān)人員幫助搞清； ②召開工人、干部、技術(shù)員三結(jié)合研討會，確定問題的解決辦法； ③由采煤技術(shù)員按研究確定的處理方法編制安全技術(shù)措施； ④上報礦里經(jīng)總工程師批準；

⑤向參與處理問題的有關(guān)人員貫徹，要求嚴格遵照執(zhí)行；

⑥特殊情況處理后，要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后，才使采煤工作面轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。