第一篇：《中國電信XXX分公司業(yè)務(wù)稽核管理辦法》2010修訂

《中國電信XXX分公司業(yè)務(wù)稽核管理辦法》

（2010年修訂版）

一、稽核目的

有效保證公司利益和客戶權(quán)益不受損失，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)營業(yè)前臺操作的規(guī)范化，加強(qiáng)過程管理和細(xì)節(jié)管理，便于對用戶群體進(jìn)行跟蹤分析，穩(wěn)定老用戶，擴(kuò)大潛在用戶群體，更好地樹立公司的形象、維護(hù)公司的聲譽(yù)。

二、稽核對象

郊縣分公司、各營銷中心、市區(qū)自有營業(yè)廳、合作營業(yè)廳、代銷商網(wǎng)點(diǎn)及其它合作伙伴銀行所轄開辦電信業(yè)務(wù)的全部網(wǎng)點(diǎn)。

三、稽核內(nèi)容

1.對稽核對象辦理的新入網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行日?；?； 2.對稽核對象辦理的業(yè)務(wù)變更進(jìn)行稽核；

3.對稽核對象所受理業(yè)務(wù)的原始用戶資料進(jìn)行稽查。

四、考核標(biāo)準(zhǔn)

（一）工單、協(xié)議及系統(tǒng)錄入資料

4.1、營業(yè)前臺對業(yè)務(wù)受理工單的填寫、系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)資料的錄入要按業(yè)務(wù)規(guī)定準(zhǔn)確無誤，不允許缺項(xiàng)、漏項(xiàng)；用戶辦理業(yè)務(wù)時所持的有效證件復(fù)印件應(yīng)附（印）在工單指定位置，用戶（或代辦人、擔(dān)保人）用鋼筆（或碳素筆）在工單上的指定位置進(jìn)行簽字確認(rèn)，同時在系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)位置錄入，如用戶個人資料、機(jī)型、串碼、入網(wǎng)方式、用戶類型、擔(dān)保人、用戶備注等。每錯、缺、漏一項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人20元。

4.2、業(yè)務(wù)受理工單及協(xié)議每缺少一份扣罰部門相關(guān)責(zé)任人50元。

4.3、工單、協(xié)議等用戶基礎(chǔ)資料不允許涂改，對于經(jīng)營單位所做的更改需在改正處加蓋更改員工個人名章，否則視為無效，按缺少工單處理。

4.4、按公司規(guī)定與用戶簽署相應(yīng)協(xié)議，如：固話業(yè)務(wù)“補(bǔ)充協(xié)議”、移動業(yè)務(wù)“租機(jī)禮包”、“校園卡”、“包年套餐”等簽訂協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定填寫完整，協(xié)議應(yīng)妥善保管，附在工單后面與工單一并裝訂管理，如協(xié)議填寫不完整或不正確，每處扣罰相關(guān)責(zé)任人20元。

4.5、受理部門在辦理業(yè)務(wù)時，有效證件必須準(zhǔn)確，且與工單及系統(tǒng)相符，否則，每發(fā)生一例扣罰經(jīng)辦人20元。

4.6、業(yè)務(wù)受理工單每日進(jìn)行分類裝訂，每類工單上要附系統(tǒng)打印的交易量明細(xì)表，工單按交易量報表進(jìn)行排序，受理部門每月將全月工單進(jìn)行匯總，歸檔保存。如未按規(guī)定進(jìn)行管理，每項(xiàng)扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。

（二）業(yè)務(wù)辦理

1、開戶入網(wǎng)類：

4.2.1、辦理開戶業(yè)務(wù)時，必須按公司現(xiàn)行政策所要求的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)錄入相應(yīng)的卡費(fèi)、一次性連接費(fèi)、預(yù)存話費(fèi)及其他營業(yè)費(fèi)等，堅(jiān)決杜絕以“0”費(fèi)用進(jìn)行開戶，如不按規(guī)定擅自進(jìn)行違規(guī)操作，每一件扣罰經(jīng)辦人20-50元，同時由經(jīng)辦人補(bǔ)足差額。4.2.2、辦理開戶業(yè)務(wù)時，如需減免預(yù)存話費(fèi)或營業(yè)費(fèi)用等情況，必須經(jīng)過業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)審批后方可操作。如不按規(guī)定執(zhí)行，每一件扣罰經(jīng)辦人20-50元。

4.2.3、辦理開戶業(yè)務(wù)時，需按規(guī)定或簽章完備的協(xié)議選擇相應(yīng)套餐、資費(fèi)、速率等相關(guān)信息，對違反公司業(yè)務(wù)規(guī)定或違背合同內(nèi)容所進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作，每發(fā)生一件，對經(jīng)辦人罰款20-50元，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.4、移動業(yè)務(wù)辦理開戶業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)定設(shè)置主套餐、附加套餐的起止時間，對于未按規(guī)定設(shè)置或設(shè)置錯誤的將按業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行整改，每發(fā)生一筆，對經(jīng)辦人罰款30-50元。

4.2.5、辦理開戶業(yè)務(wù)時，根據(jù)用戶屬性及辦理業(yè)務(wù)的不同，需持有效證件、介紹信、合同等相關(guān)資料的原件辦理業(yè)務(wù)，受理人員核對后留存相關(guān)復(fù)印件（復(fù)印件必須清晰）。對于未按業(yè)務(wù)規(guī)定辦理，盜用、冒用、弄虛作假等，除經(jīng)辦人承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失外，對經(jīng)辦人罰款20-50元。

4.2.6、移動業(yè)務(wù)辦理開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定選擇相對應(yīng)的機(jī)型、串碼，確認(rèn)符合規(guī)定后在規(guī)定的位置進(jìn)行錄入，對違反業(yè)務(wù)規(guī)定錯錄、漏錄，每發(fā)生一件對經(jīng)辦人罰款20-50元。

4.2.7、辦理開戶業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)定同一有效證件一次性入網(wǎng)戶數(shù)辦理，對于未按要求進(jìn)行的操作按業(yè)務(wù)規(guī)定處理；對經(jīng)辦人罰款20-50元。

4.2.8、辦理開戶業(yè)務(wù)時，如號碼為銷號號碼重新啟用，應(yīng)嚴(yán)格

遵守業(yè)務(wù)規(guī)定。對未按業(yè)務(wù)規(guī)定辦理，對經(jīng)辦人罰款20-50元。

4.2.9、辦理開戶業(yè)務(wù)時，用戶的付費(fèi)方式必須按規(guī)定選擇，如人為錯選或有意變更，將對經(jīng)辦人罰款20-50元，承擔(dān)由此而給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.10、辦理吉祥號碼入網(wǎng)、預(yù)存話費(fèi)或租手機(jī)業(yè)務(wù)（包年、包月等業(yè)務(wù)），首付預(yù)存款必須按公司要求額度在業(yè)務(wù)辦理單位一次性足額存入，杜絕一筆預(yù)存話費(fèi)分次存入，如不按公司業(yè)務(wù)規(guī)定操作，對經(jīng)辦人每件罰款20-50元。

4.2.11、辦理開戶業(yè)務(wù)時，專用號段必須按公司規(guī)定使用，否則每號次扣罰經(jīng)辦人20-50元。

4.2.12、辦理開戶業(yè)務(wù)時，吉祥號碼必須由相關(guān)業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，并按業(yè)務(wù)規(guī)定選擇相應(yīng)套餐及預(yù)存話費(fèi)，如不按公司業(yè)務(wù)規(guī)定操作，對經(jīng)辦人每件罰款50-100元，并承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.13、對于新推出的業(yè)務(wù)或階段性促銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求在規(guī)定時限內(nèi)辦理，如超期辦理，將按業(yè)務(wù)規(guī)定或公司的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

2、業(yè)務(wù)變更類：

4.2.1、老用戶套餐、資費(fèi)、速率等發(fā)生變更須嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)定辦理。對于違規(guī)變更，每發(fā)生一件扣款經(jīng)辦人20-50元，承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.2、老用戶預(yù)存話費(fèi)辦理租機(jī)手機(jī)的業(yè)務(wù)，操作流程嚴(yán)格按公司業(yè)務(wù)要求進(jìn)行辦理。例如：用戶套餐選擇及套餐生效起止時間、備注內(nèi)容等。如未按公司業(yè)務(wù)要求進(jìn)行操作，則每一件按問題類別對經(jīng)辦人予以罰款20-50元。

4.2.3、違規(guī)辦理合、分賬業(yè)務(wù)或手續(xù)不符合業(yè)務(wù)要求的，每發(fā)生一件扣罰經(jīng)辦人30-50元，承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.4、違規(guī)辦理積分轉(zhuǎn)移或進(jìn)行積分消費(fèi)的，每發(fā)生一件扣罰經(jīng)辦人50-100元。

4.2.5、違規(guī)辦理過戶、補(bǔ)卡、密碼變更等其它業(yè)務(wù)，每發(fā)生一件扣罰經(jīng)辦人30-50元。

4.2.6、違規(guī)超范圍開通通話或漫游權(quán)限，每發(fā)生一件扣罰經(jīng)辦人20-50元，承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.7、違規(guī)辦理返銷、預(yù)約銷號、正式銷號、報停等相關(guān)業(yè)務(wù)，每發(fā)生一件扣罰經(jīng)辦人20-50元，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

4.2.8、預(yù)存款清退應(yīng)嚴(yán)格按公司財務(wù)和業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定辦理，對于違規(guī)操作，每發(fā)生一件，按所清退金額三倍對經(jīng)辦人予以罰款，由經(jīng)辦人將所退款額補(bǔ)交。

3、整改與處罰要求：

4.3.1、如經(jīng)辦人受理業(yè)務(wù)出現(xiàn)無意誤操作，但在事后的核對過程中發(fā)現(xiàn)并主動向信息化維護(hù)支撐中心二級稽核反映，且此誤操作并未對公司利益造成損失的，經(jīng)業(yè)務(wù)稽核人員核實(shí)后可免除處罰，將改下整改通知單；

4.3.2、如需要處罰時，具體處罰金額將在處罰標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)視情節(jié)而定，主要原則為：

1)對于初次犯錯誤、純屬無意誤操作，且不涉及現(xiàn)金流的業(yè)務(wù)則給予輕度處罰；

2)對于涉及現(xiàn)金流的違規(guī)操作則給予加重處罰； 3)對于重復(fù)犯錯誤的將加重處罰；

4)對于有意違規(guī)操作或有損公司利益的，將一律按上限處罰； 5)對于情況非常嚴(yán)重的，將交公司對具體責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理。

4.3.3、在接到整改單后，必須在3個工作日內(nèi)對整改內(nèi)容整改完畢，對于在限期內(nèi)未按要求進(jìn)行整改的，將按相應(yīng)操作內(nèi)容的處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)金處罰。

4.3.4、在接到處罰單后，代理商營業(yè)員必須在5個工作日內(nèi)繳納罰款（一級稽核及自有營業(yè)廳營業(yè)員罰款將在當(dāng)月工資中直接扣除），對于逾期不來繳納罰款的代理商，公司將按協(xié)議規(guī)定在代理商的服務(wù)保證金中按雙倍罰款金額扣除；如果因特殊原因，代理商未在公司交納保證金的，將按雙倍罰款金額在代理費(fèi)中扣除。

4.3.5、繳納罰款的流程在下發(fā)的處罰通知單中有具體描述，按處罰通知單的要求執(zhí)行即可。

4.3.6、扣除服務(wù)保證金的流程：

業(yè)務(wù)稽核對未按時交納罰款的代理商按月進(jìn)行匯總，經(jīng)部門主任及主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，向財務(wù)部提交扣除服務(wù)保證金申請，財務(wù)部按申請的金額在保證金中扣除。

4.3.7、扣除代理費(fèi)的流程：

業(yè)務(wù)稽核對未按時交納罰款的代理商（無保證金）按月進(jìn)行匯總，經(jīng)部門主任及主管領(lǐng)導(dǎo)的審批后，向市場部提交扣除代理費(fèi)申

請，市場部按申請的金額在當(dāng)月的代理費(fèi)中扣除。

4.3.8、一級稽核連帶處罰規(guī)定：

各經(jīng)營單位的一級稽核人員必須在業(yè)務(wù)受理后的1個工作日內(nèi)，及時向二級稽核報備發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，對于未及時報備或未發(fā)現(xiàn)問題的，二級稽核將按罰單金額的30%比例對一級稽核進(jìn)行稽核質(zhì)量連帶處罰。如果經(jīng)營單位未明確一級稽核或一級稽核人員混亂的，則對經(jīng)營單位的直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行連帶處罰。

五、其它

1、對于未在上述之列的違規(guī)業(yè)務(wù)操作，將視具體業(yè)務(wù)規(guī)定依據(jù)上述相近業(yè)務(wù)的處罰標(biāo)準(zhǔn)對經(jīng)辦人予以處罰。

2、如因用戶入網(wǎng)資料不詳或證件被盜用、冒用等原因所產(chǎn)生的用戶投訴或其他相關(guān)事宜，由經(jīng)辦部門承擔(dān)必要責(zé)任。

3、各經(jīng)營單位如因經(jīng)營需要，在公司許可的情況下辦理特殊業(yè)務(wù)（未按業(yè)務(wù)規(guī)定辦理）時，應(yīng)及時辦理審批手續(xù)并在業(yè)務(wù)辦理前向信息化維護(hù)支撐中心二級稽核報備，否則業(yè)務(wù)稽核將視此類業(yè)務(wù)為違規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行處罰。

4、各經(jīng)營單位在一級稽核人員的增設(shè)和調(diào)整時，必須及時通知二級稽核報備，避免出現(xiàn)稽核工作的疏漏。

5、本辦法自二零一零年四月一日起開始執(zhí)行。

二零一零年四月

第二篇：大慶市分公司業(yè)務(wù)稽核檢查管理辦法3

中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司大慶市分公司

業(yè)務(wù)稽核檢查管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為建立、健全各項(xiàng)業(yè)務(wù)稽核制度，進(jìn)一步規(guī)范全業(yè)務(wù)的受理和稽核，杜絕移動收入跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生，全面保障公司和客戶的利益，秉持“哪里有業(yè)務(wù)，哪里就有稽核”的原則，依據(jù)移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)的相關(guān)管理辦法、規(guī)定及流程，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第二條 本辦法適用業(yè)務(wù)范圍：業(yè)務(wù)受理工單稽核、業(yè)務(wù)專用發(fā)票稽核、業(yè)務(wù)受理資費(fèi)稽核、銷售終端稽核、公話超市稽核、電話卡折扣稽核。

第二章 職責(zé)分工

第三條 市場銷售部負(fù)責(zé)匯總移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)稽核管理辦法，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部、財務(wù)部、信息化支撐中心的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)制定移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)具體稽核要點(diǎn)，并監(jiān)督稽核檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對公司出臺的新業(yè)務(wù)提出重要稽核點(diǎn)，以業(yè)務(wù)稽核單的形式提供給計費(fèi)結(jié)算中心；負(fù)責(zé)對移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)稽核出現(xiàn)的問題進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)范并監(jiān)督整改。

第四條 計費(fèi)結(jié)算中心屬于二級稽核部門，負(fù)責(zé)根據(jù)稽核要點(diǎn)進(jìn)行稽核工作，并匯總稽核記錄。每日進(jìn)行日稽核通報，每月匯總進(jìn)行月稽核通報。對于需要進(jìn)一步規(guī)范的業(yè)務(wù)內(nèi)容上報市場銷售部。具體負(fù)責(zé)：

1、工單票據(jù)：負(fù)責(zé)固網(wǎng)業(yè)務(wù)、移動業(yè)務(wù)的受理工單按照5%比例進(jìn)行月稽核，負(fù)責(zé)對票據(jù)按照10%比例的月稽核檢查工作，負(fù)責(zé)除工單背面以外全部業(yè)務(wù)協(xié)議的月稽核工作，負(fù)責(zé)隨機(jī)動態(tài)提出樣本量的上交要求；

2、業(yè)務(wù)稽核：負(fù)責(zé)根據(jù)市場銷售部提供的業(yè)務(wù)稽核要點(diǎn)在業(yè)務(wù)發(fā)生日起第四日進(jìn)行稽核檢查工作；通報結(jié)果發(fā)布后不再受理減免請示；

3、違規(guī)操作稽核：負(fù)責(zé)對差錯業(yè)務(wù)、違規(guī)操作情況進(jìn)行通報、考核及處罰；

4、終端稽核：負(fù)責(zé)對終端銷售捆綁情況進(jìn)行日稽核。

第五條 集團(tuán)客戶部、縣分公司、營銷中心屬于一級稽核部門。一級稽核部門須設(shè)定專職或兼職的稽核員，具體負(fù)責(zé)：

1、工單票據(jù)：負(fù)責(zé)對本部門受理的各類業(yè)務(wù)工單、票據(jù)、協(xié)議進(jìn)行日稽核，負(fù)責(zé)對轄區(qū)所屬支局、社會代理渠道的工單、票據(jù)進(jìn)行周期性稽核檢查工作，稽核周期由各經(jīng)營單位根據(jù)業(yè)務(wù)受理量確定，至少每半月1次；

2、業(yè)務(wù)稽核：負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域受理的各類業(yè)務(wù)在次日進(jìn)行日稽核；

3、終端管理：負(fù)責(zé)對各種終端的銷售捆綁、庫存情況進(jìn)行稽核；

4、違規(guī)操作稽核：負(fù)責(zé)對已發(fā)現(xiàn)的差錯業(yè)務(wù)、違規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查整改并進(jìn)行跟蹤處理。

第三章 稽核工作的相關(guān)要求

第六條 要求受理人與稽核人必須分離。各部門需設(shè)臵專職或兼職稽核人員。不具備設(shè)臵專職稽核員的單位，可采用交叉稽核的方式。第七條 經(jīng)營單位轄區(qū)所屬支局、社會代理渠道受理的業(yè)務(wù)工單、票據(jù)由轄區(qū)經(jīng)營單位指定專人（專職或兼職稽核人員）進(jìn)行稽核工作。第八條 移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù)的稽核內(nèi)容參見附件《業(yè)務(wù)稽核點(diǎn)》。后期新業(yè)務(wù)（含固網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動業(yè)務(wù)）稽核要點(diǎn)由業(yè)務(wù)管理部門通過特殊業(yè)務(wù)稽核需求申請流程審批通過后，以公告形式通知執(zhí)行。第九條 通過稽核確認(rèn)為合格業(yè)務(wù)的，由稽核人員在相應(yīng)單式、報表上簽名(或蓋章)，并填寫稽核日期；不合格業(yè)務(wù)退受理人整改。第十條 各經(jīng)營單位應(yīng)將每日/月的稽核工作形成稽核記錄，具體內(nèi)容見附件。

第十一條 當(dāng)月受理業(yè)務(wù)必須在下個月結(jié)束前稽核完畢，計費(fèi)結(jié)算中心要形成稽核通報。

第四章 業(yè)務(wù)工單（免填工單、手工工單）稽核要點(diǎn)

第十二條

稽核方式：月稽核。每月計費(fèi)結(jié)算中心稽核人員到當(dāng)?shù)貙Ω骺h分公司、營銷中心、集團(tuán)客戶部上月業(yè)務(wù)受理工單按照15%的抽樣比例進(jìn)行抽樣稽核。抽樣頻率為一個季度內(nèi)對所有部門全部抽查完畢。其中：網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)、光纖出租業(yè)務(wù)、3G終端合約計劃、融合業(yè)務(wù)工單全部稽核（工單裝訂細(xì)則另行下發(fā)）。

第十三條 稽核標(biāo)準(zhǔn)：按《大慶聯(lián)通公司通信業(yè)務(wù)工單管理辦法》、《網(wǎng)元出租管理辦法》稽核。第十四條 稽核要點(diǎn)：

1、工單填寫是否規(guī)范，證件是否有效、齊全；

2、是否按照要求打印工單，業(yè)務(wù)工單是否串用；

3、用戶有效證件、營業(yè)日戳是否在工單規(guī)定區(qū)域內(nèi)；

4、特殊資費(fèi)工單、網(wǎng)元出租工單、公免公納等業(yè)務(wù)工單后是否按照要求附相關(guān)文件/協(xié)議/審批單。工單資費(fèi)與協(xié)議（審批單）資費(fèi)是否相符，是否是當(dāng)月審批當(dāng)月辦理；

5、局方要求受理的業(yè)務(wù)工單是否按照要求單獨(dú)工號受理，業(yè)務(wù)工單單獨(dú)裝訂；

6、稽核營業(yè)員日受理工單是否裝訂，日裝訂工單前是否附受理量日報及受理收費(fèi)日報；稽核受理收費(fèi)日報金額與當(dāng)日每張業(yè)務(wù)工單上的收費(fèi)金額之和是否一致；

7、稽核營業(yè)員月受理工單是否裝訂，月裝訂工單前是否附受理量月報及受理收費(fèi)月報；稽核受理收費(fèi)月報金額與日受理收費(fèi)金額之和是否相符；

8、業(yè)務(wù)工單是否按照相關(guān)要求存檔。

第五章 業(yè)務(wù)專用發(fā)票稽核

第十五條 稽核標(biāo)準(zhǔn)：按《大慶市分公司業(yè)務(wù)專用發(fā)票管理辦法》稽核。第十六條 稽核要點(diǎn)：

1、發(fā)票打印內(nèi)容是否清晰可辨；

2、發(fā)票是否完整，是否缺失；

3、發(fā)票是否按流水使用，是否按要求打??；

4、發(fā)票是否按流水及工號裝訂，發(fā)票流水排列是否由小到大；

5、發(fā)票是否每300張裝訂一本，月裝訂發(fā)票前是否附月結(jié)帳報表，每日發(fā)票前是否附結(jié)帳日報；

6、作廢發(fā)票是否完整(包括用戶聯(lián)和公司留存聯(lián))，是否按照相應(yīng)規(guī)范辦理；

7、當(dāng)日作廢業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額應(yīng)是否與日結(jié)帳報表一致；

8、前臺營業(yè)受理清退業(yè)務(wù)是否按規(guī)定執(zhí)行，退費(fèi)發(fā)票背面是否附機(jī)主有效證件復(fù)印件，當(dāng)日清戶退費(fèi)筆數(shù)和金額是否與日結(jié)帳報表一致；

9、前臺營業(yè)手工受理業(yè)務(wù)票據(jù)的合計金額是否與手工業(yè)務(wù)報表的合計金額一致；

10、合格票據(jù)是否由稽核員在日結(jié)帳報表上簽名（或蓋章），填寫稽核日期；不合格票據(jù)是否退受理人整改；

第六章 業(yè)務(wù)受理資費(fèi)稽核

第十七條 稽核標(biāo)準(zhǔn)：按《大慶市分公司資費(fèi)管理辦法》、《大慶市分公司業(yè)務(wù)工單管理辦法》、業(yè)務(wù)手冊、階段性營銷資費(fèi)文件或相關(guān)特殊資費(fèi)文件。第十八條 每日各部門稽核人員稽核受理業(yè)務(wù)選擇的資費(fèi)是否正確，若是非普惠資費(fèi)是否在工單后附審批通過的“特殊資費(fèi)流轉(zhuǎn)單”、“吉祥號碼申請單”、“員工寬帶內(nèi)部優(yōu)惠審批單”、“公免公納申請單”等相關(guān)審批。

第十九條 計費(fèi)結(jié)算中心計費(fèi)人員按日稽核受理的吉祥號碼（包括移動、固網(wǎng)）是否進(jìn)行過吉祥號碼審批，受理資費(fèi)是否與審批資費(fèi)相符；固話資費(fèi)低于30元、ADSL資費(fèi)低于50元的業(yè)務(wù)變更是否有相應(yīng)的審批文檔。

第二十條 辦理移動業(yè)務(wù)的套餐是否符合相應(yīng)套餐的業(yè)務(wù)規(guī)定（如包年專項(xiàng)預(yù)存款是否錄入、號段是否與相應(yīng)套餐對應(yīng)等），是否為相應(yīng)活動規(guī)定的套餐。

第七章 電話卡折扣稽核

第二十一條 稽核標(biāo)準(zhǔn)：按《大慶市通信分公司電信卡業(yè)務(wù)管理辦法》稽核。第二十二條 受理部門稽核人員按每日售卡結(jié)帳報表稽核，不合格退受理人整改。第二十三條 計費(fèi)結(jié)算中心每月10日（遇節(jié)假日順延）前，將上月各受理部門錄入的電話卡折扣稽核完畢，并填寫相應(yīng)的稽核記錄，不合格通知受理部門整改，同時將稽核記錄反饋市場銷售部確認(rèn)。

第八章 手機(jī)終端銷售稽核

第二十四條 各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)每日核對營帳系統(tǒng)與終端管理系統(tǒng)終端庫存是否相符，營帳系統(tǒng)錄入是否符合規(guī)范；移動終端捆綁業(yè)務(wù)是否按規(guī)定錄入終端機(jī)型和串碼等；終端款和終端信息錄入是否準(zhǔn)確；手機(jī)銷售數(shù)量、實(shí)收手機(jī)款與營業(yè)日報中的購機(jī)款是否一致。第二十五條 計費(fèi)結(jié)算中心負(fù)責(zé)核對移動營帳系統(tǒng)錄入是否符合規(guī)范；移動終端捆綁業(yè)務(wù)是否按規(guī)定錄入終端機(jī)型和串碼等；終端款和終端信息錄入是否準(zhǔn)確；手機(jī)銷售數(shù)量、實(shí)收手機(jī)款與營業(yè)日報中的購機(jī)款是否一致。

第九章 公話超市稽核

第二十六條 計費(fèi)結(jié)算中心每月檢查上月辦理與公話超市相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)時（包括：裝機(jī)、拆機(jī)、過戶、遷移、增加話機(jī)數(shù)量、減少話機(jī)數(shù)量、更改話吧分成比例、更改話吧分成項(xiàng)目）是否進(jìn)行通過公話超市審批流程審批，是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定根據(jù)不同的公話超市分成比例有相應(yīng)部門進(jìn)行審批；稽核審批內(nèi)容與受理內(nèi)容是否相符。

第十章 考核與處罰

第二十七條 考核部分：

1、經(jīng)營單位稽核人員負(fù)責(zé)本單位各類業(yè)務(wù)稽核工作的執(zhí)行，稽核工單、票據(jù)、業(yè)務(wù)操作的完成質(zhì)量，稽核情況記錄在《稽核檢查記錄》上，按本單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部考核。

2、業(yè)務(wù)稽核工作的考核采用與經(jīng)營單位（含代理廳）績效考核掛鉤，同時進(jìn)行直接責(zé)任人處罰的雙重考核方式。具體考核指標(biāo)內(nèi)容參見相關(guān)考核文件。考核內(nèi)容涵蓋業(yè)務(wù)稽核涉及的全部業(yè)務(wù)。

3、計費(fèi)結(jié)算中心負(fù)責(zé)將各經(jīng)營單位的稽核檢查情況匯總后進(jìn)行考核。

第二十八條 工單、票據(jù)考核及處罰認(rèn)定原則：檢查項(xiàng)目中如有1項(xiàng)未按照規(guī)定執(zhí)行，即該工單或票據(jù)為1件不合格樣本。第二十九條 全業(yè)務(wù)處罰部分（處罰直接責(zé)任人）：

1、業(yè)務(wù)和資費(fèi)的相關(guān)處罰標(biāo)準(zhǔn)按照《特殊稽核需求單》執(zhí)行。

2、工單、發(fā)票、終端等按個人單筆錯誤處罰。其中票據(jù)丟失，每張?zhí)幜P200元；手機(jī)銷售數(shù)量、實(shí)收手機(jī)款與營業(yè)日報中的購機(jī)款不一致，每發(fā)生一件不合格扣罰100元；不簽署協(xié)議的每發(fā)生一件不合格處罰100元；其他每發(fā)生一件不合格按照10元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。第三十條 全業(yè)務(wù)處罰流程：

1、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的自有營業(yè)廳、代理商、中間店面的稽核管理工作，負(fù)責(zé)把計費(fèi)結(jié)算中心下發(fā)的《業(yè)務(wù)稽核情況通報》傳達(dá)到違規(guī)營業(yè)廳、代理商或中間店面，經(jīng)營單位按照《業(yè)務(wù)稽核情況通報》中規(guī)定的處罰金額，于通報下發(fā)第二日起向相關(guān)責(zé)任人（包含自有渠道和社會渠道）收繳相應(yīng)罰金并留存。

2、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的自有營業(yè)廳、代理商、中間店面的違規(guī)整改工作，計費(fèi)結(jié)算中心將按照稽核通報中規(guī)定的整改日期監(jiān)督各經(jīng)營單位整改情況。對于未在規(guī)定的有效時間內(nèi)整改的，對該稽核點(diǎn)按罰金雙倍進(jìn)行處罰。每月25日前必須進(jìn)行整改，仍拒不整改的每處不合格扣績效考核0.1分，扣分上限3分。

3、每月5日前，計費(fèi)結(jié)算中心將上月各經(jīng)營單位的處罰金額匯總（需區(qū)分自有渠道和社會渠道），形成《處罰單》發(fā)給財務(wù)部、渠道管理中心及各經(jīng)營單位。各經(jīng)營單位在10日前到財務(wù)部繳納罰款，在10日前未全部繳清視為上繳不及時。財務(wù)部每月12日前將各經(jīng)營單位的罰金繳納情況（需區(qū)分未繳罰金月份）反饋給計費(fèi)結(jié)算中心。計費(fèi)結(jié)算中心每月對自有渠道罰款上繳不及時的經(jīng)營單位扣當(dāng)月績效3分，次月仍未完全繳清上月罰款的在正?？己嘶A(chǔ)上加扣3分，以后按月累計。

4、經(jīng)營單位對確實(shí)無法收繳的社會渠道部分向渠道管理中心發(fā)起申請，由渠道管理中心負(fù)責(zé)代理商、中間店面的稽核處罰實(shí)施工作，按經(jīng)營單位申請的明細(xì)加倍處罰代理商。渠道管理中心每月終了對社會渠道罰金未繳納的走工號封停流程封停對應(yīng)代理商工號；若代理商拒不繳款，罰款在代理商退戶押金中扣除。

5、渠道管理中心處理完結(jié)后需將處理結(jié)果反饋計費(fèi)結(jié)算中心直至經(jīng)營單位，同時計費(fèi)結(jié)算中心免除此部分考核。

第十一章 附則

第三十一條 本辦法的解釋權(quán)歸中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司大慶市分公司市場銷售部所有。

第三十二條 本辦法自2012年1月1日起實(shí)施，其他有關(guān)規(guī)定有與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第三篇：蕪湖分公司稽核管理辦法

綜合管理工作稽核辦法

目錄

一、稽核目的.............................................2

二、稽核對象.............................................2

三、稽核周期.............................................2

四、人事稽核的主要內(nèi)容...................................2

（一）人事管理...........................................2

1、人事基礎(chǔ)..............................................2

2、績效考核..............................................2

3、培訓(xùn)工作..............................................3

（二）行政后勤管理.......................................3

1、合同檔案..............................................3

2、庫房、采購............................................3

3、資產(chǎn)..................................................3

4、食堂..................................................4

5、宿舍..................................................4 6、5S檢查...............................................4

7、BI規(guī)范...............................................4

（三）品質(zhì)管理...........................................4

五、稽核的應(yīng)用...........................................5

六、其他.................................................5

一、稽核目的

1、加強(qiáng)分公司對各項(xiàng)目的人事行政后勤、品質(zhì)管理工作的規(guī)范性；

2、明確分公司與各項(xiàng)目的權(quán)責(zé)，形成有效聯(lián)動；

3、確立并形成了人事行政后勤、品質(zhì)管理稽核，關(guān)注改進(jìn)與提升。

二、稽核對象

各物業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)營銷中心

三、稽核周期

稽核周期分為定期和不定期兩種。

1、定期：分公司每月對項(xiàng)目進(jìn)行一次檢查；每季度聯(lián)合項(xiàng)目進(jìn)行一次檢查，具體時間根據(jù)分公司工作安排來定，并提前三個工作日通知到項(xiàng)目。

2、不定期：分公司結(jié)合實(shí)際工作情況，將不定期到各物業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)營銷中心進(jìn)行檢查。

四、稽核的主要內(nèi)容

（一）人事管理

1、人事基礎(chǔ)

1.1按照《人事基礎(chǔ)工作稽核標(biāo)準(zhǔn)》及公司各項(xiàng)規(guī)章制度對人事基礎(chǔ)工作進(jìn)行稽核；

1.2要求臺賬、電子臺賬、員工檔案完善齊全，按照一定比例對不同時間段檔案進(jìn)行檢查；

2、績效考核

2.1按照《績效稽核表》內(nèi)容對稽查項(xiàng)目進(jìn)行檢查； 2.2每個項(xiàng)目至少檢查5名以上員工的績效檔案，與品質(zhì)部聯(lián)動檢查各項(xiàng)考核指標(biāo)的真實(shí)性、有效性；包括但不限于績效評估表、能力評估表、績效回顧溝通表；

2.3每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)錯誤扣5分，并作相應(yīng)記錄，得出績效評估表檢查得分。

2.4稽核人與被稽核綜合管理部就被扣分項(xiàng)做討論，上報至項(xiàng)目經(jīng)理，并確定相應(yīng)的改善計劃，由被稽核綜合管理部填寫《績效稽核改善追蹤表》，分公司綜合管理部進(jìn)行審核，并對改善計劃完成情況進(jìn)行追蹤；

2.5分公司綜合管理部負(fù)責(zé)將所有項(xiàng)目績效稽核成績填入《績效稽核匯總表》，并計算平均分。

3、培訓(xùn)工作

3.1各部門培訓(xùn)檔案（簽到表、課件、總結(jié)、圖片等）齊全； 3.2定期對培訓(xùn)檔案（紙質(zhì)檔、電子檔）進(jìn)行維護(hù)； 3.3培訓(xùn)需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃等檔案齊全。

（二）行政后勤管理

1、合同檔案

1.1合同臺賬內(nèi)合同名稱、合同期限、金額、雙方負(fù)責(zé)人、內(nèi)容等信息與合同文本要求一致；

1.2合作方資質(zhì)齊全，并有備案。

2、庫房、采購

2.1出入庫單據(jù)等手續(xù)齊全，庫房物資臺賬表及時更新； 2.2項(xiàng)目月度物資采購數(shù)量進(jìn)行把控，嚴(yán)格控制采購量，避免浪費(fèi)。

3、資產(chǎn) 3.1固定資產(chǎn)、低值易耗等物資建立電子臺賬，設(shè)專人保管； 3.2固定資產(chǎn)、低值易耗等物資按公司《采購管理辦法》編號并張貼資產(chǎn)標(biāo)簽。

4、食堂

4.1建立食堂費(fèi)用相關(guān)報表（日記賬、費(fèi)用明細(xì)、分?jǐn)偯骷?xì)）并按月定期更新、維護(hù)；

4.2食堂供貨單完整，要求有供應(yīng)商及食堂人員簽字確認(rèn)； 4.3按照食堂衛(wèi)生要求表格定期檢查食堂衛(wèi)生，并督促食堂改善。

5、宿舍

5.1所有入住人員按照公司規(guī)定辦理宿舍入住手續(xù)； 5.2宿舍使用情況建立臺賬，并定期更新、維護(hù)； 5.3宿舍設(shè)施設(shè)備及時進(jìn)行維修維護(hù)；

5.4項(xiàng)目綜合管理部定期對宿舍設(shè)備、水電、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查。6、5S檢查

6.1辦公區(qū)域要求整潔干凈，文件等資料按照公司5S標(biāo)準(zhǔn)要求擺放，詳見《5S檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)表》；

6.2項(xiàng)目綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本項(xiàng)目的辦公環(huán)境，并督促改善。

7、BI規(guī)范

7.1各崗位員工按照公司《BI手冊》規(guī)范執(zhí)行；

7.2項(xiàng)目綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門員工的工服著裝規(guī)范，并填寫《工服著裝檢查表》，對于不合格的員工按照公司《員工手冊》等規(guī)章制度進(jìn)行處理。

（三）品質(zhì)管理

1、公共設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作；

2、公共秩序維護(hù)工作；

3、客戶服務(wù)工作；

4、保潔綠化工作；

具體執(zhí)行按《體系文件》內(nèi)容，詳見評分標(biāo)準(zhǔn)，每月有重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，每季度進(jìn)行全面檢查。

五、稽核的應(yīng)用

1、稽核的結(jié)果直接在當(dāng)期的績效考核中予以體現(xiàn)，不達(dá)標(biāo)的單位，列入項(xiàng)目、部門負(fù)責(zé)人的績效考核中，與獎金、晉升、調(diào)薪等直接掛鉤；

2、稽核的成績將作為績效評先評優(yōu)的重要依據(jù)。

六、其他

本管理辦法基本定義了分公司稽核工作的整體要求、具體權(quán)責(zé)、各階段任務(wù)工作。作為各項(xiàng)目開展相關(guān)工作的指引，除相關(guān)事項(xiàng)的時間節(jié)點(diǎn)可能需在具體確定外，各項(xiàng)目可據(jù)此辦法相關(guān)內(nèi)容與要求規(guī)劃安排本單位的實(shí)際稽核與管理各項(xiàng)工作。

本管理辦法自公布下發(fā)日起生效執(zhí)行。

第四篇：中國電信濮陽分公司車輛管理辦法

中國電信華龍區(qū)營業(yè)部

車輛管理辦法

第一章 總則

第一條：為規(guī)范和加強(qiáng)車輛的管理及使用，提高節(jié)約運(yùn)行效率及維修費(fèi)用，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本辦法。

第二條：本辦法所指車輛系指公司自有車輛、承租車輛。第三條：車輛由綜合辦公室統(tǒng)一管理，并指派專人負(fù)責(zé)。第四條：車輛應(yīng)由專任司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。

第二章 車輛的日常管理

第五條 車輛實(shí)行“憑單出車、調(diào)配使用、集中存放、單車考核、定點(diǎn)維修、管理制度。

第六條 車輛在沒有出車任務(wù)或已完成出車任務(wù)的情況下，駕駛員須將車輛停放在指定位置，車輛管理員應(yīng)不定時抽查車輛停放情況。確因工作需要無法停放在指定位置的，經(jīng)車輛管理員批準(zhǔn)后，由駕駛員采取必要安全措施在停車場所擇點(diǎn)停放。凡因亂停亂放導(dǎo)致車輛被盜、損毀的由駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。

第七條 車輛嚴(yán)禁外借給任何個人或單位使用，因擅自出車或外借造成車輛損壞、發(fā)生交通事故或車輛被盜的，由駕駛員承擔(dān)全部法律責(zé)任 第八條 車輛由綜合辦公室統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。駕駛員應(yīng)服從調(diào)派，隨叫隨到，并按調(diào)派的時間、地點(diǎn)待命。在出車過程中，駕駛員因工作需要需臨時變更出車任務(wù)的應(yīng)報請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在出車返回后及時補(bǔ)辦派車相關(guān)手續(xù)，同時向車輛管理員報告，便于臨時用車調(diào)度。

第三章 車輛派出的管理

第九條 派出車輛實(shí)行“派車單制”，有出車需求的部門應(yīng)提前填寫《派車單》報綜合辦公室批準(zhǔn)后，車輛管理人員根據(jù)車輛的待用狀況、出車事由及線路等情況確定派車。

第十條 下班時間車輛必須停放在單位，（包含中午下班）鎖好門窗。

第十一條 十公里以內(nèi)、三人以下、參加公司會議或培訓(xùn)均不派車(特殊情況除外)。

第十二條 原則上去公司一天一次（特殊、緊急情況除外，大約上午10點(diǎn)左右）其余時間不再去公司。每天上午11:30分以后和下午6點(diǎn)以后不派車。（避免下班時間回不來，長時間在外逗留）

第十三條 出車返回后駕駛員應(yīng)根據(jù)“派車單”的資料及時填報行程和返回時間。

第十四條 生產(chǎn)用車必須由分管市場經(jīng)理或營業(yè)部經(jīng)理簽字，綜合財務(wù)由營業(yè)部經(jīng)理簽字。

第四章 車輛的燃油管理

第十五條 車輛管理員應(yīng)根據(jù)車輛的油料消耗、使用年限、型號排量以及出車需求確定車輛油耗限額。車輛管理員對車輛燃油消耗實(shí)行總量控制，月底根據(jù)單車行駛里程進(jìn)行燃油核算。

第十六條 如因特殊情況需要突破定額增油的，由使用者填寫增油申請單，說明增油原因，車輛管理員核準(zhǔn)后，報營業(yè)部經(jīng)理審批。

第五章 車輛的保養(yǎng)與維修

第十七條 車輛維修保養(yǎng)實(shí)行備案審批、定點(diǎn)維修制度。

1、需要維修保養(yǎng)的車輛由駕駛員填寫維修保養(yǎng)審批單，車輛管理員根據(jù)車況提出意見、核定預(yù)計費(fèi)用后報綜合辦公室審批。

2、車輛駕駛員持審批單到指定的維修場所維修，共同核定維修保養(yǎng)內(nèi)容和具體費(fèi)用后填寫在維修保養(yǎng)審批單內(nèi)，費(fèi)用超出預(yù)計費(fèi)用須有車輛管理員核準(zhǔn)。在維修過程中超出維修保養(yǎng)審批單規(guī)定的維修內(nèi)容或范圍時，須報綜合辦公室批準(zhǔn)后方可繼續(xù)維修。

3、車輛維修期間駕駛員應(yīng)跟車維修、現(xiàn)場監(jiān)督。修理完畢駕駛員驗(yàn)收簽字后方可接車，同時由車輛管理員確認(rèn)。對弄虛作假的定點(diǎn)維修單位和駕駛員將嚴(yán)肅查處。

第十八條 車輛維修費(fèi)用由車輛管理員根據(jù)維修清單定期與修理廠結(jié)算，并及時登記車輛維修臺賬。

第十九條 車輛管理員要認(rèn)真審核相關(guān)維修內(nèi)容、維修記錄，建立維修費(fèi)用分析制度，認(rèn)真分析維修原因，提出改進(jìn)措施或建議，確保車輛安全運(yùn)行。

第六章 車輛事故的處理

第二十條 車輛發(fā)生事故要保護(hù)事故現(xiàn)場，搶救傷員，迅速報案。

1、要立即保護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員和財產(chǎn)，保留相關(guān)證據(jù)（有相機(jī)或手機(jī)有拍照功能的，盡量拍下事故現(xiàn)場照片。照片上要清楚拍到機(jī)動車牌照號碼。）；

2、立即向公安機(jī)關(guān)交通管理部門報案，向車輛管理員報告。

3、立即電話向保險公司報案。

4、車輛管理員在48小時內(nèi)攜帶身份證件、保險單正本、駕駛證、行駛證到保險公司正式報案，填寫書面報案表及說明事故經(jīng)過。

第二十一條 事故車輛定損、修理及受傷人員治療

1、因保險事故導(dǎo)致的車輛損失的，在修復(fù)之前必須經(jīng)保險公司定損，以核定損失項(xiàng)目及金額（在外地發(fā)生事故的，可由保險公司委托事故地保險公司定損）。定損完畢后，才可修理受損車輛。

2、給第三人造成人身傷害的，須等醫(yī)療完成后，向保險申請理賠。駕駛員傷者醫(yī)療期間，需墊付醫(yī)療費(fèi)或通過交警開具證明，要求保險公司墊付限額內(nèi)的醫(yī)療費(fèi)。

3、給第三人造成人身傷害或者財產(chǎn)損害所支付的賠償金，理賠前要經(jīng)保險公司核定賠償項(xiàng)目和相關(guān)證據(jù)、數(shù)額。

第二十二條 提交索賠單證，領(lǐng)取保險賠款

車輛管理員在事故處理完畢后，10日內(nèi)將索賠單證包括：保單正本(復(fù)印件)、交通事故責(zé)任認(rèn)定書、調(diào)解書、判決書和修理發(fā)票、醫(yī)療費(fèi)發(fā)票、病歷、誤工費(fèi)證明、護(hù)理費(fèi)證明、被撫養(yǎng)（贍養(yǎng)）人身份情況、人數(shù)以及身份證復(fù)印件、行駛證復(fù)印件、駕駛員駕照復(fù)印件等資料提交給保險公司，由保險公司計算賠款。

第二十三條 特殊案件的理賠

1、當(dāng)車輛被盜或被搶時，應(yīng)在24小時內(nèi)向公安機(jī)關(guān)報案。

2、向保險公司報案。車輛被盜或者被搶48小時內(nèi)攜帶有關(guān)資料到保險公司填寫《機(jī)動車輛保險出險通知單》，辦好登記手續(xù)。三個月內(nèi)，車輛未能尋回的，攜帶公安機(jī)關(guān)開具的失竊證明、保險單正本、被保險車輛的行駛證、駕駛員的駕駛執(zhí)照、被保險人的身份證原件、報案人的身份證原件及車輛的鑰匙等證件到保險公司索賠。

第七章 車輛駕駛員的管理

第二十四條 嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》，服從交通管理人員的指揮和檢查，文明禮讓、謹(jǐn)慎行車，確保行車安全。嚴(yán)禁酒后駕車，嚴(yán)禁超速行駛、強(qiáng)行超車、闖紅燈等違規(guī)行為，確保乘車人安全。如違反規(guī)定出現(xiàn)違章或事故的，由本人承擔(dān)全部責(zé)任，費(fèi)用一律自理。

第二十五條 嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，服從車輛管理員的統(tǒng)一調(diào)度、指揮，不得以任何借口不出車或耽誤出車時間。駕駛?cè)藛T有事情請假外出的，需將車輛及時交車輛管理員。

第二十六條 嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程，經(jīng)常保持車內(nèi)整潔，車況良好，做到勤檢查、勤保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，不得帶病行駛，車輛管理員要不定期檢查各車車況。車輛因違章造成的罰款由該車駕駛員全部承擔(dān)。

第二十七條 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)服務(wù)意識。積極主動為用車領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，樹立良好的自身形象。遵守公司廉潔規(guī)定，不準(zhǔn)在維修、加油、洗車中侵占公司利益，不準(zhǔn)向基層單位伸手索要錢物，不準(zhǔn)亂打領(lǐng)導(dǎo)旗號謀取私利。

第二十八條 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車返回后，要檢查車輛存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足時，應(yīng)立即加油，不得再臨出車時才去加油。

第二十九條 要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險駕車(包括高速、爬頭、緊跟、爭道、賽車等)；晚間司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車；不準(zhǔn)酒后駕車。

第三十條 出車返回后如實(shí)填寫出車記錄，簡要匯報用車情況。對所開車輛的各種證件應(yīng)經(jīng)常檢查其有效性，出車時確保證件齊全。

第三十一條 認(rèn)真填寫車輛檔案，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時匯報，對車輛運(yùn)行里程和耗油情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，提出降低成本的改善建議。

第八章 獎勵與處罰

第三十三條 安全行車獎勵。對全年無安全事故，車輛維修保養(yǎng)好，服務(wù)質(zhì)量優(yōu)的駕駛員給予一定的物質(zhì)獎勵和精神獎勵。

第三十四條 油料節(jié)余獎勵。在保證完成工作任務(wù)的前提下，按規(guī)定單車耗油量，節(jié)約油料金額的50%年終一次性獎勵駕駛員。

第三十五條 對執(zhí)行公務(wù)時不服從安排，為難用車人的視其情節(jié)給予警告并處扣罰年終安全獎。對造成車輛丟失的駕駛員處以車輛折舊后凈值的全額經(jīng)濟(jì)賠償?shù)奶幜P。第三十六條 工作時間不得喝酒、打麻將、打牌。違者每次扣罰50元。發(fā)生交通事故所造成的損失，在獲取保險公司正常賠付后所余部分，由駕駛員全部承擔(dān)。

第三十七條 車輛必須按指定地點(diǎn)停放，違者每次扣罰50元。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自出車或把車輛交給其他人駕駛的每次罰款100元，并寫書面檢查。凡因私自將車交給他人駕駛發(fā)生交通事故的，由該車駕駛員承擔(dān)全部相關(guān)的法律責(zé)任，并按實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失賠償。

第三十八條 駕駛員不按規(guī)定對車輛進(jìn)行日常保養(yǎng)或不按操作規(guī)程駕車或不愛護(hù)車內(nèi)設(shè)施致使車輛或設(shè)施損壞的每次扣罰100元并照價賠賞。

第九章 附則

第三十九條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：中國電信富寧分公司員工勞動紀(jì)律管理辦法

中國電信富寧分公司員工勞動紀(jì)律管理辦法

更新日期：2008-12-1 11:45:51

索 引 號：532628-011456-20081201-0009 發(fā)文日期：2008-12-01 名 稱：中國電信富寧分公司員工勞動紀(jì)律管理辦法

第一條 為加強(qiáng)日常管理，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，樹立良好的工作作風(fēng)，維護(hù)正常的生產(chǎn)和工作秩序，提高工作效率和企業(yè)效益，根據(jù)省、州公司相關(guān)管理辦法，特制定本辦法。

第二條 富寧縣分公司全體員工必須按時上班，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，在工作時間內(nèi)，不得擅離崗位和從事其他與工作無關(guān)的活動，確保按時、按質(zhì)、按量的完成生產(chǎn)和工作任務(wù)。

第三條 對違反勞動紀(jì)律的員工，公司將視情節(jié)輕重，本著思想教育與經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分相結(jié)合的原則，給予相應(yīng)的處罰，各部門要教育和引導(dǎo)員工遵守勞動紀(jì)律，支持公司對違紀(jì)員工進(jìn)行考核處罰。

第四條 嚴(yán)格請銷假制度。

一、員工因病、事請假必須履行請假手續(xù)，征得本部門主管領(lǐng)導(dǎo)的同意方能離開，部門主任需經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意。請假半天以上者需出示請假條，病假超過兩天以上的必須出示醫(yī)院證明，病事假超過2天以上的，應(yīng)及時報綜合部備案；

二、請?zhí)接H假、產(chǎn)假、婚假、喪假必須由員工本人提出申請，由其所在部門提出意見，經(jīng)綜合部審核后辦理請假手續(xù)；

三、帶薪年休假的審批按照《云南省電信有限公司員工帶薪休假管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》執(zhí)行。

四、請假期滿應(yīng)及時辦理銷假手續(xù)，請假期滿因故需續(xù)假者，需于假期未滿之前辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后才能續(xù)假。

第五條 嚴(yán)格會議制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行會議審批制度

二、會場紀(jì)律：參會人員應(yīng)提前10分鐘到會，不得喧嘩，不得來回走動。遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會議進(jìn)行；不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席；參會人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳；會議期間參會人員關(guān)閉通訊工具或調(diào)在靜音狀態(tài)，不會客（特殊客人除外），認(rèn)真聽取會議內(nèi)容并做好記錄；參會人員應(yīng)保持會場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰、扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好；不可無故打斷他人的發(fā)言。

三、散會時，會議主持部門或個人應(yīng)關(guān)閉會議室門窗、音響、飲水機(jī)、電源插座開關(guān)，并及時將投影儀和鑰匙歸還綜合部。

四、會議的出勤、會場紀(jì)律與工作出勤和工作紀(jì)律同等考核，遲違紀(jì)者接到綜合部罰款通知單后，2天內(nèi)到綜合部交罰金。

第六條 個人通信工具應(yīng)保持24小時待機(jī)，無故將個人通信工具關(guān)閉者，初次警告，第二次罰款100元，第三次將取消相應(yīng)公免權(quán)限，屢教不改的，將給予通報批評并報州公司人力資源部處理。

第七條 建立員工外出請示報告制度，員工因工作需要外出辦事，須向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，申明外出原因和返回公司的時間，得到許可后方能離開，否則按擅離職守處理。

第八條 對違反勞動紀(jì)律的員工，應(yīng)在批評教育的基礎(chǔ)上，根據(jù)情節(jié)輕重，給予一定經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將給予通報批評并報州公司人力資源部處理。

一、遲到、早退：每次遲到、早退15分鐘以內(nèi)的扣30元，每次遲到、早退15分鐘及以上30分鐘以內(nèi)的扣50元，每次遲到、早退30分鐘及以上1個小時以內(nèi)的扣100元，對多次遲到或早退，消極怠工，沒有完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，并且屢教不改的，將給予通報批評并報州公司人力資源部處理。

二、曠工：凡未經(jīng)請假（含請假未準(zhǔn)）或批準(zhǔn)假期滿未補(bǔ)假缺勤者，遲到、早退或擅離職守1個小時及其以上者均視為曠工，其中：遲到、早退或擅離職守1個小時及其以上4個小時以內(nèi)的視為曠工半天，遲到、早退或擅離職守4個小時及其以上的視為曠工一天，當(dāng)季內(nèi)累計曠工達(dá)到三天的，取消當(dāng)季績效工資，不足三天按實(shí)際天數(shù)扣減當(dāng)月和當(dāng)季績效工資。員工無故經(jīng)常曠工，將對其通報批評并限期改正，對屢教不改，連續(xù)曠工15天，或者一年內(nèi)累計曠工時間超過30天的，報州公司人力資源部處理。

第八條 員工的考勤由其所在部門負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)建立上下班簽到制度，指定專人負(fù)責(zé)本部門的考勤工作，準(zhǔn)確記錄每位員工的出勤情況。

第九條 員工上下班簽到要如實(shí)，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對考勤記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，違反勞動紀(jì)律者按實(shí)際遲到或早退時間加倍計算，部門負(fù)責(zé)考勤的員工應(yīng)相應(yīng)扣減績效考核得分。

第十條 各部門的考勤記錄，應(yīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，于次月5日前交到綜合部?？记谟涗洃?yīng)如實(shí)反映部門員工的出勤情況，對員工違反勞動紀(jì)律或請假的情況隱瞞不報的，扣減部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月績效工資的5%。

第十一條 綜合部根據(jù)各部門上報的考勤情況，上報州公司人力資源部核發(fā)工資。第十二條

公司成立由公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主任、主管組成的勞動紀(jì)律檢查小組，不定期的對員工遵守勞動紀(jì)律的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。