第一篇：倉庫單據(jù)簽核流程

倉庫單據(jù)簽核流程

單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：

一、外購入庫單

由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根、紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)作報檢單給IQC

二、外購?fù)素泦?/p>

由退料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購簽核）

四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商

三、領(lǐng)料單

由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認(rèn)簽核。

三聯(lián)：白聯(lián)領(lǐng)料部門存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。

四、退料單

由退料部門制單→退料人確認(rèn)簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。

五、成品入庫單（合格品）

由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核

三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。

半成品入庫單（合格、不合品）和成品入庫單（不合品）

由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→銷售總監(jiān)確認(rèn)簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核

四聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫，藍(lán)聯(lián)交銷售部總監(jiān)。

六、銷售出庫單

銷售員制單→ 銷售員確認(rèn)簽核→財務(wù)部審核確認(rèn)→物控部主管審核→倉管員發(fā)貨。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財務(wù)，藍(lán)聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。

七、調(diào)撥單

調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。

八、單據(jù)填寫規(guī)定

1、單據(jù)在填寫過程中在領(lǐng)用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。字跡規(guī)范。

2、填寫實發(fā)數(shù)量時，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準(zhǔn)超出發(fā)料數(shù)量方格線外。

3、制單后若對數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。并將系統(tǒng)數(shù)量更改為正確的數(shù)量。

九、單據(jù)保管要求：

1、每日單據(jù)倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。

2、每月對單據(jù)進(jìn)行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財務(wù)室進(jìn)行統(tǒng)一管理。

第二篇：簽核流程

江陰市哲鋼模塑有限公司

日常管理流程

一、人力需求

各部門如補(bǔ)充人力需填寫“人員需求申請單”，經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準(zhǔn)后人力資源部方執(zhí)行招聘計劃。

流程：部門提單 ——人力資源部審核 —— 總經(jīng)理核準(zhǔn)

二、面試及入職手續(xù)辦理

2.1 所有應(yīng)聘人員均需由人力資源部安排面試，員工未經(jīng)許可不準(zhǔn)將應(yīng)聘人員擅自帶

進(jìn)公司；

2.2 員工上崗前需至人力資源部辦理入職手續(xù)；

2.3 離職員工返廠需獲得原部門主管及人力資源部同意，上崗前需至人力資源部辦理

入職手續(xù)；

2.4 內(nèi)部推薦人員經(jīng)人力資源部面試合格后由人力資源部根據(jù)公司用人需求安排部

門，上崗前需至人力資源部辦理入職手續(xù)；

三、離職手續(xù)辦理

3.1 員工離職需提前一個月填寫“離職申請單”，待主管批準(zhǔn)辦理正常離職手續(xù)后方

可離開公司；

3.2 未辦理正常離職手續(xù)而曠工離職的員工不予發(fā)薪，直至其返廠補(bǔ)辦離職手續(xù)公司

方可于年底補(bǔ)發(fā)薪資，同時曠工一天將扣款100元整；

3.3【流程】員工本人填寫“離職申請單”——部門主管審核——人力資源部審核 注：曠工離職由部門主管代填

四、請假手續(xù)辦理

4.1 員工請假需提前填寫“請假條”，根據(jù)請假天數(shù)簽至相應(yīng)主管核準(zhǔn)并交由人力資

源部存檔；

4.2 員工請假兩天（含）需簽至部門主管，請假兩天以上需簽至公司總經(jīng)理

4.3【流程1】員工填寫“請假條”——部門主管核準(zhǔn)（請假兩天以內(nèi)，含兩天）——

交至人力資源部存檔

【流程2】員工填寫“請假申請單——部門主管審核——總經(jīng)理核準(zhǔn)（請假兩天以

上）——交至人力資源部存檔”

4.3 員工未經(jīng)允許曠工者，曠工一天扣款100元，連續(xù)曠工三天者視為曠工離職。

五、申請入住公司宿舍及退宿手續(xù)辦理

員工如需入住宿舍或搬離宿舍需填寫“宿舍申請表”和“退宿舍申請表”；

【入住流程】員工填寫“宿舍申請表”——部門主管審核——人力資源部核準(zhǔn)——宿

舍管理員安排宿舍

【退宿流程】員工填寫“退宿舍申請表”——部門主管審核——人力資源部核準(zhǔn)——

宿舍管理員安排退宿——檢查宿舍物品——搬離公司

六、以上相關(guān)表單人力資源部將發(fā)至各部門主管

人力資源部

2013年9月13日

第三篇：倉庫單據(jù)管理制度流程

倉庫單據(jù)管理制度

1、目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實相符、業(yè)務(wù)真實；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時，特制訂本規(guī)定。

2、單據(jù)管理規(guī)定

2.1請檢入庫單

2.1.1新采購的物資在進(jìn)廠時請求入庫時，倉庫保管人員應(yīng)接到質(zhì)量部的質(zhì)檢合格通知后方可入庫；該物資檢驗不合格不給入庫。

2.1.2倉庫保管人員首先要檢查該批次物資對方發(fā)票或出庫單等入庫前必備的手續(xù)是否齊全、正規(guī)；只有具有了齊全合格的手續(xù)后，保管人員對照入庫手續(xù)重新檢驗確認(rèn)物資的實物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與對方發(fā)票或出庫單記載相符時，才能收存該物資并給采購人員開具請檢入庫單。

2.1.3請檢入庫單上應(yīng)填寫入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、采購人、檢驗人、接收人。

2.2.領(lǐng)料單

2.2.1生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)計劃合理安排領(lǐng)用原材料。

2.2.2領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途（具體到產(chǎn)品）、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.2.3該次需要補(bǔ)料必須有李總、張總或奚部長三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。

2.3合格品入庫單

2.3.1請檢驗員檢驗產(chǎn)品是否合格方可入庫。

2.3.2保管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)量 進(jìn)行入庫，沒到達(dá)到產(chǎn)品日產(chǎn)量不給予入庫。

2.3.3產(chǎn)品入庫應(yīng)填寫入庫日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨人、接收人。

2.3.4保管員在接受入庫時要核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

2.4供貨清單

2.4.1銷售部根據(jù)訂單合理安排倉庫發(fā)貨，并填寫供貨清單。

2.4.2供貨清單應(yīng)填寫出庫日期、名稱、型號、客戶、送貨人、客戶接收人。

3所以單據(jù)一式三聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、部門一聯(lián)。

第四篇：倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

一、產(chǎn)品進(jìn)倉單據(jù)流程

根據(jù)業(yè)務(wù)傳真的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨

廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫的倉管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號（沙發(fā)類）。收貨倉管員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于訂單時，要及時與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。

倉庫管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，一聯(lián)自留，剩下的交對方。倉庫開單員在電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯(lián)，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。驗貨有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務(wù)跟進(jìn)。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)（聯(lián)同送貨單位的《送貨單》交財務(wù)），第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)

返修產(chǎn)品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，開單員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)素泦巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉管員簽名生效。

二、產(chǎn)品出倉單據(jù)流程

庫區(qū)開單員根據(jù)配送部傳遞來的、并有財務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開具一式五聯(lián)的出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在出倉單上簽名并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程

由相應(yīng)的店面開單員根據(jù)店面進(jìn)銷存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無誤的填寫產(chǎn)品型號、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉管聯(lián)）。

配送部安裝工與店面相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)真、逐一核對、清點產(chǎn)品實物與調(diào)拔單型號、數(shù)量是否統(tǒng)一，確認(rèn)無誤后在調(diào)拔單簽名（有質(zhì)量問題的需在調(diào)拔單上注明）

配送部安裝工將產(chǎn)品拉回倉庫，并與相關(guān)系列產(chǎn)品的倉管員認(rèn)真、逐一核對、清點產(chǎn)品，確認(rèn)無誤后簽名

由倉庫開單員將完整手續(xù)的調(diào)拔單傳遞到財務(wù)（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

四、產(chǎn)品調(diào)出單據(jù)流程

1、倉庫開單員根據(jù)各店面的《出樣打包》通知單，認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確的開具調(diào)拔單，經(jīng)核對無誤后簽名并傳遞到倉管員（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)店面聯(lián)）。

倉管員根據(jù)調(diào)拔單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。

倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。

配送部安裝工將產(chǎn)品送到店面，店面相關(guān)責(zé)任人需與安裝工認(rèn)真、逐一核對、清點產(chǎn)品，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，店面責(zé)任人簽名并留下店面聯(lián)，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責(zé)任人簽名的調(diào)拔單交回到開單員 由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

五、收費補(bǔ)件類單據(jù)

A、倉庫開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開具出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)）并注明銷售單單號，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

B、倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

C、倉管員協(xié)同D、、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗貨）。

E、安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無效

第五篇：OA辦公系統(tǒng)單據(jù)簽核系統(tǒng)簡介

OA辦公系統(tǒng)單據(jù)簽核系統(tǒng)簡介

系統(tǒng)簡介

單據(jù)簽核系統(tǒng)主要包括單據(jù)申請、單據(jù)簽核、知會我的單據(jù)、單據(jù)查詢與打印、單據(jù)簽核設(shè)置、全部單據(jù)監(jiān)控和權(quán)限管理幾大部分。特色應(yīng)用例舉

? 支持網(wǎng)頁、手機(jī)WAP、手機(jī)短信多種簽核方式，解決異地辦公和主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題；

? 系統(tǒng)提供DIY單據(jù)，可滿足各種單據(jù)的版式要求；

? 簽核步驟、簽核代理人自定義，支持簽核主管在簽核過程中可填寫指定欄位內(nèi)容，讓簽核流程更靈活；

? 與人事、考勤、項目管理系統(tǒng)掛接，使企業(yè)管理各環(huán)節(jié)緊密銜接； 系統(tǒng)架構(gòu)圖

系統(tǒng)圖

系統(tǒng)功能

實現(xiàn)企業(yè)單據(jù)申請和審批的電子化流程，系統(tǒng)提供一般企業(yè)常用的單據(jù)，包括物品申購單、借款單、費用支付表、出差申請單、差旅費申報表、印章申請單、離職申請單、長事假申請、復(fù)職申請單、解聘申請、人事異動單、請假申請單等；

如果以上系統(tǒng)提供的單據(jù)還不能滿足，本系統(tǒng)還支持DIY單據(jù)，可根據(jù)企業(yè)自身現(xiàn)有的管理單據(jù)架構(gòu)，設(shè)置自定義單據(jù)，并且可自定義單據(jù)的內(nèi)容、簽核流程和樣式，并且可以設(shè)置各欄位瀏覽、填寫權(quán)限，使得整個簽核過程權(quán)責(zé)分明；

支持網(wǎng)頁、手機(jī)WAP、手機(jī)短信多種簽核方式，解決異地辦公和主管經(jīng)常出差、不能及時簽核的問題，保證簽核流順暢運行；

當(dāng)簽核人出差在外、請假不能在公司履行職務(wù)時，可設(shè)定由其它人代理簽核工作，以免耽誤簽核進(jìn)程；

可對已有單據(jù)進(jìn)行篩選、存檔及打印，針對打印文檔可以請單據(jù)相關(guān)人員簽字，對簽過字的紙面文檔作為公司具有法律效力文檔保存；

根據(jù)使用者的不同，設(shè)定不同的單據(jù)申請權(quán)限、代填寫權(quán)限及可監(jiān)控全部單據(jù)權(quán)限；

管理者可監(jiān)控系統(tǒng)中的所有單據(jù)，單據(jù)的申請、簽核操作結(jié)果可及時通知相關(guān)人員，信息及時反饋。

文章來源CISS跨網(wǎng)通官方網(wǎng)站：