第一篇：事業(yè)單位采購管理制度

事業(yè)單位采購管理制度

為貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作，提高政府采購效率，構(gòu)建規(guī)范透明、公平競爭、監(jiān)督到位、嚴(yán)格問責(zé)的政府采購工作機(jī)制，現(xiàn)就規(guī)范鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、區(qū)屬各行政事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱采購人)政府采購工作有關(guān)事項(xiàng)明確如下，請遵照執(zhí)行。、落實(shí)應(yīng)采盡采。采購人使用財(cái)政性資金(即納入預(yù)算管理的資金)采購集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)都應(yīng)納入政府采購。以財(cái)政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財(cái)政性資金;采購項(xiàng)目既使用財(cái)政性資金又使用非財(cái)政性資金的，使用財(cái)政性資金采購

的部分適用政府采購;財(cái)政性資金與非財(cái)政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一適用政府采購。

應(yīng)當(dāng)實(shí)行政府采購的項(xiàng)目而未依法實(shí)行政府采購的，財(cái)政部門一律不予支付采購資金，并依法追究相關(guān)單位和責(zé)任人的法律責(zé)任。涉及國家安全和秘密的采購項(xiàng)目由國家保密行政部門認(rèn)定，采購人應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)政部門備案。、嚴(yán)格依法采購。采購人要樹立“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”的依法采購理念，嚴(yán)格遵照《政府采購法》及其實(shí)施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定開展政府采購活動(dòng)，落實(shí)采購主體的相關(guān)職責(zé)。不得以化整為零的方式拆分政府采購項(xiàng)目，不得違法規(guī)避政府采購程序。

采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照年度政府集中采購目錄和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，依法實(shí)施政府采購。對集中采購目錄以外且在限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部采購管理制度的規(guī)定自行組織采購。、建立內(nèi)控機(jī)制。采購人要按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，明確采購、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)部門在政府采購活動(dòng)中的崗位職責(zé)，分設(shè)需求制訂、采購文件審核、組織評(píng)審、合同驗(yàn)收等不相容崗位，嚴(yán)格政府采購內(nèi)部流程控制。

采購人要強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，建立健全政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購活動(dòng)管理、履約驗(yàn)收管理、項(xiàng)目檔案管理等政府采購內(nèi)部管理制度。

采購人應(yīng)加強(qiáng)對采購項(xiàng)目采購文件、采購合同、質(zhì)疑答復(fù)意見的審核，相關(guān)文件應(yīng)在本單位相對應(yīng)部門進(jìn)行合法性審核后作出。、建立糾紛處理工作機(jī)制。采購人應(yīng)認(rèn)真應(yīng)對、妥善處理供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑以及舉報(bào)案件，建立預(yù)防和溝通機(jī)制，依法化解糾紛，避免爭議升級(jí);采購人在處理采購糾紛時(shí)應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)并充分征求本單位法制機(jī)構(gòu)或委托律師的意見進(jìn)行明確答復(fù)，無正當(dāng)理由不得拒絕供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑和舉報(bào)，答復(fù)的內(nèi)容不得回避供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑和舉報(bào)的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。委托采購代理機(jī)構(gòu)答復(fù)質(zhì)疑的，須在答復(fù)意見書發(fā)出前進(jìn)行書面確認(rèn)。

對供應(yīng)商因答復(fù)不滿意或未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)而發(fā)生投訴事項(xiàng)的，采購人應(yīng)當(dāng)積極配合財(cái)政部門對供應(yīng)商提出的投訴事項(xiàng)進(jìn)行處理。、加強(qiáng)檔案管理。采購人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求妥善保管每項(xiàng)采購活動(dòng)的文件和資料。對委托采購代理機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目，采購活動(dòng)完成后，采購人應(yīng)督促采購代理機(jī)構(gòu)將采購項(xiàng)目的文件和資料移交其歸檔保存。、強(qiáng)化預(yù)算管理。采購人應(yīng)按照“應(yīng)編盡編”的要求在部門預(yù)算中編列當(dāng)年采購項(xiàng)目的政府采購預(yù)算，落實(shí)采購項(xiàng)目資金來源、明確采購需求、細(xì)化采購品目至《政府采購品目分類目錄》的最末一級(jí)。列入年初政府采購預(yù)算的采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算執(zhí)行并依法對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

采購人更改、調(diào)整已批復(fù)的政府采購項(xiàng)目采購品目、采購數(shù)量、預(yù)算金額或新增政府采購項(xiàng)目等，須在批準(zhǔn)的部門預(yù)算支出總額內(nèi)相應(yīng)調(diào)整、追加政府采購預(yù)算，并填報(bào)《政府采購預(yù)算調(diào)整申請審批表》(附件一)。未納入年度政府采購預(yù)算或未進(jìn)行調(diào)整或追加政府采購預(yù)算的，不得實(shí)施政府采購。

年終未使用的政府采購預(yù)算和部門預(yù)算同步結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)算指標(biāo)被收回的，取消已批復(fù)的政府采購預(yù)算;預(yù)算指標(biāo)同意結(jié)轉(zhuǎn)使用的，采購人按照結(jié)轉(zhuǎn)后下達(dá)的政府采購預(yù)算執(zhí)行，適用新預(yù)算年度的政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)及公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。、嚴(yán)格計(jì)劃管理。采購人應(yīng)根據(jù)經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算，適時(shí)申報(bào)政府采購計(jì)劃和組織實(shí)施政府采購，政府采購計(jì)劃的采購品目、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容應(yīng)與批復(fù)的政府采購預(yù)算保持一致。

采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對項(xiàng)目進(jìn)行充分的市場調(diào)查和論證，包括項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和合理市場價(jià)格等。并根據(jù)政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，在申報(bào)政府采購計(jì)劃前詳實(shí)編制完整、真實(shí)、合理、有效的采購需求。

為保障需求制定的科學(xué)合理，政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求包括且不限于在望城區(qū)政府采購網(wǎng)公開征求社會(huì)公眾意見。預(yù)算金額在500萬元以上的重大復(fù)雜項(xiàng)目可以就確定采購需求在望城區(qū)政府采購網(wǎng)上公開征求意見。

采購人采購工程及與工程相關(guān)的服務(wù)項(xiàng)目，以及財(cái)政部門認(rèn)為應(yīng)對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)要求進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審，并根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審的結(jié)論確定項(xiàng)目政府采購計(jì)劃的預(yù)算金額。、嚴(yán)格審批管理。政府采購項(xiàng)目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)需要采用公開招標(biāo)以外采購方式的，采購人應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前，報(bào)經(jīng)區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，按照財(cái)政部《政府采購非招標(biāo)方式管理辦法》(財(cái)政部第74號(hào)令，簡稱財(cái)政部74號(hào)令)規(guī)定要求，向區(qū)財(cái)政部門提交《長沙市非公開招標(biāo)方式審批表》(附件二)及相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報(bào)，獲市財(cái)政部門審批同意后方可實(shí)施。采購人提出的申請理由應(yīng)當(dāng)充分，資料應(yīng)當(dāng)齊全，擬采用的采購方式應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)所列情形。

對公開招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成立的，以及招標(biāo)過程中提交投標(biāo)文件或者經(jīng)評(píng)審實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的供應(yīng)商不足3家的政府采購項(xiàng)目，擬采用非招標(biāo)采購方式的，采購人在公開招標(biāo)程序結(jié)束后，按照財(cái)政部74號(hào)令規(guī)定要求，提交《望城區(qū)非公開招標(biāo)方式審批表》(附件三)及相應(yīng)材料報(bào)區(qū)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)財(cái)政部門審批。政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，采購人應(yīng)按《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》(財(cái)庫119號(hào))規(guī)定，向區(qū)財(cái)政部門提交相應(yīng)材料進(jìn)行審查并上報(bào)，獲市財(cái)政部門審核同意后方可實(shí)施。屬于國家法律法規(guī)政策明確規(guī)定限制進(jìn)口產(chǎn)品的，在報(bào)財(cái)政部門審核時(shí)，應(yīng)出具進(jìn)口產(chǎn)品所屬行業(yè)市級(jí)主管部門意見和進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見。、規(guī)范代理行為。采購人納入平臺(tái)管理的項(xiàng)目，需要采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)、競爭性磋商等采購方式的，采購人一律委托經(jīng)財(cái)政部門登記入庫的政府采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。采購人選擇委托采購代理機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)綜合考慮委托對象的執(zhí)業(yè)能力、管理水平和收費(fèi)情況。

采購人應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目采購計(jì)劃下達(dá)后2個(gè)工作日內(nèi)與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法明確委托代理事項(xiàng)及項(xiàng)目履約驗(yàn)收的方式，約定雙方權(quán)利與義務(wù)。確認(rèn)采購文件、推薦供應(yīng)商、確認(rèn)評(píng)審報(bào)告、確認(rèn)中標(biāo)(成交)供應(yīng)商等采購人的法定職責(zé)不得委托采購代理機(jī)構(gòu)行使。

采購人應(yīng)當(dāng)在簽訂委托代理協(xié)議的同時(shí)向采購代理機(jī)構(gòu)提供明確的項(xiàng)目采購需求，代理機(jī)構(gòu)依法依規(guī)對采購需求提出書面修改建議或意見的，采購人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行書面回復(fù)。

政府采購項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)由采購代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)(成交)供應(yīng)商收取的，采購人應(yīng)在招標(biāo)(供應(yīng)商邀請)公告和項(xiàng)目采購文件中將代理服務(wù)費(fèi)的限額和收取方式明確告知潛在供應(yīng)商。、規(guī)范專家抽取。除財(cái)政部規(guī)定的情形外，評(píng)審專家應(yīng)從政府采購專家?guī)熘谐槿?，?xiàng)目評(píng)審專家抽取人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合政府采購法律法規(guī)的規(guī)定。

對重大項(xiàng)目或技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)的項(xiàng)目，政府采購評(píng)審專家?guī)祀y以滿足評(píng)審要求的，由采購人提出申請，按照參加評(píng)審專家人數(shù)不低于1：3的比例推薦相應(yīng)專業(yè)類型專家，經(jīng)市財(cái)政部門審核后隨機(jī)抽取使用。

招標(biāo)文件論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、單一來源采購論證，不需在政府采購專家?guī)斐槿?，自行委托的專家?yīng)當(dāng)具備相應(yīng)專業(yè)水平和相應(yīng)資質(zhì)。對進(jìn)行單一來源采購論證的，項(xiàng)目預(yù)算在300萬元以下的，項(xiàng)目論證專家人數(shù)為3人;項(xiàng)目預(yù)算在300萬元以上的，項(xiàng)目論證專家人數(shù)為5人。、公平設(shè)定準(zhǔn)入條件。采購人應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》第22條第一款和《政府采購法實(shí)施條例》第17條第一款的規(guī)定明確參與政府采購供應(yīng)商的基本資格條件，法律法規(guī)強(qiáng)制規(guī)定或者為實(shí)現(xiàn)政府采購政策功能而設(shè)定的條件才可作為特定資格條件。

采購人不得以任何理由要求供應(yīng)商提供基本資格條件和特定資格條件之外的證明材料，不得將注冊資本、資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、從業(yè)人員、利潤、納稅額以及生產(chǎn)廠商的授權(quán)等條件設(shè)定為供應(yīng)商資格條件，不得阻撓和限制中小企業(yè)自由進(jìn)入本地區(qū)和本行業(yè)的政府采購市場。

在依法實(shí)施非招標(biāo)采購活動(dòng)中，對外發(fā)布邀請公告或推薦供應(yīng)商、資格審查、確定參加采購活動(dòng)供應(yīng)商和評(píng)審等環(huán)節(jié)，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。、嚴(yán)格采購文件審核。采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對采購文件審核把關(guān)，并對采購文件的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性承擔(dān)法律責(zé)任。采購文件不得指定特定供應(yīng)商或者特定品牌產(chǎn)品，不得制定指向特定供應(yīng)商和特定品牌產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格，不得以任何不正當(dāng)理由限制和排斥供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)。

對實(shí)施招標(biāo)的政府采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，嚴(yán)格按照《政府采購法實(shí)施條例》第三十四條的規(guī)定采用相應(yīng)評(píng)標(biāo)方法。技術(shù)、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的貨物和服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)采用最低評(píng)標(biāo)價(jià)法;采用綜合評(píng)分法的，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中的分值設(shè)置應(yīng)當(dāng)與評(píng)審因素的量化指標(biāo)相對應(yīng)。

采購人原則上應(yīng)當(dāng)在簽訂項(xiàng)目委托代理協(xié)議之日起7個(gè)工作日內(nèi)，審核確認(rèn)采購需求或采購文件并上網(wǎng)公告。因代理機(jī)構(gòu)原因或項(xiàng)目重大及特殊不能按時(shí)辦結(jié)的，須以書面形式向區(qū)政府采購監(jiān)管部門說明相關(guān)情況。、規(guī)范項(xiàng)目評(píng)審。對在區(qū)交易中心進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目，采購人須指派單位紀(jì)檢監(jiān)察人員對項(xiàng)目評(píng)審現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)肅開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場紀(jì)律，并不得干預(yù)評(píng)審專家的評(píng)審工作。對開評(píng)標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的違規(guī)情況，監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政部門反映。

采購人應(yīng)依法派代表參加評(píng)審工作，并出具書面《授權(quán)函》，采購人代表應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守評(píng)審工作紀(jì)律，認(rèn)真履行評(píng)審工作職責(zé)，不得干預(yù)其他評(píng)審專家的評(píng)審工作，不得發(fā)表影響評(píng)審工作的任何誘導(dǎo)性和傾向性意見。采購人不具備與采購項(xiàng)目相對應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員的，可書面授權(quán)委托相應(yīng)行業(yè)專家代表采購人參加評(píng)審工作。

#p#分頁標(biāo)題#e# 除資格性檢查認(rèn)定錯(cuò)誤、分值匯總計(jì)算錯(cuò)誤、分項(xiàng)評(píng)分超出評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)范圍、客觀分評(píng)分不一致、經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定評(píng)分畸高、畸低的情形外，采購人不得組織重新評(píng)審。屬于上述情形的，采購人可現(xiàn)場重新組織評(píng)審，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場修改評(píng)審結(jié)果，并在評(píng)審報(bào)告中明確記載。、落實(shí)政策功能。采購人應(yīng)在政府采購預(yù)算編制和項(xiàng)目評(píng)審過程中落實(shí)政府采購相關(guān)政策功能。《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》內(nèi)的強(qiáng)制采購品目實(shí)行政府強(qiáng)制采購;監(jiān)獄企業(yè)和福利企業(yè)的產(chǎn)品，可通過設(shè)置特定資格條件給予定向支持;《節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單》內(nèi)的非強(qiáng)制采購品目、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單》的產(chǎn)品、列入湖南省、長沙市“兩型”產(chǎn)品政府采購目錄的產(chǎn)品和中小企業(yè)產(chǎn)品，應(yīng)按照有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)價(jià)格扣除、評(píng)標(biāo)加分等評(píng)審優(yōu)惠措施。同時(shí)為節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志性產(chǎn)品和兩型產(chǎn)品的，由供應(yīng)商選擇其一享受評(píng)審優(yōu)惠;只有同時(shí)又符合國家促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策的，可以重復(fù)享受評(píng)審優(yōu)惠。同一項(xiàng)目中只有部分產(chǎn)品屬于評(píng)審優(yōu)惠政策范圍的，評(píng)審時(shí)只對該部分產(chǎn)品實(shí)行優(yōu)惠。

15、規(guī)范網(wǎng)上競價(jià)和定點(diǎn)采購。對辦公設(shè)備類網(wǎng)上競價(jià)采購項(xiàng)目，采購人在起草網(wǎng)上競價(jià)公告時(shí)，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)列明項(xiàng)目的品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預(yù)算、供貨時(shí)間、售后服務(wù)、付款時(shí)間及次數(shù)等采購需求，避免因公告內(nèi)容不詳而在成交后產(chǎn)生不必要的供需糾紛。

對定點(diǎn)類采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照定點(diǎn)文件規(guī)定的品目和最高限價(jià)進(jìn)行采購，不得擅自變更品目的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)要求和調(diào)高采購限價(jià)。對同類別非定點(diǎn)內(nèi)品目，采購人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申報(bào)政府采購計(jì)劃，采用網(wǎng)上競價(jià)方式進(jìn)行采購。

采購人采購計(jì)算機(jī)辦公設(shè)備時(shí)，必須采購正版操作系統(tǒng)(預(yù)裝)和正版軟件;采購人采購辦公設(shè)備，需嚴(yán)格按照財(cái)政部門批復(fù)的年度資產(chǎn)配置計(jì)劃組織實(shí)施采購，不得超標(biāo)準(zhǔn)、超配置、超計(jì)劃采購。、嚴(yán)格評(píng)審結(jié)果確認(rèn)。委托采購代理機(jī)構(gòu)代理的采購項(xiàng)目，在評(píng)審工作結(jié)束后，采購人應(yīng)當(dāng)在采購代理機(jī)構(gòu)提交評(píng)審報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，按照評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商，并書面通知采購代理機(jī)構(gòu)。采購人在5個(gè)工作日內(nèi)未進(jìn)行確認(rèn)的，視同認(rèn)可評(píng)審結(jié)果。

采購人不得通過對樣品進(jìn)行檢測、對供應(yīng)商進(jìn)行考察等方式改變評(píng)審結(jié)果。

17、嚴(yán)格采購合同簽訂與備案。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,嚴(yán)格按照采購文件、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的投標(biāo)(響應(yīng))文件的相關(guān)條款，在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂采購合同。

采購人應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商起草的采購合同進(jìn)行認(rèn)真審核，不得與供應(yīng)商串通，訂立背離采購文件技術(shù)參數(shù)、品牌、規(guī)格型號(hào)、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)期限、付款方式等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的合同。

采購人應(yīng)督促中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在法定時(shí)間內(nèi)簽訂合同,對因中標(biāo)(成交)供應(yīng)商原因，可能導(dǎo)致在法定時(shí)間內(nèi)不能完成采購合同簽訂的，采購人應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況以書面形式報(bào)財(cái)政部門。

采購人應(yīng)當(dāng)自采購合同簽訂之日起7個(gè)工作日內(nèi)辦理采購合同網(wǎng)上備案。對適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)相關(guān)的貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)當(dāng)在工程建設(shè)合同簽訂后，在望城區(qū)政府采購信息化管理平臺(tái)進(jìn)行計(jì)劃申報(bào)和合同備案。、推進(jìn)信息公開。采購人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)(成交)供應(yīng)商確定之日起2個(gè)工作日內(nèi)，在望城區(qū)政府采購網(wǎng)上公告中標(biāo)(成交)結(jié)果以及招標(biāo)文件、競爭性談判文件或者詢價(jià)通知書，公告期限為1個(gè)工作日。中標(biāo)(成交)結(jié)果公告前采購文件已公告的，不再重復(fù)公告。

中標(biāo)(成交)結(jié)果公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)采購人和采購代理機(jī)構(gòu)的名稱、地址、聯(lián)系方式，項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)，中標(biāo)(成交)供應(yīng)商名稱、地址和中標(biāo)(成交)金額;

(2)貨物類采購項(xiàng)目，應(yīng)公布貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、單價(jià)、服務(wù)要求等;服務(wù)類采購項(xiàng)目，應(yīng)公布服務(wù)清單、服務(wù)內(nèi)容及人員配備清單等;工程類采購項(xiàng)目，應(yīng)公布工程量清單、材料數(shù)量及單價(jià)、人工成本等;

(3)參與采購活動(dòng)的供應(yīng)商名單、報(bào)價(jià)、評(píng)分和資格性、符合性審查情況以及評(píng)審專家名單。采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的，還應(yīng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見。

達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額且適用《政府采購法》第三十一條第一項(xiàng)“只能從唯一供應(yīng)商處采購的”情形，擬采用單一來源采購方式的，采購人應(yīng)當(dāng)在報(bào)財(cái)政部門批準(zhǔn)之前在望城區(qū)政府采購網(wǎng)進(jìn)行公示，公示內(nèi)容包括項(xiàng)目的基本情況及說明、申請單一來源采購的理由、擬定供應(yīng)商的名稱地址、專家對唯一供應(yīng)商專利、專有技術(shù)及采購預(yù)算的論證意見和專家名單、采購人及采購代理機(jī)構(gòu)和財(cái)政部門的聯(lián)系方式，公示期限不得少于5個(gè)工作日。

采購人應(yīng)當(dāng)自政府采購合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)，在望城區(qū)政府采購網(wǎng)上公告政府采購合同，涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。

預(yù)算金額在500萬元以上的采購項(xiàng)目信息應(yīng)當(dāng)在中國政府采購網(wǎng)、望城區(qū)政府采購網(wǎng)同步進(jìn)行公告;對于政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，除按有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)采購信息外，采購人還應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)收結(jié)果于驗(yàn)收結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)在望城區(qū)政府采購網(wǎng)進(jìn)行公告。

適用招標(biāo)投標(biāo)法的政府采購建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)相關(guān)的貨物、服務(wù)采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)依照招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告和中標(biāo)候選人公示。

采購人委托代理機(jī)構(gòu)發(fā)布公告的，應(yīng)審核公告內(nèi)容并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。、落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任。采購人是政府采購履約驗(yàn)收的責(zé)任主體，采購項(xiàng)目完成后，采購人可自行組織或委托代理機(jī)構(gòu)組織項(xiàng)目履約驗(yàn)收。

采購人應(yīng)當(dāng)成立驗(yàn)收工作小組，小組成員由單位主管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察、財(cái)務(wù)、專業(yè)技術(shù)人員組成，必要時(shí)邀請專家或委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)或者未中標(biāo)的供應(yīng)商對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。與項(xiàng)目驗(yàn)收有利益沖突的人員必須回避，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購的經(jīng)辦人不得為驗(yàn)收工作小組的主要負(fù)責(zé)人。對項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審的專家不得參與實(shí)施項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。參與驗(yàn)收的人員應(yīng)當(dāng)在《政府采購合同驗(yàn)收報(bào)告單》(附件四)上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

采購人應(yīng)當(dāng)在供應(yīng)商履行完合同義務(wù)起十個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，不得無故拒絕已按照采購合同約定事項(xiàng)完成應(yīng)盡義務(wù)的供應(yīng)商提出的履約驗(yàn)收申請。

驗(yàn)收工作小組應(yīng)當(dāng)依據(jù)項(xiàng)目采購文件、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同及樣品，認(rèn)真組織對中標(biāo)(成交)供應(yīng)商提供的貨物、工程或服務(wù)進(jìn)行履約驗(yàn)收。驗(yàn)收工作小組應(yīng)根據(jù)標(biāo)的清單逐一進(jìn)行檢查，核對品牌型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及備品備件，查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明、檢測報(bào)告、進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)關(guān)單，對標(biāo)的進(jìn)行檢測試驗(yàn)或演試，與工程相關(guān)的材料設(shè)備必須在安裝時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場檢測試驗(yàn)，檢查安裝調(diào)試運(yùn)行情況以及了解人員培訓(xùn)情況。驗(yàn)收的情況應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告單上進(jìn)行記錄，有偏差的須提出處理意見。驗(yàn)收小組要對驗(yàn)收結(jié)果作出結(jié)論性的意見，并對驗(yàn)收報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)。驗(yàn)收記錄、檢測報(bào)告、考核表等作為驗(yàn)收報(bào)告單附件。驗(yàn)收不允許采取抽查形式，堅(jiān)決杜絕驗(yàn)收流于形式、降低配置標(biāo)準(zhǔn)、變更采購數(shù)量等違規(guī)情形的發(fā)生。

對在項(xiàng)目供貨、安裝實(shí)施過程中，確因工作需要須對合同項(xiàng)下品目進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減的，采購人可在不超過原合同金額10%的情況下，在項(xiàng)目供貨、安裝實(shí)施結(jié)束前，提供相應(yīng)材料及情況說明報(bào)財(cái)政部門核準(zhǔn)，否則不予辦理補(bǔ)充合同備案手續(xù)。

合同金額超過200萬元或國家有強(qiáng)制性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，采購單位須委托國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目進(jìn)行審查驗(yàn)收并出具書面報(bào)告，對本地確無專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收的項(xiàng)目，邀請相關(guān)專家參加驗(yàn)收工作。

對延續(xù)性的日常服務(wù)項(xiàng)目(如物業(yè)管理、保潔、安保、維護(hù)、維保等日常性服務(wù)), 采購人應(yīng)當(dāng)按照采購文件或采購合同規(guī)定的日?？己藘?nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核期限和結(jié)算辦法，嚴(yán)格對服務(wù)單位提供的服務(wù)進(jìn)行日?？己?，并以考核表作為履約驗(yàn)收的依據(jù)。

政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請服務(wù)對象參與并出具意見，驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。

供應(yīng)商違約造成損失的，按合同約定追究違約責(zé)任，并上報(bào)財(cái)政部門將其列入不良行為記錄名單，一至三年內(nèi)禁止參加政府采購活動(dòng)，并予以通報(bào)。

采購人發(fā)現(xiàn)有假冒、偽劣、走私產(chǎn)品、商業(yè)賄賂等違法情形的，應(yīng)立即移交市場監(jiān)督和公安等相關(guān)執(zhí)法部門依法查處。、強(qiáng)化日常監(jiān)管。采購人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行政府采購的相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照政府采購的程序和規(guī)定開展政府采購活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管和制度建設(shè)，明確單位工作人員在政府采購工作中的職責(zé)。采購人要嚴(yán)格遵守日常業(yè)務(wù)辦結(jié)時(shí)限，加強(qiáng)對項(xiàng)目采購各環(huán)節(jié)、各時(shí)點(diǎn)的督促檢查，不斷提高政府采購工作效率。

采購人要建立健全政府采購專管員制度，指定具有一定政府采購業(yè)務(wù)水平和信息化平臺(tái)操作技能的專職人員負(fù)責(zé)本單位政府采購工作，并保持人員相對穩(wěn)定。政府采購專管員要及時(shí)辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)組織本單位政府采購活動(dòng)的開展，切實(shí)履行工作職責(zé)。采購人紀(jì)檢監(jiān)察部門要強(qiáng)化政府采購工作的監(jiān)督意識(shí)，加強(qiáng)對本單位政府采購活動(dòng)各環(huán)節(jié)、各程序的監(jiān)督，建立健全監(jiān)管制度，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

采購人的主管預(yù)算單位應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)政府采購工作的指導(dǎo)，履行相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)。

采購人在開展政府采購活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家及供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向財(cái)政部門或相關(guān)部門書面報(bào)告。、嚴(yán)格責(zé)任追究。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為，財(cái)政部門將依法及時(shí)處理并通報(bào)，督促整改;對在政府采購活動(dòng)中存在的嚴(yán)重違法行為和失信行為，財(cái)政部門將會(huì)同相關(guān)部門依法實(shí)施聯(lián)合懲戒。

本通知自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二篇：某事業(yè)單位采購控制管理制度

**事業(yè)單位

采購活動(dòng)控制管理制度

為加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

二、采購活動(dòng)流程

1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

二〇一五年六月五日

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END

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第三篇：某事業(yè)單位采購控制管理制度

**事業(yè)單位

采購活動(dòng)控制管理制度

為加強(qiáng)對單位采購活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。

5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。

7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

二、采購活動(dòng)流程

1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，1

先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

二〇一五年六月五日

第四篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強(qiáng)門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購時(shí)，采購計(jì)劃的審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報(bào)、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對提報(bào)；

3、由工程部工程管家對各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計(jì)劃提報(bào)采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報(bào)）；

2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)的批量的采購明細(xì)訂單員做采購單確認(rèn)后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會(huì)帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴?，后期對此工地不做?xiàng)目結(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項(xiàng)目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。

第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個(gè)項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個(gè)項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細(xì)清單，分工地開）

3、送貨明細(xì)（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺(tái)核算會(huì)計(jì)，待審核通過后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日

第五篇：采購管理制度

采購管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。2.適用范圍

凡本公司運(yùn)營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。3.定義

3.1.生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購的方式；

3.2.外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； 3.3.安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進(jìn)行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時(shí)間較長的低值易耗物料； 3.4.雜項(xiàng)物料需求——指不定時(shí)發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；

3.5.固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；

3.6.樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； 4.采購計(jì)劃

4.1.除生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； 4.2.生產(chǎn)計(jì)劃物料需求的確定：計(jì)劃員在接收訂單后，在編制派工單時(shí)同時(shí)編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購； 4.3.外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.雜項(xiàng)物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；

4.5.安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；

4.6.固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

4.7.樣品物料需求的確定: 由設(shè)計(jì)部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。4.8.材料增補(bǔ)申請單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫【補(bǔ)料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進(jìn)行采購。

5.采購流程 5.1.一般采購流程 5.2.請購申請

5.2.1.請購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；

5.2.2.采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫【請購單】。

5.2.3.緊急采購時(shí)，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時(shí)處理。5.2.4.若填寫【請購單】后撤銷采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。

5.2.5.請購人填寫【請購單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購員簽字確認(rèn)，采購員應(yīng)檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。5.2.6.外協(xié)件的請購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.7.各部門應(yīng)及時(shí)檢查采購需求，請購單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進(jìn)行詢價(jià)下單，9點(diǎn)后的請購單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢價(jià)。緊急請購項(xiàng)目除外。5.3.詢價(jià)

5.3.1.采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格進(jìn)行比價(jià)；

5.3.2.采購員詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。

5.3.3.對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。5.4.核價(jià)

5.4.1.物品若采購過并有固定的合作供應(yīng)商，價(jià)格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價(jià)。

5.4.2.物品若未采購過或價(jià)格有調(diào)整，采購員將報(bào)價(jià)單及該物品的歷史價(jià)格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)后采購員下采購訂單。5.5.采購實(shí)施

5.5.1.采購員必須在承諾的時(shí)間里滿足請購部門的需求，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。

5.5.2.采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時(shí)，可委托需求方自行購置處理。5.5.3.受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價(jià)格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。