第一篇：系統(tǒng)內(nèi)部系統(tǒng)內(nèi)部審核報(bào)告—公告

一般公告

公告時(shí)間：2010/07/26 01:03:26 PM

作者

(公用信箱負(fù)責(zé)人)

效期截止：2010/08/26

寫作日期

010/07/26 09:55:41 AM

單位

FAT-HA-品保部

主題：2010年綜合管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核報(bào)告

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

內(nèi)容：各位主管/同仁:

大家好

一、稽核目的：

實(shí)施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，驗(yàn)證綜合管理系統(tǒng)(環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng))之符合性，促進(jìn)綜合管理系統(tǒng)有效運(yùn)作；確定綜合管理體系是否符合策劃之安排，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定之綜合管理體系要求并得到有效實(shí)施與保持

二、稽核重點(diǎn)或主題：

綜合管理系統(tǒng)稽核

備注：綜合管理系統(tǒng)指ISO 9001:2000質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO14001:2004環(huán)境管理系統(tǒng)、OHSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理系 統(tǒng)、QC080000:2005有害物質(zhì)過(guò)程管理系統(tǒng)。應(yīng)ISO 9001版本升級(jí)及結(jié)合公司TS16949導(dǎo)入,此次稽核不納入ISO9001:2008。

三、稽核時(shí)段：

2010.6.22--2010.6.26 共計(jì)5工作天。

四、稽核范圍：

鴻勝科技RPCB淮安綜合管理系統(tǒng)之相關(guān)部門、場(chǎng)所、文件、人員之稽核。

五、稽核結(jié)果：

1.個(gè)別系統(tǒng)所有缺失匯整：

1.1 OHSAS18001此次稽核共計(jì)發(fā)現(xiàn)11項(xiàng)次要不符合及8項(xiàng)建議觀察項(xiàng)，占總?cè)笔?7.58%，居最高；

1.2 QC080000此次稽核共計(jì)發(fā)現(xiàn)11項(xiàng)次要不符合及1項(xiàng)建議觀察項(xiàng)，占總?cè)笔?6.36%，居次多；

1.3 ISO14001此次稽核共計(jì)發(fā)現(xiàn)0項(xiàng)次要不符合及2項(xiàng)建議觀察項(xiàng)，占總?cè)笔?.06%，居最少。

2.系統(tǒng)得分：

1.1 QC080000稽核評(píng)分: 93.75%(重要項(xiàng)目得分: 93.75%)；

1.2 ISO14001&OHSAS18001 合并稽核評(píng)分: 94%(重要項(xiàng)目合并得分: 96%)；

1.3 上述四體系均達(dá)到評(píng)分最低80%之要求。

3.系統(tǒng)缺失分析：

3.1 缺失by缺失條款分布如下：(QC080000)

QC080000缺失分佈柏拉圖12108642091.7%66.7%8100.0%缺失件數(shù)累積缺失比例100.0%累積率60.0%缺失40.0%80.0%1缺失件數(shù)320.0%0.0%7.5.16.2.2條文8.2.4

Remark: 主要缺失原因與系統(tǒng)條款對(duì)照如下：

3.2 缺失by缺失條款分布如下：(ISO14001)

ISO14001缺失分佈柏拉圖100.0%2缺失件數(shù)累積缺失比例2缺失件1數(shù)100.0%累積率60.0%缺失40.0%80.0%20.0%04.5.3條文0.0%

Remark: 主要缺失原因與系統(tǒng)條款對(duì)照如下：

3.3 缺失by缺失條款分布如下：(OHSAS18001)

ISO14001缺失分佈柏拉圖94.7%100.0%缺失件數(shù)累積缺失比例缺失件數(shù)***642089.5%78.9%68.4%52.6%26.3%55322100.0%80.0%60.0%40.0%累積缺失率1120.0%0.0%4.4.74.4.64.5.14.4.1條文4.4.24.3.14.5.4

Remark: 主要缺失原因與系統(tǒng)條款對(duì)照如下：

4.缺失單位分析：

4.1 制造單位HA01廠2010年缺失為16項(xiàng),相比2009年增加45.5%,HA02廠2010缺失為9項(xiàng),相比2009年下降10%

4.2 外圍單位于2010年較2009年缺失有增加的單位品保部，增加件數(shù)件為1件。

5.結(jié)案追蹤：

5.1 針對(duì)所開(kāi)具的不符合項(xiàng)與建議觀察項(xiàng)，各責(zé)任單位均在積極配合推動(dòng)矯正改善，針對(duì)稽核缺失改善之效果驗(yàn)證待各稽核員依排定日程繼續(xù)追蹤，此將于2010/7/30前改善完成追蹤。

六、稽核結(jié)論：

1.本次稽核乃以RPCB淮安廠區(qū)HA01&HA02廠做為整體查核對(duì)象，依綜合系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)條文要求，稽核人天數(shù)多且覆蓋面廣，已可展現(xiàn)稽核之全面性。

2.本次稽核所查証之佐證均采取抽樣方式，稽核結(jié)果并未有嚴(yán)重缺失出現(xiàn)，有害物質(zhì)系統(tǒng)得分93.75%,環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)得分94%；各系統(tǒng)重要項(xiàng)次之得分亦滿足80%之要求，故此綜合該稽核結(jié)果現(xiàn)廠內(nèi)運(yùn)行之綜合管理系統(tǒng)仍具持續(xù)性、充分性、有效性，符合ISO14001：2004、OHSAS18001：2007&QC080000：2005的要求。

七、附件：

附件一：綜合管理系統(tǒng)稽核缺失匯總表：

制作部門﹕工程標(biāo)準(zhǔn)課

制作日期﹕2010/07/12

第二篇：內(nèi)部審核報(bào)告

*** ***公司QHSE管理體系審核報(bào)告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報(bào)告

為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，不斷提高QHSE績(jī)效，根據(jù)公司《關(guān)于開(kāi)展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長(zhǎng)的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對(duì)***進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核?，F(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、審核目的

檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

三、審核組組成 組長(zhǎng)： 組員：

四、現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施情況

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對(duì)**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通與審核。

通，通過(guò)溝通加深了對(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)了安全文化建設(shè)的提升

公司在開(kāi)展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻(xiàn)清潔能源、共建和諧社會(huì)”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報(bào)”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報(bào)紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過(guò)多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺(jué)遵循的、具有***特色的經(jīng)營(yíng)理念和安全意識(shí)。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報(bào)制度和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

4、***

（二）、主要問(wèn)題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和HSE指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化

公司通過(guò)逐級(jí)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過(guò)定期考核方式來(lái)監(jiān)測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時(shí)，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)上還有所欠缺。

公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的指標(biāo)的考核。

此外，公司對(duì)提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)沒(méi)

誤觀念，全體動(dòng)員、全員參與，使每個(gè)人嚴(yán)格落實(shí)HSE職責(zé)，成為落實(shí)與推行體系運(yùn)行的骨干。

4、應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒(méi)有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動(dòng)性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒(méi)有依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)制定，預(yù)案中無(wú)管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、適宜性和可行性較差。

改進(jìn)建議：

建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過(guò)程中應(yīng)根據(jù)國(guó)家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并處理好上下級(jí)預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對(duì)性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理問(wèn)題

在審核過(guò)程中了解到，機(jī)關(guān)各部門和基層單位雖然組織開(kāi)在了危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，但沒(méi)有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識(shí)別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對(duì)人工煤氣是否加臭的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、管網(wǎng)分公司對(duì)第三方破壞的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、銷售分公司對(duì)不能入戶安檢的用戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理等。

改進(jìn)建議：

公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過(guò)程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內(nèi)部審核報(bào)告

2017內(nèi)部審核報(bào)告

編寫_____________

審核_____________

批準(zhǔn)_____________

2017年 12 月 日

2017內(nèi)部審核報(bào)告

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進(jìn)行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過(guò)內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運(yùn)行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力；但運(yùn)行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進(jìn)。

一、制定內(nèi)部審核計(jì)劃，安排審核日程

12月7日，公司召開(kāi)了班子會(huì)議，確定開(kāi)展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會(huì)議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長(zhǎng)，公司副總工、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開(kāi)陣此次內(nèi)部審核檢查活動(dòng)。

12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計(jì)劃），審核通過(guò)后立即向機(jī)關(guān)各部門。各項(xiàng)目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內(nèi)部審核實(shí)施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》

根據(jù)ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實(shí)施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開(kāi)了內(nèi)審組檢察人員會(huì)議，檢查組人員進(jìn)行了分工，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)于各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話交流，副總工和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)、物資設(shè)備方面內(nèi)容。

三、開(kāi)展內(nèi)部審核工作

在各項(xiàng)目部、機(jī)關(guān)檢查期間，召開(kāi)了首次會(huì)議，按《內(nèi)部審核實(shí)施方案》進(jìn)行了內(nèi)審檢查。

通過(guò)與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、調(diào)差驗(yàn)證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查進(jìn)行了匯總分析，開(kāi)具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開(kāi)會(huì)議與被檢查防負(fù)責(zé)人、責(zé)任人進(jìn)行了溝通并簽字確認(rèn)。

四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題匯總

此次檢查三個(gè)項(xiàng)目部和三個(gè)機(jī)關(guān)部門，與項(xiàng)目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進(jìn)行了交流，通過(guò)仔細(xì)檢查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題25個(gè)，其中：一般不符合項(xiàng)18個(gè)，建議項(xiàng)7個(gè)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。（詳見(jiàn)附表：《內(nèi)部審核不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》。公司需加強(qiáng)制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內(nèi)部審核評(píng)價(jià)

1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求；

(2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。

2、對(duì)體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)：

(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本公司實(shí)施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護(hù)和以人為本的理念已深入人心，本公司各項(xiàng)管理目標(biāo)基本達(dá)成。

(3)體系自2016年11月23日正式實(shí)施以來(lái)，各部門、基層單位均進(jìn)行了體系知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)體系運(yùn)行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門?；鶎訂挝坏膶徍?，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。

3、體系符合性、有效性評(píng)價(jià) 符合性方面，體系管理手冊(cè)、程序文件和管理制度嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件、規(guī)章制度的標(biāo)示進(jìn)行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實(shí)際，運(yùn)行一年來(lái)，無(wú)法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。

六、審核結(jié)論

HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進(jìn)。

第四篇：內(nèi)部審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長(zhǎng)：

組

員：

審核過(guò)程綜述：

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：

對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：

審核組長(zhǎng)：

日期：

批

準(zhǔn)：

日期：

第五篇：2008內(nèi)部審核報(bào)告

2008內(nèi)部審核報(bào)告

編號(hào)：2008-3

一、審核目的按照2008年內(nèi)部審核工作計(jì)劃安排，為驗(yàn)證公司的質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部質(zhì)量審核。

二、審核范圍

公司各部門質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素。

三、審核依據(jù)

（一）實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則

（二）公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。

四、審核組成員

組長(zhǎng)：吳春來(lái)

組員：陳洪玲、車玉玲

五、審核情況

審核組于2008年12月20日-12月21日對(duì)土工試驗(yàn)室、材料試驗(yàn)室、綜合業(yè)務(wù)辦公室等部門進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核。本次審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)文件，針對(duì)上述部門所涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的全部要素，從試驗(yàn)任務(wù)接收開(kāi)始，到出具試驗(yàn)報(bào)告服務(wù)客戶的全過(guò)程，通過(guò)采取隨機(jī)抽樣方法對(duì)公司各部門的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。

本次審核對(duì)試驗(yàn)報(bào)告、儀器設(shè)備檔案、計(jì)量證書、現(xiàn)場(chǎng)考核及質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的執(zhí)行情況進(jìn)行了核查。審核組根據(jù)核查結(jié)果共開(kāi)具3份不符和項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容如下：

2008內(nèi)部審核報(bào)告

編號(hào)：2008-3

（一）對(duì)材料試驗(yàn)室儀器設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)FZ-31A沸煮箱沒(méi)有標(biāo)識(shí)表明

其狀態(tài)。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 5.4.6的規(guī)定。

（二）對(duì)土工試驗(yàn)室檢查發(fā)現(xiàn)個(gè)別土樣沒(méi)有樣品標(biāo)識(shí)。不符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定

評(píng)審準(zhǔn)則附表 5.6.6的規(guī)定。

（三）檢查試驗(yàn)報(bào)告發(fā)現(xiàn)CL09018報(bào)告中計(jì)量單位使用不準(zhǔn)確。不符合實(shí)驗(yàn)室

資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則附表 5.8.1的規(guī)定。

以上問(wèn)題已經(jīng)受審核部門確認(rèn)并簽字正在整改當(dāng)中。

六、審核結(jié)論及建議

通過(guò)本次內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組認(rèn)為：

我公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件內(nèi)容，基本滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求。公司各部門基本能夠按照質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但仍存在一定的問(wèn)題和欠缺。說(shuō)明在體系運(yùn)行過(guò)程中還存在著管理不到位的問(wèn)題。由于此次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采取抽樣方法，有些問(wèn)題和欠缺可能未被發(fā)現(xiàn)。因此，希望各部門在整改過(guò)程中，對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問(wèn)題并進(jìn)行糾正并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。以上報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)批示。

編制：批準(zhǔn)：

內(nèi)審組

2008年12月21日