第一篇：耗材事業(yè)部倉儲管理制度

耗材事業(yè)部倉儲管理規(guī)定

一、目的。

通過制定本部門成品及原料倉儲作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范本部門所屬倉儲人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍。

本規(guī)定適用于上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業(yè)部原料庫和成品庫工作人員及庫區(qū)內(nèi)作業(yè)人員。

三、職責(zé)規(guī)范。

本部門內(nèi)各倉儲管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；并負(fù)責(zé)物料裝卸、擺放、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生打掃等屬于本人職責(zé)范疇的各項工作。并完成上級交予的其他工作。

四、驗收及保管。

1、采購貨品物資的驗收入庫。

（1）、門崗或采購人員通知有本倉庫接收貨品時，倉管員因立即趕到門崗處接收到貨貨品或引領(lǐng)送貨車輛進(jìn)入本倉庫裝載區(qū)進(jìn)行卸貨作業(yè)。

對于小件類由快遞公司負(fù)責(zé)派送的貨品，倉管員應(yīng)首先查清貨品包裝有無破損和二次包裝，若存在此類情況，則應(yīng)首先對外包裝進(jìn)行拍照后方可打開包裝，檢查包裝內(nèi)貨品是否有誤和破損。依據(jù)到貨清單上所列的名稱、數(shù)量與到貨貨品進(jìn)行核對、清點，并放置于待質(zhì)檢區(qū)等待質(zhì)檢合格后入庫。

對于大件類或數(shù)量較多的貨品，一般會由供應(yīng)商直接送貨到公司。倉管員應(yīng)將其引領(lǐng)到本部門的裝載作業(yè)區(qū)，然后仔細(xì)詢問送貨人員卸貨注意事項，并安排相關(guān)裝載機械和人員。然后依據(jù)到貨清單上所列的名稱、數(shù)量與到貨貨品進(jìn)行核對、清點，并放置于待質(zhì)檢區(qū)等待質(zhì)檢合格后入庫。

（2）、倉管員對入庫的貨品必須要嚴(yán)格把關(guān)，若系統(tǒng)中未審核通過的采購訂單，不允許通過其他方式進(jìn)行系統(tǒng)入庫。生產(chǎn)成品質(zhì)檢未通過的，需退回生產(chǎn)包裝，不允許進(jìn)入成品倉儲。

（3）、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成實際入庫的物資，本部門原料庫倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，在進(jìn)行系統(tǒng)入庫，并及時補填“入庫單”，且立即填寫“出庫單”做出庫動作，由使用部門簽收，以完成正規(guī)的越庫作業(yè)流程。（4）、原料庫倉管員必須將到貨物品放在原料倉庫內(nèi)部的待質(zhì)檢區(qū)，不得將任何貨品放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放歸倉庫內(nèi)貨位上去。成品倉庫要將當(dāng)天需入庫的產(chǎn)品入庫存放，將需要出庫的銷售訂單貨品分揀打包完畢。

（5）、各倉儲的物料擺放需要按照劃分的物料區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況導(dǎo)致要存放在規(guī)劃區(qū)域外的貨品，需要在24小時內(nèi)進(jìn)行整理和歸位。（6）、成品庫倉管員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單中的入庫物料進(jìn)行入庫數(shù)量確認(rèn)，即時確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符的需要追查原因到底和解決完成。

2、物資保管

（1）、物資檢測合格后，原料庫需及時進(jìn)行入庫操作，必需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

（2）、倉管員要每月月初時及時呈報上月操作數(shù)據(jù)，必須對貨品數(shù)量、文字、表格進(jìn)行仔細(xì)的核對，確保上報報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正，并對其原因和結(jié)果呈報上級主管備案。

3、物資的領(lǐng)發(fā)

（1）、倉管員必須憑生產(chǎn)工單、領(lǐng)料單或辦公系統(tǒng)的申請領(lǐng)料單如實發(fā)放貨品，若生產(chǎn)工單或領(lǐng)料單頁面上字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放申領(lǐng)物資，并向上級如實的報告清況。

（2）、倉管員必須根據(jù)進(jìn)貨時間遵守“先進(jìn)先出”的貨品管理原則進(jìn)行貨品的管理和發(fā)放（因其他原因而采取封存和擱置的或有特殊要求需要的貨品除外）。

（3）、領(lǐng)料人員申領(lǐng)物資無庫存的，倉管員應(yīng)及時告知申請領(lǐng)料員和本公司計劃部物料計劃員。

（4）、任何人員不準(zhǔn)在未辦理領(lǐng)料手續(xù)或借用手續(xù)的情況下，以任何名義從庫內(nèi)拿走任何物資。

（5）、以舊換新的物資在辦妥各項領(lǐng)用手續(xù)后，一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要在物資定置管理卡和物資管理檔案中備案，并由領(lǐng)用人簽字后方可發(fā)放。

（6）、雜項領(lǐng)料的發(fā)放必須由倉管員和申請領(lǐng)料人員共同確認(rèn)其出庫數(shù)目是否正確，并要求其領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)。生產(chǎn)工單發(fā)料的物料，倉管員必須與生產(chǎn)包裝組負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)數(shù)目，并要求在生產(chǎn)工單上簽字確認(rèn)。銷售訂單發(fā)料的物料，成品庫倉管員必須在將此貨品分揀打包完畢后，攜帶銷售訂單配貨單與物料部進(jìn)行交接。（7）、內(nèi)部領(lǐng)料必須要經(jīng)過本部門主管簽字，未簽字的情況下，不得私自拿用本倉庫內(nèi)存放的任何貨品。

4、物資退庫.（1）、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

（2）、質(zhì)量缺陷物資退庫，要根據(jù)“質(zhì)量缺陷物資報告單”進(jìn)行查驗并做好記錄和標(biāo)識，并分開存放在待處理貨品區(qū)。

（3）、發(fā)現(xiàn)庫存物料有不良情況時，需及時報告?zhèn)}儲主管，由倉儲主管研究其導(dǎo)致的原因后，應(yīng)立即在公司辦公系統(tǒng)中向上級領(lǐng)導(dǎo)申請報廢物料或轉(zhuǎn)為他用的處理辦法和處理意見。

（4）、對報廢物料和正常貨品物料，必須要嚴(yán)格區(qū)按照分開存放。物料報廢貨品、采購入庫來料不良不能退回報廢貨品、客戶退回不良報廢貨品等情況，必須在相關(guān)的報廢申請流程中標(biāo)注清楚報廢原因。（5）、對于采購訂單收貨后，因質(zhì)量不符或其他原因需要退回供應(yīng)商的貨品，必須嚴(yán)格的按照本部門倉儲相關(guān)的采購訂單退貨操作流程進(jìn)行作業(yè)。

五、倉庫衛(wèi)生管理。

1、各班組需每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理以達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

2、衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午上班和下午下班前進(jìn)行，但必須堅持每天都打掃。部門主管根據(jù)本倉儲部門內(nèi)員工其個人當(dāng)月負(fù)責(zé)的工作區(qū)域衛(wèi)生檢查結(jié)果進(jìn)行評分，作為本月度績效考核的依據(jù)。

3、在每日的工作中，各倉儲部門主管必須檢查各個庫管員負(fù)責(zé)物料區(qū)域的貨品物料擺放是否合理整齊，是否依照本部門貨品定置管理規(guī)定對貨品進(jìn)行合理的放置和堆碼。

六、倉儲安全管理。

1、倉儲作業(yè)安全管理。

（1）、各班組組長每天下班前必須負(fù)責(zé)檢查本倉庫責(zé)任區(qū)域內(nèi)門窗是否已經(jīng)關(guān)閉，并按照“倉庫十二防”的安全原則檢查貨品物料，若發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)及時處理，并將所有事項記錄在案，在下日的工作講評中對其該區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報批評。

（2）、門禁管理：非本部門倉儲人員謝絕進(jìn)入本倉儲，如因特殊原因需要進(jìn)入，必須予以登記并由倉管員告知各類注意事項后方可進(jìn)入。本倉庫任何人員都負(fù)有告知和管理的權(quán)利和義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)未履行其個人職責(zé)和義務(wù)的，按照第一次警告，第二次通報，以后則計入本月績效考核表，依據(jù)造成后果不同給予0.05至0.2分處罰。

（3）、本倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即通報批評，并扣除單月考核績效。造成事故或危害的，依法追究事故責(zé)任人的刑事責(zé)任。

（4）、實施高空作業(yè)需要使用作業(yè)車時，必須有一人以上在旁輔助，嚴(yán)禁單人操作進(jìn)行高空作業(yè)。

（5）、各倉儲必須要嚴(yán)格保障倉庫內(nèi)主通道、疏散通道、安全出口的暢通，以保證在應(yīng)急事件時人員的安全逃生和應(yīng)急消防需要。

2、倉儲物料安全管理。

（1）、倉管員在物料的收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，要遵循倉庫“十二防”的安全原則，勤于查看和及時對貨品物料進(jìn)行維護(hù)，防止物料因長期堆放發(fā)生腐爛、變質(zhì)，若發(fā)現(xiàn)有異常品質(zhì)問題時應(yīng)及時反饋處理。若發(fā)現(xiàn)因個人原因造成存放貨品出現(xiàn)問題時，對當(dāng)事人進(jìn)行部門內(nèi)通報批評，并計入個人績效考核成績中。

（2）、若發(fā)現(xiàn)庫存物料存在異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題時，必須及時的向上級反饋?？梢择R上處理的，要立即按照貨品實際情況進(jìn)行處理。

（3）、各項物料單據(jù)需要分類存放，上月度的所有單據(jù)在下月初統(tǒng)一交由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保存保管。若部分單據(jù)因操作員或保管員不慎遺失，未造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行通報批評。造成不良后果的，依據(jù)本規(guī)定扣除相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)。

（4）、倉庫管理內(nèi)的貴重貨品物料必須要進(jìn)行卡帳登記、并指定由雙人管理。

七、倉儲貨品盤點管理。

1、盤點作業(yè)管理。

（1）、盤點時作業(yè)人員應(yīng)根據(jù)“盤點作業(yè)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，不得違背其中各作業(yè)事項。操作員在盤點過程中若發(fā)現(xiàn)異常問題應(yīng)及時上報和申請進(jìn)行處理。

（2）、在對貨品進(jìn)行盤點時，必須要保證盤點貨品數(shù)量的準(zhǔn)確性。堅決禁止在盤點過程中弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。對于在盤點作業(yè)中粗心大意導(dǎo)致貨品物料漏盤、少盤、多盤，盤點數(shù)據(jù)書寫潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

（3）、盤點中實施初盤、復(fù)盤的各責(zé)任人均需要在盤點表中簽名確認(rèn)并對個人盤點結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、庫存帳物不符管理。（1）、若在工作中發(fā)現(xiàn)有庫存物料帳物不符時，必須要立即向上級主管進(jìn)行匯報。倉儲主管則應(yīng)根據(jù)本貨品物料的所有操作動作查明導(dǎo)致不符的原因，在查明原因后要對因操作失誤而造成的直接責(zé)任人根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處罰。

（2）、本部門各倉儲的負(fù)責(zé)人必須在將盤點賬物核實無誤后上報上級主管，針對此次盤點中遇到的問題的造成問題的原因以及問題的解決辦法，匯總為盤點結(jié)果，一并上報上級主管領(lǐng)導(dǎo)。

八、倉儲使用工具器械管理。

1、倉管員必須在每周六的上午對使用的工具和器械進(jìn)行必要的保養(yǎng)和維護(hù)，并將維護(hù)事項規(guī)范的填入設(shè)備維護(hù)檔案中。各班組長負(fù)責(zé)對器械的保養(yǎng)和維護(hù)情況進(jìn)行檢測和驗收。

2、在工具和器械運用中，任何人員都要對器械愛護(hù)使用，如發(fā)現(xiàn)故障和意外問題，應(yīng)及時上報和處理。如因個人工作疏忽或沒有按照規(guī)定造成機械操作要求，進(jìn)行操作而導(dǎo)致機械損壞并造成損失的，本倉庫將依法追究有關(guān)人員的相關(guān)責(zé)任。

3、對放置在本部門各倉儲滿一月而未使用過的工具和器械，操作員要檢查其性能并依照工具和器械的保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行簡單的維護(hù)保養(yǎng)。

九、部門工作的作風(fēng)及態(tài)度。

1、本部門內(nèi)的所有工作人員應(yīng)培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。我們倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

2、同事之間應(yīng)互幫互助，工作中互相體諒，遇到問題要協(xié)調(diào)解決。堅決杜絕個人主義思想，更不得在工作期間因工作或私人問題相互攻擊。若發(fā)生此類問題，給予事情引起著扣除當(dāng)月績效，并和參與者一道共同打掃本倉庫公共區(qū)域一個月。

3、本倉庫的人員要在公司內(nèi)樹立愛幫互助的典范，在其他人員需要幫助時，在不違反公司和部門規(guī)定的前提下，應(yīng)對其施以援手。要關(guān)心公司事務(wù)，不可有“事不關(guān)己，高高掛起”的錯誤思想。

十、其他。

1、本部門內(nèi)所有的工作人員要對下達(dá)的工作任務(wù)在無特殊原因的情況下，必須在當(dāng)天及時完成，且保證工作品質(zhì)。

2、各班組應(yīng)每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表”對本倉儲內(nèi)各工作組進(jìn)行評比，對工作優(yōu)良的工作組進(jìn)行表揚。針對較差的工作組，要進(jìn)行工作指導(dǎo)和工作總結(jié)。

3、上班時間內(nèi)必須嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守正常作息時間，不得在工作區(qū)域內(nèi)大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等嚴(yán)重影響工作的事情。更不應(yīng)在未經(jīng)主管同意的情況下擅自離開崗位，不得在工作時間以私人理由會客等。

4、必須嚴(yán)格遵守公司內(nèi)的各項管理規(guī)定和規(guī)章，若本部門規(guī)定與公司規(guī)定沖突，以公司規(guī)定為準(zhǔn)。

5、工作調(diào)動或離職，必須同接管人員辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)。在辦理移交過程中，要求交接雙方必須逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)后，該人員才可到人事部門辦理相關(guān)離職手續(xù)。

6、若在交接過程中因交接雙方未交接清楚，而接管人未針對此情況上報的，在交管人離開后，造成的一切后果由接管人負(fù)責(zé)。

7、要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋并處理。

十一、獎懲規(guī)定.1、工作評估。

（1）、本部門將定期根據(jù)“績效考核表”的有關(guān)規(guī)定對各員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。

（2）、工作評估必須要以一定的方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高個人和本部門總體的工作效率。{可以以早班例會或每周例會制度來進(jìn)行，但是其追重要的一點就是對個人的評估要以大部分人員的意見為主，而不是以某個人為主。}

（3）、各班組要努力創(chuàng)造在本部門中互相理解的工作氣氛，鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)本部門和公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。（4）、在工作中對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，將視為該員工不能夠正常進(jìn)行所從事的日常工作，并在部門內(nèi)部進(jìn)行與工作相關(guān)的在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)時間視工作情況由本部門主管確定。但最長不得超過兩周。在進(jìn)行過部門內(nèi)部的培訓(xùn)后，操作員仍不能夠擔(dān)負(fù)其個人職務(wù)的，由本部門主管協(xié)調(diào)公司人事部門提供進(jìn)一步的工作培訓(xùn)或進(jìn)行工作崗位的調(diào)整。

2、獎懲原則.本獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

3、獎懲規(guī)定。

（1）、獎懲評估小組：由本部門經(jīng)理和各倉儲主管和班組長組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

（2）、獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

十二、附言。

1、2、本規(guī)定自宣讀之日起實施。

本規(guī)定最終解釋權(quán)歸上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業(yè)部。

2015年4月20日

上海晶純生化科技股份有限公司耗材事業(yè)部

焦自勇

第二篇：耗材管理制度

醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材管理制度

購置規(guī)定：

1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測。

2、使用科室申請后，醫(yī)院召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場調(diào)查，報招標(biāo)小組，采取公開、公正、公平的招標(biāo)形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。

驗收規(guī)定：

1、設(shè)備到貨后院領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。

2、開箱驗收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗收單。

3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。

4、設(shè)備隨機資料應(yīng)收集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。

2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用

3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)總務(wù)科核實轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢庫，每半年進(jìn)行一次清查上報院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調(diào)整。

5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

7、設(shè)備效益分析每月一次單機分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。

8、固定資產(chǎn)每年盤點一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設(shè)備到位后，由總務(wù)科會同相關(guān)人員安裝、驗收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進(jìn)行正常運行。

2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。

3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。

4、設(shè)備用畢，及時復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運行情況。

5、設(shè)備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。

7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。

儀器設(shè)備維修規(guī)定：

1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告總務(wù)科由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

2、不準(zhǔn)搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原 因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送總務(wù)科維修室修理；不宜搬動者，將申請單報總務(wù)科，由總務(wù)科維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時交付使用。

4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設(shè)備維修費，檢測費，原則上由各科室支出。

大型設(shè)備購置程序:

在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費用預(yù)測、效益分析等，總務(wù)科尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，總務(wù)科負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評估委員會進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購。

醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書面報告→總務(wù)科尋價→上報→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。

各科室所需物品要報計劃，填寫“醫(yī)院購置器械申請表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報主管院長、院長批準(zhǔn)后進(jìn)行購買。

一、更換：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

二、增加：各科室填寫“醫(yī)院購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。

醫(yī)用耗材管理制度:

一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務(wù)科統(tǒng)一采購安陽市集中招標(biāo)品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總務(wù)科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護(hù)士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務(wù)科復(fù)核，主管院長批準(zhǔn)后，實施采購，庫管按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記等。

五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單?？剖颐吭律涎ㄆ谪?fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細(xì)填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購、使用。

七、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。

八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理。

二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半年統(tǒng)一處理。

五、維修人員堅持巡視臨床，有問題及時解決。

一次性使用無菌醫(yī)療用品及耗材管理制度:

一、醫(yī)院各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》，所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標(biāo)品種，不得以任何借口、任何理由采購使用非中標(biāo)品。各使用科室不得自行采購。

二、加強管理、規(guī)范程序、嚴(yán)格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫(yī)院各科室所用品種要計劃采購，每月30日前上報到庫管，由庫管統(tǒng)計交采購員匯總，報總務(wù)科、院感辦復(fù)核，由主管院長批準(zhǔn)后實施采購。

四、藥庫必須認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗收，逐項填寫相關(guān)的入庫驗收登記表，并查驗產(chǎn)品質(zhì)檢報告、每種產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進(jìn)口一次性無菌醫(yī)療用品應(yīng)有中文標(biāo)識。

五、物品存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。

六、使用時若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其他異常情況時，應(yīng)及時留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細(xì)記錄并報醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科。

八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)立即停用并及時逐級報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無菌用品使用后，須進(jìn)行消毒、毀形并按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的規(guī)定進(jìn)行無害化處理，禁止重復(fù)回流市場。

八、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應(yīng)及時填寫申請表，總務(wù)科從集中招標(biāo)品種中以低價采購，使用科室有特殊要求時應(yīng)詳細(xì)填寫申請單。

十、科室使用前應(yīng)檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。

十一、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時，應(yīng)立即停用并及時逐級報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購程序：

藥庫保管員根據(jù)醫(yī)院所需，列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購員匯總制表，院感辦、藥械科嚴(yán)格審核，報主管院長批準(zhǔn)后從統(tǒng)一招標(biāo)目錄中采購。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務(wù)科同意→主管院長批準(zhǔn)→采購。

植入、介入高耗材采購程序：

一、臨床各科室所需植入體內(nèi)的耗材，應(yīng)及時填寫植入、介入醫(yī)療器械申請表，由總務(wù)科從安陽市集中招標(biāo)品種目錄中以低價采購。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細(xì)填寫申請表，注明產(chǎn)地、材質(zhì)等。

三、醫(yī)生填寫申請表后，由所在科主任簽字，總務(wù)科尋價匯總報主管院長審批后采購。

一次性醫(yī)療用品入庫驗收制度：

一、醫(yī)療用品貨到后，由倉庫保管員通知醫(yī)院感染科、采購員共同到場核對驗收。

二、詳細(xì)填寫入庫驗收單，對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號、衛(wèi)生許可證號、備案憑證號、有效期等進(jìn)行認(rèn)真核對填寫。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗報告是否齊全有效，檢驗報告中所填批號是否與實物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標(biāo)識是否按規(guī)定注明，內(nèi)外包裝的標(biāo)識是否一致。

五、如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫(yī)院感染管理科負(fù)責(zé)對全院使用的消毒滅菌藥械進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對全院消毒滅菌藥械的購入、儲存和使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對存在問題及時上報醫(yī)院感染管理委員會。

二、醫(yī)院必須采購市統(tǒng)一招標(biāo)品種，任何個人、任何科室不得私自購進(jìn)非中標(biāo)品種。

三、采購部門應(yīng)根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會對消毒滅菌器械選購的審定意見進(jìn)行采購，按照國家有關(guān)規(guī)定，查驗必要證件，監(jiān)督進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量，并按規(guī)定逐項登記驗收。

四、儲存應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)，發(fā)出應(yīng)做到先進(jìn)先出，避免失效變質(zhì)。

五、使用部門應(yīng)準(zhǔn)確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問題及時報告醫(yī)院感染科予以解決。

總務(wù)科賠償制度：

一、工作失職，不負(fù)責(zé)任，違犯操作規(guī)程，致使國家財產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重、本人一貫表現(xiàn)，給予批評教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲蛀時，除及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報外，應(yīng)檢查原因，追究責(zé)任。

報廢：

一、器材、設(shè)備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續(xù)使用者，貴重設(shè)備報廢必須經(jīng)過有關(guān)人員論證后報主管院長、院長批準(zhǔn)后方可報廢。

二、固定資產(chǎn)報廢，按財務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。 三.財物部門辦理有關(guān)帳物處理。

四、低值易耗品應(yīng)交舊領(lǐng)新，每半年處理一次。

五、固定資產(chǎn)要同時沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財物科入帳，不得私自贈送或占為己有。

七、藥品應(yīng)銷毀后點燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應(yīng)填寫報告，根據(jù)情節(jié)輕重按不同比例賠償。

九、需要報廢、報損時由使用科室提出申請，主管部門、紀(jì)檢、財務(wù)科、專家審核后經(jīng)主管院長批準(zhǔn)后予以報廢、報損。

十、使用年代過久，不能繼續(xù)使用的物品。

不合格產(chǎn)品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產(chǎn)品，不得購入不合格產(chǎn)品。

一、對已被批準(zhǔn)生產(chǎn)但上市后出現(xiàn)質(zhì)量不合乎規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。 一、三無產(chǎn)品。

二、根據(jù)檢驗和監(jiān)督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國家藥品及衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)或省、自治區(qū)、直轄市藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或超過有效期的，或其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時退貨。

二、對不合格的器材要逐項登記記錄，以待核查。

三、對購進(jìn)量大、中標(biāo)期限到、有效期到、病人少或季節(jié)的緣故，要及時調(diào)貨或退貨。

報告制度：

凡有下述情況，按規(guī)定程序報告上級領(lǐng)導(dǎo)：

一、凡遇嚴(yán)重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時。

二、凡有大水、火、被盜時。

三、出現(xiàn)差錯，發(fā)錯器材引起不良后果時。

六、損壞、丟失貴重器材、變質(zhì)過期失效時。

七、為滿足臨床需要需購買新的設(shè)備、器材時。

八、參加院外會議、接受院外任務(wù)或出差時。

總務(wù)科長職責(zé)(設(shè)備部分)：

一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本科室行政、業(yè)務(wù)技術(shù)管理，制定工作計劃及考核辦法并組織實施，經(jīng)常督促檢查、指導(dǎo)，按期總結(jié)匯報。

二、定期組織科室會議，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、制度、職責(zé)及專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量并按期考核。

三、負(fù)責(zé)醫(yī)院設(shè)備、計量、器械、衛(wèi)材等醫(yī)療用品的計劃、采購、供應(yīng)、管理、維修的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作。

四、監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械管理條例》、《消毒管理辦法》、等的落實情況。

五、經(jīng)常深入臨床，了解、收集藥品和醫(yī)療器械的不良反應(yīng)，及時提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設(shè)備、器械、耗材計劃，組織有關(guān)人員做市場調(diào)查，匯總、上報領(lǐng)導(dǎo)。做好論證招標(biāo)工作，對購入的設(shè)備嚴(yán)格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理。

九、負(fù)責(zé)藥事委員會的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責(zé)：

一、組織機構(gòu)： 組 長：趙志榮 副組長：元英紅

組 員：牛建國 張美鳳 張 霞 

二、主要職責(zé)：

1、制定藥械科考核目標(biāo)，督促檢查、落實各項制度，使科室工作規(guī)范化、制度化。

2、檢查監(jiān)督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應(yīng)用細(xì)則，確保用藥安全有效，防止浪費。

3、督促檢查各組規(guī)章制度的落實情況，加強勞動紀(jì)律管理，提高服務(wù)質(zhì)量，防止差錯事故發(fā)生。

4、開展好臨床藥學(xué)，建立藥師查房制度，協(xié)助醫(yī)師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會的指導(dǎo)和監(jiān)督下，負(fù)責(zé)對藥品的增加和淘汰，審定監(jiān)督用藥計劃。

6、檢查藥庫、中西藥房及醫(yī)療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現(xiàn)象發(fā)生。

7、及時了解庫存情況，對中西藥房、器械等全面落實量化管理，檢查工作每月一次。

8、負(fù)責(zé)各部門工作量的統(tǒng)計及工資的商定。

9、根據(jù)各部門工作情況，制定獎懲措施，對庫存出現(xiàn)的問題提出處理意見和解決辦法，上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實施。

10、督促有關(guān)人員經(jīng)常深入臨床了解和掌握藥品供應(yīng)情況、設(shè)備使用情況，征詢臨床意見，保證服務(wù)一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開展各項檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時反映，對阻撓、干擾小組工作的人員要嚴(yán)肅處理。

設(shè)備、器械管理與維修、計量管理人員工作職責(zé)

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下工作。

二、負(fù)責(zé)全院的設(shè)備、計量管理、監(jiān)測、維修、督促保養(yǎng)。

三、認(rèn)真審核設(shè)備、器械證件、發(fā)票，按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。

四、掌握信息，做好監(jiān)督保養(yǎng)工作，及時給院領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)的資料信息。

五、每季度按時完成萬元以上設(shè)備的效益分析和設(shè)備完好率上報工作。

六、每半年與藥庫對帳自查，每年十二月對全院醫(yī)療設(shè)備、器材進(jìn)行清點，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做好記錄登記，確保全院設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)。

八、準(zhǔn)時對全院計量器具進(jìn)行監(jiān)測。

九、對申請報廢的設(shè)備和器械認(rèn)真核實，提出意見，及時上報、按規(guī)定處理。

十、負(fù)責(zé)宣傳醫(yī)療設(shè)備、器械的新動態(tài)及相關(guān)法規(guī)。

十一、協(xié)助科長做好本科各項工作及臨時交辦的各項工作。

十二、負(fù)責(zé)本科室微機及設(shè)備的保養(yǎng)。

十三、每月25日前報工作完成情況。

采購員職責(zé)

一、在科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品、器材、一次性衛(wèi)生材料、消毒藥械的采購工作。

二、加強自身學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅持從集中聯(lián)合招標(biāo)的企業(yè)采購藥品、器材，負(fù)責(zé)證件的審核、存檔，把好器材質(zhì)量關(guān)，杜絕采購不合格藥品和醫(yī)療用品。

三、加強資金周轉(zhuǎn)，計劃用款，計劃采購，避免物品積壓和浪費。

五、根據(jù)藥品和耗材的使用情況，每月30日前協(xié)同保管制定下月采購計劃，交科長審核、主管院長批準(zhǔn)后按程序辦理，不得自行采購。

四、對購進(jìn)的器材、一次性醫(yī)療用品協(xié)同保管員按照入庫驗收登記各項規(guī)定逐項驗收核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

五、負(fù)責(zé)調(diào)查了解、收集市場市信息，熟悉掌握購進(jìn)價格，確保價格符合規(guī)定。

六、每周巡視各科，隨時掌握用藥情況，臨床所需臨時用藥應(yīng)填寫新藥申請單，科主任簽字，經(jīng)科長、主管院長批準(zhǔn)后按程序購進(jìn)，最多不超過3天。

七、負(fù)責(zé)本科器材的宣傳及新法規(guī)、政策、價格的通報。

八、每月25日前報工作完成情況。

倉庫保管員工作職責(zé)：

一、在科長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的保管、供應(yīng)工作。

二、負(fù)責(zé)倉庫藥品、物品的養(yǎng)護(hù)與科學(xué)儲存，分類存放、定位保管，保持庫內(nèi)通風(fēng)干燥，以防物品霉變失效。

三、負(fù)責(zé)器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的購進(jìn)計劃工作，購進(jìn)計劃內(nèi)容要詳細(xì)填寫，于每月底交采購員匯總，報科長審查后報主管院長批準(zhǔn)購進(jìn)。

四、會同會計每季對庫存藥品清查一次，半年盤存一次，發(fā)現(xiàn)問題及時登記、上報，做到帳物相符。

五、嚴(yán)格格遵守庫房管理規(guī)定，提高安全意識，防火、防盜、防鼠。嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)出庫房。

六、要認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)，加強責(zé)任心，嚴(yán)防三無產(chǎn)品、假冒偽劣物品購入醫(yī)院，把好驗收質(zhì)量關(guān)。

七、按出庫單發(fā)貨，原則上不得不開票發(fā)物品。未經(jīng)科長、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借物品。

八、負(fù)責(zé)舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報庫存及工作完成情況。

九、負(fù)責(zé)庫房的衛(wèi)生、安全及相應(yīng)的科室內(nèi)勤工作，完成科長交辦的各種臨時性工作。

第三篇：耗材管理制度

計算機耗材管理辦法

為加強計算機耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實減少浪費，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運行，特制定本辦法。

一、計算機耗材的內(nèi)容

計算機耗材是指計算機易損件（鍵盤、鼠標(biāo)等），日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機色帶、色帶架，噴墨打印機墨盒、墨水，激光打印機粉盒、硒鼓，復(fù)印機、速印機的油墨、版紙等材料。

二、計算機耗材的管理

公司信控中心負(fù)責(zé)全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

（一）、根據(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量，做好資金預(yù)算，保證耗材的及時更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進(jìn)行核算，指定專人負(fù)責(zé)耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進(jìn)行盤存。

（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計算機耗材的型號與數(shù)量，保證及時供給。

三、計算機耗材的更換

（一）、各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門計算機耗材的更換等工作。

（二）、各部門計算機操作人員，應(yīng)對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進(jìn)行登記，確定對應(yīng)型號與所需的數(shù)量，報信控中心備案。

（三）、特殊型號的計算機耗材，如噴墨打印機墨盒等，應(yīng)提前在信控中心備案，以便及時組織，保證供給。

（四）、激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用，必須驗舊換新。

（五）、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要，按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時，有關(guān)部門應(yīng)在領(lǐng)用耗時書面說明原因，報信控中心核定后組織供應(yīng)。

第四篇：計算機耗材管理制度

信息部---計算機耗材管理制度

為加強計算機耗材管理，在保障有效供給的基礎(chǔ)上降低耗材成本，提高利用效率，特制定本制度。范圍

本制度規(guī)定的計算機耗材是指第六空間家居發(fā)展有限公司的所有影印耗材、存儲介質(zhì)、計算機易損件。

1.2本制度適用于第六空間家居發(fā)展有限公司及所屬各商場。名詞解釋

2.1影印耗材：是指復(fù)印機、傳真機、打印機、色帶、色帶架、墨盒、墨水，粉盒、硒鼓、刮刀、定影膜等材料。

2.2 存儲介質(zhì)：是指U盤、移動硬盤、光盤、磁盤、磁帶、閃存、MP3等帶有存儲功能的介質(zhì)。

2.3計算機易損件：是指計算機鼠標(biāo)、鍵盤、風(fēng)扇、電源、網(wǎng)卡、視保屏、鼠標(biāo)墊、數(shù)據(jù)線、電源線等。管理職責(zé)

3.1公司信息部負(fù)責(zé)管理制度的制定、修訂、解釋說明及監(jiān)督實施。

3.2本制度由公司信息部組織有關(guān)部門依照公司實際情況結(jié)合信息平臺給予貫徹執(zhí)行。

3.3網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員）負(fù)責(zé)計算機耗材的管理、更換及盤點工作。4 管理內(nèi)容和要求

4.1計算機耗材申購

4.1.1計算機耗材統(tǒng)一由使用人申請，部門主管審核，網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員）負(fù)責(zé)評估，根據(jù)公司或商場需要進(jìn)行采購。

4.1.2采購員（網(wǎng)絡(luò)管理員、網(wǎng)絡(luò)兼管員）必須熟悉相關(guān)商品的市場價格，本著保質(zhì)保量、貨比三家、及時采購的原則進(jìn)行采購，在保證信息設(shè)備質(zhì)量的同時爭

取以市場最優(yōu)惠價格采購耗材。

4.1.3采購員（網(wǎng)絡(luò)管理員、網(wǎng)絡(luò)兼管員）采購耗材時必須向供應(yīng)商索取有效的報銷憑證，作為公司財務(wù)報銷依據(jù)。

4.2計算機耗材領(lǐng)用

4.2.1使用人通過OA平臺申請，填寫耗材領(lǐng)用申請流程，審批通過后到網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員、物管員）處領(lǐng)取。

4.2.2 原則上所有耗材領(lǐng)用均以舊換新，所有耗材領(lǐng)用更換均需簽收確認(rèn)。

4.2.3網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員）對需要更換的耗材進(jìn)行評估，依據(jù)評估結(jié)果給予及時處理。從而減少不必要的浪費。

4.2.4存儲介質(zhì)的報廢，必須將所有存儲介質(zhì)遞交總公司信息部，由信息部統(tǒng)一報廢處理，報廢品必須登記造冊以便備查。

4.3計算機耗材的保管

4.3.1計算機耗材由網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員、物管員）負(fù)責(zé)保管、核對。

4.3.2網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員、物管員）每月月底對所有計算機耗材進(jìn)行一次盤點，核對品牌、型號和數(shù)量等。

4.3.3 每月月底網(wǎng)絡(luò)管理員（網(wǎng)絡(luò)兼管員、物管員）要將盤點清冊簽名后遞交信息部和財務(wù)部。

4.3.4信息部每季發(fā)布計算機耗材采購指導(dǎo)價，作為采購人員比價和財務(wù)人員審核的參考依據(jù)。

4.3.5 信息部負(fù)責(zé)對各部門使用耗材進(jìn)行統(tǒng)計分析，與各部門預(yù)算對比分析，提出評估和改進(jìn)意見。本制度由信息部負(fù)責(zé)起草并解釋，自頒布之日起開始實施。

第五篇：醫(yī)用耗材管理制度

為嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范我院醫(yī)用耗材的管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定結(jié)合我院實際情況，特制定本制度。

一、采購管理

全院醫(yī)療、科研所用的醫(yī)用耗材、器械統(tǒng)一由醫(yī)學(xué)裝備科審核證件、組織采購、供應(yīng)和管理，其他科室和個人不得自購、自銷或試用，若違反規(guī)定，醫(yī)學(xué)裝備科將不辦理入庫手續(xù)，由此產(chǎn)生的所有不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

（一）采購范圍

醫(yī)學(xué)裝備科負(fù)責(zé)各種醫(yī)用耗材、檢驗試劑、各類醫(yī)療小器械的采購。

（二）申請與審批

1、凡臨床科室需要的醫(yī)用新耗材，應(yīng)由科室負(fù)責(zé)人與醫(yī)學(xué)裝備科溝通后提出書面申請，填寫《醫(yī)用耗材購置申請表》，說明申請理由。由醫(yī)學(xué)裝備科組織專家討論通過后，統(tǒng)一購買。

2、凡屬于政府集中招標(biāo)目錄內(nèi)的品種必須在目錄中選用，若因開展新技術(shù)新業(yè)務(wù)必備的材料而中標(biāo)目錄無可替代的產(chǎn)品，申請科室負(fù)責(zé)人需填寫《荊門市醫(yī)療單位醫(yī)用材料、醫(yī)療器械申購表》，詳細(xì)說明使用理由，由醫(yī)學(xué)裝備科審核，提交設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后報上級部門備案招標(biāo)采購。

3、醫(yī)學(xué)裝備科審核通過的申購單報設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行臨床使用（試用），并填寫《醫(yī)用耗材臨床試用情況反饋表》，醫(yī)學(xué)裝備科收集整理后作為是否采購的依據(jù)。

4、所申購醫(yī)用新耗材原則上由申請科室負(fù)責(zé)使用，逾期不能用完造成材料積壓、資金浪費者，由該科室負(fù)責(zé)賠償。

5、醫(yī)用耗材由保管員根據(jù)庫存提交月計劃，每月25日前報醫(yī)學(xué)裝備科審批后采購。

6、檢驗試劑由使用科室按計劃（每月兩次）填寫《檢驗試劑計劃表》，報醫(yī)學(xué)裝備科審批后執(zhí)行。

(三）采購

根據(jù)材料、器械使用量以及是否屬于集中招標(biāo)目錄內(nèi)，采取集中招標(biāo)目錄選用、院內(nèi)議價、院內(nèi)招標(biāo)等多種形式采購。保證進(jìn)貨渠道規(guī)范、采購工作公平、公正、公開，在確保質(zhì)量的前提下努力降低成本，采購必須按以下原則進(jìn)行：

1.對于列入集中招標(biāo)醫(yī)用耗材中標(biāo)目錄的品種，須在我院以候選產(chǎn)品為基礎(chǔ)，根據(jù)《集中招標(biāo)醫(yī)用材料選用管理制度》，在簽訂合同的品名、規(guī)格中采購。

2.對于通過審批的新入院耗材的品規(guī)，如已在集中招標(biāo)醫(yī)用耗材候選目錄，則必須按程序在候選目錄中選用。

3.未集中招標(biāo)的專用耗材由醫(yī)學(xué)裝備科與使用科室共同與供貨商談判確定，談判參照省內(nèi)三甲醫(yī)院采購價進(jìn)行，談判結(jié)果做好記錄，并按程序上報備案后采購。

4.所有耗材采購活動由醫(yī)學(xué)裝備科組織、負(fù)責(zé)，申購科室協(xié)助，違反規(guī)定自購耗材不予辦理入庫手續(xù)。

5.所有進(jìn)入我院使用的醫(yī)用耗材均須提供有關(guān)資質(zhì)文件備案，資質(zhì)文件有效期及時檢查、更新，確保各種資質(zhì)文件真實有效。嚴(yán)禁購置無經(jīng)營（生產(chǎn)）許可證、無營業(yè)執(zhí)照、無產(chǎn)品注冊證、無衛(wèi)生許可證的產(chǎn)品。

二、入庫驗收

1.保管員與采購員對采購回的醫(yī)用耗材要憑審批單、發(fā)票或隨貨同行單及時辦理驗收。醫(yī)用材料驗收進(jìn)庫時，須仔細(xì)核對品種規(guī)格、價格數(shù)量、有無損壞、注冊證號、批號、檢驗合格證等信息并登記，對于一次性無菌醫(yī)用材料還要查看并登記滅菌合格標(biāo)識滅菌有效期，進(jìn)口產(chǎn)品要有中文標(biāo)識。

2.凡無審批單、價格異常和驗收不合格的醫(yī)用耗材，保管員應(yīng)拒絕入庫。對于無審批單、價格異常的情況要及時向科長匯報，對于驗收不合格的醫(yī)用耗材，保管員要督促采購員及時辦理退換貨事宜。

3.任何供應(yīng)商不得將產(chǎn)品直接送入使用科室，非經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備科驗收的耗材不準(zhǔn)予辦理入庫手續(xù)。因無儲備條件或急診使用而直接進(jìn)入使用科室的醫(yī)用材料，醫(yī)學(xué)裝備科要下科室驗收。

4.醫(yī)用耗材驗收合格后，要及時登記入庫，并將發(fā)票、入庫單轉(zhuǎn)交財務(wù)科。

三、出庫領(lǐng)用

1.各臨床、醫(yī)技科室要安排專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的領(lǐng)用管理，并告知醫(yī)學(xué)裝備科確認(rèn)，非領(lǐng)用人一概不能領(lǐng)取。

2.材料、器械入庫后要及時通知有關(guān)科室領(lǐng)取。3.出庫必須遵循先進(jìn)先出的原則。

4.科室領(lǐng)用人須由材料會計開具領(lǐng)用出庫單并由庫管員發(fā)放，庫管員按材料會計開具的出庫單認(rèn)真清點醫(yī)用耗材并發(fā)放，科室領(lǐng)用人簽字備賬。

5.出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交領(lǐng)用科室，一聯(lián)交材料會計，一聯(lián)交庫管員作為出庫依據(jù)。

四、庫房管理

1.倉庫內(nèi)應(yīng)整潔，門窗嚴(yán)密，地面平整。倉庫應(yīng)有相應(yīng)設(shè)施，做好防塵、防潮、防鼠、防蟲、防火、防盜、防霉變等“七防”工作。

2.根據(jù)醫(yī)用耗材的類別、性質(zhì)、用途等屬性實行分類存放。對有特殊儲存要求的，應(yīng)按要求儲存。庫管員每天定時對庫房進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)溫濕度異常時，及時采取措施進(jìn)行調(diào)節(jié)，并做好記錄。

3.庫管員定期對在庫（房）醫(yī)用耗材進(jìn)行檢查并做好養(yǎng)護(hù)記錄。對過期、失效、變質(zhì)、霉?fàn)€不合格物品，應(yīng)當(dāng)立即封存登記。

4.根據(jù)醫(yī)用耗材在庫的質(zhì)量狀態(tài)實行色標(biāo)管理。

5.庫存醫(yī)用耗材應(yīng)按批號及有效期遠(yuǎn)近依序存放，不同批號物品不得混放。6.定期盤存，做到賬物相符。

7.對需庫存的醫(yī)用耗材按用量及時提出補充計劃，不積壓、不斷貨。8.積極聽取各類醫(yī)用耗材的質(zhì)量反饋信息，對于醫(yī)護(hù)人員反映的產(chǎn)品質(zhì)量問題要及時向科長匯報。

五、科室管理

1.任何科室和個人不得擅自使用未經(jīng)醫(yī)學(xué)裝備科確認(rèn)的醫(yī)用材料，亦不得將本院的醫(yī)用材料私自給外院或個人使用，否則一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。

2.凡屬一次性醫(yī)用耗材必須按規(guī)定確保一次性使用，用后銷毀處理，嚴(yán)禁反復(fù)使用。

3.各臨床、醫(yī)技科室對所領(lǐng)取的耗材必須建立專用賬冊，定期盤點，做到帳物相符。并檢查有效期，嚴(yán)禁使用過期耗材。凡科室申請采購的耗材造成的過期、浪費由申請人負(fù)責(zé)。

六、醫(yī)用耗材的退庫、報廢

1.如有使用科室醫(yī)用耗材退庫，必須在產(chǎn)品失效期前三個月提出，并且與庫管員有交接手續(xù)。

2.對淘汰或報廢的各類醫(yī)用耗材按規(guī)定辦理報廢手續(xù)并報批處理。