第一篇：耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度

耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度

倉(cāng)庫(kù)是為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行而設(shè)置的，由于倉(cāng)庫(kù)材料種類繁多，所以針對(duì)本公司的實(shí)際情況做出相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)管理制度。

一、材料申購(gòu)

1、所需部門(mén)主管到倉(cāng)管人員處填寫(xiě)申購(gòu)單，并詳細(xì)注明材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉(cāng)管人員向廠長(zhǎng)申報(bào)，有廠長(zhǎng)確定是否必要后再向上級(jí)部門(mén)審批，審批通過(guò)后才能交由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報(bào)材料物資申請(qǐng)計(jì)劃。

3、嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，申購(gòu)材料時(shí)必須根據(jù)材料的運(yùn)用廣泛度和使用速度填寫(xiě)申購(gòu)數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時(shí)，又能減少資金占用，減小庫(kù)存和積壓。

4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)申購(gòu)，辦公用品及辦公耗材由行政部負(fù)責(zé)申購(gòu)。

5、倉(cāng)管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購(gòu)買(mǎi)時(shí)做到貨比三家，詢價(jià)問(wèn)價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

二、材料入庫(kù)

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗(yàn)收，經(jīng)倉(cāng)管員認(rèn)真核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒(méi)有問(wèn)題方可辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)票據(jù)不見(jiàn)實(shí)物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時(shí)辦理退、換貨手續(xù)。

2、核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)入庫(kù)單，入庫(kù)單填寫(xiě)須項(xiàng)目齊全，數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫(kù)單上共同簽字，采購(gòu)員憑此入庫(kù)單方可在財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付材料款。

3、入庫(kù)底單由倉(cāng)庫(kù)保管員存檔，不得遺失，倉(cāng)庫(kù)管理員須及時(shí)登記材料管理臺(tái)帳。

4、當(dāng)天購(gòu)回的材料必須當(dāng)天辦理入庫(kù)手續(xù)，不能逾期辦理。

5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長(zhǎng)或經(jīng)理簽字審批的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)人員自行負(fù)責(zé)處理，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，財(cái)務(wù)有義務(wù)拒絕報(bào)銷相關(guān)款項(xiàng)。

6、清點(diǎn)無(wú)誤后的材料必須分類擺放。

三、材料管理

1、倉(cāng)庫(kù)必須分為幾個(gè)區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險(xiǎn)物品區(qū)，（危險(xiǎn)、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號(hào)擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴(yán)防材料翻到。

2、要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

3、庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4、對(duì)于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。

5、對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有部件的標(biāo)志必須清楚；對(duì)物料的檢索要及時(shí)、快、準(zhǔn)確。

6、出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作

7、負(fù)責(zé)要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃、清潔。定期對(duì)廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時(shí)申報(bào)進(jìn)行返修。

8、任何物料不得堆放在倉(cāng)庫(kù)通道上，以免影響物料的收發(fā)。

9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

10、倉(cāng)庫(kù)要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內(nèi)。

11、不允許有火種進(jìn)倉(cāng)，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門(mén)窗及電源。

四、材料出庫(kù)

1、各部門(mén)申購(gòu)的一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)后使用的原則。

2、領(lǐng)取材料必須由各部門(mén)的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。

3、各部門(mén)領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實(shí)際需要填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，并詳細(xì)寫(xiě)明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、訂單編號(hào)等信息，和倉(cāng)管人員當(dāng)面點(diǎn)清物材料數(shù)量，雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫(kù)提料。

4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

5、如有車(chē)間共用的材料，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)借貨申請(qǐng)單，退還時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)單對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無(wú)損壞方能入庫(kù)銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

6、借出的貨品必須在約定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算。

7、材料出庫(kù)后必須做好相關(guān)出庫(kù)記錄。

8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時(shí)做好退、補(bǔ)、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開(kāi)展。

9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計(jì)和回收材料情況統(tǒng)計(jì)；做到全天準(zhǔn)確無(wú)誤，并為明天物料發(fā)放作好準(zhǔn)備工作；

五、耗材報(bào)表

1、認(rèn)真做好庫(kù)存物料清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)，及時(shí)更新各類臺(tái)帳，做到賬、物相符。

2、不定期的對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無(wú)失誤和疏漏的地方，盤(pán)查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。

3、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無(wú)誤。

4、加強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。

第二篇：耗材管理制度

醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材管理制度

購(gòu)置規(guī)定：

1、使用科室必須提出書(shū)面申請(qǐng)，包括所需產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請(qǐng)購(gòu)置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)。

2、使用科室申請(qǐng)后，醫(yī)院召集醫(yī)療設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，報(bào)招標(biāo)小組，采取公開(kāi)、公正、公平的招標(biāo)形式，選購(gòu)性能良好價(jià)格適宜的儀器設(shè)備。

驗(yàn)收規(guī)定：

1、設(shè)備到貨后院領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場(chǎng)。

2、開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備時(shí)各種資料要齊全，否則不予簽驗(yàn)收單。

3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、培訓(xùn)。

4、設(shè)備隨機(jī)資料應(yīng)收集整理歸檔。

管理規(guī)定：

1、貨到驗(yàn)收合格后辦理出入庫(kù)手續(xù)，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、總務(wù)科負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時(shí)帳、登記。

2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練的同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用

3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書(shū)面請(qǐng)示，經(jīng)總務(wù)科核實(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)報(bào)廢庫(kù)，每半年進(jìn)行一次清查上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)。

4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長(zhǎng)期調(diào)整，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)科開(kāi)調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗(yàn)收后方可調(diào)整。

5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個(gè)人不得私自外借、拆卸、維修。

6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由總務(wù)科協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)?；ソ杵陂g，借方收入除上交醫(yī)院外，雙方各得50%。

7、設(shè)備效益分析每月一次單機(jī)分析，每季一次匯總分析，及時(shí)上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)。

8、固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，做到帳物相符。

科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：

1、設(shè)備到位后，由總務(wù)科會(huì)同相關(guān)人員安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交使用科室，進(jìn)行正常運(yùn)行。

2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。

3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。

4、設(shè)備用畢，及時(shí)復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運(yùn)行情況。

5、設(shè)備如有異常和故障立即停機(jī)，及時(shí)報(bào)告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。

6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。

7、上班時(shí)接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門(mén)窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。

儀器設(shè)備維修規(guī)定：

1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時(shí)，各科應(yīng)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單后，報(bào)告總務(wù)科由維修人員及時(shí)維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。

2、不準(zhǔn)搬動(dòng)的儀器，不得隨意挪動(dòng)。操作過(guò)程中操作人員不得擅自離開(kāi)，發(fā)現(xiàn)儀器運(yùn)轉(zhuǎn)異常時(shí)，應(yīng)立即查找原 因，及時(shí)排除故障，必要時(shí)應(yīng)請(qǐng)藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請(qǐng)逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚，輕便儀器送總務(wù)科維修室修理；不宜搬動(dòng)者，將申請(qǐng)單報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時(shí)交付使用。

4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時(shí)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。

5、各科設(shè)備維修費(fèi)，檢測(cè)費(fèi)，原則上由各科室支出。

大型設(shè)備購(gòu)置程序:

在醫(yī)院整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書(shū)面報(bào)告，闡明設(shè)備購(gòu)置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費(fèi)用預(yù)測(cè)、效益分析等，總務(wù)科尋價(jià)后報(bào)設(shè)備論證評(píng)估委員會(huì)，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問(wèn)題議事規(guī)則》辦理。同意購(gòu)買(mǎi)時(shí)，總務(wù)科負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)所購(gòu)設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購(gòu)。

醫(yī)院整體規(guī)劃→科室書(shū)面報(bào)告→總務(wù)科尋價(jià)→上報(bào)→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購(gòu)醫(yī)療器械（低值易耗品）購(gòu)進(jìn)程序。

各科室所需物品要報(bào)計(jì)劃，填寫(xiě)“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”，需要更換的由總務(wù)科及相關(guān)科室同意后報(bào)主管院長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

一、更換：各科室填寫(xiě)“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長(zhǎng)審批→院長(zhǎng)審批→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。

二、增加：各科室填寫(xiě)“醫(yī)院購(gòu)置器械申請(qǐng)表”→主管科室同意→主管院長(zhǎng)審批→院長(zhǎng)批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購(gòu)→辦理出入庫(kù)手續(xù)。

醫(yī)用耗材管理制度:

一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗(yàn)試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。

二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽(yáng)市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由總務(wù)科統(tǒng)一采購(gòu)安陽(yáng)市集中招標(biāo)品種，不得以任何借口，任何理由采購(gòu)使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購(gòu)。

三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請(qǐng)領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報(bào)廢庫(kù)，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請(qǐng)，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總務(wù)科方可采購(gòu)、發(fā)放、執(zhí)行。

四、醫(yī)用耗材由各科護(hù)士長(zhǎng)每月30日前填寫(xiě)計(jì)劃申請(qǐng)單，主任審查簽字后報(bào)庫(kù)管，交采購(gòu)匯總，總務(wù)科復(fù)核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)，庫(kù)管按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐項(xiàng)填寫(xiě)相關(guān)的入庫(kù)驗(yàn)收登記等。

五、藥品會(huì)計(jì)按程序辦理出入庫(kù)手續(xù)，依照各科計(jì)劃申報(bào)表開(kāi)具出庫(kù)單。科室每月上旬定期負(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫(kù)單由保管發(fā)放。

六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請(qǐng)，醫(yī)生詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購(gòu)、使用。

七、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對(duì)一次性醫(yī)用耗材的采購(gòu)、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對(duì)不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購(gòu)入使用。

八、醫(yī)用購(gòu)銷過(guò)程的財(cái)務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。

九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》、《員工手冊(cè)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：

一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時(shí)應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)相應(yīng)科室審核，科總務(wù)匯總上報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購(gòu)、供應(yīng)、調(diào)配、管理。

二、凡購(gòu)入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫(kù)手續(xù)。

三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。

四、失去效能的器械由使用科室提出報(bào)告，按程序辦理報(bào)廢手續(xù)，舊品收到報(bào)廢庫(kù)，半年統(tǒng)一處理。

五、維修人員堅(jiān)持巡視臨床，有問(wèn)題及時(shí)解決。

一次性使用無(wú)菌醫(yī)療用品及耗材管理制度:

一、醫(yī)院各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》，所用一次性無(wú)菌用品及高耗材、檢驗(yàn)試劑必須由管理部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)集中招標(biāo)品種，不得以任何借口、任何理由采購(gòu)使用非中標(biāo)品。各使用科室不得自行采購(gòu)。

二、加強(qiáng)管理、規(guī)范程序、嚴(yán)格索證、存檔，按期簽定合同，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保臨床使用定全可靠。

三、醫(yī)院各科室所用品種要計(jì)劃采購(gòu)，每月30日前上報(bào)到庫(kù)管，由庫(kù)管統(tǒng)計(jì)交采購(gòu)員匯總，報(bào)總務(wù)科、院感辦復(fù)核，由主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

四、藥庫(kù)必須認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐項(xiàng)填寫(xiě)相關(guān)的入庫(kù)驗(yàn)收登記表，并查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告、每種產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證、生產(chǎn)日期、消毒滅菌日期及產(chǎn)品失效期，進(jìn)口一次性無(wú)菌醫(yī)療用品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)。

五、物品存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的物架上，距地面≥20cm，距墻≥15cm，不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。

六、使用時(shí)若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)留樣、取樣送檢，按規(guī)定詳細(xì)記錄并報(bào)醫(yī)院感染管理科、總務(wù)科。

八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停用并及時(shí)逐級(jí)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門(mén)，不得自行退換貨處理。七、一次性使用無(wú)菌用品使用后，須進(jìn)行消毒、毀形并按當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行無(wú)害化處理，禁止重復(fù)回流市場(chǎng)。

八、醫(yī)院感染管理科應(yīng)履行對(duì)一次性使用無(wú)菌醫(yī)療用品的采購(gòu)、管理和回收處理的監(jiān)督檢查，對(duì)不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購(gòu)入。

九、臨床科室使用植入和介入的高耗材，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)表，總務(wù)科從集中招標(biāo)品種中以低價(jià)采購(gòu)，使用科室有特殊要求時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)單。

十、科室使用前應(yīng)檢查小包裝有無(wú)破損、失效、產(chǎn)品有無(wú)不潔凈等。

十一、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)立即停用并及時(shí)逐級(jí)報(bào)告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門(mén)，不得自行退換貨處理。

附：一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購(gòu)程序：

藥庫(kù)保管員根據(jù)醫(yī)院所需，列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量，由采購(gòu)員匯總制表，院感辦、藥械科嚴(yán)格審核，報(bào)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后從統(tǒng)一招標(biāo)目錄中采購(gòu)。 流程：保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購(gòu)員匯總制表→院感辦、總務(wù)科同意→主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)→采購(gòu)。

植入、介入高耗材采購(gòu)程序：

一、臨床各科室所需植入體內(nèi)的耗材，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)植入、介入醫(yī)療器械申請(qǐng)表，由總務(wù)科從安陽(yáng)市集中招標(biāo)品種目錄中以低價(jià)采購(gòu)。

二、如使用科室有特殊要求，要詳細(xì)填寫(xiě)申請(qǐng)表，注明產(chǎn)地、材質(zhì)等。

三、醫(yī)生填寫(xiě)申請(qǐng)表后，由所在科主任簽字，總務(wù)科尋價(jià)匯總報(bào)主管院長(zhǎng)審批后采購(gòu)。

一次性醫(yī)療用品入庫(kù)驗(yàn)收制度：

一、醫(yī)療用品貨到后，由倉(cāng)庫(kù)保管員通知醫(yī)院感染科、采購(gòu)員共同到場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收。

二、詳細(xì)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單，對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)、衛(wèi)生許可證號(hào)、備案憑證號(hào)、有效期等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)填寫(xiě)。

三、檢查供貨單位隨貨同行所帶的證件、檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全有效，檢驗(yàn)報(bào)告中所填批號(hào)是否與實(shí)物一致，每季上交所有證件存檔備案。

四、檢查大、中、小包裝的標(biāo)識(shí)是否按規(guī)定注明，內(nèi)外包裝的標(biāo)識(shí)是否一致。

五、如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或證件不全做退貨處理。

消毒藥械的管理制度：

一、醫(yī)院感染管理科負(fù)責(zé)對(duì)全院使用的消毒滅菌藥械進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對(duì)全院消毒滅菌藥械的購(gòu)入、儲(chǔ)存和使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)上報(bào)醫(yī)院感染管理委員會(huì)。

二、醫(yī)院必須采購(gòu)市統(tǒng)一招標(biāo)品種，任何個(gè)人、任何科室不得私自購(gòu)進(jìn)非中標(biāo)品種。

三、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)臨床需要和醫(yī)院感染管理委員會(huì)對(duì)消毒滅菌器械選購(gòu)的審定意見(jiàn)進(jìn)行采購(gòu)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，查驗(yàn)必要證件，監(jiān)督進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量，并按規(guī)定逐項(xiàng)登記驗(yàn)收。

四、儲(chǔ)存應(yīng)陰涼、干燥、通風(fēng)，發(fā)出應(yīng)做到先進(jìn)先出，避免失效變質(zhì)。

五、使用部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)確掌握消毒藥械的使用范圍、方法、注意事項(xiàng)，掌握消毒滅菌藥劑的使用濃度、配制方法、更換時(shí)間、影響消毒滅菌效果的因素等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告醫(yī)院感染科予以解決。

總務(wù)科賠償制度：

一、工作失職，不負(fù)責(zé)任，違犯操作規(guī)程，致使國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)情節(jié)輕重、本人一貫表現(xiàn)，給予批評(píng)教育、處分或酌情賠償。

二、遇有大批器材遺失、霉變、蟲(chóng)蛀時(shí)，除及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)外，應(yīng)檢查原因，追究責(zé)任。

報(bào)廢：

一、器材、設(shè)備使用到一定年限或因特殊原因不能繼續(xù)使用者，貴重設(shè)備報(bào)廢必須經(jīng)過(guò)有關(guān)人員論證后報(bào)主管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。

二、固定資產(chǎn)報(bào)廢，按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理。 三.財(cái)物部門(mén)辦理有關(guān)帳物處理。

四、低值易耗品應(yīng)交舊領(lǐng)新，每半年處理一次。

五、固定資產(chǎn)要同時(shí)沖帳、卡，以免帳物不符。

六、廢舊物資處理，交財(cái)物科入帳，不得私自贈(zèng)送或占為己有。

七、藥品應(yīng)銷毀后點(diǎn)燃或土處理。

八、工作中不慎損壞的應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告，根據(jù)情節(jié)輕重按不同比例賠償。

九、需要報(bào)廢、報(bào)損時(shí)由使用科室提出申請(qǐng)，主管部門(mén)、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)科、專家審核后經(jīng)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以報(bào)廢、報(bào)損。

十、使用年代過(guò)久，不能繼續(xù)使用的物品。

不合格產(chǎn)品制度：

凡符合以下條件的均稱不合格產(chǎn)品，不得購(gòu)入不合格產(chǎn)品。

一、對(duì)已被批準(zhǔn)生產(chǎn)但上市后出現(xiàn)質(zhì)量不合乎規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。 一、三無(wú)產(chǎn)品。

二、根據(jù)檢驗(yàn)和監(jiān)督定為假藥或少藥的。

三、弄虛作假，藥品所含成分的名稱與國(guó)家藥品及衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)或省、自治區(qū)、直轄市藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合的或以非藥品冒充藥品、以他種藥品冒充此種藥品的。

四、含量不符合藥品三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或超過(guò)有效期的，或其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)的藥品。

退貨制度：

一、凡不合格的器材要及時(shí)退貨。

二、對(duì)不合格的器材要逐項(xiàng)登記記錄，以待核查。

三、對(duì)購(gòu)進(jìn)量大、中標(biāo)期限到、有效期到、病人少或季節(jié)的緣故，要及時(shí)調(diào)貨或退貨。

報(bào)告制度：

凡有下述情況，按規(guī)定程序報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：

一、凡遇嚴(yán)重工傷、交通事故、大批人中毒、甲類傳染病時(shí)。

二、凡有大水、火、被盜時(shí)。

三、出現(xiàn)差錯(cuò)，發(fā)錯(cuò)器材引起不良后果時(shí)。

六、損壞、丟失貴重器材、變質(zhì)過(guò)期失效時(shí)。

七、為滿足臨床需要需購(gòu)買(mǎi)新的設(shè)備、器材時(shí)。

八、參加院外會(huì)議、接受院外任務(wù)或出差時(shí)。

總務(wù)科長(zhǎng)職責(zé)(設(shè)備部分)：

一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本科室行政、業(yè)務(wù)技術(shù)管理，制定工作計(jì)劃及考核辦法并組織實(shí)施，經(jīng)常督促檢查、指導(dǎo)，按期總結(jié)匯報(bào)。

二、定期組織科室會(huì)議，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、制度、職責(zé)及專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高工作質(zhì)量并按期考核。

三、負(fù)責(zé)醫(yī)院設(shè)備、計(jì)量、器械、衛(wèi)材等醫(yī)療用品的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)、管理、維修的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作。

四、監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、《消毒管理辦法》、等的落實(shí)情況。

五、經(jīng)常深入臨床，了解、收集藥品和醫(yī)療器械的不良反應(yīng)，及時(shí)提出淘汰藥品和器械

六、審核各科室提出設(shè)備、器械、耗材計(jì)劃，組織有關(guān)人員做市場(chǎng)調(diào)查，匯總、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。做好論證招標(biāo)工作，對(duì)購(gòu)入的設(shè)備嚴(yán)格按程序辦理。

七、密切配合臨床，宣傳用藥知識(shí)，督查臨床合理用藥。

八、定期組織檢查各科藥品，特別是毒、麻、精及放射性藥品的使用和管理，確保藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正處理。

九、負(fù)責(zé)藥事委員會(huì)的日常工作。

七、后勤科考核管理小組及職責(zé)：

一、組織機(jī)構(gòu)： 組 長(zhǎng)：趙志榮 副組長(zhǎng)：元英紅

組 員：牛建國(guó) 張美鳳 張 霞 

二、主要職責(zé)：

1、制定藥械科考核目標(biāo)，督促檢查、落實(shí)各項(xiàng)制度，使科室工作規(guī)范化、制度化。

2、檢查監(jiān)督本院藥品管理、合理用藥情況，制定抗菌藥物的合理應(yīng)用細(xì)則，確保用藥安全有效，防止浪費(fèi)。

3、督促檢查各組規(guī)章制度的落實(shí)情況，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，提高服務(wù)質(zhì)量，防止差錯(cuò)事故發(fā)生。

4、開(kāi)展好臨床藥學(xué)，建立藥師查房制度，協(xié)助醫(yī)師制定合理、安全、有效的用藥方案。

5、在藥事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督下，負(fù)責(zé)對(duì)藥品的增加和淘汰，審定監(jiān)督用藥計(jì)劃。

6、檢查藥庫(kù)、中西藥房及醫(yī)療器械等物品的管理，防止藥品丟失、失效、器械損壞等現(xiàn)象發(fā)生。

7、及時(shí)了解庫(kù)存情況，對(duì)中西藥房、器械等全面落實(shí)量化管理，檢查工作每月一次。

8、負(fù)責(zé)各部門(mén)工作量的統(tǒng)計(jì)及工資的商定。

9、根據(jù)各部門(mén)工作情況，制定獎(jiǎng)懲措施，對(duì)庫(kù)存出現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和解決辦法，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。

10、督促有關(guān)人員經(jīng)常深入臨床了解和掌握藥品供應(yīng)情況、設(shè)備使用情況，征詢臨床意見(jiàn)，保證服務(wù)一體化。

11、全科人員必須積極支持、配合考核小組開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)反映，對(duì)阻撓、干擾小組工作的人員要嚴(yán)肅處理。

設(shè)備、器械管理與維修、計(jì)量管理人員工作職責(zé)

一、在科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下工作。

二、負(fù)責(zé)全院的設(shè)備、計(jì)量管理、監(jiān)測(cè)、維修、督促保養(yǎng)。

三、認(rèn)真審核設(shè)備、器械證件、發(fā)票，按規(guī)定辦理出入庫(kù)手續(xù)，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。

四、掌握信息，做好監(jiān)督保養(yǎng)工作，及時(shí)給院領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)的資料信息。

五、每季度按時(shí)完成萬(wàn)元以上設(shè)備的效益分析和設(shè)備完好率上報(bào)工作。

六、每半年與藥庫(kù)對(duì)帳自查，每年十二月對(duì)全院醫(yī)療設(shè)備、器材進(jìn)行清點(diǎn)，做到帳卡相符，帳物相符。

七、每周二次巡視病房，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，做好記錄登記，確保全院設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)。

八、準(zhǔn)時(shí)對(duì)全院計(jì)量器具進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

九、對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備和器械認(rèn)真核實(shí)，提出意見(jiàn)，及時(shí)上報(bào)、按規(guī)定處理。

十、負(fù)責(zé)宣傳醫(yī)療設(shè)備、器械的新動(dòng)態(tài)及相關(guān)法規(guī)。

十一、協(xié)助科長(zhǎng)做好本科各項(xiàng)工作及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

十二、負(fù)責(zé)本科室微機(jī)及設(shè)備的保養(yǎng)。

十三、每月25日前報(bào)工作完成情況。

采購(gòu)員職責(zé)

一、在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品、器材、一次性衛(wèi)生材料、消毒藥械的采購(gòu)工作。

二、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，廉潔自律，拒絕回扣，讓利于民。

三、堅(jiān)持從集中聯(lián)合招標(biāo)的企業(yè)采購(gòu)藥品、器材，負(fù)責(zé)證件的審核、存檔，把好器材質(zhì)量關(guān)，杜絕采購(gòu)不合格藥品和醫(yī)療用品。

三、加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)，計(jì)劃用款，計(jì)劃采購(gòu)，避免物品積壓和浪費(fèi)。

五、根據(jù)藥品和耗材的使用情況，每月30日前協(xié)同保管制定下月采購(gòu)計(jì)劃，交科長(zhǎng)審核、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后按程序辦理，不得自行采購(gòu)。

四、對(duì)購(gòu)進(jìn)的器材、一次性醫(yī)療用品協(xié)同保管員按照入庫(kù)驗(yàn)收登記各項(xiàng)規(guī)定逐項(xiàng)驗(yàn)收核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。

五、負(fù)責(zé)調(diào)查了解、收集市場(chǎng)市信息，熟悉掌握購(gòu)進(jìn)價(jià)格，確保價(jià)格符合規(guī)定。

六、每周巡視各科，隨時(shí)掌握用藥情況，臨床所需臨時(shí)用藥應(yīng)填寫(xiě)新藥申請(qǐng)單，科主任簽字，經(jīng)科長(zhǎng)、主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后按程序購(gòu)進(jìn)，最多不超過(guò)3天。

七、負(fù)責(zé)本科器材的宣傳及新法規(guī)、政策、價(jià)格的通報(bào)。

八、每月25日前報(bào)工作完成情況。

倉(cāng)庫(kù)保管員工作職責(zé)：

一、在科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的保管、供應(yīng)工作。

二、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)藥品、物品的養(yǎng)護(hù)與科學(xué)儲(chǔ)存，分類存放、定位保管，保持庫(kù)內(nèi)通風(fēng)干燥，以防物品霉變失效。

三、負(fù)責(zé)器械、一次性醫(yī)療用品、消毒藥械的購(gòu)進(jìn)計(jì)劃工作，購(gòu)進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容要詳細(xì)填寫(xiě)，于每月底交采購(gòu)員匯總，報(bào)科長(zhǎng)審查后報(bào)主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)購(gòu)進(jìn)。

四、會(huì)同會(huì)計(jì)每季對(duì)庫(kù)存藥品清查一次，半年盤(pán)存一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)登記、上報(bào)，做到帳物相符。

五、嚴(yán)格格遵守庫(kù)房管理規(guī)定，提高安全意識(shí)，防火、防盜、防鼠。嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)出庫(kù)房。

六、要認(rèn)真執(zhí)行法規(guī)，加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)防三無(wú)產(chǎn)品、假冒偽劣物品購(gòu)入醫(yī)院，把好驗(yàn)收質(zhì)量關(guān)。

七、按出庫(kù)單發(fā)貨，原則上不得不開(kāi)票發(fā)物品。未經(jīng)科長(zhǎng)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借物品。

八、負(fù)責(zé)舊物品管理，并有登記以便查詢，每月25日前報(bào)庫(kù)存及工作完成情況。

九、負(fù)責(zé)庫(kù)房的衛(wèi)生、安全及相應(yīng)的科室內(nèi)勤工作，完成科長(zhǎng)交辦的各種臨時(shí)性工作。

第三篇：耗材管理制度

計(jì)算機(jī)耗材管理辦法

為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)耗材領(lǐng)用管理，保障有效供給，切實(shí)減少浪費(fèi)，提高利用效率，確保公司日常工作的正常運(yùn)行，特制定本辦法。

一、計(jì)算機(jī)耗材的內(nèi)容

計(jì)算機(jī)耗材是指計(jì)算機(jī)易損件（鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等），日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品，具體包括打印機(jī)色帶、色帶架，噴墨打印機(jī)墨盒、墨水，激光打印機(jī)粉盒、硒鼓，復(fù)印機(jī)、速印機(jī)的油墨、版紙等材料。

二、計(jì)算機(jī)耗材的管理

公司信控中心負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)耗材的購(gòu)置計(jì)劃、更換和添加等工作。

（一）、根據(jù)各單位所需計(jì)算機(jī)耗材的型號(hào)、數(shù)量，做好資金預(yù)算，保證耗材的及時(shí)更換。

（二）、信控中心建立耗材賬簿進(jìn)行核算，指定專人負(fù)責(zé)耗材管理，登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量，并定期進(jìn)行盤(pán)存。

（三）、根據(jù)各單位硬件設(shè)備的需求，確定計(jì)算機(jī)耗材的型號(hào)與數(shù)量，保證及時(shí)供給。

三、計(jì)算機(jī)耗材的更換

（一）、各部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)算機(jī)耗材的更換等工作。

（二）、各部門(mén)計(jì)算機(jī)操作人員，應(yīng)對(duì)本部門(mén)所需計(jì)算機(jī)耗材的類型、數(shù)量進(jìn)行登記，確定對(duì)應(yīng)型號(hào)與所需的數(shù)量，報(bào)信控中心備案。

（三）、特殊型號(hào)的計(jì)算機(jī)耗材，如噴墨打印機(jī)墨盒等，應(yīng)提前在信控中心備案，以便及時(shí)組織，保證供給。

（四）、激光打印機(jī)硒鼓、噴墨打印機(jī)墨盒、針式打印機(jī)色帶架的領(lǐng)用，必須驗(yàn)舊換新。

（五）、信控中心根據(jù)各單位計(jì)算機(jī)數(shù)量和工作需要，按月核定計(jì)算機(jī)耗材領(lǐng)用量。

（六）、如遇特殊情況需大量使用計(jì)算機(jī)耗材時(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)用耗時(shí)書(shū)面說(shuō)明原因，報(bào)信控中心核定后組織供應(yīng)。

第四篇：▲▲醫(yī)用耗材管理制度

一、醫(yī)用耗材管理

（一）耗材管理委員會(huì)工作職責(zé)

1.依據(jù)國(guó)務(wù)院第76號(hào)令《醫(yī)療器械管理監(jiān)督條例》、國(guó)家藥監(jiān)局第4號(hào)令《一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》、北京市藥品監(jiān)督管理局、北京市衛(wèi)生局《關(guān)于規(guī)范醫(yī)療器械使用的指導(dǎo)意見(jiàn)》的監(jiān)督，我院要建立并完善醫(yī)用耗材管理制度、流程；

2.審核科室新增醫(yī)用耗材申請(qǐng)報(bào)告，并確定準(zhǔn)入品種；

3.分析、論證本院醫(yī)用耗材使用情況，并提出淘汰品種；

4.醫(yī)用耗材管理委員會(huì)的日常工作由醫(yī)用耗材管理管理辦公室負(fù)責(zé)，辦公室設(shè)在醫(yī)學(xué)工程科。

（二）醫(yī)用耗材試用制度

1.科室須根據(jù)臨床需求、新技術(shù)新業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要提出試用耗材； 2.試用科室填寫(xiě)《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》，并備齊一下資質(zhì)：

1)醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表

2)生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）3)各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證 4)各級(jí)經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員的授權(quán)書(shū) 5)業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式 6)報(bào)關(guān)單（進(jìn)口且非中標(biāo)產(chǎn)品需要）

7)小包裝產(chǎn)品

3.將《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》和相關(guān)資質(zhì)提交至護(hù)理部或醫(yī)務(wù)處。護(hù)理耗材由護(hù)理部，醫(yī)用耗材由醫(yī)務(wù)處論證試用的合理性、合法性，審批簽字并確定試用數(shù)量；

4.醫(yī)學(xué)工程科審核耗材相關(guān)資質(zhì)的合法性并簽字確認(rèn)；

5.一次性使用無(wú)菌器械還要由醫(yī)院感染管理科核查確認(rèn)是否符合感控規(guī)定； 6.各部門(mén)審批完成后，將《醫(yī)用耗材試用申請(qǐng)表》交至護(hù)理部或醫(yī)務(wù)處，由其確定試用數(shù)量和費(fèi)用。供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部門(mén)交齊試用費(fèi)用后，試用科室方可試用；

7.試用完成，如科室評(píng)估結(jié)果為希望長(zhǎng)期使用該耗材，則按新醫(yī)院耗材申請(qǐng)流程接續(xù)進(jìn)行。

（三）醫(yī)用耗材申購(gòu)制度

為優(yōu)化我院醫(yī)院耗材的品種，在滿足臨床需求的前提下盡量壓縮品種總量，進(jìn)一步提高耗材管理水平，特制定醫(yī)院耗材申購(gòu)制度。

1.限量申請(qǐng)

按照各科的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及近幾年醫(yī)用耗材的用量品種、新技術(shù)開(kāi)展情況，確定各科室提交申請(qǐng)的品種、數(shù)量限額?？剖姨峤簧蠒?huì)討論的醫(yī)用耗材使用申請(qǐng)數(shù)必須小于或等于限額數(shù)。2.替代原則

除科室開(kāi)展新技術(shù)（開(kāi)展的新技術(shù)應(yīng)由相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)）所需耗材外，原則上不再增加新的耗材品種。要申請(qǐng)使用新規(guī)格、品牌的耗材需要替代現(xiàn)用品種，科室填寫(xiě)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)如實(shí)說(shuō)明本科在用同類（包括相同、相似）產(chǎn)品情況。申明替代或是新增，否則在初審時(shí)就可能被淘汰。

3.品牌選擇原則

功能相同、相似的產(chǎn)品，原則上只能使用國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口各一種?？剖疑暾?qǐng)新的耗材品種時(shí)，只要院內(nèi)有其它科室在用同類或功能相近的產(chǎn)品，就不能批準(zhǔn)新增品種，只能由現(xiàn)有產(chǎn)品擴(kuò)大使用范圍或替代該產(chǎn)品。

4.在用產(chǎn)品品種壓縮原則

在用耗材中，功能相同或相似的產(chǎn)品種類超過(guò)三個(gè)時(shí)，要進(jìn)行壓縮，原則上只能保留兩種。5.不良事件追蹤

在一個(gè)供貨周期內(nèi)，如監(jiān)測(cè)到產(chǎn)品發(fā)生三次不良事件，且影響較大；或發(fā)生一次導(dǎo)致或可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害或死亡的醫(yī)療器械的不良事件，則暫停該產(chǎn)品的使用。經(jīng)醫(yī)療器械不良事件鑒定委員會(huì)判定原因后提請(qǐng)耗材委員會(huì)處理。嚴(yán)重傷害是指下列情況之一者： ? ? ? 危及生命

導(dǎo)致機(jī)體功能的永久性傷害或者機(jī)體結(jié)構(gòu)的永久性損傷 必須采取醫(yī)療措施才能避免上述永久性傷害或者損傷

6.縮減供應(yīng)商原則

盡量減少代理單一品種且供貨量不大的供應(yīng)商，在功能、質(zhì)量、價(jià)格等大致相同的前提下，優(yōu)先選擇代理產(chǎn)品品種較多的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品。7.重大產(chǎn)品雙品牌原則

使用面廣、進(jìn)貨量大的重要耗材，如輸液器、注射器等，應(yīng)使用兩種品牌，以免在某一產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)影響臨床工作，同時(shí)亦可促進(jìn)供應(yīng)商加強(qiáng)質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)。

8.定期淘汰原則

已批準(zhǔn)使用的耗材，除特殊、急救用品外，每年用量少于3次的耗材品種將被停用，如再使用需按照新耗材標(biāo)準(zhǔn)重新申請(qǐng)。

（四）醫(yī)用耗材審批制度

我院對(duì)醫(yī)用耗材的使用實(shí)施統(tǒng)一管理，未經(jīng)醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審批的耗材嚴(yán)禁購(gòu)入。各科室根據(jù)臨床需求、新技術(shù)新業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，在滿足申購(gòu)原則的前提下對(duì)新增醫(yī)用耗材提出書(shū)面申請(qǐng)。申請(qǐng)及審批形式分為以下三種：

1.長(zhǎng)期使用申請(qǐng)

1)各科希望常規(guī)使用的新耗材均屬此類 2)科室填寫(xiě)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，并附帶加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料：

?

? ? ? ? ? ? ? ? 醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表

生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證 各級(jí)經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員的授權(quán)書(shū) 經(jīng)銷商銀行開(kāi)戶許可證

報(bào)關(guān)單（進(jìn)口且非中標(biāo)產(chǎn)品需要）出廠報(bào)價(jià)單（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）

經(jīng)銷商報(bào)價(jià)單（中標(biāo)產(chǎn)品需標(biāo)明中標(biāo)號(hào)）業(yè)務(wù)員身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式

? 小包裝產(chǎn)品 3)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》必須分別提交電子版和紙質(zhì)版。電子版請(qǐng)用OA發(fā)送。申請(qǐng)?jiān)噭?，紙質(zhì)版只需提交一份；申請(qǐng)其它醫(yī)用耗材則紙質(zhì)版需提交一式兩份；簽名處須手寫(xiě)簽名。電子版和紙質(zhì)版均提交給醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)。4)醫(yī)學(xué)工程科對(duì)所提交材料的合法性、合理性進(jìn)行初步審核，并核對(duì)是否屬于衛(wèi)生部或北京市衛(wèi)生局集中采購(gòu)的耗材品種。如屬集中采購(gòu)范圍，則只能在中標(biāo)的產(chǎn)品和配送商中選擇，并按中標(biāo)價(jià)購(gòu)進(jìn)。若有特殊情況，提交到北京市招標(biāo)采購(gòu)中心進(jìn)行批復(fù)。

5)醫(yī)學(xué)工程科審核通過(guò)后，再提交給財(cái)務(wù)處物價(jià)組和醫(yī)院感染辦公室，分別對(duì)耗材物價(jià)收費(fèi)和滅菌進(jìn)行審查。

6)醫(yī)學(xué)工程科和醫(yī)院感染辦公室各保留一份《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》存檔。7)新增醫(yī)用耗材申報(bào)討論會(huì)一般每半年召開(kāi)一次，具體視申請(qǐng)量等而定。參會(huì)人員為醫(yī)用耗材管理委員會(huì)委員和申請(qǐng)科室代表?？剖掖韺?duì)所申請(qǐng)耗材進(jìn)行答辯后，由委員投票。投票半數(shù)以上通過(guò)的方可準(zhǔn)入。行政辦公室對(duì)會(huì)議全程進(jìn)行監(jiān)督，并保存會(huì)議記錄、投票原件、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等檔案；醫(yī)學(xué)工程科留存會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)結(jié)果等。

2.臨時(shí)使用申請(qǐng)

1)符合以下情況之一的視為臨時(shí)使用：

? ? 經(jīng)醫(yī)學(xué)工程科和醫(yī)務(wù)處批準(zhǔn)的特殊病人 與新裝設(shè)備配套使用的專機(jī)專用耗材

? 原用耗材因停產(chǎn)或其它原因斷貨、停用，且院內(nèi)無(wú)可替代產(chǎn)品 2)參照長(zhǎng)期使用申請(qǐng)的第2—6條進(jìn)行。

3)三方審核通過(guò)后，申請(qǐng)科室的醫(yī)用耗材管理員還需要攜帶相關(guān)資質(zhì)，經(jīng)由醫(yī)學(xué)工程科主任和醫(yī)用耗材管理辦公室主任審批。批準(zhǔn)后方可到醫(yī)學(xué)工程科辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)。

4)臨時(shí)使用耗材每次申請(qǐng)一般只能購(gòu)入一次。同一產(chǎn)品，如一年3次以上臨時(shí)申購(gòu)，請(qǐng)申購(gòu)科室提出長(zhǎng)期使用申請(qǐng)。

5)批準(zhǔn)的臨時(shí)使用申請(qǐng)須在最近的醫(yī)用耗材管理委員會(huì)會(huì)議上通報(bào)。3.擴(kuò)大使用申請(qǐng)

1)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的醫(yī)用耗材僅限申請(qǐng)科室使用（部分職能部門(mén)申請(qǐng)的產(chǎn)品除外，如護(hù)理部，醫(yī)院感染辦公室等申請(qǐng)的可全院使用），其它科室若使用則需要完成擴(kuò)大使用申請(qǐng)。2)申請(qǐng)科室只需填寫(xiě)一份《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》，由醫(yī)用耗材管理員依次提交給醫(yī)學(xué)工程科和財(cái)務(wù)處物價(jià)組審核。3)參照臨時(shí)使用申請(qǐng)第3條進(jìn)行。

4)三個(gè)科室在用的耗材，如物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目無(wú)特殊限定，可視為全院使用，無(wú)須再擴(kuò)大使用。

（五）醫(yī)用耗材價(jià)格談判制度

1.價(jià)格談判本著公平、公正，質(zhì)量第一，價(jià)格適宜的原則，為患者、為醫(yī)院把好醫(yī)用耗材產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格關(guān)。

2.需進(jìn)行價(jià)格談判的耗材為以下三種情況之一：

? 醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審批通過(guò)的、且非中標(biāo)品種

? ? 一次性臨時(shí)購(gòu)置耗材，經(jīng)驗(yàn)證審批程序完備，且非中標(biāo)品種 在用耗材調(diào)價(jià)

3.價(jià)格談判組成員：醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)和采購(gòu)員、物價(jià)組人員、紀(jì)檢辦公室人員。對(duì)于試劑等專業(yè)性較強(qiáng)的耗材，應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)噭┦褂每剖遗纱韰⒓诱勁小?.談判前，醫(yī)學(xué)工程科要盡量了解供應(yīng)商信譽(yù)度、產(chǎn)品市場(chǎng)情況和北京市各醫(yī)院進(jìn)價(jià)情況等，并提供資料，使談判小組成員做到心中有數(shù)。5.談判中，醫(yī)學(xué)工程科需提供耗材審批的相關(guān)資質(zhì)和生產(chǎn)廠家出具的調(diào)價(jià)通知等。供應(yīng)商也應(yīng)盡量提供發(fā)票復(fù)印件、報(bào)關(guān)單等證明文件配合談判。

6.談判結(jié)果一式兩份，需由我院參加談判的全體成員簽字確認(rèn)，再經(jīng)過(guò)醫(yī)學(xué)工程科主任審批生效。紀(jì)檢辦公室和醫(yī)學(xué)工程科各留存一份談判結(jié)果。7.對(duì)價(jià)格談判中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。

8.價(jià)格談判小組人員不準(zhǔn)與供應(yīng)商私下接觸，向供應(yīng)商透露消息，不準(zhǔn)收受廠家好處，否則視情節(jié)給與紀(jì)律處罰。

（六）醫(yī)用耗材收費(fèi)管理制度

1.醫(yī)用耗材收費(fèi)管理須嚴(yán)格執(zhí)行我院《醫(yī)用耗材申請(qǐng)使用流程》，切實(shí)落實(shí)《醫(yī)用耗材申請(qǐng)、審批、價(jià)格談判、采購(gòu)管理辦法》。

2.醫(yī)院物價(jià)管理辦公室負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材收費(fèi)信息的管理，審核醫(yī)用耗材相關(guān)資質(zhì)和收費(fèi)依據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確錄入耗材信息。醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理員人員需及時(shí)、準(zhǔn)確地向醫(yī)院物價(jià)管理辦公室提供可另行收費(fèi)的醫(yī)用耗材的實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格，包括新增耗材收費(fèi)或調(diào)價(jià)。

3.新增耗材收費(fèi)項(xiàng)目提交給醫(yī)院物價(jià)管理辦公室時(shí)需填寫(xiě)《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》一式四份，并由上報(bào)人、醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)簽字或蓋章確認(rèn)，另附該新耗材的《醫(yī)用耗材申請(qǐng)表》兩份和《醫(yī)療器械注冊(cè)證》復(fù)印件一份。4.調(diào)價(jià)項(xiàng)目提交給醫(yī)院物價(jià)管理辦公室時(shí)需填寫(xiě)《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》一式四份，并由上報(bào)人、醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)簽字或蓋章確認(rèn)即可。

5.醫(yī)院物價(jià)管理辦公室將調(diào)整項(xiàng)目錄入收費(fèi)系統(tǒng)后，在《醫(yī)學(xué)工程科物價(jià)調(diào)整通知單》上填寫(xiě)收費(fèi)內(nèi)部編碼，由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交回醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組一份存檔。6.配合醫(yī)院物價(jià)管理辦公室進(jìn)行醫(yī)用耗材價(jià)格核查。

7.配合醫(yī)院物價(jià)管理辦公室申報(bào)醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目，提供注冊(cè)證、進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件等所需材料。

（七）醫(yī)用耗材請(qǐng)領(lǐng)制度

全院門(mén)診、病房（包括檢驗(yàn)科、供應(yīng)室、藥房等）均已具備通過(guò)院內(nèi)HIS系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)醫(yī)用耗材的條件。為了規(guī)范我院醫(yī)用耗材的管理工作，更好地為臨床服務(wù)，特對(duì)醫(yī)用耗材的請(qǐng)領(lǐng)做出如下規(guī)定：

1.全院門(mén)診、病房（包括檢驗(yàn)科、供應(yīng)室、藥房等）全部通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)定期請(qǐng)領(lǐng)耗材，不再接受紙質(zhì)、OA發(fā)生或電話通知的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃。2.低值醫(yī)用耗材的請(qǐng)領(lǐng)周期為一周，請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃的發(fā)送時(shí)段為周三中午12點(diǎn)至周四中午12點(diǎn)，非本時(shí)段提交的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃一律視為無(wú)效申請(qǐng)。如遇法定節(jié)假日等特殊情況，請(qǐng)領(lǐng)時(shí)間另行通知。

3.當(dāng)周請(qǐng)領(lǐng)的低值耗材將于次周周一開(kāi)始配送。

4.高值耗材可通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)隨時(shí)發(fā)送請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃，貨到即送。5.對(duì)于臨時(shí)增添非常備耗材請(qǐng)領(lǐng)的，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《醫(yī)用耗材臨時(shí)請(qǐng)領(lǐng)表》，由科室主任簽字確認(rèn)后再提交給醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組備案，然后再通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)發(fā)送請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃。

6.各科醫(yī)用耗材管理員在制訂請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃時(shí)務(wù)必認(rèn)真核對(duì)好物資名稱、規(guī)格、最小包裝數(shù)量、包裝單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量等信息。

（八）醫(yī)用耗材采購(gòu)制度

1.醫(yī)用耗材用醫(yī)學(xué)工程科統(tǒng)一采購(gòu)。科室只有申請(qǐng)權(quán)，沒(méi)有采購(gòu)權(quán)，任何人不得擅自直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)醫(yī)用耗材，尤其不能讓供應(yīng)商直接給患者開(kāi)具公司發(fā)票或收據(jù)。

2.醫(yī)學(xué)工程科每周四下午為低值耗材定期采購(gòu)時(shí)間。由庫(kù)管員打印科室請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃匯總單，并提交給組長(zhǎng)審核。組長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，簽字認(rèn)可后，再交給采購(gòu)員訂貨。采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)的物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商要與組長(zhǎng)簽字認(rèn)可的請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃匯總單一致。3.高值耗材嚴(yán)格依照臨床需求量隨時(shí)采購(gòu)。

4.采購(gòu)醫(yī)用耗材活動(dòng)要在三人以上公開(kāi)場(chǎng)合進(jìn)行，不準(zhǔn)私下交易。

5.要嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位輪換制，采購(gòu)員每1年或2年輪換一次，耗材組組長(zhǎng)每2—4年輪換一次。

（九）醫(yī)用耗材驗(yàn)收制度

1.醫(yī)用耗材到貨時(shí)必須經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)，查驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括

? 耗材外包裝是否完好無(wú)污損。

? 包裝上標(biāo)識(shí)信息是否齊全，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、包裝數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》號(hào)等。進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí)。? ? ? ? ? 供應(yīng)商出庫(kù)單內(nèi)容項(xiàng)目是否齊全，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期等。實(shí)物信息與出庫(kù)單信息是否一致。

耗材剩余有效期大于6個(gè)月（特批品種除外）。低值耗材隨貨有無(wú)發(fā)票。

注射器、輸液器、輸血器、導(dǎo)尿包等國(guó)產(chǎn)一次性無(wú)菌耗材，應(yīng)提供該批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告。? 其它特殊要求。

2.查驗(yàn)合格，庫(kù)管員在供應(yīng)商出庫(kù)單上簽名，否則在耗材問(wèn)題登記本上記錄不合格原因，并由雙方簽字確認(rèn)，待問(wèn)題解決后再次簽字。3.合格低值耗材的出庫(kù)單和發(fā)票由庫(kù)管員交給采購(gòu)員。

4.耗材拆大包裝放入無(wú)菌耗材庫(kù)房時(shí)，庫(kù)管員還需查驗(yàn)包裝內(nèi)有無(wú)合格證，包裝內(nèi)實(shí)物數(shù)量、規(guī)格與標(biāo)識(shí)信息是否一致。如有錯(cuò)漏，需要在“耗材問(wèn)題登記本”上記錄并簽名，同時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，待問(wèn)題解決后再次簽字確認(rèn)。5.部分?？坪牟挠晒?yīng)商直接送貨至使用科室，則由使用科室的醫(yī)用耗材管理員完成驗(yàn)貨操作，并簽收。

（十）醫(yī)用耗材入庫(kù)制度

1.低值耗材

1)采購(gòu)員收到供應(yīng)商出庫(kù)單和發(fā)票后，首先核對(duì)到貨信息與采購(gòu)計(jì)劃是否一致，包括供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等。2)審核發(fā)票信息，包括發(fā)票抬頭、開(kāi)票公司名稱、印章、單價(jià)、總額、清單等。3)核對(duì)無(wú)誤，則通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)錄入耗材基本信息，進(jìn)行入庫(kù)登記。

4)入庫(kù)單經(jīng)庫(kù)管員審核方可生效。

5)對(duì)于供應(yīng)商直接送貨至使用科室的專購(gòu)耗材，取得使用科室醫(yī)用耗材管理員簽字認(rèn)可的耗材使用通知后，即可讓供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票和耗材信息詳實(shí)的清單，并以此做入庫(kù)登記。

6)供應(yīng)商出庫(kù)單由采購(gòu)員存檔至少2年（參考國(guó)家藥品監(jiān)督管理局第24號(hào)令《一次性使用無(wú)懼醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法（暫行）》）。2.高值耗材

1)庫(kù)管員憑供應(yīng)商出庫(kù)單，通過(guò)醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)錄入耗材基本信息，進(jìn)行入庫(kù)登記。

2)生成并打印本院高值耗材條形碼，一式兩聯(lián)，并粘貼到相應(yīng)耗材包裝上，該條形碼能夠唯一標(biāo)識(shí)某一件醫(yī)療耗材。

3)掃描本院耗材條形碼與廠家生產(chǎn)條形碼，建立之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，以便能夠準(zhǔn)確地追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。

4)供應(yīng)商出庫(kù)單由庫(kù)管員存檔至少2年。

（十一）醫(yī)用耗材儲(chǔ)存管理制度

1.庫(kù)房實(shí)行分類管理，要分別設(shè)有醫(yī)用耗材庫(kù)、無(wú)菌耗材庫(kù)、醫(yī)療雜品庫(kù)。大包裝耗材存放于醫(yī)用耗材庫(kù)；無(wú)菌耗材須拆除外部大包裝后方可放入無(wú)菌耗材庫(kù)；醫(yī)療雜品庫(kù)存放各種非無(wú)菌耗材。

2.各庫(kù)房?jī)?nèi)實(shí)行分區(qū)管理，耗材碼放位置固定，有對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)。

3.庫(kù)房?jī)?nèi)部整潔，通風(fēng)良好，門(mén)窗嚴(yán)密，頂棚無(wú)脫落物，地面平整光潔；

4.庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置貨架，耗材存放距地面高度20—25厘米，離墻5—10厘米，距離天花板50厘米。（參考WS310.2-2009《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第2部分：操作規(guī)范》）5.庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)有溫濕度計(jì)，每日登記溫濕度。要求室溫在18—24度之間，相對(duì)濕度在35—70%之間，必要時(shí)應(yīng)使用除濕設(shè)備控制溫濕度。（參考WS310.1-2009《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心 第1部分：管理規(guī)范》）

6.無(wú)菌耗材庫(kù)房每個(gè)工作日12點(diǎn)至13點(diǎn)進(jìn)行紫外線消毒，并記錄；每周四擦拭紫外線燈管，并記錄；紫外線燈管照射累計(jì)時(shí)間到1000小時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換新燈管。

7.每周四擦拭貨架，清掃庫(kù)房，并記錄。8.每月一次檢查消防設(shè)施，并記錄。9.每月一次投放滅鼠滅蟑藥，并記錄。

10.對(duì)存儲(chǔ)條件有特殊要求的耗材另行保存。

11.耗材應(yīng)按有效期順序碼放，出庫(kù)做到先進(jìn)先出、近效先出、按批次出庫(kù)。12.庫(kù)管員每天在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查詢耗材有效期報(bào)警提示，處理近效期耗材。對(duì)于無(wú)法保證在失效前使用的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員退貨。13.耗材庫(kù)存量不宜過(guò)多，在不影響臨床使用的情況下，盡量減少庫(kù)存。14.庫(kù)房出庫(kù)單做到日清日結(jié)。

15.庫(kù)房耗材與賬目做到賬物相符。每周不定期抽查常用耗材，及時(shí)解決問(wèn)題；每月最后1個(gè)工作日為定期盤(pán)庫(kù)日，不得出入庫(kù)。16.各科二級(jí)庫(kù)存儲(chǔ)醫(yī)用耗材應(yīng)參照本制度施行。

（十二）醫(yī)用耗材出庫(kù)制度

1.低值耗材

1)由庫(kù)管員接收科室的《醫(yī)用耗材請(qǐng)領(lǐng)單》，并打印出庫(kù)單一式兩份。依照出庫(kù)單，從各庫(kù)中為請(qǐng)領(lǐng)科室提取耗材并裝箱，雙人核對(duì)，無(wú)誤后在出庫(kù)單上簽名，再交給配送員。

2)配送員攜帶出庫(kù)單將耗材送至請(qǐng)領(lǐng)科室，并配合科室醫(yī)用耗材管理員或當(dāng)班護(hù)士清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤則由收貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，收貨人和配送員各持一份。如有疑義，請(qǐng)收貨人與醫(yī)學(xué)工程科庫(kù)管員聯(lián)系解決。如遇無(wú)人簽收的情況，耗材將帶回醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，由請(qǐng)領(lǐng)科室自行領(lǐng)取。

3)各科室的收貨人在簽收時(shí)務(wù)必寫(xiě)清全姓名，以免在今后因無(wú)法核對(duì)而造成不必要的麻煩。

4)科室二級(jí)庫(kù)內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)、碼放等工作由科室自行完成，不屬醫(yī)學(xué)工程科配送員工作范圍。5)庫(kù)管員接收配送員交回的由使用科室簽字認(rèn)可的出庫(kù)單，整理好后交給財(cái)務(wù)人員。6)對(duì)于部分由供應(yīng)商直接送貨至使用科室的專購(gòu)耗材，庫(kù)管員直接做專購(gòu)出庫(kù)，并憑醫(yī)用耗材管理員簽字認(rèn)可的耗材使用通知找使用科室簽字即可。7)緊急請(qǐng)領(lǐng)耗材可由使用科室直接來(lái)庫(kù)房領(lǐng)取。

2.高值耗材

1)庫(kù)管員打印出庫(kù)單并簽字，將耗材出庫(kù)送達(dá)相應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)科室，請(qǐng)領(lǐng)科室耗材管理員查驗(yàn)收貨，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

2)在給患者使用一個(gè)高值耗材后，調(diào)入患者信息，掃描院內(nèi)條碼，即完成患者與所用耗材信息的唯一關(guān)聯(lián)，同時(shí)計(jì)費(fèi)、出庫(kù)。院內(nèi)條形碼一聯(lián)貼于患者病歷內(nèi)，一聯(lián)留于產(chǎn)品包裝上。

（十三）醫(yī)用耗材退貨制度

1.低值耗材

1)退貨科室人員攜帶待退耗材至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員查驗(yàn)待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息，然后在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該科該批次耗材的出庫(kù)單，再通過(guò)該出庫(kù)單號(hào)進(jìn)行退庫(kù)單錄入，打印出退路單一式兩份，由庫(kù)管員和退貨科室人員雙方簽字確認(rèn)，各持一份。庫(kù)管員將退庫(kù)單交給財(cái)務(wù)人員，并將退回耗材按規(guī)定存儲(chǔ)入庫(kù)。

2)因近效期，停用等原因需退回廠家的耗材，應(yīng)由庫(kù)管員及時(shí)通知采購(gòu)員。采購(gòu)員接到通知后應(yīng)盡快與該耗材供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)調(diào)好后，由供應(yīng)商送來(lái)退貨發(fā)票和出庫(kù)單，采購(gòu)員在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該批次耗材的入庫(kù)登記，進(jìn)行退貨單錄入。經(jīng)庫(kù)管員審核無(wú)誤后，供應(yīng)商取走退回耗材。

2.高值耗材

退貨科室醫(yī)用耗材管理員攜帶待退耗材至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員查驗(yàn)待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息，無(wú)疑義則進(jìn)入醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)退貨單錄入中，掃描條形碼即完成退貨。然后由庫(kù)管員通知采購(gòu)員盡快與耗材供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商送來(lái)退貨出庫(kù)單，并取走退回耗材。

各科醫(yī)用耗材管理員應(yīng)定期檢查科室二級(jí)庫(kù)的庫(kù)存品種、數(shù)量、效期。對(duì)于非最近2次請(qǐng)領(lǐng)的或剩余效期小于3個(gè)月的耗材，醫(yī)學(xué)工程科將不予退庫(kù)（特批短效期耗材除外）；已污損，拆封或?qū)？剖褂煤牟?，如廠家不予退貨，則不接受科室退庫(kù)。

（十四）醫(yī)用耗材不合格品管理制度

1.不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。

2.庫(kù)管員在驗(yàn)收、存儲(chǔ)耗材中發(fā)現(xiàn)不合格品，須在“不合格品登記本”上記錄耗材的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、滅菌批號(hào)、產(chǎn)品有效期、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》號(hào)，發(fā)現(xiàn)科室，發(fā)現(xiàn)人，發(fā)現(xiàn)日期、問(wèn)題描述等，并將可疑不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。

3.科室在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品須立即通知和將不合格品送至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫(kù)管員要在“不合格品登記本”上記錄相關(guān)信息，使用科室醫(yī)用耗材管理員簽名確認(rèn)，再由庫(kù)管員將不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。

4.醫(yī)學(xué)工程科接到不合格品報(bào)告后應(yīng)進(jìn)行初步調(diào)查判定，如屬重大或多發(fā)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即向醫(yī)用耗材管理辦公室報(bào)告，并采取相應(yīng)停用、封存等措施；如屬偶發(fā)隨機(jī)質(zhì)量問(wèn)題，可直接與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其盡快來(lái)院處理投訴并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》。

（十五）醫(yī)用耗材報(bào)損制度

已入庫(kù)醫(yī)用耗材因損壞、過(guò)期、失效等意外原因無(wú)法確保其具有使用功能時(shí)，應(yīng) 進(jìn)行報(bào)廢。

（十六）醫(yī)用耗材應(yīng)急管理制度

1.常規(guī)應(yīng)急耗材的儲(chǔ)備采取動(dòng)態(tài)管理，即在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對(duì)其設(shè)置庫(kù)存下限，庫(kù)管員出庫(kù)時(shí)，如物資出庫(kù)后數(shù)量將低于庫(kù)存下限，則僅有醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)有權(quán)限將其出庫(kù)。這樣既可確保應(yīng)急儲(chǔ)備，又可有效避免耗材過(guò)期造成浪費(fèi)。

2.應(yīng)急耗材的使用采用分級(jí)響應(yīng)管理。例如：當(dāng)動(dòng)用儲(chǔ)備的某一應(yīng)急耗材比例小于二分之一時(shí)，經(jīng)醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)批準(zhǔn)既可；當(dāng)動(dòng)用超過(guò)二分之一儲(chǔ)備時(shí)，再經(jīng)過(guò)醫(yī)學(xué)工程科主任批準(zhǔn)；當(dāng)動(dòng)用全部?jī)?chǔ)備時(shí)，必須經(jīng)醫(yī)用耗材管理辦公室主任批準(zhǔn)。

3.凡動(dòng)用儲(chǔ)備的應(yīng)急耗材，均需登記使用科室、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用原因、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人簽名、批準(zhǔn)人簽名等。

4.醫(yī)用耗材管理組接到臨床科室需求時(shí)，須盡快將有庫(kù)存的耗材送至使用科室；對(duì)于沒(méi)有庫(kù)存的耗材，醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)或采購(gòu)員須立即聯(lián)系耗材供應(yīng)商盡快配送，并預(yù)估到貨時(shí)間后立即通知使用科室，便于科室安排下一步應(yīng)急方案。5.緊急條件下，如不能及時(shí)打印出庫(kù)單，可由領(lǐng)取人手簽領(lǐng)物條，登記領(lǐng)用科室、物資名稱、規(guī)格數(shù)量、日期及領(lǐng)取人簽名。事后補(bǔ)出庫(kù)單，再找使用科室簽名。

（十七）醫(yī)用耗材檔案管理制度

1.醫(yī)用耗材經(jīng)審批準(zhǔn)入后，須首先由醫(yī)學(xué)工程科在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對(duì)該耗材的生產(chǎn)商、供應(yīng)商和物資名稱進(jìn)行維護(hù)，錄入包括生產(chǎn)（或經(jīng)營(yíng)）企業(yè)執(zhí)照號(hào)、生產(chǎn)（或經(jīng)營(yíng)）許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、業(yè)務(wù)員姓名和聯(lián)系方式、各證件效期、耗材規(guī)格和包裝單位等相關(guān)信息。高值耗材還需要將物資名稱與物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目做關(guān)聯(lián)。

2.檔案管理人員需將新增耗材的相關(guān)資料按供應(yīng)商編碼及時(shí)整理存檔，包括加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料：

? 醫(yī)療器械注冊(cè)證及登記表復(fù)印件

? 生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）

? ? ? ? 各級(jí)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件 各級(jí)經(jīng)銷商授權(quán)書(shū)的復(fù)印件 業(yè)務(wù)員的授權(quán)書(shū)原件

業(yè)務(wù)員的身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式

3.實(shí)時(shí)地在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查詢各類資質(zhì)效期報(bào)警提示，及時(shí)通知供應(yīng)商更新資質(zhì)。如供應(yīng)商未能按時(shí)提供有效證件，需上報(bào)給醫(yī)用耗材管理辦公室，及時(shí)采取停用、召回等相應(yīng)措施；如供應(yīng)商提供了新資質(zhì)，檔案管理人員應(yīng)先在醫(yī)院物資管理系統(tǒng)中更新相應(yīng)信息，再將資料歸檔。

4.對(duì)于停用耗材或供應(yīng)商、生產(chǎn)商，應(yīng)盡快在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中刪除相應(yīng)字典。原始檔案資料需保存至少二年。

5.注射器、輸液器、輸血管、導(dǎo)尿包等國(guó)產(chǎn)一次性無(wú)菌耗材的各批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告，由庫(kù)管員存檔至少二年。

6.低值耗材供應(yīng)商出庫(kù)單由采購(gòu)員存檔，高值耗材供應(yīng)商出庫(kù)單由庫(kù)管員、采購(gòu)員存檔至少二年。7.廢棄檔案資料須碎紙機(jī)銷毀，不可隨意丟棄，不可泄露信息。

8.檔案管理員如有變動(dòng)，交接人員要對(duì)所管檔案進(jìn)行逐一清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須記錄說(shuō)明，填寫(xiě)交接目錄，雙方簽字以備查閱。

（十八）醫(yī)用耗材結(jié)款制度

1.低值耗材

1)采購(gòu)員打印入庫(kù)驗(yàn)收單，并核對(duì)與其對(duì)應(yīng)的發(fā)票，簽字確認(rèn)。2)將整理好的入庫(kù)驗(yàn)收單和發(fā)票交給審核的庫(kù)管員，復(fù)核簽字。3)再將單據(jù)交給醫(yī)用耗材管理組組長(zhǎng)審核簽字。4)交給財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。2.高值耗材

1)每月15日以后由“物資設(shè)備管理系統(tǒng)”中打印上月16日至當(dāng)月15日的《高值耗材結(jié)賬單》。2)將該結(jié)賬單送到住院處審核蓋章。

3)財(cái)務(wù)人員去住院處取回已審核的結(jié)賬單。

4)臨床使用科室每月15日以后與各供應(yīng)商對(duì)賬盤(pán)庫(kù)。

5)各供應(yīng)商與財(cái)務(wù)人員對(duì)賬，無(wú)誤后，由供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票并打印兩份結(jié)賬明細(xì)單。

6)供應(yīng)商將結(jié)賬明細(xì)單交予臨床使用科室，由護(hù)士長(zhǎng)和主人簽字，科室留存一份歸檔。7)供應(yīng)商或使用科室將發(fā)票和一份簽字確認(rèn)后的結(jié)賬明細(xì)單交予財(cái)務(wù)人員。8)財(cái)務(wù)人員做賬，財(cái)務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。

（十九）培訓(xùn)制度

1.醫(yī)用耗材管理辦公室應(yīng)定期對(duì)各科室醫(yī)用耗材管理員進(jìn)行醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，并做相應(yīng)記錄，包括培訓(xùn)目的、內(nèi)容、時(shí)間、效果、參加人員等。

2.醫(yī)用耗材管理員應(yīng)不定期對(duì)本科室人員宣講醫(yī)用耗材管理相關(guān)信息。

3.新的醫(yī)用耗材使用時(shí)，應(yīng)由供應(yīng)商派技術(shù)人員至各臨床科室或集中進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》留檔。4.臨床科室使用耗材中出現(xiàn)疑問(wèn)，可隨時(shí)聯(lián)系醫(yī)用耗材管理組，醫(yī)用耗材管理組負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商派技術(shù)人員至使用科室進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)和培訓(xùn)，并填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)登記表》留檔。

第五篇：醫(yī)用耗材管理制度

醫(yī)用耗材管理制度

為了深化醫(yī)院成本核算，厲行節(jié)約，增收節(jié)支，保障醫(yī)療、教學(xué)、科研工作高效、快捷、安全的開(kāi)展，建立、完善以社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益為中心的科學(xué)管理服務(wù)體系，特制定以下制度：

一、驗(yàn)收管理： 醫(yī)院使用的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品(三類)或進(jìn)口的醫(yī)用耗材醫(yī)療用品, 應(yīng)具有國(guó)家藥監(jiān)局頒布的《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證》.醫(yī)院在驗(yàn)收醫(yī)用耗材醫(yī)療用品時(shí),驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)收:查驗(yàn)每箱(包)(1)產(chǎn)品的內(nèi)外包裝應(yīng)完好無(wú)損.(2)(包)產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證.(3)包 裝 標(biāo) 識(shí) 應(yīng) 符 合 國(guó) 家 標(biāo) 準(zhǔn) 《 GB15979 — 1995 》 《 GB15980 — 1995 》 《GB8939—1999》《YY/T0313—1998》 ,(4)進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識(shí).二、使用管理： 嚴(yán)禁各科室、部門(mén)將未經(jīng)報(bào)批手續(xù)的醫(yī)用耗材進(jìn)入我院臨床使用。同時(shí)也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購(gòu)買(mǎi)非我院供應(yīng)的醫(yī)用耗材，患者自購(gòu)的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。開(kāi)展新項(xiàng)目所邀請(qǐng)外院專家隨帶的醫(yī)用耗材，需事先提供完整的證件、報(bào)價(jià)等交藥劑科審核、議價(jià)后報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能使用，同時(shí)所用的醫(yī)用耗材的功用、品質(zhì)、價(jià)格應(yīng)事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應(yīng)商直接送入醫(yī)技、臨床科室。對(duì)于植入性的耗材要嚴(yán)把發(fā)放驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行由藥劑科、手術(shù)室、手術(shù)醫(yī)師逐級(jí)核對(duì)檢驗(yàn)。植入性的耗材各供應(yīng)商必須事先交付藥劑科材料倉(cāng)庫(kù)，藥劑科安排人送交使用部門(mén)，手術(shù)室、介入科室指定專人簽字接收，做好詳細(xì)使用記錄、存檔、造冊(cè)，以便達(dá)到隨時(shí)可追溯的目的。依據(jù)供應(yīng)的醫(yī)用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應(yīng)無(wú)條件地使用，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)藥劑科或有關(guān)職能部門(mén)，按有關(guān)程序辦理。屬臨床試用、驗(yàn)證的醫(yī)用耗材應(yīng)按新增的醫(yī)用耗材方式填報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)藥劑科審核批復(fù)后試用，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)寫(xiě)出試用報(bào)告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫(yī)用耗材處理。

三、發(fā)放管理： 對(duì)醫(yī)用耗材實(shí)行領(lǐng)用總量控制，實(shí)行按需領(lǐng)用。在藥劑科材料倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)用量最多不超過(guò)15日的使用量，在供應(yīng)室的領(lǐng)用量最多不超過(guò)7日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準(zhǔn)確性。醫(yī)技、臨床科室對(duì)近期使用量大的物資實(shí)行預(yù)先申報(bào)制度，說(shuō)明原因。對(duì)所有醫(yī)用材料出現(xiàn)異常領(lǐng)用量時(shí)，有關(guān)職能部門(mén)將實(shí)施追蹤審核。各科室領(lǐng)用人應(yīng)科學(xué)領(lǐng)取醫(yī)用耗材，實(shí)行管理負(fù)責(zé)制，避免醫(yī)用材料的積壓、浪費(fèi)、流失。各使用科室醫(yī)用耗材使用增長(zhǎng)幅度應(yīng)與同期業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)比例同步，不能明確解釋醫(yī)用耗材增加原因的將追究使用科室的管理責(zé)任。各類醫(yī)用耗材由藥劑科、供應(yīng)室統(tǒng)一調(diào)配，原則上近有效期者先用。在新品種進(jìn)入院時(shí)，對(duì)已有類似庫(kù)存的物資，申購(gòu)科室應(yīng)負(fù)責(zé)使用或協(xié)助處理。醫(yī)院供應(yīng)的材料、醫(yī)用耗材嚴(yán)禁挪到院外使用，如院外會(huì)診需要外帶可向藥劑科門(mén)診藥房以處方形式購(gòu)買(mǎi)。