第一篇：采購流程及崗位職責

采購流程是怎么樣的

具體描述 一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3.采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫：

采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結表。

目前月結表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六，付款：

根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。

詢價采購是指對幾個供貨商(通常至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。

詢價采購工作流程

一、詢價準備、計劃整理。采購代理機構根據(jù)政府采購執(zhí)行計劃，結合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結果確定前應當保密。、編制詢價文件。詢價小組根據(jù)政府采購有關法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。、詢價文件確認。詢價文件在定稿前需經采購人確認。、收集信息。根據(jù)采購物品或服務等特點，通過查閱供應商信息庫和市場調查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價的供應商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

二、詢價、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關部門。、遞交報價函。被詢價供應商在詢價文件限定的時限內遞交報價函，工作人員應對供應商的報價函的密封情況進行審查。、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應商的方法和標準。、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應商的報價函，作報價記錄并簽名確認，根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，按照詢價文件所列的確定成交供應商的方法和標準，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價報告。詢價小組必須寫出完整的詢價報告，經所有詢價小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據(jù)詢價小組的書面談判報告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權詢價小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時將成交結果通知所有未成交的供應商。、編寫采購報告。詢價小組應于詢價活動結束后二十日內，就詢價小組組成、采購過程、采購結果等有關情況，編寫采購報告。

采購知識

1、盡量收集多一點產品信息：我不熟悉這個產品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個產品信息的人，從別人那去學到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學習和進步。

采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計劃：在每一天結束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個計劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個處理。

采購知識

4、學會主動與人溝通：經常與車間，倉庫，打樣車間、品質的相關人員接觸，這樣便于自己了解產品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點重點要有總結：對工作中的難點，事后盡量做個簡短的書面總結便于自己以后總結經驗。要求廠家處服務處理事得交書面說明。采購知識

6、盡量做好工作總結：對所做的工作，每個月至少做個簡短的總結。從工作量、工作內容、完成事項，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計劃等方面做個簡短的總結。

采購知識

7、做好供應商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責任心，要嚴謹，要主動出擊，不要寄希望于供應商肯定沒有問題，要及時做好跟催工作，要分析供應商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合相關部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應要快，匯報要及時、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應商做個合適的談判結論。

采購知識

10、職業(yè)習慣：要讓自己有一個好的職業(yè)習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

回復1：采購流程是怎么樣的

采購員，在進行業(yè)務聯(lián)系時，打業(yè)務電話的要點。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應商所銷售的這個品種及其它供應商（同種產品）的信息要了解，以此好回應對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。

5、在關心業(yè)務的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務關心外，工作身體等也做個善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

常用物料降價如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個客戶來電，對方的報價比上次報價更低了。此時的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應意識到此物料行情下降，價格下滑。接下會做如下事：

共 3 頁 現(xiàn)在是、證實信息的準確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報價，如何如何的合適，價格降了?？此麄兊姆磻?。

2、以訂貨的形式，強壓價談價，查知真實情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點降價表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實是否有降。

4、證實物料價格真是降了。就得做到要這些天勤詢價，講價，了解行情走勢，做到需貨時能購到最低的價格。

5、如果你暫時不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時侯會出現(xiàn)在降價期間你沒購進價格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時機購貨那就是你的失責。采購應該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價時期采購員應該更有信心購得更低的價格。越是降價，越要講價還價，壓價力度要加大，這時你完全可以這樣規(guī)勸你的供應商：

今天你這個價格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價格比這個降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價如何購買？

采購最基本的職責就是保證所購產品的質量，和供應商的售后服務跟得上公司需要的前提下，能購得物美價廉的產品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價和漲價的物料供應。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產品多占領市場份額的機會，就是優(yōu)秀的采購。漲價的征兆：

1、你打電話給供應商了解情況，供應商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經常給你打電話詢訂單的供應商家（有長期業(yè)務的商家具有代表性）。近段時間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導致某一種市場走俏的原材料不能生產，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產斷貨，旺季就得確保此時的低成本購進。

2、分析出漲價的具體原因：這種漲勢會不會導致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或對你公司合作很好的客戶手中購上一擔貨。這時你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點好，最好是價格不漲，或稍有表示。抓住時機，漲價時有時是需要分秒必爭的。

5、漲價要沉得住氣，不要一聽供應要調價，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應商因為特別的原因推辭送貨，或不送，到時急得人是你，賣了高價賺錢的是供應商。

6、漲價時訂購一定有必要采取多項選擇，不要讓你對供應商的信任導致你需要的產品遲遲不能到庫，越是漲價，供應商的前生材料還是緊，說不定供應不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進而任由供貨商擺布，到底人類對財富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗?！蔽覀兩钚糯蟛糠值牟少徣藛T都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應得之財富終會被曝光，這種人必遭公司與社會唾棄，而惹致個人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費品賣給最終消費者的產業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應，因為他們最接近客戶），了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因為商品不對，或價格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價錢，來得更輕松，因為顧客的眼睛是雪亮的，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細算，供貨商雖然犧牲了一點利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進：

商場如戰(zhàn)場，不進則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時以新點子或創(chuàng)意來改善個人的工作方法與效率，同時在商品組合方面也應力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應性強：

采購是個機動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責之一，故東奔西走，甚至遠赴國外采購有時也是必要的。采購人員因此必須有很強的適應性，能夠適應不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負責之利潤預算負全責，其壓力可想而知，采購更必須能適應此壓力。這是一項勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉各地體力負荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準備。

7.團結合作：

表面上采購工作似乎是單獨作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應去除本位主義或獨善其身的意識，凡事應以公司大局為重，待人處事，尤須注重團隊的合作，并以公司的利益為前提。團結生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進公司最主要的是要了解三個流程：

一、公司生產經營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質量體系，那么公司生產經營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進行系統(tǒng)學習和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質量要求和時間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務知識，更要了解生產工藝及經營活動的相關知識。我們按普通的生產經營活動：即涉及到業(yè)務部、技術部、采購部、生產部、物料部、質量部等幾個部門的簡單流程，基本上是這樣運作的。

首先業(yè)務部接單（或公司下單），生產部、技術部及采購部共同確定各自負責的相關資料，如生產部要確定上線期及交貨期，技術部要確定相關的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時間。以上幾個部門確認好了后，還要反饋至業(yè)務或公司，由相關人員進行審核成本及相關的時間，并與客戶取得聯(lián)系（或公司相關負責人員），獲得確認后，迅速將相關信息反饋至技術部、采購部及生產部。各部門按原定確認資料進行計劃安排并執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內采購操作流程，進行合格供應商刷選、采購資料內容傳遞告知給相關合格供應商并要求其反饋相關物料質量及報價信息，然后采購人員進行比價和議價，并最終確定物料供應商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據(jù)即定的合同要求對供應商進行跟蹤，保證保質保量按時將物料供應到位。供應商按指定倉位將物料運送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質檢部進行進料檢驗（小公司由采購人員進行檢驗），或由物料部向質檢部或相關采購人員發(fā)出進料檢驗通知。質檢部對進料檢驗后要迅速將相關質量信息反饋至采購人員，采購人員根據(jù)物料質量情況對物料進行進倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關的供應商供貨的質量、交期及相關合作事項進行評價并在各供應商檔案留檔，以備后查及對供應商的定期評審篩選。

三、個人崗位作業(yè)流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個大概的流程，所進行的工作任務主要是一些簡單的事務。那么針對這些簡單的事務處理，通常情況下一個公司或部門都有其內部日常事務的處理流程，個人一旦清楚自己每天的工作內容后，就可以根據(jù)工作內容設計其流程。

那么個人作業(yè)流程如何設計呢？

既然是一個正常運作的公司，其事務流程都有一套即定的或默認的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個新的工作任務后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報溝通協(xié)調。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內容，他們的工作內容是如何進行的。這樣就可以通過同事，及一些經驗豐富的工作人員身上學習到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點就是：對物料一定要深入地了解，性能、質量、成本等很關鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導參考，其他對物料要求、檢測事項還是希望能有專業(yè)人士來補充一下，以充實采購作業(yè)指導。

采購員崗位職責 具體描述

1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

回復1：采購員崗位職責

3、以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。

7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數(shù)量關。

8、服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度及員工守則。采購員必知：

1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。

第二篇：采購崗位職責流程范本

采購崗位職責流程范本

1、制定供方拓展計劃，高效有序完成優(yōu)質供方資源的開發(fā);

2、組織供應商考察、交流，完成資質審核，建立并維護供應商關系，維持供應體系健康、高效運轉;

3、組織供方入庫、入圍的決策討論;

4、建立供應商管理評價體系，制定承建商/供應商分級評價標準，完成供應資源的優(yōu)勝劣汰;

5、完成供應商產能管控、履約溝通協(xié)調、培養(yǎng)與發(fā)展等。

采購崗位職責流程范本21、組織開展工程、材料設備招標相關工作，包括供方現(xiàn)場考察、資質預審、確定入圍單位、編制招標/議標文件、發(fā)標、答疑、開標、評標、定標、商務談判等;

2、組織項目工程合同管理;

3、組織項目材料設備管理;

4、配合相關部門工作，參加相關專業(yè)的會議并積極提供意見或建議。

采購崗位職責流程范本31、遵守公司采購管理制度、工作流程并貫徹執(zhí)行;

2、落實并完善公司常用材料的統(tǒng)一采購標準及進場驗收標準;

3、負責市場調查，了解市場行情，掌握設備價格;

4、根據(jù)工程進度和材料需求計劃，制定設備采購計劃;

5、負責設備的采購管理、運輸管理和交貨管理工作;

6、組織采購工作：選擇合適的供應商，組織采購、商務談判，確定合作方;

7、負責對設備供應商進行考察、評價、選擇，編制合格供應商名錄;

8、對設備供應商的經營狀況、技術發(fā)展水平、供貨情況、售后服務情況進行跟蹤和評價，及時整理修改動態(tài)的合格供應商名錄;

9、搜集并熟悉市場價格動向，為成本預算提供市場參考價格;

10、協(xié)助項目現(xiàn)場檢查供應商的售后服務。

采購崗位職責流程范本4

1.收集調研工程類采購市場及行業(yè)信息，完成公司的采購需求及目標;

2.負責工程類采購策略制定，招標/議價、商務談判、合同簽訂/訂單下達、資料存檔工作;

3.負責聯(lián)合需求/技術部門，確認及制定工程服務標準，尋求合理的采購方案;

4.根據(jù)部門總體戰(zhàn)略，制定裝修、機電類供應商的采購策略及實施方案;

5.負責工程類采購總成本控制及成本優(yōu)化;

___對現(xiàn)有工程類供應商進行梳理及維護，及時開發(fā)更新供應商，根據(jù)需要安排新供應商考察并出具考察報告;

7.定期組織對工程類供應商進行評估，并針對評估結果提出改善建議和方案，優(yōu)化供應商資源庫;

8.根據(jù)團隊目標制定個人工作計劃并按時跟蹤記錄項目進程，達成KPI指標。

采購崗位職責流程范本51、負責對土建工程各類施工材料進行不定期不定供應商詢價，做好詢價匯總、分析;

2、到各項目部了解現(xiàn)場材料供應情況，并對當?shù)夭牧闲星檫M行視察、分析，協(xié)助公司管理并控制材料采購成本;

3、領導指示的其他工作。

采購崗位職責流程范本6

1.工程項目分包甲方商務管理工作。

2.工程項目相關供應商招標、談判、合同管理等。

3.工程項目造價預算、簽證變更管理、工程竣工結算等。

采購崗位職責流程范本71、了解市場行情，掌握工程類材料價格

2、收集、引入優(yōu)質供應商，建立、管理供應商檔案

3、根據(jù)公司需求計劃制定材料采購計劃

4、對供應商報價進行比價、議價，做出比價單并與供應商簽訂采購合同

5、跟進、評估采購材料的品質、交貨期及數(shù)量

6、負責與供應商對相關采購以及售后等各方面事宜進行溝通協(xié)調;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

第三篇：采購崗位職責

采購部的職責

一、職務設置目的

對公司的供應商、采購物料的質量進行控制，保證采購的材料，產品和服務項目滿足公司和客戶要求。

二、采購員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產計劃順暢進行；

2、負責建立供應商管理，尋找開發(fā)合格供應商，促使生產系統(tǒng)生產暢通，對以往合作良好的供應商建立合格供應商名單，并跟蹤供應商供貨質量及交付及時情況，作為對供應商再評價的信息；

3、供應商開發(fā)管理：采購員負責搜集物資市場信息，對產品質量有直接影響的A類物資及用量大的通用配件及包材等B類物質，應開發(fā)3-5家供應商作為供貨供應商儲備，收集評價供應商的供貨能力及質量保證能力；

4、負責采購過程控制管理：

a.依據(jù)技術部、生產部的計劃單，制定采購計劃報上級審批；

b．在合格供應商名單中選擇相應供應商進行價格比較，經審核批準后，實施采購； c.針對采購物資需求，編制材料訂購單，明確品種規(guī)格數(shù)量貨期及質量要求； d.采購過程中，采購專員應保持與供應商溝通，及時了解供應商備貨進度，一旦交付期有延誤的跡象，應及時跟催并反饋給生產部負責人以便及時調整生產計劃；

e.對已確定交付時間的物資，采購專員應及時通知倉庫做好庫區(qū)規(guī)劃和接收準備；

5、溝通協(xié)作管理：采購專員每天及時與倉庫管理員溝通，了解材料到位情況，對特殊物品或新材料、重要材料，應協(xié)助倉庫管理人員及進貨質檢人員確認到貨產品是否與訂貨要求一致，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報以便及時調整生產進度；

6、對常規(guī)庫存的通用材料，采購專員應及時了解庫存數(shù)量，對低于公司最低庫存量的材料品種，應及時采購補充；

7、時刻了解我司物料的市場動態(tài)，尋找更好物廉價美的物料生產廠家，全力降低我司的采購成本。

三、外協(xié)跟單員崗位工作職責

1、依照部門總體目標，按計劃單、倉儲安全庫存、生管調度員計劃及時擬定采購計劃，實施采購操作細則，保證生產計劃順暢進行；

2、依據(jù)生產計劃及訂單信息，編制外協(xié)加工計劃并依據(jù)外協(xié)加工計劃跟蹤；

3、每天及時與采購專員及生管專員溝通了解材料采購及內部加工到位進度情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，以便及時調整生產進度；

4、依據(jù)材料到位狀況，按單編制外協(xié)加工送貨單，并注明加工要求及貨期要求，通知五金倉庫做好發(fā)料準備工作，并跟蹤監(jiān)督五金倉庫外協(xié)發(fā)貨，確認外發(fā)物件與發(fā)貨單品種數(shù)量一致。如遇新材料或與常規(guī)部件不一致的加工要求，應特別注明并及時與加工方溝通確認，并盡可能要求加工方做好首件確認；

5、每天與外協(xié)加工方溝通及時了解所有外發(fā)物件加工進度和質量狀況，通知五金倉庫做好收料庫區(qū)安排準備工作。

6、外協(xié)加工如遇貨期或質量異常，應及時報告生產副總調整生產計劃安排，必要時報告公司副總協(xié)調解決；

7、對各車間發(fā)現(xiàn)批量不良品而導致需外協(xié)加工補料的，應及時統(tǒng)計并跟蹤材料補充情況；

8、若遇生產需要，必要時應到外加工方現(xiàn)場跟蹤落實加工進度及質量改進。

四、綜上所述，采購部各職員工，應認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

第四篇：采購崗位職責

采購崗位職責

一、在項目經理的直接領導下進行工作，向公司負責；

二、建立完整的進貨渠道，根據(jù)材料市場的具體情況和工地質量要求的條件，對每種材料建立１—２個供貨點，以求供貨平

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法 ；

四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記；

五、各種材料采購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美；；

六、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向公司領導請示匯報；

七、進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負責向供貨廠商索賠；

八、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜；

九、進貨單在材料驗收合格后，應在十五天內報銷，最長不得超過三十天

1、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

2、在技術員的協(xié)助下，負責工地管理的各類材料、器件工具、等采購工作。

3、及時了解材料需求情況和市場動態(tài)，提出采購計劃，及時采購保證材料及時到位。

4、采購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規(guī)格。

5、嚴格購進物品并及時入庫，防止丟失，且有相關人員簽字。

6、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

7、完成領導交辦的其它任務。

第五篇：采購崗位職責

采購員崗位職責：

崗位名稱：采購員

直接上級：采購經理

負責對象：物資的采購、供應(主要指面料)

工作目標：要求將公司的生產所需的保質、保量安全及時的滿足 權力與責任：

嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;

根據(jù)生產計劃和資金情況，編制采購計劃;

全面負責生產所用的原料、包裝材料的采購工作;

掌握好實際庫存和在途物料情況;

合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進;

對主要原料供應商進行考查;

負責簽訂購貨合同;

嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度;

隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責;

下屬的管理工作。工作流程細則

1、負責完成采購目標和計劃，考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查

2、根據(jù)生產部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據(jù)計劃和倉庫的剩余數(shù)量作出初采購計劃，再根據(jù)品種和物料的數(shù)量評估作出最終采購計劃。

3、協(xié)助經理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議。

4、分析供應商市場信息，及時收集相關信息,確定短期和長期的供應商和供應渠道。根據(jù)業(yè)務部門的采購需要，完成產品詢價和議價，并做好記錄；整理供應商報價及產品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期合作；維持與供應商的關系，協(xié)商競爭價格和勞務合同。對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息(交貨周期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等);

5、負責采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責與客戶簽訂采購合同，執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時與財務部門溝通。

6、產品質量跟蹤及產品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)；協(xié)助倉庫和質檢檢驗產品質量，如不合格則及時與供應商協(xié)商退換貨。

7、處理退換貨及一般賠償事宜。

8、協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題

9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。

10、保管采購記錄、購貨合同、供應商信息。

11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關信息；

12、倉庫的定期盤點管理工作。

13、完成上級交給的其它事務性工作。

14、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神;