第一篇：采購主管崗位職責(zé)

篇一：采購主管崗位職責(zé)

1、主持采購部各項(xiàng)工作，提出公司物料采購計(jì)劃；

2、調(diào)查研究公司各部門物料需求及消耗情況，熟悉各種物料的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)；

3、審核年度各部門的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

4、監(jiān)督和參與產(chǎn)品業(yè)務(wù)洽談；

5、審核物料采購合同，促銷協(xié)議；

6、確保供應(yīng)商費(fèi)用等指標(biāo)的完成；

7、組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估工作；

8、監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時(shí)保證較高的商品周轉(zhuǎn)；

9、按計(jì)劃完成公司各類物料的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。

篇二：采購主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)倉管員、人事部意見和各部門、商場所需物品計(jì)劃，編制商場所需物資、辦公用品、工作服等采購計(jì)劃。

2、根據(jù)庫存與審批計(jì)劃，及時(shí)合理安排采購。

3、根據(jù)商場要求，—會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)商場工作服材料的購置和服裝制作工作。

4、負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)商場包裝紙袋、票據(jù)的印制。

5、負(fù)責(zé)全場廢舊包裝銷售處理業(yè)務(wù)。

6、嚴(yán)格把好定貨關(guān)和進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決抵制假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)商場內(nèi)。

7、負(fù)責(zé)向場領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，—及時(shí)提出意見和建議。在部長領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)指示，搞好采購工作。

8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇三：采購主管崗位職責(zé)

1.新產(chǎn)品，新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作

2.對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性

3.與供應(yīng)商的比價(jià)，議價(jià)談判工作

4.對(duì)舊供應(yīng)商的價(jià)格，產(chǎn)能，品質(zhì)，交期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力

5.即使跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本

6.采購計(jì)劃編排，物料之訂購及交期控制

7.部門員工的管理培訓(xùn)工作

8.與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)等

篇四：采購主管崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司采購工作及部門工作，規(guī)避由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

2.根據(jù)項(xiàng)目營銷計(jì)劃和施工計(jì)劃制訂采購計(jì)劃，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施并督導(dǎo)，按計(jì)劃完成各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。

3.調(diào)查、分析、評(píng)估目標(biāo)市場和各部門物資需求及消耗情況，熟悉供應(yīng)渠道和市場變化情況，確定需要和采購時(shí)機(jī)。

4.完善公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本。

5.審核年度各部呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必 要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。

6.每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項(xiàng)列出報(bào)表，呈總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理，以便于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項(xiàng)目。

7.監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

8.監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費(fèi)。

9.制訂部門的短、中、長期工作計(jì)劃，編制并提交部門預(yù)算，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。

10.進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

11.組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、認(rèn)證、管理及考核，與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。

12.負(fù)責(zé)部屬人員的思想、業(yè)務(wù)等方面的崗前在崗培訓(xùn)和教育，并組織考核。

篇五：采購主管崗位職責(zé)

1．合理安排屬下工作班次，全面安排采購計(jì)劃，保證采購工作的順利進(jìn)

2．與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，完成公司采購任務(wù)。

3．了解市場信息，比值論價(jià)，降低費(fèi)用開支。

4．檢查和監(jiān)督進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作．做到手續(xù)齊全，資料齊備。

第二篇：采購主管崗位職責(zé)

采購主管崗位職責(zé)

一、新產(chǎn)品,新材料供應(yīng)商的尋找,資料收集及開發(fā)工作。

二、對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體制系狀況(產(chǎn)能,設(shè)備,交期,技術(shù),品質(zhì)等)的評(píng)估及認(rèn)證,以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。

三、與供應(yīng)商的比價(jià),議價(jià)談判工作。

四、對(duì)舊供應(yīng)商的價(jià)格,產(chǎn)能,品質(zhì),交期的審核工作,以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。

五、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況,以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。

六、采購計(jì)劃編排,物料之訂購及交期控制。

七、部門員工的管理培訓(xùn)工作。

八、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)檢舉。

九、主持采購部各項(xiàng)工作，提出公司物資采購計(jì)劃。

十、調(diào)查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。

十一、審核各部門的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，監(jiān)督和參與產(chǎn)品業(yè)務(wù)洽談。

十二、審核商品采購合同，促銷協(xié)議；確保供應(yīng)商費(fèi)用等指標(biāo)的完成。

十三、監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時(shí)保證較高的商品周轉(zhuǎn)。

十四、按計(jì)劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。

采購員崗位職責(zé)

一、在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好總務(wù)處的事務(wù)工作及材料采購。

二、嚴(yán)格遵守國家政策，遵紀(jì)守法，努力工作，合理使用資金。

三、配合各部門做好要貨計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)問題隨時(shí)聯(lián)系。

四、認(rèn)真執(zhí)行采購計(jì)劃按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間要求完成任務(wù)，確保供應(yīng)，做到急事急辦。

五、對(duì)所購物資做好開單入庫手續(xù)，憑證齊全，及時(shí)辦理結(jié)算付款手續(xù)。

六、物資進(jìn)庫如有短缺、規(guī)格、質(zhì)量等不符，屬供方造成，應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)聯(lián)系解決。

七、密切配合各部門、倉庫，做到勤采購，少儲(chǔ)備，不積壓，掌握市場供應(yīng)動(dòng)態(tài)，脫節(jié)物資應(yīng)積極采取措施，向外求援或辦理轉(zhuǎn)借手續(xù)，做好呆滯物資的處理工作。

八、對(duì)所辦、所購的事力爭三天內(nèi)完成，不能完成的應(yīng)主動(dòng)說明原因，拒絕辦理未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的特殊采購任務(wù)。

九、笨重、量大的物資提貨應(yīng)及時(shí)與校辦聯(lián)系車輛，協(xié)助進(jìn)行提貨。

十、購物時(shí)支票、現(xiàn)金票據(jù)要綏善保管好，發(fā)覺遺失應(yīng)及時(shí)匯報(bào)掛失，采購時(shí)做到精打細(xì)算，做到少化錢，多辦事，辦好事。

十一、努力做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)任務(wù)，和總務(wù)處對(duì)外事務(wù)工作、聯(lián)系、付遞工作。

采購績效評(píng)估方式

本公司采購部門人員之績效評(píng)估方式,統(tǒng)一用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。

1、績效評(píng)估說明

(1)目標(biāo)管理考核占采購人員總績效評(píng)估的70%.(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評(píng)估的30%.(3)兩次考核的總和即為采購人員之績效,即:

績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%.2、目標(biāo)管理考核規(guī)定

(1)每年分兩次,公司制定目標(biāo)與預(yù)算.(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算,提出本部門的次之工作目標(biāo).(3)采購部各級(jí)人員根據(jù)部門工作目標(biāo),制訂個(gè)人次之工作目標(biāo).(4)采購部個(gè)人次之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后報(bào)人事部門歸檔.(5)采購部依《采購目標(biāo)管理表》,對(duì)采購人員進(jìn)行績效評(píng)估.3、工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進(jìn)行,參照《員工績效考核管理辦法》.(2)工作表現(xiàn)直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核,并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn).4、績效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付績效獎(jiǎng)金.(2)考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員,次可晉升一至三級(jí)工資,視公司整體工資制度規(guī)劃而定.(3)擬晉升職務(wù)等級(jí)之采購人員,其考核份數(shù)應(yīng)高于85分.(4)考核分?jǐn)?shù)低于60分者,應(yīng)調(diào)離采購崗位.(5)考核分?jǐn)?shù)在60-80分者,應(yīng)加強(qiáng)職位訓(xùn)練,以提升工作績效

第三篇：采購主管的崗位職責(zé)

采購主管的崗位職責(zé)

1主持采購部的全面工作，根據(jù)銷售信息，結(jié)合公司現(xiàn)有藥品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實(shí)施，確保各項(xiàng)采購任務(wù)保質(zhì)保量保價(jià)完成。

2合理及時(shí)安排采購員采購開單部登記的缺貨品種和客戶訂貨品種。3隨時(shí)掌握藥品供應(yīng)，價(jià)格的市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保采購到客戶滿意的藥品和保證公司的利潤最大化。同供應(yīng)商經(jīng)常溝通，參考一君等公司價(jià)格，做出合理市場價(jià)格，做到公司產(chǎn)品價(jià)格每天都有調(diào)整。

3參與所以藥品訂貨和談，提供供貨商信息，協(xié)助公司選擇商品及供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理及考評(píng)，對(duì)新特藥品種保證是市場最低價(jià)位。4提供首營新品的基本信息，交給經(jīng)理及主管副經(jīng)理，以便做新品選擇決策。負(fù)責(zé)跟蹤收集新品到公司的銷售情況，做出促銷計(jì)劃，為優(yōu)勝略太品種提供依據(jù)。

5認(rèn)真監(jiān)督檢查采購計(jì)劃，隨時(shí)掌握庫管對(duì)庫存商品進(jìn)行規(guī)范化管理，貨物擺放合理，監(jiān)督盤點(diǎn)，掌握庫存數(shù)量，保證無滯銷產(chǎn)品，無過期產(chǎn)品，無積壓產(chǎn)品。

6對(duì)滯銷個(gè)近效期商品及時(shí)進(jìn)行調(diào)撥退換，使所有藥品在有效期以前被銷完。保證每批次所來的產(chǎn)品都是最新批號(hào)。

7負(fù)責(zé)部門所有人員的思想，業(yè)務(wù)，服務(wù)意識(shí)的培訓(xùn)，提高員工綜合素質(zhì)，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)性工作。

第四篇：采購主管崗位職責(zé)7082398551

寧波帝潔衛(wèi)浴有限公司各部門崗位職責(zé)采購主管崗位職責(zé)

直接上司：生產(chǎn)主管（經(jīng)理）

直接下屬：采購部全體員工

工作職責(zé)：按質(zhì)按量按時(shí)完成公司采購計(jì)劃指標(biāo)

工作內(nèi)容：

1、及時(shí)完成生產(chǎn)部門的采購計(jì)劃指標(biāo)，及公司上級(jí)交辦其它事宜。負(fù)責(zé)與相關(guān)部

門的溝通協(xié)調(diào)工作。

2、負(fù)責(zé)公司原材料，半成品件及成品件的采購。

3、負(fù)責(zé)考查各供應(yīng)商生產(chǎn)能力，產(chǎn)品質(zhì)量，交貨及時(shí)性的評(píng)估工作。

4、負(fù)責(zé)開發(fā)新的供應(yīng)商，且保證同種產(chǎn)品至少有兩家或兩家以上供應(yīng)商。

5、采購計(jì)劃下單前，負(fù)責(zé)多方詢價(jià)，確保所有采購產(chǎn)品具有同等價(jià)格比質(zhì)量，同

種質(zhì)量比價(jià)格。以降低公司采購成本為己任。

6、負(fù)責(zé)定期召開供應(yīng)商會(huì)議，就雙方合作意向及產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度進(jìn)

行有效的溝通。

7、時(shí)刻關(guān)注所采購產(chǎn)品的市場信息，并就市場變化做出快速反應(yīng)。

8、根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，及時(shí)掌控，協(xié)調(diào)各供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，以確保我司正

常生產(chǎn)運(yùn)作。

9、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量事故，及時(shí)與相關(guān)供應(yīng)商協(xié)調(diào)，勾通。

并要求給予合理的質(zhì)量原因的分析，處理結(jié)果，以及糾正方案及預(yù)防措施。

10、負(fù)責(zé)本部門資料規(guī)類存檔，如各供應(yīng)商我司所需采購配件的種類有多少，我司

采購料件的產(chǎn)品編碼，產(chǎn)品名稱，規(guī)格以及相關(guān)供應(yīng)商的的編碼，名稱，規(guī)格

等數(shù)據(jù)信息，資料成對(duì)照表的形式存檔。以便我司上ISO9000體系奠定基礎(chǔ)。

11、對(duì)下屬人員落實(shí)崗位責(zé)任制，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害公司利益。

第五篇：采購主管崗位職責(zé)8024830602

采購主管崗位職責(zé)

報(bào)告上級(jí)：采購部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：采購員

1、嚴(yán)格遵守賓館規(guī)定的采供政策，以身作則，嚴(yán)格把關(guān)，未經(jīng)規(guī)定審核部門批準(zhǔn)的，一律不予辦理。

2、全面安排采購計(jì)劃，合理使用人力，以保證采購工作的順利進(jìn)行。

3、與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，廉潔白律，不謀私利，完成賓館采購工作。

4、經(jīng)常了解市場信息，分析前取采購員的建議，比質(zhì)論價(jià)，以降低成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。

5、監(jiān)督檢查采購員的工作程序，做到手續(xù)齊全，符合采購標(biāo)準(zhǔn)。

6、服從分配，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派工作。

7、積極提出改進(jìn)工作設(shè)想，協(xié)助采供部經(jīng)理完成采購工作。

8、與賓館各部門建立良好協(xié)作關(guān)系。

倉庫主管崗位職責(zé)

報(bào)告上級(jí)：采購部經(jīng)理

督導(dǎo)下級(jí)：倉庫管理員

1、認(rèn)真執(zhí)，行財(cái)產(chǎn)管理制度，敢于管理，善于管理．倉庫主管必須了解賓館財(cái)產(chǎn)供應(yīng)情況和物品使用范圍，落實(shí)庫房分工責(zé)任制。

2、物品供應(yīng)要及時(shí)，使用要合理，隨時(shí)了解部門對(duì)物品供應(yīng)的反映，滿足需要，保證，保管供應(yīng)工作順利進(jìn)行。

3、監(jiān)督檢查庫房保管員驗(yàn)收及發(fā)放貨物的程序是否正確，庫房安全措施是否完善，發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)及時(shí)采取措施，并及時(shí)上報(bào)。

4、合理確定物品的標(biāo)準(zhǔn)庫存量，對(duì)于必備物品，庫存，分析市場行情，控制物品的購進(jìn)價(jià)格。

5、每周如開一次業(yè)務(wù)會(huì)，研究布置庫房職工的工作，帳卡的管理，物品的保管供應(yīng)統(tǒng)一安排好。

6、服從分配，按進(jìn)完成指派的工作。

7、積極提出改進(jìn)工作設(shè)想，協(xié)助采供部經(jīng)理做好庫房管理工作。

8、與賓館各部門建立良好的協(xié)作關(guān)系。

倉庫保管員崗位職責(zé)

報(bào)告上級(jí)：倉庫主管

職責(zé)范圍

1、負(fù)責(zé)賓館各部門所使用的衛(wèi)生消耗用品和辦公用品的保管，領(lǐng)發(fā)供應(yīng)工作。

2、負(fù)責(zé)賓館所有瓷器，工具，機(jī)械設(shè)備維修配件，電工材料及棉織品類等項(xiàng)工作的購買計(jì)劃，領(lǐng)發(fā)，報(bào)銷，租借，保管。

3、所購物品到貸后，根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票，認(rèn)真驗(yàn)貨物的品種，規(guī)品數(shù)量，單價(jià)，金額，核對(duì)票物。

4、易碎，易壞的物品，尤其對(duì)食品物品的驗(yàn)收質(zhì)量，要嚴(yán)格把關(guān)，分清責(zé)任。

5、驗(yàn)收無誤后，經(jīng)手人簽字，并填寫一式四聯(lián)入庫，兩聯(lián)交給采購員，其中一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)銷，一聯(lián)采購員留底，一聯(lián)交記帳員記帳，一聯(lián)留底。

6、物品出庫時(shí)，根據(jù)各部門預(yù)算數(shù)，如超出預(yù)算，需經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意．各部門領(lǐng)用物品時(shí)，必須持領(lǐng)物單，并填寫一式四聯(lián)出庫羊，寫清品種，規(guī)，格，數(shù)量，單價(jià)，經(jīng)手人簽字后，才能提貨。

7、庫房物品要按品種，規(guī)，格，型號(hào)，分門別類碼放整齊，經(jīng)常核對(duì)，防止積壓，有問題及時(shí)反映。

8、物品出入庫搬運(yùn)時(shí)，要輕拿輕放防止損壞。

9、物品出庫時(shí)，本著先進(jìn)先出，發(fā)舊存新的原則。

10、提前做好每月盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)表必須按時(shí)報(bào)出，發(fā)現(xiàn)問題是及時(shí)分析原因，及時(shí)上報(bào)。

11、每月月底，將所有單據(jù)整理歸納，匯總造表，一式兩份，其中交記帳員一份，庫房根據(jù)存根消減

庫房帳，以達(dá)到帳帳相符，帳物相符，各種單據(jù)按月裝訂成冊，妥善保管。

12、建立日記，每日下班前將一天發(fā)放物品的數(shù)量，人次及一天的工作情況進(jìn)行登記，月底綜合上報(bào)倉庫主管。

13、加強(qiáng)物品養(yǎng)護(hù)和安全保管，杜絕和防止人為殘損腐蝕氧化，變質(zhì)失效，按時(shí)間閉庫，經(jīng)常檢查電源，線路，消防器材及其它安全設(shè)施，庫房無人要關(guān)燈鎖門，以保證庫房的絕對(duì)安全。

14、經(jīng)常檢查整理物品，防止物品積壓，損壞，變質(zhì)蟲蝕，鼠咬，受潮，霉?fàn)€等問題的發(fā)生。

15、做好“三防’工作，對(duì)于煤油，酒精，來蘇水，敵敵畏等易燃，有毒物品要特加強(qiáng)保管，提高警惕，隨時(shí)注意防火，防盜，防破壞。

16、各種物品要保存一定的數(shù)量，以達(dá)到滿足供應(yīng)，同時(shí)還要做到不積壓，不脫貨，屬于庫房所管范圍的貨物如缺貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)訂購，不準(zhǔn)無故推托。

17、倉庫是物資存放重地，除本庫人員和檢查人員檢查時(shí)進(jìn)入外，其它人員一律不得入內(nèi)，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動(dòng)用明火。

18、保持庫房整潔，衛(wèi)生經(jīng)?；?。

庫房記賬員崗位職責(zé)

報(bào)告上級(jí)：采購部經(jīng)理

職責(zé)范圍

1、負(fù)責(zé)賓館固定資產(chǎn)、低值易耗品、零星購置的財(cái)產(chǎn)分類帳目。

2、負(fù)責(zé)賓館所有物品的進(jìn)、銷、存數(shù)量、金額的記帳工作。

3、檢查各部門使用財(cái)產(chǎn)的帳物符合情況。

4、負(fù)責(zé)職工購置賓館包裝物品的開帳。

5、購置屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備、家具等，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)與財(cái)務(wù)部核對(duì)元誤后，開列固定資產(chǎn)增添通知單．一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，保管會(huì)計(jì)憑存根及入庫通知單登記入帳，不能根據(jù)原始發(fā)票隨便入帳。

6、購置低值、零星等各種物品及消耗物品，維修材料，物品發(fā)票必須有驗(yàn)收人員及主管人員簽字，方可開列財(cái)產(chǎn)物品入庫通知單，一式四聯(lián)，其中一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交庫房保管員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)由保管會(huì)計(jì)憑存根證載帳薄。

7、各部門需領(lǐng)取在帳家具物品時(shí)，領(lǐng)物人必須持主管人員簽字的物品申領(lǐng)單，登記該部門的財(cái)產(chǎn)帳，．領(lǐng)物單一式兩聯(lián)：一聯(lián)交保管員，保管員免領(lǐng)物單到庫房領(lǐng)物．保管會(huì)計(jì)憑存根登記入帳。

8、各部門將財(cái)產(chǎn)物品退回庫房時(shí)，應(yīng)先將物品交回庫房，房開退庫單．保管會(huì)計(jì)憑退庫單給部門登記消帳。

9、保管員送來的發(fā)票，要看清品名，數(shù)量、規(guī)，格、型號(hào)、金額以及驗(yàn)收人員簽字．然后分清類別，及時(shí)登記入帳。如無保管員簽章，不予入帳。

10、每月收到各庫房驗(yàn)收單，檢查庫房造表是否與領(lǐng)物單相符，如相符，雙方簽字，記帳員根據(jù)庫房報(bào)表消帳，如造表與領(lǐng)物單不符時(shí)，首先弄清情況最后再消帳。

11、如遇悵與庫房實(shí)物不相符時(shí)，要分清情況，進(jìn)行更帳。

12、按月結(jié)清帳目，協(xié)同倉庫保管員做好月底盤點(diǎn)工作，每月定期與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。

13、妥善保管各種單據(jù)，按月裝訂成冊。

14、認(rèn)真履行帳務(wù)手續(xù)，做到：明細(xì)悵隨時(shí)登記，定期與庫房核對(duì)物品，做到帳物相符，帳悵相符．記帳的漢字?jǐn)?shù)字要清楚端正，準(zhǔn)確元差錯(cuò)。