第一篇：2016年度設(shè)備物資采購自查自糾分析報告

2016年度設(shè)備物資采購自查自糾分析報告

一、本項目部設(shè)備物資采購遵循公司最新的相關(guān)制度執(zhí)行，并嚴格執(zhí)行分局所指定的管理要求。

二、本項目設(shè)備物資采購管理體系已在項目部成立時建立并正常實施運作，并未出現(xiàn)問題。

三、本項目采購由各個班組提供采購計劃，機物部門根據(jù)所提供的編寫需求計劃，并由機物部主任、主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)經(jīng)理簽字后并根據(jù)庫存情況進行購買。

四、本項目對大宗物資材料（一次性批量采購在100萬以上）的采購必須實行集中招標的方式進行采購，對批量（一次興批量采購在100萬以下）或零星物資材料采用邀請招標或比價采購的方式進行采購。

五、本項目按照設(shè)備物資管理辦法中規(guī)定進項采購，并未發(fā)現(xiàn)超權(quán)限采購行為。

六、本項目采購均按照公司規(guī)定進行，目前未有大批量的設(shè)備物資采購，故不存在執(zhí)行與執(zhí)行集團或公司集中采購的成果。

七、本項目設(shè)備物資采購均在公司的合格供應(yīng)商資源庫內(nèi)采購。

八、本項目每月所采購的材料及時的公示并粘貼。

九、本項目每月機物部及財務(wù)部會跟欠款供應(yīng)商進行對賬，已確保欠款信息無誤。

十、本項目設(shè)備物資采購根據(jù)公司及分局所發(fā)文件規(guī)定進行采購并及時登記，已方便以后查閱。

十一、設(shè)備物資采購均按公司及分局所發(fā)文件執(zhí)行！

第二篇：物資設(shè)備自查自糾報告

沙河項目部設(shè)備物資安全管理

自查自糾整治活動報告

為了不斷加強設(shè)備物資安全管理，避免由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分局《關(guān)于開展設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動的通知》。根據(jù)文件有關(guān)事項及項目部設(shè)備物資的實際情況，物資部對項目部的設(shè)備和物資進行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括項目部以及外協(xié)隊的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前沙河項目部的特種設(shè)備主要有運槽車、架槽機、提槽機、20噸吊車、砼泵車、2/4噸鍋爐、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺）。

一、檢查內(nèi)容

檢查的施工設(shè)備主要包括：運槽車、架槽機、提槽機、裝載機、汽車式起重機、80噸龍門吊兩臺，10噸龍門吊兩臺等；施工機械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機械操作規(guī)程；施工機械安全技術(shù)交底；施工機械運行以及保養(yǎng)記錄；施工機械操作人員操作證；施工現(xiàn)場、庫房的安全設(shè)置情況等。

檢查的物資主要包括：綜合隊加工區(qū)氧氣乙炔的使用和存放，料倉后物資大庫主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場地比較大，圍欄防護不到位，所以加強看護管理工作；物資中心庫房的土工布、土工膜、電纜線、易燃化工品等。對大郎河土建二隊鋼筋加工場，主要檢查鋼絞線、波紋管、鋼筋晚上的看護工作，防止晚上偷竊，減少項目部的經(jīng)濟損失。

1、特種設(shè)備管理人員的技能培訓和安全教育情況：堅持每月一

次安全會議，對特種設(shè)備、危險物資安全管理人員進行技能培訓和安全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設(shè)備操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。

2、緊急預(yù)案制定及演練情況：制定了特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進行定期演練。

3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和安全管理情況：對特種設(shè)備進行了詳細的技術(shù)交底和安全管理規(guī)定。定期檢查技術(shù)交底和安全管理章程的落實情況，并及時對存在安全隱患的設(shè)備和危險操作進行整改和制止教育。

4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查情況：特種設(shè)備包括提槽機、架槽機、運槽車、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進行了登記、注冊。取證，并由物資部定期進行檢查。運架隊為特種設(shè)備運行都配備了專職安全管理員，每天進行運轉(zhuǎn)、維護情況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬安全措施，行車定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形

二、設(shè)備檢查結(jié)果

三、整改結(jié)果

針對以上存在的問題，設(shè)備物資部根據(jù)檢查中存在的問題進行整改。部分不合理的施工設(shè)備和物資全部進行了整改，達到所需要求。

四、存在的問題和不足

1、部分設(shè)備的設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄填寫不夠詳細，2、少數(shù)協(xié)作隊部分施工機械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。

3、施工現(xiàn)場部分物資存放無標識牌，（如波紋管、鋼絞線、錨具）。

五、結(jié)語

此次檢查總體情況比較良好，各施工機械的管理相對比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操作均能按規(guī)范進行操作；通過此次自糾自查活動使涉及項目部及外協(xié)隊充分認識到自己在設(shè)備物資安全管理

方面的優(yōu)點和不足，并在今后的工作中對于優(yōu)點持之以恒，對于不足加以完善使之規(guī)范合理。

中國水利水電第四工程局有限公司

南水北調(diào)北調(diào)沙河渡槽項目部物資設(shè)備部

2013年5月10日

第三篇：物資設(shè)備采購、管理制度

天井煤礦設(shè)備物資管理制度

為了加強公司設(shè)備物資的管理，做好公司設(shè)備物資的采購、儲備、供應(yīng)工作，抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)。以符合國家煤礦安全標志為基礎(chǔ)，物美價廉保證質(zhì)量為要求，特制定本制度。

一、采購程序：

1、采購一般程序

⑴公司根據(jù)每月倉庫及各連隊提出的材料計劃報機電技術(shù)部進行審核和分類，根據(jù)不同的材料、備件機電部選擇三家以上的合格供應(yīng)商進行比值比價后（填寫比值比價表），報公司價格委員會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審核，機電部根據(jù)審核意見將每一類材料備件發(fā)給供應(yīng)商，進行簽訂材料供應(yīng)合同。① 凡是采購的機電設(shè)備必須附有安全承諾書，根據(jù)承諾書供貨商必須負相應(yīng)的承諾責任。

② 凡是采購來的井下電氣設(shè)備、阻燃皮帶、井下開關(guān)、電機、風機必須有煤安標志、合格證、說明書；有電路系統(tǒng)的必須有圖紙。

2、特殊物資的采購 ⑴工字鋼

由于每月工字鋼的使用要根據(jù)技術(shù)部門的采掘及維修計劃來決定工字鋼的使用情況，所以工字鋼的采購除了按照一般程序外，要根據(jù)鋼材市場價格變化情況及市場供貨等因數(shù)來決定采購價格。① 所供工字鋼必須要有材質(zhì)檢驗報告。⑵電纜

為了規(guī)范管理，杜絕電纜事故的發(fā)生，電纜采購以符合煤礦安全標準為基礎(chǔ)，要求必須是昆明電纜廠的電纜，比價程序按采購一般程序采購。⑶開關(guān)

為了規(guī)范管理，杜絕電氣事故的發(fā)生，開關(guān)采購以符合煤礦安全標準為基礎(chǔ)，要求必須是華榮、電光，比價程序按采購一般程序采購。⑷檢測監(jiān)控

由于原來煤礦使用的檢測監(jiān)控設(shè)備是梅安森的所以監(jiān)測監(jiān)控使用的所有備件必須先考慮梅安森，比價程序按采購一般程序采購。

二、付款程序

⑴合同有預(yù)付款要求的先通過付款申請，支付合同預(yù)付款（40%）。按付款申請要求和合同審批表請各部門負責人簽字審核。

⑵根據(jù)合同條款支付合同款（50%）必須有所需材料的合格證、煤安標志、說明書或者材質(zhì)證報告。

⑶材料除外所采購的設(shè)備必須有5%的質(zhì)保金，質(zhì)保期為一年。

⑷電器、開關(guān)和電纜的采購合同必須附有安全承諾書并負相關(guān)的法律責任。

三、采購要求

1、各連隊物資采購計劃必須注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家及供貨日期，若采購周期較長或特殊（進口）的備件、物資必須和生產(chǎn)部、采購部門協(xié)商提前做好采購。

2、物資采購計劃按年、月上報一份，經(jīng)機電部、公司價格委員會審核批準后由機電部安排采購。

3、可在機修分廠加工的備品備件必須提供易損件圖冊經(jīng)煤礦設(shè)備主管審核、后交機修分廠加工。對不能在機修分廠加工的備件煤礦必須提供圖紙經(jīng)各級部門審核后由機電部協(xié)調(diào)采購，煤礦提供的圖紙必須做到尺寸準確、材質(zhì)清楚，精度達到使用要求。

4、煤礦必須在設(shè)備安裝前一周各分管機電設(shè)備的設(shè)備員物資采購計劃員進行核對，對未到物資填制“未到貨信息反饋表”交機電設(shè)備物資采購計劃員。

5、對于到貨物資，煤礦分管機電的技術(shù)員必須積極參與采購計劃員組織的驗收工作（主要設(shè)備有煤礦機電設(shè)備主管參加）并作相應(yīng)的驗收記錄，對于不符合設(shè)備使用要求的物資、備件煤礦有權(quán)拒絕使用。

6、煤礦的物資、備件、油料的領(lǐng)、用由材料員統(tǒng)一管理，按定置化管理要求堆放各種材料，備件及其它物資，并建立入庫、出庫明細臺帳和物資費用臺帳，做到帳、卡、物相符。

7、嚴禁任何單位或個人，擅自采購或與供應(yīng)單位接洽采購事宜，一切采購工作均歸供機電部負責。

8、對于需要改動的圖紙須經(jīng)煤礦機電部審核，機電設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。對修改過的圖紙或設(shè)備改造后所產(chǎn)生的備品備件圖紙必須提交機電部備案。

第四篇：設(shè)備物資采購流程

設(shè)備物資采購流程

1.海外項目部根據(jù)現(xiàn)場施工需求向國際公司上報設(shè)備、物資采購申請，經(jīng)后勤保障部審議通過后報國際公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批通過后，按照集團公司有關(guān)規(guī)定需要上報的設(shè)備及物資購置計劃上報集團公司審批，待集團公司審批后，根據(jù)設(shè)備及物資集中采購原則由集團公司組織，國際公司協(xié)助進行統(tǒng)一公開招標采購或在合格的供應(yīng)商中邀請招標采購。其他設(shè)備物資按集團公司相關(guān)規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團國際公司設(shè)備管理辦法》和《中鐵十八局集團國際公司物資管理辦法》邀請三家以上合格廠商競標，經(jīng)過評議后，選定性價比高、知名廠商、符合現(xiàn)場要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場，與現(xiàn)場溝通后再報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后按采購程序簽訂相關(guān)合同。

3.招標采購包括發(fā)招標邀請函、售標書、開標、答疑、評標、發(fā)中標通知書、合同評審、簽訂采購合同。

4.簽訂采購合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設(shè)備物資提前進行商檢，后勤保障部進行驗貨，出口報關(guān)，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關(guān)資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險單等。報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財務(wù)進行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項目部進行清關(guān)，點驗，運貨至現(xiàn)場；對照合同、協(xié)議規(guī)定及技術(shù)標準進行驗收、入庫并填寫《新增機械設(shè)備驗收記錄單》、《入庫單》等；對設(shè)備進行安裝調(diào)試，做好安裝試運轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗）記錄以及進行人員培訓和設(shè)備評估等工作。如發(fā)現(xiàn)問題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。

第五篇：學院物資設(shè)備采購管理辦法

學院物資設(shè)備采購管理辦法

第一條 凡利用學校資金進行的物資設(shè)備采購活動，均適合本辦法。

第二條 儀器設(shè)備采購5萬元以上（含5萬元）的，要先經(jīng)論證是否立項（論證組由學?；ňS修采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)具體情況臨時指定），批準立項后再由學?；ňS修采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）討論，決定公開招投標或貨比三家等形式。招投標的，標書交學校招投標領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室保管并在會上統(tǒng)一拆封，否則無效；貨比三家的，其程序參照第三條辦理。論證中如有半數(shù)參加論證的同志不同意，不得提交領(lǐng)導(dǎo)小組討論；個別持不同意見的，可在論證書上表明意見，供領(lǐng)導(dǎo)小組討論時參考。

第三條 物資設(shè)備批量采購總價在1萬元以上的，按如下程序辦理：1.用戶提出申請（如屬兩個以上單位使用或管理的，均應(yīng)有意見并簽字）； 2.主管部門意見；3.審計、財務(wù)部門審核； 4.校分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5.上網(wǎng)公布信息（7天以上）； 6.有關(guān)部門組織洽談和選定廠家（必須要有審計和財務(wù)部門參加）；7.實地考察（根據(jù)具體情況確定）；8.簽定合同；9.實施過程監(jiān)督和驗收簽字（審計、主管部門、用戶）。

第四條 物資設(shè)備批量采購總價在2千元以上的，辦理程序為：用戶參與、校分管領(lǐng)導(dǎo)審批、簽訂合同。

第五條 采購的技術(shù)專用儀器設(shè)備驗收時要有用戶簽字，低值易耗品的采購等由學校倉庫倉管員驗收。

第六條 在進行物資設(shè)備采購活動中，達到第二條限額需要公開招投標的，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定成立項目工作組，具體負責操作和開展業(yè)務(wù)工作。

第七條 項目工作組在公開招投標過程中的所需費用，學校投入的項目，在項目經(jīng)費中支出，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一辦理。

第八條 項目工作組在工作全部結(jié)束后，主辦單位要形成書面總結(jié)交領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第九條 不屬第一條經(jīng)費開支范圍的物資設(shè)備采購活動，可參照本程序辦理。

上述第二、三、四條工作結(jié)束，要在網(wǎng)上公示結(jié)果10天后，學校招投標領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責同志簽字，財務(wù)處方能報銷。

第十條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。