第一篇：企業(yè)三假一虛整治自查報告

xxxxx公司

全面落實“三假一虛”專項整治自查自糾的報告

按照xx市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局xx調查總隊《關于對制造假情況假數(shù)字假典型虛報工作業(yè)績問題進行專項整治的工作安排》的通知以及控股公司專項視頻工作會議精神和工作部署，xxxxx公司通過深入宣傳達共識，實事求是查漏洞，分工明確促落實，務求實效抓整改，切實做好“三假一虛”專項整治工作的組織領導、宣傳發(fā)動、扎實推進、檢查整改、長效保障等工作，確?！叭僖惶摗睂ｍ椪喂ぷ魅〉脤嵭А，F(xiàn)將此次專項整治工作相關情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，公司高度認識，將開展好全面落實“三假一虛”整改工作作為推動企業(yè)改革發(fā)展的具體行動，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，并迅速成立了專項工作領導小組。以總經(jīng)理xxx同志為專項工作小組組長、副總經(jīng)理xxxx同志、副總經(jīng)理xxx同志為副組長、各職能部門負責人、統(tǒng)計員為小組成員，積極開展自查自糾工作，形成了一把手負總責，分管領導具體抓，職能部門共同參與，上下聯(lián)動，一級抓一級，層層抓落實的良好工作格局，確?！叭僖惶摗睂ｍ椪喂ぷ鞯捻樌_展。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組后，公司要求小組成員認真學習文件精神，對照自查內容進行自查自糾。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，針對2012年、2013年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了詳細排查。

三、認真自查，及時自糾

按照《通知》的要求，對上報統(tǒng)計局報表中的2013年11月份應收賬款期末數(shù)、應付職工薪酬期末數(shù)、2013年1月份—2013年11月份的累計主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、累計管理費用分別進行了核查，其中應收賬款xxxxx元，應付職工薪酬xxxxx元，主營業(yè)務收入xxxxx元，主營業(yè)務成本xxxxx元，管理費用xxxx元，統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)與財務報表相關數(shù)據(jù)一致，財務報表數(shù)據(jù)真實可靠，均有原始依據(jù)存在，符合公司法、統(tǒng)計法、會計法及相關會計準則的法律規(guī)定。對于2012年統(tǒng)計數(shù)據(jù)已由xx國家統(tǒng)計調查總隊進行了核查，相關數(shù)據(jù)真實可靠。經(jīng)過自查，我單位沒有制造“三假一虛”問題。

四、完善制度，建立機制

下一步，我們將通過建立并完善長效機制，確保公司圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展的統(tǒng)計工作有序可控。

一是健全內控機制。首先加強對統(tǒng)計、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營、采購、銷售、項目預決算等重點環(huán)節(jié)的卡控，建立內控機制；其次是運用審計、紀檢監(jiān)察手段和制度，加大群眾監(jiān)督機制，形成全員齊抓共管氛圍。

二是健全自律懲戒機制。加強對生產(chǎn)經(jīng)營、物資管理和財務統(tǒng)計等重點人員的管理，強化法律法規(guī)的學習，提高政治素質和勤廉從業(yè)、依法經(jīng)營意識。對重要崗位的管理人員建立監(jiān)督管理機制。

三是完善信訪舉報制度。依靠社會力量，充分發(fā)揮信訪舉報網(wǎng)絡的作用，公布投訴、舉報電話和電子郵箱，拓寬舉報渠道。鼓勵公司全體員工和相關企業(yè)舉報投訴，充分調動和發(fā)揮人民群眾舉報“三假一虛”問題的積極作用。

xxxxx公司

2013年12月30日

第二篇：企業(yè)自查報告參考三

類型參考范文3 XX工會

關于創(chuàng)建“勞動關系和諧企業(yè)”的自查報告

我處工會在上級工會及處黨支部的正確領導下，認真貫徹執(zhí)行黨的十六大以來各項方針政策，以“三個代表”重要思想為指導，認真落實市總工會《關于開展創(chuàng)建“勞動關系和諧企業(yè)”活動的意見》，結合我單位實際，在全處范圍內大力開展“勞動關系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動。

一、領導重視，健全機構，高標準開展創(chuàng)建活動

做為一個施工單位，我們深刻認識到創(chuàng)建勞動關系和諧的重大意義。我處領導班子高度重視，把創(chuàng)建活動擺上議事日程，召開班子會議進行專題研究部署，制定了《“勞動關系和諧企業(yè)”活動的實施意見》，精心組織，周密部署，加大力度，廣泛發(fā)動，全面推進“勞動關系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動的開展。

一是建立健全創(chuàng)建機構。新一屆領導班子確立后，我處進一步完善了創(chuàng)建領導小組，做到主要領導親自抓，分管領導靠上抓，工、青、婦等群團組織共同抓，形成了齊抓共管的創(chuàng)建局面，進一步激發(fā)全處上下創(chuàng)建“勞動關系和諧企業(yè)”的積極性。二是加大主題宣傳活動。編寫勞動關系和諧企業(yè)創(chuàng)建活動計劃及實施方案，利用宣傳欄、內部刊物等形式，大力宣傳開展“勞動關系和諧企業(yè)”活動的意義及作用，形成了開展“勞動關系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動良好的輿論環(huán)境。1 三是強化教育，提高職工的政治思想素質。我處從抓職工的思想教育入手，定期組織全體職工學習“三個代表”重要思想及胡錦濤總書記的幾次重要講話精神。開辦各類學習班、觀看電視教育片等多種形式教育，全年我處職工參加的各類學習班7次，觀看電視教育片2次，辦主題板報、設宣傳條幅十余次，通過這一系列活動，推進了我處各項工作的有序進行

二、根據(jù)上級文件精神，全面貫徹落實創(chuàng)建活動要求

一是認真貫徹《工會法》《勞動法》《社會權益保障法》等法律法規(guī)，切實維護職工權益。我們組織了專兼職工會干部，參加了上級政府及主管部門組織的各類相關法律培訓班，確保全處職工的合法權益得到有效保護。工會在各項工作中都能夠考慮到職工的權益，為職工做好事、辦實事，使每位職工都感受到工會就是職工的家。

二是狠抓勞動合同規(guī)范管理，健全平等協(xié)商、集體勞動合同制度，積極主動協(xié)調好勞動關系和化解矛盾，維護勞動者合法利益。全面實行勞動合同制度，企業(yè)勞動用工行為規(guī)范依法與本單位全體職工（包括農(nóng)民工）簽訂了勞動合同，并根據(jù)實際情況進行了續(xù)簽、變更、終止勞動合同；認真制定勞動法律監(jiān)督和勞動爭議調解工作制度并根據(jù)上級要求，積極開展勞動爭議調解工作，動之以情，曉之以理，放低姿態(tài)，共商解決良策，及時化解矛盾。一年來，我處未發(fā)生因勞動關系糾紛引發(fā)的職工集體上訪等重大突發(fā)性事件，社會形象良好。

三是充分發(fā)揮職代會的民主監(jiān)督、民主管理作用，保障職工的民主權利。我處大到經(jīng)營方針，小到作息制度均能做到征求職工意見，真正讓職工在政治上、思想上的主人翁地位得到尊重。我處按照國家工資制度，按時足額發(fā)放職工工資，做好各種社會保險工作，解決職工的后顧之憂。

四是建立完善處務公開等企業(yè)民主管理制度，切實落實職工對企業(yè)經(jīng)營管理的知情權和監(jiān)督權。今年來，全處各類事務公開十余次，并對處務公開進行了民主測評，測評結果滿意、基本滿意達95%。

五是工會組織健全，機構運行得力。我處建立完善了工會組織，明確工會干部，在黨支部的領導下，充分發(fā)揮工會、團支部的橋梁紐帶作用，依法開展工作和組織活動，提高廣大干部職工的向心力，全處上下擰成一股繩，工作干勁高漲，極大地促進了各項工作的開展。同時按時足額撥繳工會經(jīng)費并做到專戶管理。

六是實施勞動保護監(jiān)督檢查工作，發(fā)揮工會勞動保護監(jiān)督檢查工作在企業(yè)安全管理的作用，通過監(jiān)督檢查，不斷提高職工的安全意識和安全技能。督促事故隱患的整改，不斷改善職工的勞動條件，大力支持職工開展安全生產(chǎn)技術創(chuàng)新活動，控制和消除各類安全事故的發(fā)生。

七是加強勞動保護工作，積極組織開展“安康杯”勞動競賽活動。工會、政工、安全辦多方位開展“安康杯”勞動競賽，完善安全生產(chǎn)責任制和網(wǎng)絡，發(fā)揮安全生產(chǎn)“保證體系、監(jiān)督體系、考核體系”三大體系的作用。我處努力改善 3 施工一線工作環(huán)境，加強勞動保護，為每個工地配發(fā)各類勞動防護用具，并列出定額的勞動保護專項經(jīng)費，進行嚴格控制，合理使用。保障職工身體健康，每年組織全處職工進行健康體檢；保障女職工勞動安全健康權益，依法落實好女職工享有的特殊待遇，激發(fā)職工工作的熱情。通過獲得市公路管理局頒發(fā)的“安康杯”勞動競賽組織獎。

八是深入開展“學習型企業(yè)”和“創(chuàng)新型企業(yè)”建設，抓好職工教育和技術業(yè)務培訓。我處工會組織全體職工開展了多種形式的技術培訓和崗位練兵，特別是專業(yè)技術人員，我們對他們進行了多次業(yè)務技術集中培訓，全體職工都掌握了一門以上的職業(yè)技能，在加強對職工培訓的同時，還多次組織職工開展崗位技術練兵，對技術過硬的職工給予獎勵。通過這些活動，充分調動了全處職工的積極性，發(fā)揮了職工的主觀能動性，增強了企業(yè)的發(fā)展后勁。

九是關心職工生活，不斷開展送溫暖活動關心。職工生活本身就是最有力的思想政治工作，思想上關心，生活上照顧，職工就能理解，使之增強干勁和工作熱忱。近年來，我處圍繞職工普遍關心和關注的熱點、難點、焦點問題，千方百計改善職工住房和日常生活條件、保障基本醫(yī)療。每年的7、8月份的酷熱天氣，正是工程施工最緊張的時候，但是我們的一線職工不怕苦、不怕累，戰(zhàn)高溫、斗酷暑，充分發(fā)揚菏澤公路人頑強拼搏、艱苦奮斗的光榮傳統(tǒng)。為此，每到這個時節(jié)，我們都會積極改善職工工作和生活條件，并由領導帶隊奔赴各在建工地為他們送去綠豆、西瓜等消暑食品，調 4 整作息時間，避開了高溫時段施工，確保一線職工人身安全。同時，我處繼續(xù)開展職工生日送鮮花送蛋糕活動；我們積極開展扶危濟困活動，在處黨支部的號召下，工會多次倡議全處干部職工向病重職工xxx和xxx兩位老同志捐款，捐款額累計達到1萬余元，使他們得到了及時的幫助。對家庭有特殊困難的職工我們多次到家中慰問，了解他們的實際困難并幫助和解決。通過在職工隊伍中不斷開展獻愛心、送溫暖活動，使廣大干部、職工精神面貌發(fā)生了很大變化，同志們感受到了集體的溫暖，也把自己作為集體的主人翁，說主人話、辦主人事、盡主人責的人多了，形成了一支各方面都過硬的職工隊伍。

十是豐富創(chuàng)建載體，樹立和諧企業(yè)形象。一年來，我處積極采取多種形式，深入開展“勞動關系和諧企業(yè)”創(chuàng)建活動，并取得累累碩果，如完善青年之家、臺球室、乒乓球室、閱覽室等活動場所，利用閑暇時期，開展文藝演出、體育比賽等活動。為豐富職工業(yè)余文化生活，促進工作積極性，逢節(jié)慶日組織青年編排節(jié)目到施工一線慰問演出；在xx市公路系統(tǒng)廉政專場文藝晚會上，由我處自行編排的節(jié)目因表演出色，獲得市局頒發(fā)的組織獎；處團支部組織六名青年志愿者在9月18日至22日的5天中為第四屆xxx交易會進行志愿服務。志愿者們用真誠的微笑和積極熱情的態(tài)度為參展商及客戶提供了優(yōu)質的服務，贏得了大會組委會和市局領導的一致好評；在xx市第三屆希望工程認親會上，我處認養(yǎng)了xx縣兩名特困兒童，全力幫助他完成學業(yè)；我處青年職工 5 xx同志自1998年起，堅持不懈地捐助xx省xx區(qū)一名失學兒童，他的行為受到了干部職工的高度贊揚，也為我處青年職工做出表率。

回顧一年來的工作，我們在看到成績的同時，也清醒的認識到，我們的工作中還存在著很多不足，在新的一年里，我們一定要認真總結經(jīng)驗，在原有的基礎上不斷的完善提高，把建設“勞動關系和諧企業(yè)”作為企業(yè)發(fā)展中的重要部分, 并充分發(fā)揮我們工程一處的專業(yè)優(yōu)勢，更好的為民服務，更好的完成上級工會交給的各項工作任務。

第三篇：三整治一提高

中鐵二局集團物資公司

關于開展 “三整治一提高”活動排查階段情況

和集中整治、提高階段安排的匯報

股份公司：

根據(jù)股份公司《關于深入開展工程建設領域突出問專項治理及鐵路工程“三整治一提高”活動的決定》（股司工［2011］102號）和6月13日股份公司推進會精神要求，物資公司結合實際，立即行動起來，對開展招標投標、安全生產(chǎn)、投資控制和資金管理三項專項整治及提高監(jiān)督檢查活動（簡稱“三整治一提高”）進行了總體安排，已完成排查階段工作，現(xiàn)將排查階段情況和集中整治、提高階段安排匯報如下：

一、領導高度重視，認真貫徹落實。

6月17日，物資公司在公司本部召開了貫徹落實中鐵二局“三會”（2011年安全質量工作會、隧道突出問題集中整頓動員會和深入開展工程建設領域突出問題專項治理及鐵路工程”三整治一提高“活動推進會）精神暨內控規(guī)范體系建設推進會。公司本部全體員工、成都分公司領導班子參加了會議。會上，公司領導傳達了中鐵二局“三會”主要精神和內控規(guī)范體系建設部署。公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記鐘曉明就如何深入貫徹落實會議精神和加快內部控制規(guī)范體系建設提出意見：一是要轉變觀念，改進作風，統(tǒng)一認識，把公司的各項工作統(tǒng)一到集團公司各項規(guī)定中來，同集團公司保持一致。二是要結合公司實際，以公司管理年活動為綱，把安全質量管理、三整治一提高活動、內部控制規(guī)范體系建設同公司管理年活動有機結合，推進各項工作的有序開展，確保取得實效。三是要盡職盡責，強調執(zhí)行，堅決執(zhí)行股份公司規(guī)章制度，堅決完成任務。要盡快完善機構，成立安質環(huán)保部，調整安全總監(jiān)；要根據(jù)實際，結合股份公司要求，制定安全稽查管理辦法、安全命令制度等一系列安全生產(chǎn)配套辦法，確保安全生產(chǎn)；要認真執(zhí)行項目管理領導包保責任制的規(guī)定，明確領導包保項目，切實強化項目管理。四是各單位、部門要按照管理年活動總體推進方案，認真開展各項工作，確保第二階段活動取得效果。各分公司要對照管理制度，查找管理漏洞，提出管理意見，各部門要根據(jù)意見，認真梳理和完善管理制度，為下一階段工作奠定基礎。

二、成立領導小組，推進活動開展。

（一）成立領導小組。為順利推進 “三整治一提高”活動的開展，加強活動的組織領導，公司成立了 “三整治一提高”活動領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在公司安質環(huán)保部。

（二）活動分工。本次開展 “三整治一提高”活動總體工作由公司安質環(huán)保部牽頭，其他相關部門按照職責分工各負其責，正常有序開展活動。物資招標投標專項整治工作責任部門為公司業(yè)務部；安全生產(chǎn)專項整治工作責任部門為公司安質環(huán)保部；投資控制和資金管理專項整治工作責任部門為公司財會部；提高監(jiān)督檢查有效性專項整治工作責任部門為公司紀委監(jiān)察部。

三、全面排查與實施方案

（一）排查階段推進情況（2011年4月1日～2011年6月30日）。公司各相關部門按照股份公司 “三整治一提高”工作安排，6月份開展了全面排查，并將排查情況、問題分析及集中整治安排于6月25日上報到了公司安質環(huán)保部。

（二）集中整治階段（2011年7月1日～2011年9月30日）。公司各相關部門、各分公司、直管項目部對排查發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理，建立問題庫，認真進行分析，制定專項整改措施，落實整改責任領導、分管部門和責任人，明確整改要求和期限，并將整治效果和階段小結于9月25日前上報公司安質環(huán)保部。

（三）驗收總結、提高階段（2011年10月1日～2011年12月31日）。公司各相關部門、各分公司、直管項目部對招標投標、安全生產(chǎn)、投資控制和資金管理三項專項整治及提高監(jiān)督檢查有效性工作專項整治進行全面、系統(tǒng)總結，深查管理漏洞，采取有效措施，進一步完善管理規(guī)章制度，建立健全有效監(jiān)管的長效機制，堅持依法建設，狠抓標準化管理，確保質量安全。并將各專項整治活動工作總結于11月2 5日前上報安質環(huán)保部。

二〇一一年六月二十四日

附件：

1、物資公司 “三整治一提高”活動領導小組名單

2、物資公司經(jīng)營投標專項整治實施方案

3、物資公司項目招標投標專項整治實施方案

4、物資公司安全生產(chǎn)專項整治實施方案

5、物資公司投資控制和資金管理專項整治實施方案

6、物資公司提高監(jiān)督檢查有效性專項整治實施方案

附件1：

物資公司“三整治一提高”活動領導小組

組長：鐘曉明 副組長：紀尚忠

組 員：方超、向榮輝、何勇、劉輝、陳紹銀、肖祥國、萬顯平、楊志忠、謝會彬、趙安付、鄧振寶、羅尤林、楊永冬、黃偉、劉奇銳?；顒宇I導小組下設辦公室，辦公室設在公司安質環(huán)保部。

附件2：

物資公司經(jīng)營投標專項整治實施方案

根據(jù)股份公司【2011】102號文件規(guī)定，并結合鐵道部相關文件精神，公司業(yè)務部認真組織相關人員學習文件精神，并對近幾年來參與鐵路投標的情況進行認真分析和總結，針對當前經(jīng)營投標工作存在的問題，提出以下整治實施方案：

一、工作目標

加強經(jīng)營投標管理工作，加強中標項目的監(jiān)督管理工作，健全和落實各項規(guī)章制度，規(guī)范經(jīng)營投標行為，防范經(jīng)營投標風險，確保依法合規(guī)參與經(jīng)營投標工作。

二、整治內容

1、清理經(jīng)營投標工作相關的各項規(guī)章制度，制訂符合公司當前實際情況的管理辦法。

2、完善經(jīng)營投標工作程序控制，確保經(jīng)營投標工作處于可控狀態(tài)。

3、清理經(jīng)營投標過程中的圍標、串標、出借資質等違法違規(guī)現(xiàn)象。

4、查處惡意低價競標或低于成本價投標行為。

5、堅決杜絕不合格物資進入工程項目。

三、整治的主要手段及措施

1、加強組織領導，成立“經(jīng)營投標專項整治”活動領導機構，全面負責落實公司經(jīng)營投標專項整治活動工作。

2、做好宣傳工作，提高對經(jīng)營投標專項整治活動工作必要性和重要性的認識，解決當前經(jīng)營投標工作中存在的問題，進一步規(guī)范經(jīng)營投標工作，消除經(jīng)營投標工作中的違規(guī)現(xiàn)象，確保公開、公平、公正和誠實信用機制的真正建立。

3、重點清理現(xiàn)行的規(guī)章制度，結合股份公司的經(jīng)營開發(fā)管理辦法，制訂公司的經(jīng)營開發(fā)管理辦法，認真領會和學習鐵道部關于招投標工作的新的評標辦法。

4、堅持依法合規(guī)參與經(jīng)營投標工作，加強對經(jīng)營投標工作人員的法制教育，增強法律意識，堅決杜絕投標過程中的圍標、串標、出借資質等違法違規(guī)現(xiàn)象。

5、加強經(jīng)營投標的基礎工作，確保投標工作質量，對公司的業(yè)績、財務、人員、信譽等資料加強收集完善，及時更新。加強投標的過程監(jiān)督，對投標報價加強審核，認真分析市場價格變化情況和招標文件的調價模式，分析市場價格風險，對道路運輸情況和運雜費情況調查仔細，做好投標報價的評審工作，杜絕虧損標的發(fā)生。

6、完善內部管理的相關規(guī)章制度，確保經(jīng)營投標工作穩(wěn)步有序進行。經(jīng)營投標工作采取層層審批制，從獲取項目信息、確定參與投標到最終的投標報價，均處于可控狀態(tài)，特別是對投標保證金和投標報價，必須按照公司規(guī)定程序由相關部門和公司領導審核。同時認真做好開標記錄，對其他投標人的報價進行分析，得出中標和落標的原因，為今后的投標工作奠定基礎。每次投標完成后由經(jīng)辦人員將基礎資料存檔備查，同時做好投標保證金的清收工作。

7、嚴格控制項目采購物資質量，不能出現(xiàn)過因材料質量問題引發(fā)的糾紛。嚴格執(zhí)行采購合同，中標項目堅持從生產(chǎn)廠家直接進貨，確保采購物資質量，嚴格控制市場采購行為，對項目急需而生產(chǎn)廠家暫時無貨的物資，必須嚴格執(zhí)行公司采購審批程序，使采購工作處于透明和可控狀態(tài)，并完善合同的評審工作。

8、加強對中標項目管理工作，嚴格按照兌現(xiàn)投標承諾，組建項目經(jīng)理部，負責項目的供應、管理、結算等工作。加強與建設單位、招標人和生產(chǎn)廠家的溝通聯(lián)系，確保物資供應保質保量及時完成，并加快資金的結算工作。

四、整治步驟及時間安排

經(jīng)營投標專項整治活動共分三個階段：

1、第一階段：深入學習領會文件精神和自查階段（2011年5月1日至2011年6月30日）

組織公司相關人員進行學習，領會文件精神，對應整治內容進行檢查，找出經(jīng)營投標工作中存在的問題并分析，要求公司經(jīng)營人員全員參與，認真自查和分析，找出原因，為下一階段作準備。

2、第二階段：自我糾正和應對階段（2011年6月1日至2011年9月30日）

針對整治內容和上一階段的自查結果，采取整治措施和應對措施，措施應細化到業(yè)務部各個崗位和各分公司，確保自我糾正落實到位。

3、第三階段：實施、檢查和糾偏階段（2011年10月1日至2011年12月31日）。附件3： 物資公司項目物資招標專項整治實施方案

一、工作目標

狠抓規(guī)章制度的落實，深入排查和整治影響招標中的突出問題。配合集團公司做好招標規(guī)范化工作。

二、整治內容

（一）招投標過程中存在的圍標、串標、暗箱操作、出借資質等違法違規(guī)現(xiàn)象。

（二）惡意低價競標或低于成本價投標。

（三）物資設備招標中的招標主體單位責任不落實，資格預審和評標紀律不嚴肅，信息公開度不夠，人為干預等現(xiàn)象。

三、整治主要手段及措施

物資公司在集團公司、項目指揮部牽頭在工作中，整個招標過程始終按照《中華人民共和國招標投標法》、《關于印發(fā)〈鐵路有形建設市場交易規(guī)則》的通知〉（鐵建設[2008]56號）、《工程建設項目貨物招標投標辦法》、《鐵路建設項目鐵道部管理的物資采購實施細則》（鐵建設[2007]219號）等法律法規(guī)要求進行，再從標書的編訂、標書條款中具體明確相關要求。嚴格執(zhí)行以上工作，達到在制度和規(guī)則上減少人為因素的控制和影響從而進一步預防招投標過程中出現(xiàn)的圍標、串標出借資質等違法違規(guī)現(xiàn)象，以及惡意低價競標或低于成本價投標、資格預審和評標紀律不嚴肅，信息公開度不夠，人為干預等情況。

四、整治步驟及時間安排

招投標專項整治活動共分三個階段：

（一）第一階段：深入學習領會文件精神和自查階段(2011年5月10日起至6月30日)

組織相關部門和人員進行學習，召開專題會議，領會文件精神和內涵，對應整治內容，進行自我檢查，列出近幾來鐵路招投標市場公司自身出現(xiàn)的突出問題并分析，做到招標人員人人參與，自查深刻，分析準確，為下一階段工作打下扎實基礎。

（二）第二階段：自我糾正和應對階段（2011年6月1日起至9月30日）

針對整治內容和上一階段的自查結果，進行統(tǒng)一布署，采取整治措施和應對措施，整治措施細化到各部門各工作崗位，要求參與人員人人自糾，人人過關，確保自我糾正落到實處。同時學習，指導今后的鐵路招投標工作。

（三）第三階段：實施、檢驗和糾偏階段（2011年10月1日起至12月31日）。

附件4：

物資公司安全專項整治實施方案

一、工作目標

以安全專項整治活動為契機，全面貫徹落實上級和公司各項規(guī)章制度，牢固樹立“質量第一、安全第一”的理念，切實認真、負責任的搞好公司安全工作，深入排查和徹底整治裝卸作業(yè)現(xiàn)場管理不規(guī)范、違章違規(guī)作業(yè)等影響公司安全生產(chǎn)的突出問題，進一步規(guī)范安全管理行為，防范各類事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)始終處于可控狀態(tài)。

二、整治內容

重點整治安全管理責任不落實，安全保證體系不健全；安全責任制落實不到位，對發(fā)現(xiàn)的各種安全隱患和事故不敢一追到底；防火安全措施不落實，設施不符合安全標準、配置不完善；安全生產(chǎn)檢查重視程度不夠、檢查深度不足、問題分類不清、整改不力；特種作業(yè)設備不認真執(zhí)行檢驗、使用、維修、保養(yǎng)管理規(guī)定，不嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，特種作業(yè)人員管理制度不全，特種作業(yè)人員不持證上崗，裝卸作業(yè)隊勞務管理模式不規(guī)范；安全管理不力，基礎管理工作薄弱，技術交底不清楚、不到位；裝卸作業(yè)現(xiàn)場管理不規(guī)范，違章違規(guī)作業(yè)，內業(yè)資料弄虛作假等行為；火工品采購環(huán)節(jié)跟蹤管控不到位，賬物不一致，未實行專人管理；對司駕人員道路交通安全法規(guī)教育不力，交通安全管理、車輛使用管理不規(guī)范；未建立安全各類事故的預報、預警、預防和應急救援機制。

三、整治主要手段及措施

（一）公司安質環(huán)保部負責組織整治工作的實施。

（二）制定了整治實施細則及檢查活動檢查表。針對所有整治內容，公司制定了整治實施細則，明確了各個問題的整治依據(jù)、方式及要求，整改責任單位（部門），公司責任檢查部門，整改完成時限等，詳見附表。

（三）加大安全檢查工作力度。公司將按照股份公司《安全質量稽查管理辦法》（股司安質［2011］106號），成立公司安全稽查隊，下半年公司安全稽查隊將對公司范圍內安全整治內容進行重點檢查，確保安全專項整治各項要求落到實處。

（四）嚴格落實責任追究制度。公司將嚴格按照《領導人員安全責任事故追究辦法》對發(fā)生的安全責任事故進行嚴肅問則，以鞭策和警戒各級管理人員切實認真、負責任的搞好安全管理工作。

（五）公司、各分公司、直管項目部主要領導是本單位安全管理的第一責任者,必須切實負起責任抓好安全工作，認真抓好安全隱患排查與整改，有效堵塞管理漏洞。

（六）加強裝卸作業(yè)隊管理，公司相關責任部門要督促落實。

四、整治步驟及時間安排

各分公司、直管項目部裝卸作業(yè)現(xiàn)場是此次安全專項整治活動的主體，在自查自糾基礎上，公司將對活動開展情況將進行稽查。安全專項整治活動共分三個階段：

（一）全面深入排查階段（2011年4月1日～2011年6月30日）。公司細化整治計劃和實施方案，開展全面排查，各分公司、直管項目部將排查情況、問題分析及集中整治安排于6月22日前上報公司安質環(huán)保部。

（二）集中整治階段（2011年6月1日～2011年9月30日）。各分公司、直管項目部對排查發(fā)現(xiàn)的問題要進行梳理，建立問題庫，認真進行分析，制定專項整改措施，落實整改責任領導、分管部門和責任人，明確整改要求和期限，務求達到實效，在此階段，公司下半年安全稽查隊將把安全專項整治活動開展情況納入稽查范圍。

（三）驗收總結、提高階段（2011年10月1日～2011年12月31日）。各分公司、直管項目部要對安全專項整治工作進行全面、系統(tǒng)總結，推廣好經(jīng)驗、好做法，深查管理漏洞，采取有效措施，進一步完善各項安全管理規(guī)章制度和保證體系，建立健全安全管理長效機制，規(guī)范安全行為，杜絕人為安全隱患，確保安全生產(chǎn)，并將專項整治活動工作總結于11月25日前上報公司安質環(huán)保部。公司擬在年底綜合管理大檢查中將對各分公司、直管項目部開展專項整治活動情況進行全面驗收檢查，并將其納入各單位內部經(jīng)營管理責任考核內容。附件5：

物資公司投資控制和資金管理專項整治實施方案

按照股司工[2011]102號《中鐵二局股份有限公司關于深入開展工程建設領域突出問題專項治理及鐵路工程“三整治一提高”活動的決定》，公司為全面落實文件要求，組織相關部門、項目的人員認真學習文件，針對公司在工程項目中涉及到的業(yè)務進行全面自查，現(xiàn)將公司開展自查的情況報告如下：

一、公司參與鐵路工程的物資集中招標采購、配送、管理、結算的代理模式，不涉及施工預算管理、施工合同管理、項目成本管理方面的問題。

二、資金管理

1、參建項目在銀行開設賬戶由所在地指揮部統(tǒng)一指定銀行，全部按要求納入了建設單位的監(jiān)管范圍，但成綿樂項目辦理資金集中銀行賬戶掛接未經(jīng)建設單位同意。

2、嚴格按照建設單位《資金管理辦法》辦理合理利潤的上交，不同建設項目間沒有相互調劑資金現(xiàn)象。

3、支付物資采購貨款均有購銷合同，支付手續(xù)、依據(jù)充分，但個別項目存在合同主體與提供的采購發(fā)票單位名稱不相符的現(xiàn)象。

4、嚴格履行合同承諾，建設項目所需固定資產(chǎn)全部由子公司組資，無一次性列入成本、擠占建設資金現(xiàn)象。

5、現(xiàn)金使用和管理符合《現(xiàn)金管理條例》和相關規(guī)定，無私設小金庫、白條抵庫、公款私存的行為。

6、公司所屬項目開展了發(fā)票真?zhèn)舞b別工作，由于鑒別能力、查詢手段等因素，個別項目還是發(fā)現(xiàn)了部分假發(fā)票，其中大多數(shù)供應商已經(jīng)用正規(guī)發(fā)票將假發(fā)票替換，極少數(shù)供應商換票工作正在進行中，項目上采用扣押貸款方式督促辦理。

附件6：

物資公司提高監(jiān)督檢查有效性專項整治實施方案

一、重點工作目標

在專項治理工作的最后整改深化階段，要以項目減虧扭虧、鐵道部開展的“三整治一提高”為重點，結合公司的工作實際，對重點工程建設項目領導人員、業(yè)務主管部門負責人及其工作人員執(zhí)行法律法規(guī)和制度規(guī)定的情況進行檢查，突出招標投標、資金運行、安全質量管理、信譽評價及信息公開等四個環(huán)節(jié)，著力查處違規(guī)審批、監(jiān)管不力，管理不作為、慢作為、亂作為、失職瀆職等行為，特別是要深挖細查違規(guī)行為背后隱藏的插手干預、權錢交易、商業(yè)賄賂等腐敗問題。堅持突出重點、抓住關鍵，標本兼治、懲防并舉，統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)治理，不斷加強企業(yè)工程建設各項管理，推進項目管理體制機制制度創(chuàng)新，促進企業(yè)又好又快發(fā)展。

二、整治內容

1、繼續(xù)強化對安全質量的管理。要認真開展各施工項目尤其是鐵路項目的安全質量自查自糾活動，要按照“質量五條紅線”、“安全三條紅線”和《中鐵二局集團公司安全生產(chǎn)責任制》的要求，嚴格排查安全質量隱患，有針對性地制定整改方案，要明確整改部門和落實責任人，明確整改要求和整改方案；要健全安全質量管理體系，配齊配強安全質量管理隊伍，做到職責明確，有效加強和規(guī)范安全質量的管理；要嚴格責任追究制度，依據(jù)公司《領導人員責任追究辦法》、《安全質量責任追究辦法》對事故責任人要嚴肅問責，以提高各級管理人員對安全質量的責任意識。

2、繼續(xù)強化項目減虧扭虧工作。今年要繼續(xù)把治理虧損項目放在重要位置。要進一步加強對減虧扭虧工作的領導，健全和完善以總經(jīng)理為核心的成本管理體系，明確一名副經(jīng)理具體負責，切實加強和協(xié)調好單位成本控制和減虧扭虧工作，要認真落實減虧扭虧責任制，各分管領導要集中精力抓好項目減虧扭虧工作，要有針對性地制定虧損項目的減虧扭虧措施，并納入績效考核，嚴格兌現(xiàn)獎懲。

3、繼續(xù)完善招投標管理工作。按照《中鐵二局經(jīng)營開發(fā)管理辦法》、《工程項目物資集中采購管理辦法》和《中鐵二局紀檢監(jiān)察組織監(jiān)督招標實施暫行辦法》文件精神，規(guī)范操作流程。減少監(jiān)察部門招標現(xiàn)場監(jiān)督等程序性工作，著重加強對管理行為的監(jiān)督力度，在發(fā)現(xiàn)問題上下功夫，特別是強化對領導干部、業(yè)務主管部門及其工作人員違法違紀行為投訴舉報的調查處理。效能監(jiān)察要處理好綜合性與專業(yè)性結合的關系，在深入上下功夫，剖析深層次問題，完善制度建設。在招投標工作中，注意糾正人為干預招標、應招不招、明招暗定、評標不公等違法違紀行為，確保招投標工作公開、公平、公正、透明、合法合規(guī)。

4、繼續(xù)規(guī)范對項目資金的管控。完善項目財務和資金管理制度，統(tǒng)一項目資金管理的原則和標準，用制度規(guī)范資金收支。嚴格現(xiàn)金、備用金管理，認真糾正隨意套取現(xiàn)金、備用金長期掛賬等問題，特別對邊遠項目和收尾項目，要加強監(jiān)督。要控制辦公費、交通費、招待費、通訊費等非生產(chǎn)性支出；嚴格控制公務用車的購置審批制度，遏制大手大腳，奢侈浪費等不良傾向，確保施工生產(chǎn)資金需求。

5、繼續(xù)加大查辦違紀違法案件的力度。繼續(xù)擴大案件線索，除正常的信訪舉報主要渠道外，要加強與其他相關部門的信息溝通協(xié)調，善于從審計報告、財務檢查報告、安全監(jiān)察報告等信息中，發(fā)現(xiàn)問題，從而加大監(jiān)察力度。加大查辦案件的工作力度，認真嚴格執(zhí)行責任追究制度。對涉及領導人員、業(yè)務管理部門及工作人員違法違紀問題的舉報，有一件查一件，查實必究。因調查不認真致使調查結果不實，或弄虛作假、有意包庇的，要追究調查人的責任。不適應在紀檢監(jiān)察工作崗位的要堅決調離。積極配合地方司法機關辦案，在查處違紀違法行為的同時，最大限度地維護好公司的利益和施工生產(chǎn)的穩(wěn)定，規(guī)范公司管理行為。

三、整治主要手段及措施

1、不斷改進監(jiān)督方法。監(jiān)察部門要減少招標現(xiàn)場監(jiān)督等程序性工作，著重加強對管理行為的監(jiān)督力度，在發(fā)現(xiàn)問題上下功夫，特別是強化對領導干部、業(yè)務主管部門及其工作人員違法違紀行為投訴舉報的調查處理。效能監(jiān)察要處理好綜合性與專業(yè)性結合的關系，在深入上下功夫，剖析深層次問題，完善制度建設。

2、完善廉潔風險防控機制。加強過程控制，完善程序監(jiān)督機制，嚴格權力運行規(guī)則，注重經(jīng)辦、審批環(huán)節(jié)的留痕監(jiān)督。強化責任追究，確保追責到人。對于違反程序、濫用職權的，不論是否造成損失，都應追究責任。

3、綜合運用各種監(jiān)管信息開展監(jiān)察工作。監(jiān)察部門要加強與其他相關部門的信息溝通，堅持信息共享，善于從審計報告、財務檢查報告、安全監(jiān)察報告等信息中發(fā)現(xiàn)問題，從而加大監(jiān)察力度。對于在工程建設領域發(fā)生突出問題或對投訴舉報調查不認真的，公司要進行通報批評，必要時召開專題會議，由責任單位負責人作書面檢查，發(fā)揮警示作用。加強對問題處理和整改落實情況的跟蹤檢查。重點檢查對違紀違規(guī)人員處理的執(zhí)行情況，加強對監(jiān)察建議、審計決定等的整改落實情況的追蹤，對敷衍塞責的要責成重新答復并提出批評，對有意規(guī)避問題，弄虛作假的要嚴肅處理。

第四篇：虛高價格整治方案

漢川市第三人民醫(yī)院

藥品虛高價格問題專項整治工作方案

為進一步加強我院藥品購銷及差價管理，為患者提供更加安全、有效的醫(yī)療服務，保證醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，保障合理用藥，根據(jù)《漢川市衛(wèi)計委藥品虛高價格問題專項整治工作方案》，結合我院實際情況，特制定本方案。

一、領導組：

組 長：王 新（院 長）副組長：柳朝平（支部書記）

王永旭（副院長）

黃國紅（副院長）

夏賢元（醫(yī)務科長）成 員：楊祁鑫（藥劑科主任）

周如英（藥品會計）

尹紅勝（住院內科主任）

向鐘祥（住院外科主任）

欒海紅（門診主任）

柳朝敏（康復科主任）

吳華嬌（婦科主任）

領導組下設辦公室，辦公室設在醫(yī)務科。主 任：楊祁鑫（兼）

成 員：薛衛(wèi)娟 段雄英 工作職責：

1、院長是醫(yī)院藥品購銷及差價管理第一責任人。

2、研究制定并批準發(fā)布我院醫(yī)藥價格問題專項整治工作方案。

3、確定藥品價格管理控制指標，并納入科室與個人工作質量、業(yè)績進行考核。

4、每季度對我院實施方案的執(zhí)行情況進行檢查、分析評估和小結，針對存在問題制定切實可行的持續(xù)整改措施和方案，并對下季度工作作出部署，形成長效管控機制。

5、辦公室負責參與我院醫(yī)藥價格問題相關的行政事務管理，并協(xié)調各部門工作。

二、臨床科室管理小組 組 長：科主任

副組長：科副主任 科護士長 組 員：科室全體醫(yī)師 工作職能：

1、監(jiān)督本科室貫徹執(zhí)行國家有關藥事管理法律、法規(guī)和衛(wèi)生行政部門有關藥品價格管理制度。

2、負責落實本科室藥品價格管理制度、實施細則，并督導實施。

3、督查制度使用與規(guī)范化管理情況，及時研究存在的

問題與隱患，提出改進與完善管理。

4、對科室內醫(yī)務人員進行有關藥事法規(guī)、基本藥物知識教育，監(jiān)督、指導和考核藥事相關管理情況，提出改進意見。

5、每月質量安全分析會要體現(xiàn)基本藥物制度落實情況。

三、具體實施方案

（一）制定藥品虛高價格問題整改臺賬。

（二）公示通報

1、每月抽查50份處方、10份病歷，將不合要求的處方按處方管理規(guī)定進項處罰。

2、每月對以下內容進行統(tǒng)計并公示通報：（1）基本藥物使用量前50位的藥品排序（2）藥品使用量前3位的醫(yī)師排序（3）每月對不合理處方進行公示。

（4）每月對抗生素使用進行排名，對抗菌藥物使用率進行統(tǒng)計。

（三）監(jiān)督獎懲辦法

1、對于發(fā)現(xiàn)的不合理用藥現(xiàn)象，及時通知醫(yī)師本人進行改正；一個月內發(fā)現(xiàn)3次以上者對醫(yī)師本人警告,并進行誡勉談話；一個月內發(fā)現(xiàn)5次以上者，認定為醫(yī)師合理用藥考核不合格，離崗三個月，在醫(yī)務科進行培訓考核。

2、臨床藥師每月未按規(guī)定審核處方、調劑藥品、進行用藥交待或未對不合理處方進行有效干預的，及時告知藥師

本人；一個月內發(fā)現(xiàn)3次以上者對藥師本人警告,并進行誡勉談話；一個月內發(fā)現(xiàn)5次以上者，認定為藥師考核不合格，離崗三個月，在醫(yī)務科進行培訓考核。

3、對于存在嚴重問題的科室或醫(yī)師，院長召集有關科室主任或醫(yī)師進行誡勉談話。

漢川市第三人民醫(yī)院

0一六年九月二十七日

二

第五篇：一打擊兩整治自查報告

南召縣小店鄉(xiāng)一初中

校園及周邊“一打擊兩整治”專項活動

自 查 報 告

自本月初縣、鄉(xiāng)安排部署開展校園及周邊“一打擊兩整治”專項活動，我校高度重視，站在維護校園穩(wěn)定，保證師生安全，促進教育教學和諧發(fā)展的高度，主要做了以下幾方面工作：

一、統(tǒng)一思想，提高認識：

按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，進一步調控工作方法，著力健全制度，強化責任意識，提高工作效率，切實解決學校、學校周邊各類安全問題，積極排查學校存在的隱患，促進學校的穩(wěn)定和諧健康發(fā)展，確保學校教育教學秩序的安全穩(wěn)定，確保師生人身安然無恙。

一是召開班子會，傳達縣、鄉(xiāng)文件精神，討論制定我?！堕_展校園及周邊“一打擊兩整治”專項活動實施方案》，成立專項活動領導小組，提出我校開展此項活動要求。

二是召開教師會，學習我?！堕_展校園及周邊“一打擊兩整治”專項活動實施方案》，提出我校開展此項活動要求，要求各口、各班做好安全隱患自查，組織好主題班會。

三是召開學生會，對學生進行安全教育、法治教育，提出安全要求，提高自我保護意識，增強自我保護能力。

二、成立組織，加強領導：

為切實加強對“一打擊兩整治”專項行動的組織領導，我校專門成立了“一打擊兩整治”專項行動領導小組，校長楊新泉同志親任組長，副校長王中旺、陳永軒、閆浩任副組長，“三處一室”主任為成員，加強對此項工作的領導。

三、工作目標及要求

嚴格按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的原則，認真落實《教育局“一打擊兩整治”專項行動工作方案》，在全校范圍內開展“一打擊兩整治”專項行動，認真對校園內安全、校園周邊環(huán)境安全隱患進行全方位的排查，并建立長效機制，協(xié)同上級有關部門及時處理好學校及學校周邊的問題，切實消除校園及校園周邊的安全隱患。

四、主要工作做法：

1、扎實開展安全防范教育。

學校不斷拓展學校安全宣傳教育的形式，開辟黑板報、升國旗、主題班會、等多媒體宣傳陣地。充分利用品德、勞技和社會實踐活動等各種相關的課程、活動的機會、設計的情境，來指導、訓練學生，進行安全演練，加強安全教育。班級后墻黑板開設安全教育專欄、課程表開設安全教育課時。我校安全教育做到計劃、課時、教材、師資“四落實”。

2、認真清理校園周邊環(huán)境。

積極與鄉(xiāng)綜治辦和轄區(qū)派出所等執(zhí)法部門結合，對學校周邊對學生身心有傷害的網(wǎng)吧、音像場所、流動飲食攤點進行清理。協(xié)助公安部門對校園周邊的一些對學生可能造成傷害的小混混進行打擊，為學生每天上、下學營造一個安全環(huán)境。

3、全面排查學校安全隱患。

首先組織人員認真檢查教育教學設施、照明用電、就餐、食品等，嚴防教學設施對學生傷害。

其次在全校范圍內組織大型的教育報告會，要求任何學生進校都不得攜帶火種、管制刀具以及對學生可能造成傷害的物品，并要求各班主任定時或不定時對學生所帶物品進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時沒收。

再次結合學生家長對學生加強思想、法制、道德和誠信教育，使之強化其法制、安全意識，以達凈化校園之效果。

4、完善“三防”防控體系。

嚴格按照上級要求，建立“人防、物防、技防”有機結合的治安防控體系，切實加強校園夜間巡邏管理，加強門衛(wèi)保安管理、建立校園巡邏制度、堅持領導帶班和夜間巡查制度。進一步做好科技創(chuàng)安工作，加大視頻監(jiān)控等技術防范設施的投入，盡快完成學校監(jiān)控系統(tǒng)與公安局聯(lián)網(wǎng)工作。

5、維護師生在校人身、財產(chǎn)安全。

嚴查嚴防有侵害學校師生的違法犯罪行為，努力為師生營造安全、穩(wěn)定的學校周邊環(huán)境，力保學校師生的人身和財產(chǎn)安全。

6、以人為本關愛師生防治結合。

“一打擊兩整治”專項行動是造福師生的一項民心工程，需要廣大師生齊心協(xié)力，共同參與。此次專項行動時間長，任務重，按照“以人為本、關愛學生”的總體要求，校長楊新泉高度關注和重視，及時召開校園及周邊環(huán)境整治專門會議，認真研究部署校園及周邊環(huán)境整治工作，最大限度地調動廣大師生參與維護校園及周邊環(huán)境安全的積極性，為校園營造安全、和諧氛圍。

7、開展形式多樣的警示教育活動。

一是舉行向網(wǎng)吧告別的宣誓、簽字活動； 二是組織安全知識有獎知識競賽活動； 三是利用主題班會進行安全教育、誠信教育； 四是聘請法制副校長做法制教育報告。