第一篇：關于工傷保險基金專項檢查的的自查報告

關于工傷保險基金專項檢查的

自查報告

區(qū)人力資源和社會保障局：

根據(jù)《關于轉發(fā)昆明市人力資源和社會保障局<昆明市工傷保險基金專項檢查實施方案>的通知》（呈人社通〔2012〕57）號文件要求，我街道對工傷保險基金進行了嚴格自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、高度重視，加強領導

接到文件后我街道領導高度重視，專門針對此項工作成立了工傷保險基金專項檢查工作領導小組。由街道辦事處主任擔任組長，分管副主任擔任副組長，各相關部門負責人為小組成員。在全街道形成了主要領導親自抓，分管領導具體抓，部門負責人抓落實的良好工作格局，為落實工傷保險基金專項檢查工作創(chuàng)造了良好的工作氛圍。

二、精心組織，認真實施

根據(jù)文件要求，結合街道實際，把經辦業(yè)務基礎建設、基金繳納情況等納入到具體檢查工作中，層層落實目標責任制，采取得力措施，真抓實干，力求取得實效。

（一）工作開展基本情況 我街道工傷保險覆蓋范圍包括街道辦事處職工人數(shù)16人、街道農業(yè)綜合服務中心5人、科教文衛(wèi)體服務中心9人、環(huán)境衛(wèi)生服務中心12人、經濟管理服務中心9人，共計51人。2011年無工傷事故發(fā)生，全年共繳納工傷保險金8087.55元。

（二）認真貫徹落實政策

2011年，我街道認真貫徹落實《工傷保險條例》及各級政府的相關政策，全街道干部職工共51人，均按時、足額、無一遺漏的繳納了工傷保險金，做到了應保盡保。

（三）規(guī)范化管理服務

加強規(guī)范經辦業(yè)務流程，提高經辦人員的業(yè)務素質；認真做好數(shù)據(jù)核定和分析工作，設有專職統(tǒng)計工作人員，定期上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)及繳納工傷保險金；抓好社保檔案建設，完善資料收集、整理、歸檔、查閱等制度。

三、存在的不足

1.各項經辦業(yè)務規(guī)范化管理服務制度不夠健全； 2.信息報送和檔案管理的過程中信息化建設不夠完全。

四、下一步工作打算

1.制定和完善各項經辦業(yè)務規(guī)范化管理服務制度，用制度管人，憑制度辦事。2.加強信息化建設進程。一是建立檔案的信息管理系統(tǒng)，加強街道工傷保險信息管理的規(guī)范化水平。二是要加強信息報送和工傷保險金繳納的信息化、電子化水平。

工傷保險基金事關干部職工切身利益，意義深遠，責任重大。今后我們將進一步加強領導，完善制度，確保工傷保險各項制度措施落到實處，確保全街道干部職工的利益得到保障。

2012年5月24日

第二篇：市工傷保險基金專項檢查方案

**市工傷保險基金專項檢查方案

為加強工傷保險基金監(jiān)督管理，促進工傷保險基金健康運行，根據(jù)省人力資源和社會保障廳《關于印發(fā)**省工傷保險基金專項檢查方案的通知》文件的統(tǒng)一部署，決定在全市范圍內開展一次工傷保險基金專項檢查活動，特制訂本方案。

一、檢查目的

通過對全市工傷保險基金的專項檢查，總結交流好的經驗做法，對影響基金安全的風險點進行排查，查找基金安全隱患，查處違法違規(guī)問題，并就問題提出針對性強、切實可行的解決方案，促進工傷保險基金安全運行，推動我市工傷保險事業(yè)健康發(fā)展。

二、檢查對象

各級經辦、管理和使用工傷保險基金的相關單位及個人。主要包括工傷保險經辦機構、工傷認定、勞動能力鑒定機構、定點醫(yī)療機構(康復機構)、傷殘輔助器具配置機構，以及根據(jù)需要延伸檢查的相關單位、工傷保險待遇享受人及供養(yǎng)親屬等。

三、檢查內容

2011工傷保險基金運行情況，包括工傷保險基金登記、工傷醫(yī)療及康復服務、工傷待遇審核、工傷待遇和專項費用支付、康復費用支出、財務管理、信息管理、稽核監(jiān)督、權益記錄、檔案管理等對工傷保險基金有影響的環(huán)節(jié)。必要時，可以延伸到其他。主要包括：

(一)工傷保險基金制度建設情況。是否按國家、省、市法律政策規(guī)定制定具體的工傷保險基金管理制度辦法；經辦機構關鍵崗位人員配備及職責劃分等內控制度的建設情況等。

(二)2011工傷保險基金管理情況。經辦機構內控制度的執(zhí)行落實情況；經辦機構信息化系統(tǒng)建設管理情況；工傷保險登記情況；基金財務管理和會計核算情況；工傷保險專項經費和儲備金管理使用情況；工傷保險個人權益記錄的管理情況；工傷保險檔案管理情況；財政專戶管理和經辦稽核監(jiān)督情況，《安徽省工傷康復管理暫行辦法》及《安徽省工傷職工康復費用結算辦法》的執(zhí)行情況等。

(三)工傷認定及勞動能力鑒定管理情況。工傷認定及勞動能力鑒定機構內控制度建設及執(zhí)行情況；認定及鑒定程序是否符合規(guī)定；是否存在弄虛作假等違規(guī)行為。

(四)2011工傷保險基金征繳、使用和支付情況?；鹬С鲰椖亢椭Ц稑藴适欠穹弦?guī)定；工傷保險待遇的審核情況；是否存在虛列支出、轉移資金、侵占挪用、欺詐冒領等損害基金的問題；是否足額支付工傷保險待遇等。

(五)定點醫(yī)療機構(康復機構)、輔助器具配置機構對工傷保險基金的使用情況。工傷保險醫(yī)療服務協(xié)議履行情況；執(zhí)行工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準情況；遵守物價部門收費標準情況；用藥、治療、檢查及化驗的合理性情況；出入院標準掌握情況；康復器具和輔助器具的使用情況及服務協(xié)議執(zhí)行情況；工傷康復機構為康復對象建立康復檔案情況等。

其中，第(一)、(二)、(三)項以調研的形式開展，第(四)、(五)項作為本次檢查重點。

四、檢查方式和方法

(一)檢查方式。主要采取自查與重點抽查的方式進行。檢查工作由社會保險基金監(jiān)督機構負責組織實施，工傷保險行政部門、經辦機構配合。

(二)檢查方法。采取調研與檢查相結合、行政監(jiān)督與社會監(jiān)督相結合的方式。社會保險基金監(jiān)督部門在檢查開始前15天設立專門的舉報信箱或電話、電子信箱，并在單位門戶網(wǎng)站或其他合適場所向社會公布，接受群眾對工傷保險基金收支、管理、使用等方面違法違規(guī)行為的舉報投訴。對符合受理范圍的舉報投訴，要在檢查期間予以查證。其余檢查內容，按照現(xiàn)場檢查的方法和要求嚴格實施。

五、實施步驟

(一)動員部署階段。市人社局接到通知后，迅速貫徹落實，做好迎接檢查的各項工作。組織相關人員參加工傷保險基金專項檢查動員工作。

(二)自查自糾階段。8月25日前，市人社局組織自查，將自查情況形成文字材料于8月31日前報市局基金監(jiān)督科。

(三)重點督查階段。8月1日至20日，市人社局組織檢查組赴經辦機構、醫(yī)療機構、輔助器具配置機構等進行檢查。

(四)總結交流階段。9月20日前，將全市工傷保險專項檢查情況總結報送省廳社會保險基金監(jiān)督處。

六、工作要求

(一)高度重視，認真組織。開展工傷保險基金專項檢查，是促進工傷保險制度健康運行的重要措施，相關部門要高度重視，統(tǒng)籌安排好檢查工作，保證必要的工作經費。檢查中，可以通過聘請有關專家、會計師事務所等方式，保證必需的專業(yè)力量，確保檢查質量。

(二)找準問題，總結經驗。各地要結合以前稽核、檢查情況及群眾舉報線索等，明確檢查重點，采取有效措施，查找存在的問題。通過檢查，要掌握工傷保險基金管理使用中的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，積累檢查經驗，提高監(jiān)管能力。

(三)嚴格紀律，及時處理。檢查應遵循依法監(jiān)督、實事求是、客觀公正的原則，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要與被檢查

單位充分交換意見，做到不錯定、不包庇；對已經發(fā)現(xiàn)的問題，要嚴格按照《社會保險法》等相關規(guī)定，及時督促整改，并對違法行為作出相應的行政處理，追究相關人員責任。

第三篇：2012市工傷保險基金專項檢查工作匯報

**市工傷保險基金專項檢查自查匯報

社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定。我市高度重視社會保險基金安全工作。根據(jù)《關于印發(fā)**省工傷保險基金專項檢查方案的通知》（號）要求，我市立即進行安排部署，根據(jù)局領導的要求，市工傷保險中心立即組織相關工作人員學習《通知》精神，并將任務逐一分解，明確責任，落實任務。結合自身實際情況，制定了專項檢查自查計劃，重點針對基金安全管理運行中易發(fā)、多發(fā)、常發(fā)性問題和薄弱環(huán)節(jié)，特別是財務收支環(huán)節(jié)、信息管理控制和重要業(yè)務事項審批等關鍵環(huán)節(jié)進行了自查。現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、工傷保險基金制度建設情況

《**市工傷保險條例實施細則》已于200*年12月1日起實施。為了進一步規(guī)范工傷保險待遇核定和支付管理，保障工傷保險基金的安全和參保單位及職工合法權益，先后于200*年制定了《**市工 傷保險業(yè)務辦理程序（試行）》，200*年9月制定了《**市工傷保險待遇核定和支付實施辦法》（號），200*年10月制定了《**市工傷職工異地安置舊傷復發(fā)治療管理試行辦法》（號）等制度。市級經辦機構為**市工傷生育保險管理中心，關鍵崗位人員配置齊整，科室人員職責劃分明確，內部各項管理制度均已建立。

二、2011年工傷保險基金管理情況

建立內部控制制度，嚴格按照財務規(guī)章制度和崗位制度規(guī)定配置，設置出納、會計、內控等崗位工作人員。我市工傷保險業(yè)務已上線金保工程，基金信息數(shù)據(jù)實行系統(tǒng)化管理。財務處理使用全省統(tǒng)一財務軟件?；鹭攧展芾砗蜁嫼怂惆凑铡渡鐣ｋU基金財務制度》規(guī)定執(zhí)行。工傷保險專項經費按照《**省實施<工傷保險條例>辦法》規(guī)定執(zhí)行，均沒超過規(guī)定比例。工傷保險儲備金沒有發(fā)生使用情況。檔案管理按照《社會保險業(yè)務檔案管理規(guī)定(試行)》規(guī)定辦理，工傷業(yè)務檔案均已按規(guī)定立卷存檔。工傷保險基金實行統(tǒng)一的財政專戶管理，保險費收入直接進財政專戶。工傷康復管理工作按照《**省工傷康復管理暫行辦法》規(guī)定已經開展，康復費用結算按照《**省工傷職工康復費用結算辦法》規(guī)定執(zhí)行。

三、2011年工傷保險基金使用和支付情況

2011全市工傷保險基金收入為**萬元（其中老工傷納入統(tǒng)籌管理省級財政補貼資金**萬元），工傷保險基金支出為**萬元，本年結余為**萬元，累計結余為**萬元。支出戶的支出嚴格按照《社會保險基金財務制度》規(guī)定列出詳細支出項目。不存在虛列支出項目，不存在轉移資金、侵占挪用、欺詐冒領等損害基金的問題。工傷保險待遇審核符合政策規(guī)定，執(zhí)行業(yè)務初審及復核制度，資金收支的審批與具體業(yè)務辦理相分離，待遇支付與審查相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務辦理及會計處理相分離，做到各項業(yè)務環(huán)節(jié)既獨立操作，又相互銜接、相互制約，確保各崗位工作人員在其職權范圍內開展工作。按時足額支付工傷保險各項待遇。

四、定點醫(yī)療機構（康復機構）、輔助器具配置機構對工傷保險基金的使用情況

工傷保險實行定點醫(yī)療（康復）機構和輔助器具配置機構管理，經辦機構與定點醫(yī)療（康復）機構、輔助器具配置機構簽訂服務協(xié)議，并在實際工作中嚴格履行服務協(xié)議。定點機構能夠執(zhí)行工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄以及工傷保險住院服務標準；按照物價部門核定收費標準進行收費?；咀龅桨凑咭?guī)定進行用藥、治療、檢查及化驗?？祻推骶吆洼o助器具的使用按照協(xié)議執(zhí)行。我市2011全面啟動工傷康復工作，工傷康復機構為康復對象建立完整的康復檔案。2011**余人進行了工傷康復，工傷康復費用支出金額為**萬元，工傷職工經過一段時間的康復后，都取得了一定效果。

**市工傷生育保險管理中心

二〇一二年八月一日

第四篇：工傷保險基金監(jiān)督檢查報告

2010年8月2日，市局由財務和基金監(jiān)督科、工傷生育科、社保局、醫(yī)保局、信息中心等部門同志組成的工傷保險基金監(jiān)督檢查組，對你縣工傷保險基金專項檢查自查情況進行了現(xiàn)場監(jiān)督檢查?，F(xiàn)將檢查意見反饋給你們，請認真落實。

一、總體情況評價縣人力資源和社會保障局領導班子高度重視工傷保險基金監(jiān)督管理工作，建立完善了工傷保險基金監(jiān)管內控管理制度和辦法，嚴格執(zhí)行內部控制制度、財務管理制度和業(yè)務操作流程，業(yè)務基礎工作比較扎實，注重風險防控，制定了風險控制措施，強化對風險點、關鍵環(huán)節(jié)、關鍵崗位的監(jiān)督和管理，規(guī)范工作人員崗位職責和權限。工傷保險基金實行了“收支兩條線”管理，會計核算基礎工作規(guī)范，根據(jù)基金財務制度和會計制度，做到了賬賬相符，賬表相符；收入戶期末賬戶無余額，支出戶、專戶通過余額調節(jié)表相符。嚴格按照票據(jù)的使用規(guī)定領用、繳存管理。檢查中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。

二、需進一步整改的問題

1、工傷業(yè)務檔案與財務檔案未分類管理，所有檔案均留存財務，未保存業(yè)務檔案。

2、業(yè)務操作流程不規(guī)范，在工傷待遇審批環(huán)節(jié)中，部分審核資料缺少單位申報的《工傷人員待遇審批表》，在已申報的審批表中，缺少初審、復核、審批的經手人簽字。

三、整改建議

1、進一步加強和完善內控制度，抓好內控制度落實，完善業(yè)務辦理簽批手續(xù)。

2、作好檔案管理工作，財務檔案和業(yè)務檔案分別管理。

3、嚴格執(zhí)行《社會保險法》，做到應保盡保，杜絕選擇性參保情況發(fā)生。

4、建議“縣二乙傷殘軍人領取傷殘金人員”按照老工傷人員納入統(tǒng)籌管理辦法盡快辦理移交手續(xù)，同時由工傷性質認定部門重新確認工傷和傷殘等級。

第五篇：XX縣工傷保險基金專項檢查自查自糾報告

XX縣工傷保險基金專項檢查自查自糾報告

根據(jù)省人力資源和社會保障廳《XX省工傷保險基金專項檢查方案》（X人社字〔2012〕175號）、XX市人力資源和社會保障局《九江市工傷保險基金專項檢查方案》（X人社規(guī)〔2012〕12號）的精神，我縣從6月10日開始對工傷保險工作進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

基本情況：我縣工傷保險業(yè)務自2005年6月啟動，行政事業(yè)單位職工工傷保險業(yè)務自2008年1月啟動，2009－2011年參保單位94家，參保人數(shù)8620人，工傷保險基金征繳271.7萬元，工傷保險基金支付123萬元，累計結余基金161萬元。老工傷待遇支出為1萬元，老工傷的配套補助資金目前還沒有到位。2009年享受工傷保險待遇人數(shù)為27人，2010年享受工傷保險待遇人數(shù)為86人，2011年享受工傷保險待遇人數(shù)為30人。2009－2011年各參保單位患者職工沒有使用錆助器具情況。

一、高度重視，加強領導

在接到上級有關文件精神后，我局領導高度重視，局班子成員在會上認真學習了省、市文件，并專門針對此項工作成立了工作保險基金專項檢查工作領導小組。由分管副局長任組長，縣社保局、醫(yī)保局局長任副組長，局相關股室及經辦機構股室任成員。形成了主要領

導親自抓，分管領導具體抓，業(yè)務股室抓落實的良好工作格局，為落實工傷保險基金專項檢查工作創(chuàng)造了良好的工作氛圍。

二、精心組織，認真落實。

根據(jù)文件要求，結合我縣實際，出臺了《XX縣工傷保險基金專項檢查方案》，要求經辦機構嚴格按照方案進行自查。向社會發(fā)布了XX縣關于開展工傷保險基金專項檢查通告，并設立了舉報箱、公布了監(jiān)督電話，接受社會群眾的監(jiān)督。

三、嚴把收支關，確保基金安全運行。

1、建立財務、會計制度。為規(guī)范和加強社會保險基金的管理使用，經辦機構認真貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，進一步健全了財務管理制度，實行收支兩條線，對征收的工傷保險費均單獨核算，分開管理，?？顚Ｓ茫黜椛鐣ｋU基金之間無相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，工傷保險基金全部存入財政專戶，做到?？顚Ｓ?，無擠占挪用問題。

2、認真梳理業(yè)務工作流程，排查業(yè)務運行和基金運行的風險點，結合內部控制各項制度，查找涉及基金安全的薄弱環(huán)節(jié)。在優(yōu)化經辦管理模式上，縣醫(yī)保局率先在全市將行政事業(yè)單位的工傷保險參保信息、繳費信息與行政事業(yè)單位的職工基本醫(yī)療保險的醫(yī)療信息、待遇享受信息等結合起來集中和規(guī)范管理。不斷建立健全內控制度，內控制度完全融入信息系統(tǒng)業(yè)務流程中。各項業(yè)務環(huán)節(jié)既獨立操作，又相互銜接，相互制約。財務人員分工明確，職責明確，符合規(guī)范要求。嚴格印鑒管理。

3、強化基金征繳，嚴把支出

關口。加強政策宣傳，做好擴面工作，擴大工傷保險覆蓋面，嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的繳費基數(shù)和繳費利率，實現(xiàn)應保盡保的目標，增強基金保障能力。會同縣勞動監(jiān)察大隊加大工傷保險檢查力度，重點對兩個園區(qū)的企業(yè)進行監(jiān)察，促使企業(yè)及時參保繳費。并及時催收個別欠繳單位，保證了工傷保險基金足額征繳。對于工傷保險基金的支出嚴格執(zhí)行“一事兩崗兩審”制度和“大額支付集體審核”制度，“業(yè)務股初審、分管局長確認、財務二審、負責人簽字，大額支出集體會審”，嚴格按照市局做出的工傷認定決定書和勞動能力鑒定結論執(zhí)行統(tǒng)一的的工傷保險基金支出項目和待遇支付標準。堅決執(zhí)行工傷保險診療項目目錄、藥品目錄，遵守物價部門的收費標準，嚴格控制用藥、治療、檢查及化驗的合理性，掌握出入院標準。無虛列支出、無轉移資金、無侵占挪用、無欺詐冒領等損害基金等問題。

四、存在問題和困難

1、經辦人員業(yè)務水平參差不齊，缺乏系統(tǒng)培訓。

2、經辦隊伍人員不足，經費短缺，與承擔的職責嚴重不匹配。

3、信息報送和檔案管理的過程中信息化建設不夠完全。

五、下一步工作計劃

1、繼續(xù)推進參保擴面和基金征繳工作。

2、做實工傷預防工作，重點加強事故多發(fā)企業(yè)和高危行業(yè)的監(jiān)控檢查，降低事故發(fā)生率。

3、開展經辦人員業(yè)務培訓，提高經辦能力。

二0一二年六月二十五日