第一篇：醫(yī)院倉庫發(fā)放制度

醫(yī)院倉庫發(fā)放、盤點(diǎn)制度

1、各科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)物品保管和領(lǐng)用，其他人不得隨意進(jìn)入倉庫領(lǐng)物品。

2、領(lǐng)用物品必須由倉庫負(fù)責(zé)人按部門審批計(jì)劃物品發(fā)放，當(dāng)面點(diǎn)清物品數(shù)量，規(guī)格、質(zhì)量、發(fā)現(xiàn)問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領(lǐng)回，等物品換回后通知部門領(lǐng)用。

3、倉庫的一切物品領(lǐng)用時，須按科室分類詳細(xì)登記，有領(lǐng)物人簽名，月終由倉庫匯總送財(cái)務(wù)科核算

4、建立嚴(yán)格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)物單上的制單人、科室負(fù)責(zé)人、收貨人以及管理部門核準(zhǔn)人的簽名，準(zhǔn)確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

5、臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實(shí)原因報(bào)后勤科長批準(zhǔn)后，即可發(fā)貨

6、每周一、三、五為倉庫按計(jì)劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計(jì)劃領(lǐng)貨，其余時間倉庫管理人員做好計(jì)劃、整理、備貨等工作

7、倉庫物資每季度盤點(diǎn)一次，各類物資盤點(diǎn)由財(cái)產(chǎn)會計(jì)與倉庫人員負(fù)責(zé)，盤點(diǎn)后將結(jié)果書面上報(bào)財(cái)務(wù)科、總務(wù)科負(fù)責(zé)人。

8、盤盈、盤虧、報(bào)廢、削價等要及時匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。

第二篇：醫(yī)院倉庫管理de制度

醫(yī)院倉庫管理制度

一、負(fù)責(zé)全院的家具、設(shè)備、辦公、勞保、生活、取暖、電氣、基建維修、五金材料、衛(wèi)生材料等物資的管理、供應(yīng)工作。

二、庫房負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、生活、修建工作的需要和消耗規(guī)律，熟悉和掌握各類物資供需，及各類材料的用量。對大量低值易耗品等必備物資的月計(jì)劃家具設(shè)備等應(yīng)做好季計(jì)劃，報(bào)總務(wù)科審批后，安排計(jì)劃采購。

三、采購員要熟悉本職業(yè)務(wù)，掌握市場信息及各類物資規(guī)格、質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)、價格變化，注意節(jié)約開支，減少支出。

四、對醫(yī)療、教學(xué)、科研、生活等急需設(shè)備，物品材料等，在辦好請購手續(xù)后，應(yīng)全力以赴，積極采購。

五、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，及時報(bào)銷，認(rèn)真驗(yàn)收入庫，手續(xù)做到物、錢、憑證三對口，一次交物、一次清賬。各類發(fā)票必須經(jīng)總務(wù)科負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)科。

六、加強(qiáng)物資管理，庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理堆放，堅(jiān)持定期盤點(diǎn)，建立賬本，做到賬物相符，賬賬相符。入庫物資要驗(yàn)收入賬，細(xì)心保管，做到先進(jìn)先出，防止積壓浪費(fèi)，防潮、防霉、防變質(zhì)損壞，切實(shí)做好防火、防爆、防盜等安全工作。

七、凡設(shè)備、家具等固定資產(chǎn)，均應(yīng)對物資分類、登總賬和分賬，落實(shí)部分專管人員，對常用物品和低值易耗品等應(yīng)儲備一定的庫存量和應(yīng)急使用量，做到定期清點(diǎn)核對，防止遺失和外流，降低損耗，減少浪費(fèi)。

八、堅(jiān)守崗位，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度與規(guī)定，做到文明服務(wù)，定期預(yù)約送貨上門。

九、認(rèn)真執(zhí)行庫房清點(diǎn)，每月物資盤點(diǎn)一次，做到賬物、賬卡、物卡相符。

十、加強(qiáng)報(bào)廢設(shè)備、物資的管理：

1.如各類家具、設(shè)備等，先由使用部門提出意見，由庫房填寫報(bào)廢單，報(bào)總務(wù)科負(fù)責(zé)人或院長批準(zhǔn)后，將所報(bào)廢的各類設(shè)備、物資貼上“報(bào)廢”標(biāo)簽，送廢品庫統(tǒng)一處理。2.被服、家具、電氣等低值易耗品設(shè)備，財(cái)產(chǎn)物資材料，凡無法修舊利廢或改作他用的，必須報(bào)廢，辦妥報(bào)廢手續(xù)后，由庫房集中送廢品庫。

3.各部門凡需報(bào)損、報(bào)廢、更新各類設(shè)備、被服、家具，均由總務(wù)科批準(zhǔn)，嚴(yán)禁隨放亂丟，凡遺失或人為損壞，一律追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，原價賠償。

第三篇：xxx醫(yī)院倉庫物資領(lǐng)用制度

Xxx醫(yī)院倉庫物資領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)對倉庫物資的有效管理，保證倉庫的發(fā)貨均是通過有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的發(fā)貨記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、領(lǐng)料時間：

為提升工作效率，現(xiàn)對物資領(lǐng)取時間進(jìn)行規(guī)范。

辦公用品領(lǐng)取時間xxx，領(lǐng)取時間為上午xx開始，xx結(jié)束；下午xx開始，xx結(jié)束。過時不候。

二、領(lǐng)料程序：

1、各科室填寫‘物品申領(lǐng)單’

2、各科室主任（護(hù)士長雙簽字）簽字

3、持簽字后的‘物品申領(lǐng)單’至庫房管理員處領(lǐng)取物資

三、物料出庫單填寫規(guī)范：

1、字體不得潦草，須清楚寫出物料名稱、數(shù)量及單位；

2、將物品申領(lǐng)單余下空白項(xiàng)以斜線劃去；

3、所有物品申領(lǐng)單不得隨意涂改，若有涂改須由批準(zhǔn)人在涂改處簽名確認(rèn)，否則該單據(jù)或該項(xiàng)目無效；

五、倉庫發(fā)貨：

1、倉庫管理員發(fā)貨必須憑各科主任（護(hù)士長）審批后的物品申領(lǐng)單，并檢查物品申領(lǐng)單是否完整清楚，審批是否有效；

2、檢查無誤后，倉庫按物品申領(lǐng)單上填寫的數(shù)量發(fā)放存貨。

3、領(lǐng)貨人點(diǎn)清數(shù)量及品種無誤，領(lǐng)發(fā)雙方在物品申領(lǐng)單上簽名確認(rèn)。

4、簽妥后，物品申領(lǐng)單一式三份，倉庫保留一份、一份財(cái)務(wù)科備份、一份連同物料交領(lǐng)貨人帶走；

5.、所有物品的發(fā)出必須由倉庫管理員執(zhí)行，嚴(yán)禁部門員工自行取貨；驗(yàn)收無誤后，發(fā)領(lǐng)雙方在物品申領(lǐng)單上簽字確認(rèn)；物品離開倉庫后發(fā)生的短缺，由使用部門自負(fù)，倉庫不承擔(dān)任何責(zé)任。

第四篇：醫(yī)院倉庫管理制度

醫(yī)院倉庫管理制度

為規(guī)范醫(yī)院的物資管理，特制定本規(guī)定。

一、藥品倉庫的管理：

藥庫是醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)命脈，加強(qiáng)對藥庫的盤點(diǎn)核對制度尤為至關(guān)重要。

1、藥品購入時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗(yàn)收入庫單，并由倉庫、采購共同簽名確認(rèn)（在倉庫與采購為同一人的情況下，由倉庫和財(cái)務(wù)共同簽名確認(rèn)）。

2、確認(rèn)完畢后，其中一份由藥品倉庫留存，一份由倉庫在月末與供應(yīng)商采購匯總表核對相符后一同交財(cái)務(wù)科復(fù)核、掛帳，一份交由藥品采購人員，在月底統(tǒng)一請款。藥品斷帳請款日期為每月的25日，藥庫需在次月2日前提交上月的采購入庫資料。請款單在次月2日前統(tǒng)一請款交財(cái)務(wù)。

3、每月收入、領(lǐng)用藥品、消耗要及時上報(bào)財(cái)務(wù)科。

4、月末要與財(cái)務(wù)科核對藥庫，藥房的結(jié)存數(shù)。

5、每半年要對藥庫、藥房的存量進(jìn)行盤點(diǎn)，列出盤點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)科復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。

6、如有快到期的藥品,應(yīng)及時通知各科室優(yōu)先使用。

二、耗材倉庫的管理：

1、耗材購入時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗(yàn)收入庫單，并由倉庫、采購共同簽名確認(rèn)。

2、確認(rèn)完畢后，其中一份由耗材倉庫留存，一份在月末與供應(yīng)商采購匯總表核對相符后一同交財(cái)務(wù)科復(fù)核、掛帳，一份交由耗材采購人員，在月底統(tǒng)一請款。

3、科室在耗材庫領(lǐng)用耗材時需及時將領(lǐng)料單打印并由倉庫管理人員和領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)，確認(rèn)完畢后，其中一份由耗材倉庫留存，一份在月末與部門領(lǐng)料匯總表核對相符后一同交財(cái)務(wù)科復(fù)核、掛帳，一份交由領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用部門備查用。

4、領(lǐng)料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財(cái)務(wù)入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財(cái)務(wù)入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財(cái)務(wù)入帳,并在月末單獨(dú)提交給財(cái)務(wù),不在每月發(fā)料中統(tǒng)計(jì).不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領(lǐng)料單沖銷申領(lǐng)部門的領(lǐng)料單,并在購入后重新填寫不足部分的領(lǐng)料單發(fā)料。報(bào)損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報(bào)損處理,并需打印提交主管和財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)入帳。

5、供應(yīng)室為二級庫，不直接采購物資，所有物資由耗材庫入庫后調(diào)撥到供應(yīng)室倉庫。供應(yīng)室作為科室領(lǐng)用的耗材應(yīng)由供應(yīng)室開具領(lǐng)料單，作為庫房調(diào)撥的耗材應(yīng)由耗材庫開具調(diào)撥單調(diào)撥，不能混淆領(lǐng)料。當(dāng)發(fā)生調(diào)撥退回時，實(shí)物退回的同時必須開具退回的單據(jù)（反方向調(diào)撥單）。調(diào)撥單必須由耗材庫和供應(yīng)室倉庫共同簽名確認(rèn)。

6、月末要與財(cái)務(wù)科核對耗材倉庫的結(jié)存數(shù)，如有損耗及時處理。

7、每半年要對耗材庫房的存量進(jìn)行盤點(diǎn)，列出盤點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)科復(fù)核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。

8、倉庫的實(shí)物按類別、品種、規(guī)格分別堆放并作標(biāo)識，便于識別和管理。

三、供應(yīng)室倉庫的管理：

1、供應(yīng)室為二級庫，不直接采購物資，所有物資由耗材庫入庫后調(diào)撥到供應(yīng)室倉庫。

2、供應(yīng)室憑調(diào)撥單（含反方向調(diào)撥單）和自產(chǎn)（消毒）入庫單做入庫。并在月末將打印簽名的調(diào)撥單和自產(chǎn)（消毒）入庫單與匯總表一起提交給財(cái)務(wù)入帳。

3、科室在供應(yīng)室耗材庫領(lǐng)用耗材時需及時將領(lǐng)料單打印并由倉庫管理人員和領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)，確認(rèn)完畢后，其中一份由供應(yīng)室耗材庫留存，一份在月末與部門領(lǐng)料匯總表核對相符后一同交財(cái)務(wù)科復(fù)核、掛帳，一份交由領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用部門備查用。報(bào)損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報(bào)損處理,并需打印提交主管和財(cái)務(wù)主管簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)入帳。

4、供應(yīng)室作為科室在耗材庫領(lǐng)用的耗材應(yīng)嚴(yán)格與庫存分開，不能混淆管理。

5、供應(yīng)室作為科室在本倉庫領(lǐng)用的耗材必須在開始使用時填寫領(lǐng)料單并錄入系統(tǒng),并將已使用的耗材實(shí)物分開管理.其中較特殊的:如供應(yīng)室周轉(zhuǎn)用消毒器械,也應(yīng)在初始時一次作為領(lǐng)用出庫,不作為庫存盤點(diǎn),損耗后由使用損耗科室重新填寫申購單并注明損耗原因,費(fèi)用不由供應(yīng)室承擔(dān)。

6、領(lǐng)料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財(cái)務(wù)入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財(cái)務(wù)入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財(cái)務(wù)入帳,并在月末單獨(dú)提交給財(cái)務(wù),不在每月發(fā)料中統(tǒng)計(jì).不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領(lǐng)料單沖銷申領(lǐng)部門的領(lǐng)料單,并在購入后重新填寫不足部分的領(lǐng)料單發(fā)料。

四、各科室領(lǐng)料時應(yīng)注意事項(xiàng)：

1、請各領(lǐng)料部門在倉庫領(lǐng)料時，按使用部門分開填寫領(lǐng)料單（如門急診領(lǐng)料，需按各科室分開填寫領(lǐng)料單），經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后，再交倉庫領(lǐng)料。如不能分開科室填寫的，則費(fèi)用將計(jì)入門急診集體費(fèi)用，后期分?jǐn)偂?/p>

2、各科室在庫房申領(lǐng)物資（包括消毒包）時必須遵循先進(jìn)先出，先進(jìn)先用的原則，避免造成浪費(fèi)。

第五篇：醫(yī)院倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)規(guī)定和報(bào)損、報(bào)廢財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度。

二、庫房做好按計(jì)劃采購，確保業(yè)務(wù)需要，一般物資庫存量2-3個月（緊俏商品例外）。

三、經(jīng)常關(guān)心庫房內(nèi)物品數(shù)量，熟悉進(jìn)貨渠道，確保供應(yīng)。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進(jìn)先出，防止積壓，浪費(fèi)，嚴(yán)禁呆滯物資。

四、庫存每半年盤點(diǎn)一次，年終總結(jié)做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。

五、庫房物品不經(jīng)科長批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自發(fā)放。

六、認(rèn)真注意安全防范工作，不準(zhǔn)在庫房內(nèi)吸煙和動用明火，非庫房人員未經(jīng)同意，不得進(jìn)入庫房。

七、注意安全、防火、防盜等防范措施。

八、認(rèn)真做好室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，做到每天一小掃，每周一大掃，確保庫房整潔。