第一篇：貫標辦質(zhì)量管理體系建設(shè)發(fā)言稿

認真履行貫標辦職責

嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件

尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁：

為認真貫徹國家局《做好當前ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的有關(guān)要求的通知》、《煙草行業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)指南（試行）》，全面推行和建立遼陽市局（公司）ISO9000質(zhì)量管理體系，根據(jù)《遼陽市煙草專賣局（公司）全面開展ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)工作實施方案》，2010年體系建設(shè)進入試運行階段后，經(jīng)濟運行管理部主要開展以下幾個方面的工作：

一、加強培訓指導

組織本部門員工進行不同層次的質(zhì)量體系知識培訓。第一，通過培訓使部門全員熟悉并了解質(zhì)量手冊內(nèi)容以及全公司共性的工作流程；第二，使部門全員了解并掌握本部門的所有業(yè)務(wù)程序；第三，通過培訓學習使具體崗位員工熟練掌握本崗位工作流程及工作規(guī)范，做到按流程操作、按時限要求完成本職崗位工作。通過全方位的培訓指導達到使部門人員了解質(zhì)量方針、目標，各部門、各崗位職責權(quán)限以及各個流程、規(guī)范、環(huán)節(jié)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系，達到對整個質(zhì)量管理體系融會貫通的目的。只有部門員工充分掌握了公司、部門和具體崗位的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，全面提升體系建設(shè)能力，才能促進體系文件的有效執(zhí)行

二、確保體系嚴格運行

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是質(zhì)量管理體系運行的總的綱領(lǐng)，要確保認真貫徹公司的質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標，確保體系有效運行，關(guān)鍵是要強化執(zhí)行意識。所謂強化執(zhí)行意識，簡單說，就是要求經(jīng)濟運行管理部工作人員遵守以下兩點：凡寫在質(zhì)量體系文件上的就一定要做到，凡做過的事情（即開展過的質(zhì)量活動）都必須有記錄，做到“有據(jù)可查”，有工作“痕跡”。為了強化執(zhí)行意識，要做到定崗、定職、定責、定人，確保各就各位，全面到崗運行，依據(jù)經(jīng)濟運行管理部各崗位的設(shè)定，結(jié)合公司工作實際，對照質(zhì)量體系文件的要求，進一步明確每個崗位、每個人的工作權(quán)限和職責，例如，督察考評員、投訴受理員等必須熟練掌握督察走訪工作流程、投訴、咨詢處理流程和節(jié)點說明中的具體操作要求、工作時限等，做到嚴格按照體系文件中規(guī)定的工作規(guī)范和流程辦事，確保工作規(guī)范和流程順暢運行。

三、注重持續(xù)改進

貫標強調(diào)工作流程、強調(diào)過程控制、強調(diào)持續(xù)改進。持續(xù)改進是促進質(zhì)量管理體系不斷實現(xiàn)創(chuàng)新的動力機制，是體系建設(shè)的永恒主題，更是文件發(fā)布后的主要工作。經(jīng)濟運行管理部將在體系文件試運行后及時收集各崗位員工意見，發(fā)現(xiàn)體系建設(shè)和運行的不適宜之處，尋求改進的機會。在體系建設(shè)過程中，經(jīng)濟運行管理部負責人、各崗位員工會充分認識到持續(xù)改進對個人和整個體系的重要性，保持持續(xù)改進的積極態(tài)度，營造持續(xù)改進的良好氛圍，根據(jù)內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防、年度監(jiān)督審核等來不斷完善體系標準，實現(xiàn)從事后防堵向事前預(yù)防轉(zhuǎn)變，持續(xù)推動、改進工作。

四、實施績效管理

保證質(zhì)量管理體系的有效運行，需要一套制度來保障。我們將加強對部門各崗位的工作考核，將績效管理與質(zhì)量管理體系運行結(jié)合起來，做到獎懲有據(jù)，真正體現(xiàn)體系文件執(zhí)行好壞不一樣。考核以質(zhì)量管理體系文件要求為準則，定期檢查本部門各崗位的工作數(shù)據(jù)和文件記錄等，用完善的責任考核制度和嚴格的考核標準來保證ISO9000質(zhì)量管理體系的順利運行。此外，經(jīng)濟運行管理部將以績效管理為措施，促進縣（市）局各部門ISO9000質(zhì)量管理體系的嚴格執(zhí)行。

五、貫標辦下一階段工作計劃

2010年體系建設(shè)進入試運行階段，經(jīng)濟運行管理部仍將繼續(xù)履行貫標辦工作職責，在確保市局（公司）體系建設(shè)穩(wěn)步運行的同時，我們將按照體系建設(shè)要求嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件，做好以下幾個方面的工作：

（一）組織多層次的宣傳學習活動。首先，組織開展市局（公司）質(zhì)量體系建設(shè)知識競賽。我們已于年底前完成制定實施方案、確定競賽試題，預(yù)計在明年2月前組織實施，通過知識競賽的活動形式，增強全員對體系建設(shè)的熟知程度。其次，組織開展質(zhì)量體系知識培訓。不僅要加強全員質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識的普及，還要根據(jù)體系文件的試運行狀況，組織有針對性的培訓指導，使各部門人員不斷提升體系建設(shè)的能力和水平。

（二）全面掌握質(zhì)量管理體系的試運行情況。綜合協(xié)調(diào)體系文件的試運行工作，及時了解各部門體系文件的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題、收集問題、解決問題，充分發(fā)揮貫標辦工作職責，督促各部門及部門員工認真執(zhí)行體系文件，將體系文件落地生根，防止“兩張皮”現(xiàn)象發(fā)生。

（三）組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好市局（公司）內(nèi)部審核及管理評審工作。組織制定審核實施方案，按計劃進行內(nèi)審的各項工作,責成相關(guān)責任部門和人員實施不符合項糾正措施;組織相關(guān)部門和人員準備管理評審的相關(guān)資料，根據(jù)評審結(jié)論，督促相關(guān)部門和人員制定質(zhì)量管理體系的改進措施并對其實施和效果進行跟蹤驗證，形成良性的PDCA管理循環(huán)。

隨著體系建設(shè)工作的不斷深入，貫標辦將面臨更加艱巨復(fù)雜的工作任務(wù)，我們有信心、有能力完成市局（公司）交給我們的工作任務(wù)，為市局（公司）質(zhì)量體系運行工作保駕護航！

第二篇：加強質(zhì)量管理體系建設(shè)

加強質(zhì)量管理體系建設(shè)

煙草在線專稿“十一五”時期，江西省吉安市煙草專賣局（公司）在全行業(yè)發(fā)展機遇大于挑戰(zhàn)的有利形勢下，凝心聚力，銳意攻堅，科學發(fā)展，各項工作取得明顯進步。但面對行業(yè)四大挑戰(zhàn)（煙草控制、完善體制、構(gòu)建和諧、國際競爭）的共同形勢和吉安煙草“兩小一低”（系統(tǒng)外銷量小、規(guī)模小和發(fā)展水平低）的突出現(xiàn)狀，如何破解難題，乘勢而上，這是全體吉煙人必須解決問題的“焦點”。

基于對行業(yè)發(fā)展形勢與趨勢的科學把握，國家局高瞻遠矚、審時度勢，把“卷煙上水平”確定為當前和今后一個時期行業(yè)工作的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)，同時也為吉安煙草力爭在“十二五”時期實現(xiàn)跨越性發(fā)展提供了科學路徑與破解思路。從“卷煙上水平”、企業(yè)管理創(chuàng)新和質(zhì)量管理體系建設(shè)三者關(guān)系而言，扎實的基礎(chǔ)管理是“卷煙上水平”的重要保障，質(zhì)量管理體系建設(shè)又是企業(yè)管理創(chuàng)新的強大“動力源”和高效“推動劑”。

一、質(zhì)量管理體系建設(shè)是企業(yè)管理創(chuàng)新上水平的“新平臺”

國家局姜成康局長在會議上多次強調(diào)，要以扎實推進質(zhì)量管理體系貫標工作為抓手，努力推動基礎(chǔ)管理上水平。而作為科學管理方法的典范，質(zhì)量管理體系標準既是提升企業(yè)科學管理水平的指南，更是推動企業(yè)管理創(chuàng)新的“新平臺”。

1、體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了實現(xiàn)路徑。從企業(yè)管理層面上看，質(zhì)量管理體系通過科學規(guī)劃、系統(tǒng)梳理工作流程，合理設(shè)置部門間的工作接口，并適時清理與工作不相適應(yīng)的管理制度，建立起了系統(tǒng)、規(guī)范的管理體系和自我完善、持續(xù)改進的長效機制。從具體工作崗位分析，質(zhì)量管理體系通過明確每位員工的職責權(quán)限、業(yè)務(wù)流程和工作標準，做到凡事有章可循、有據(jù)可查，為企業(yè)科學化、規(guī)范化和標準化的管理創(chuàng)新提供實現(xiàn)路徑。

2、體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了流程支持。企業(yè)管理的過程是一個調(diào)動各方積極性、綜合運用各類資源、實現(xiàn)工作成果最優(yōu)化的過程。這一過程中的各項工作必須要有明確分工和流程支持。質(zhì)量管理體系通過流程的編制與執(zhí)行，其實質(zhì)就是對現(xiàn)有工作程序的梳理以及各部門工作協(xié)調(diào)機制的重新整合與運用，它通過流程在實際工作中運用與落實，解決了企業(yè)管理過去存在的部門獨立化、分工不合作以及工作反復(fù)、資源浪費等問題，實現(xiàn)企業(yè)管理的“流水化”作業(yè)和流程在部門之間的無縫對接。

3、體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了效率保證。工作效率的高低取決于工作成果和取得工作成果耗費的時間。質(zhì)量管理體系建設(shè)通過提煉質(zhì)量方針、設(shè)置質(zhì)量目標、規(guī)范工作程序、清晰工作職責等活動，運用PDCA循環(huán)工作方法為企業(yè)管理提供了一個管理規(guī)范、分工合作、響應(yīng)快速，以顧客為焦點的企業(yè)管理優(yōu)良方法，實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新合理化分工，專業(yè)化協(xié)作，流程化管理，目標化考核、公平化分配的“五化”目標，推動企業(yè)管理創(chuàng)新效率提升。

4、體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了目標方向。質(zhì)量管理體系建設(shè)的開展始終圍繞提升客戶服務(wù)質(zhì)量這個中心展開，通過整合企業(yè)不同層面、不同部門的管理目標和標準，加強全員、全方位、全過程質(zhì)量控制，最終形成一個目標、朝著一個方向運轉(zhuǎn)，進一步提高工作效率和工作質(zhì)量。

5、體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新提供了管理規(guī)范。體系建設(shè)的真正落實離不開企業(yè)管理標準的有力支撐。質(zhì)量管理體系把各類業(yè)務(wù)管理標準吸納為質(zhì)量體系文件，把管理標準轉(zhuǎn)化為企業(yè)行為規(guī)范，全員統(tǒng)一貫徹實施，從而實現(xiàn)管理標準的效力遞增，為企業(yè)管理創(chuàng)新提供制度保證。

二、企業(yè)管理創(chuàng)新上水平中質(zhì)量管理體系建設(shè)的“新難點”

吉安市局（公司）從質(zhì)量管理體系建設(shè)正式啟動以來，嚴格按照省局（公司）質(zhì)量體系建設(shè)的工作要求，確立了“以質(zhì)量管理體系建設(shè)為平臺，全面提升企業(yè)管理水平和服務(wù)質(zhì)量”的目標，在狠抓文件宣貫，加強內(nèi)審員隊伍建設(shè)，做好針對性培訓等基礎(chǔ)工作的同時，以提高體系文件知曉率、執(zhí)行率和符合性為重點，積極開展內(nèi)部審核和管理評審活動，充分挖掘體系建設(shè)工作不足，做好體系持續(xù)改進，促進了質(zhì)量體系建設(shè)質(zhì)量不斷提升。但隨著體系文件在實際工作的檢驗運用，也顯現(xiàn)出一些制約體系建設(shè)深入開展的不利因素：

1、體系建設(shè)各自為陣，資源浪費。在質(zhì)量體系推進過程中，尚未形成各部門共同開展，積極參與、協(xié)調(diào)推進的工作格局，各單位體系建設(shè)推進不平衡，工作效果參差不齊，個別貫標單位仍存在觀望等待、被動應(yīng)付等不良思想，內(nèi)審員隊伍功能未有效發(fā)揮，體系建設(shè)存在資源浪費或資源利用效率不高現(xiàn)象。

2、體系建設(shè)的“兩張皮”現(xiàn)象。部分單位體系建設(shè)主要成果仍停留在體系文本建設(shè)成果上，對運用體系文件明確工作職責，優(yōu)化工作流程，強化工作落實及加強工作過程規(guī)范管理、痕跡化管理存在不到位現(xiàn)象，體系文件的運用與實際工作結(jié)合不緊密。

3、體系建設(shè)信息化水平較低。質(zhì)量體系程序文件缺乏流程軟件支持，信息化水平停留于辦公信息系統(tǒng)和營銷、專賣、煙葉專業(yè)軟件系統(tǒng)?，F(xiàn)有專業(yè)信息軟件不同程度存在各自獨立、資源無法共享的割裂現(xiàn)象，信息化有機整合水平不高，大部分工作流程節(jié)點無信息化軟件支撐，流程化的過程沒有系統(tǒng)性的平臺支持。

三、企業(yè)管理創(chuàng)新上水平中質(zhì)量管理體系建設(shè)的“新方向”

江西省局局長在2011年工作報告中明確指出，企業(yè)管理薄弱一直以來是全省系統(tǒng)比較突出的問題。提高企業(yè)管理創(chuàng)新水平，對于提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，確保全省系統(tǒng)持續(xù)健康發(fā)展有著十分重要的意義，而建立質(zhì)量管理體系，實際上是構(gòu)建一種科學、有序的精細化管理體制，也是完善內(nèi)部管理和提高管理效率的重要手段。因此，在“企業(yè)管理創(chuàng)新上水平”的目標引導下，要求必須從吉安煙草管理現(xiàn)狀出發(fā)，以質(zhì)量管理體系貫標工作為抓手，克服當前體系建設(shè)制約因素，探索一條符合吉煙實際，具有吉煙特色的企業(yè)管理創(chuàng)新之路。

1、轉(zhuǎn)變觀念，率先垂范，促進管理創(chuàng)新方法“上水平”。領(lǐng)導作用既是質(zhì)量管理的重要原則，更是企業(yè)管理創(chuàng)新有效開展的根本?？梢哉f，體系建設(shè)的成敗和管理水平的高低，領(lǐng)導是關(guān)鍵。因此，作為企業(yè)管理創(chuàng)新的“領(lǐng)路者”和“規(guī)劃師”，領(lǐng)導要使體系建設(shè)在企業(yè)管理創(chuàng)新中發(fā)揮作用，實現(xiàn)管理方式由傳統(tǒng)粗放型向集約精細化的轉(zhuǎn)型，首先必須轉(zhuǎn)變管理理念：一是要從自身做起，更新管理方式。在企業(yè)整個管理過程中，領(lǐng)導要推行“依崗位分工、按流程分責，照標準做事，靠制度管人”的企業(yè)管理模式，更加倡導過程方法，在體系貫標過程中做表率，當“先進”，以自身質(zhì)量管理觀念的轉(zhuǎn)變落實到企業(yè)的具體管理活動中，實現(xiàn)管理由經(jīng)驗化方式向標準化、固化的質(zhì)量管理方式轉(zhuǎn)型。二是要帶動全員工作方式的革新。改變過去標準不明，工作隨意，痕跡化意識不強的工作習慣，推動員工由憑經(jīng)驗做事向嚴格照標準履責的轉(zhuǎn)變。

2、專業(yè)分工，部門協(xié)調(diào)，促進管理創(chuàng)新全員參與“上水平”。質(zhì)量標準要得以順利實施，企業(yè)管理要有效開展，必須做到“以員工為本”，推動員工從在企業(yè)管理創(chuàng)新中由“客體”向“主體”的角色轉(zhuǎn)換。一要構(gòu)建全員參與的機制。要通過質(zhì)量管理體系建設(shè)，明確職責，優(yōu)化流程，建立以崗位為中心，以制度為支撐的企業(yè)管理創(chuàng)新模式，通過專業(yè)化分工，部門化協(xié)調(diào)，整體化推進，為全員參與管理提供機制保證；二是要培育全員參與氛圍。進一步加大質(zhì)量管理體系建設(shè)重要性的宣貫力度，積極宣傳全員參與與體系建設(shè)、全員參與與企業(yè)管理上水平的密切關(guān)系，通過豐富體系建設(shè)載體，舉辦行之有效的宣貫活動，提高員工對企業(yè)管理支持、參與和發(fā)揮作用的認同感；三是要提供全員參與的知識基礎(chǔ)。進一步加強貫標工作培訓工作，以專業(yè)咨詢公司和本部門共同開展，“兩條腿”走路的方式，增強體系培訓獨立開展能力，確保體系文件培訓內(nèi)容和培訓面實現(xiàn)雙“100%”，為全員參與管理創(chuàng)新提供知識保障；四是豐富全員參與的平臺。緊密結(jié)合當前吉安煙草“兩項工作”試點和營銷垂直管理改革工作，充分發(fā)揮質(zhì)量管理體系經(jīng)驗固化與規(guī)范管理的功能，總結(jié)“兩項工作”方法對體系建設(shè)的指導意義，進一步增強企業(yè)管理創(chuàng)新的透明度，多渠道、寬領(lǐng)域方便全員參與管理。

3、自上而下，資源節(jié)約，促進管理創(chuàng)新標準“上水平”。資源的利用效率是企業(yè)管理創(chuàng)新成效的重要衡量標準之一。從當前質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀分析，全省系統(tǒng)對同類業(yè)務(wù)的貫標存在“標準不一，各自為陣”的現(xiàn)象，企業(yè)管理創(chuàng)新要求加強體系標準統(tǒng)一管理。一是確立以省局（公司）為核心的管理主體。著力打造省局（公司）體系文件的管理主體地位，充分發(fā)揮省局（公司）的文本審查、統(tǒng)一、推廣與督察落實職能，使企業(yè)管理創(chuàng)新“有章可循”；二是做好現(xiàn)有文件的梳理規(guī)范。以工作事項為標準，開展全省“統(tǒng)一標準、統(tǒng)一流程，統(tǒng)一信息化支撐”為要求，對現(xiàn)有體系涉及工作具體流程進行指導，從源頭上加強同類工作的體系文件統(tǒng)一工作，解決全省系統(tǒng)存在的體系建設(shè)標準不

一、多元化差異管理不規(guī)劃現(xiàn)象。三是強制實施統(tǒng)一的管理標準。通過將全省流程的整合與統(tǒng)一，積極提升體系文件效力，在全省系統(tǒng)落實運用，為企業(yè)管理創(chuàng)新提供有力的“標準”依據(jù)。

4、關(guān)注節(jié)點，突出流程，促進管理信息化“上水平”。質(zhì)量管理信息化是提高企業(yè)管理創(chuàng)新效率的有效工具，是推進管理創(chuàng)新“上水平”的有效載體。個人認為，當前質(zhì)量管理信息化建設(shè)的重點為四個方面：一是加強體系文件流程軟件開發(fā)。以網(wǎng)絡(luò)平臺、業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫為重點，分層、分類、分步推進體系流程軟件建設(shè)。二是建立體系信息化管理和運行機制。逐步建立質(zhì)量管理體系信息化服務(wù)平臺，推動業(yè)務(wù)整合和跨部門互聯(lián)，促進資源共享。三是建立體系信息化人才保障機制。健全科學創(chuàng)新體系與人才機制，為以信息化促進企業(yè)質(zhì)量管理提供保障。四是夯實體系信息化管理平臺。加快推進企業(yè)質(zhì)量管理電子化，將體系文件的執(zhí)行通過信息化流程軟件的方式加以固化，提高流程節(jié)點的信息化支撐能力，確保體系文件執(zhí)行率明顯提高。

5、以點帶面，逐步推進，促進管理創(chuàng)新目標“上水平”。一是提升體系建設(shè)為企業(yè)管理創(chuàng)新的“服務(wù)”效能。著力從吉安煙草經(jīng)營范圍和體系建設(shè)基礎(chǔ)出發(fā)，選取具有代表意義的貫標單位，從“體系學習、體系執(zhí)行、體系考核、文本改進”四方面強化體系建設(shè)工作落實，推動體系服務(wù)企業(yè)管理，體系促進管理創(chuàng)新；二是促進管理創(chuàng)新目標“螺旋”上升。以試點單位體系建設(shè)推動企業(yè)管理創(chuàng)新“上水平“的實效為證明，做好經(jīng)驗總結(jié)和流程固化，做好推廣運用。要將質(zhì)量管理目標與“崗位職責、工作質(zhì)量”的緊密結(jié)合，建立以質(zhì)量目標為主體的工作業(yè)績評價體系，強化企業(yè)管理創(chuàng)新目標向質(zhì)量目標的導入，引領(lǐng)質(zhì)量目標的不斷更新與提升，實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新整體“上水平”。

6、完善機制，持續(xù)改進，促進管理創(chuàng)新質(zhì)量“上水平”。做好企業(yè)管理創(chuàng)新，就必須做好體系建設(shè)的“兩個運用”：一是善于把體系建設(shè)“PDCA”方法運用到企業(yè)管理創(chuàng)新中。通過計劃、實施、檢查、改進的過程管理檢驗各部門流程的符合性和實用性，不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，持續(xù)改進管理體系，提升基礎(chǔ)管理水平；二是把體系評審活動運用到企業(yè)管理創(chuàng)新上。把體系建設(shè)內(nèi)審、管理評審與企業(yè)管理日常工作緊密結(jié)合，通過定期檢查體系的運行情況，發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理的不合格項，進行原因分析與整改，并對當前企業(yè)管理標準的符合性、有效性進行評價，進行修訂完善，使企業(yè)管理創(chuàng)新質(zhì)量提升，取得實效。

7、多管齊下，有機融合，促進管理創(chuàng)新成效“上水平”。省局徐局長指出，實現(xiàn)管理創(chuàng)新，要注重發(fā)揮財務(wù)管理的核心作用，貫標的規(guī)范作用，對標的引領(lǐng)作用。企業(yè)管理創(chuàng)新需要質(zhì)量體系、預(yù)算管理、對標管理和基層創(chuàng)建等多種“抓手”的“多管齊下”和有機融合。一方面是“兩項”內(nèi)容的輸入。預(yù)算、對標與基層創(chuàng)優(yōu)等各項管理工作作為體系文本內(nèi)容的輸入，預(yù)算、對標和基層創(chuàng)建活動發(fā)現(xiàn)的問題作為體系建設(shè)“糾正與預(yù)防”內(nèi)容的輸入；另一方面是管理改進的輸出。即貫標活動的開展為預(yù)算、對標與基層創(chuàng)建提供了管理改進方向，保障了企業(yè)各項管理活動的綜合成效。

總之，ISO9000質(zhì)量管理體系是一種重要的管理標準，是企業(yè)管理創(chuàng)新的基礎(chǔ)平臺，只有充分發(fā)揮體系建設(shè)重要作用，切實把企業(yè)管理建立在扎實的體系建設(shè)基礎(chǔ)之上，才能為實現(xiàn)企業(yè)管理創(chuàng)新“上水平”提供保障，最終實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展

第三篇：貫標辦職能描述

貫標辦職能崗位描述

一、部門職能

1、部門名稱：貫標辦公室

2、直接上級：管理者代表

3、下屬部門：質(zhì)量體系組，環(huán)境、職業(yè)健康安全組

4、部門本職：“三體系”業(yè)務(wù)管理

5、主要職能：

? 根據(jù)總要求（4.1）建立文件化的質(zhì)量管理體系；并對文件、手冊、記錄實施控制。? ? ? ? ? 協(xié)助最高管理者完成質(zhì)量體系策劃；并擬定方針、目標、體系策劃初稿。協(xié)助最高管理者完成職責權(quán)限的擬定，并在公司范圍內(nèi)進行相關(guān)的溝通。

協(xié)助最高管理者完成管理評審的日常事務(wù)；并對管理評審輸入、輸出實施控制。組織公司范圍內(nèi)的內(nèi)部審核，并對質(zhì)量體系的運行情況組織系統(tǒng)檢查。根據(jù)持續(xù)改進目標的考核，組織實施公司的持續(xù)改進方案，并評價其有效性。

? 配合職能

a）配合經(jīng)營部將有關(guān)顧客信息及其措施實施的有效性提交管理評審；

b）配合生產(chǎn)管理部完成部門所涉及基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)的管理，參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； c）配合經(jīng)營部完成與顧客有關(guān)過程的控制，配合質(zhì)安部完成標識和可追溯性的控制； d）配合經(jīng)營部完成顧客滿意度的測評控制；

e）配合技術(shù)管理部完成與部門相關(guān)的數(shù)據(jù)分析的控制； f）配合質(zhì)安部和技術(shù)管理部完成糾正、預(yù)防措施的控制。

二、崗位描述

1、崗位名稱：貫標辦主任

2、直接上級：公司管理者代表

3、直接下屬：質(zhì)量管理體系主管；環(huán)境、職業(yè)健康安全主管；內(nèi)部資料員

4、本職工作：保證公司“三體系”的有效運行

5、直接責任： ? ? ? ? ? 檢查質(zhì)量管理體系的運行，發(fā)現(xiàn)不符合及時予以糾正，保證質(zhì)量管理體系的正常運行。指揮處理內(nèi)、外審開具的不符合項報告，并對報告予以驗證。

指導質(zhì)量管理體系策劃，協(xié)助管理者代表建立和運行文件化的質(zhì)量管理體系。主持本部門例會，傳達上級指示及完善內(nèi)部溝通。

制訂下屬的崗位描述，檢查下屬工作，定期做出評價。

? 制訂部門工作流程，解決下屬提出的困難和問題。

6、領(lǐng)導責任： ? ? ? ? ? 對公司的“三體系”建立、運行和改進負責。

保證標準及其相關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度得到執(zhí)行。對執(zhí)行工作時的法律行為負責，對內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果負責。對各類體系文件的保管、須用、使用負責。對下屬的工作質(zhì)量和后果負責。

7、主要權(quán)力

? 對本部門員工的調(diào)動權(quán)。

? 組織與兄弟單位業(yè)務(wù)工作聯(lián)系的權(quán)力。

? 對質(zhì)量管理體系主控過程有檢查權(quán)和評價權(quán)。

8、管轄范圍

公司所屬與質(zhì)量體系運行相關(guān)的部門及其分支機構(gòu)和施工項目。

二、崗位描述

1、崗位名稱：貫標辦質(zhì)量體系業(yè)務(wù)主管

2、直接上級：貫標辦主任

3、本職工作：公司質(zhì)量管理

4、工作責任：

? 組織、布置、安排公司質(zhì)量管理體系策劃，督促分支機構(gòu)認真完成質(zhì)量管理體系策劃。? ? ? ? ? ? ? ? 制定部門質(zhì)量管理工作計劃，掌握分支機構(gòu)體系運行情況，及時向領(lǐng)導匯報。做好質(zhì)量手冊的編寫、更改及其管理工作。

配合主管領(lǐng)導做好企業(yè)的內(nèi)部溝通，并完成管理評審的信息收集和評審報告的撰寫。組織、布置、安排公司質(zhì)量體系的內(nèi)審策劃，編制內(nèi)審報告、計劃。組織、布置、安排公司的過程監(jiān)視和測量過程，并將控制情況向領(lǐng)導匯報。

配合技術(shù)管理部實施數(shù)據(jù)分析和預(yù)防措施的制定和跟蹤騅工作。

配合部門完成記錄控制、方針、目標策劃，職責權(quán)限制定、管理評審、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中質(zhì)量計劃的審閱，監(jiān)測和測量裝置控制等環(huán)節(jié)的控制。

定期對公司主控過程進行檢查、評價，向上級提出獎罰建議。

二、崗位描述

1、崗位名稱：貫標辦環(huán)境、職業(yè)健康安全體系業(yè)務(wù)主管

2、直接上級：貫標辦主任

3、本職工作：公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

4、工作責任： ? ? ? ? ? ? ? ? 配合內(nèi)業(yè)資料員完成質(zhì)量管理體系文件控制中的編制工作。

配合質(zhì)量體系業(yè)務(wù)主管完成管理評審的資料收集、整理和分析工作。配合生產(chǎn)管理部完成基礎(chǔ)設(shè)施的管理及其生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理。配合質(zhì)量安全部完成工作環(huán)境的管理及其標識和可追溯的管理。協(xié)助生產(chǎn)管理部完成產(chǎn)品防護的管理和糾正措施的管理。協(xié)助材料管理部完成顧客財產(chǎn)的管理。

協(xié)助質(zhì)量安全部完成產(chǎn)品的監(jiān)視測量和不合格品控制的管理。配合部門內(nèi)部完成以下工作： a)體系的建立和運行；

b)最高管理者過程的具體工作； c)資源管理及培訓工作；

d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制與管理；

e)測量分析和改進過程的監(jiān)測、分析。

二、崗位描述

1、崗位名稱：貫標辦內(nèi)業(yè)資料員

2、直接上級：貫標辦主任

3、本職工作：部門內(nèi)業(yè)管理

4、工作責任： ? ? ? ? 組織、布置和安排公司的文件管理工作。

組織、布置和安排公司的質(zhì)量記錄控制管理工作。

協(xié)助主控完成部門的文件策劃工作，內(nèi)部溝通工作，采購工作及持續(xù)改進工作。配合公司其它部門完成以下工作： a)體系策劃和建立工作；

b)最高管理者過程的文件和記錄管理工作； c)資源管理過程的有關(guān)培訓工作； d)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢查工作；

e)測量分析、改進的信息收集工作，包括整理工作。

三、貫標辦主任任職資格

性別：男/女

年齡范圍：30歲以上 技術(shù)職稱：高級工程師（內(nèi)審員合格證）

學歷證明：本科以上 1）熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；

2）對貫標業(yè)務(wù)有較高的專業(yè)水準，具有建筑行業(yè)質(zhì)量管理工作五年以上的經(jīng)驗； 3）對質(zhì)量管理體系和標準了如指掌；

4）掌握本行業(yè)經(jīng)營管理知識、市場營銷知識、財務(wù)管理知識、人事管理知識等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行業(yè)的計算機管理，能選擇適合本行業(yè)的計算機軟件；

6）熟悉本行業(yè)特征和市場特點及產(chǎn)品發(fā)展情況，對國外同產(chǎn)品的行業(yè)有一定的了解； 7）至少掌握一門外語，能閱讀國外本行業(yè)專業(yè)報刊雜志，并能流利的與外商交談； 8）具有決策能力，組織協(xié)調(diào)能力，督導下屬能力，社會交往能力及語言文字處能力； 9）具有開創(chuàng)精神和對事業(yè)精益求精的執(zhí)著追求。

考核標準：

1）參與體系的策劃與建立，根據(jù)運行情況制定相應(yīng)的作業(yè)標準，對體系提出改善意見和建議； 2）制定相應(yīng)的檢查標準，并保證其切實執(zhí)行； 3）負責體系異常的妥善處理；

4）對“三體系”運行作出客觀的評價，并組織相應(yīng)的內(nèi)部溝通； 5）督導并協(xié)助管理者代表改善管理質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度； 6）制定部門的日常體系臨近檢查計劃；

7）質(zhì)量管理與分析、專題研究并作改善、預(yù)防等再發(fā)生防止措施； 8）顧客對體系運行的意見收集、分析、檢查與改善措施； 9）資料回饋有關(guān)部門、單位；

10）執(zhí)行質(zhì)量管理的日常檢查工作。

三、貫標辦業(yè)務(wù)主辦任職資格

性別：男/女

年齡范圍：25歲以上 技術(shù)職稱：工程師（內(nèi)審員合格證）

學歷證明：中專以上

1）熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；

2）對建筑施工業(yè)務(wù)有相當?shù)膶I(yè)水準，具有本專業(yè)體系管理工作3年以上的經(jīng)驗； 3）對質(zhì)量管理體系（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系）標準有較深刻的了解； 4）了解本行業(yè)的經(jīng)營管理知識，市場營銷知識及其人事管理知識等；

5）了解本行業(yè)的計算機管理，能操作與業(yè)務(wù)相關(guān)的計算機軟件；

6）熟悉本行業(yè)的產(chǎn)品特征、市場特點，對本省乃至全國主要同產(chǎn)品企業(yè)和一般的了解； 7）至少掌握一門外語，能借助詞典閱讀本行業(yè)的專業(yè)報刊雜志； 8）具有相應(yīng)的組織協(xié)調(diào)能力，社會交往能力和語言文字能力； 9）具有開創(chuàng)神精和對工作精益求精的執(zhí)著追求； 10）建筑施工管理的實際工作經(jīng)驗。考核標準：

1）制定主控環(huán)節(jié)的檢查標準，并督查基層單位的相關(guān)人員的檢查行為和是否確實實施； 2）協(xié)助基層單位做好質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；

3）做好體系的日常監(jiān)控、檢查及體系異常原因的追查與處理； 4）內(nèi)審的策劃及執(zhí)行工作，并對主控過程的管理進行分析；

5）通過數(shù)據(jù)分析，針對造成成本較高或發(fā)生事故頻率較高的不符合項目或可能有問題的過程進行分析、研究，提出相應(yīng)的改善，預(yù)防再發(fā)生的措施； 6）對質(zhì)量計劃（方案）或管理標準提出改進意見和建議； 7）資料回饋主控或相關(guān)單位（部門）； 8）辦理上級所交辦的相關(guān)事項。

二、貫標內(nèi)業(yè)資料管理員任職資格

性別：男/女

年齡范圍：25歲以上 技術(shù)職稱：助理工程師（內(nèi)審員合格證）

學歷證明：中專以上 1）熱愛貫標工作，有執(zhí)著的競業(yè)精神；

2）對建筑施工業(yè)務(wù)有相當?shù)膶I(yè)水準，具有本專業(yè)體系管理工作3年以上的經(jīng)驗；

3）對質(zhì)量管理體系（環(huán)境、職業(yè)健康安全體系）標準有較深刻的了解，熟悉檔案管理工作條例； 4）了解本行業(yè)的經(jīng)營管理知識，市場營銷知識、技術(shù)管理知識及其人事管理知識等； 5）熟悉本行業(yè)的計算機管理，能操作與業(yè)務(wù)相關(guān)的計算機軟件；

6）熟悉本行業(yè)管理的特征，隨時間了解相關(guān)文件和法律法規(guī)知識的更新； 7）至少掌握一門外語，能借助詞典閱讀資料管理的專業(yè)報刊雜志； 8）具有相應(yīng)的社會交往能力和語言文字能力； 9）具有內(nèi)業(yè)資料管理的工作經(jīng)驗。

考核標準：

1）參與體系的日常監(jiān)控檢查的內(nèi)審管理工作； 2）對主控環(huán)節(jié)的管理提出改善意見或建議；

3）對基層單位的內(nèi)業(yè)管理實施抽檢和進行相關(guān)的評價； 4）制定主控過程的檢查準則，確實執(zhí)行過程的監(jiān)視和測量； 5）資料管理質(zhì)量異常的妥善處理及建立體制檔案管理制度； 6）執(zhí)行日常的質(zhì)量管理檢查工作，資料回饋有關(guān)人員或單位； 7）辦理上級交辦的事項。

貫標辦職責分配（OHS-E）

4.2方針

1）向部門員工傳達公司的OHS-E的方針，使其理解。（沈波）

2）關(guān)注公司生產(chǎn)活動、組織機構(gòu)、法律法規(guī)是否有較大變化，每季度負責收集相關(guān)方投訴或要求。4.3.1危險源（環(huán)境因素）辨識、評價和控制策劃

1）負責本部門的危險源（環(huán)境因素的公司范圍內(nèi)識別出的）辨識，并上報主控部門。（陳良平）2）參與公司評價小組危險源及環(huán)境因素的評價工作。

4.3.2法律法規(guī)及其它要求

1）積極收集與OHS-E有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的信息，并傳遞到主控部門。（沈波、陳良平、陳幼華、許艷苗）

2）負責將適用于本部門的相關(guān)法律、法規(guī)內(nèi)容組織部門人員學習。（沈波）3）負責建立適用與本部門的法律法規(guī)及其它要求清單。（陳良平）

4.3.3目標和指標

1）每季度對目標、指標的完成情況進行檢查、評價，每年對目標、指標的完成情況進行綜合評價，并提交主控部門。

4.3.4管理方案 4.4.1機構(gòu)和職責

1）負責本部門保證OHS-E體系持續(xù)有效運行所需的資源；（沈波）2）明確OHS-E體系中部門人員的職責。（沈波）

4.4.2培訓、意識和能力

1）規(guī)定崗位能力要求，明確崗位職責及評價標準，每半年對部門人員進行績效考核一次；（沈波）2）根據(jù)考核評價結(jié)果提出部門的培訓計劃，報人力資源部；（許艷苗）3）負責公司范圍內(nèi)與貫標工作有關(guān)的知識培訓工作及本部門內(nèi)業(yè)務(wù)知識的日常培訓工作；（陳幼華）4）負責協(xié)助人力資源部組織公司內(nèi)審員的培訓學習。（陳良平）4.4.3協(xié)商交流

1）負責將公司內(nèi)審、管理評審、外審的信息傳遞給公司的領(lǐng)導、基層單位和部門等相關(guān)方；（沈波）2）負責將上級公司、行業(yè)、協(xié)會、中建協(xié)的相關(guān)信息在公司范圍內(nèi)及時傳遞；（許艷苗）

3）負責公司貫標工作對外的協(xié)商交流工作，負責公司內(nèi)部的溝通與交流；（沈波）

4）負責將相部門職能分配及時對主控要素的二次職能分配的信息傳遞到各相關(guān)的部門。（陳良平）4.4.4文件存檔、保管

1）負責組織體系類文件的編制工作，并發(fā)布。（陳良平）2）負責OHS-E管理體系文件的發(fā)放等工作；（許艷苗）3）負責OHS-E管理體系文件的修改、更新工作；（陳良平）

4）負責收集公司各部門為保證OHS-E管理體系有效運行編制的作業(yè)指導書、操作規(guī)程等支持性文件；（沈波）配合部門：

1）各職能部門組織人員參加其它主控要素的文件編制工作，并按程序文件要求實施；

2）各部門根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導書和操作規(guī)程等支持性文件，并將其傳遞到貫標辦。4.4.5文件和資料控制

1）負責對OHS-E手冊的評審修訂工作；（陳良平）

2）負責體系類文件的存檔、發(fā)放、保管、回收，確保文件的有效性；（許艷苗）3）負責本部門文件和資料的管理工作；（許艷苗）

4）負責對公司OHS-E活動有關(guān)的體系類文件的控制管理，每年初編制出“公司有效文件清單”，并發(fā)放；（許艷苗）5）負責組織OHS-E程序文件的編制，修訂及發(fā)布工作；（沈波）

6）負責在內(nèi)審、管理評審后組織進行文件的評審工作，必要時予以修訂。（陳幼華）配合部門：

1）企管部負責對公司OHS-E活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理，每年12月份將“有效文件清單”報貫標辦。

2）技術(shù)開發(fā)部負責對公司環(huán)境活動有關(guān)的技術(shù)類文件的控制管理，每年12月份將“有效文件清單”報貫標辦。

3）各配合部門根據(jù)其主控要素負責對各部門編制的作業(yè)指導書定期進行評審并修訂；對其主控要素的程序文件定期進行評審，并將評審信息傳遞到貫標辦，經(jīng)以便提高程序文件實施的適宜性和有效性； 4）各配合部門的主管領(lǐng)導，負責審批各工程處、專業(yè)分公司、專屬項目部編制的相應(yīng)系統(tǒng)的作業(yè)指導書等支持性文件；

5）各部門應(yīng)設(shè)專人負責對OHS-E活動有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等嚴格按程序進行控制管理，并確保將有關(guān)信息及時傳遞到相關(guān)崗位。4.4.6運行控制

1）實施公司的管理方案，以實現(xiàn)公司制定的目標和指標。4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 1）接受應(yīng)急知識的培訓。

4.5.1績效測量和監(jiān)視

1）負責本部門主控要素的監(jiān)督、檢查工作的實施；（沈波）

2）負責對各配合部門“文件和資料控制”、“記錄和記錄管理”的季度監(jiān)控檢查工作的實施，并形成相應(yīng)的檢查記錄；（許艷苗）

3）負責對項目部“文件和資料控制”、“記錄和記錄管理”的季度監(jiān)控檢查工作的實施，并形成相應(yīng)的檢查記錄。（陳良平）4.5.2事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施

1）負責在對各配合部門的檢查中出現(xiàn)的不合格項目制訂糾正措施，并跟蹤驗證實施效果；（許艷苗）2）負責對項目部的季度檢查、日常監(jiān)控檢查中出現(xiàn)的不合格項制訂糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果；（陳良平）

3）負責本部門出現(xiàn)的不合格項的調(diào)查與處置，制定、實施本部門的糾正和預(yù)防措施；（沈波）4）對內(nèi)審、外審和管理評審中出現(xiàn)的不符合項的糾正、預(yù)防措施的制定進行指導、監(jiān)控，并報管理者代表確認，實施跟蹤驗證。（陳幼華）

5）根據(jù)本部門主控要素的運行情況，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施，并跟蹤評價實施效果。（沈波）4.5.3記錄和記錄管理

1）規(guī)定OHS-E管理體系記錄的內(nèi)容，對記錄的使用、保管及廢除進行規(guī)定；（陳良平）2）負責建立本部門OHS-E管理體系的記錄目錄清單；（陳良平）

3）收集各部門的記錄目錄清單，建立公司OHS-E管理體系的記錄目錄清單。（許艷苗）配合部門：

1）建立部門的OHS-E管理體系的記錄目錄清單，報貫標辦；

2）按程序文件《記錄管理程序》的要求對管理體系運行過程中形成的記錄實施控制管理。4.5.4審核

1）負責編制內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)審組，報管理者代表批準實施內(nèi)審；（沈波）

2）對內(nèi)審員開具的不符合項報告進行審核、確認；（陳幼華）

3）對產(chǎn)品不符合項的部門、單位及項目部制定的糾正措施進行監(jiān)控，并報管理者代表確認，實施跟蹤驗證；（陳幼華）

4）負責內(nèi)審報告的編制，并報管理者代表審核發(fā)布。（沈波、陳幼華）配合部門、工程處、項目部：

1）根據(jù)內(nèi)部審核計劃積極配合審核小組工作，向?qū)徍藛T提供保證審核過程有效進行所需的客觀證據(jù)； 2）對出現(xiàn)不符合項部門、單位、項目部及時制定、實施糾正措施，接受審核員的跟蹤驗證。3）內(nèi)審中未發(fā)生不符項的部門、單位及項目部應(yīng)該針對審核報告中提出的改進建議，結(jié)合自身的實際制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，實施持續(xù)改進。

4.6管理評審

1）負責收集各部門、工程處的管理評審信息，并分類匯總提交管理評審；（陳良平）2）負責編制管理評審計劃，籌備管理評審會議；（沈波）3）負責管理評審會議的記錄工作；（許艷苗）

4）負責根據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審報告，并報管理者代表審核，總經(jīng)理審批；（陳幼華）5）協(xié)助管理者代表組織落實管理評審的提出的決議事項；（沈波）6）根據(jù)評審決議組織修訂OHS-E管理體系文件。（沈波）配合部門、單位、項目部：

1）按要求收集管理評審信息，并上報貫標辦；

2）按“管理評審計劃”中的要求，各部門、工程處準備本部門、本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的OHS-E管理體系評審的匯報本材料；

3）結(jié)管理評審決定的事項各相關(guān)部門、工程處及時組織落實；

4）對管理評審報告中提出的改進建議各部門、工程處應(yīng)結(jié)合自身的情況制定糾正、預(yù)防措施，實施改進；

5）各部門根據(jù)《評審報告》的內(nèi)容對相應(yīng)的OHS-E體系文件提出修改建議，報貫標辦修訂，并負責貫徹實施。

貫標辦Q職責分配表

一、公司主控過程

4.1總要求

主控：沈波

配合：陳幼華、陳良平

部門主要工作

1、負責本部門Q體系各過程及其部門中的作用識別；（各部門配合）

2、明確各過程的動作流程及其制定相應(yīng)的措施；（各部門配合）

3、確定過程相應(yīng)的信息和資源，并明確監(jiān)測的措施，實施措施并進行監(jiān)測，做到各控制過程的持續(xù)改進；（各配合部門）

4、確定外包過程，管理外包過程，在具體的作業(yè)文件中明確；（經(jīng)營、生產(chǎn)配合）

5、負責部門Q體系的建立和體系文件在部門中的具體運用（編制文件）。4.2文件要求

主控：沈波

配合：陳幼華、許艷苗 4.2.1總則

主控：沈波

配合：陳幼華

部門主要工作

建立公司的文件系統(tǒng)，共六個方面的文件：a）方針、目標文件；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）運行指導書；e）項目質(zhì)量工作；f）記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

主控：陳幼華

配合：許艷苗 部門主要工作：

1、形成書面文件，并監(jiān)控c）、d）、e）、f）的引用；

2、負責與各部門之間的分工和互相之間的協(xié)調(diào)和溝通；

3、手冊的修改管理，并按文件管理要求予以控制。

4.2.3文件控制

主控：許艷苗

配合：陳幼華、陳良平部門主要工作：

1、明確各類文件的編審程序，負責監(jiān)控文件的評審和適宜性評價；

2、負責外來文件的識別，并監(jiān)控作廢文件的標識、銷毀；

3、對質(zhì)量記錄的控制。

4.2.4記錄控制

主控：許艷苗

配合：陳幼華

部門主要的工作：

1、負責程序文件的編制，制訂記錄的標識、貯存、檢索、編號、保護的措施；

2、明確質(zhì)量記錄的保存期限和處理辦法；

3、處置、銷毀應(yīng)得到批準并做好記錄。5.3質(zhì)量方針

主控：沈波

配合：陳幼華 部門主要工作：

1、方針與標準和企業(yè)宗旨適宜性的檢查（包括完成情況）；

2、宣傳質(zhì)量方針，評審質(zhì)量方針；

3、質(zhì)量方針的溝通和理解及其批準。

5.4.1質(zhì)量目標

主控：陳幼華

配合：陳良平、許艷苗 部門主要工作：

1、目標的制定和確定；

2、目標的宣傳、溝通和理解；

3、目標分解的相關(guān)規(guī)定（公司---分支機構(gòu)----項目----崗位）；

4、目標完成的監(jiān)控。

5.4.2質(zhì)量體系策劃

主控：沈波

配合：陳幼華、陳良平、許艷苗 部門主要工作：

1、文件的策劃（含刪減條款）；

2、資源的策劃（本部門）監(jiān)控相關(guān)部門；

3、管理評審輸出后的持續(xù)改進；

4、改進期間保持體系的完整性。

5.5.1職責和權(quán)限

主控：沈波

配合：陳幼華、陳良平部門主要工作：

1、部門職責和權(quán)限的規(guī)定，包括其它部門的監(jiān)控（包括是否符合規(guī)定）；

2、制訂考評制度和標準，進行內(nèi)部考評。5.5.3內(nèi)部溝通

主控：陳良平

配合：許艷苗 部門主要工作：

1、制定內(nèi)部溝通規(guī)定，并監(jiān)控執(zhí)行情況；

2、負責部門信息的傳遞；

3、組織部門內(nèi)部溝通的實施，并建立溝通記錄。5.6.1管理評審總則

主控：沈波

配合：陳幼華 部門主要工作：

1、負責管理評審及其實施結(jié)果的記錄；

2、編制管理評審計劃。

5.6.2管理評審輸入

主控：陳幼華

配合：許艷苗 部門主要工作：

1、收集評審信息，分析信息，提出改進建議；

2、編制管理評審會議議程。

5.6.3管理評審輸出

主控：陳幼華

配合：陳良平、許艷苗 部門主要工作：

1、編制改進措施文件，擬定管理評審報告初稿；

2、監(jiān)督改進內(nèi)容的執(zhí)行情況和評審報告的實施結(jié)果；

3、負責收集相關(guān)的記錄。

8.2.2內(nèi)審

主控：陳幼華

配合：沈波、許艷苗 部門主要工作：

1、負責公司內(nèi)審的策劃，編制內(nèi)審計劃及內(nèi)審活動的管理；

2、實施審核控制，編制內(nèi)審報告；

3、負責不符合項的跟蹤驗證；

4、保持內(nèi)審相關(guān)記錄。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

主控：陳良平

配合：沈波、陳幼華、許艷苗 部門主要工作：

1、收集和監(jiān)控其它部門主控過程的監(jiān)測結(jié)果，必要時進行抽檢復(fù)核；

2、負責本部門主控過程的監(jiān)視和測量，并形成相應(yīng)的記錄；

3、針對監(jiān)測結(jié)果進行統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，制定相應(yīng)的預(yù)防措施；

4、跟蹤預(yù)防措施的實施效果，并將相應(yīng)信息傳遞到管理評審。8.5.1改進

主控：陳良平

配合：沈波、陳幼華、許艷苗 部門主要工作：

1、負責公司質(zhì)量體系改進的策劃；

2、監(jiān)控各部門的數(shù)據(jù)分析、內(nèi)審、管理評審，負責改進活動的安排；

3、評價本部門的改進結(jié)果；

4、配合部門評價自身部門的改進工作的效果。

貫標辦Q職責分配表

一、公司配合過程

5.2以顧客為關(guān)注焦點

部門主配合人：沈波

協(xié)助人員：陳幼華 部門工作：

1、日常對過程的監(jiān)檢中關(guān)注收集顧客信息，分析原因，制定和完善體系的運行有效性；

2、提供主控部門上述信息。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

部門主配合人：陳幼華

協(xié)助人員：許艷苗 部門工作：

1、識別需求，制定部門的需求計劃報主控部門；

2、負責本部門基礎(chǔ)設(shè)施的維護、保養(yǎng)及管理；

3、提出部門基礎(chǔ)設(shè)施的報廢清單，并獲得批準。

6.4工作環(huán)境

部門主配合人：陳良平

協(xié)助人員：陳幼華

1、規(guī)定部門的工作環(huán)境要求，提出總資源配置計劃；

2、檢查實施情況，進行部門內(nèi)審評價，以保持和改進工作環(huán)境。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

部門主配合人：陳幼華

協(xié)助人員：陳良平

1、負責產(chǎn)品策劃的文件與體系運行文件的溝通和協(xié)調(diào)；

2、對照產(chǎn)品策劃文件對基層單位進行檢查，提出改進建議。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

部門主配合人：沈波

協(xié)助人員：許艷苗 部門工作

1、參與識別顧客需求與體系要求的一致性，結(jié)合公司實際，判定顧客要求的合法性；

2、判定顧客要求與公司附加要求的一致性，提供經(jīng)營部門參考。7.2.3顧客溝通

部門主配合人：沈波

協(xié)助人員：陳幼華

部門工作：

1、利用監(jiān)控和日常檢查與各方顧客溝通，收集體系的有效性和適宜性；

2、必要時，將有關(guān)業(yè)務(wù)信息傳遞到責任部門和主控部門。

7.5.3標識和可追溯性

部門主配合人：陳良平

協(xié)助人員：許艷苗 部門工作：

1、配合主控部門完成體系所需標識和可追溯性的檢查，并將信息傳遞到主控部門；

2、對主控過程的部門根據(jù)檢查情況，提出改進建議。8.2.1顧客滿意

部門主配合人：沈波

協(xié)助人員：陳幼華

部門工作：

1、配合主控部門收集顧客對體系運行滿意程度的信息，并及時反饋經(jīng)營部；

2、針對提供的信息進行分析，向主控部門提出改進建議。8.4數(shù)據(jù)分析

部門主配合人：陳幼華

協(xié)助人員：許艷苗

1、根據(jù)內(nèi)審、外審和管理評審的相關(guān)信息，進行統(tǒng)計分析；

2、根據(jù)分析結(jié)果，制定預(yù)防措施，并報主控部門。

8.5.2糾正措施

部門主配合人：陳良平

協(xié)助人員：陳幼華 部門工作：

1、根據(jù)內(nèi)、外審及其配合部門的檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，分析原因，制定部門的糾正措施；

2、組織實施糾正，并對其有效性進行評價，并得到糾正信息傳遞到主控部門。8.5.3預(yù)防措施

部門主配合人：陳幼華

協(xié)助人員：許艷苗 部門工作：

1、根據(jù)數(shù)據(jù)分析所制訂的預(yù)防措施進行實施，并跟蹤記錄其有效性；

2、將有效的預(yù)防措施情況上報管理評審。

第四篇：一體化管理體系貫標100問

一體化管理體系貫標100問

1.東風（十堰）車身部件有限責任公司一體化管理體系方針是什么？(全員掌握)

科學管理，優(yōu)質(zhì)高效，創(chuàng)名求精，顧客至上；遵守法規(guī)，控制污染，清潔生產(chǎn)，綠色環(huán)保；以人為本，安全文明，保障健康，持續(xù)改進。2.東風（十堰）車身部件有限責任公司質(zhì)量環(huán)境安全目標有哪些？(全員掌握)

1）納入不良品率≤54ppm;2）杜絕重大質(zhì)量事故;3）鞏固安全質(zhì)量標準化一級企業(yè)創(chuàng)建成果；4）員工滿意度（%）≥85%;5）顧客滿意度≥96分;6）杜絕各類重大安全生產(chǎn)與環(huán)境污染事故；7）輕傷發(fā)生率為零、職業(yè)病=0；8）重大危險源與重大環(huán)境因素控制率達100%；9)節(jié)能減排：COD排放量下降1.5%，萬元增加值能耗下降6%；10)質(zhì)量安全環(huán)境管理體系通過第三方監(jiān)督審核。

3.你了解公司一體化管理手冊14處變化的具體內(nèi)容嗎？(了解)

1）標準號由ISO/TS16949:2002更改為ISO/TS16949:2009；ISO9001:2000更改為ISO9001:2008。2）手冊編號統(tǒng)一規(guī)定為：DFCPQEOMS-2009，版本號：A/1（即A版本，第1次修訂）。

3）手冊第4章節(jié)對工序外包過程控制類型和程序做出了規(guī)定。修訂為：本公司工序外包過程包括：陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆，金屬材料配送。陰極電泳、噴粉、電鍍、面漆等表面處理質(zhì)量控制，供應(yīng)商控制耐鹽霧試驗等性能指標，外包工序廠家每向質(zhì)量部提交試驗報告，公司質(zhì)量部控制表面處理厚度等物理指標；金屬材料配送廠家控制金屬材料的鋼廠、爐批號、提供材質(zhì)報告等原鋼廠信息，公司質(zhì)量部控制材料型號、規(guī)格尺寸等指標。外包工序其他管理要求參照本手冊7章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制”2.7條款要求一致。手冊第4章節(jié)總要求，將“識別質(zhì)量管理體系過程?”修訂為“確定質(zhì)量管理體系過程?”。5）手冊第5章節(jié)管理者代表應(yīng)由總經(jīng)理在本公司的管理層中指定一名為管理者代表。6）手冊第6章節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施部分明確了計算機信息系統(tǒng)由技術(shù)開發(fā)部按照公司“計算機管理辦法（軟硬件）”規(guī)定管控。

7）手冊第7章節(jié)明確了本公司只涉及制造過程的設(shè)計和開發(fā)，在制造過程開發(fā)中著重關(guān)注于事前防錯，而不是事后找出錯誤/探測。8）手冊第7章節(jié)明確了設(shè)計和開發(fā)評審、驗證和確認具有不同的目的。根據(jù)具體情況，可以單獨或任意組合的方式進行并記錄。9）手冊第7章節(jié)設(shè)計和開發(fā)輸出澄清了所有設(shè)計和開發(fā)輸出必須適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證，并應(yīng)在放行前得到批準。（比原描述更清楚）10）手冊第7章節(jié)顧客財產(chǎn)部分，增加了顧客個人信息也屬于顧客財產(chǎn)的描述。

11）手冊第7章節(jié)將“監(jiān)視和測量裝置”統(tǒng)一更改為“監(jiān)視和測量設(shè)備”。12）手冊第8章節(jié)顧客滿意度測量增加了內(nèi)容，“監(jiān)視和測量顧客滿意度可以從以下幾個方面獲得信息：顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告等信息，還要包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程業(yè)績的持續(xù)評價進行監(jiān)視；業(yè)績的指標應(yīng)基于客觀數(shù)據(jù)，包括但不局限于：ppm、顧客生產(chǎn)中斷/退貨、交付及時率、關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知等?”（比原描述更清晰）13）手冊第8章節(jié)糾正措施，將評審措施的有效性變更為評審糾正措施的有效性 14）手冊第8章節(jié)預(yù)防措施，將評審措施的有效性變更為評審預(yù)防措施的有效性。

4.何謂一體化管理體系？(掌握)

--一體化管理體系是指：ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特定要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、OHAS18001：2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三大管理體系的通稱。也是三合一整合型管理體系。

5.公司一體化管理體系管理者代表是誰？(掌握)

--公司質(zhì)量管理體系管理者代表由張波擔任，安全環(huán)境管理體系管理者代表由王和安擔任。

--公司一體化管理體系顧客代表由誰擔任？按照國際慣例，顧客代表由質(zhì)量部長擔任。(掌握)6．建立一體化管理體系有哪些好處？(了解)

1）改進了產(chǎn)品和過程質(zhì)量。2）融進了全球汽車行業(yè)的教訓和好的經(jīng)驗。3）為全球采購提供附加可信度。4）為組織/分包商供應(yīng)鏈的開發(fā)和一致性提供一套全球的質(zhì)量體系方法。5）減少變差，浪費，提高效率。6）減少第二方審核。7）減少多次第三方認證的需求。8）為全球質(zhì)量體系要求提供一種共同語言。9）為公司提高質(zhì)量、環(huán)境、安全管理提供了一個科學、有效的管理手段。10）樹立良好的品牌形象。

7.我公司貫徹OHSAS18001：2001標準過程中識別了哪些重大OHS危險源？(掌握)

1）噪聲排放損害聽力，影響居民休息；2）機械動作造成人體傷害；工件飛出造成傷害；違章作業(yè)造成傷害；設(shè)備老化防護不當造成傷害；3）過熱、過壓、閥損壞引起的火災(zāi)爆炸，造成人身傷害、財產(chǎn)損失；4）物體高空墜落，打擊傷害；撞擊機床財產(chǎn)損失；撞擊工件傷人及財產(chǎn)損失；5）車輛故障或違章駕駛引起的人身傷害及財產(chǎn)損失；6）維護、儲存不當引起的泄漏、爆炸、中毒引發(fā)事故造成人身傷害和財產(chǎn)損失；7）物體墜落打擊傷害，人員高空墜落傷害；8）電氣設(shè)備及設(shè)施故障或違章作業(yè)引起觸電、電擊、電燒傷；9）堆放不當、翻塌，造成人身傷害和財產(chǎn)損失；10）機械未斷電、未警示、機械誤動作、電擊造成的人體傷害；狹小空間缺氧窒息；11）機床突然啟動造成人身傷害。

8.產(chǎn)品不合格的原因主要從以下幾方面分析：(掌握)

1）人員素質(zhì)方面：未培訓；質(zhì)量意識差；2）機器方面：用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運輸?shù)牟牧?、工裝、設(shè)備或設(shè)施存在故障、誤操作或不合格；3）文件方面：文件規(guī)定不當或未書面文件；計劃安排不當；過程控制不當?shù)龋?）材料方面：材質(zhì)存在問題；未材料；資源不不足等；5）環(huán)境方面：工作環(huán)境不適宜；溫度、濕度、光照度不符合等；6）檢驗方面：誤操作；未規(guī)定；規(guī)定不適宜等。

9.PDCA循環(huán)工作法包括哪四個階段、八個步驟？(理解)

P—計劃階段：以提高質(zhì)量，降低消耗為目標，通過分析診斷，制訂改進目標，確定達到這些目標的具體措施和方法。包括四個步驟：第一步：分析現(xiàn)狀，找出存在的主要質(zhì)量問題，盡可能用數(shù)據(jù)加以說明。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖、調(diào)查表等。第二步：分析產(chǎn)生主要質(zhì)量問題的各種影響因素。要逐個問題、逐個影響因素詳加分析。使用方法，可用因果分析圖。第三步：找出各種影響因素中的主要因素?？捎门帕袌D和散布圖。第四步：針對影響質(zhì)量的主要因素，制訂措施，提出改進計劃、并預(yù)計其效果。常采用對策表形式。

D—實施階段：按照已制訂的計劃內(nèi)容，執(zhí)行實施。第五步：按既定計劃執(zhí)行實施。

C—檢查階段：對照計劃要求檢查、驗證執(zhí)行的效果，及時發(fā)現(xiàn)計劃執(zhí)行中的問題。

第六步：檢查、驗證措施執(zhí)行結(jié)果是否達到預(yù)期效果。使用的方法，可用排列圖、直方圖、控制圖等。

A--總結(jié)階段：把成功的經(jīng)驗加以肯定，訂成標準、規(guī)程、制度，鞏固成績；對存在問題，提出進一步改進意見，納入下一個PDCA循環(huán)。第七步：對檢查結(jié)果進行總結(jié)，把成功經(jīng)驗和失敗教訓納入有關(guān)標準、制度和規(guī)定之中，鞏固已取得的成績。第八步：提出這一循環(huán)尚未解決的問題，轉(zhuǎn)入下一次PDCA循環(huán)。10.何謂“三自一控”？(掌握)

“三自一控”是指操作者的“自檢、自分、自作標記，控制自檢正確率”。其中“三自”是手段，“一控”是目的。我公司現(xiàn)階段開展的質(zhì)量自

控就是指“三自一控”。自檢：操作者按照圖樣、標準、工藝或作業(yè)指導書等文件中所規(guī)定的項目、頻次的要求，對自已加工的工件進行檢測。如有記錄的規(guī)定，還必須做好記錄。自分：操作者將自已加工的工件通過判斷合格與不合格后，必須使之分別堆放。其目的在于嚴格將不合格品進行隔離，以保證不合格品不流入下道工序。自作標記：操作者將自已加工的合格品打上標記。這個標記是加工者的代號，表示該工件是由本人加工出來的，質(zhì)量由本人負責。其目的是一旦發(fā)生某種質(zhì)量事故具有可追溯性?？刂谱詸z正確率：操作者控制自已檢測的工作正確率，用以對“三自一控”活動的控制。其目的是達到操作者自已控制加工件的質(zhì)量。

11.何謂“三按”？--按產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程、技術(shù)標準和合同要求進行生產(chǎn)。(掌握)

12.何謂“五不準”？--不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的毛坯不加工，不合格的零部件不轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不裝配，不合格的產(chǎn)品不出廠。(掌握)

13.質(zhì)量管理的八項原則是什么？1)以顧客為關(guān)注焦點； 2)領(lǐng)導作用； 3)全員參與； 4)過程方法；5)管理的系統(tǒng)方法；6)持續(xù)改進； 7)基于事實的決策方法； 8)與供方互利的關(guān)系。(掌握)14．工序賠償包括哪些內(nèi)容？(理解)

--工序賠償主要指對質(zhì)量自控而言，要求在作業(yè)過程中對毛刺、缺邊、少孔、變形、孔錯位、開裂、皺紋、少工序、開焊、漏焊、漏裝、錯裝、色差、劃傷等目視可以鑒別的外觀不良進行質(zhì)量自我管控，若沒有控制到位，造成不良品流到下道工序，則執(zhí)行工序賠償。即：

分廠內(nèi)部賠償標準：若本工序操作者對外觀不良沒有采取100%目視進行質(zhì)量自控，流入下道工序，下道工序操作者通過100%目視或與首件比較自檢出上道工序制造的上述不良品，則按5元/件標準獎勵下道工序操作者，同時，按照10元/件標準考核上道工序操作者。

若下道工序操作者經(jīng)過100%目視、自檢，沒有發(fā)現(xiàn)上道工序制造的不良品，并“過手”加工轉(zhuǎn)序流出到下道工序，則由該操作者按10元/件標準賠償，不予追究上道工序的責任。

--分廠間賠償原則及標準：不良品流出分廠，被其他分廠操作工通過100%目視自檢挑選出來，則按5元/件標準獎勵，同時，由上道工序按10元/件標準賠償。

--流出公司的不良品賠償原則及標準：若客戶沒有報怨，則由制造單位/操作者按照10元/件賠償。若客戶有報怨或索賠/考核，則由制造單位/操作者按照20元/件賠償，并承擔考核、索賠費用的30%。

15.質(zhì)量成本有幾部分構(gòu)成？--為提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展質(zhì)量活動所支付的所有費用。質(zhì)量成本由預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部故障成本、外部故障成本構(gòu)成。(了解)

16.內(nèi)部故障成本是指哪些方面？--指在公司內(nèi)部由于制造過程所產(chǎn)生的各種質(zhì)量缺陷所造成的損失。包括產(chǎn)品損失、返修費、返工費、停工損失費、處理不合格等費用。(了解)

17.外部故障成本是指哪些方面？--指產(chǎn)品出公司銷售后，由于產(chǎn)品達不到規(guī)定的質(zhì)量要求而支付的費用。主要包括：退貨損失、客戶維修費、訴訟費、折價損失等費用。

18.質(zhì)量自控口訣還記得嗎？(掌握)---設(shè)備工裝要檢查，符合要求才能用。認真檢查半成品，狀態(tài)合格再生產(chǎn)。認真閱讀指導書，掌握重點記心里。了解設(shè)備和產(chǎn)品，心中有數(shù)才不虛。首件生產(chǎn)要確認，中檢末檢要認真。生產(chǎn)過程勤觀察，發(fā)現(xiàn)問題即隔離。輕拿輕放擺整齊，防止零件有磕碰。對待本序不良品，不接不干不傳遞。產(chǎn)品標識要認真，做好標識防混淆。積極參與分析會，不斷學習強自己。19.防錯：產(chǎn)品和制造過程設(shè)計和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。(掌握)

20.公司倡導的質(zhì)量榮辱觀是什么？(理解)--以祟尚質(zhì)量為榮，以漠視質(zhì)量為恥；以主動預(yù)防為榮，以被動應(yīng)付為恥；以遵守工藝為榮，以有章不循為恥；以技能提升為榮，以安于現(xiàn)狀為恥；以嚴格把關(guān)為榮，以弄虛作假為恥；以持續(xù)改善為榮，以不思進取為恥；以服務(wù)現(xiàn)場為榮，以忽視現(xiàn)場為恥；以顧客滿意為榮，以顧客報怨為恥！

21.第四版PFMEA是通過哪些方式實現(xiàn)的？（管理技術(shù)人員掌握）--識別并評估過程功能和要求；識別并評估產(chǎn)品和過程的潛在失效模式，以及它們對過程和顧客的影響；識別制造或裝配過程的潛在原因；識別過程變理，注重降低發(fā)生頻度的過程控制，或增加失效條件的探測度；為預(yù)防/糾正措施的和控制建立一套優(yōu)先順序級系統(tǒng)。

22.預(yù)知性維護：基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)知可能的失效模式而避免維護問題的活動。理解為：屬于提高、突破的范疇，指主動采取新材料、新工藝、新技術(shù)、新裝備/部件減少維護或者避免維護的活動。(掌握)

23.預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。理解為：屬于維持、保持原有水平的范疇，指按照檢修保養(yǎng)計劃采取維護性活動，也是指在發(fā)生故障前采取諸如更換易損配件、加油、恢復(fù)精度等活動。預(yù)知性維護和預(yù)防性維護均是指在設(shè)備、工裝發(fā)生故障前采取的活動，而非是排除故障本身。(掌握)

超額運費：由于產(chǎn)生額外交付而導致的額外的成本或費用（這可能會因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導致）。(了解)24.何時進行PFMEA分析？（管理技術(shù)人員掌握）

PFMEA是一個動態(tài)文件，它應(yīng)當：在可行性論證階段或之前啟動；在生產(chǎn)設(shè)備、工裝之前啟動；考慮從單個零部件到總成的所有制造操作；包括工廠內(nèi)所有可能影響制造和裝配操作的過程，例如：發(fā)運，接收，材料運輸，存儲等。

25.第四版FMEA與第三版FMEA在決定預(yù)防措施的優(yōu)先級別方面有哪些變化？（管理技術(shù)人員掌握）—第四版FMEA不推薦采用RPN值的大小作為采取預(yù)防措施的判定標準。它建議先考慮嚴重度S，再考慮頻度O，或考慮S×O。最后，考慮降低探測度D。

26.特殊特性：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、產(chǎn)品的配合、功能，或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。(管理技術(shù)人員掌握)27.安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。（安全是不發(fā)生不可接受的風險的一種狀態(tài)。當風險的程度是合理的，在經(jīng)濟、身體、心理上是可承受的，即可認為處在安全狀態(tài)。當風險達到不可接受的程度時，則形成不安全狀態(tài)）。

28.不可接受的損害風險：超出了法律法規(guī)的要求；超出了方針、目標和企業(yè)規(guī)定的其他要求；超出了人們普遍接受程度要求等。29.職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。30.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。31.事件：導致或可能導致事故的情況。

32.風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

33.可容許風險：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。34.危險：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。35.危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

36.風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

37.持續(xù)改進：為改進一體化管理體系總體績效，根據(jù)質(zhì)量環(huán)境安全方針，組織強化一體化管理體系的過程。38.相關(guān)方：與組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。

39.職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需要的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。

40.不符合：任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。

41.ISO9001：2008說的過程方法包含什么意思？為使組織有效運作，必須識別和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動。通常使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動可視為過程。通常，一個過程的輸出直接形成下一個過程的輸入。組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。

42.誰有權(quán)停止生產(chǎn)？為了糾正質(zhì)量問題，公司授權(quán)檢查員有權(quán)下達停止生產(chǎn)的權(quán)力；停止生產(chǎn)后，相關(guān)部門采取措施，當達到產(chǎn)品要求時，由檢查員下達恢復(fù)生產(chǎn)的指令。(全員掌握)

43.顧客代表的職責主要有哪些？1）參與生產(chǎn)件放行；2）工程放行；3）選擇特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；4）-識別顧客需求并與顧客溝通。(管理技術(shù)人員掌握)

44.何為3的3次方工程？三全：全面、全過程、全員；三不：不接收不良、不制造不良、不放行不良；三步曲：質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進；3的3次方工程的核心就是“三不”，也就是全數(shù)質(zhì)量保證，零缺陷的理念。

45.何為“三毛”專項治理活動？指對“毛坯、毛刺、拉毛”沖壓件外觀質(zhì)量問題進行專項治理活動。46.何為“三焊”專項治理活動？指對“焊點、焊縫、焊渣”焊接質(zhì)量問題進行專項治理活動。47.何為“三具”專項治理活動？指是對“三毛”、“三焊”專項治理活動的延伸，對“模具、夾具、輔具”存在的問題進行專項治理活動。48.何為“檢驗狀態(tài)目視化”？是指對首檢、中檢、末件、自檢的零件采用記號筆打上標記。(全員掌握)49.操作工自檢具體要求？(操作工掌握)

操作工依據(jù)作業(yè)指導書規(guī)定的項目逐項進行首檢（2件）、中檢（3件/小時）、末檢（3件），并將自檢結(jié)果寫在零件上，內(nèi)容包括：①零件號、工序號，如53N-01551，共3序，第2序；②自檢項目及自檢結(jié)果，如∮

5、∮6孔，實測為∮5.02、∮5.98；③操作工卡號，如0449；④自檢順序號，如 ：首

1、首

2、中

1、中

2、中

3、末

1、末

2、末3等；⑤發(fā)現(xiàn)異常，或不合格，則立即停機，向班長、檢查員報告；

⑥并將自檢的零件放在自控臺上，作為評價是否自控的依據(jù)；⑦裝箱時，將自檢零件分別整齊地擺放在工位器具的最上層，可以起到追溯、區(qū)分左右件的作用；⑧本批生產(chǎn)任務(wù)完成，由操作工將末3（拉延、壓彎件）放入拉延、壓彎模腔內(nèi)，作為下批生產(chǎn)的首件；⑨填寫零件卡片，并將操作工卡號填寫在零件卡片操作工欄目，作為質(zhì)量責任追究的依據(jù)。50.班長/質(zhì)量員互檢具體要求和作法？ ①頻次：2次/天（上午、下午各一次）；②依據(jù)：作業(yè)指導書規(guī)定的項目及1的規(guī)定；③記錄：將確認時間、班長的卡號記在零件上；④將每天互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題在班前會上通報；⑤每月質(zhì)量分析報告中統(tǒng)計、分析自檢、互檢發(fā)現(xiàn)的不良品率和存在的問題。51.檢查員專檢確認要求有哪些？(檢查員掌握)檢查員依據(jù)檢驗指導書規(guī)定的項目進行首檢（3件）、中檢（3件/小時）、末檢（3件），并將專檢結(jié)果寫在零件和檢查員“三檢制“記錄本上，內(nèi)容包括：①零件號、工序號；②檢驗項目及檢驗結(jié)果；③判定；④檢驗員姓名或蓋檢查員印章；⑤檢驗順序號，如首

1、首

2、首

3、中

1、末2等；⑥并將檢驗的零件放在自控臺上，作為評價其工作量的依據(jù)；⑦若該工序配置有檢具，則將末件（末2，合格品）放置在檢具上，作為下批首檢的依據(jù)；并將異常情況或需要關(guān)注的特性用記號筆標注；⑧督促操作工、班長按照4.1.1、4.1.2執(zhí)行。52.游標卡尺的主尺刻度的最小讀數(shù)值為1mm，游標的最小讀數(shù)值為0.02mm。53.國家安全生產(chǎn)方針是“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”。(全員掌握)54.工傷保險費由用人單位按時繳納，職工個人不繳納。

55.從業(yè)人員有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告，有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。

56.公司危險預(yù)知訓練（KYT）工作的目的是為提高員工的危險感知程度和安全防護意識與自我防護能力，有效地預(yù)防和控制、降低不安全行為導致的傷亡事故，促進公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作持續(xù)改進、全面提高。

57.公司危險預(yù)知訓練（KYT）工作介紹：為提高員工的危險感知程度和安全防護意識與自我防護能力，有效地預(yù)防和控制、降低不安全行為導致的傷亡事故，促進公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作持續(xù)改進、全面提高，公司今年在生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)單位開展危險預(yù)知訓練（以下簡稱KYT）工作。并設(shè)定以下4個目標：（1）100%的班組KYT活動制度化；（2）促進公司和各單位安全挑戰(zhàn)目標的實現(xiàn)；（3）促進崗位作業(yè)標準化、防護用品配戴的規(guī)范化；（4）創(chuàng)建4個公司級安全健康示范班組，1個東風實業(yè)公司級安全健康示范班組。58.KYT診斷標準共分9個方面，分別是：（1）、員工危險預(yù)知訓練（KYT）的實施；（2）、管理者定期安全巡視的實施；（3）、標準化作業(yè)的實施；（4）、設(shè)備保全KY活動的實施；（5）、作業(yè)前手指口述活動的實施；（6）、“嚇一跳、冒冷汗”記錄的實施；（7）、班前安全會的實施；（8）、事故信息快遞與共享的實施；（9）、標準化班組管理的實施。

59.質(zhì)量記錄的作用？是證實質(zhì)量管理體系運行的有效性，二是可供質(zhì)量追溯和分析之用。60.對出現(xiàn)的不合格一般采取的控制方法：及時標識、記錄、評價、隔離和處置。(全員掌握)61.質(zhì)量檢驗的職能包括質(zhì)量檢查職能、預(yù)防職能和質(zhì)量信息報告職能。62.報廢用紅漆打上標識；返工（修）用黃漆打上標識（或掛黃色標識）。(全員掌握)

63.設(shè)備使用的三好：管好、用好、修好設(shè)備；四會：會操作、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障；五項紀律：憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程；經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油；遵守交接班制度；管好工具、輔具，不得丟失；發(fā)現(xiàn)故障立即停車，自己不能處理的應(yīng)及時通知有關(guān)部門檢查。

64.焊工在焊接時應(yīng)注意哪些事項？1）防止飛濺金屬造成灼傷和火災(zāi)；（2）防止電弧光輻射對人體的危害；（3）防止某些有害氣體中毒；（4）在焊接壓力容器時，要防止焊接發(fā)生爆炸；（5）高空作業(yè)時，要帶安全帶和安全帽；（6）注意避免觸電事故。

65.職業(yè)病：是指企業(yè)、事業(yè)單位和個體經(jīng)濟組織的勞動者在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。66.首件檢驗：是防止產(chǎn)品成批報廢的有效措施。首件，是指每個生產(chǎn)班次剛開始加工的第一個工件，或加工過程中因換人、換料、換工裝，調(diào)整機床等改變工藝條件后的頭一個工件。首件檢驗必須結(jié)合“三檢制”，即操作工人實行自檢，班組長或質(zhì)量員進行互檢確認，檢驗員進行專檢。(操作工掌握)

67.末件檢驗：是指以依靠模具、夾具、工裝保證產(chǎn)品質(zhì)量的加工場合，當批量加工完成后，對最后一件或幾件進行全面檢驗驗證的活動。末件檢驗仍應(yīng)由操作者和檢驗員共同進行，檢驗合格后應(yīng)保留相應(yīng)記錄。若檢查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷，可在下批投產(chǎn)前把模具、夾具、工裝調(diào)整或修理好，以免在下批投產(chǎn)后被發(fā)現(xiàn)而影響生產(chǎn)和質(zhì)量。(操作工掌握)68.不合格：不滿足規(guī)定的要求。(全員掌握)69.不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。70.故障：產(chǎn)品不能在預(yù)定的性能范圍工作。71.失效：產(chǎn)品喪失規(guī)定的功能。72.合格：滿足規(guī)定的要求。

73.合格品：滿足全部規(guī)定要求的產(chǎn)品。

74.糾正措施：指為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其他不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(掌握)75.預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细袢毕莼蚱渌幌Ｍ闆r的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。(掌握)76.缺陷：沒有滿足某個預(yù)期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關(guān)的要求。77.檢驗：對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、試驗或度量并將結(jié)果與規(guī)定要求進行比較以確定每項特性合格情況所進行的活動。78.自檢：操作者依據(jù)規(guī)定的規(guī)則對該工作進行的檢驗。(操作工掌握)79.驗證：通過檢查和提供客觀證據(jù)表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認可。80.質(zhì)量控制：為達到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。

81.質(zhì)量改進：為向本組織及其顧客提供更多的效益，在整個組織內(nèi)所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施。82.記錄：為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

83.質(zhì)量成本：為了確保和保證滿意的質(zhì)量而發(fā)生的費用以及沒有達到滿意的質(zhì)量所造成的損失。84.質(zhì)量審核：確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預(yù)定目標的有系統(tǒng)的、獨立的檢查。85.返修：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期的使用要求。(掌握)86.返工：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。(掌握)

87.我公司對不合格品評審(按產(chǎn)品價值)的權(quán)限規(guī)定是怎樣的？檢驗員處置權(quán)限：不合格價值處于500元以內(nèi)；技術(shù)人員處置權(quán)限：不合格品價值處于500∽5000元之間；主管副總經(jīng)理處置權(quán)限：不合格品價值處于5000∽10000元之間；總經(jīng)理處理權(quán)限：不合格品價值達到10000元以上。(全員掌握)

88.可疑產(chǎn)品：指檢驗或試驗、測試狀況無法確定的物料或產(chǎn)品。89.降級：由于不合格產(chǎn)品不同于原有的要求而對其等級的改變。90.報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。

91.拆分：為降低成本，對不可返（工）修產(chǎn)品的可利用部件進行拆分利用。

92.控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。(管理技術(shù)人員掌握)

93.何謂“四不放過”？即對質(zhì)量、環(huán)境、安全事故要做到找不出事故原因不放過；沒有提出預(yù)防和改進措施不放過；當事人沒有得到教育和吸取教訓不放過，責任者沒有受到追究不放過。(全員掌握)

94.“三違”是指：違反勞動紀律、違反操作規(guī)程、違章指揮。(全員掌握)95.環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

96.從業(yè)人員在安全生產(chǎn)方面有哪些義務(wù)？---1）在作業(yè)過程中，應(yīng)當嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理；2）正確佩

帶和使用勞動防護用品；3）應(yīng)當接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能；4）要增強事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；5）發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告。

97.什么是危險源？---危險源是指系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的，在一定觸發(fā)因素作用下可能轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。這里所指的觸發(fā)因素是危險源轉(zhuǎn)化為事故的外因，它包括壓力、溫度、安全措施、環(huán)境、工藝等等。

98.危險源調(diào)查內(nèi)容主要有哪幾個方面？---（1）生產(chǎn)工藝設(shè)備及材料情況，包括：工藝布置、設(shè)備名稱、容積、溫度、設(shè)備性能、本質(zhì)化安全程度及工藝設(shè)備的固有缺陷，使用材料的種類、性質(zhì)、危害、使用能量類型及強度等。（2）作業(yè)環(huán)境情況，包括：安全通道、生產(chǎn)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、布局及作業(yè)空間布置等。（3）操作情況：包括：操作過程中的危險及工人接觸危險的頻次等。（4）事故情況，包括：過去事故情況及危險狀況、事故處理應(yīng)急方法及故障處理措施等。（5）安全防護情況，包括：危險場所有無安全防護裝置、安全標志的使用及有無安全措施等。99.安全生產(chǎn)中常提到的“四不傷害”是指什么？---“四不傷害”是指在生產(chǎn)勞動過程中不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害，保護他人不被傷害。(全員掌握)

100.機械傷害的主要原因有哪些？(全員掌握)---（1）夾具、刀具不堅固、不牢靠，導致物體飛出；（2）設(shè)備有缺陷，防護罩、防護擋板等缺損或被任意拆除；（3）操作現(xiàn)場雜亂，道路不通暢；（4）金屬切削飛濺；（5）違章操作等。101.屬于人的不安全行為主要有哪些？---（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告；（2）造成安全裝置失效；（3）使用不安全設(shè)備；（4）代替工具操作；（5）物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當；（6）冒險進入危險場所；（7）攀、坐不安全位置（如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；（8）在起吊物下作業(yè)、停留；（9）機器運轉(zhuǎn)時進行加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；（10）有分散注意力行為；（11）在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；（12）不安全裝束；（13）對易燃、易爆等危險物品處理錯誤。102.觸電方式有幾種？哪種最危險？---有三種。單相觸電；兩相觸電；跨步電壓、接觸電壓和雷擊電壓。兩相觸電最危險 103.影響觸電傷亡的主要因素是什么？---（1）電流通過人體的大??；（2）電流通過人體的時間；（3）電流通過人體的途徑；（4）電流通過人體的頻率；（5）觸電者的身體健康情況。

104.安全標志分為幾類，各有什么含義?(全員掌握)---四類：禁止標志：不準或制止人們的某種行動；指令標志：必須遵守的意思；警告標志：使人們注意可能發(fā)生的危險；提示標志：示意目標的方向。

105.消防安全工作要經(jīng)常化、制度化，使全體職工達到哪“三懂、三會、三能”？---“三懂”既：懂得本崗位生產(chǎn)過程中或商品性質(zhì)存在什么火災(zāi)危險；懂得怎樣預(yù)防火災(zāi)的措施；懂得撲救火災(zāi)方法?！叭龝睍褂孟榔鞑模粫幚砦ｋU事故；會報警?！叭堋蹦茏杂X遵守消防規(guī)章制度；能及時發(fā)現(xiàn)火災(zāi)；能有效地撲救初起火災(zāi)。

106.“QCD”的涵義是什么？---Q----質(zhì)量，百分之百保證顧客必需的質(zhì)量, 讓顧客買到耐用的、無故障的、美觀的、高品質(zhì)的產(chǎn)品。C----成本，指用最少的成本生產(chǎn)出具有優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品，使其在市場上具有很高的性價比，具有很強的競爭力。D----交貨期，在必要的時間，生產(chǎn)必要數(shù)量的、客戶必需的產(chǎn)品。

107.QCD改善的三個要點是什么?---1)掌握事實;2)群策群力;3)不犯同樣的錯誤,即標準化 108.QCD改善的主要目的有哪些？

a)Q向上：質(zhì)量變好（全數(shù)質(zhì)量保證，使顧客滿意度提高）。b)C向下：成本降低（節(jié)減經(jīng)費、原材料、工時）。c)D向上：速度加快（縮短生產(chǎn)時間，生產(chǎn)性向上，生產(chǎn)效率提高）。d)工作輕松（減輕勞動強度）。E)安全（危險源風險值降低）109.QCD改善工作流程：四個階段（PDCA）、十個步驟。

選擇QCD改善項目；2)現(xiàn)狀調(diào)查，用數(shù)據(jù)說話；3)設(shè)定改善目標值；4)分析原因（直到找到最小原因為止）；5)找出主要原因（1～3條為佳）；6)針對主要原因，制訂改善對策；7)按對策實施改善；8)檢查改善效果（與目標值對比）；9)改善措施標準化；10)總結(jié)QCD改善的經(jīng)驗和教訓。

110.對質(zhì)量的幾種認識

1）質(zhì)量是制造出來的，而不是檢驗出來的；2）預(yù)防錯誤，第一次就做對是最經(jīng)濟的質(zhì)量成本；3）提高質(zhì)量就是降低成本；4）質(zhì)量是追求卓越及永無止境的學習；5）追求質(zhì)量不是唱高調(diào)，而是滿足顧客的需求；6）追求質(zhì)量除了減少錯誤之外，更要與時俱進，追求完美；7）本位主義是許多質(zhì)量低劣引起災(zāi)難的源頭；8）企業(yè)文化是追求質(zhì)量之根；9）革除馬虎之心是追求質(zhì)量的第一任務(wù)；10）質(zhì)量是自我不斷反省，是企業(yè)中唯一不能妥協(xié)的經(jīng)營理念；11）如果價格不比人家便宜，質(zhì)量就得超過人家；12）質(zhì)量是可以測定的，提高質(zhì)量是值得的；13）嚴格按產(chǎn)品圖紙、按工藝、按標準操作；14）錯誤發(fā)現(xiàn)得越晚，糾正起來付出的代價就越高；15）預(yù)防工作從對供應(yīng)商質(zhì)量的評估開始；16）我們的供應(yīng)商是我們自身生產(chǎn)線的延伸；17）企業(yè)需要有一個以零次品生產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)開發(fā)為核心程序而建立的面向生產(chǎn)的組織結(jié)構(gòu)；18）追求零缺陷，從自控做起；19）持續(xù)改進是企業(yè)永恒的追求；20）用事實和數(shù)據(jù)說話；21）滿足顧客的需要并努力超越顧客的期望；22）以顧客為關(guān)注焦點，最終會得到顧客的回報。

111．什么是123質(zhì)量行動計劃？---以“質(zhì)量是命”為中心，嚴格遵循“守住實物質(zhì)量不下降的質(zhì)量底線和質(zhì)量是對客戶尊重” 兩項原則，狠抓質(zhì)量理念宣貫，狠抓質(zhì)量責任追究，狠抓質(zhì)量體系優(yōu)化。

112.庫房如何做到“先進先出”？(保管員搬運工掌握)---1）同批次產(chǎn)品儲存在一起，不同批產(chǎn)品，要將前一批次零件放在上面/靠近過道一側(cè)，便于實現(xiàn)“先進先出”。2）對優(yōu)先發(fā)交的產(chǎn)品可在貯存產(chǎn)品上掛“優(yōu)先發(fā)交”指示牌。

113.生產(chǎn)過程中的異常包括哪些？發(fā)現(xiàn)異常如何處理？(操作工掌握)---生產(chǎn)過程中的異常可能有：在本工序連續(xù)出現(xiàn)3個不良；從上道工序連續(xù)過來3個不良；第一次出現(xiàn)的不良現(xiàn)象；不良品率與平時不一樣，不良品率偏高； 作業(yè)中感覺與平常不一樣：·聲音變了、有異響，比如裝配踏板臂時有異響?

·感覺（厚度、硬度、重量）不同，比如，沖壓件拿在手中重量感覺變了?；顏色、光澤變了，比如保險杠中杠與燈板有色差、光澤不同?；氣味不同，比如踏板護套、橡膠件有異味?；指示表顯示與平常不同，比如壓床壓力表、焊機指示針與平常不同?；發(fā)現(xiàn)異常情況首先要停止作業(yè)；第二向班長或檢查員報告；第三查原因、排除異常；第四，對在制品進行確認。114.沖壓作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(沖壓操作工掌握)

1）確認材料是否符合作業(yè)指導書要求。確認材料爐批號、鋼號、材料厚度、顏色、標識。2）確認設(shè)備是否與作業(yè)指導書規(guī)定一致。確認壓床大小、潤滑、安全裝置、壓力表示值等。3）確認模具是否完好，模具號是否與作業(yè)指導書相符，模具安裝是否到位，模腔內(nèi)是否清潔、刃口部分是否鋒利等。4）確認輔具是否到位，比如：工位器具、拉延油、標識標簽、記號筆等。5）確認作業(yè)設(shè)定是否與作業(yè)指導書一致。如閉合高度、壓力表示值、模具定位是否牢固等。6）確認首件（一般為3件）質(zhì)量是否合格，首檢后送檢查員專檢確認。7）生產(chǎn)過程一般按1次/2小時頻次與首件對照抽查。8）末件質(zhì)量確認。9）做好現(xiàn)場5S活動。115.焊接作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(焊接操作工掌握)

1）確認焊機、焊絲、電極是否正常，是否與作業(yè)指導書規(guī)定一致。2）確認焊接夾具壓緊器、定位銷、定位塊是否有效。3）確認半成品是否有檢查員印章、有無標識、零件號與作業(yè)指導書中是否一樣。4）進行焊接工藝參數(shù)設(shè)定，與作業(yè)指導書規(guī)定的工藝參數(shù)一致，并進行質(zhì)量檢查（扭力值、破檢、焊縫高度、外觀目視）。5）首檢合格后，按1次/2小時頻次進行抽檢。6）末件進行確認（同時，也要確認工藝參數(shù)）。7）裝箱、標識、現(xiàn)場5S。

116.裝配作業(yè)質(zhì)量控制要關(guān)注哪些方面？(裝配操作工掌握)

1）確認裝配工具是否正常，是否與作業(yè)指導書規(guī)定一致。2）確認定扭工具是否有效、壓縮管道的壓力值是否與作業(yè)指導書規(guī)定一致。3）確認半成品是否有檢查員印章、有無標識、零件號與作業(yè)指導書中是否一樣。4）進行工藝參數(shù)設(shè)定，與作業(yè)指導書規(guī)定的工藝參數(shù)一致，并進行質(zhì)量檢查（扭力值、尺寸檢測、外觀目視、無錯漏裝）。5）首檢合格后，按1次/2小時頻次進行抽檢，特別關(guān)注保險杠線束捆扎是否到位，多次發(fā)生漏捆扎、不到位現(xiàn)象。6）末件進行確認（同時，也要確認工藝參數(shù)）。7）裝架（專用工位器具）、標識、現(xiàn)場5S。

第五篇：質(zhì)量管理體系建設(shè)匯報

XX分公司2010年質(zhì)量管理體系建設(shè)工作情況匯報

XX煙草在XX市局的正確領(lǐng)導下，嚴格按照市局關(guān)于全面推進質(zhì)量管理體系建設(shè)工作要求，專題研究部署和全面實施ISO9001質(zhì)量管理體系工作。通過緊密結(jié)合實際，明確工作標準、完善規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，不斷提升管理和服務(wù)工作水平，取得了初步成效?，F(xiàn)將我局（分公司）2010年體系建設(shè)的開展情況匯報如下：

一、體系宣傳及培訓的基本情況

我局高度重視質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，始終將其作為規(guī)范內(nèi)部管理、加強制度建設(shè)的重要舉措。

宣傳和培訓是實現(xiàn)體系良好運行的基礎(chǔ)工作，XX煙草精心組織，確保全員參與，借助OA系統(tǒng)、簡報、小組會議、培訓班、板報等多種形式，多次組織開展質(zhì)量管理體系知識的宣傳和學習。全年共舉辦了兩次質(zhì)量管理體系應(yīng)知應(yīng)會知識培訓，主要介紹內(nèi)審相關(guān)的知識點并著重學習了如何進行體系的持續(xù)改進和流程優(yōu)化，培訓考試合格率達100%，培訓取得了良好的效果。

為加強內(nèi)審員隊伍建設(shè)，促進體系建設(shè)工作的順利開展，我局（分公司）積極參加市局組織的內(nèi)審員培訓班，2010年來，XX縣局分批參加了市局組織的內(nèi)審員培訓會議，并全部通過內(nèi)審員資格考試認證，目前累計共有21人取得了質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證書。

二、體系流程優(yōu)化情況

質(zhì)量管理體系建設(shè)的目標任務(wù)是將體系標準導入日常的各項管

理工作中，我局（分公司）結(jié)合實際情況與當前發(fā)展趨勢，根據(jù)各部門實際操作運行情況，不斷修改、完善各部門工作流程。在2010的體系建設(shè)過程中，共增加工作流程3個：專賣罰沒煙草專賣品銷毀流程、現(xiàn)金流量預(yù)算申報及執(zhí)行分析流程、報銷業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化修改現(xiàn)在工作流程共16個，如：工資、審批發(fā)放流程、專賣一般案件辦理流程、客戶經(jīng)理作業(yè)流程、車輛維修管理流程、督察工作業(yè)務(wù)流程等。在保證持續(xù)改進的前提下，目前共有28個工作流程正常運行。

此外，積極做好三級文件的梳理工作，在工作手冊重新修訂的基礎(chǔ)上，將正使用中或新增的記錄清單、規(guī)章制度、法律法規(guī)、外來文件等全部重新核對后加入規(guī)定的編號分發(fā)到各個部門中。

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和企業(yè)績效管理結(jié)合為避免出現(xiàn)為體系建設(shè)而建設(shè)的“兩張皮”現(xiàn)象，我們從三個方面著手真正實現(xiàn)與基礎(chǔ)管理相結(jié)合：

首先，將體系建設(shè)和績效管理融為一體，著手構(gòu)建以質(zhì)量方針為指引，質(zhì)量目標為支持標準的考核機制，作為開展績效管理的基礎(chǔ)；

其次，通過強化監(jiān)管，建立健全激勵機制和制約機制以保障體系的正常運行。強化對體系建設(shè)工作全過程的監(jiān)督和考核，制定體系實施的績效管理方案。明確時間、責任和目標，確保體系建設(shè)的順利實施。依照質(zhì)量目標進行督察和考評，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報，敦促糾正。

同時，將各部門質(zhì)量目標和崗位職責相統(tǒng)一，作為對各單位、各部門考核的一項硬性指標，納入年終考評之內(nèi)。根據(jù)考核結(jié)果，進行適當?shù)莫剟詈吞幜P，形成獎罰分明的激勵和制約機制，從而確保體系

建設(shè)工作不斷深化。

通過以上措施，充分發(fā)揮質(zhì)量目標指標的導向引領(lǐng)作用，促進各項工作的持續(xù)提升和改進，2010年公司總質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標均全部完成，各季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)零售客戶綜合滿意率全部大于96.6%，服務(wù)滿意率大于97.8%，貨源供應(yīng)政策零售客戶知曉率達100%，卷煙市場凈化率大于95.56，員工培訓課時累計大于72小時。

四、體系文件執(zhí)行率自查情況

開展每月自查工作，由內(nèi)審員抽查各個部門的工作流程、記錄清單、規(guī)章制度等，對發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)我局（分公司）質(zhì)量管理體系小組研究后提出整改意見，并進行跟蹤反饋整改情況，最后將相關(guān)文件整理歸檔。每月按時向市局綜計科上報自查表。每個季度上報季度總結(jié)和開展體系學習會議的簡報。按要求及時上報各階段的目標完成情況、內(nèi)審的整改情況、不符合項報告的整改落實情況、培訓名單、文件更新情況等。

五、內(nèi)審、管理評審與持續(xù)改進

2010年4月及2010年8月我局（分公司）分別迎來了市局組織的第二次、第三次內(nèi)審，驗證和評估體系文件的符合性、適宜性和有效性。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的公司本部各個職能部門、業(yè)務(wù)中心和基層單位。在第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)10個問題點，其中涉及到表單方面的問題點有7個，需要修改工作手冊中流程的問題點有

2個。第三次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)33個問題點，其中綜合辦問題點9個，財務(wù)辦問題點3個，營銷部門問題點12個，專賣部門問題點6個，中轉(zhuǎn)站問題點3個。

在二、三次內(nèi)審整改問題點的過程，我司都遵循PDCA的循環(huán)模式不斷改進，通過制定整改計劃，細化整改措施，對不同問題制定相應(yīng)的整改措施。在落實整改實施的基礎(chǔ)上，實行痕跡化管理，做好各項整改記錄，同時確保檢查、跟蹤、反饋整改結(jié)果；通過總結(jié)經(jīng)驗，避免同類問題再次出現(xiàn)，并將其他縣局和市局各部門發(fā)現(xiàn)的問題點作為參考，引以為鑒，納入每月自查項目內(nèi)容。今年的兩次內(nèi)審使全體員工更加清楚體系建設(shè)工作中存在的不足以及如何持續(xù)改進，為提高工作質(zhì)量打好基礎(chǔ)。

在兩次內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，我局于2010年8月下旬參加市局召開的管理評審輸入會議，就公司的質(zhì)量目標完成情況、體系運行情況、工作業(yè)績、內(nèi)審整改情況、需持續(xù)改進的建議或要求等向最高管理者進行匯報。管理者代表全面總結(jié)了質(zhì)量管理體系運行情況。評審會議的結(jié)論是：質(zhì)量方針正確、質(zhì)量目標既適應(yīng)實際，又牽引了業(yè)務(wù)效能提升；質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)，起到了規(guī)范、改善管理的作用；質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致，推動了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

六、體系建設(shè)工作中的不足之處

1、質(zhì)量體系文件的有效性、充分性、適宜性還存在一定差距，各部門目前正使用的流程及體系文件和工作手冊中還存在一些差異

性，需要在工作中更好的調(diào)整和磨合，持續(xù)改進。

2、內(nèi)部開展日常自查和改正工作做得還不夠，尋找質(zhì)量體系改進機會的意識不夠強。

3、績效考核工作中對各部門體系工作運行情況的考核辦法還不夠具體化，目前還不能起到獎懲激勵作用。

4、體系知識學習還要繼續(xù)深入的進行，雖然同事們都認真參加培訓和考試，但在內(nèi)審時仍發(fā)現(xiàn)少數(shù)人回答提問不夠理想。

5、人力資源不足。內(nèi)審員和聯(lián)絡(luò)員都是一人身兼多職，其他工作任務(wù)繁重，影響了質(zhì)量體系建設(shè)工作的開展。

八、未來工作展望

明年質(zhì)量管體系建設(shè)的主要工作目標是持續(xù)進行體系的運行和改進，深入做好體系的普及和宣傳學習，按時完成上級下達的各項體系建設(shè)工作任務(wù)，全面梳理完善崗位職責、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，深入推進績效考核工作，進一步加強體系的信息化。爭取通過行業(yè)評審和第三方認證。在明年的工作中，我局（分公司）爭取做到以下幾點：

1、提高認識。各級人員應(yīng)放下“已經(jīng)取得認證”的“包袱”，解決“已經(jīng)做得很好”的思想“誤區(qū)”，扎實有效地開展質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，提高全員參與體系建設(shè)的思想認識。進一步深入研究如何以開展質(zhì)量管理體系建設(shè)為契機，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)，通過體系建設(shè)將企業(yè)文化理念外化固化，與企業(yè)用工分配制度改革相結(jié)合。

2、注重實效。質(zhì)量管理體系建設(shè)是一項長期工作，各部門必須高度注重質(zhì)量管理體系建設(shè)的實際效果，按照階段工作安排，切實采

取有效措施，把每個階段的工作做實做細做好；通過創(chuàng)新開展工作，將ISO9000質(zhì)量體系融入企業(yè)管理實際，通過制度整合和流程梳理，進一步提高工作效率和工作水平，確保體系建設(shè)持續(xù)改進。

3、改進不足。各部門對2010年的體系工作開展情況進行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)存在的不足，并進行改正。進一步加強輿論宣傳，充分發(fā)動全員參與體系建設(shè)。

4、全面推進，全面提升。要深刻領(lǐng)會國家局、省局、市局精神，全面推進質(zhì)量管理體系建設(shè)，全面提升質(zhì)量管理水平，逐步建立覆蓋全員、全過程、全方位的管理體系，使所有的制度和業(yè)務(wù)活動都在這個平臺上運作，通過管理整合，促使企業(yè)運行效率的進一步提升。

綜上所述，行業(yè)改革發(fā)展的大潮，為構(gòu)建實施ISO9000質(zhì)量管理體系創(chuàng)造了諸多有利條件，對企業(yè)全面提升基礎(chǔ)管理水平提出了新的更高要求；同時，國家局“卷煙上水平”的主要任務(wù)和全面實施ISO9000質(zhì)量管理體系的意見，也為企業(yè)指明了方向。XX煙草將認清形勢，正視問題，積極應(yīng)對，著力在體系建設(shè)與實施的深入、持久、扎實上狠下功夫，以體系實施的工作成效，帶動和推進企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和整體發(fā)展水平的進一步提升，推進XX煙草各項工作上水平。

XX市煙草公司XX分公司

二〇一一年一月十二日