第一篇：倉庫物流作業(yè)流程

電裝（天津）空調(diào)部件有限公司 倉庫物流作業(yè)流程

一、公司簡介

株式會社電裝DENSO CORPORATION是世界汽車零部件及系統(tǒng)的頂級供應(yīng)商，在2011年《財富》周刊公布的世界500強(qiáng)企業(yè)排名中，位列第238名。截至2006年3月31日，株式會社電裝在全球30多個國家和地區(qū)設(shè)有179家關(guān)聯(lián)公司，共有105,723名員工在其中供職，全球聯(lián)合銷售額達(dá)273億美元。作為世界頂級汽車技術(shù)、系統(tǒng)以及零部件的全球性供應(yīng)商，電裝在環(huán)境保護(hù)、發(fā)動機(jī)管理、車身電子產(chǎn)品、駕駛控制與安全、信息和通訊等領(lǐng)域，成為全球主要整車生產(chǎn)商可信賴的合作伙伴。電裝提供多樣化的產(chǎn)品及其售后服務(wù)，包括汽車空調(diào)設(shè)備和供熱系統(tǒng)、電子自動化和電子控制產(chǎn)品、燃油管理系統(tǒng)、散熱器、火花塞、組合儀表、過濾器、產(chǎn)業(yè)機(jī)器人、電信產(chǎn)品以及信息處理設(shè)備。目前，電裝共有21種產(chǎn)品排名世界第一。

電裝（天津）空調(diào)部件有限公司（DMTT）系由日本電裝集團(tuán)（DENSO）于2005年2月在津設(shè)立的獨資公司，投資額5.2億元人民幣，是目前DENSO在中國的最大投資項目，公司位于西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)賽達(dá)二大道15號，于2006年7月投產(chǎn)，是亞洲最大的汽車空調(diào)部件制造基地。

二、物流作業(yè)流程

1、收貨

各供應(yīng)商按點將以集裝箱形式把DMTT所需的貨物送到部品倉庫，把送貨單交與倉庫負(fù)責(zé)人，由部品叉車司機(jī)負(fù)責(zé)核對鉛封號無誤后打開鉛封卸車，將所有貨物卸下后，由倉庫貨物核實人員拿送貨單對應(yīng)貨物的番號、數(shù)量進(jìn)行核實，核實無誤后簽字、注明日期，后將送貨單客戶保留聯(lián)送交系統(tǒng)操作人員處，其余聯(lián)交由送貨司機(jī)帶回供應(yīng)商處。

2、返空箱

集裝箱每次卸完貨后，由部品叉車司機(jī)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商處所有空箱裝車返回供應(yīng)商，并有核實人員對空箱、托盤數(shù)目進(jìn)行明確計數(shù)、開票、簽字，且有送貨司機(jī)簽字后保留第一聯(lián)，將其余聯(lián)交與司機(jī)帶回供應(yīng)商處。

3、檢驗

核實人員核實完來貨數(shù)量后，由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)將所有來貨放入品質(zhì)檢驗處滑道上，由品質(zhì)檢驗人員拿部品系統(tǒng)操作人員所給的檢驗報告單對所有貨物進(jìn)行品質(zhì)、數(shù)量檢驗，檢驗完畢后在檢驗報告單上簽字并交與部品入庫人員，由部品入庫人員負(fù)責(zé)將所有檢驗完畢的貨物運(yùn)到入庫區(qū)，準(zhǔn)備入庫。

4、入庫

入庫人員將對應(yīng)各個部品的番號將所需貨物入庫，滑道入滿后如有剩余部品，將運(yùn)到部品溢出品區(qū)，等待下次入庫。

第二篇：倉庫作業(yè)流程

倉庫作業(yè)流程

我從去年9月10日入廠以來，在經(jīng)過了這半年的工件實踐和鍛練，及配合倉庫主管收發(fā)貨的日常工作中學(xué)到很多。在每天的工作中都有可能發(fā)生問題，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時間去解決問題，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。管理倉庫離不開各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)及各位同仁的大力支持和配合。

接管倉庫

1.在接手之初，確保帳實相符，必須是庫房有一樣，帳上就有一樣，而且是數(shù)量相等。

2.還要清楚物品的存放位臵。

3.在帳實清楚之后，作一份交接手續(xù)單，詳細(xì)說明接手之日的庫房情況，要有一位監(jiān)交人。

4.有于接管成品倉,無法有效兼顧鮮奶工程的零散配貨和管理老庫區(qū),需要別外找人管理零散配貨和老庫區(qū)。

怎樣帶團(tuán)隊

1.作為一個團(tuán)隊的帶頭人，要懂得如何創(chuàng)造出好的工作氛圍。團(tuán)隊氛圍是很重要的，一個充滿斗志、向上氛圍的團(tuán)隊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比一個人在那艱難困苦掙扎要來的重要。大家可以設(shè)想，一個大家爭先恐后去戰(zhàn)斗的團(tuán)隊和在一個士氣低迷牢騷滿天下的團(tuán)隊，哪個團(tuán)隊更容易勝任工作。

2.帶好一個團(tuán)隊要注意塑造這個團(tuán)隊整體的信心，也要塑造團(tuán)隊每個成員的信心。

3.一個公司應(yīng)該有本公司的文化培訓(xùn)，產(chǎn)品知識的培訓(xùn)。如文化的重要性不言而喻，它是持續(xù)不斷的動力所在，它是企業(yè)不斷創(chuàng)造奇跡并且經(jīng)久不衰的關(guān)鍵因素。想要有自己的團(tuán)隊文化，想要有朝氣勃發(fā)的氛圍，就要努力去經(jīng)營。

倉庫流程及工作具體說明

1.入庫流程

入庫包含了貨品卸載、貨單核對、貨品簽收、質(zhì)量驗收、質(zhì)量反饋、貨品堆放、返修處理、提交打單、單據(jù)復(fù)審、審核入ERP等環(huán)節(jié)。

a.廠家送貨物進(jìn)入待檢倉，卸貨到指定位臵。有***主要負(fù)責(zé)對

單，根據(jù)廠家送貨單對貨物的客戶名、貨號、顏色及數(shù)量進(jìn)行對單，如無誤后交倉庫主管簽收。

貨品卸載，是指直接廠家或者廠家委托送貨單位(本文以下簡稱送貨人)將生產(chǎn)的貨品運(yùn)送到倉庫的指定區(qū)域，并且按照外箱信息整齊堆放，以待倉庫人員進(jìn)行貨單核對，如果送貨人所送貨品由多個廠家組成，送貨人需要按照廠家劃分，分別堆放，并提供相應(yīng)的送貨證明，若送貨人是廠家，則需要提供相應(yīng)貨品的送貨單據(jù)，若是送貨人是委托送貨單位，則需要提供一份與實際送貨數(shù)量相關(guān)的托運(yùn)單憑證。貨單核對，是指倉庫員按照送貨人所送的貨品與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì)，進(jìn)行核對，其中核對的基本信息，包括客戶名、貨號、顏色與數(shù)量等，做到信息的一致性，若核對的過程中發(fā)現(xiàn)信息錯誤，則按照送貨單為準(zhǔn)，因為送貨單往往是根據(jù)客戶訂單所開具，并更正外箱的基本信息，若發(fā)現(xiàn)送貨單信息明顯錯誤，則上報倉庫主管處理，核對完畢后，需要再次清點貨品的件數(shù)與送貨單的數(shù)量是否一致，其后將單據(jù)交至倉庫主管簽收。貨品簽收，是指倉庫主管根據(jù)倉庫員所提交的并且經(jīng)核對準(zhǔn)確的送貨單，再結(jié)合實際數(shù)量的再次確認(rèn)一致后，在送貨單據(jù)的右下方簽收數(shù)量、簽字與日期信息，倉庫保存客戶聯(lián)，并交給質(zhì)量驗收負(fù)責(zé)人標(biāo)注之用。

b.貨物上流水線，有***、***負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行檢驗，檢驗后在廠家送貨單上做出處理意見。還有檢驗合格的貨物，有倉庫人員搬入成品倉。

質(zhì)量驗收，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，“產(chǎn)品的質(zhì)量，就是企業(yè)的生命”，驗收方式采用的是流水線分段工作，檢驗的具體項目包括檢釘、商標(biāo)、大小碼、色差、皮紋等，經(jīng)過幾道檢驗工序后若合格，就發(fā)放相應(yīng)的合格證明，若存在一種或二種以上的問題的，一概作為質(zhì)量鞋處理，等到一批驗收完畢，質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)人將發(fā)現(xiàn)問題的產(chǎn)品，在對應(yīng)的單據(jù)上做好標(biāo)識，以供倉庫主管開具返修單據(jù)。質(zhì)量反饋，是指質(zhì)量驗收人員根據(jù)近期對產(chǎn)品檢查而總結(jié)的普遍現(xiàn)象的歸納，發(fā)現(xiàn)問題的本質(zhì)，并找到解決的方法，通常要做好驗收日志，每次驗收完畢后，都要記錄質(zhì)量鞋的原因，做反饋的同時，還要與相應(yīng)的廠家進(jìn)行及時溝通，確保在后續(xù)的產(chǎn)品中改善質(zhì)量，從而縮短整個出貨周期。貨品堆放，一個高效的倉庫，需要科學(xué)的存儲方法來幫助實現(xiàn)，尤其在貨品數(shù)量眾多的情況下，這種作用尤其突出。在海量的貨品中要求在最短的幾秒中內(nèi)找到貨品，的確不容易?？此坪唵蔚墓ぷ鲄s存在大大的學(xué)問，基于實際工作需要，倉庫的備貨部分是要按照區(qū)域去分大類，大類中再去細(xì)分每個廠家的貨品集中堆放，配貨員在提供的必要信息，就可以通過最快的方式查找到目標(biāo)，也是可以勝任即將出臺的鮮奶工程的有利工具?？蛻舻呢浧钒凑湛蛻艏卸逊?，對出庫核對單據(jù)也是減少了移動量。

c.倉庫主管根據(jù)檢驗后檢驗負(fù)責(zé)人的意見，如有返修的開返修

單，并由檢驗負(fù)責(zé)人通知廠家；合格的交電腦開單員開入庫單。

返修處理，是指倉庫主管根據(jù)質(zhì)量驗收人員提供的、已記錄驗收完畢的送貨單，如有返修開具返修單據(jù)，建議每天下班以前收回驗收人員當(dāng)天檢驗完成的單據(jù)，并將開具的返修單據(jù)第三聯(lián)撕下，與對應(yīng)的送貨單粘貼一起，并做好送貨記錄，進(jìn)行電子表格登記。提交開單員打入庫單，倉庫主管每天上班首先要準(zhǔn)備前一個工作日整理的送貨單，并且要排好序，以防止單據(jù)丟失的問題發(fā)生，根據(jù)倉庫制度的規(guī)定，開單員要于次日8：00AM到倉庫取走單據(jù)，并及時打入庫單據(jù)，按照客戶的訂單收取廠家送貨單據(jù)的貨品，并要求準(zhǔn)確識別驗收人員標(biāo)注的存在質(zhì)量問題的貨品，不入庫，其余則一一輸入，若遇到訂單不明的問題，則需要做好記錄，以在完成打單工作后，及時上報訂購處，查找問題的根源；若遇到明顯的錯誤信息，比如廠家貨號寫錯，要及時糾正錯誤，并在送貨單據(jù)上注明，以備倉庫確認(rèn)外箱的信息是否錯誤，并進(jìn)行相應(yīng)的修正，否則，將影響正常出庫與盤點工作。入庫要及時，如遇到特殊情況，需要跟部門領(lǐng)導(dǎo)說明緣由。

d.倉庫主管根據(jù)開單員開具的入庫單與廠家送貨單、檢驗員的檢驗意見進(jìn)行比對廠家名稱、貨號、顏色及數(shù)量無誤后簽字，有開單員審核入庫。

單據(jù)復(fù)審，是指倉庫主管根據(jù)開單員打印的入庫單據(jù)，與原始送貨單進(jìn)行再次核實，確保信息的一致，準(zhǔn)確無誤后在審核欄簽名表示同意入庫，若有錯誤，應(yīng)及時與開單人員溝通，并調(diào)整內(nèi)容。注意開單員所標(biāo)注的信息，比如，不能入庫的貨品，應(yīng)及時搬出倉庫，應(yīng)別外放置，等候訂購處的處理結(jié)果。這里要求定購處，應(yīng)及時通知倉庫主管處理方法。絕對不允許拖延。審核入ERP，是指開單員根據(jù)倉庫主管簽署的單據(jù)，進(jìn)行ERP入庫處理，并要保證入庫的貨品已正確調(diào)到成品倉，處于待發(fā)狀態(tài)，審核完畢后，將所有單據(jù)交還給倉庫主管統(tǒng)一保存。

退貨入庫，退貨人必須出示經(jīng)理室簽字同意退貨的單據(jù)，倉庫才接受退貨，否者一概不于受理。

2.出庫流程

出庫包括單據(jù)核對、出貨裝運(yùn)、包裝袋發(fā)放與現(xiàn)場監(jiān)督等。

a.成品鞋的發(fā)出必須由開單員開出提貨單并經(jīng)財務(wù)室蓋章和部門負(fù)責(zé)人簽字，客戶憑提貨單到倉庫提貨。倉庫員根據(jù)提貨單據(jù)對應(yīng)貨物的客戶名、貨號、數(shù)量及顏色進(jìn)行核對配貨，正確核對完成后單據(jù)交還給倉庫主管。

單據(jù)核對，是指配貨人員根據(jù)倉庫主管分配的、并且蓋有公司財務(wù)收款章的提貨單據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的配貨，依據(jù)客戶名、貨號、顏色及數(shù)量等信息，并在外箱做相應(yīng)醒目的標(biāo)識，并在單據(jù)上做好已核對的標(biāo)識，單據(jù)核對完畢后，需要清點實物件數(shù)與單據(jù)所對應(yīng)的數(shù)量，若一致，則表明配貨完成，在第一張單據(jù)上標(biāo)注總共件數(shù)，如果大小件混發(fā)，則表明大件與小件的分別數(shù)量，以方便倉庫主管的出貨清點工作。將單據(jù)交還給倉庫主管保管。

b.貨物的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。貨物出庫時必須辦理出庫手續(xù)，倉庫主管應(yīng)對貨物的客戶名及數(shù)量進(jìn)行再次核確，核對正確后方允許出庫。

出貨裝運(yùn)，根據(jù)倉庫制度的規(guī)定，客戶本人是不允許進(jìn)入倉庫內(nèi)部的，這里除了公司指定的發(fā)貨人可進(jìn)入倉庫，自行裝車作業(yè)，其他情況，客戶在門口等候，裝車工作由倉庫員主動完成，并送至倉庫門口。現(xiàn)場監(jiān)督，是倉庫主管一個核心的工作內(nèi)容，其管理對象就是每批貨的數(shù)量是否符合開單出貨的數(shù)量，同時還要監(jiān)督提貨人是否正確裝運(yùn)做了標(biāo)記的貨品，若不是，則及時指出，確保數(shù)據(jù)一致后，方允許放行出庫。若發(fā)貨量較大，則要做好記錄，包括裝車信息，每車的件數(shù)，或者更具體到每車的大件數(shù)目與小件分別數(shù)目，還要注意非標(biāo)準(zhǔn)裝箱的貨品，比如開單為15雙，但是發(fā)貨為16雙，這樣的隱形的失誤，倉庫主管應(yīng)盡量避免。包裝袋發(fā)放，是倉庫主管根據(jù)開單數(shù)量發(fā)放所對應(yīng)的手提到，若已發(fā)放，在提貨單上，標(biāo)注“手提袋已發(fā)***個”等字樣，平時要注意觀察手提袋的庫存量，若少于3000個，應(yīng)通知廠家盡快送貨。

廠家來接收返修鞋，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)返修單和實物進(jìn)行比對無誤后，有接貨人在返修單上簽名，方可以出倉。

例外出庫,這里我們指的是非正常開具提貨單而突發(fā)的一種風(fēng)險性的一種發(fā)貨方式，這種方式最低權(quán)限是要 * * 運(yùn)動休閑分公司經(jīng)理室同意發(fā)貨，其他情況一律屬倉庫主管瀆職出貨，出貨方式只分為2種，其一是必須持有經(jīng)理室同意發(fā)貨的清單，方允許出貨；其二若是來不及經(jīng)理室簽署的，必須有經(jīng)理室直接電話通知倉庫主管，發(fā)貨后整理好出貨明細(xì)，次日馬上送至經(jīng)理室補(bǔ)批。原始單據(jù)由倉庫保管，客戶持有復(fù)印件，等開單處理完畢后將原件交付給當(dāng)事人，并上報經(jīng)理室已開單處理。

倉庫出貨的風(fēng)險劃分，這里的風(fēng)險指的是貨品在交接時候產(chǎn)生的各種糾紛的客觀原因，例如貨品遺失如何界定責(zé)任范圍，倉庫的責(zé)任范圍劃分是以倉庫最外一道門為分界線，只要提貨人在倉庫內(nèi)部表示可疑或發(fā)現(xiàn)數(shù)量不一致，提貨人有權(quán)要求開箱檢查,前提是要倉庫主管在場，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不一致或型號不一致，提貨人有權(quán)利拒絕提貨；若是出倉庫門外后，所發(fā)生的數(shù)量缺失，倉庫概不負(fù)責(zé)，倉庫也有權(quán)拒絕賠付貨品，但有義務(wù)協(xié)助調(diào)查原因。

3.盤點流程

盤點包括盤點數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)合計、數(shù)據(jù)比對、問題處理與數(shù)據(jù)錄入。

a.有倉庫主管指定每一人負(fù)責(zé)一個范圍，根據(jù)盤點表格抄寫，客戶名稱、貨號、顏色、數(shù)量。

盤點數(shù)據(jù)，是指由倉庫人員對成品庫的實物進(jìn)行記錄的，如客戶名稱、貨號、顏色、數(shù)量的數(shù)據(jù)。由倉庫主管指定每人負(fù)責(zé)特定范圍內(nèi)，對倉庫實物進(jìn)行如實的記錄，進(jìn)而完成初次盤點；倉庫人員互換范圍和初次盤點的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次盤點，對初次盤點的數(shù)據(jù)與實物逐一進(jìn)行核對，完成復(fù)盤以確保盤點數(shù)據(jù)的正確性。

b.倉庫主管對記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計，與ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。如有誤差及時查明原因做出處理。

c.盤點核對正確后，盤點數(shù)據(jù)交由開單員輸入ERP。

做好倉庫管理

1.要嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度，收貨必須檢查貨物的客戶名、貨號、數(shù)量及顏色等項目，如發(fā)現(xiàn)貨物客戶名、貨號、數(shù)量、顏色及單據(jù)等不齊全時，不得辦理收貨手續(xù)。入庫應(yīng)及時登帳，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的貨物入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不監(jiān)守自盜。

2.要合理安排貨物在倉庫內(nèi)的存放次序，按客戶分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。能真確掌握貨物的入、存、出的工作流程，,同時也要熟練掌握和應(yīng)用ERP軟件。

3.盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。積極配合綜合辦做好倉庫庫存的盤點，如果發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理，保證庫存報表的上交時間和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實性。

4.做好安全防火、防盜工作，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。貨物擺放整齊、庫容整潔。

2009年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里努力改正過去幾個月工作中的不足，為公司的發(fā)展盡一份力，為了公司的發(fā)展壯大，讓我們攜手合作，創(chuàng)造更輝煌的明天！

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20**年**月**日

第三篇：物流倉庫管理流程

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進(jìn)行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員承擔(dān)。

8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進(jìn)行實物明細(xì)點驗時，必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。倉儲管理制度

1、商品堆碼要科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約倉容的原則。倉間的面積要合理規(guī)劃，干道，支道要畫線，垛位標(biāo)志要明顯，要編順序號。

2、合理安排貨位，商品分類存放。商品入庫驗收后，要根據(jù)商品的性能、特點和保管要求，安排適宜的存儲場所，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理。

3、在同一倉間存放的商品，必須性能不抵觸，養(yǎng)護(hù)措施一致，滅火方法相同。嚴(yán)禁互相抵觸、污染、串味的商品、養(yǎng)護(hù)措施和滅火方法不同的商品存放在一起。倉庫不能存放危險品、毒品和放射性商品。

4、入庫商品進(jìn)行驗收、建倉庫明細(xì)賬、效期管理賬及分類管理。

5、經(jīng)常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關(guān)部門進(jìn)行處理。

6、商品進(jìn)庫及出庫時間必須遵循先進(jìn)先出的原則，否則造成過期等經(jīng)濟(jì)損失，必須由倉庫管理員承擔(dān)。

7、倉庫中存放的商品還應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。

商品借出管理流程

1、因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉庫借出商品時，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請，明確歸還或結(jié)算時間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出。

2、倉庫管理員接到申請后，清點核實所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表在賬面上進(jìn)行備注。

3、借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。

4、借出的貨品不得跨月結(jié)算或歸還。

5、貨物歸還時，倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請表對所借出商品進(jìn)行清點和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償

第四篇：物流作業(yè)流程.

引用 寶潔原材料進(jìn)倉標(biāo)準(zhǔn)操作流程

倉庫管理 2009-09-05 22:19 閱讀147 評論0

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一、目的

1．確保貨物安全準(zhǔn)確、完好的入庫。

2．盡量在入庫前發(fā)現(xiàn)所有存在質(zhì)量問題的貨物，分清工廠、運(yùn)輸、倉庫責(zé)任。3．倉庫主管、調(diào)度、統(tǒng)計及倉管員應(yīng)確保進(jìn)出倉庫貨物與單證相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

二、責(zé)任

1．倉庫主管：負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查該操作流程執(zhí)行情況，正確引導(dǎo)下屬員工不斷完善、優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)作流

程，并對運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)。

2．調(diào)度：負(fù)責(zé)單證的審核、登統(tǒng)、日常作業(yè)，并負(fù)責(zé)倉管員、叉車司機(jī)、裝卸員作業(yè)現(xiàn)場的人力、車輛協(xié)調(diào)，作業(yè)人員的指導(dǎo)、監(jiān)督及異常情況的處理并根據(jù)收貨優(yōu)先順序及預(yù)約合理安排卸貨；合理調(diào)配

倉管員、裝卸工、窄巷叉車司機(jī)及運(yùn)作工具。

3．倉管員：應(yīng)嚴(yán)格遵守入庫標(biāo)準(zhǔn)操作程序，確保入庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤、質(zhì)量完好、單證與實物一致，單證填寫、傳遞準(zhǔn)確，監(jiān)督、管理、指導(dǎo)裝卸作業(yè)；

4．窄巷道叉車司機(jī)：確保上架排位與單證排位一致、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)不改變，并積極協(xié)助倉管員收貨； 5．統(tǒng)計員：及時準(zhǔn)確從SAP系統(tǒng)和EXE系統(tǒng)中查找?guī)炫盼?，SAP系統(tǒng)和EXE系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確錄入，對單據(jù)進(jìn)行分類整理、歸檔。

6．裝卸工：應(yīng)文明操作，嚴(yán)格按照倉管員的要求操作，確保貨物在進(jìn)出庫過程中完好無損。

三、范圍：

適用于寶供物流企業(yè)集團(tuán)有限公司廣州分公司南崗基地寶潔原材料倉。

四、步驟

1、存放貨物介紹 1．1原料——按所裝容器分：桶裝（T）、箱裝(S)、袋裝(B)原料；按材料形態(tài)分：固體、液體、粉劑原料；寶潔自有原料和SMOI原料（供應(yīng)商自已管理的庫存材料。）按其生產(chǎn)和產(chǎn)品分：香波、牙膏、玉蘭油原材料。按供應(yīng)商分為國內(nèi)供應(yīng)商、進(jìn)口材料供應(yīng)商（海運(yùn)、吉雨）

1．2包裝材料——分寶潔自有材料和SMOI材料（供應(yīng)商自已管理的庫存材料。）按其生產(chǎn)和產(chǎn)品分：香波、牙膏、玉蘭油包裝材料；按其用途分：瓶、蓋、泵、管、紙箱、小盒等。按供應(yīng)商分為國內(nèi)供

應(yīng)商、進(jìn)口材料供應(yīng)商（海運(yùn)、吉雨）。

2、收貨原則

2．1所有材料均要放在地臺板上存放并纏膜打包(大周轉(zhuǎn)箱除外，不需要纏膜)，不能直接存放在地面上。不同寶潔批號及供應(yīng)商批號的材料不能放在同一地臺板上。

2．2堆碼的高度及層數(shù)必須按EXE系統(tǒng)“堆疊標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。

2．3對于進(jìn)口材料供應(yīng)商（海運(yùn)、吉雨）送貨量大于訂貨數(shù)量的，應(yīng)先收貨，再找相應(yīng)的計劃員處

理，并做異常問題報表反饋給寶潔。

2．4對于進(jìn)口材料（海運(yùn)、吉雨）無論其破損至任何程度均要收貨并做好相應(yīng)的記錄。對于無批號

或批次不清的需單獨存放。

2．5 SMOI的包裝材料的寶潔批號（由10位數(shù)字和字母組成）是供應(yīng)商英文簡稱加送貨單號組成（SHYY000001），不足10位的在兩者之間用0補(bǔ)足。

2．6 所有的原料收貨均要在SAP系統(tǒng)分配寶潔批號。

2．7 所有的原材料的收貨都要在EXE系統(tǒng)中進(jìn)行分配排位，然后在進(jìn)行上架。

2．8 對于需移位的材料必須按移位作業(yè)程序操作。

包裝材料的收貨

1．供應(yīng)商司機(jī)持單至調(diào)度室登記,由調(diào)度員審核其單證有效性.對不符合以下要求的可拒收.1.1送貨單必須是寶潔規(guī)定的送貨單格式

1.1.1一般的材料用普通的送貨單 1.1.2寶潔工廠退料必須有退料專用的轉(zhuǎn)倉單

1.2送貨單必須有經(jīng)寶潔授權(quán)人員批倉(在卸貨地點處批有南崗倉字樣、簽名、日期；卸貨地點是南崗倉的并且未修改過的可以收貨；若字跡有修改過的就必須要有寶潔授權(quán)的倉管員簽名、日期。對于有修改過未簽日期的，要將問題記錄下來并即時反饋給寶潔外圍倉負(fù)責(zé)人)?；蛴蓪殱嵱媱潌T指定至南崗倉卸

貨。

1.3寶潔工廠退料必須要有寶潔授權(quán)人員在制單人處簽名及開具裝卸委托書。（含地臺板）1.4進(jìn)倉單證必須填寫完整,項目包括訂單號、材料編號、數(shù)量、規(guī)格、材料名稱、寶潔批號。

2．單證審核無誤后，調(diào)度在《原材料入庫登記本》上按相關(guān)項目進(jìn)行登記。

3．登記完成后，調(diào)度將單據(jù)交給統(tǒng)計，統(tǒng)計在SAP系統(tǒng)上查找相對應(yīng)訂單的收貨數(shù)量是否足夠。若實際收貨數(shù)量與SAP采購訂單量不符時，需供應(yīng)商與寶潔計劃員溝通，并且由計劃員通知南崗倉可以收

貨后，方可收貨。否則拒收。

4．調(diào)配資源：調(diào)度指派收貨倉管員、同時通知裝卸人員，并準(zhǔn)備手搖叉車、纏膜、地臺板等各種

運(yùn)作資源到達(dá)卸貨平臺。

5．貨車檢查：收貨倉管員按照GMP要求對貨車進(jìn)行檢查，并做好《貨車檢查記錄》；檢查送貨車輛是否清潔、密封、有無異味、污染、雜物及異常情況，對不符合GMP要求的車輛必須記錄、拍照。并及時將問題反饋給寶潔外圍倉負(fù)責(zé)人。對于寶潔退料必須檢查封條是否完好、準(zhǔn)確。若發(fā)現(xiàn)異常必須第一時間報告給主管并與運(yùn)輸司機(jī)確認(rèn)檢查結(jié)果，倉庫主管經(jīng)核實后應(yīng)及時反饋至寶潔。

6．物料隔離：對于供應(yīng)商一車多票送貨車輛，裝載材料彩條布或明顯隔離物進(jìn)行有效隔離。對于未進(jìn)行隔離的車輛，收貨倉管員應(yīng)立即停止卸貨。并通知調(diào)度對車輛進(jìn)行拍照，由司機(jī)確認(rèn)并做好記錄及

時反饋至寶潔相關(guān)人員。

7．卸貨作業(yè)：

7．1倉管員持進(jìn)倉單核對實物的材料編號、批號、名稱、規(guī)格并現(xiàn)場培訓(xùn)裝卸工辨認(rèn)。收貨倉管員要求裝卸工將材料按系統(tǒng)的“堆疊標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行堆碼。并分類放置在地臺板上。對不同材料編號、寶潔批號的材料必須分開存放。

7．2裝卸工必須逐件檢查貨物外包裝是否破損、清潔無污染、封口是否完好，（對于進(jìn)口材料則不可拒收，必須按實物簽收，對其有質(zhì)量問題的材料必須分開存放并在進(jìn)倉單上注明箱數(shù)及原因，并填寫《材料破損報告》及拍照）對于國內(nèi)供應(yīng)商送貨，如出現(xiàn)以下情況，則拒收。

A、實物材料編號、寶潔批號與進(jìn)倉單不符。

B、貨物外包裝嚴(yán)重污染、淋濕。

C、貨物外包裝破損、產(chǎn)品已受污染或受損。

D、實物無或有兩個以上的材料鑒別標(biāo)簽。

E、貨物外包裝嚴(yán)重變形及破損，已影響到堆碼。

7．3若外包裝破損、但不影響堆碼且產(chǎn)品本身沒有受損，則不可拒收，必須用封箱膠或纏繞膜進(jìn)

行包裝、加固、修補(bǔ)，確保產(chǎn)品不外露。

7．4裝卸工在卸貨作業(yè)時必須輕拿輕放，文明作業(yè)，搬運(yùn)時必須按照包裝箱上儲運(yùn)作業(yè)標(biāo)示進(jìn)行，如：不準(zhǔn)倒置、禁止翻滾等。堆碼應(yīng)做到整齊、穩(wěn)固、批次號朝外。7．5堆碼后裝卸工必須按纏膜要求對每板貨物進(jìn)行纏膜。

7．5．1纏膜要求：每板材料都必須從疊板底部至材料頂部進(jìn)行纏繞。并且保證整板材料完全

被纏繞。

7．6倉管員指揮裝卸工將材料拉至緩存區(qū)存放并清點實物進(jìn)行簽收。（如實物少于訂單數(shù)量則按實收數(shù)量進(jìn)行簽收，若大于訂單數(shù)量，則按進(jìn)倉單的數(shù)量進(jìn)行簽收。拒收多出的實物）。對于寶潔工廠的退料，收貨標(biāo)準(zhǔn)如下：

7．6．1同一地臺板只能放一個批號的材料，堆疊需按原堆疊標(biāo)準(zhǔn)，箭頭方向朝上，標(biāo)簽朝外；

7．6．2已開啟過的外包裝需要重新密封，如開啟后外包裝已無法重新用回的必須用透明膠帶

或纏膜將其完全密封，如錫紙；

7．6．3紙箱和插卡類用繩子捆綁的材料需按原捆綁規(guī)格的數(shù)量重新用繩子扎好，不足一扎的亦需捆綁；

7．6．4材料需使用完好的原包裝箱，如無原包裝箱亦需使用原供應(yīng)商的箱，需用“×”將原標(biāo)簽

劃去；

7．6．5每板材料需重新纏膜，包括頂上的尾數(shù)，避免在運(yùn)輸中滑落。

7．6．6若實物與退料單不一致、材料纏膜不規(guī)范的則進(jìn)行拒收，并做好記錄，通知寶潔工廠。

7．7簽單要求：收貨倉管員清點實物后，按收貨實際情況對單據(jù)進(jìn)行簽收：數(shù)量大小寫/簽名/日期。在單上注明該材料總體積、整板數(shù)底*高。（對于寶潔退料，必須在裝卸委托書上注明總體積。）

7．8倉管員將簽收完整的運(yùn)輸聯(lián)、簽收后供應(yīng)商存聯(lián)返司機(jī)，司機(jī)持上述兩聯(lián)至統(tǒng)計處繳納裝卸費(fèi)。繳費(fèi)完后憑蓋了收費(fèi)印章的收據(jù)至調(diào)度室開具放行條。同時收貨倉管員將外圍倉存聯(lián)作簽收聯(lián)，并返單給調(diào)度。（若是退料則需連裝卸委托書一起返調(diào)度）

8．調(diào)度接單后(對需要復(fù)印的單據(jù),進(jìn)行復(fù)印)應(yīng)在第一時間內(nèi)返單給統(tǒng)計員，并要求統(tǒng)計在登記本

上簽名確認(rèn)。

9．統(tǒng)計員接單后應(yīng)立即在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行收貨，再到EXE系統(tǒng)里收貨。

9．1統(tǒng)計接單后應(yīng)審核倉管員所簽收的單證填寫是否完整、清晰。主要包括：實收箱數(shù)、實收細(xì)數(shù)、批號、材料編號、規(guī)格、收貨倉管員簽名、EXE收貨章上的內(nèi)容等。

9．2將審核無誤的進(jìn)倉單按PO在SAP系統(tǒng)上收貨。并將SAP產(chǎn)生的信息輸入到EXE系統(tǒng)中，根據(jù)EXE系統(tǒng)自動產(chǎn)生的排位，打印原材料料鑒別標(biāo)簽。

9．2．1在SAP系統(tǒng)上按實收數(shù)量收貨（移動類型：101，沖銷：102）或庫位轉(zhuǎn)移操作（移動類型，合格：311，沖銷：311）待檢：323（沖銷，324）凍結(jié)：325（沖銷：326）復(fù)核無誤后存盤，記錄下物料憑證號寫在單據(jù)上，以便進(jìn)行跟蹤、查詢。9．2．1單證錄入完畢后根據(jù)物料憑證號或MMBE操作在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括：材料編號、批號、質(zhì)量狀態(tài)、數(shù)量、收貨日期、排位等，確保錄入數(shù)據(jù)與單證一致。

9．2．1在SAP系統(tǒng)中收完貨后的4小時內(nèi)將寶潔倉庫存聯(lián)（供應(yīng)商送貨）返回寶潔，并復(fù)核單證是否印章、簽名等，記錄份數(shù)、取單人姓名、返單時間，以便追查。

9．3 NGNR排位跟蹤處理：

9．3．1對由于PO、材料編號、實收數(shù)量、批號材料破損等原因分開開單的材料應(yīng)將其放入NGNR的排位中。并在每天白班17：30前對NGNR的排位進(jìn)行查詢與跟蹤處理：

9．3．2將不能在SAP系統(tǒng)中收貨的材料和已在SAP系統(tǒng)中收貨的破損材料記錄在《原料收貨問題表》（附件1）上，并由白班統(tǒng)計員E-mail給寶潔相關(guān)人員

9．3．3日班統(tǒng)計負(fù)責(zé)與寶潔相關(guān)計劃員聯(lián)系處理不能在SAP系統(tǒng)中收貨的材料;9．4將在SAP系統(tǒng)中收完貨的單證要進(jìn)行分類歸檔。

10．統(tǒng)計將標(biāo)簽打印出來后，要立即交給調(diào)度并在進(jìn)倉登記本上記錄交接標(biāo)簽的時間，調(diào)度接到標(biāo)

簽后交給收貨倉管員按貼標(biāo)要求進(jìn)行貼標(biāo)。

10．1貼標(biāo)位置要求：

10．1．1所有的的標(biāo)簽必須巾在離頂部至少10mm，離底部至少10mm，若產(chǎn)品的高度本身不具備此要求則貼在一個合適的的位置上，但不能覆蓋產(chǎn)品信息。

10．1．2包裝材料的標(biāo)簽應(yīng)貼在纏膜外面，即貼在纏膜上面。

10．1．3原料的標(biāo)簽應(yīng)貼在纏膜里面，即貼在產(chǎn)品上面。

10．2貼標(biāo)數(shù)量要求：

10．2．1內(nèi)銷原料：桶裝、箱裝、1張/桶/箱，箱體有朝外的能從外觀直接看到標(biāo)簽；袋裝：6

張，前后左右各1張，頂部2張。

10．2．2內(nèi)銷包裝：1張/板，上架后必須朝向叉車通道的位置

10．2．3進(jìn)口原料：同內(nèi)銷原料。

10．2．4進(jìn)口包材：4張/板，前后各1張。

11．包裝材料抽樣操作。

11．1貨物到達(dá)倉庫后，調(diào)度通知P&G取樣員抽樣。11．2抽樣員在抽樣完畢后，需將所抽樣品材料箱的開口處貼抽樣標(biāo)簽及封箱。并將所抽樣品的材料放回原處，保持堆碼整齊。

原料的收貨

1．供應(yīng)商司機(jī)持《原材料進(jìn)倉預(yù)約表》至調(diào)度室登記，由調(diào)度審核其《原材料預(yù)約表》的有效性，如不符合以下要求的可拒收。

1．1進(jìn)倉單的格式必須是寶潔規(guī)定的《原料進(jìn)倉預(yù)約表》。

1．1．1普通材料要用專用的《原料進(jìn)倉預(yù)約表》

1．1．2對于寶潔退料必須用轉(zhuǎn)倉單； 1．2進(jìn)入倉庫必須標(biāo)注有“南崗倉庫”字樣

1．3對于寶潔工廠退料，其退料單的制單人處必須要有寶潔授權(quán)人員簽名及其開具的裝卸委托書。

2．審核無誤后，調(diào)度在《原材料入庫登記本上》上按相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行登記

3．調(diào)配資源：調(diào)度指派收貨倉管員、同時通知裝卸人員，并準(zhǔn)備手搖叉車、纏膜、地臺板等各種運(yùn)作資源到達(dá)卸貨平臺。收貨組長根據(jù)材料類別安排車輛停靠的位置。

4．卸貨作業(yè)

4．1倉管員持《原料進(jìn)倉預(yù)約表》核對實物的PO（采購訂單號）、材料編號、規(guī)格并現(xiàn)場培訓(xùn)裝卸工辨認(rèn)，收貨倉管員要求裝卸工按系統(tǒng)的堆疊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行堆碼。對實物無材料編號、訂單號的材料，需

根據(jù)材料名稱收貨。

4．2裝卸工在卸貨時必須逐件查驗其外包裝是否破損、清潔、無污染。封口及封條是否完好。不同供應(yīng)商批號、材料編號的材料須分開存放。供應(yīng)商批號辨別：lot、lot no.、batch、batch no.、man、serial等單詞后面的字符串就是供應(yīng)商批號，如同時出現(xiàn)以上兩個單詞時，按以上單詞的排列順序作為其供

應(yīng)商批號。

4．3對于國內(nèi)供應(yīng)商或國內(nèi)代理商送貨的材料有出現(xiàn)以下情況的要拒收。對于國外供應(yīng)商送貨（吉雨、海運(yùn)）送的材料均不能拒收。但必須分開存放并分開開單。

A、外包裝嚴(yán)重變形，已影響堆碼。

B、封條無或已損壞（除海關(guān)抽樣外—必須要有海關(guān)抽樣報告）

C、無供應(yīng)商批號和供應(yīng)商批號不清 D、外包裝破損，材料已泄漏或受到污染

E、外包裝嚴(yán)重污染、淋濕。4．4對于外包裝變形，但不影響堆碼；外包裝已破損，但未泄漏或滲漏的材料，倉管員不能拒收，必須用纏繞膜、封箱膠加固、密封、修補(bǔ)，確保材料不外露后方可入庫。針對紙皮包裝桶的ZPT（2cm*2cm*2cm）、硅氧烷材料，如其總凹陷面大于 長20cm*寬10cm*深2cm 且不能在桶的下端,則拒收。

4．5倉管員指揮裝卸工將材料按整板運(yùn)輸要求卸至到指定的地臺板上，不同材料編號、供應(yīng)商批號的材料不能放在同一塊地臺板上。并將貨物擦干凈后按EXE堆疊要求進(jìn)行堆碼。

4．6堆碼后裝卸工必須按纏膜要求對每板貨物進(jìn)行纏膜。

4．7倉管員根據(jù)實物簽收《原料進(jìn)倉預(yù)預(yù)約表》，對于破損材料必須注明其破損程度、數(shù)量、是否退回等信息。并需要供應(yīng)商司機(jī)簽名確認(rèn)。將其中一聯(lián)返送貨司機(jī)。

4．8倉管員根據(jù)《原料進(jìn)倉預(yù)約表》的訂單、材料編號等信息，開具原料進(jìn)倉單，對于以下項

目必須在進(jìn)倉單的左下角進(jìn)行注明：

A、該材料所屬工廠（香波廠—HC，牙膏廠—OC，玉蘭油廠—SC）。

B、實物有無材料編號、訂單號。

C、實物訂單與預(yù)約表訂單不一致，以預(yù)約表訂單號開具進(jìn)倉單，并在備注欄注明實物的訂單號。D、預(yù)約表規(guī)格與實物規(guī)格不一致，以實物的規(guī)格開具進(jìn)倉單，并在備注欄注明預(yù)約表的規(guī)格。

E、破損材料的數(shù)量、破損程度、是否泄漏或滲漏、有無退回供應(yīng)商

4．9將開具后的進(jìn)倉單連同《原料進(jìn)倉預(yù)約表》一起返調(diào)度。對于寶潔退料返單必須簽收裝卸

委托書，并注明所屬工廠。

4．10調(diào)度接單后將各項信息檢查核對完及時反單給統(tǒng)計，并做好交接記錄

4．11統(tǒng)計在接到調(diào)度交上來的單據(jù)要及時進(jìn)行處理（統(tǒng)計接單后必須在1小時內(nèi)完成在系統(tǒng)中收貨），先檢查單據(jù)上的各項數(shù)據(jù)是否正確，在確定無誤后進(jìn)行SAP系統(tǒng)自動產(chǎn)生寶潔批號，用SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的寶潔批號等信息輸入到EXE系統(tǒng)中，進(jìn)行EXE系統(tǒng)自動分配該票貨物的排位，并同時打印標(biāo)簽

（標(biāo)簽數(shù)量按寶潔工廠的要求進(jìn)行打?。?，4．11．1檢查核對原料進(jìn)倉單與原料進(jìn)倉預(yù)約表，包括：數(shù)量、材料編號、PO、簽收是否完整、對破損材料處理是否正確；審核進(jìn)倉單填寫是否完整、清晰，包括：供應(yīng)商批號、規(guī)格、實收數(shù)量、異常材料是否注明等；

4．11．2將審核無誤的進(jìn)倉單按PO在SAP系統(tǒng)上收貨（移動類型：101，沖銷102）

4．11．2．1同批進(jìn)倉的相同材料編號不同供應(yīng)商批號的材料按從少到多依次錄入； 4．11．2．2將SAP系統(tǒng)產(chǎn)生寶潔批號填在進(jìn)倉單上的對應(yīng)欄中,同時記錄下物料操作憑證

號。

A、正常材料：系統(tǒng)自動產(chǎn)生的批號為寶潔批號；

B、EO材料（《預(yù)約表》上注有“EO”）：將系統(tǒng)自動產(chǎn)生的批號的前兩位改為EO，形如EO0

0000001作為寶潔批號；

4．11．2．3單證錄入完畢后根據(jù)物料操作憑證號或MMBE在SAP系統(tǒng)和EXE系統(tǒng)中進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容包括：材料編號、供應(yīng)商批號、寶潔批號、質(zhì)量狀態(tài)、數(shù)量、收貨日期等，確保錄入

SAP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與EXE系統(tǒng)、單證一致。

4．11．3收完貨后在4小時內(nèi)將回單返回寶潔，原料進(jìn)倉單的第一聯(lián)返寶潔，第二聯(lián)返寶潔抽樣員抽樣，第三聯(lián)（統(tǒng)計歸檔），第四聯(lián)給調(diào)度安排核對貼標(biāo)簽，并復(fù)核單證是否有蓋印章、簽名等，并記錄份數(shù)、取單人姓名、返單時間，以便追查。

4．11．4對由于PO、實收數(shù)量、材料破損等原因分開開單的材料應(yīng)將其放入NGNR的排位

中。并按NGNR排位跟蹤處理要求進(jìn)行操作。

4．11．4．1對于寶潔退料（THZT）需在系統(tǒng)收貨而直接返單(一式三聯(lián)),將第一聯(lián)返寶潔，第二聯(lián)作貼標(biāo)進(jìn)倉單，第三聯(lián)作代帳聯(lián)。

4．11．5將在SAP系統(tǒng)中收完貨的單證排序、歸檔。

5．統(tǒng)計將標(biāo)簽打印出來后，要立即交給調(diào)度并在進(jìn)倉登記本上記錄交接標(biāo)簽的時間，調(diào)度接到標(biāo)

簽后交給收貨倉管員按貼標(biāo)要求進(jìn)行貼標(biāo)。

6．抽樣操作：

貨物取樣：所有進(jìn)倉的原料都必須經(jīng)過寶潔抽樣員的抽樣，對于新進(jìn)倉的貨物在上架后須留一桶/包/箱在原料待抽樣區(qū)，但放在抽樣區(qū)的所有原料上必須有材料鑒別標(biāo)簽。叉車司機(jī)將所需抽樣的材料送至抽樣房取樣。P&G取樣員取完樣后必須在桶蓋或開口處貼上原料取樣標(biāo)簽并在抽樣表上簽名確認(rèn)。協(xié)助取樣倉管員必須檢查所抽樣材料是否貼抽樣標(biāo)簽或是否貼于桶蓋或開口處。如無則必須要求P&G取樣員補(bǔ)貼，并將廢棄物帶走。對于有異常情況的取樣員要通知當(dāng)班調(diào)度進(jìn)行處理，當(dāng)班調(diào)度要將異常情況記錄下

來，并將處理結(jié)果告訴取樣員。

貨物返樣：每日抽樣員將抽樣表交到調(diào)度處，調(diào)度收到抽樣表后安排人員協(xié)助抽樣人員抽樣，取樣完畢后，倉管員對已取樣的材料按排位安排裝卸工放在各排上架點，調(diào)度安排高叉司機(jī)進(jìn)行返樣，高叉司機(jī)返完樣后在抽樣表上簽名確認(rèn)，調(diào)度對所有返樣的材料進(jìn)行跟蹤檢查，并記錄檢查結(jié)果

第五篇：倉庫作業(yè)操作流程

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物料管控作業(yè)操作流程

物料管控作業(yè)包括:

1，材料申購材料入庫材料出庫成品入庫成品出庫

2，3，4，5，6，售后維修出入庫管理

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1，材料申購

1.1按營銷部下達(dá)的生產(chǎn)計劃。

1.2按照材料展開表，結(jié)合實際庫存量算出所需材料（所需材料=日用料*采購周期）

1.3填寫《材料申購表》（附圖1），并且在電腦記錄，1.4將《材料申購表》交與采購或主管部門簽字確認(rèn)。

2,材料入庫

2.1根據(jù)〈送貨單〉的數(shù)量，型號與驗收標(biāo)準(zhǔn)，清點是否一致，確認(rèn)后簽字，留下一連作為材料入庫依據(jù)。

2.2材料入庫，存放于（原材料待檢區(qū)），并及時開出《報檢單》。

2.3報檢合格后標(biāo)明檢驗狀態(tài)標(biāo)示，如庫存放于指定位臵。

2.4填寫《材料入庫單》，并且交與采購人員簽字，撕下《材料入庫單》的二三聯(lián)，做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，2.5根據(jù)《材料入庫單》內(nèi)容記帳，并在《材料申購表》的存檔處作相應(yīng)記錄。

3，材料出庫

3.1工單發(fā)料：發(fā)料須憑生產(chǎn)計劃或經(jīng)生產(chǎn)部審核的工作聯(lián)系單（生產(chǎn)計劃單要求注明生產(chǎn)內(nèi)容核準(zhǔn)人）3.1 領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》，.上海迅磊變頻器有限公司

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3.2發(fā)料員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容（數(shù)量，規(guī)格/型號），發(fā)出相

應(yīng)材料（必需按照先進(jìn)先出）。

3.3 領(lǐng)料員簽單，撕下二，三聯(lián)做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，3.4 根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容記帳，4，成品入庫

4.1 繳庫者填寫成品《入庫單》，并與成品一起至倉庫（必須是合格的完成品）。

4.2 倉庫驗收者根據(jù)《入庫單》，核對數(shù)量，型號/規(guī)格驗收簽字。

4.3 成品入庫存放在指定位臵，撕下〈入庫單〉的二，三聯(lián)做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，4.4根據(jù)《出庫單》內(nèi)容記帳

5，成品出庫

5.1收到銷售部審批后的〈出貨通知>后，根據(jù)成品入，出庫情況整理對應(yīng)的產(chǎn)品（必須先進(jìn)先出），并且記錄下成品條碼，5.2 根據(jù)〈出貨通知>填寫出成品〈出庫單〉（三聯(lián)單），并填寫《送

貨單》（二連單）。

5.3將產(chǎn)品與〈送貨單〉（二聯(lián)）交與送貨人員，并且在出庫單上簽字，如用快遞，物流發(fā)貨則《出庫單》由發(fā)〈出貨通知>的人員簽字。

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5.4撕下〈出庫單〉二聯(lián)記帳，三聯(lián)交與財務(wù)。并在電腦〈出貨明細(xì)〉中記錄客戶，經(jīng)銷商，品名，數(shù)量，與條碼。5.5如收方在收到貨物后回傳《送貨單》則與一聯(lián)一起存檔。

6，售后維修出入庫及用料管理

6.1 根據(jù)產(chǎn)品條碼和發(fā)票驗證是否在保修期內(nèi)。

6.2維修領(lǐng)料與3.1—3.3一致，但必須注明機(jī)器的編號且與維修單相符。

6.3維修完成后憑維修單辦理入庫手續(xù)與4.1 4.2一樣。6.4 根據(jù)維修，發(fā)出。填寫〈變頻器維修出入庫情況〉表。