第一篇：倉庫管理作業(yè)流程(修訂)

深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司

倉庫管理作業(yè)流程

一、目的

為加強(qiáng)公司倉儲管理工作，規(guī)范倉儲管理規(guī)程，減少物料損耗，降低成本，根據(jù)《分公司（事業(yè)部）管理暫行辦法》，特制定本作業(yè)流程。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司、分公司及事業(yè)部倉儲管理工作。

三、倉庫規(guī)劃

1、項目施工進(jìn)場時根據(jù)項目合同及項目現(xiàn)場情況，項目經(jīng)理溝通甲方確認(rèn)好倉庫位置，倉庫主管會同項目安全員先規(guī)劃好倉庫布局，倉庫材料必須確保有位置存放，每個項目倉庫至少有二名倉管人員，倉庫隨時需留有一人，一名倉管員單獨(dú)看管的倉庫必須安裝監(jiān)控設(shè)施。

2、規(guī)劃好位置后會同項目安全員進(jìn)行倉庫照明線管走向布置、危險品倉庫防爆燈、倉庫門窗、鎖頭、報警器等安全設(shè)施的安裝及加固，供應(yīng)商送貨路線的規(guī)劃及相應(yīng)道路的修整，戶外存放場地的修整規(guī)劃。遮蓋防護(hù)材料的設(shè)備的籌備。

3、會同項目安全員對倉庫的標(biāo)語、安全警示標(biāo)識、材料區(qū)域標(biāo)識牌進(jìn)行制定、倉管員按照材料的類別特性進(jìn)行規(guī)劃區(qū)域，設(shè)置貨架通道及消防安全設(shè)施、配備收料檢測工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。

4、會同項目安全員籌劃防水防潮的鋪墊設(shè)施及堆碼的卡板防護(hù)膜、防護(hù)繩等防護(hù)設(shè)施。

5、通電通水通路。

6、安裝電腦、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、對講機(jī)、手電筒、應(yīng)急燈等辦公通訊設(shè)施。

四、收貨流程

（一）收貨前

1、自購材料：大宗材料收貨前先核對《材料合同》如果沒有《材料合同》，必須要求采購人員提供公司已確認(rèn)好的《比價表》，零星材料需核對《零星材料申請單》與送貨單上品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、單價、數(shù)量、品牌以及包裝無損后方可收貨。

2、甲供材料：收貨前需核對《甲供材料月度用料計劃表》，如果沒有，請聯(lián)系項目

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資料員提供，如果資料員不受理，請聯(lián)系項目經(jīng)理，項目經(jīng)理不受理，請及時上報。

3、根據(jù)采購合同中的材料標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)用卡尺、磅秤等收料工具對來料進(jìn)行測量驗收，做好相應(yīng)的來料抽點記錄表，簽字確認(rèn)。

（二）收貨中

1、所有已簽合同并已確認(rèn)樣品的材料倉庫必須有采購提供的樣品，合同比對完成后，與樣品核對無誤才能進(jìn)行收貨作業(yè)。

2、供應(yīng)商送貨到工地倉庫，未開具送貨單的,倉管員有權(quán)拒絕收貨，對于由貨運(yùn)公司代送貨的材料，應(yīng)要求采購員和供應(yīng)商溝通好，將送貨單存放與貨物包裝箱內(nèi)，并在外包裝箱上面注明內(nèi)有送貨清單。要求合同采購材料和零星采購材料分開開具送貨單。

3、材料到場時應(yīng)盡快通知施工員和工班到現(xiàn)場檢查來貨材料與工班申購材料是否一致，并仔細(xì)檢測材料有無質(zhì)量問題。在施工員確認(rèn)材料無質(zhì)量問題后，在送貨單上簽名確認(rèn)質(zhì)量，倉管點收實物無誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)數(shù)量。定制加工型材料及特殊材料（倉管員無法辨別驗收標(biāo)準(zhǔn)）施工員未在現(xiàn)場驗貨時，倉管不能收貨。

5、倉管員、質(zhì)檢員、施工員嚴(yán)把數(shù)量級質(zhì)量關(guān)，不合格的材料不得進(jìn)場。當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵或數(shù)量短缺情況時第一時間電話通知采購部負(fù)責(zé)人溝通處理。

6、嚴(yán)禁簽虛單，也就是沒實物或?qū)嵨锒倘钡那闆r下簽收《送貨單》，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償公司損失外，直接開除。

7、《送貨單》上必須有采購合同號、材料名稱、材料規(guī)格型號、材質(zhì)、品牌、計量單位、單價、數(shù)量、金額、供應(yīng)商名稱及公章等相應(yīng)要素（必須與合同中完全一致），沒有這些要素，可退單給供應(yīng)商補(bǔ)開《送貨單》。且有要求的要在《送貨單》中注明材料的使用部位，石材的送貨單均要求一式多聯(lián)，不接受用A4紙打印的《送貨單》，所有送貨單只接受客戶聯(lián)（顧客聯(lián)），不接受其他存根聯(lián)、留底聯(lián)等。

8、核對單、物無誤后倉管員在送貨單上簽名確認(rèn)，并加蓋倉庫收貨章。

9、石材驗收時，通知安全員到場負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)場地堆放位置是否正確、安全，盡量避免損壞。供應(yīng)商必須提供《裝箱單》，每箱石材必須具備一份《裝箱單》，裝箱單需有開料單圖紙編號、圖紙尺寸參數(shù)（長、寬、高、厚以及弧度），數(shù)量、使用部位等相關(guān)資料。

10、供應(yīng)商的材料檢驗檢疫報告、合格證和生產(chǎn)許可證倉管應(yīng)妥善做好分類工作。及時遞交給資料員存檔保管。如果材料進(jìn)場沒有這些資料，及時通知采購跟進(jìn)。

11、水泥、沙子、雙飛粉、石材等材料，每次必須有水泥、沙子和雙飛粉的收貨報表和數(shù)量抽查表單（對于地理位置偏僻的項目或夜晚送貨無法過磅時，可進(jìn)行批次抽檢，2 / 7

分四個不同部位不少于八包進(jìn)行稱重，按每包50±1.5KG的標(biāo)準(zhǔn)收貨。白天送貨的當(dāng)天找施工員與工班簽名，夜晚收貨的第二天10：00前找施工員、工班確認(rèn)實物后簽單）。對于甲供材和數(shù)量比較大的材料，必須兩名或兩名以上的人員清點驗收。

12、石材、玻璃、石膏線等特殊材料，必須有施工員和工班現(xiàn)場驗收，在《送貨單》上簽字后，方能辦理入庫手續(xù)。對于金屬材料、土建材料以噸、千克為計量單位的材料，此類材料必須附有過磅單，并以現(xiàn)場抽查的實際數(shù)量為準(zhǔn)，施工員和工班在《送貨單》上簽名確認(rèn)后倉管方可辦理入庫手續(xù)。如遇到施工員、工班不到場等問題及時和項目經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）溝通，由項目經(jīng)理溝通解決。

13、入戶門、戶內(nèi)門、燈具、馬桶、龍頭等大件貴重材料，必須要求供應(yīng)商附品質(zhì)承諾書，內(nèi)容必須有如開箱后發(fā)現(xiàn)配件短少或品質(zhì)異常，供貨方應(yīng)負(fù)責(zé)無條件更換或維修，若不配合的供應(yīng)商可全數(shù)開箱清點配件數(shù)量，無誤方可收貨。

14、墻地磚收貨清點數(shù)量無誤，扣除破損數(shù)量后，還必須按2‰損壞率扣數(shù)方可簽單。

15、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，應(yīng)及時向項目部反映，同時通知采購人員和供應(yīng)商，如采購員要求收下該材料時，倉管要告知上級，并要求項目經(jīng)理和采購員在《送貨單》上簽名確認(rèn)。對驗收不合格的材料應(yīng)拒收并及時通知采購部門辦理退貨、補(bǔ)貨事宜。退貨時先通知值班保安再開具退貨單給相關(guān)人員及保安簽字確認(rèn)后退貨放行，退貨單留一聯(lián)退貨單給值班保安。

16、所有材料均需按照采購合同及施工指標(biāo)的要求抽查數(shù)量、重量、長度、厚度等關(guān)鍵指標(biāo)，每批貨均要有《抽檢表》，對于數(shù)量、尺寸不足的提交采購部并及時上報。抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，按最小抽查數(shù)計算接收該批材料。

（三）收貨后

1、收貨后確認(rèn)好的送貨單（石材等不能現(xiàn)場確認(rèn)的，確認(rèn)日期為到貨后3個工作日內(nèi)其他為當(dāng)時簽字日期為確認(rèn)日）當(dāng)天做入庫（在U8系統(tǒng)或電子臺賬中），入庫單中必須注明施工合同號、樓棟號、采購合同號等信息；

2、打印相應(yīng)的《入庫單》，兩日內(nèi)必須交施工員和采購簽名;

3、甲供材料《工地送貨單》必須復(fù)印留底，每月將對賬一次。

4、所有《送貨單》必須用專用文件袋保管，確保完整，不得丟失。

5、已入庫的材料如有不良材料，（應(yīng)以退貨的形式處理開具《退貨單》）開具《負(fù)數(shù)入庫單》，數(shù)量以負(fù)數(shù)表示，方便財務(wù)結(jié)算；

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6、無法辦理入庫手續(xù)的《送貨單》，收貨后三個工作日內(nèi)以書面的形式報采購部及項目經(jīng)理處理。

7、臺賬報表單據(jù)按照規(guī)定時間提交相應(yīng)的部門。每月28日為U8系統(tǒng)月結(jié)日，29到31日的單據(jù)計入下一個月，錄入時間以下月1日的日期錄入。

8、調(diào)撥材料根據(jù)U8系統(tǒng)的調(diào)撥流程錄入系統(tǒng)?？梢詫⒄{(diào)入聯(lián)和《入庫單》財務(wù)聯(lián)交財務(wù)。

五、材料儲存

1、倉庫按材料類別分區(qū)，設(shè)置標(biāo)識，材料按不同批次，不同色號來貨做好標(biāo)識；

2、材料擺放原則：上輕下重、上舊下新、里新外舊，按材料的屬性及包裝要求擺放、離墻20CM，離天花40CM；燈具旁邊60CM不能堆放材料、堆放高度不能超過200CM；

3、小類材料制作貨架擺放，按類別做好標(biāo)識擺放；

4、如果地底潮濕，需制作卡板類輔助工具墊高材料，以防受潮；

5、露天擺放的材料要平整地面，挖好排水溝，蓋好雨布，防止材料變色、變質(zhì)；選擇地址時，盡可能地選擇地勢高的地段，不要選擇低洼地段，工作中的困難隨時尋求項目經(jīng)理的支持和幫助；

6、對于易老化、易碎、易潮濕、怕凍、怕曬的材料，要根據(jù)其特點定點存放，并定期檢查，加強(qiáng)防護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題，需及時上報；

7、對于易燃、易爆等危險材料，要單獨(dú)設(shè)定區(qū)域做好溫濕度控制及通風(fēng)，安裝溫濕度計，定期檢查溫濕度，并且做好記錄，設(shè)立相應(yīng)的警示牌及安裝報警電話。

8、倉庫最少保證二人看守，如果一人看守，需安裝監(jiān)控設(shè)施；存放電線電纜、開關(guān)插座和電器等貴重材料的倉庫定為倉管辦公地點，必須24小時留值；

9、轉(zhuǎn)倉或卸貨搬運(yùn)由項目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人調(diào)集工班進(jìn)行，由倉管人員指定地點放置，如果在搬運(yùn)過程中材料有人為損壞，由工班負(fù)責(zé)賠償，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。

六、材料出庫

（一）出庫前

1、核對預(yù)算表，未達(dá)到預(yù)算額，可以發(fā)料，達(dá)到預(yù)算的，材料可以先發(fā)，但必須第一時間上報，并且通知項目經(jīng)理；

2、要查看該工班的《工地材料申請單》是否有申請該類材料，如果沒有申請，不予發(fā)料；對于同一材料幾個工班同時使用，后申購的工班材料沒到貨而需要領(lǐng)料時，倉管員可與先申購工班溝通同意后方能發(fā)貨，以免影響正常進(jìn)度；

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3、查看甲供材料《月度需求計劃表》，是否有該類材料，如果沒有，需以書面的形式及時上報項目經(jīng)理；

4、如工班要領(lǐng)用倉庫現(xiàn)有的結(jié)存材料，必須開具領(lǐng)料申請單，由施工員以上級別簽字方能領(lǐng)用；

（二）出庫中

1、發(fā)放時要遵照“先入先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成材料變質(zhì)、大料小用、及其他差錯的損失，對相應(yīng)倉管員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。如果包裝破損，又急需使用的，需和工班負(fù)責(zé)人聯(lián)系，確認(rèn)之后方能發(fā)貨。

2、必須當(dāng)面點數(shù)，做好領(lǐng)料交接，領(lǐng)料人員必須為工班負(fù)責(zé)人或授權(quán)人；

3、對水泥、河沙、墻地磚、石材、夾板等室外堆放材料，根據(jù)預(yù)算表可以一次性發(fā)給工班，由工班負(fù)責(zé)保管，但倉管人員必須監(jiān)督材料安全和使用，比如一層樓用10噸水泥，該樓層就不能出現(xiàn)11噸水泥；室內(nèi)存放材料，最多只能發(fā)給工班二天用量（小包裝除外）；

4、工班領(lǐng)料后貨損，由工班承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，報項目經(jīng)理處理，貨損補(bǔ)領(lǐng)料必須項目經(jīng)理授權(quán)簽字方能發(fā)放；

5、工班維修領(lǐng)料，需單獨(dú)標(biāo)注，和正常領(lǐng)料分開，工班材料丟失，由項目經(jīng)理批準(zhǔn)方能發(fā)料，發(fā)料后需報成本部備案；

6、嚴(yán)禁用白條出倉或擅自借料出倉，分公司其他項目借用，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)，倉庫辦理調(diào)撥手續(xù)，嚴(yán)禁借料給其他項目的施工員和采購。

（三）出庫后

1、當(dāng)日出庫數(shù)據(jù)，當(dāng)日必須完成電腦操作和打印，出庫單上必須有材料編碼、材料名稱、材料規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、施工合同號、使用地點、領(lǐng)用工班等內(nèi)容；

2、兩日內(nèi)交工班簽名確認(rèn)，部分項目要求施工員簽名，倉管必須配合；

3、調(diào)庫到其他倉庫，根據(jù)U8系統(tǒng)的調(diào)撥流程錄入系統(tǒng)，按出庫處理。

七、材料盤點

1、倉庫每月25日對甲供材料和自購材料進(jìn)行盤點，并提交相應(yīng)的盤點表給項目部和集團(tuán)倉儲管理部。

2、盤點方法：A類材料100%全盤，B類材料抽70%全盤，C類材料抽50%全盤；

3、盤點準(zhǔn)確率：A類材料庫存準(zhǔn)確率必須達(dá)到100%，B類材料庫存準(zhǔn)確率必須達(dá)

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到98%以上，C類材料庫存準(zhǔn)確率必須達(dá)到95%以上。

4、每年6月和12月，定為倉庫大盤點，所有材料必須全數(shù)盤點。

5、每個施工合同完工后，及時行盤點，復(fù)核項目預(yù)算的準(zhǔn)確性、項目成本以及進(jìn)行材料調(diào)撥。

八、廢品的回收及處理

1、在作業(yè)過程中產(chǎn)生的余、廢料（金屬、塑膠等），項目必須要求工班收集交接給倉庫，倉管人員必須堅持領(lǐng)新料必須退回已產(chǎn)生的廢料和需回收的物品。做好余、廢料的收集整理工作。

2、需回收的物品必須登記造冊，已領(lǐng)多少，回收多少，還欠多少，工班不能如數(shù)退回而造成的損失，必須扣除該工班相應(yīng)款項。

3、當(dāng)廢品積累到一定數(shù)量，按照廢品處理流程進(jìn)行處理。

九、倉儲紀(jì)律及安全

1、嚴(yán)禁非倉管人員使用倉庫電腦，嚴(yán)禁將公司倉庫資料泄露，違者開除并追究其相關(guān)的法律責(zé)任；

2、嚴(yán)禁在倉庫吸煙。

3、嚴(yán)禁私拉亂接電源、電線，倉庫燈具全部安裝防暴燈，倉庫所有線路都要加阻燃套管，倉庫確保人走電源斷開；

4、倉庫必須按要求安裝防盜警報器和相關(guān)監(jiān)控設(shè)施，必須配備大型滅火器和相應(yīng)的防毒面具。

5、非倉管人員進(jìn)出倉庫區(qū)域必須登記，嚴(yán)禁非領(lǐng)料人員、供應(yīng)商、工班等無關(guān)人員在倉庫長期滯留；

6、倉管人員請假時需向倉庫主管請假，由倉庫主管與項目經(jīng)理溝通協(xié)調(diào)，未獲批準(zhǔn)前，不得擅離職守。

7、項目倉庫可由一名轉(zhuǎn)正入職倉管員負(fù)責(zé)，其他倉管員離開崗位需向指定負(fù)責(zé)人報備，以方便掌握行蹤。

8、如有會議或者其他原因要全部離開倉庫時，要提前通知安全員或者保安隊長，協(xié)調(diào)安排保安在門外臨時值班。

十、倉管員素質(zhì)要求

1、誠信第一，凡是接受供應(yīng)商好處的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除；

2、日清日結(jié)，當(dāng)日事當(dāng)日畢，當(dāng)日收貨出庫的單據(jù)要及時完成，標(biāo)識也需及時完成；

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3、倉管員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，服務(wù)于公司，服務(wù)于項目。以公司利益為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)做好溝通和解釋工作，并及時反映給上級領(lǐng)導(dǎo)；

4、對工作中遇到的問題、困難及矛盾應(yīng)及時溝通、協(xié)調(diào)和匯報，堅持倉儲管理原則和底線，盡量讓項目經(jīng)理來協(xié)調(diào)不要和其他相關(guān)人員發(fā)生爭執(zhí)。

十一、人員變動及移交

1、倉管人員離職、調(diào)動，必須辦理交接手續(xù)。原則上負(fù)責(zé)入庫和出庫賬務(wù)的人員在該施工合同未完成前，不得輕易變動。移交包括：工作內(nèi)容、相關(guān)憑證、固定資產(chǎn)、消耗類資產(chǎn)，均要列出清單，注明情況，移交雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接情況；

2、應(yīng)移交的事項包括：（1）經(jīng)管和經(jīng)手的材料；

（2）單據(jù)、賬本、文件、檔案等相關(guān)資料；（3）固定資產(chǎn)、工具、消耗類資產(chǎn)；（4）離職移交清單和審批手續(xù)。

（5）簽定保密協(xié)議，對公司的信息資料保守機(jī)密。不得攜帶公司的信息資料外出。

十二、周轉(zhuǎn)倉管理

當(dāng)項目竣工后，多余的材料、臨電設(shè)施、固定資產(chǎn)等均可以調(diào)撥到周轉(zhuǎn)倉中存放，周轉(zhuǎn)倉的庫存數(shù)據(jù)提供給各項目、客服部、分公司成本部、分公司領(lǐng)導(dǎo)及公司總部倉儲管理部進(jìn)行數(shù)據(jù)共享及統(tǒng)籌調(diào)配。各項目及維修可以從中轉(zhuǎn)倉調(diào)撥領(lǐng)用所需的相關(guān)材料。周轉(zhuǎn)倉的出入庫流程是如果是項目竣工的余料要調(diào)撥到周轉(zhuǎn)倉則物流費(fèi)用由該項目承擔(dān)，如果是所需材料項目要從周轉(zhuǎn)倉調(diào)撥材料物流費(fèi)用則由所需材料的項目承擔(dān)。周轉(zhuǎn)倉的出入庫均用調(diào)撥單來完成，隨著調(diào)撥的去向材料的成本隨之轉(zhuǎn)移。各項目在用材料時首先選擇周轉(zhuǎn)倉的材料，以節(jié)約公司的成本，提高效益。

十三、附 則

1、本規(guī)定由公司工程中心倉儲部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

2、本規(guī)定自2012年12月31日修訂。

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第二篇：倉庫作業(yè)流程

倉庫作業(yè)流程

我從去年9月10日入廠以來，在經(jīng)過了這半年的工件實踐和鍛練，及配合倉庫主管收發(fā)貨的日常工作中學(xué)到很多。在每天的工作中都有可能發(fā)生問題，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時間去解決問題，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。管理倉庫離不開各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)及各位同仁的大力支持和配合。

接管倉庫

1.在接手之初，確保帳實相符，必須是庫房有一樣，帳上就有一樣，而且是數(shù)量相等。

2.還要清楚物品的存放位臵。

3.在帳實清楚之后，作一份交接手續(xù)單，詳細(xì)說明接手之日的庫房情況，要有一位監(jiān)交人。

4.有于接管成品倉,無法有效兼顧鮮奶工程的零散配貨和管理老庫區(qū),需要別外找人管理零散配貨和老庫區(qū)。

怎樣帶團(tuán)隊

1.作為一個團(tuán)隊的帶頭人，要懂得如何創(chuàng)造出好的工作氛圍。團(tuán)隊氛圍是很重要的，一個充滿斗志、向上氛圍的團(tuán)隊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比一個人在那艱難困苦掙扎要來的重要。大家可以設(shè)想，一個大家爭先恐后去戰(zhàn)斗的團(tuán)隊和在一個士氣低迷牢騷滿天下的團(tuán)隊，哪個團(tuán)隊更容易勝任工作。

2.帶好一個團(tuán)隊要注意塑造這個團(tuán)隊整體的信心，也要塑造團(tuán)隊每個成員的信心。

3.一個公司應(yīng)該有本公司的文化培訓(xùn)，產(chǎn)品知識的培訓(xùn)。如文化的重要性不言而喻，它是持續(xù)不斷的動力所在，它是企業(yè)不斷創(chuàng)造奇跡并且經(jīng)久不衰的關(guān)鍵因素。想要有自己的團(tuán)隊文化，想要有朝氣勃發(fā)的氛圍，就要努力去經(jīng)營。

倉庫流程及工作具體說明

1.入庫流程

入庫包含了貨品卸載、貨單核對、貨品簽收、質(zhì)量驗收、質(zhì)量反饋、貨品堆放、返修處理、提交打單、單據(jù)復(fù)審、審核入ERP等環(huán)節(jié)。

a.廠家送貨物進(jìn)入待檢倉，卸貨到指定位臵。有***主要負(fù)責(zé)對

單，根據(jù)廠家送貨單對貨物的客戶名、貨號、顏色及數(shù)量進(jìn)行對單，如無誤后交倉庫主管簽收。

貨品卸載，是指直接廠家或者廠家委托送貨單位(本文以下簡稱送貨人)將生產(chǎn)的貨品運(yùn)送到倉庫的指定區(qū)域，并且按照外箱信息整齊堆放，以待倉庫人員進(jìn)行貨單核對，如果送貨人所送貨品由多個廠家組成，送貨人需要按照廠家劃分，分別堆放，并提供相應(yīng)的送貨證明，若送貨人是廠家，則需要提供相應(yīng)貨品的送貨單據(jù)，若是送貨人是委托送貨單位，則需要提供一份與實際送貨數(shù)量相關(guān)的托運(yùn)單憑證。貨單核對，是指倉庫員按照送貨人所送的貨品與相應(yīng)的送貨單據(jù)明細(xì)，進(jìn)行核對，其中核對的基本信息，包括客戶名、貨號、顏色與數(shù)量等，做到信息的一致性，若核對的過程中發(fā)現(xiàn)信息錯誤，則按照送貨單為準(zhǔn)，因為送貨單往往是根據(jù)客戶訂單所開具，并更正外箱的基本信息，若發(fā)現(xiàn)送貨單信息明顯錯誤，則上報倉庫主管處理，核對完畢后，需要再次清點貨品的件數(shù)與送貨單的數(shù)量是否一致，其后將單據(jù)交至倉庫主管簽收。貨品簽收，是指倉庫主管根據(jù)倉庫員所提交的并且經(jīng)核對準(zhǔn)確的送貨單，再結(jié)合實際數(shù)量的再次確認(rèn)一致后，在送貨單據(jù)的右下方簽收數(shù)量、簽字與日期信息，倉庫保存客戶聯(lián)，并交給質(zhì)量驗收負(fù)責(zé)人標(biāo)注之用。

b.貨物上流水線，有***、***負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行檢驗，檢驗后在廠家送貨單上做出處理意見。還有檢驗合格的貨物，有倉庫人員搬入成品倉。

質(zhì)量驗收，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，“產(chǎn)品的質(zhì)量，就是企業(yè)的生命”，驗收方式采用的是流水線分段工作，檢驗的具體項目包括檢釘、商標(biāo)、大小碼、色差、皮紋等，經(jīng)過幾道檢驗工序后若合格，就發(fā)放相應(yīng)的合格證明，若存在一種或二種以上的問題的，一概作為質(zhì)量鞋處理，等到一批驗收完畢，質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)人將發(fā)現(xiàn)問題的產(chǎn)品，在對應(yīng)的單據(jù)上做好標(biāo)識，以供倉庫主管開具返修單據(jù)。質(zhì)量反饋，是指質(zhì)量驗收人員根據(jù)近期對產(chǎn)品檢查而總結(jié)的普遍現(xiàn)象的歸納，發(fā)現(xiàn)問題的本質(zhì)，并找到解決的方法，通常要做好驗收日志，每次驗收完畢后，都要記錄質(zhì)量鞋的原因，做反饋的同時，還要與相應(yīng)的廠家進(jìn)行及時溝通，確保在后續(xù)的產(chǎn)品中改善質(zhì)量，從而縮短整個出貨周期。貨品堆放，一個高效的倉庫，需要科學(xué)的存儲方法來幫助實現(xiàn)，尤其在貨品數(shù)量眾多的情況下，這種作用尤其突出。在海量的貨品中要求在最短的幾秒中內(nèi)找到貨品，的確不容易。看似簡單的工作卻存在大大的學(xué)問，基于實際工作需要，倉庫的備貨部分是要按照區(qū)域去分大類，大類中再去細(xì)分每個廠家的貨品集中堆放，配貨員在提供的必要信息，就可以通過最快的方式查找到目標(biāo)，也是可以勝任即將出臺的鮮奶工程的有利工具。客戶的貨品按照客戶集中堆放，對出庫核對單據(jù)也是減少了移動量。

c.倉庫主管根據(jù)檢驗后檢驗負(fù)責(zé)人的意見，如有返修的開返修

單，并由檢驗負(fù)責(zé)人通知廠家；合格的交電腦開單員開入庫單。

返修處理，是指倉庫主管根據(jù)質(zhì)量驗收人員提供的、已記錄驗收完畢的送貨單，如有返修開具返修單據(jù)，建議每天下班以前收回驗收人員當(dāng)天檢驗完成的單據(jù)，并將開具的返修單據(jù)第三聯(lián)撕下，與對應(yīng)的送貨單粘貼一起，并做好送貨記錄，進(jìn)行電子表格登記。提交開單員打入庫單，倉庫主管每天上班首先要準(zhǔn)備前一個工作日整理的送貨單，并且要排好序，以防止單據(jù)丟失的問題發(fā)生，根據(jù)倉庫制度的規(guī)定，開單員要于次日8：00AM到倉庫取走單據(jù)，并及時打入庫單據(jù)，按照客戶的訂單收取廠家送貨單據(jù)的貨品，并要求準(zhǔn)確識別驗收人員標(biāo)注的存在質(zhì)量問題的貨品，不入庫，其余則一一輸入，若遇到訂單不明的問題，則需要做好記錄，以在完成打單工作后，及時上報訂購處，查找問題的根源；若遇到明顯的錯誤信息，比如廠家貨號寫錯，要及時糾正錯誤，并在送貨單據(jù)上注明，以備倉庫確認(rèn)外箱的信息是否錯誤，并進(jìn)行相應(yīng)的修正，否則，將影響正常出庫與盤點工作。入庫要及時，如遇到特殊情況，需要跟部門領(lǐng)導(dǎo)說明緣由。

d.倉庫主管根據(jù)開單員開具的入庫單與廠家送貨單、檢驗員的檢驗意見進(jìn)行比對廠家名稱、貨號、顏色及數(shù)量無誤后簽字，有開單員審核入庫。

單據(jù)復(fù)審，是指倉庫主管根據(jù)開單員打印的入庫單據(jù)，與原始送貨單進(jìn)行再次核實，確保信息的一致，準(zhǔn)確無誤后在審核欄簽名表示同意入庫，若有錯誤，應(yīng)及時與開單人員溝通，并調(diào)整內(nèi)容。注意開單員所標(biāo)注的信息，比如，不能入庫的貨品，應(yīng)及時搬出倉庫，應(yīng)別外放置，等候訂購處的處理結(jié)果。這里要求定購處，應(yīng)及時通知倉庫主管處理方法。絕對不允許拖延。審核入ERP，是指開單員根據(jù)倉庫主管簽署的單據(jù)，進(jìn)行ERP入庫處理，并要保證入庫的貨品已正確調(diào)到成品倉，處于待發(fā)狀態(tài)，審核完畢后，將所有單據(jù)交還給倉庫主管統(tǒng)一保存。

退貨入庫，退貨人必須出示經(jīng)理室簽字同意退貨的單據(jù)，倉庫才接受退貨，否者一概不于受理。

2.出庫流程

出庫包括單據(jù)核對、出貨裝運(yùn)、包裝袋發(fā)放與現(xiàn)場監(jiān)督等。

a.成品鞋的發(fā)出必須由開單員開出提貨單并經(jīng)財務(wù)室蓋章和部門負(fù)責(zé)人簽字，客戶憑提貨單到倉庫提貨。倉庫員根據(jù)提貨單據(jù)對應(yīng)貨物的客戶名、貨號、數(shù)量及顏色進(jìn)行核對配貨，正確核對完成后單據(jù)交還給倉庫主管。

單據(jù)核對，是指配貨人員根據(jù)倉庫主管分配的、并且蓋有公司財務(wù)收款章的提貨單據(jù)，進(jìn)行相應(yīng)的配貨，依據(jù)客戶名、貨號、顏色及數(shù)量等信息，并在外箱做相應(yīng)醒目的標(biāo)識，并在單據(jù)上做好已核對的標(biāo)識，單據(jù)核對完畢后，需要清點實物件數(shù)與單據(jù)所對應(yīng)的數(shù)量，若一致，則表明配貨完成，在第一張單據(jù)上標(biāo)注總共件數(shù)，如果大小件混發(fā)，則表明大件與小件的分別數(shù)量，以方便倉庫主管的出貨清點工作。將單據(jù)交還給倉庫主管保管。

b.貨物的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。貨物出庫時必須辦理出庫手續(xù)，倉庫主管應(yīng)對貨物的客戶名及數(shù)量進(jìn)行再次核確，核對正確后方允許出庫。

出貨裝運(yùn)，根據(jù)倉庫制度的規(guī)定，客戶本人是不允許進(jìn)入倉庫內(nèi)部的，這里除了公司指定的發(fā)貨人可進(jìn)入倉庫，自行裝車作業(yè)，其他情況，客戶在門口等候，裝車工作由倉庫員主動完成，并送至倉庫門口。現(xiàn)場監(jiān)督，是倉庫主管一個核心的工作內(nèi)容，其管理對象就是每批貨的數(shù)量是否符合開單出貨的數(shù)量，同時還要監(jiān)督提貨人是否正確裝運(yùn)做了標(biāo)記的貨品，若不是，則及時指出，確保數(shù)據(jù)一致后，方允許放行出庫。若發(fā)貨量較大，則要做好記錄，包括裝車信息，每車的件數(shù)，或者更具體到每車的大件數(shù)目與小件分別數(shù)目，還要注意非標(biāo)準(zhǔn)裝箱的貨品，比如開單為15雙，但是發(fā)貨為16雙，這樣的隱形的失誤，倉庫主管應(yīng)盡量避免。包裝袋發(fā)放，是倉庫主管根據(jù)開單數(shù)量發(fā)放所對應(yīng)的手提到，若已發(fā)放，在提貨單上，標(biāo)注“手提袋已發(fā)***個”等字樣，平時要注意觀察手提袋的庫存量，若少于3000個，應(yīng)通知廠家盡快送貨。

廠家來接收返修鞋，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)返修單和實物進(jìn)行比對無誤后，有接貨人在返修單上簽名，方可以出倉。

例外出庫,這里我們指的是非正常開具提貨單而突發(fā)的一種風(fēng)險性的一種發(fā)貨方式，這種方式最低權(quán)限是要 * * 運(yùn)動休閑分公司經(jīng)理室同意發(fā)貨，其他情況一律屬倉庫主管瀆職出貨，出貨方式只分為2種，其一是必須持有經(jīng)理室同意發(fā)貨的清單，方允許出貨；其二若是來不及經(jīng)理室簽署的，必須有經(jīng)理室直接電話通知倉庫主管，發(fā)貨后整理好出貨明細(xì)，次日馬上送至經(jīng)理室補(bǔ)批。原始單據(jù)由倉庫保管，客戶持有復(fù)印件，等開單處理完畢后將原件交付給當(dāng)事人，并上報經(jīng)理室已開單處理。

倉庫出貨的風(fēng)險劃分，這里的風(fēng)險指的是貨品在交接時候產(chǎn)生的各種糾紛的客觀原因，例如貨品遺失如何界定責(zé)任范圍，倉庫的責(zé)任范圍劃分是以倉庫最外一道門為分界線，只要提貨人在倉庫內(nèi)部表示可疑或發(fā)現(xiàn)數(shù)量不一致，提貨人有權(quán)要求開箱檢查,前提是要倉庫主管在場，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不一致或型號不一致，提貨人有權(quán)利拒絕提貨；若是出倉庫門外后，所發(fā)生的數(shù)量缺失，倉庫概不負(fù)責(zé)，倉庫也有權(quán)拒絕賠付貨品，但有義務(wù)協(xié)助調(diào)查原因。

3.盤點流程

盤點包括盤點數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)合計、數(shù)據(jù)比對、問題處理與數(shù)據(jù)錄入。

a.有倉庫主管指定每一人負(fù)責(zé)一個范圍，根據(jù)盤點表格抄寫，客戶名稱、貨號、顏色、數(shù)量。

盤點數(shù)據(jù)，是指由倉庫人員對成品庫的實物進(jìn)行記錄的，如客戶名稱、貨號、顏色、數(shù)量的數(shù)據(jù)。由倉庫主管指定每人負(fù)責(zé)特定范圍內(nèi)，對倉庫實物進(jìn)行如實的記錄，進(jìn)而完成初次盤點；倉庫人員互換范圍和初次盤點的數(shù)據(jù)進(jìn)行二次盤點，對初次盤點的數(shù)據(jù)與實物逐一進(jìn)行核對，完成復(fù)盤以確保盤點數(shù)據(jù)的正確性。

b.倉庫主管對記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計，與ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。如有誤差及時查明原因做出處理。

c.盤點核對正確后，盤點數(shù)據(jù)交由開單員輸入ERP。

做好倉庫管理

1.要嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度，收貨必須檢查貨物的客戶名、貨號、數(shù)量及顏色等項目，如發(fā)現(xiàn)貨物客戶名、貨號、數(shù)量、顏色及單據(jù)等不齊全時，不得辦理收貨手續(xù)。入庫應(yīng)及時登帳，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的貨物入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財產(chǎn)，不監(jiān)守自盜。

2.要合理安排貨物在倉庫內(nèi)的存放次序，按客戶分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。能真確掌握貨物的入、存、出的工作流程，,同時也要熟練掌握和應(yīng)用ERP軟件。

3.盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。積極配合綜合辦做好倉庫庫存的盤點，如果發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理，保證庫存報表的上交時間和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,真實性。

4.做好安全防火、防盜工作，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。貨物擺放整齊、庫容整潔。

2009年，是全新的一年，也是自我挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里努力改正過去幾個月工作中的不足，為公司的發(fā)展盡一份力，為了公司的發(fā)展壯大，讓我們攜手合作，創(chuàng)造更輝煌的明天！

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20**年**月**日

第三篇：倉庫作業(yè)操作流程

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倉庫流程

物料管控作業(yè)操作流程

物料管控作業(yè)包括:

1，材料申購材料入庫材料出庫成品入庫成品出庫

2，3，4，5，6，售后維修出入庫管理

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1，材料申購

1.1按營銷部下達(dá)的生產(chǎn)計劃。

1.2按照材料展開表，結(jié)合實際庫存量算出所需材料（所需材料=日用料*采購周期）

1.3填寫《材料申購表》（附圖1），并且在電腦記錄，1.4將《材料申購表》交與采購或主管部門簽字確認(rèn)。

2,材料入庫

2.1根據(jù)〈送貨單〉的數(shù)量，型號與驗收標(biāo)準(zhǔn)，清點是否一致，確認(rèn)后簽字，留下一連作為材料入庫依據(jù)。

2.2材料入庫，存放于（原材料待檢區(qū)），并及時開出《報檢單》。

2.3報檢合格后標(biāo)明檢驗狀態(tài)標(biāo)示，如庫存放于指定位臵。

2.4填寫《材料入庫單》，并且交與采購人員簽字，撕下《材料入庫單》的二三聯(lián)，做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，2.5根據(jù)《材料入庫單》內(nèi)容記帳，并在《材料申購表》的存檔處作相應(yīng)記錄。

3，材料出庫

3.1工單發(fā)料：發(fā)料須憑生產(chǎn)計劃或經(jīng)生產(chǎn)部審核的工作聯(lián)系單（生產(chǎn)計劃單要求注明生產(chǎn)內(nèi)容核準(zhǔn)人）3.1 領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》，.上海迅磊變頻器有限公司

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3.2發(fā)料員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容（數(shù)量，規(guī)格/型號），發(fā)出相

應(yīng)材料（必需按照先進(jìn)先出）。

3.3 領(lǐng)料員簽單，撕下二，三聯(lián)做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，3.4 根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容記帳，4，成品入庫

4.1 繳庫者填寫成品《入庫單》，并與成品一起至倉庫（必須是合格的完成品）。

4.2 倉庫驗收者根據(jù)《入庫單》，核對數(shù)量，型號/規(guī)格驗收簽字。

4.3 成品入庫存放在指定位臵，撕下〈入庫單〉的二，三聯(lián)做為倉庫和財務(wù)的記帳憑證，4.4根據(jù)《出庫單》內(nèi)容記帳

5，成品出庫

5.1收到銷售部審批后的〈出貨通知>后，根據(jù)成品入，出庫情況整理對應(yīng)的產(chǎn)品（必須先進(jìn)先出），并且記錄下成品條碼，5.2 根據(jù)〈出貨通知>填寫出成品〈出庫單〉（三聯(lián)單），并填寫《送

貨單》（二連單）。

5.3將產(chǎn)品與〈送貨單〉（二聯(lián)）交與送貨人員，并且在出庫單上簽字，如用快遞，物流發(fā)貨則《出庫單》由發(fā)〈出貨通知>的人員簽字。

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5.4撕下〈出庫單〉二聯(lián)記帳，三聯(lián)交與財務(wù)。并在電腦〈出貨明細(xì)〉中記錄客戶，經(jīng)銷商，品名，數(shù)量，與條碼。5.5如收方在收到貨物后回傳《送貨單》則與一聯(lián)一起存檔。

6，售后維修出入庫及用料管理

6.1 根據(jù)產(chǎn)品條碼和發(fā)票驗證是否在保修期內(nèi)。

6.2維修領(lǐng)料與3.1—3.3一致，但必須注明機(jī)器的編號且與維修單相符。

6.3維修完成后憑維修單辦理入庫手續(xù)與4.1 4.2一樣。6.4 根據(jù)維修，發(fā)出。填寫〈變頻器維修出入庫情況〉表。

第四篇：倉庫物流作業(yè)流程

電裝（天津）空調(diào)部件有限公司 倉庫物流作業(yè)流程

一、公司簡介

株式會社電裝DENSO CORPORATION是世界汽車零部件及系統(tǒng)的頂級供應(yīng)商，在2011年《財富》周刊公布的世界500強(qiáng)企業(yè)排名中，位列第238名。截至2006年3月31日，株式會社電裝在全球30多個國家和地區(qū)設(shè)有179家關(guān)聯(lián)公司，共有105,723名員工在其中供職，全球聯(lián)合銷售額達(dá)273億美元。作為世界頂級汽車技術(shù)、系統(tǒng)以及零部件的全球性供應(yīng)商，電裝在環(huán)境保護(hù)、發(fā)動機(jī)管理、車身電子產(chǎn)品、駕駛控制與安全、信息和通訊等領(lǐng)域，成為全球主要整車生產(chǎn)商可信賴的合作伙伴。電裝提供多樣化的產(chǎn)品及其售后服務(wù)，包括汽車空調(diào)設(shè)備和供熱系統(tǒng)、電子自動化和電子控制產(chǎn)品、燃油管理系統(tǒng)、散熱器、火花塞、組合儀表、過濾器、產(chǎn)業(yè)機(jī)器人、電信產(chǎn)品以及信息處理設(shè)備。目前，電裝共有21種產(chǎn)品排名世界第一。

電裝（天津）空調(diào)部件有限公司（DMTT）系由日本電裝集團(tuán)（DENSO）于2005年2月在津設(shè)立的獨(dú)資公司，投資額5.2億元人民幣，是目前DENSO在中國的最大投資項目，公司位于西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)賽達(dá)二大道15號，于2006年7月投產(chǎn)，是亞洲最大的汽車空調(diào)部件制造基地。

二、物流作業(yè)流程

1、收貨

各供應(yīng)商按點將以集裝箱形式把DMTT所需的貨物送到部品倉庫，把送貨單交與倉庫負(fù)責(zé)人，由部品叉車司機(jī)負(fù)責(zé)核對鉛封號無誤后打開鉛封卸車，將所有貨物卸下后，由倉庫貨物核實人員拿送貨單對應(yīng)貨物的番號、數(shù)量進(jìn)行核實，核實無誤后簽字、注明日期，后將送貨單客戶保留聯(lián)送交系統(tǒng)操作人員處，其余聯(lián)交由送貨司機(jī)帶回供應(yīng)商處。

2、返空箱

集裝箱每次卸完貨后，由部品叉車司機(jī)負(fù)責(zé)將供應(yīng)商處所有空箱裝車返回供應(yīng)商，并有核實人員對空箱、托盤數(shù)目進(jìn)行明確計數(shù)、開票、簽字，且有送貨司機(jī)簽字后保留第一聯(lián)，將其余聯(lián)交與司機(jī)帶回供應(yīng)商處。

3、檢驗

核實人員核實完來貨數(shù)量后，由叉車司機(jī)負(fù)責(zé)將所有來貨放入品質(zhì)檢驗處滑道上，由品質(zhì)檢驗人員拿部品系統(tǒng)操作人員所給的檢驗報告單對所有貨物進(jìn)行品質(zhì)、數(shù)量檢驗，檢驗完畢后在檢驗報告單上簽字并交與部品入庫人員，由部品入庫人員負(fù)責(zé)將所有檢驗完畢的貨物運(yùn)到入庫區(qū)，準(zhǔn)備入庫。

4、入庫

入庫人員將對應(yīng)各個部品的番號將所需貨物入庫，滑道入滿后如有剩余部品，將運(yùn)到部品溢出品區(qū)，等待下次入庫。

第五篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉庫管理流程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤（及時登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)人員）反映，以便及時調(diào)整。

4、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員及時處理。

5、倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內(nèi)通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗收單等有效單據(jù)及時填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料領(lǐng)??；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結(jié)存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購?fù)朔祮巍罚⒚髟恫少復(fù)素泦巍诽?，并?jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點表，由倉庫管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個進(jìn)行盤點，按實盤數(shù)據(jù)填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實施流程后可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改。