第一篇：藥品庫房管理操作

藥品庫房的管理

1、期初入庫：意思就是剛盤點(diǎn)完后需要把藥品的數(shù)量入庫進(jìn)入到系統(tǒng)里面

操作流程：點(diǎn)擊期初入庫——點(diǎn)擊新增——填寫期初日期（系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)天日期）、庫房名稱、供貨企業(yè)（填寫wz按回車鍵）——輸入藥品名稱——填寫批號——填寫有效期至（例如：2012-02-18）——填寫常規(guī)單位數(shù)量（藥品的最大單位數(shù)量）——藥品錄入完畢后點(diǎn)擊保存——點(diǎn)擊提交

2、采購入庫：意思就是新入庫的藥品必須在采購入庫里入庫

操作流程：與期初入庫流程相同。

（注意：采購入庫完畢點(diǎn)擊保存并提交后系統(tǒng)并沒有真正的把藥品入庫到系統(tǒng)里面，需要點(diǎn)回庫房管理——點(diǎn)擊單據(jù)復(fù)核——點(diǎn)擊提交后系統(tǒng)才認(rèn)可藥品入庫）

3、盤盈單和盤虧單：盤盈單意思就是加電腦里的庫存、盤虧單意思就是減電腦里的庫存。

操作流程：與期初入庫相似，只是需填寫盤盈數(shù)量或者盤虧數(shù)量。（注意：需要單據(jù)復(fù)核系統(tǒng)才認(rèn)可，操作流程同上?。?/p>

4、領(lǐng)用單：例如鄉(xiāng)村醫(yī)生來領(lǐng)取藥品、或者要在自己的衛(wèi)生院配送藥品到某個衛(wèi)生所就用領(lǐng)用單實現(xiàn)。

操作流程：與期初入庫相似，只是必須填寫領(lǐng)用部分的名稱。（注意：必須單據(jù)復(fù)核?。?/p>

5、藥品調(diào)整價格：怎樣使用同一種藥的老價格和新價格。

藥品價格調(diào)整：點(diǎn)擊財務(wù)管理——點(diǎn)擊價格管理——點(diǎn)擊收費(fèi)項目調(diào)價——點(diǎn)擊手工調(diào)整售價——輸入將要調(diào)價的藥品名稱（拼音聲母）——選中要調(diào)整價格的藥品——點(diǎn)擊修改——在調(diào)后價輸入新價格——點(diǎn)擊保存——點(diǎn)擊調(diào)價提示記錄（注意：如果要使用新價格就點(diǎn)擊執(zhí)行新價，如果要使用老價格就點(diǎn)擊放棄調(diào)價?。?/p>

第二篇：藥品庫房保管員崗位職責(zé)

藥品庫房保管員崗位職責(zé)

1、在藥劑科主任和藥庫負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。負(fù)責(zé)藥品的保管和藥品入、出庫管理。

2、藥品在庫實行分區(qū)、分類存放，按藥品儲存要求進(jìn)行冷藏、陰涼、避光保存。做好藥品質(zhì)量驗收和藥品養(yǎng)護(hù)工作，定期檢查藥品有效期等質(zhì)量事項，嚴(yán)防藥品過期、變質(zhì)，實行“先進(jìn)先出”、“近效期先出”的原則，以保證藥品質(zhì)量。

3、負(fù)責(zé)制定藥品采購計劃。對搶救急需藥品和其他特殊藥品應(yīng)及時申請采購，并向科主任匯報。

4、認(rèn)真執(zhí)行藥品購入驗收制度，進(jìn)口藥品購入一定附有進(jìn)口藥品的驗收報告單和進(jìn)口藥品注冊證。

5、特殊藥品（毒、麻、精神藥品）保管按其管理規(guī)定執(zhí)行。

6、經(jīng)常檢查庫存藥品質(zhì)量和有效期，藥品出庫做到先進(jìn)先出，效期短的先出。

7、每月統(tǒng)計近效期藥品，對近效期的藥品，應(yīng)督促各科室盡早使用，并及時向主任匯報特貴藥品、緊缺藥品領(lǐng)用異?，F(xiàn)象。

8、麻醉藥、精神藥、毒性藥、危險品應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定要求貯藏、保管，確保安全。麻醉藥品、一類精神藥品必須儲在專柜中，實行雙人雙鎖管理，設(shè)立專用賬冊，賬物必須相符。

9、藥庫應(yīng)有防蟲、防霉、防塵、防鼠、避光、通風(fēng)、降溫等措施，保證藥品貯存質(zhì)量。

10、藥庫內(nèi)必須保持清潔、通風(fēng)、適當(dāng)?shù)臏囟取穸?，按要求每天填寫溫濕度記錄。?yán)禁煙火，經(jīng)常檢查滅火器材等消防設(shè)備，使之保持在良好狀態(tài)。

第三篇：醫(yī)院藥品庫房管理制度

藥劑科藥庫工作制度

藥品的采購操作規(guī)程

一、根據(jù)藥品使用情況，做好藥品采購供應(yīng)工作

我院參加內(nèi)蒙古統(tǒng)一藥品招標(biāo)采購，除毒麻、精神藥品及未招標(biāo)品種外，所用藥品為中標(biāo)品種，招標(biāo)藥品必須按照統(tǒng)一的集中招標(biāo)采購中標(biāo)品種目錄進(jìn)行采購。

1、常規(guī)用藥根據(jù)HIS統(tǒng)計的月平均值及庫存情況購買，特殊用藥根據(jù)臨床實際藥品使用情況購買。

2、根據(jù)貨源情況及時向藥庫管理人員及各專業(yè)組提供信息，根據(jù)需要調(diào)配各專業(yè)組藥品，避免發(fā)生斷藥或藥品積壓情況。

二、票據(jù)管理

1、采購員認(rèn)真審核發(fā)票中各項信息（藥品進(jìn)價、產(chǎn)地、規(guī)格等）是否正確，是否有供貨單位的印章。

2、3、對有問題的票據(jù)，及時與供貨單位聯(lián)系解決。每月月底做好藥品結(jié)算工作。/ 9

藥庫進(jìn)貨檢查驗收制度

一、醫(yī)院購藥應(yīng)以保證藥品質(zhì)量為前提，從具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)進(jìn)貨。

二、首次供貨的經(jīng)營企業(yè)應(yīng)確認(rèn)其資質(zhì)，留存供貨企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、GMP證書、經(jīng)營許可證，質(zhì)量保證協(xié)議與銷售人員資質(zhì)、銷售人員授權(quán)委托書等相關(guān)資料。

三、購進(jìn)藥品應(yīng)有隨行發(fā)票，做到票、賬、貨相符。入庫單據(jù)保存15年備查。

四、驗收藥品時，應(yīng)同時檢查藥品的批準(zhǔn)文號、規(guī)格、劑型、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝等，做到發(fā)票與藥品相符。驗收人員應(yīng)根據(jù)原始票據(jù)，嚴(yán)格逐批查驗藥品。

五、藥品驗收入庫原則上當(dāng)日完成，不得超過兩個工作日。對貴重、毒、麻及有溫度貯存要求的藥品，必須隨到隨驗，及時入庫。

六、進(jìn)口藥品驗收時，每一批號均要有蓋有供貨單位質(zhì)量機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和口岸藥檢所出據(jù)的《藥檢報告書》復(fù)印件。

七、退庫藥品應(yīng)查驗批號，確認(rèn)為本庫房發(fā)出的藥品后，根據(jù)入庫驗收要求驗收入庫。

八、驗收中發(fā)現(xiàn)不合格的藥品，包括外包裝污染、盒內(nèi)有破損、規(guī)格、數(shù)量不符等問題時，不得入庫，及時與采購聯(lián)系解決。/ 9

藥庫藥品的出庫復(fù)核制度

一、藥品出庫須雙人復(fù)核，出庫單與實物復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容包括：藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等與出庫單相符，核對無誤后方可簽字出庫。

二、搶救用藥品、臨床急需藥品及節(jié)假日藥品的出庫，如為單人發(fā)藥則需要再次核對并雙簽字。

三、藥品出庫后，領(lǐng)藥單位驗收并簽字，出庫單一聯(lián)交藥房，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳椤?/p>

藥庫藥品的在庫養(yǎng)護(hù)管理制度

一、庫管人員要求本著藥劑工作者的職業(yè)道德，對藥品進(jìn)行科學(xué)的養(yǎng)護(hù)，以保證質(zhì)量、降低損耗。

二、庫管人員應(yīng)掌握藥品的儲存知識，了解其的理化性質(zhì)，采取綜合措施，選擇合適的儲存條件，保證藥品質(zhì)量。

三、藥品應(yīng)分類儲存，定位存放；藥品收發(fā)過程中不野蠻裝卸。

四、對有儲存溫濕度要求的藥品，應(yīng)嚴(yán)格按照要求貯存。

五、溫濕度計應(yīng)放在庫房空氣流通的位置。每個工作日9:00記錄庫房溫、濕度，當(dāng)溫濕度超出要求時，應(yīng)立即采取降溫、保溫、除濕、增濕等措施，使其達(dá)到規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi)。定期檢查溫濕度監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理并記錄，每月打印一次各冰箱溫、濕度記錄（時間取8:00記錄值）。如記錄人非溫濕度管理員或記錄時間非規(guī)定時間，應(yīng)在溫濕度記錄表進(jìn)行簽名、登記。/ 9

六、對在規(guī)定的儲存下仍易變質(zhì)的藥品，應(yīng)定期檢查其外觀變化，并做記錄；對易串味的藥品應(yīng)分開存放。

七、每季度盤點(diǎn)后及時匯總近效期藥品情況并通知采購采取措施，避免藥品過期。

八、發(fā)現(xiàn)藥品內(nèi)包裝有破損的，不得繼續(xù)發(fā)放，及時通知采購解決。

九、注意采取必要措施防止藥品發(fā)生蟲蛀、鼠咬、霉變等情況；定期檢查藥品的質(zhì)量，并做記錄。

藥庫藥品效期管理制度

一、藥品驗收入庫時，管庫人員必須認(rèn)真核查藥品的有效期，所購藥品必須標(biāo)明有效期，原則上要求購進(jìn)的有效期在一年以上，對有效期小于六個月的拒絕入庫，特殊用藥除外。

二、做好藥庫采購計劃，制定合理的庫存，原則上藥品周轉(zhuǎn)天數(shù)不超過30天。

三、庫管人員進(jìn)行入庫時，準(zhǔn)確錄入藥品批號及有效期，每月盤點(diǎn)后將近效期藥品（效期<6個月）匯總報給采購。

四、發(fā)放藥品時遵守近效期先出的原則，出庫時核對系統(tǒng)出庫時的批號，保持實物與管理系統(tǒng)內(nèi)的批號一致。

五、近效期藥品辦理完退換手續(xù)時，按要求填寫記錄并簽字。

六、過期藥品及問題藥品退回藥庫時，登記后進(jìn)行封存，存放在不合格區(qū)。

七、對已過期而無法退給供應(yīng)商的藥品，根據(jù)報損相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)/ 9

行報損。

藥庫退庫管理制度

一、藥品庫只接收藥房、配液室的退庫藥品，不得接受其它來源的退藥。

二、退庫藥品視為進(jìn)貨藥品，嚴(yán)格入庫驗收，內(nèi)容包括：藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號，有效期等是否與進(jìn)貨時的登記相符，不相符的藥品應(yīng)拒絕入庫。

三、退庫藥品應(yīng)及時入賬，根據(jù)藥品實際情況通知采購人員處理。

四、因質(zhì)量問題退庫的藥品（包括包裝有破損、字跡不清的、藥品變色等），應(yīng)單獨(dú)存放于不合格藥品區(qū)，及時通知采購人員與醫(yī)藥公司聯(lián)系退換。

采購人員崗位責(zé)任制

一、采購員負(fù)責(zé)將采購計劃上報院領(lǐng)導(dǎo)審批后傳送至醫(yī)藥公司，采購計劃根據(jù)臨床需要及時調(diào)整，以銷定進(jìn)。減少積壓，及時滿足臨床藥品的供應(yīng)。

二、以本地大型醫(yī)藥公司為進(jìn)貨主渠道，保證質(zhì)量，不購入假、劣藥品。

三、在采購工作中，不能私自收受現(xiàn)金及物品回扣，堅決杜絕不正之風(fēng)。

四、對短缺藥品要積極尋找貨源，對臨床急需的藥品，要克服一切困難，及時保證供應(yīng)。

五、購入近效期藥品時應(yīng)掌握好數(shù)量，除有充分理由，購入有效期/ 9

不能少于6個月。

六、對于近交期、積壓、質(zhì)量不合格、原包裝藥品殘破等情況的藥品負(fù)責(zé)聯(lián)系退換，及時處理并進(jìn)行登記。

七、采購藥品后，發(fā)票上如有價格變動，應(yīng)及時通知有關(guān)人員。

八、發(fā)現(xiàn)醫(yī)院藥品價格相關(guān)問題時，及時聯(lián)系供貨商解決。

九、每月底負(fù)責(zé)與經(jīng)營單位核對結(jié)算賬務(wù)，經(jīng)主管院長審批簽字后，向財務(wù)報賬。

十、協(xié)助做好庫房日常工作及每月的盤點(diǎn)工作。

藥庫管理人員崗位責(zé)任制

一、每周負(fù)責(zé)制擬定定采購計劃，經(jīng)組長確認(rèn)后，將計劃報采購員，并掌握所購藥品到庫情況，保證臨床用藥的供應(yīng)。

二、購入進(jìn)口藥品須嚴(yán)格查驗進(jìn)口注冊證及進(jìn)口口岸檢驗報告，核對物價批文。

三、負(fù)責(zé)在庫藥品的養(yǎng)護(hù)工作。嚴(yán)格按照藥品的貯存要求儲存，掌握在儲存期間的變化規(guī)律，積極創(chuàng)造適宜的儲存條件，采取有效措施，維護(hù)藥品質(zhì)量，降低損耗。

四、負(fù)責(zé)藥品的入庫驗收工作。入庫前，庫管人員應(yīng)對藥品進(jìn)行逐一驗收，驗收的內(nèi)容包括：發(fā)票上藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量與實物相符，生產(chǎn)批號、有效期、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)及進(jìn)口藥品的口岸檢驗報告、注冊證；發(fā)票或隨貨同行上應(yīng)有流通監(jiān)管碼，包裝完好無污損等，驗收后，在隨貨同行及發(fā)票上簽字。

五、沒有隨貨同行及發(fā)票的藥品，要在臨時出入庫登記本上登記。/ 9

六、嚴(yán)格入庫驗收，如名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票不符，或品有破損、包裝字跡模糊不清、無有效期等質(zhì)量問題的應(yīng)拒絕入庫。

七、對近期藥品，應(yīng)在“近效期藥品登記本”上登記，并簽字。

八、驗收合格的藥品及時入固定貨位及現(xiàn)品卡，及時入HIS藥品庫和物資管理系統(tǒng)，打印入庫單交財務(wù)。

九、每月盤點(diǎn)時認(rèn)真查驗藥品效期，近效期（<6個月）在盤點(diǎn)表上記錄，近效期和積壓藥品及時通知采購，調(diào)節(jié)使用。

十、接到藥品召回通知后，停止藥品的發(fā)放，立即通知藥房及相關(guān)科室停止使用，將退回庫內(nèi)，進(jìn)行登記，列出清單（內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、撥號）交與采購人員向醫(yī)藥公司退貨。

十一、藥品有破損、變質(zhì)等質(zhì)量問題時，應(yīng)及時登記，并通知采購?fù)藫Q。

十二、每日檢查庫中的溫、濕度表，并做好登記工作。

十三、對短缺的藥品，及時通知采購購買。

十四、對臨床急需藥品要及時發(fā)出，短缺藥品到貨后及時通知相關(guān)部門，保證臨床使用。

十五、每周根據(jù)各科的領(lǐng)用計劃定時發(fā)放藥品。

十六、發(fā)出藥品嚴(yán)格執(zhí)行雙人核對制度。發(fā)放人與核對人在出庫單上雙簽字后方可出庫。藥品的發(fā)放須憑出庫單，節(jié)假日及搶救用藥發(fā)藥后應(yīng)及時補(bǔ)錄HIS出庫單，保證賬物相符。

十七、發(fā)生差錯事故要及時登記。/ 9

十八、拆箱的零頭要及時上架，保證藥庫通道的暢通。

十九、注意監(jiān)測冷庫溫度變化，注意觀察溫度監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

二十、每月底進(jìn)行盤點(diǎn)，要求賬物相符率100%。發(fā)現(xiàn)賬物不符的及時查清原因，并向組長匯報，差錯進(jìn)行登記。

二十一、維護(hù)藥庫衛(wèi)生，每日檢查庫內(nèi)的水、電、門窗、電腦、電源等的安全情況；負(fù)責(zé)防火器材的養(yǎng)護(hù)工作。

二十二、藥庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得帶與工作無關(guān)人員進(jìn)入藥庫，藥庫的鑰匙不得轉(zhuǎn)交。

藥庫管理人員操作規(guī)程

一、藥品入庫驗收1、2、檢查藥品外觀是否完好，有無擠壓、破損、液體滲漏等現(xiàn)象。根據(jù)醫(yī)藥公司所開發(fā)票，檢驗藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號等相關(guān)內(nèi)容。

3、藥品有效期小于六個月的原則上拒絕入庫，特殊情況應(yīng)與采購溝通。

4、驗收進(jìn)口藥品時，認(rèn)真核對進(jìn)口注冊證與進(jìn)口檢驗報告書的內(nèi)容是否相符，檢驗報告信息與名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、效期是否相符。

5、6、藥品驗收后，按貨位及效期遠(yuǎn)近碼放整齊，做到用舊存新。藥品上架后及時按照實際數(shù)量登記現(xiàn)品卡。

二、藥品出庫

1、根據(jù)藥房、科室提交的申請計劃進(jìn)行出庫確認(rèn)，打印出庫單，/ 9 及時配發(fā)藥品，發(fā)放同時出現(xiàn)品卡。

2、出庫遵照先進(jìn)先出、近效期先發(fā)的原則，避免過期失效。藥品、出庫時應(yīng)核對批號，保證實物與出庫單據(jù)批號一致。

3、特殊情況藥房借藥時，先填寫借藥登記本再發(fā)放藥品，并及時出現(xiàn)品卡。

三、庫房管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行《效期藥品管理制度》，每月盤點(diǎn)時清查藥品效期，在盤點(diǎn)表上記錄并向采購反饋，以免藥品過期失效。

2、近郊期、呆滯及因其它原因造成需退換貨時，供貨商需按要求在破損及呆滯藥品記錄本上登記后方可將藥品拿出庫，庫管員收到退貨發(fā)票后及時在登記本上登記注銷。

3、藥庫設(shè)置常溫庫、陰涼庫、冷庫，藥品保存條件，根據(jù)冷凍、冷藏、密封、遮光等不同要求分別貯存，嚴(yán)格監(jiān)控溫度，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

4、5、認(rèn)真做好月末盤點(diǎn)工作，如有問題及時查明原因，及時糾正。因各種原因藥房需要退貨時，根據(jù)藥房人員提交的藥品退貨申請，點(diǎn)清數(shù)量入庫，并登記入現(xiàn)品卡，打印退貨單。/ 9

第四篇：庫房操作流程

庫房操作流程

一、材料購入

材料購入時，首先應(yīng)由質(zhì)檢部門對所購材料組織驗收，按實際合格的產(chǎn)品認(rèn)真填寫“入庫單”，在填寫“入庫單”時必須填寫完整，包括入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、送貨單位和驗收入庫等內(nèi)容，對無隨貨同行發(fā)票的應(yīng)由采購部門提供采購價格，并要求采購部門在2天內(nèi)將送貨單送到生產(chǎn)部，并附在“入庫單“后面，據(jù)此交財務(wù)部做入帳憑證。凡是實物已入庫的必須填寫“入庫單”，不能已經(jīng)將材料領(lǐng)用耗用了，生產(chǎn)成成品了還不知道材料是從哪里來的，數(shù)量是多少，單價又是多少，這樣使得財務(wù)核算十分被動，影響財務(wù)核算進(jìn)度，造成成本核算不實。如發(fā)現(xiàn)有類似現(xiàn)象發(fā)生，庫房直接責(zé)任人和庫房主管以及生產(chǎn)部經(jīng)理都要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任，公司將給予嚴(yán)厲的處罰。

二、成品入庫

材料驗收合格入庫后，生產(chǎn)部將將這些材料生產(chǎn)成成品，在生產(chǎn)完工后，由質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收，驗收合格后，庫房就必須對這些產(chǎn)品歸入成品庫，并開具成品“入庫單”，產(chǎn)成品入庫時必須有產(chǎn)成品管理員和庫房主管一起參加，并準(zhǔn)確核實成品入庫數(shù)量，規(guī)格型號、產(chǎn)品名稱。對一部份不需要進(jìn)行噴漆的產(chǎn)成品，不管生產(chǎn)成品報表上填寫還是未填寫，庫房管理員和庫房主管都必須對這類產(chǎn)品進(jìn)行入庫，歸入成品庫，凡是今后發(fā)現(xiàn)有不需要噴漆的產(chǎn)品如“人字梯”等物資未入庫的，責(zé)任人將按這類物資的實際價值進(jìn)行賠償，因為我們未入庫，就沒有辦法將這類產(chǎn)品的成本進(jìn)行攤銷，材料無法進(jìn)行耗用。另外凡是有這類產(chǎn)品必須嚴(yán)格管理，造冊登記，登記清楚產(chǎn)品的去向，何人領(lǐng)取，何時歸還，該按時歸還的必須按時歸還，在規(guī)定時間內(nèi)未歸還的應(yīng)由庫房主管及時促收，不歸還的將按其實際價值進(jìn)行賠償，如領(lǐng)用人已經(jīng)辭職離開本公司而東西又沒有交回來的將由庫房主管負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。必須做到成品入庫后才能向外發(fā)貨。產(chǎn)成品入庫開具“入庫單”后，入庫單上必須有生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管、庫管員同時簽字確認(rèn)。

三、拆回材料翻新入庫

我們公司是一個生產(chǎn)銷售租賃為一體的公司，涉及租賃那么就有租賃收回的時候，凡是租賃的物資所有權(quán)都屬于本公司的財產(chǎn)，那么我們就必須加強(qiáng)管理。

1、根據(jù)該租賃房的規(guī)格型號，預(yù)算出應(yīng)收回物資明細(xì)。

2、安裝工在拆除完后，物控部派車運(yùn)回，在裝車前要清點(diǎn)材料實際數(shù)，填寫材料清單，由運(yùn)輸人簽字確認(rèn)。

3、材料物資運(yùn)送回廠后根據(jù)材料清單查收材料物資，清查材料物資長短數(shù)，登記拆回產(chǎn)品明細(xì)清單。

4、清理廢品和再用品。租賃拆回材料物資要及時清點(diǎn)，可以再次使用的材料物資要進(jìn)行歸類清理，整理完后及時入庫，識為新材料進(jìn)行管理，鋼構(gòu)件需要翻新，在材料剛回生產(chǎn)部時不要開具入庫單，只作材料清單進(jìn)行登記，在進(jìn)行翻新時由生產(chǎn)車間領(lǐng)取，開具領(lǐng)料單，并在領(lǐng)料單上注明是拆回舊材料翻新領(lǐng)用，在翻新完工后由生產(chǎn)部油漆車間填寫生產(chǎn)報表，庫房將對已經(jīng)翻新的回舊材料進(jìn)行核對入庫，開具“入庫單”，并由生產(chǎn)經(jīng)理，庫房主管和成品管理員簽字確認(rèn)。對已經(jīng)無法再次使用的材料物資進(jìn)行清點(diǎn)造冊登記，由生產(chǎn)副總、生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行申報，經(jīng)副總經(jīng)理和總經(jīng)理同意后作廢品處理，出售廢品處理時應(yīng)及時通知財務(wù)部，由財務(wù)部對其數(shù)量，單價和金額進(jìn)行確認(rèn)，并收回處理廢品所產(chǎn)生的收入，生產(chǎn)部無任何權(quán)力私自處理任何產(chǎn)品。

四、原材料領(lǐng)用 原材料領(lǐng)用的依據(jù)是當(dāng)天生產(chǎn)經(jīng)理出具的生產(chǎn)計劃表

每天生產(chǎn)主任將已經(jīng)審核通過的生產(chǎn)計劃表向每個車間分配當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，按生產(chǎn)計劃表進(jìn)行原材料領(lǐng)取。我們庫房根據(jù)生產(chǎn)主任的生產(chǎn)計劃表填寫原材料領(lǐng)用單并由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任、庫房主管簽字確認(rèn)，庫管員據(jù)實發(fā)料，發(fā)料時庫房主管必須與倉管員一起清點(diǎn)材料數(shù)量，規(guī)格型號，材料名稱，清點(diǎn)清楚以后發(fā)放材料，并立即將已經(jīng)發(fā)放的材料搬離原材料庫，待這種材料發(fā)放完后再發(fā)放其他材料，做到材料發(fā)放準(zhǔn)確有序，堅決杜絕錯發(fā)多發(fā)材料。待所有材料都發(fā)放完后庫房主管將當(dāng)天的領(lǐng)料單，生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)報表一并交財務(wù)。并要求庫房主管做好當(dāng)天的庫存帳務(wù)，撐握現(xiàn)有庫存量。

五、輔料領(lǐng)用

輔料領(lǐng)用時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)車間已經(jīng)確認(rèn)的“生產(chǎn)計劃用料表”進(jìn)行領(lǐng)取。庫房主管根據(jù)生產(chǎn)用料計劃表開具輔料領(lǐng)料單，輔料管理員根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)實發(fā)放，發(fā)放輔料時庫房主管必須進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后發(fā)放出去，并將“生產(chǎn)計劃用料表附領(lǐng)料單后，傳財務(wù)，財務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計劃用料單進(jìn)行審核，凡在生產(chǎn)計劃用料單上沒有計劃的，庫管員私自發(fā)放的由庫管員和庫房主管自己承擔(dān)。領(lǐng)料時由生產(chǎn)主管統(tǒng)一領(lǐng)取，一天領(lǐng)取的輔料開在一起，生產(chǎn)計劃用料表上的計劃分到每個車間，生產(chǎn)主管領(lǐng)完料后統(tǒng)一發(fā)給每個車間，車間主任在生產(chǎn)計劃用料表上簽字確認(rèn)已領(lǐng)料。

六、生產(chǎn)耗用

生產(chǎn)車間通過生產(chǎn)領(lǐng)料后進(jìn)行生產(chǎn)加工，每一個產(chǎn)品所用的材料都有一定的標(biāo)準(zhǔn)，我們庫管在收到生產(chǎn)車間的生產(chǎn)報表時要對每一個生產(chǎn)班組所生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行審核，審核該車間生產(chǎn)這些產(chǎn)品所用的材料屬不屬實，應(yīng)不應(yīng)該用這種材料，應(yīng)該用多少材料，所領(lǐng)的材料是否已經(jīng)用完，沒耗用完的材料在哪里，生產(chǎn)了這么多的半成品是否都已入庫，沒有入庫的半成品要加強(qiáng)管理，登記半成品帳，半成品成為完工產(chǎn)品后再在半成品帳上進(jìn)行帳務(wù)增減處理。審核無誤后開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，將生產(chǎn)日報表和領(lǐng)料單、成品入庫單傳財務(wù)，以便財務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)成本核算處理。

七、銷售發(fā)貨

銷售發(fā)貨是根據(jù)銷售計劃單據(jù)實發(fā)貨的一個工作過程。每一個工程每一個規(guī)格型號都有一份發(fā)貨明細(xì)表，這就是我們庫管員發(fā)貨的依據(jù)，相當(dāng)于出貨憑證，如果這個憑證丟失了，那所有發(fā)出的貨物都將沒有出庫的依據(jù)。

在實際操作中，會遇到很多問題，有時計劃單上計劃的物品和我們實際發(fā)出去的物品會不相符，這就需要我們發(fā)貨員在發(fā)貨時根據(jù)實際發(fā)出的商品在發(fā)貨計劃表上進(jìn)行記錄，如果有材料進(jìn)行切割過，那么就需要我們的發(fā)貨員馬上把這個數(shù)據(jù)記錄下來，報庫房主管，開具領(lǐng)料單和入庫單，對發(fā)出實物進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并做相應(yīng)的帳務(wù)處理;如果在發(fā)貨時有的物品并沒有在自己廠里，而是在其他供應(yīng)商處，這時就需要我們注意，必須在貨物已經(jīng)發(fā)出去后立既開具采購入庫單，并及時索取供應(yīng)單，絕不允許貨品已經(jīng)發(fā)出去，而采購入庫單還沒有傳到財務(wù)上來，使庫存出現(xiàn)大量負(fù)數(shù)庫存。如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)庫存將導(dǎo)致財務(wù)核算提取成本不準(zhǔn)確，出現(xiàn)成本誤差，核算不真實。

為此公司將在這方面會加大管理力度，加強(qiáng)庫房操用力度。凡不按規(guī)定執(zhí)行導(dǎo)致庫存出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，一經(jīng)查明是屬于庫房的責(zé)任，生產(chǎn)經(jīng)理、庫房主管和相關(guān)責(zé)任人將負(fù)全部責(zé)任，公司將給相關(guān)人員進(jìn)行重罰。

八、增補(bǔ)發(fā)貨 增補(bǔ)材料是我們最容易疏忽的環(huán)節(jié)，庫房人員很多時候都是在沒有任何憑據(jù)的時候就把貨品發(fā)出倉庫。公司規(guī)定所有發(fā)出商品都必須有業(yè)務(wù)部的下單通知書，業(yè)務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部確認(rèn)后傳生產(chǎn)部，生產(chǎn)部再根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知書作發(fā)出貨品計劃表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后，庫管員方能據(jù)實發(fā)貨，堅決杜絕在沒有任何憑證的情況下，庫管員私自將貨品發(fā)出去，也不允許事后補(bǔ)單現(xiàn)象出現(xiàn)，一經(jīng)查出，堅決重處。所有單據(jù)包括生產(chǎn)下單通知書都必須一起傳財務(wù)部。

九、庫存盤點(diǎn)

1、庫房主管必須在盤存前將所有進(jìn)出倉帳務(wù)登記完整，結(jié)出庫存余額。清理單據(jù)，看是否有未發(fā)出去的貨品，如果確實有未發(fā)出的貨品，必須將應(yīng)發(fā)出的貨品移出要盤存的地方另行放置。在盤存前應(yīng)作好盤存準(zhǔn)備，該入庫的必須入庫，不要將盤存前和盤存后混為一談。

2、準(zhǔn)備全部盤存表，將保管帳上所有貨品的帳面余額錄入盤存表內(nèi)

3、整理庫存貨品，將同一種產(chǎn)品歸在一起，掛上標(biāo)簽

4、盤存時間停止進(jìn)出貨物以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

5、清理現(xiàn)場，打掃衛(wèi)生

6、分組盤存，每組由財務(wù)、生產(chǎn)主管或庫房主管、實物保管員共同組成，盤存期間不允許任何人擅自離開盤存現(xiàn)場，不得以任何理由任何借口不參加盤存。

第五篇：庫房管理

庫房管理崗位職責(zé)與考核辦法

為明確庫房管理各崗位的職責(zé)，提升庫房的管理服務(wù)水平和庫管員工作的積極性，建立合理傳遞機(jī)制及公平的庫房管理考核體系，特制定本辦法：

一、庫房管理的基本職責(zé)

1． 及時、準(zhǔn)確記錄庫存余額，確保庫房物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)

域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，貨位卡記錄及時、字跡清晰；

2． 做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；

3． 與車間綜合員及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的進(jìn)、出庫工作，并及時

向供應(yīng)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；

4． 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對物品實行分區(qū)存

放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向上級報告物品存貨質(zhì)量情況；

5． 做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6． 確保公司庫房 管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實施。

二、庫房主管作為倉庫管理工作的直接責(zé)任人，對內(nèi)負(fù)責(zé)庫房的日常事務(wù)綜合管理，對外對財務(wù)部負(fù)責(zé)，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保庫房財產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)的相關(guān)信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。并公正、嚴(yán)格按庫管員考核制度來對庫管員進(jìn)行日?？己?，具體考核內(nèi)容為：

1． 供應(yīng)商送貨到庫房，庫管員是否按計劃來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)

傳遞是否及時；

2． 庫管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)

象發(fā)生；

3． 檢查庫房現(xiàn)場，庫容是否整潔；庫管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標(biāo)識

是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；貨位卡上的記錄是否連續(xù)、字

跡是否清晰；物料的防護(hù)措施是否到位；

4． 負(fù)責(zé)庫管員的考勤工作；

5． 查看庫管員是否按時、按量發(fā)料，對負(fù)庫存項目產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并提出

預(yù)防措施；

6． 定期對各庫管員所管物料中的不合格品(一周)清理。獲得批示后按供應(yīng)部

提出的處理意見進(jìn)行處理，不合格品應(yīng)劃分責(zé)任界限，屬于供應(yīng)商的責(zé)任，應(yīng)及時通知退貨；

7． 負(fù)責(zé)庫房與質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)；

8． 每月定期或不定期向財務(wù)部、供應(yīng)部匯報當(dāng)月庫房工作的進(jìn)展情況；

9． 負(fù)責(zé)將有關(guān)庫房數(shù)據(jù)信息及時報財務(wù)部。

三、庫管員的崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)分管物料的日常流轉(zhuǎn)，確保帳、卡、物三者一致及信息流通的及時性

與準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制負(fù)庫存；對庫房貨物應(yīng)掛好貨位卡，做好物料狀態(tài)標(biāo)

識，降低錯發(fā)物料風(fēng)險，為系統(tǒng)正常運(yùn)作提供強(qiáng)有力的支持；

2．嚴(yán)格按要求及時打寄庫單、入庫單，堅持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相

關(guān)部門對分管物料庫存的控制；

3．負(fù)責(zé)維護(hù)分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴(yán)格按公司庫房管理制度

要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護(hù)、防塵手段落實到位；確保公司物料存放有序，整齊劃一；

4．完整、及時傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交庫房票據(jù)交管理員歸檔管理；

5．處理好與相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為生產(chǎn)車

間服務(wù)的意識，把好生產(chǎn)物流鏈的源頭關(guān)，同時保證物流下游的順暢。

四、考核辦法（滿分100分；及格分60分）

1．如全部庫管員全月得分都在及格分以上，則當(dāng)月無獎無罰；

2．如全部庫管員得分都在及格分以下，則在當(dāng)月一次扣罰庫房主管2分，其

他庫管員1分；

3．因發(fā)物料不及時錯發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該庫管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行2分扣罰；

4．扣罰的工資將全部獎給得分在及格分以上的庫管員，五、考核管理的辦法：每月由庫房主管對庫管人員進(jìn)行日?？己?，結(jié)合財務(wù)部不

定期對庫房管理工作的檢查并考核

六、各崗位考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)：

1.出勤管理 遲到、早退 一次1分

2.曠工（含遲到超過一個小時）一次2分

3.未經(jīng)請假擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者 一次2分

4.庫管員現(xiàn)場管理物料、存放混亂不整齊每處扣1分

5.標(biāo)識不清、丟失、錯放 每項扣1分

6.物料帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項扣1分

7.庫存優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護(hù)工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

8.物料發(fā)放不按先進(jìn)先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

9.將不合格物料、標(biāo)有“不合格”或“待驗”標(biāo)識的物料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的 每發(fā)現(xiàn)一次扣2 分

10.接收物料2個小時內(nèi)不報請檢致使生產(chǎn)受到影響者 一次扣1分

11.每月報送庫存報表不及時一次扣1分

庫房辦公室

2012年11月20日