第一篇：環(huán)境管理體系運行績效和法律法規(guī)符合性分析報告

環(huán)境管理體系運行績效和法律法規(guī)符合性分析報告

工程部：××體系文件建立情況

在企管辦的組織下，經(jīng)過反復(fù)討論，我公司已按ISO14001：1996的要求建立體系文件，所有文件已于2009年3月26日發(fā)布執(zhí)行。

體系文件包括法律法規(guī)識別與評價、環(huán)境因素識別與評價、環(huán)境管理方案編制與實施、檢查監(jiān)督、不符合項糾正、信息交流、培訓(xùn)、內(nèi)審與管理評審（分析與改進(jìn)）、環(huán)境事故應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查處理以及一系列污染源（噪聲、污水、化學(xué)品、固體廢棄物、粉塵、運輸遺灑等）和資源技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，一階段外審后，又主要針對法律法規(guī)符合性評價方面進(jìn)行了體系文件的修改，增加了定期評價要求，目前的體系文件已基本符合ISO14001：1996要求。法律法規(guī)識別與適用性評價

3月底，我部門在咨詢公司的幫助下，組織了環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的識別和評價工作，短時間內(nèi)查閱了大量的法律法規(guī)，同時按要求進(jìn)行了適用性評價。

一階段外審后，根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出的識別不全的不符合項，再次組織各部門討論，分析原因和制定糾正措施，再一次展開法律法規(guī)識別和適用性評價工作。此次識別新增法律法規(guī)48個，包括原來遺漏的環(huán)境類國際公約和部分危險化學(xué)品法規(guī)，此外還糾正了此前適用性評價中的一些錯誤，使此項工作得到了加強(qiáng)。

新的環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)及適用性評價表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，從目前運行情況看，這項工作是有效的，公司未發(fā)生因不清楚相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求而導(dǎo)致的環(huán)境責(zé)任事故或不符合項。環(huán)境因素識別與評價情況

3月初，環(huán)境管理體系文件發(fā)布前，公司組織了一次大范圍的環(huán)境因素識別與評價工作，所有在建項目部和職能部門均參加了識別與評價工作。隨后，我部門對上交的環(huán)境因素識別與評價表進(jìn)行了審核，組織了重大環(huán)境因素識別與確認(rèn)討論會，從已識別的眾多環(huán)境因素中選出噪聲、污水、化學(xué)品泄漏、固體廢棄物、運輸遺灑、火災(zāi)等6項列為公司的重大環(huán)境因素，粉塵因監(jiān)測難度大，未列入重大環(huán)境因素，但列為管理目標(biāo)。

由于公司是首次接觸環(huán)境因素識別這一概念，我部門審核亦不到位，識別與評價工作未能符合要求。一階段外審，認(rèn)證機(jī)構(gòu)開出了識別不全的不符合項。為此，我部門組織相關(guān)部門進(jìn)行了討論，重新進(jìn)行了識別。此次識別補(bǔ)充了部分漏項，糾正了一些錯誤，對一些因素進(jìn)行了整合。同時，我部門還編制了房屋建筑工程、市政道路工程常見環(huán)境因素識別與評價表，以方便項目部今后開展此項工作。

隨后我部門再次組織各部門討論。本次討論將粉塵列入重大環(huán)境因素。

新的重大環(huán)境因素一覽表已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，經(jīng)討論，我公司認(rèn)定已識別的重大環(huán)境因素是有代表性的，也是適宜的，認(rèn)真控制這些因素，符合公司和外部的利益，將為今后環(huán)境管理工作打下基礎(chǔ)。管理方案的制定和執(zhí)行情況

公司已針對全部重大環(huán)境因素編制了管理方案（含粉塵）。方案已按要求評審、審批。

管理方案采用表格形式，每一個方案均有目標(biāo)、指標(biāo)、管理措施、措施啟動時間和完成時間、執(zhí)行情況、主管部門檢查意見、管理者代表審核意見等。在一階段外審中，我公司編制的管理方案得到了外審員的好評，認(rèn)為方案條理清楚、簡明、可操作性強(qiáng)。

管理方案已在全公司所有項目部運作。二季度的系統(tǒng)檢查中，我部門對各項目部環(huán)境管理工作進(jìn)行了抽查，結(jié)果如下表：

環(huán)境抽樣檢查評分一覽表

從檢查情況看，總體是好的，所抽查的5個項目部均取得了高分，合格率為100%（平均分達(dá)到75%為合格），說明大多數(shù)管理措施得到了落實。

從檢查表中也可以看出固體廢棄物控制、宿舍管理方面存在著一定的差距。

由于項目部對固體廢棄物管理不夠重視，未能按公司要求對固體廢棄物進(jìn)行分類歸堆。出現(xiàn)這一問題，我部門也有責(zé)任。檢查發(fā)現(xiàn)這一問題后，我部門和后勤部門進(jìn)行了協(xié)商，并征求了環(huán)保部門的意見，制定了切實可行的措施。經(jīng)努力，這方面的管理工作已得到了加強(qiáng)。

宿舍管理方面，經(jīng)整改，情況也有所好轉(zhuǎn)。

二季度的系統(tǒng)檢查中，我部門還根據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ 59-99）文明施工檢查評分表（表3.0.3）的要求對大部分具備檢查條件（已實際開工一段時間，未進(jìn)入竣工收尾階段）的項目部進(jìn)行了評分，從評分看，總的情況是好的（詳檢查通報）。

檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我部門已按要求進(jìn)行了處理，并視情況分別采取口頭或書面整改通知單的形式要求整改。

綜合以上情況，我部門認(rèn)為所制定的管理方案符合體系要求，方案已得到實施，運作有效。5 重大環(huán)境因素控制情況

根據(jù)體系文件的要求，我公司委托環(huán)保部門對我公司部分項目的環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行了抽查式監(jiān)測，結(jié)果如下表：

環(huán)境指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果對比表

從最后的監(jiān)測情況看，污水排放符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 8978-1996）要求，噪聲排放符合《建筑施工場界噪聲限值》（GB 12523-90）要求。

（5月21日的監(jiān)測，××、××兩個項目部因現(xiàn)場石灰池的影響，pH值超標(biāo)，整改后于6月22日重測。）

就我公司的情況看，較引入關(guān)注的是夜間施工擾民問題。自體系運行后，我公司各項目部能嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)要求，遇夜間施工能及時到環(huán)保部門辦理《夜間施工許可證》，中、高考期間能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。我公司至今未接到環(huán)保局的處罰通知。

固體廢棄物管理方面，項目部已基本做到按可回收固體廢棄物、不可回收固體廢棄物、危險固體廢棄物分類管理。對于危險固體廢棄物，能按要求統(tǒng)一交公司保管，到一定數(shù)量后由公司統(tǒng)一聯(lián)系環(huán)保部門處理。

污水排放方面，各項目部均能按要求設(shè)置沉沙井，污水經(jīng)沉沙井處理后方排入城市污水管網(wǎng)，沉沙井亦能做到按時清理。

運輸遺灑方面，各項目部均能按要求在出入口設(shè)置臨時洗車場，退場車輛能按要求清洗車輪、車廂，易遺灑物料能覆蓋。自體系運行后，我公司至今未接到城管部門的處罰通知。

粉塵控制方面，各項目部能按要求采用硬地面施工，主干道、堆場均能硬化，未硬化的道路也能及時灑水。

自體系運行后，公司未發(fā)生過化學(xué)品泄漏和火災(zāi)事故。綜合以上情況，公司目前的重大環(huán)境因素均處于受控狀態(tài)下。6 應(yīng)急能力

公司已按要求制定各項應(yīng)急預(yù)案，環(huán)境管理方面，主要是火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)。公司目前已按應(yīng)急預(yù)案的要求成立應(yīng)急小組，名單已在公司的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)公示，職責(zé)明確。

公司還按要求組織了大規(guī)模的火災(zāi)演習(xí)，各職能部門、項目部均派人參加，市消防大隊也派人員在現(xiàn)場進(jìn)行了指導(dǎo)。公司還對消防器材進(jìn)行了檢查。通過這些工作，公司的應(yīng)急能力已得到了檢驗。

我部門認(rèn)為，火災(zāi)的應(yīng)急響應(yīng)能力符合體系的要求。7 環(huán)境管理目標(biāo)完成情況

今年初，公司制定了相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)。完成情況如下表：

環(huán)境管理目標(biāo)計劃、完成情況對比表

我部門認(rèn)為，環(huán)境管理目標(biāo)均符合要求。8 培訓(xùn)和信息溝通情況

培訓(xùn)方面，公司在環(huán)境管理體系建立前，由咨詢公司進(jìn)行了大范圍的ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)講解并詳細(xì)說明如何建立環(huán)境管理體系文件。咨詢公司還進(jìn)行了內(nèi)審員培訓(xùn)和考核。

三標(biāo)一體化體系開始運行后，在5月份安排了一次大范圍的管理體系文件培訓(xùn)，在環(huán)境管理方面，我部門也作了系統(tǒng)的培訓(xùn)。

在日常的檢查工作中，我部門還和相關(guān)職能部門一起針對檢查中發(fā)生的問題，逐一和向項目部交換了意見，這些也是培訓(xùn)的重要形式之一。

為了加強(qiáng)管理，公司還邀請了市環(huán)保局的有關(guān)人員對我公司相關(guān)人員進(jìn)行了專題培訓(xùn)，主要講解了現(xiàn)場施工噪聲控制應(yīng)注意的事項和執(zhí)法中遇到的一些問題。

信息溝通方面，公司也做了不少工作。主要有：積極和咨詢公司進(jìn)行交流，安排有關(guān)培訓(xùn)，在咨詢公司的指導(dǎo)下編寫管理體系文件、開展管理工作；和環(huán)保部門密切聯(lián)系，委托他們監(jiān)測有關(guān)環(huán)境指標(biāo)，邀請市環(huán)保局的有關(guān)人員對我公司進(jìn)行專題培訓(xùn)，就危險廢棄物的處置進(jìn)行溝通，尋找解決辦法；邀請消防部門有關(guān)人員指導(dǎo)消防工作；中、高考期間嚴(yán)格執(zhí)行市政府有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁夜間施工；配合市里的重大活動，搞好市容建設(shè)工作；積極響應(yīng)市建設(shè)局的《施工現(xiàn)場安全文明標(biāo)準(zhǔn)》的意見征求工作，派人參加并提出修改意見；各項目部已公示公司的環(huán)境管理目標(biāo)；夜間施工能及時申請《夜間施工許可證》并發(fā)布告示；施工期間能和周邊居民協(xié)調(diào)，爭取周邊居民的理解和支持等等。

總的來說，培訓(xùn)和信息溝通方面的工作是符合要求的。9 內(nèi)審、一階段外審、不符合項糾正和管理評審

公司已于6月份開展了內(nèi)審工作，審核中發(fā)出的不符合項均已按要求整改。管理評審中對涉及環(huán)境管理的各項環(huán)節(jié)均有評價，肯定了成績。

7月中旬開展的一階段外審工作，也較為順利，審核中發(fā)出的不符合項也已按要求整改，得到了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的肯定?？冃Ш头煞ㄒ?guī)符合性評價

在法律法規(guī)遵守情況方面，我公司取得了環(huán)保部門的證明。結(jié)論為：“該公司年內(nèi)無重大環(huán)境違法行為和現(xiàn)象的發(fā)生?！?/p>

綜合以上分析，我部門認(rèn)為：我公司整個環(huán)境管理體系已基本建立，符合ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運作良好有序，資源基本滿足要求，各項工作符合現(xiàn)行法律法規(guī)的要求，自我改進(jìn)和完善的管理機(jī)制已基本形成，將在今后的工作中發(fā)揮積極的作用。11 存在的主要問題和改進(jìn)意見

由于我公司是首次接觸ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)，工作中自然存在各種不足，體系運行過程中，我們也在不斷地收集各種意見。二階段外審后，我部門將對有關(guān)問題進(jìn)行系統(tǒng)的總結(jié)，提出改進(jìn)意見，爭取讓管理工作邁上新的臺階。

第二篇：法律法規(guī)符合性評價報告

法律法規(guī)符合性評價報告 法律法規(guī)符合性評價報告

一、評價目的 為保證公司生產(chǎn)過程中遵守國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求而對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求遵守情況進(jìn)行評審，以確保合規(guī)的一致性。

二、評價范圍 針對所識別出來的適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及要求，各部門結(jié)合實際生產(chǎn)工作中遵守執(zhí)行的情況進(jìn)行全面評價。

三、工作程序

1、首先由各部門負(fù)責(zé)組織收集識別各部門適用的法律法規(guī)及其它要求；

2、安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人組織各部門根據(jù)識別出來的法律法規(guī)及其它要求結(jié)合本部門的工作實際進(jìn)行部門的符合性評審；

3、安全管理人員對符合性評審的結(jié)果進(jìn)行綜合，總結(jié)出公司的適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)符合性評審情況，符合性評價報告由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人審批。

四、參加評價人員 組長：安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人 組員：安全管理人員、各部門負(fù)責(zé)人

五、符合性評價綜合情況及結(jié)論 本次符合性評價的內(nèi)容包括法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范等方面的內(nèi)容。根據(jù)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》，評價組對照生產(chǎn)和工作實際對識別出所適用的法律法規(guī)進(jìn)行評審。

六、符合性評價結(jié)論

1、公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理行為符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》等安全生產(chǎn)保護(hù)法律法規(guī)的要求。

2、公司的工作時間及用工管理符合《中華人民共和國勞動法》等法律法規(guī)的要求。

3、公司在職業(yè)衛(wèi)生及職業(yè)病預(yù)防等方面的工作符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)的要求，沒發(fā)生職業(yè)病及中毒事故。

4、公司已取得安全生產(chǎn)許可證，符合《安全生產(chǎn)許可證條例》的法規(guī)要求。

5、公司為員工配備勞動防護(hù)用品，符合《勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)的要求。

6、公司在未年人保護(hù)、婦女權(quán)益保護(hù)等方面的工作分別符合《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國婦女權(quán)益保障法》等法律法規(guī) 的要求。

7、公司為員工購買了工傷保險和醫(yī)療保險，符合《工傷保險條例》等法律法規(guī)的要求。

8、公司危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用、儲存符合《危險化學(xué)品安全管理條例》等法律法規(guī)的要求。

9、公司的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等法律法規(guī)的要求。

10、易燃易爆生產(chǎn)場所的電氣安裝符合《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》等法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

11、公司的特種設(shè)備管理符合《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

12、沒發(fā)生過交通安全事故，符合《中華人民共和國交通安全法》等法律法規(guī)的要求。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中基本能遵守國家安全生產(chǎn)相關(guān)的各項法律法規(guī)的要求。對于將來出現(xiàn)的不符合項，公司將制定糾正措施計劃，消除違規(guī)行為，確保企業(yè)和從業(yè)人員生產(chǎn)活動符合法律法規(guī)及有關(guān)要求。有限公司 2012年11月30 日

第三篇：環(huán)境管理體系運行情況報告

環(huán)境管理體系運行情況報告

公司環(huán)境管理體系于2017年4月開始正式運行，截止至2018年7月，公司識別出了公司在經(jīng)營活動中各部門存在的重要環(huán)境因素，公司針對重要環(huán)境因素制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。并定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。從而對公司重要環(huán)境因素重點加以控制和管理，具體運行情況匯報如下：

一、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

公司自2017年4月份環(huán)境體系運行以后，嚴(yán)格按照環(huán)境管理體系和目標(biāo)指標(biāo)要求，各部門嚴(yán)格控制，到目前為止，未發(fā)生任何環(huán)境污染事故，生產(chǎn)污水、噪聲、廢氣等污染物都達(dá)標(biāo)排放，2018年6月委托西安圓方環(huán)境衛(wèi)生檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行實地檢測，各項污染物都達(dá)標(biāo)排放，符合環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要求。節(jié)能節(jié)材方面，生產(chǎn)車間根據(jù)公司生產(chǎn)現(xiàn)狀，明確了各項控制指標(biāo)，2018年1月至2018年7月各項指標(biāo)都控制在目標(biāo)之內(nèi)，詳細(xì)完成情況見《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成匯總表》和《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計表》。通過運行情況來看，公司制定的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案符合公司的總體經(jīng)營方針和戰(zhàn)略方向，也滿足法律法規(guī)及環(huán)保部門管理要求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是適宜和充分的。同時，通過扎實的培訓(xùn)和宣傳，也使環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)得到了較好的貫徹和落實。

二、環(huán)境因素辨識、評價

公司嚴(yán)格按照環(huán)境體系要求，各部門識別了各部門環(huán)境因素，并制定了《環(huán)境因素識別一覽表》和《重大環(huán)境因素清單》，公司的重要環(huán)境因素包括：1）生產(chǎn)污水排放；2）噪聲排放；3）潛在火災(zāi)；4）廢氣排放；5）能源、資源消耗；6）固體廢棄物處置；7）危險廢棄物處置。

三、適用法律法規(guī)合規(guī)性評價

適用法律法規(guī)主要有：《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國消防法》、《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》、《黃河流域（陜西段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》等共計46條法律法規(guī)及規(guī)定，詳見《法律法規(guī)和其他要求一覽表》。管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對公司各項環(huán)境因素適用法律法規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評價，從本次檢查的結(jié)果來看，我公司沒有違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，適時調(diào)整，嚴(yán)格按環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，各項目的環(huán)境管理行為均符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，對于合規(guī)性評價分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司相關(guān)部門將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境體系，確保公司環(huán)境管理中重要環(huán)境因素對應(yīng)法律法規(guī)遵循的符合性、自覺性、有效性。

四、環(huán)境教育培訓(xùn)

公司綜合部人事對每位新入職員工進(jìn)廠時就公司環(huán)境管理方針和體系相關(guān)文件進(jìn)行簡單講解，各部門崗位培訓(xùn)時就崗位環(huán)境工作要求進(jìn)行深入培訓(xùn)，新入職員上崗培訓(xùn)率100%。綜合部每年就各關(guān)鍵崗位制定培訓(xùn)計劃，2018培訓(xùn)計劃中第4條《質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)》于2018年3月24日聘請行業(yè)環(huán)評老師進(jìn)行培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人都參與培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，各部門負(fù)責(zé)人也不定期對本部門相關(guān)崗位人員進(jìn)行環(huán)境體系相關(guān)文件培訓(xùn)，取得較好效果。

五、運行控制

1、內(nèi)審：2018年5月29日-30日公司組織了環(huán)境內(nèi)審，著重對公司的重要環(huán)境因素生產(chǎn)污水排放、噪聲排放、潛在火災(zāi)、廢氣排放、能源、資源消耗、固體廢棄物處置、危險廢棄物處置等因素管理進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)各項因素都控制在管理范圍內(nèi)，廢水、廢氣、噪聲都達(dá)標(biāo)排放，能源資源都控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，固廢危廢都按要求存放和處置。但在生產(chǎn)線大線工段危險化學(xué)品暫存區(qū)發(fā)現(xiàn)硼砂淀粉危險廢棄物混合放置，存在安全隱患及風(fēng)險，開具了不符合項，生產(chǎn)車間個別員工對環(huán)境管理體系學(xué)習(xí)不到位，為避免以后相關(guān)隱患出現(xiàn)，特要求生產(chǎn)部對相關(guān)員工加強(qiáng)環(huán)境體系文件學(xué)習(xí)，將環(huán)境管理工作落到實處，一定要按環(huán)境管理體系要求執(zhí)行。

2、管理評審：2018年5月29日-5月30日實施的管理評審決策均按要求實施，經(jīng)驗證效果較好。公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)適應(yīng)公司當(dāng)前實際情況；環(huán)境手冊以及程序文件的規(guī)定基本適宜和充分；環(huán)境管理體系符合ISO14001：2015體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)和政府環(huán)保相關(guān)部門的要求；與公司現(xiàn)狀和行業(yè)特點相適宜；體系運行效果良好。

3、運行：按照ISO14001：2015的要求，環(huán)境管理體系運行后，經(jīng)過培訓(xùn)、對文件實施情況的現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，特別是內(nèi)部環(huán)境管理體系的審核，從運行情況看，文件體系總體上說是適宜的、合理的和完整充分的，基本符合公司實際，適應(yīng)目前環(huán)境管理體系的正常運作需要。

公司資材部嚴(yán)格按照公司文件規(guī)定要求實施采購，不隨意購買；建立合格供方名冊，堅持在合格供方采購產(chǎn)品，確保相關(guān)方環(huán)境符合我們要求；綜合部就危險廢棄物回收方面與有資質(zhì)單位簽訂回收協(xié)議，安排有資質(zhì)單位回收處理；與外租庫合同中明確施加環(huán)境影響，確保符合公司環(huán)境體系管理要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制各項污染指標(biāo)，確保廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放，各項能源資源按照節(jié)能目標(biāo)、指標(biāo)控制，目前控制狀況良好；其他部門也按識別環(huán)境因素進(jìn)行控制，各項控制工作都開展良好。

公司環(huán)境管理體系運行以來．各部門均能夠按照程序文件的要求對本部門主管工作進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查．對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析處理，采取糾正和糾正措施。加強(qiáng)了對生產(chǎn)過程中碰到的環(huán)境問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理和糾正措施。通過組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。針對發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，使公司的環(huán)境管理體系不斷得到健全和完善。

4．預(yù)防／糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正／預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果：分布于生產(chǎn)部，涉及基礎(chǔ)設(shè)施等二個體系要求，均為實施性問題。責(zé)任部門均能夠按照文件要求，組織進(jìn)行原因分析．制定和實施糾正措施，截止到2018年6月16日，所有糾正措施均己完成，并經(jīng)內(nèi)審員現(xiàn)場驗證，確認(rèn)措施有效，能夠防止同類不符合的再發(fā)生。

5．無可能影響環(huán)境管理體系的變更情況。

6．組織結(jié)構(gòu)、資源配置和利用等充分和有效．目前不需要改進(jìn)。7．自環(huán)境管理體系運行以來沒有發(fā)生環(huán)境污染事故和安全事故。8．結(jié)合內(nèi)審和各部門運行情況，因環(huán)境體系是新運行體系，各項工作的開展還在逐步熟悉中，環(huán)境體系的學(xué)習(xí)還有待加強(qiáng)，各部門及員工對公司環(huán)境管理體系提出的改進(jìn)建議：

進(jìn)一步熟悉了解環(huán)境管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)要求，將環(huán)境管理體系要求落到實處。

管理者代表：侯小偉 日期：2018.7.18

第四篇：化工企業(yè)法律法規(guī)符合性評價報告

法律法規(guī)及其他要求符合性

評 價 報

化工有限責(zé)任公司

二0一三年四月 告

法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告

為了確保公司安全生產(chǎn)管理活動滿足國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件以及其他要求，通過辨識適用條款，評價公司遵守執(zhí)行情況，特編制本報告。

一、評價時間： 2013年4月25日

二、評價人員：

三、評價結(jié)論：

1、通過評價組辨識，有6項法律、44項法規(guī)、75項標(biāo)準(zhǔn)與公司安全生產(chǎn)管理活動相關(guān)，并對其中1353項適用條款進(jìn)行了評價。本次評價出的相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)文件全部都是現(xiàn)行有效的，其涉及的內(nèi)容，基本覆蓋到公司安全管理的各個方面。

2、通過按照《法律法規(guī)及其他要求評審表》進(jìn)行評價，公司整體遵守執(zhí)行情況如下：

（1）安全生產(chǎn)資質(zhì)方面：適用的法律法規(guī)有《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》、《危險化學(xué)品登記管理辦法》等，公司特成立了安全管理機(jī)構(gòu)，按比例要求配備了專職安全管理人員，明確了各級安全職責(zé)，不斷建立健全安全管理規(guī)章制度，公司正處于試生產(chǎn)期，正在積極申請安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生等驗收工作，確保公司依法、合法安全生產(chǎn)。

（2）職業(yè)安全健康管理方面：適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有《職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》、《工傷保險條例》、《工作場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《職業(yè)病危害項目申報辦法》、《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》等，公司成立了職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備了專職管理人員，明確了各級職責(zé)，建立健全了各項管理制度，制定了應(yīng)急預(yù)案；按要求進(jìn)行職業(yè)危害因素日常檢測和檢測，按時完成申報工作；每年編制職業(yè)病防治計劃和實施方案，有效治理檢測結(jié)果超出國家標(biāo)準(zhǔn)的不合格項目；定期為員工配置或更換勞動防護(hù)用品，并督促其正確佩戴和適用；為每個員工建立了職業(yè)健康檔案，每年進(jìn)行職業(yè)健康體檢，認(rèn)真執(zhí)行崗前、崗中和離崗體檢等。

（3）危化品管理方面：適用法律法規(guī)有《危險化學(xué)品安全管理條例》、《易制毒化學(xué)品管理條例》、《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》、《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》、《化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項目順序》等，公司通過制定制度，對?；飞a(chǎn)、儲存、采購、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)規(guī)范管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了“一書一簽”，并加強(qiáng)了日常檢查，特別是對劇毒和易制毒?；愤M(jìn)行了嚴(yán)格管理。

（4）特種設(shè)備管理方面：適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》、《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》、《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定第1部總則》等，公司嚴(yán)格按照以上要求從設(shè)計、安裝、改造、使用、檢維修等環(huán)節(jié)強(qiáng)化管理，完善特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，所有特種設(shè)備均在質(zhì)監(jiān)部門登記備案；公司組織人員定期對特種設(shè)備進(jìn)行檢測檢驗，加強(qiáng)日常的檢查和維

護(hù)，特別是對安全附件、保護(hù)裝置的檢查，及時處理存在的隱患，所有特種作業(yè)人員均持證上崗。

（5）應(yīng)急及重大危險源管理方面：適用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》、《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》、《危險化學(xué)品重大危險源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》、《危險化學(xué)品重大危險源 罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》、《危險化學(xué)品重大危險源辨識》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》等，煤化工公司成立了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，配備了應(yīng)急管理人員，組建了150人（兼職）的救援隊伍，購置了必要的應(yīng)急物資，日常開展預(yù)防性安全檢查，有效防止較大事故發(fā)生；公司結(jié)合實際情況，編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)市局專家評審，完成了備案工作，并根據(jù)演練情況不斷修改和完善；煤化工公司委托山西省賽福特安全評價中心進(jìn)行了重大危險源現(xiàn)狀評價，全廠為1處重大危險源，通過管理、技術(shù)等手段已將重大危險源風(fēng)險降為可接受程度。

（6）其他安全管理方面包括新改擴(kuò)建項目、隱患治理、人員培訓(xùn)教育、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、非常規(guī)作業(yè)、安全設(shè)施、安全費用等：適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)有《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行

辦法》、《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》、《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》、《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、《化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范》等，公司從新建項目立項開始，認(rèn)真按照相關(guān)要求，進(jìn)行設(shè)計審查、預(yù)評價等，積極按照安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施“三同時”要求嚴(yán)格把關(guān)；在日常安全管理中，定期進(jìn)行各種安全檢查，建立了隱患排查治理臺賬，嚴(yán)格審批開停車、吊裝、動火、抽堵盲板、登高等非常規(guī)作業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任和安全措施的落實，有效控制了事故的發(fā)生；注重員工培訓(xùn)教育，狠抓新員工和復(fù)工人員三級安全教育，將外施工單位人員按照本單位員工同等要求管理，規(guī)范了廠內(nèi)人員的安全行為；建立安全費用專戶，按要求比例提取專項費用，嚴(yán)格審查使用情況，對安全設(shè)施進(jìn)行了分類統(tǒng)計，安排專人定期進(jìn)行檢查維護(hù)、校驗檢測，并在不斷加大投入，補(bǔ)充完善，確保本質(zhì)安全；煤化工公司扎實按照相關(guān)要求推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過開展標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范安全管理各方面工作，有效提升公司安全水平，促進(jìn)安全生產(chǎn)。

3、通過對照適用法律法規(guī)及相關(guān)要求條款的評價，公司整體符合性程度較高，但仍存在不足之處需改進(jìn)：

針對以上0項不符合，公司按照《不符合整改措施表》明確責(zé)任人、時間和措施進(jìn)行跟蹤落實，不斷規(guī)范公司安全生產(chǎn)行為，努力做到依法依規(guī)經(jīng)營。

化工有限責(zé)任公司

二〇一三年六月二十五日

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析報告(黃)

產(chǎn)品質(zhì)量符合性分析報告

質(zhì)量管理體系運行以來，產(chǎn)品質(zhì)量一直持續(xù)穩(wěn)定狀態(tài)，根據(jù)化驗室結(jié)果表明，產(chǎn)品質(zhì)量一級品率100%，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，朔州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試所檢驗結(jié)果表明：各項指標(biāo)均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

我們的產(chǎn)品與其它化肥工藝設(shè)備不同，硝銨溶液通過硫化床造粒床實現(xiàn)，而且產(chǎn)品通過過篩，使產(chǎn)品粒度達(dá)到范圍內(nèi)、大粒子及小粒子回至溶解槽經(jīng)溶解后繼續(xù)通過中和蒸發(fā)等工序至硫化造粒床造粒，只要把其它指標(biāo)控制住、產(chǎn)品質(zhì)量是有保證的，每年運行下來只有三次松密度欠佳，因我們硫化床生產(chǎn)中需要一定的晶種，因而把欠佳產(chǎn)品做晶種，達(dá)到兩全齊美的效果?，F(xiàn)在我們雖然在技術(shù)上做了改動但是后工段還保持著原有的設(shè)備和工藝流程。

另外，質(zhì)量管理體系運行以來來，不僅我們跟安太堡、安家?guī)X兩礦未發(fā)生質(zhì)量問題，而且跟其它廠家的產(chǎn)品相比我們的產(chǎn)品經(jīng)乳化后爆破力強(qiáng)，深受用戶好評，當(dāng)然，這些與大家共同努力分不開的。

最后希望大家共同努力，為平朔建成億噸級煤炭基地貢獻(xiàn)我們的力量。

生產(chǎn)技術(shù)科 二O一一年七月二日