第一篇：珠海保稅區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系運行報告

珠海保稅區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系運行報告

一、報告項目

（一）內(nèi)審結(jié)果

（二）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

（三）環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性、有效性和適宜性

（四）環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性

（五）環(huán)境管理體系需要完善和努力的方向

（六）報告結(jié)論

二、報告綜述

（一）內(nèi)審結(jié)果

2010年12月15日，按照我區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃的安排，我區(qū)成立內(nèi)審檢查組進行一次全面審核。通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)只有2個微弱不符合項，主要集中在環(huán)境因素的確定與狀態(tài)描述、法律法規(guī)識別不充分。現(xiàn)場審核結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門針對本部門出現(xiàn)的問題進行了認真整改。審核組認為，管委會ISO14001環(huán)境管理體系運行符合ISO14001：2004標(biāo)準的要求，且運行有效。

（二）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

通過監(jiān)測與測量，對我區(qū)制定的8項環(huán)境指標(biāo)進行了審核，各責(zé)任部門均制定了環(huán)境管理方案和實施計劃，對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的運行控制進行了日常監(jiān)控檢查，基本上能在計劃時間內(nèi)完成，并達到

預(yù)期效果。

（三）環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性、有效性和適宜性

2010年12月17日，體系推行小組對管委會在體系中應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)符合性進行了合規(guī)性評價，評價內(nèi)容包括政府辦公和行政管理活動兩部分。

政府辦公活動主要通過遵守《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《珠海市消防條例》等相關(guān)條款達到減少節(jié)能、環(huán)保、安全等方面要求；行政管理活動通過《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染實施細則》等相關(guān)條款控制園區(qū)生產(chǎn)或生活廢水的排放；通過嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的相關(guān)條款加強對固體廢物的控制；通過《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》分別控制園區(qū)生產(chǎn)廢氣和工業(yè)噪聲的排放；通過遵守《中華人民共和國消防法》達到對潛在火災(zāi)的控制。在體系中承擔(dān)特殊職責(zé)的部門，對特殊職責(zé)遵照執(zhí)行的法律法規(guī)符合性進行了評價。評價結(jié)果顯示，各部門工作中都做到了依法行政，沒有出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。

1、水環(huán)境、大氣環(huán)境和固體廢棄物的法律、法規(guī)合規(guī)性

我區(qū)行政管轄區(qū)域內(nèi)，共有重點工業(yè)污染源企業(yè)25家，其水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢棄物和噪聲控制的具體情況如下：

（1）根據(jù)2009年環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查更新資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)水污染物排放主要為COD。按照“十一五”污染物總量控制計劃，我區(qū)2010年COD允許排放總量為154噸，2009年實際排放為63.71噸，而且2010年我區(qū)建設(shè)項目環(huán)境影響評價新建、改擴建項目中，化學(xué)需氧量的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標(biāo)。

（2）根據(jù)2009年環(huán)境統(tǒng)計和污染源普查更新資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)大氣污染物排放主要為二氧化硫。按照“十一五”污染物總量控制計劃，我轄區(qū)2010年二氧化硫允許排放總量為253噸，2009年實際排放量為20.26噸，而且2010年我區(qū)建設(shè)項目環(huán)境影響評價中新建、改擴建項目中，二氧化硫的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標(biāo)。

（3）根據(jù)2009年統(tǒng)計資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)主要固體污染物排放為工業(yè)固體廢物。我區(qū)2009年工業(yè)固體廢物940.8噸，實際綜合利用率達到了100%。

（4）我區(qū)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》（GB12348-2008）3類規(guī)定的標(biāo)準值要求。

評審結(jié)論：我區(qū)水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢棄物和噪聲防治的管理工作符合相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)要求。

2、建設(shè)項目環(huán)境管理的法律、法規(guī)合規(guī)性

我區(qū)認真貫徹執(zhí)行《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》，不斷強化對建設(shè)項目的管理，進一步落實環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度。2010年共受理環(huán)評審批項目20個。

評審結(jié)論：我區(qū)建設(shè)項目環(huán)境管理工作符合法律、法規(guī)要求。

3、化學(xué)危險品管理與安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)合規(guī)性

區(qū)安監(jiān)局聯(lián)合各有關(guān)職能部門按照《中華人民共和國化學(xué)危險物品管理條例》和《中華人民共

和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，對本區(qū)范圍內(nèi)的所有化學(xué)危險物品的儲存、經(jīng)營、運輸和使用進行監(jiān)督管理，并依法對工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備進行監(jiān)管。

評審結(jié)論：我區(qū)化學(xué)危險品管理和安全生產(chǎn)管理符合法律、法規(guī)要求。

（四）環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性

1、適用性

我區(qū)環(huán)境管理體系是依據(jù)ISO14001標(biāo)準，考慮相適應(yīng)的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求和區(qū)域行政管理的特點而建立的?！董h(huán)境手冊》明確了各部門的職責(zé)，對最高管理者、環(huán)境管理者代表都劃分了職責(zé)，區(qū)推進辦及各職能部門承擔(dān)相應(yīng)的基本職責(zé)和特殊職責(zé)。手冊對全區(qū)環(huán)境管理體系總要求進行了描述，囊括了ISO14001標(biāo)準的基本要求，也對程序文件作了概括性描述。環(huán)境管理體系程序文件共13個，并根據(jù)程序文件的情況，編寫了工作文件。我區(qū)于2010年12月對A/0版本進行了修訂，修訂后的A/1版本體系文件要素更具有可操作性，更符合我區(qū)特點，經(jīng)過監(jiān)測與測量的檢驗，體系文件具有符合性和適宜性。

2、充分性

我區(qū)環(huán)境管理體系自2010年8月9日運行以來，體系內(nèi)所有部門都能認真貫徹實施環(huán)境方針，均能嚴格按照環(huán)境法律、法規(guī)和體系文件的規(guī)定執(zhí)行，做好環(huán)境因素識別、環(huán)境法律法規(guī)獲取與更新、環(huán)境信息交流、積極組織培訓(xùn)和文件管理等工作，做好水、氣、聲、渣等污染的防治及體系的運行監(jiān)控和測量。

管委會為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，在體系運行中，從人力、財力、物力等方面提供了充分保障。任

命張月軍副調(diào)研員為環(huán)境管理者代表，成立了區(qū)推進辦，地點設(shè)在區(qū)建設(shè)發(fā)展局。同時以多種形式對各部門領(lǐng)導(dǎo)和干部職工進行培訓(xùn)，集中組織6名內(nèi)審員進行了深入培訓(xùn)，有效地推進了我區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系工作的持續(xù)、深入開展。

3、有效性

建立環(huán)境管理體系以來，全區(qū)干部職工的環(huán)境保護意識明顯提高，自覺貫徹環(huán)境方針，并對相關(guān)方進行宣傳，遵守國家和地方法律、法規(guī)，依法行政，嚴格按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書實施環(huán)境行為。加強了環(huán)境管理體系重要環(huán)境因素的控制，建立相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，推行崗位責(zé)任制，各項目標(biāo)、指標(biāo)基本上能按管理方案和實施計劃進行落實。對潛在的、可能發(fā)生的緊急情況，制定并實施了有效的預(yù)防措施，并對相關(guān)方施加了影響，使重要環(huán)境因素得到了有效控制。

在體系內(nèi)建立了一套自我監(jiān)控機制，要求各部門對重要崗位實施定期或不定期自我監(jiān)督檢查，對體系運行情況和本部門的特殊職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行及時監(jiān)控，完善并實施投訴限時辦結(jié)制等一系列制度。

（五）環(huán)境管理體系需要改善的地方及努力方向

1、各部門要進一步統(tǒng)一思想，提高對建立區(qū)域環(huán)境管理體系重要性的認識。要加大培訓(xùn)力度，深入學(xué)習(xí)體系文件，強化培訓(xùn)效果；要加強對體系文件的管理工作，做好文件收發(fā)記錄，確?，F(xiàn)行有效版本發(fā)放到相關(guān)崗位和重要責(zé)任人；要逐步完善體系自我監(jiān)控機制，做好體系運行的日常監(jiān)督檢查工作；要增強緊迫感，切實做好不符合項的整改工作，舉一反三，保證體系的不斷完善和持續(xù)改進。

2、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是通過審核認證的硬任務(wù)，各責(zé)任部門要不折不扣地遵照管理方案和實施計

劃按時完成。

3、我區(qū)對環(huán)境方針進行了各種形式的宣傳，全區(qū)干部職工對環(huán)境方針的理解和環(huán)境保護意識都得到了明顯提高，環(huán)境方針可為相關(guān)方以及公眾所獲取。環(huán)境方針自制定以來，環(huán)境行為已有持續(xù)、明顯的改善。但宣傳力度仍需進一步加強，力爭體系內(nèi)的每個工作人員都清楚、理解，并按方針執(zhí)行。

（六）報告結(jié)論

1.環(huán)境管理體系文件符合ISO14001標(biāo)準要求，符合全區(qū)實際情況，能夠滿足環(huán)境管理的需要。

2.制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是適宜的，重要環(huán)境因素也得到有效的控制；各部門能夠認真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，嚴格按體系文件規(guī)定執(zhí)行；管委會為體系的策劃和運行提供了充分的資源保障，確保了環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。

3.各部門能夠遵守國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，環(huán)境質(zhì)量進一步改善，“生態(tài)園區(qū)”建設(shè)有了初步成效，突發(fā)事件得到預(yù)防和控制。

4.對體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠及時采取糾正與預(yù)防措施，取得了一定環(huán)境績效，自我監(jiān)控機制也得到有效發(fā)揮。

第二篇：環(huán)境管理體系運行情況報告

環(huán)境管理體系運行情況報告

公司環(huán)境管理體系于2017年4月開始正式運行，截止至2018年7月，公司識別出了公司在經(jīng)營活動中各部門存在的重要環(huán)境因素，公司針對重要環(huán)境因素制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。并定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。從而對公司重要環(huán)境因素重點加以控制和管理，具體運行情況匯報如下：

一、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

公司自2017年4月份環(huán)境體系運行以后，嚴格按照環(huán)境管理體系和目標(biāo)指標(biāo)要求，各部門嚴格控制，到目前為止，未發(fā)生任何環(huán)境污染事故，生產(chǎn)污水、噪聲、廢氣等污染物都達標(biāo)排放，2018年6月委托西安圓方環(huán)境衛(wèi)生檢測技術(shù)有限公司進行實地檢測，各項污染物都達標(biāo)排放，符合環(huán)境保護的相關(guān)要求。節(jié)能節(jié)材方面，生產(chǎn)車間根據(jù)公司生產(chǎn)現(xiàn)狀，明確了各項控制指標(biāo)，2018年1月至2018年7月各項指標(biāo)都控制在目標(biāo)之內(nèi)，詳細完成情況見《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成匯總表》和《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達成情況統(tǒng)計表》。通過運行情況來看，公司制定的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案符合公司的總體經(jīng)營方針和戰(zhàn)略方向，也滿足法律法規(guī)及環(huán)保部門管理要求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是適宜和充分的。同時，通過扎實的培訓(xùn)和宣傳，也使環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)得到了較好的貫徹和落實。

二、環(huán)境因素辨識、評價

公司嚴格按照環(huán)境體系要求，各部門識別了各部門環(huán)境因素，并制定了《環(huán)境因素識別一覽表》和《重大環(huán)境因素清單》，公司的重要環(huán)境因素包括：1）生產(chǎn)污水排放；2）噪聲排放；3）潛在火災(zāi)；4）廢氣排放；5）能源、資源消耗；6）固體廢棄物處置；7）危險廢棄物處置。

三、適用法律法規(guī)合規(guī)性評價

適用法律法規(guī)主要有：《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國消防法》、《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準》、《污水綜合排放標(biāo)準》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》、《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準》、《黃河流域（陜西段）污水綜合排放標(biāo)準》等共計46條法律法規(guī)及規(guī)定，詳見《法律法規(guī)和其他要求一覽表》。管理者代表組織各部門負責(zé)人對公司各項環(huán)境因素適用法律法規(guī)進行了合規(guī)性評價，從本次檢查的結(jié)果來看，我公司沒有違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準，能嚴格遵守國家有關(guān)環(huán)境管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，適時調(diào)整，嚴格按環(huán)境體系標(biāo)準執(zhí)行。公司能夠有效遵循法律法規(guī)進行生產(chǎn)，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，各項目的環(huán)境管理行為均符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準要求，對于合規(guī)性評價分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司相關(guān)部門將制定改進措施，以持續(xù)改進公司環(huán)境體系，確保公司環(huán)境管理中重要環(huán)境因素對應(yīng)法律法規(guī)遵循的符合性、自覺性、有效性。

四、環(huán)境教育培訓(xùn)

公司綜合部人事對每位新入職員工進廠時就公司環(huán)境管理方針和體系相關(guān)文件進行簡單講解，各部門崗位培訓(xùn)時就崗位環(huán)境工作要求進行深入培訓(xùn)，新入職員上崗培訓(xùn)率100%。綜合部每年就各關(guān)鍵崗位制定培訓(xùn)計劃，2018培訓(xùn)計劃中第4條《質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)》于2018年3月24日聘請行業(yè)環(huán)評老師進行培訓(xùn)，各部門負責(zé)人都參與培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，各部門負責(zé)人也不定期對本部門相關(guān)崗位人員進行環(huán)境體系相關(guān)文件培訓(xùn)，取得較好效果。

五、運行控制

1、內(nèi)審：2018年5月29日-30日公司組織了環(huán)境內(nèi)審，著重對公司的重要環(huán)境因素生產(chǎn)污水排放、噪聲排放、潛在火災(zāi)、廢氣排放、能源、資源消耗、固體廢棄物處置、危險廢棄物處置等因素管理進行了檢查，發(fā)現(xiàn)各項因素都控制在管理范圍內(nèi)，廢水、廢氣、噪聲都達標(biāo)排放，能源資源都控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，固廢危廢都按要求存放和處置。但在生產(chǎn)線大線工段危險化學(xué)品暫存區(qū)發(fā)現(xiàn)硼砂淀粉危險廢棄物混合放置，存在安全隱患及風(fēng)險，開具了不符合項，生產(chǎn)車間個別員工對環(huán)境管理體系學(xué)習(xí)不到位，為避免以后相關(guān)隱患出現(xiàn)，特要求生產(chǎn)部對相關(guān)員工加強環(huán)境體系文件學(xué)習(xí)，將環(huán)境管理工作落到實處，一定要按環(huán)境管理體系要求執(zhí)行。

2、管理評審：2018年5月29日-5月30日實施的管理評審決策均按要求實施，經(jīng)驗證效果較好。公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)適應(yīng)公司當(dāng)前實際情況；環(huán)境手冊以及程序文件的規(guī)定基本適宜和充分；環(huán)境管理體系符合ISO14001：2015體系標(biāo)準及相關(guān)法律法規(guī)和政府環(huán)保相關(guān)部門的要求；與公司現(xiàn)狀和行業(yè)特點相適宜；體系運行效果良好。

3、運行：按照ISO14001：2015的要求，環(huán)境管理體系運行后，經(jīng)過培訓(xùn)、對文件實施情況的現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，特別是內(nèi)部環(huán)境管理體系的審核，從運行情況看，文件體系總體上說是適宜的、合理的和完整充分的，基本符合公司實際，適應(yīng)目前環(huán)境管理體系的正常運作需要。

公司資材部嚴格按照公司文件規(guī)定要求實施采購，不隨意購買；建立合格供方名冊，堅持在合格供方采購產(chǎn)品，確保相關(guān)方環(huán)境符合我們要求；綜合部就危險廢棄物回收方面與有資質(zhì)單位簽訂回收協(xié)議，安排有資質(zhì)單位回收處理；與外租庫合同中明確施加環(huán)境影響，確保符合公司環(huán)境體系管理要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中嚴格控制各項污染指標(biāo)，確保廢水、廢氣、噪聲達標(biāo)排放，各項能源資源按照節(jié)能目標(biāo)、指標(biāo)控制，目前控制狀況良好；其他部門也按識別環(huán)境因素進行控制，各項控制工作都開展良好。

公司環(huán)境管理體系運行以來．各部門均能夠按照程序文件的要求對本部門主管工作進行日常的監(jiān)督檢查．對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析處理，采取糾正和糾正措施。加強了對生產(chǎn)過程中碰到的環(huán)境問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理和糾正措施。通過組織進行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。針對發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，使公司的環(huán)境管理體系不斷得到健全和完善。

4．預(yù)防／糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正／預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果：分布于生產(chǎn)部，涉及基礎(chǔ)設(shè)施等二個體系要求，均為實施性問題。責(zé)任部門均能夠按照文件要求，組織進行原因分析．制定和實施糾正措施，截止到2018年6月16日，所有糾正措施均己完成，并經(jīng)內(nèi)審員現(xiàn)場驗證，確認措施有效，能夠防止同類不符合的再發(fā)生。

5．無可能影響環(huán)境管理體系的變更情況。

6．組織結(jié)構(gòu)、資源配置和利用等充分和有效．目前不需要改進。7．自環(huán)境管理體系運行以來沒有發(fā)生環(huán)境污染事故和安全事故。8．結(jié)合內(nèi)審和各部門運行情況，因環(huán)境體系是新運行體系，各項工作的開展還在逐步熟悉中，環(huán)境體系的學(xué)習(xí)還有待加強，各部門及員工對公司環(huán)境管理體系提出的改進建議：

進一步熟悉了解環(huán)境管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)要求，將環(huán)境管理體系要求落到實處。

管理者代表：侯小偉 日期：2018.7.18

第三篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結(jié)果綜述

通過三審證明我司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運作是符合標(biāo)準和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續(xù)改進創(chuàng)造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎(chǔ)之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內(nèi)容，分別為QEHS管理體系運行、目標(biāo)/指標(biāo)管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對評審中輸出的內(nèi)容各責(zé)任部門已對其進行分析，并制定了相應(yīng)的改進措施，現(xiàn)將其改進情況總結(jié)如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行及驗證存在不及時現(xiàn)象，質(zhì)保部及各部門車間大多都能及時地對發(fā)現(xiàn)的不合格、不達標(biāo)問題進行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，同時質(zhì)保部及其他相關(guān)驗證人員不定期對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標(biāo)/指標(biāo)管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標(biāo)的狀況，主要是由模具問題引起，對產(chǎn)品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達標(biāo)現(xiàn)象存在，對引起不達標(biāo)的問題均有相關(guān)的原因分析和改善措施。②生產(chǎn)過程報廢率不達標(biāo)的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質(zhì)量、控制產(chǎn)品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應(yīng)的改善，在隨后的跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)未有不達標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構(gòu)及職能整合方面：對新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購部三個部門的架構(gòu)和工作職責(zé)進行落實，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責(zé)權(quán)限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導(dǎo)。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經(jīng)營目標(biāo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)2011年營銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對該目標(biāo)進行統(tǒng)計分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關(guān)的宣貫、培訓(xùn)，但在驗證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關(guān)的環(huán)境與危險源識別/評價做了相應(yīng)的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質(zhì)量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質(zhì)量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產(chǎn)品實現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”，和7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準備和響應(yīng)”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監(jiān)視與測量”。針對兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時采取了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，包括對特殊工種的培訓(xùn)，技術(shù)文件與實際不符之處的調(diào)整，關(guān)鍵控制點的設(shè)置，計量器具的規(guī)范管理、重要危險源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內(nèi)部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內(nèi)部審核情況： 在2011年12月份的內(nèi)部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內(nèi)審員聘任制，來自不同崗位的2名內(nèi)審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準備和響應(yīng)”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責(zé)任單位已制定和實施了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內(nèi)審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓(xùn)，同時各內(nèi)審員應(yīng)注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計詳見附表一

二、管理體系的運行業(yè)績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經(jīng)過有效運行，加強了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業(yè)指導(dǎo)文件和操作規(guī)程等，對管理活動進行了規(guī)范和強制執(zhí)行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責(zé)和要求，從而達到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績、生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來，公司從“質(zhì)量問責(zé)制”、“質(zhì)量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續(xù)加強了管理體系運行的管理和指導(dǎo)，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業(yè)績的取得，是公司領(lǐng)導(dǎo)重視、各單位努力的結(jié)果。通過多次內(nèi)、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質(zhì)量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標(biāo)準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、質(zhì)管等各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，從而生產(chǎn)出顧客滿意、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理體系的有效運行，保證了質(zhì)量管理工作的科學(xué)性、嚴格性和真實性，產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內(nèi)部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內(nèi)部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務(wù)質(zhì)量上，公司加強了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務(wù)質(zhì)量，保證出現(xiàn)問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務(wù)工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓(xùn)力度不足。

3、部分單位對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不足，所制定的糾正預(yù)防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據(jù)內(nèi)、外部管理體系審核的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進行持續(xù)改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續(xù)改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內(nèi)、外部培訓(xùn)工作，特別要重視培訓(xùn)的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作質(zhì)量。

體系辦

2011-12-28

第四篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

管理者代表：康麗賢審核組長；李祖玉2011年8月15日

自2011年3月份本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行以來，本公司按照環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標(biāo)管理體系運行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要總結(jié)一下近半年來貫標(biāo)的情況：

一、本公司認證的目的及作用

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。二體系標(biāo)準分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標(biāo)。ISO14001標(biāo)準、OHSAS18001標(biāo)準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標(biāo)準、OHSAS18001標(biāo)準的普遍適用性就是為此服務(wù)的。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

二、體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環(huán)保部、市場部、綜合辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、動力設(shè)備部、財務(wù)部等七個部門。

（二）建立體系類型：

建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理整合體系；

三、體系策劃方案：

為實現(xiàn)本公司確立的總方針、總目標(biāo)，本公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對體系內(nèi)各部門所分解的指標(biāo)完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。

本公司的管理體系的關(guān)注點是各部門根據(jù)本公司的方針、總目標(biāo)制定本組織的目標(biāo)責(zé)任制和指標(biāo)，在本公司貫標(biāo)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，各部門對本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現(xiàn)本組織內(nèi)的指標(biāo)，以達到確保本公司總方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。

四、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理貫標(biāo)認證順利啟動

根據(jù)本公司確定的在2010年開展ISO14001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的貫標(biāo)認證工作的目標(biāo)，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標(biāo)一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標(biāo)認證是一項“系統(tǒng)工程”，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與，貫標(biāo)工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進。為此本公司副公司長任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標(biāo)培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)二個標(biāo)準，理解并掌握標(biāo)準的內(nèi)容和要求，認真思考如何按照標(biāo)準建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標(biāo)學(xué)習(xí)高潮。同時，在整個貫標(biāo)過程中，本公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標(biāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動者。他們反復(fù)進行動員，強調(diào)貫標(biāo)的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；深入現(xiàn)場布置檢查

工作，為貫標(biāo)實施排憂解難。

（二）準備充分，基礎(chǔ)扎實，為順利取證打下堅實基礎(chǔ)

貫標(biāo)以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。

1、思想發(fā)動。2010年8月，本公司召開貫標(biāo)工作動員大會。公司領(lǐng)導(dǎo)詳細介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標(biāo)工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對部門職工進行貫標(biāo)工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作，全體職工由過去對貫標(biāo)工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標(biāo)工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標(biāo)的部門對貫標(biāo)工作不會操作到基本會操作。

2、普及培訓(xùn)。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標(biāo)工作的順利進行；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實施了貫標(biāo)工作的內(nèi)部審核工作。

3、文件編制。本公司生產(chǎn)技術(shù)部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)本公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計劃。經(jīng)過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后本公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。

4、體系試運行。3月10日本公司最高管理者下達體系運行發(fā)布令之后，本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點講解了二個標(biāo)準和本公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層操作人員對標(biāo)準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實貫標(biāo)文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。

5、內(nèi)部審核。在本公司管理體系試運行后，本公司組成了內(nèi)審小組，于2011年7月底對各部門的貫標(biāo)工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對貫標(biāo)的認識還有不足，對標(biāo)準的理解有差距，體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標(biāo)準和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，審核共計開出了3不符合項。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反復(fù)強調(diào)執(zhí)行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部門針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生，同時一般不合格項也大為減少。

（三）重點關(guān)注環(huán)境因素/危險源的識別及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的評價和控制

1、充分識別環(huán)境因素/危險源

本公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復(fù)雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險源較多，環(huán)境因素、危險源的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。

為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：

（1）環(huán)境因素的識別：

A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

B、三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點。

本公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護的功效。

D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益

E、應(yīng)引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果

（2）危險源的辨識

危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標(biāo)的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮所有作業(yè)場所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出本公司安全生產(chǎn)的管理狀況

B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了本公司和其它部門近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。

C、本公司將有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補充、協(xié)調(diào)和完善。本公司的危險源在生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。

2、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險的評價與確定

重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險是目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)，也是控制的重要對象。確定是否為重要環(huán)境因素時我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風(fēng)險評價包含兩個方面：一是評價風(fēng)險程度，二是評價風(fēng)險是否在可承受范圍。評價風(fēng)險程度是基礎(chǔ)工作，其對象是在某一具體作業(yè)活動中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風(fēng)險，我們采用的方法為LEC法。評價風(fēng)險的可承受過程是獨立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。

3、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及實施管理方案

針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并分解到各部門，針對環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境實施方案，并落實實施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)，嚴格按照時間表執(zhí)行，實施效果明顯。針對重大危險源制定了風(fēng)險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。目標(biāo)的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。

（四）部門配合，全員參與，確保了貫標(biāo)工作順利開展

在貫標(biāo)工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標(biāo)認證工作之初，本公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標(biāo)認證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進部門通過 “五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。

五、取得成果

1、持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求，降低經(jīng)營成本及各類責(zé)任風(fēng)險；

2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對于環(huán)境保護的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險，減少環(huán)境污染，滿足客戶及相關(guān)方的要求；

3、通過建立保障程序達成預(yù)定成效，今后將提供適當(dāng)資源，以持續(xù)達到各階段的績效水準；

4、提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業(yè)競爭和國際貿(mào)易優(yōu)勢，創(chuàng)造更佳的經(jīng)濟效益和社會效益；

5、為本公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效提供了一個科學(xué)、有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使本公司的環(huán)境、健康安全管理由被動強制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨椋蔀楸竟井a(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益；

6、貫標(biāo)以來，本公司各部門結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識為重點的安全管理人員資格培訓(xùn)，以安全素質(zhì)和操作技能、管理知識、風(fēng)險識別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)知識、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進一步提高

（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。

貫標(biāo)以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風(fēng)險23個，重要環(huán)境因素6個，已建立檔案進行動態(tài)監(jiān)控。

（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定撥出專項經(jīng)費，進行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想認識、查制度建設(shè)、查組織機構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。

（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進一步提高了應(yīng)對、處置各類突發(fā)事件的能力。

六、存在的問題

（一）各級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距

有些部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要，導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標(biāo)準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想；沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險的有力手段。

（二）對標(biāo)準、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差

部分人員對標(biāo)準要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對標(biāo)準和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對貫標(biāo)工作長期不入門，認識不到位；個別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對標(biāo)準和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認為貫標(biāo)只是個別人的事情;導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、對環(huán)境因素、危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獲取、識別和學(xué)習(xí)亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。

3、能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各部門對員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標(biāo)準和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標(biāo)準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施

還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標(biāo)準在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進行評審的要求，沒有認真執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大部分崗位人員對標(biāo)準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。

6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準、程序要求有一定差距。

7、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標(biāo)準精髓進行動態(tài)管理。

8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導(dǎo)意義不大。

9、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結(jié)果進行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。

八、下一步的打算：

針對兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環(huán)境和職業(yè)健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。

（一）各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)的調(diào)整和劃分、規(guī)范化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系責(zé)任制考核的落實等問題時，本公司領(lǐng)導(dǎo)要及時主持召開環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，認真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；基層各級領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動本部門員工嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動，規(guī)范個人環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。

（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標(biāo)準來規(guī)范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。

（三）進一步強化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練

實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風(fēng)險，避免事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都了解風(fēng)險、識別風(fēng)險，對風(fēng)險進行評估，從而達到控制風(fēng)險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。

（四）繼續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的落實，嚴格檢查考核

我們在體系運行的前一階段，忽略了對體系的檢查考核，員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)沒有得到很好的落實，執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和實際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運行的關(guān)鍵在于建立強有力的考核機制，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的履行情況，嚴格做到獎懲兌現(xiàn)，確保本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要考核內(nèi)容將包括部門環(huán)境和職業(yè)健康安全任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況，部門和管理人員環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系兌現(xiàn)情況，部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的履行情況，基層部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對未能履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。本公司將成立專門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)落實情況進行檢查，實行考核項目標(biāo)準化、指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據(jù)，確定部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理業(yè)績表現(xiàn)，對照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)進行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤。只有通過這些經(jīng)常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

（五）進一步強化作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

當(dāng)前本公司幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風(fēng)險因素，強化作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，將極大地推進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面運行。作業(yè)現(xiàn)場管理各部門今后應(yīng)突出以下幾點工作：

1.強化作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)險管理。按照體系文件中《危害識別和風(fēng)險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進行危害識別風(fēng)險評估，所有活動包括：日常生產(chǎn)運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風(fēng)險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風(fēng)險度大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險控制措施，如現(xiàn)場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險，保障作業(yè)活動的可靠運行。

2.突出抓好檢修過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理至關(guān)重要。在具體實施過程中，以危害識別風(fēng)險評估為重點，落實環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理保證措施，并制定有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，特別是對識別出的重大風(fēng)險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進行作業(yè)。

3.加強對作業(yè)現(xiàn)場的檢查監(jiān)督。各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員對現(xiàn)場作業(yè)進行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、通報，對不合格項及時采取相應(yīng)糾正措施。

（七）繼續(xù)開展內(nèi)部審核達到體系持續(xù)改進的目的

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進一步督促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，因而是進一步改善體系的強有力手段。除內(nèi)部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續(xù)改進的有效手段，本公司應(yīng)根據(jù)體系文件要求認真組織實施。

第五篇：財務(wù)部環(huán)境管理體系運行總結(jié)報告

財務(wù)部環(huán)境管理體系運行總結(jié)報告

根據(jù)環(huán)境管理體系的要求，我們開展了符合環(huán)境管理體系文件要求的工作，具體如下：

1、根據(jù)公司方針、目標(biāo)的精神要求，識別了本部門的環(huán)境因素，清楚了公司有哪些重要環(huán)境。

2、對本部門產(chǎn)生的固廢進行了收集整理，放置到了固定的場所。

3、對管理方案涉及到的使用資金，我們按項目進度及時撥付，使設(shè)備增添按方案規(guī)定的日期完成。

建議：

1、多進行環(huán)保知識的宣傳。

總的來說，通過實施環(huán)境管理體系以來，使我們的環(huán)境管理有了一定認識，現(xiàn)場管理有所改進，為此在今后的一段時間里，我們更要嚴格按照環(huán)境管理體系標(biāo)準要求，不斷地完善。

財

日期： 務(wù)部：