第一篇：2011年度管理體系運行報告

2011年度管理體系運行報告一、三審結(jié)果綜述

通過三審證明我司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續(xù)改進創(chuàng)造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011年度管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎(chǔ)之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內(nèi)容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對評審中輸出的內(nèi)容各責(zé)任部門已對其進行分析，并制定了相應(yīng)的改進措施，現(xiàn)將其改進情況總結(jié)如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行及驗證存在不及時現(xiàn)象，質(zhì)保部及各部門車間大多都能及時地對發(fā)現(xiàn)的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，同時質(zhì)保部及其他相關(guān)驗證人員不定期對糾正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產(chǎn)品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達標現(xiàn)象存在，對引起不達標的問題均有相關(guān)的原因分析和改善措施。②生產(chǎn)過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質(zhì)量、控制產(chǎn)品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應(yīng)的改善，在隨后的跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)未有不達標現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構(gòu)及職能整合方面：對新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購部三個部門的架構(gòu)和工作職責(zé)進行落實，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責(zé)權(quán)限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導(dǎo)。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經(jīng)營目標環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)2011年營銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對該目標進行統(tǒng)計分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關(guān)的宣貫、培訓(xùn)，但在驗證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關(guān)的環(huán)境與危險源識別/評價做了相應(yīng)的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質(zhì)量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質(zhì)量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產(chǎn)品實現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”，和7.3條款“設(shè)計和開發(fā)”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準備和響應(yīng)”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監(jiān)視與測量”。針對兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時采取了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，包括對特殊工種的培訓(xùn)，技術(shù)文件與實際不符之處的調(diào)整，關(guān)鍵控制點的設(shè)置，計量器具的規(guī)范管理、重要危險源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內(nèi)部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內(nèi)部審核情況： 在2011年12月份的內(nèi)部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內(nèi)審員聘任制，來自不同崗位的2名內(nèi)審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準備和響應(yīng)”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責(zé)任單位已制定和實施了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內(nèi)審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓(xùn)，同時各內(nèi)審員應(yīng)注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計詳見附表一

二、管理體系的運行業(yè)績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經(jīng)過有效運行，加強了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業(yè)指導(dǎo)文件和操作規(guī)程等，對管理活動進行了規(guī)范和強制執(zhí)行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責(zé)和要求，從而達到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績、生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來，公司從“質(zhì)量問責(zé)制”、“質(zhì)量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續(xù)加強了管理體系運行的管理和指導(dǎo)，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業(yè)績的取得，是公司領(lǐng)導(dǎo)重視、各單位努力的結(jié)果。通過多次內(nèi)、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質(zhì)量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、質(zhì)管等各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，從而生產(chǎn)出顧客滿意、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理體系的有效運行，保證了質(zhì)量管理工作的科學(xué)性、嚴格性和真實性，產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內(nèi)部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內(nèi)部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務(wù)質(zhì)量上，公司加強了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務(wù)質(zhì)量，保證出現(xiàn)問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務(wù)工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓(xùn)力度不足。

3、部分單位對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不足，所制定的糾正預(yù)防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據(jù)內(nèi)、外部管理體系審核的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進行持續(xù)改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續(xù)改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內(nèi)、外部培訓(xùn)工作，特別要重視培訓(xùn)的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作質(zhì)量。

體系辦

2011-12-28

第二篇：質(zhì)量管理體系運行報告

質(zhì)量方針、目標的實施情況及質(zhì)量體系運行報告

公司自2008年公司通過了GB/T 19001—2008標準認證后已一年，通過一年的運行，實施并保持了符合公司實際的質(zhì)量管理體系。健全了自我完善機制，實現(xiàn)了持續(xù)改進。

2011年質(zhì)量體系運行情況報告如下：

一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況：

由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準則，體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。

2013年的運行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。

至今為止，公司質(zhì)量目標已基本實現(xiàn)。合同履約率已基本達到95%、顧客滿意率基本達到90 %以上，部門質(zhì)量指標也圓滿完成，并對職工進行了綜合考核。

二、文件管理和執(zhí)行情況

一年來，根據(jù)公司實際情況，對體系文件做了適當修改，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。

三、糾正、預(yù)防措施的實施情況

對于一次內(nèi)審和一次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實施。今年7月公司進行了本內(nèi)審，內(nèi)審中共開具 項不合格報告，但是均不一般不合格項。

四、合同評審控制

營銷部在產(chǎn)品合同、加工合同及重要采購合同起草時和合同簽訂前，公司相關(guān)職能部門，包括營銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部等部門共同評審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險，盡最大努力降低合同風(fēng)險、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據(jù)，確保產(chǎn)品按照合同各項約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。

營銷部與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊》的要求認真對“標書/合同評審記錄表” 進行會簽。為進一步確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，合同實施后，營銷部依照質(zhì)量管理體系要求進行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出解決意見，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時、準確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協(xié)調(diào)各方后進行調(diào)整和變更，力爭把經(jīng)濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。

五、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制

1、公司質(zhì)量理念：精細過程、精品結(jié)果、造一臺機組、樹一座豐碑。堅持科學(xué)生產(chǎn)、質(zhì)量第一、永創(chuàng)一流、顧客滿意。以此為基礎(chǔ)，對產(chǎn)品實行了科學(xué)的管理工作。

2、技術(shù)部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現(xiàn)問題及時有效地整改。

根據(jù)本公司實際情況，制定完善了操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。嚴格遵守以上文件的規(guī)定，并由技術(shù)部門和管理人員進行隨機 檢查，對違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實際情況對生產(chǎn)員工進行入廠前的培訓(xùn)，使每個工人都認識到質(zhì)量的重要性。

3、生產(chǎn)部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準備完備，準備充足后方可開工生產(chǎn)。原輔材料分類碼放并標識，機械設(shè)備運行良好，各工種人員到位，并認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點，并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。

4.采購員根據(jù)材料計劃，在合格供方中采購。不合格的物品不采購。需做探傷實驗的原材料必須在公司指定的單位進行探傷檢驗，經(jīng)評判為合格后方能使用，較大的外協(xié)件車間派檢驗員前去檢驗，堅持進廠前驗收，不合格材料、外協(xié)件堅決不進廠、入庫。

5、只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。材料進場后對材料的碼放、標識進行了嚴格控制，并有專人負責(zé)。生產(chǎn)現(xiàn)場保持清潔安全通道暢通，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，無雜亂現(xiàn)象，堅持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)場整理，保證現(xiàn)場井然有序。

5、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行行檢查，如分項、分部、單位產(chǎn)品，每項產(chǎn)品必須合格，方可進行下步生產(chǎn)，決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時抽查在線產(chǎn)品，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進行不定期抽查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題立即下通知并限期整改，重大問題立即停工，返工重做，并進行相關(guān)責(zé)任人的處理。

6、在與顧客的關(guān)系上，尊重顧客意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質(zhì)量的重要性，優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對顧客的滿意答復(fù)。

六、技術(shù)、質(zhì)檢部管理

1、強化質(zhì)量管理，責(zé)任落實到人

自我公司通過了質(zhì)量體系認證后，各部門認真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標準要求和質(zhì)量手冊、貫徹ISO9001：2008質(zhì)量管理標準，強化了質(zhì)量管理意識。根據(jù)標準要求，各部門部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。

2.技術(shù)部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。

3.在生產(chǎn)過程中質(zhì)檢部負責(zé)按照生產(chǎn)及驗收規(guī)范對加工件、產(chǎn)品進行檢查和驗收。對每道工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經(jīng)檢驗人員簽字確認后才能進行下一道工序的生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，技術(shù)人員經(jīng)常下車間督促和生產(chǎn)現(xiàn)場負責(zé)人及質(zhì)檢員共同進行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場衛(wèi)生管理情況，并制定了獎罰制度。

4、堅持生產(chǎn)過程的檢驗和監(jiān)督工作，技術(shù)工藝人員，必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進行生產(chǎn)和工序檢驗。在生產(chǎn)中嚴格把關(guān)“一檢制”，不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序”嚴格把好質(zhì)量檢驗關(guān)。

5.產(chǎn)品完工后由質(zhì)檢部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產(chǎn)驗收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，分析原因要求生產(chǎn)部進行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。

6.質(zhì)檢部負責(zé)做好所有加工件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗記錄，質(zhì)量處理記錄。

七、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運行，公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長足的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1）門部的現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題； 2）外委件進出廠驗收記錄問題；

3）公司需加強對管理人員質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作。

改進的建議：

1）加強對部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；

2）對各部門質(zhì)量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施；

3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。4）進一步加強管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平； 5）嚴格把好檢驗關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進度，進一步做好記錄檔案及管理；

6）加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證安全生產(chǎn)。

總結(jié)一年來年質(zhì)量管理體系的運行，我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T 19001—2008標準的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過程的全部質(zhì)量活動，具備了監(jiān)督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的質(zhì)量體系，為增強市場競爭能力，提高質(zhì)量管理水平，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處，請批評指正！

管理者代表： 2013.9.22

第三篇：人力資源管理體系運行報告

人力資源部管理體系運行報告

一、質(zhì)量管理目標的確定及實現(xiàn)（5.4.1）

根據(jù)物資公司管理目標即： 顧客滿意率達到96%以上；投訴處理滿意率為100%；杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在3.0‰以下。噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放。杜絕職業(yè)病事故發(fā)生。在此目標基礎(chǔ)上，制定了本部門質(zhì)量管理目標，培訓(xùn)計劃實現(xiàn)率96%以上；持證上網(wǎng)率100%；員工績效覆蓋率100%；人才培養(yǎng)指標實現(xiàn)率100%。

為了管理目標的實現(xiàn)。

1、結(jié)合本部門的工作特點和所承擔(dān)的責(zé)任，制定了部門職責(zé)；

2、根據(jù)本部門各崗位不同特點制定了崗位職責(zé)，并納入考核；

3、制定了本部門的業(yè)務(wù)流程圖，建立健全各種臺帳；

4、及時對部門管理目標的實現(xiàn)情況進行總結(jié)。

二、資源管理、能力、意識和培訓(xùn)（6.2.1---6.2.2）

公司人力資源部負責(zé)組織制定各崗位人員的任職要求和工作標準，通過采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事可能直接或間接影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的有關(guān)人員能勝任本崗位。通過采取培訓(xùn)和其他措施使員工都能夠意識到自己所從事工作的相關(guān)性、重要性和偏離運行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，實現(xiàn)管理目標積極努力去工作。

為貫徹公司的管理方針、質(zhì)量目標，人力資源部以努力提高廣大職工素質(zhì)，不斷適應(yīng)崗位工作需要為目標，對職工進行有計劃的培訓(xùn)，確保各類人員能勝任本職工作。

按照公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康三位一體質(zhì)量認證的要求，制定職工教育培訓(xùn)計劃，并按計劃認真落實。對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識教育，提高了滿足客戶要求的重要性、環(huán)境的重要性及職業(yè)健康的重要性的認識，并使員工能夠意識到自己所從

事工作相關(guān)性、重要性和偏離運行程序的潛在后果，使他們?yōu)閷崿F(xiàn)管理目標積極努力去工作。并按一般管理人員、中層管理人員等分別進行管理體系基本知識、管理方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的了解，對有關(guān)人員進行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的培訓(xùn)，使大家了解有關(guān)法律、法規(guī)的基本要求，并能自覺遵守。

三、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行控制（7.7）

根據(jù)綜合部下發(fā)的《環(huán)境因素識別和評價表》、《危險源辨識、風(fēng)險評價表》，對辦公區(qū)域識別的環(huán)境因素尤其是重要因素，危險源尤其是重大危險源，部門負責(zé)針對其采取相應(yīng)措施，如減少非必要辦公用車，控制汽車尾氣排放，辦公廢棄物分類整理，每日清除；盡量減少辦公用紙，既節(jié)省資源，又能夠減少辦公垃圾的產(chǎn)生；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等不混合在生活垃圾中，要另行處理，以免對土地千萬污染。

根據(jù)公司管理目標規(guī)定，杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負傷率控制在3.0‰以下；杜絕職業(yè)病發(fā)生。向員工宣傳職業(yè)健康安全相關(guān)規(guī)定及保障措施，切實保護好員工的生命安全。

四、應(yīng)急準備和響應(yīng)（7.8）

根據(jù)綜合部下發(fā)的《物資公司辦公基地火災(zāi)爆炸事故應(yīng)急預(yù)案》，本部門組織對應(yīng)急預(yù)案進行認真研讀，并配合有關(guān)部門對應(yīng)急準備和響應(yīng)設(shè)施及措施進行的模擬演練或試驗，對本部門員工進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護宣傳。以預(yù)防或減少可能千萬的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

第四篇：質(zhì)量管理體系運行報告

質(zhì)量管理體系運行報告

質(zhì)量管理體系運行報告

一、體系運行情況概述

2008年，我院在全面實行ISO質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，推行績效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平臺”管理模式。形成了“管理有目標，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。

1、目標計劃管理體系： 這一體系的目的是將學(xué)院的辦學(xué)方針、長遠目標以及近期目標以不同層級的文件形式表達出來，然后依據(jù)這些目標制定出相應(yīng)的計劃，并將學(xué)院的方針、目標、以及實現(xiàn)這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，從而達到“千斤重擔(dān)萬人挑，人人頭上有指標。”的目的。

2、質(zhì)量管理體系： 這一體系的核心是強調(diào)“過程管理”，其基本理念為“質(zhì)量不是結(jié)果，而是過程”。通過對“過程”的有效監(jiān)控和管理來實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。這一體系由三級文件構(gòu)成：一級文件為《質(zhì)量手冊》，這級文件對各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限等進行明確的規(guī)定，真正使各項職責(zé)“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規(guī)定了我院17個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關(guān)我院全局性重大工作中使全院各部門協(xié)調(diào)一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務(wù)。三級文件為《作業(yè)指導(dǎo)書》，這級文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責(zé)以及相關(guān)的記錄表單，其主要目的在于對部門自身各項工作的有序展開提供技術(shù)支持，并為部門質(zhì)量管理的有效性的審核和評價提供證據(jù)。過程管理的核心內(nèi)容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。

3、績效考核管理體系： 這一體系規(guī)定了全院績效考核的層級、頻次和方法。“考核就是執(zhí)行力”，這一體系的目的是通過績效考核，驗證全院各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規(guī)范要求，履行各自的職責(zé)，完成既定的目標任務(wù)。

4、OA平臺：這是我院自主研發(fā)的以速度為標志的動態(tài)信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學(xué)性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個體系提供技術(shù)支持。目標計劃管理體系、質(zhì)量管理體系、績效考核管理體系和OA平臺一起合稱為“三個體系一個平臺”，構(gòu)成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質(zhì)量監(jiān)控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質(zhì)量管理實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化。

二、體系運行的成效

1、運行“三個體系一個平臺”的管理模式，完善了各級各類體系文件；

2、實現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責(zé)任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；

3、創(chuàng)立及完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；完善了“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督工作落到實處。

4、新版質(zhì)量手冊中，對領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級機構(gòu)。制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書也進行了修改和完善。

5、修訂“B版控制程序”內(nèi)容；

6、將教學(xué)質(zhì)量綜合評估的職責(zé)劃歸到質(zhì)量管理辦公室，不斷探索教學(xué)質(zhì)量評估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規(guī)范；完成顧客滿意度問卷調(diào)查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；

8、實現(xiàn)了全員“工作日志”電子化，對工作日志書寫的規(guī)范及考核進一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結(jié)、質(zhì)量記錄等組成了學(xué)校的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為學(xué)校下一步工作度量提供依據(jù)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當我們再設(shè)計類似的工作時，可以較準確的制定實施方案，實施方案就會更有針對性；

9、增加《質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質(zhì)量（包括教學(xué)、非教學(xué)、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責(zé)”的原則。重視“關(guān)口前移，著眼預(yù)防”，解決“四不為”的問題；

10、推動和落實義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動，樹立節(jié)約光榮，浪費可恥的風(fēng)氣，將節(jié)約理念融入到每個崗位中；將“應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)精”文件的考核工作落到實處；加強監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的有效性；

11、落實和完成學(xué)院“綜合治理目標責(zé)任書”的各項指標，維護學(xué)校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災(zāi)害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念

1、校訓(xùn)：格物致新 厚德澤人；

2、共同價值觀：講規(guī)則、負責(zé)任、公開透明、團隊精神、享受工作；

3、學(xué)校育人理念：教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人；

4、定位：由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸，由?？茖哟蜗虻奖究茖哟芜^渡；

5、學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長；

6、學(xué)校質(zhì)量方針: 依法辦學(xué)、質(zhì)量強校、關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、持續(xù)改進、務(wù)實創(chuàng)新；

7、學(xué)校培養(yǎng)目標：創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校，培養(yǎng)社會滿意的人才；

8、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會信任、學(xué)術(shù)認可、學(xué)生和家長滿意；

9、學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；

10、學(xué)校經(jīng)營理念：運用先進企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營，不遺余力地使學(xué)校增值；

11、學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續(xù)性改進；

12、學(xué)校共同信念:堅信制度治校方可使學(xué)校持續(xù)發(fā)展；堅信基于人道主義為核心的愛心和奉獻精神是學(xué)校立校之本；

13、學(xué)校的工作要求：“四確?！薄八膹娀薄八牟蛔尅保?/p>

（1）確保按照科學(xué)發(fā)展觀的要求完成部門的各項工作；強化創(chuàng)新意識；不讓布置的工作在我部門延誤；

（2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務(wù)及質(zhì)量意識；不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

（3）確保完成各項工作目標；強化大局意識；不讓不協(xié)調(diào)、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；

（4）確保不斷提升部門人員的各項素質(zhì)；強化以人為本的意識。不讓“分院現(xiàn)象”的形象在我部門受到影響。

四、體系運行存在的問題

體系管理以顧客為關(guān)注焦點，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強調(diào)全員參與和PDCA過程方式?！皼]有最好，只有更好”，對全院管理的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設(shè)計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標準化。最根本的要求是：“說＝寫＝做?！钡匀淮嬖谝韵聠栴}。

1、規(guī)則意識不強：規(guī)則意識是現(xiàn)代社會每個公民都應(yīng)該具備的一種意識。但我們?nèi)匀挥胁簧偃艘?guī)則意識不強,特權(quán)意識膨脹,把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事,把違規(guī)而不被追究視為特權(quán)。使實際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應(yīng)性。違反了“做你所寫”的這一準則。所以，要讓遵守規(guī)則成為我們每一個人的內(nèi)在需要。不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

2、服務(wù)意識不強：服務(wù)意識是一種積極主動為顧客提供卓越服務(wù)的態(tài)度，是一個人對服務(wù)的理解以及在理解該服務(wù)后所表現(xiàn)出來的自覺性行為。服務(wù)意識強既是我們?nèi)〉贸晒Φ谋Ｕ?，也是快樂工作的源泉。我們?nèi)匀挥行┎块T,特權(quán)意識膨脹, 對工作程序理解不夠，不可避免會對工作埋下質(zhì)量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強責(zé)任心，服務(wù)大局。不讓布置的工作在我部門延誤；

3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄?！钡珜嶋H工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象?；蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關(guān)程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現(xiàn)象。應(yīng)加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處；使全體教職工進一步學(xué)習(xí)和熟悉質(zhì)量文件；

四、提交評審會議通過的內(nèi)容

1、改版《B版質(zhì)量手冊》；修訂的《新版質(zhì)量手冊》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進行了修訂。

2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；在“B版程序文件”16個程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測控制程序”從二級文件移入到質(zhì)量管理辦公室的三級文件中；

3、《新版程序文件》共17個。增加了“11學(xué)費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務(wù)公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務(wù)公開監(jiān)督控制程序”

4、進一步完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；

5、進一步完善“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式；

6、制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書內(nèi)容也進行了修改和完善。

7、增加了正科級機構(gòu)“后勤服務(wù)中心”。后勤服務(wù)體制試行所有權(quán)、使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)三權(quán)分離模式。后勤服務(wù)中心對學(xué)校后勤有經(jīng)營權(quán)，實行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式、企業(yè)化的管理模式及市場化的服務(wù)模式；

8、綜合檢查小組人員變動情況：組長： 羅廣圣

成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛珍、聶麗華；

9、各考核小組成員變動情況：具體見質(zhì)管辦三級文件“考核組成員名單”。

五、總結(jié)

在最高管理者的帶領(lǐng)下，在管理者代表的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過全體成員的共同努力，學(xué)校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進行。使我院的各項工作實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化?？傊^續(xù)把“三個體系一個平臺”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng)新管理體系，嚴格執(zhí)行“院務(wù)公開”的各項規(guī)定，認真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現(xiàn)學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。

事實證明：科學(xué)的、先進的“三個體系一個平臺”創(chuàng)新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。

第五篇：質(zhì)量管理體系運行報告

質(zhì)量管理體系運行報告

序言

為了確保ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的貫徹落實，應(yīng)對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質(zhì)量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監(jiān)理負責(zé)人不斷學(xué)習(xí)ISO9001：2000標準，領(lǐng)會推進貫標的重要意義，在質(zhì)量意識上達到共識，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的完成。

一、質(zhì)量體系的適宜性：

質(zhì)量體系是實施質(zhì)量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標準所規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責(zé)，故限和相互關(guān)系的組織機構(gòu)使推進貫標工作能有效運行。

（一）組織落實

1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問題，要求其按規(guī)定建立，實施和保持質(zhì)量體系。

2、公司長期建立貫標領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進行。

3、據(jù)體系的質(zhì)量職能分配需求，各部組織機構(gòu)作了相應(yīng)的落實，但

使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質(zhì)量體系全過程，確保公司在建筑市場上的占有率。

（二）質(zhì)量體系

4、制并推行質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述了本公

司的質(zhì)量方針和目標，是公司質(zhì)量管理的根本方法，是公司全體員工的質(zhì)量

行為標準。

（1）公司的質(zhì)量方針

A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；

B、服務(wù)至上——服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會；

C、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴格監(jiān)理；

D、持續(xù)改進——以顧客滿意為關(guān)注焦點，改進服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)名牌企業(yè)。

（2）質(zhì)量目標

A、合同履約率100%

B、受監(jiān)工程合格率100%

C、業(yè)主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質(zhì)量手冊支持性文件，它規(guī)定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)ISO9001：2000標準的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質(zhì)量管理水平就會更上臺階。

（三）過程控制

質(zhì)量管理，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對過程進行管理來實現(xiàn)的，這是ISO9001：2000標準關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ)，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在，對監(jiān)理過程我們充分嚴格控制，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規(guī)定，各項目部已滿足了質(zhì)量體系的要求。

從上述情況表明，公司運行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量方針和目標，具有推動公司質(zhì)量管理工作的效能。

二、質(zhì)量體系的有效性：

質(zhì)量體系文件頒布以來，以種種事實，驗證了質(zhì)量體系運行對公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個質(zhì)量體系標準的實施達到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標的要求。

1、實現(xiàn)方針、目標的程度：

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標已作為公司的生命線，在此需述、質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng)營總方針的組成部分，它是公司質(zhì)量行為的準則，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責(zé)，權(quán)限為保證工作質(zhì)量，對每一過程進行控制。使之規(guī)范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標實現(xiàn)就會永遠持之以恒。

2、關(guān)鍵過程的質(zhì)量結(jié)果

產(chǎn)品是活動或過程的結(jié)果，有了程序文件的規(guī)定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質(zhì)量進行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會得到顧客（業(yè)主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產(chǎn)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會是100%，由此可見，質(zhì)量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。

三、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在公司內(nèi)部采用學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：2000標準的落實，把組織的總目標分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現(xiàn)目標而努力。通過幾年質(zhì)量體系的運作狀況

和來自顧客的信息，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應(yīng)當前的經(jīng)營環(huán)境，而且在適應(yīng)內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質(zhì)量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽，增加企業(yè)市場競爭能力。

管理者代表：