第一篇：萬家樂：信息披露專項檢查整改報告

廣東萬家樂股份有限公司信息披露專項檢查整改報告根據(jù)廣東證監(jiān)局《關(guān)于開展上市公司信息披露檢查專項活動的通知》(廣東證監(jiān)30號)的相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況，公司于2010年3月1日至4月30日進行自查，形成了《廣東萬家樂股份有限公司信息披露自查報告和整改計劃》，已經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，萬家樂：信息披露專項檢查整改報告。2010年6月，廣東證監(jiān)局對公司信息披露工作制度的建立、執(zhí)行情況以及開展信息披露檢查專項活動情況進行了現(xiàn)場檢查，并向公司發(fā)出了《現(xiàn)場檢查結(jié)果告知書》(23號)，認為公司基本能按照廣東證監(jiān)局的要求開展信息披露專項檢查活動，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題制定了整改計劃，同時也就檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求。公司董事會高度重視廣東證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查中提出的問題，針對信息披露和內(nèi)幕信息管理中存在的問題，認真查找原因、漏洞，逐項進行整改或制訂整改計劃?，F(xiàn)將公司信息披露專項檢查整改情況報告如下：

一、公司信息披露自查和廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題(一)公司信息披露自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題1.公司《信息披露管理制度》中，未包含董事、監(jiān)事和高級管理人員履行信息披露職責(zé)的記錄和保管的要求；未包含信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理的要求。2.公司尚未單獨制定《內(nèi)幕信息管理制度》，在內(nèi)幕信息的管理機構(gòu)、日常管理的負責(zé)部門及負責(zé)人、內(nèi)幕信息的范圍、內(nèi)幕信息違規(guī)責(zé)任追究機制等方面仍然缺乏完整、嚴密的規(guī)定，整改報告《萬家樂：信息披露專項檢查整改報告》。3.公司關(guān)于內(nèi)部問責(zé)的相關(guān)規(guī)定仍然顯得分散、不系統(tǒng)，不利于公司內(nèi)部問責(zé)的制度完善和具體執(zhí)行，公司需要制定單獨的《內(nèi)部問責(zé)管理制度》。4.持有公司5%以上股份的股東將持有的公司股份質(zhì)押后，未及時通知公司董事會秘書，導(dǎo)致公司披露該信息不夠及時。2(二)廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題1.內(nèi)幕信息知情人報備不規(guī)范。2.對外擔(dān)保不規(guī)范，未要求公司擔(dān)保對象廣東萬家樂燃氣具有限公司提供反擔(dān)保。3.未與2008年和2009年年報審計會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)的相關(guān)人員簽署保密協(xié)議。4.對控股股東廣州匯順投資有限公司持有公司股份質(zhì)押的信息披露不及時。

二、公司整改情況(一)已完成事項1.公司修訂了《信息披露管理制度》，增加了以下兩條：第九十條公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在履行信息披露職責(zé)時應(yīng)有書面記錄，該書面記錄原件保存在公司證券法律部。第九十一條公司信息披露的相關(guān)文件、資料的檔案由公司證券法律部負責(zé)管理，至少保存十年。修訂后的《信息披露管理制度》已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。2.針對公司自查中發(fā)現(xiàn)的未單獨制定《內(nèi)幕信息管理制度》的問題和廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中提出的內(nèi)幕信息知情人報備不規(guī)范的問題，公司制訂了《內(nèi)幕信息管理制度》，對內(nèi)幕信息的管理機構(gòu)、日常管理的負責(zé)部門及負責(zé)人、內(nèi)幕信息的范圍、內(nèi)幕信息知情人的范圍、內(nèi)幕信息知情人的保密責(zé)任、內(nèi)幕信息知情人的登記和報備、內(nèi)幕信息違規(guī)責(zé)任追究機制等方面作了系統(tǒng)、完整、嚴密的規(guī)定。該制度已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。3.公司制訂了《董事、監(jiān)事、高級管理人員內(nèi)部問責(zé)制度》，對內(nèi)部問責(zé)的對象、原則、范圍、方式、程序作了規(guī)定。該制度已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。4.針對廣東證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查中提出的對外擔(dān)保不規(guī)范問題，公司按照證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)56號)的規(guī)定，已要求廣東萬家樂燃氣具有限公司向公司提供反3擔(dān)保，并于2010年7月15日簽訂《反擔(dān)保協(xié)議》。5.針對公司自查和廣東證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中提出的控股股東質(zhì)押信息披露不及時的問題，公司已以書面形式要求持股5%以上的股東在出現(xiàn)5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)時，立即通知公司董事會秘書，以便公司報告并披露。(二)持續(xù)整改事項針對廣東證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查中提出的未與年報審計會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)的相關(guān)人員簽署保密協(xié)議的問題，公司擬分兩部分進行整改：1.于2010年年報審計前與年報審計會計師事務(wù)所的相關(guān)人員簽署保密協(xié)議，整改負責(zé)人為財務(wù)總監(jiān)關(guān)天鵡；2.在與其他中介機構(gòu)發(fā)生業(yè)務(wù)合作時，及時與其相關(guān)人員簽署保密協(xié)議，該事項為日常工作，整改負責(zé)人為董事會秘書劉永霖。本報告已經(jīng)公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。廣東萬家樂股份有限公司二O一O年七月二十七日

第二篇：信息安全檢查整改報告

XX市工商行政管理局關(guān)于2012年

信息安全檢查整改報告

市公安局：

４月１８日貴單位對我局進行信息安全等級保護工作進行監(jiān)督檢查后，按照《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》，我局對照相關(guān)文件要求，針對本單位安全檢查工作情況認真組織開展了自查整改?，F(xiàn)將自查整改情況報告如下：

一、信息安全狀況總體評價

我局在督察檢查結(jié)果的基礎(chǔ)上，認真進行整改，信息安全工作與上一相比信息安全工作取得了新的進展，一是在制度上更加健全；二是在人員落實上更加明確；三是在保密意識有所提高；四是未出現(xiàn)任何信息安全事故。

二、2012年信息安全主要工作情況

（一）信息安全組織管理

成立了信息系統(tǒng)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。明確了信息系統(tǒng)安全工作的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體管護人員。按照信息安全工作要求上制定了信息安全工作計劃或工作方案。建立了信息安全責(zé)任制。按責(zé)任規(guī)定:信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組對信息安全負首責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，具體管理人負主責(zé)，并在單位組織開展信息安全教育培訓(xùn)。

（二）日常信息安全管理 嚴格落實崗位責(zé)任制和保密責(zé)任制，建立資產(chǎn)管理制度并認真落實，資產(chǎn)臺賬清晰、賬物相符；安裝必要的辦公軟件和應(yīng)用軟件，不安裝與工作無關(guān)的軟件；定期維護計算機。辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等使用產(chǎn)品，特別是本新采購辦公用計算機、公文處理軟件、信息安全設(shè)備滿足安全可控要求。重點檢查信息安全防護設(shè)施建設(shè)、運行、維護、檢查及管理等費用納入部門預(yù)算。

（三）信息安全防護管理 1．網(wǎng)絡(luò)邊界防護管理。

關(guān)閉不必要的應(yīng)用、服務(wù)、端口；定期更新賬戶口令；定期清理病毒木馬，使用技術(shù)工具定期進行漏洞掃描、病毒木馬檢測。有效配置設(shè)備安全策略；使用安全設(shè)備防病毒、防火墻、入侵檢測。2．門戶網(wǎng)站安全管理。

管理系統(tǒng)管理賬戶和口令，清理無關(guān)賬戶，防止出現(xiàn)空口令、弱口令和默認口令；關(guān)閉不必要的端口，停止不必要的服務(wù)和應(yīng)用，刪除不必要的鏈接和插件；刪除臨時文件，防止敏感信息泄露；建立信息發(fā)布審核制度；使用技術(shù)工具定期進行漏洞掃描、木馬檢測。3.電子郵箱安全管理。

不允許非本部門人員特別是無關(guān)人員使用郵箱；使用技術(shù)措施控制和管理口令，口令強度符合要求、定期更新。4．移動存儲設(shè)備安全管理。

采取集中安全管理措施；配備必要的電子消磁或銷毀設(shè)備；非法使用非涉密信息系統(tǒng)和涉密信息系統(tǒng)。

（四）信息安全應(yīng)急管理

制定信息安全應(yīng)急預(yù)案并進行演練培訓(xùn)。明確了應(yīng)急技術(shù)支援隊伍。重要數(shù)據(jù)和重要信息系統(tǒng)備份。上及本未發(fā)生信息安全事件。

（五）信息安全教育培訓(xùn)

開展信息安全和保密形勢教育及警示教育，領(lǐng)導(dǎo)干部和機關(guān)工作人員積極參加信息安全基本技能培訓(xùn)。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的不足和整改意見

根據(jù)監(jiān)督檢查中的具體要求，在自查整改過程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時結(jié)合我局實際，今后要在以下幾個方面進行整改。

（一）培訓(xùn)教育時間不夠。

因單位業(yè)務(wù)工作量大，專業(yè)性強，需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容廣泛，在信息安全培訓(xùn)教育上安排的時間仍顯不足，一些專業(yè)技術(shù)問題還不夠清楚。下一步，將更加有效地安排工作學(xué)習(xí)時間。

（二）信息系統(tǒng)安全工作的水平還有待提高。

對信息安全的管護水平還不夠高，提高安全工作的現(xiàn)代化水平，有利于我們進一步加強對計算機信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。設(shè)備維護、更新及時。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，同時，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點，要加大更新力度。

（三）經(jīng)費不足。

因工作經(jīng)費緊張，投入不足，下一步將合理安排，加大工作經(jīng)費投入。

四、整改后取得的成效

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，把信息安全檢查工作列入了重要議事日程，并及時成立了信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了檢查責(zé)任人，組織制定了檢查工作計劃和檢查方案，對檢查工作進行了安排部署，確保了檢查工作的順利進行。針對自查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改，我們安排了更多的有效時間去學(xué)習(xí)相關(guān)的信息安全知識，加強信息安全教育培訓(xùn)，以增強信息技術(shù)人員安全防范意識和應(yīng)對能力；同時，加大對線路、系統(tǒng)等的及時維護和保養(yǎng)，密切監(jiān)測，隨時隨地解決可能發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事故；針對信息技術(shù)飛快發(fā)展的特點，做到更新及時，對重要文件、信息資源做到及時備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)，并加大了信息安全系統(tǒng)維護的經(jīng)費投入。

整改之后我局信息系統(tǒng)得到了更好的維護，嚴格按照上級部門的要求，積極完善各項安全制度、充分加強信息化安全工作人員教育培訓(xùn)、全面落實安全防范措施、全力保障信息安全工作經(jīng)費，信息安全風(fēng)險得到有效降低，應(yīng)急處置能力得到切實提高，保證了我局信息系統(tǒng)持續(xù)安全穩(wěn)定運行。

二○一二年五月三日

第三篇：信息披露

投資擔(dān)保有限公司信息披露制度

第一章總則

第一條為加強社公司信息披露工作管理，規(guī)范信息披露行為，保護本公司股東及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》等法律法規(guī)，特制訂本制度。

第二條本制度所稱“信息”是指所有可能對本公司經(jīng)營利潤產(chǎn)生較大影響的信息，以及法律、法規(guī)及監(jiān)管部門要求披露的信息。

第三條以下人員和機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本制度承擔(dān)信息披露義務(wù)。

(一)持有本公司5%以上股份的股東

(二)本公司董事和董事會

(三)本公司監(jiān)事

(四)本公司高級管理人員

第四條信息披露應(yīng)遵循以下原則

(一)依法合規(guī)原則

(二)真實、準確、完整原則

(三)主動、及時披露原則

(四)公開、公平、公正、同時原則

(五)持續(xù)披露原則

第五條本公司信息披露渠道包括：電話、快遞、電子郵箱等。其中報告還應(yīng)及時報送監(jiān)管部門。

第六條承擔(dān)信息披露義務(wù)的人員和機構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保其所披露信息內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

第二章 信息披露的內(nèi)容

第七條本公司信息披露形式包括定期報告和臨時報告。

第八條本公司定期報告分為報告、中期報告和季度報告。報告應(yīng)當(dāng)在每個會計結(jié)束之日起4個月內(nèi)編制完成并披露，中期報告應(yīng)當(dāng)在每個會計的上半年結(jié)束之日起1個月內(nèi)編制完成并披露，季度報告應(yīng)當(dāng)在每個會計第4個月、第7個月、第10月內(nèi)編制完成并披露。

第九條本公司預(yù)計經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應(yīng)當(dāng)及時進行業(yè)績預(yù)告。

第十條本公司需要進行信息披露的臨時報告包括但不限于下列 1

事項：

(一)發(fā)生可能對公司經(jīng)營較大影響的重大事件；

(二)股東大會及部分董事會決議；

(三)股東或股權(quán)發(fā)生變更；

(四)本公司章程、注冊資本、注冊地址、名稱發(fā)生變更；

(五)董事、監(jiān)事、高級管理人員任期屆滿發(fā)生變動；

(六)與本公司有重大業(yè)務(wù)交易的行業(yè)出現(xiàn)市場動蕩；

(七)依照有關(guān)適用法律法規(guī)，或監(jiān)督管理機構(gòu)、章程的有關(guān)要求，應(yīng)予披露的其他重大信息。

第十一條公司報告中應(yīng)包括但不僅限于下列內(nèi)容：

(一)公司概況。

(二)公司治理和內(nèi)部控制。

(三)風(fēng)險管理。

(四)擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況和融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)情況。

(五)資本金構(gòu)成和資金運用情況。

(六)財務(wù)會計報告。

其中公司概況中包含下列內(nèi)容：公司簡介、經(jīng)營計劃、組織架構(gòu)、分支機構(gòu)設(shè)置及人員情況、合作的金融機構(gòu)。

其中 1，風(fēng)險管理方面包含下列內(nèi)容：（一)風(fēng)險管理概況。包括：風(fēng)險管理的原則、流程、組織架構(gòu)和職責(zé)劃分以及新建制度，經(jīng)營活動中面臨的主要風(fēng)險，準備金的提取標(biāo)準，代償損失的核銷標(biāo)準，反擔(dān)保措施的保障程度，風(fēng)險預(yù)警機制和突發(fā)事件應(yīng)急機制情況。

(二)信用風(fēng)險管理。包括：信用風(fēng)險的管理方法，產(chǎn)生信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動，信用風(fēng)險暴露的期末數(shù)。

(三)流動性風(fēng)險管理。包括：影響流動性的因素，反映流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)以及流動性資產(chǎn)與一年內(nèi)到期擔(dān)保責(zé)任的匹配情況，流動性

風(fēng)險的管理方法。

(四)市場風(fēng)險管理。包括：因利率、匯率以及其他因素變動而產(chǎn)生的總體市場風(fēng)險水平及不同類別市場風(fēng)險水平，市場風(fēng)險的管理方法。

(五)操作風(fēng)險管理。包括：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或執(zhí)行不力，或外部事件造成的風(fēng)險，操作風(fēng)險的管理方法。

(六)其他風(fēng)險管理。包括：可能對公司、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者造成嚴重不利影響的其他風(fēng)險因素，公司對該類風(fēng)險的管理方法。

2，擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況和融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)情況分別披露下列信息：

(一)承保情況：期末在保余額、當(dāng)年累計擔(dān)保額、近三年累計擔(dān)保額。

(二)代償情況：當(dāng)年新增代償額、近三年累計代償額。

(三)追償及損失情況：當(dāng)年代償回收額、近三年累計代償回收額和累計損失核銷額。

(四)準備金情況：未到期責(zé)任準備金余額、擔(dān)保賠償準備金余額、一般風(fēng)險準備金余額。

(五)集中度情況：最大十家客戶集中度明細、最大三家關(guān)聯(lián)客戶集中度明細。

(六)放大倍數(shù)：擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)。

(七)業(yè)務(wù)質(zhì)量：擔(dān)保代償率、代償回收率、擔(dān)保損失率、撥備覆蓋率。

(八)接受監(jiān)管部門檢查和整改的情況。

3，財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)至少包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

第三章 信息披露的程序

第十二條信息披露應(yīng)履行下列程序：

(一)信息提供者起草并認真核對相關(guān)信息資料；

(二)綜合處對擬披露的信息進行審核；

(三)公司負責(zé)人進行審查；

(四)董事長或經(jīng)董事會授權(quán)的董事及高級管理人員簽發(fā)；

(五)綜合處根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將信息披露文件及時送達監(jiān)管部門。第十三條信息披露時間

每年4月30目前披露上一年報告，因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)當(dāng)至少提前1 O個工作日向監(jiān)管部門申請延期披露。

重大事項臨時報告自事項發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)及時披露.第四章 信息披露的管理和責(zé)任

第十三條本公司總經(jīng)理是信息披露第一責(zé)任人，綜合處負責(zé)向監(jiān)管部門、董事、股東報告信息。

第十四條信息披露事項由公司總經(jīng)理負責(zé)，綜合處具體開展本公司信息披露工作。

第十五條本公司其他相關(guān)部門負有信息披露配合義務(wù)，以確保本公司披露的及時、準確和完整。

第十六條董事及董事會的責(zé)任：

董事會全體成員必須勤勉盡責(zé)，保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整、沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十七條監(jiān)事的責(zé)任

(一)監(jiān)督本公司信息披露執(zhí)行情況。監(jiān)事對信息披露的實施情況進行定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)重大缺陷時應(yīng)及時督促改正；

(二)負責(zé)監(jiān)督董事與高級管理人員履行信息披露相關(guān)職責(zé)的行為；

(三)監(jiān)事必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實、準確、完整、并對信息披露內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

第十八條高級管理人員的責(zé)任

(一)高級管理人員應(yīng)當(dāng)及時以書面形式定期或不定期向董事會報告本公司經(jīng)營情況、重大合同的簽訂與執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況（遇有重大或緊急事情時可口頭報告），同時必須保證這些報告的真實性、準確性、及時性和完整性；

(二)高級管理人員有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會關(guān)于涉及本公司定期報告、臨時報告及本公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構(gòu)作出質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十九條信息披露管理部門的職責(zé)：

(一)綜合處為公司信息披露的指定部門，負責(zé)準備和遞交有關(guān)監(jiān)管部門所要求的信息披露文件，組織完成監(jiān)管機構(gòu)布置的信息披露任務(wù)；

(二)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司章程。

(三)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，協(xié)調(diào)和組織信息披露事宜，包括建立信息披露制度，保證本公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性；

第五章 信息披露的紀律與職責(zé)

第二十條本公司對相關(guān)人員違反本制度，發(fā)生以下行為，給本公司造成損失的，將對相關(guān)責(zé)任人給予批評、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求，將有關(guān)處理結(jié)果報相關(guān)機構(gòu)備案。

(一)編造虛假信息的；

(二)信息報告不準確、不及時的。

第六章附則

第二十一條本公司確立董事、監(jiān)事、高級管理人員履行職責(zé)的記錄和保管制度，本公司信息披露的信息公告實行實物存檔管理。

第二十二條本制度未盡事宜，按有關(guān)法律法規(guī)監(jiān)管部門及本公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與國家日后頒布的法律法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的本公司章程相抵觸時，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條本制度由本公司信息披露管理部門負責(zé)制訂，自董事會審議通過之日起生效。

第四篇：安全專項檢查整改報告1

文明施工安全生產(chǎn)專項檢查整改報告

2013年12月25日福晟集團淮安分公司黃總、王總、吳總協(xié)同福建六建淮安分公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、監(jiān)理部、項目部所有現(xiàn)場管理人員對施工現(xiàn)場臨時用電,基坑周邊防護,設(shè)備的安全及現(xiàn)場環(huán)境進行了安全專項檢查，檢查存在的問題如下：

1、現(xiàn)場臨時用電存在諸多不規(guī)范。

2、鋼筋加工區(qū)、木工加工區(qū)等現(xiàn)場，部分用電設(shè)備線路未加防護裸露在外。

3、基坑周邊邊坡防護不到位，且未做防銹處理。

4、主線電纜未埋地敷設(shè)。

5、施工現(xiàn)場周邊環(huán)境雜亂。

2013年12月26日上午工程部、監(jiān)理部對昨日安全專項檢查存在的問題召開專題會議，并根據(jù)專題會議精神作出了詳細的計劃安排:

1.督促并要求施工隊嚴格按照《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》進行施工，2.特殊工種進場前查閱相關(guān)證件，必須保證進場施工的特殊工種人員持證上崗率達100%。

3、每月不定期對施工現(xiàn)場臨時用電、大型機械設(shè)備進行月查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題落實整改。

4、對進入現(xiàn)場施工作業(yè)人員的安全防范意識加強管理，落實安全教育和安全交底。

5、按文明標(biāo)化工地要求督促施工隊對現(xiàn)場材料堆放進行標(biāo)

識，堆放整齊；對辦公及生活區(qū)的環(huán)境清潔進行落實。6.要求項目部督促租賃單位每月對機械設(shè)備進行安檢并必須有記錄。

7、現(xiàn)場機械設(shè)備能及時的檢查并保養(yǎng)做好接零接地。

8、要求施工隊做好冬季安全防火工作，嚴格執(zhí)行動火審批制動，施焊人員要持上崗證，施焊作業(yè)完成后要清理現(xiàn)場，消除隱患后方可離開現(xiàn)場。

淮安福盛錢隆城工程部 2013年12月27日

第五篇：中藥飲品專項檢查整改報告

中藥飲品專項檢查整改報告

金水區(qū)衛(wèi)生局醫(yī)政科領(lǐng)導(dǎo)，您好：

檢查組于2016年09月29日對我門診藥房藥品質(zhì)量情況進行了例行檢查。經(jīng)檢查，認為中藥房部分檢查項目存在問題。檢查結(jié)束后，我們組織相關(guān)人員認真討論了檢查組提出的缺陷項，針對問題查找原因，嚴格進行逐條整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、中藥房調(diào)劑室布局不合理

整改情況：中藥房調(diào)劑室有部分西藥和中藥飲片放置比較近，當(dāng)天立即將中西藥品作出調(diào)整，隔離、分開放置。現(xiàn)已整改到位。

二、中藥飲片庫房布局不合理

整改情況：中藥飲片庫房內(nèi)中藥飲片擺放不整齊，已組織相關(guān)人員對中藥飲片重新擺放，并要求以后嚴格按照此次整改操作?，F(xiàn)已整改到位。

三、藥房內(nèi)未配備溫濕度計、無記錄

整改情況：組織相關(guān)人員對《藥品庫存質(zhì)量管理制度》重新進行了學(xué)習(xí)，在藥房適宜位置放置溫濕度計，嚴格按照制度做好溫濕度登記，做好記錄?，F(xiàn)已整改到位。

四、中藥飲片處方有空缺，調(diào)劑復(fù)核人未簽字

整改情況：組織相關(guān)人員對《處方管理辦法》重新學(xué)習(xí)，嚴格按照規(guī)定審核，并簽字?，F(xiàn)已整改到位。

五、煎藥室工作制度未上墻 整改情況：當(dāng)天立即將《煎藥室工作制度》張貼上墻，并組織相關(guān)員進行學(xué)習(xí)，嚴格按照制度進行操作?，F(xiàn)已整改到位。

六、無中藥飲片購進記錄

整改情況：組織相關(guān)人員對我院《藥品驗收管理制度》重新學(xué)習(xí)，強調(diào)驗收時必須按制度嚴格執(zhí)行，做好《中藥飲片購進質(zhì)量驗收記錄表》登記?，F(xiàn)已整改到位。

七、煎藥室無煎藥記錄

整改情況：已組織員工對《醫(yī)療機構(gòu)中藥煎藥室管理規(guī)范》進行學(xué)習(xí)，并且要求員工嚴格按照其操作，煎藥師嚴格按照煎藥室操作制度進行操作，做好煎藥記錄?，F(xiàn)已整改到位。

我院領(lǐng)導(dǎo)非常重視本次檢查不合格事件，經(jīng)過深入分析找出原因，制定整改方案，立即整改，現(xiàn)已全部整改到位。請貴局予以檢查指導(dǎo)。

2016年10月17日