第一篇：崇信縣地稅局制度落實年活動開展情況總結報告

崇信縣局狠抓制度落實力促四項提升

今年以來，崇信縣地稅局把開展好“制度落實年”作為一項年度重點工作，把扎實開展好活動與開展政風行風民主評議工作相結合、與開展好“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動相結合，超前謀劃，狠抓落實，活動成效明顯，達到了預期效果，在四個方面實現(xiàn)了提升。

（一）統(tǒng)一思想，提高認識，扎實開展動員準備工作。

一是扎實開展了動員工作。市局決定在全市地稅系統(tǒng)范圍內開展“制度落實年”活動以后，該局把開展此次活動作為今年的一項重點工作，率先在全系統(tǒng)范圍內召開動員會進行安排部署，使廣大干部職工對開展“制度落實年”各項活動的重大意義和緊迫性有力初步的思想認識。二是建立完善了工作保障機制。根據(jù)市局的要求，為加強對開展“制度落實年”活動的有效領導，及時成立了領導小組，負責對“制度落實年”活動的總體領導。領導小組下設辦公室，具體負責對“制度落實年”各項活動的開展情況進行檢查和溝通協(xié)調，有效確保了活動的順利開展。三是對現(xiàn)有制度進行了系統(tǒng)梳理。在深刻認識健全完善制度是落實“制度落實年”各項活動的基礎上，該局對歷年來形成的規(guī)章制度進行了梳理，對一些不適應當前征管需要，也無實施意義的制度，根據(jù)權限，及時進行了廢止，在清理過程當中，共計清理廢止了16項縣局出臺的征管辦法，針對干部教育培訓過程中凸顯出來的一些問題，著重對干部教育培訓制度進行了修訂完善，明確了 “一季一考”制度。四是建立完善了相關制度。通過開展一系列

1整章建制工作，使內控制度得到不斷落實和完善，使制度覆蓋到地稅工作的每一個環(huán)節(jié)、每一個部門、每一個崗位，使部門之間、崗位之間、職工之間、領導之間、領導與職工之間做到了有規(guī)可依、有章可循、相互監(jiān)督、嚴密控制。五是強化了學習交流。全體干部職工每人都撰寫了關于開展“制度落實年”活動必要性和重要性認識的心得體會，根據(jù)心得體會，組織召開了集中交流會，各科室、分局負責同志也踴躍發(fā)言，進一步增強了對“制度落實年”活動必要性、重要性、緊迫性的認識。

（二）精心組織，開展了制度學習測試。一是在持續(xù)抓好總結和查漏補缺的基礎上，將扎實開展好學習測試階段各項活動作為開展好“制度落實年”后續(xù)各項活動的基礎，力求夯實制度學習基礎，通過在廣大職工中進一步發(fā)動動員，積極引導廣大職工進一步認識開展“制度落實年”活動的重要性和必要性。二是按照市局通知精神及實施方案，在認真組織本單位干部職工學習有關法律法規(guī)、上級文件和本單位規(guī)章制度的基礎上，在全局范圍內開展了以“落實制度從我做起”的主題討論活動，干部職工結合各自崗位實際，就如何在本職崗位上落實制度、提升工作水平展開討論，討論結束后，每位職工還結合工作崗位實際，以“落實制度從我做起”為題撰寫了心得體會，進一步加深了對落實制度重要性的認識。三是提升學習層次，組織職工收看全市地稅系統(tǒng)“制度落實年”活動稅收法律視頻講座，使職工接受了更高層次的教育，對今后大力提升我局制度執(zhí)行力度，有效應對和防范

執(zhí)法風險起到了積極、深遠的作用。四是開展了制度學習測試。根據(jù)“制度落實年”活動學習測試階段的安排，結合制度學習情況，組織了50歲以下的31名稅干參加了全員學習制度情況閉卷測試，測試結束后，依照新修訂的干部教育培訓辦法，嚴格進行了獎罰兌現(xiàn)。

（三）提高思想認識，對照制度落實情況認真開展了自查。一是對現(xiàn)有制度的掌握程度進行了對照檢查。在學習測試階段制度測試的基礎上，組織各分局、科室結合制度學習測試情況，對本單位職工制度學習掌握情況進行了全面仔細檢查，對制度掌握不理想的的單位和個人及時進行了提醒，并責成及時進行了補課，確保工作崗位必需的操作規(guī)范及制度熟練掌握。二是對是否存在制度空白進行了對照檢查。組織職工對應有制度予以規(guī)范的事項是否存在制度空白進行了深入細致檢查，自查過程中，各單位分工作崗位、按辦稅服務流程、行政審批事項等方面，檢查了是否存在制度空白，是否需要制定新的制度。三是對現(xiàn)有制度進行對照檢查。在對現(xiàn)有制度進行對照檢查的過程當中，我局重點檢查現(xiàn)有制度是否過時，是否與工作實際相適應，與當前工作不適應的是否已經及時廢止。四是對現(xiàn)有制度是否需要修訂進行了對照檢查。緊扣崗位特點和工作流程，檢查現(xiàn)有制度是否全面覆蓋稅收工作的方方面面，對雖有制度，但不完善的地方及時總結，認真思考，提出了擬修改意見。五是對現(xiàn)有制度的執(zhí)行是否全面、規(guī)范、到位進行了對照檢查。結合半年工作考核，對單位職工遵

守制度情況認真開展了對照檢查，通過檢查，各單位都能嚴格依照規(guī)章制度辦事，不存在制度落實不到位、不徹底的情況存在。六是針對否建立了完善的責任追究長效制度進行檢查。主要對照縣局制定的《崇信縣地方稅務局干部問責實施細則》學習執(zhí)行情況開展檢查，檢查了各分局、各科室對違反制度的人員的責任追究情況。

（四）以制度落實為出發(fā)點，深入開展查擺剖析。一是把查擺分析的重點放在制度的執(zhí)行情況、對違反制度的人員處理是否徹底、是否建立起責任追究的長效機制三個方面。對違反制度的事項，注重從根源上尋找問題，分析原因，并且有針對性地提出整改措施。注重對照上半年市局檢查考核中指出的問題，進行查擺分析，通過對市局半年檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真歸類整理，分析問題的深層次原因，力求找準癥結所在，查擺透徹，為以后整改提高打下堅實的基礎。二是以整改提高為落腳點，認真做好自查情況總結和梳理工作。該局自查工作堅持從長遠出發(fā)，堅持 “以查擺促提高”的原則，各部門通過在對本部門規(guī)章制度進行了全面系統(tǒng)梳理的基礎上，針對內部管理中出現(xiàn)的新情況、新問題進行了認真分析，找出了癥結，抓住了重點，都能立足業(yè)務發(fā)展及內控要求有無疏漏或存在矛盾進行查擺剖析。

（五）以提升工作效能為根本出發(fā)點，扎實整改。一是以強化責任意識、提高制度執(zhí)行力、提升工作效能為關鍵，堅持舉一反三，堵塞漏洞，進一步鞏固活動成果原則，堅持制度落實經常化為目標，制定了切實可行的整改措施，進行認真整改，整改過

程注重堅持三條原則：一是完善有關制度，確保制度的有效性、可操作性和實用性。二是堅決糾正制度執(zhí)行中存在的問題以及制度落實不到位的現(xiàn)象。三是聯(lián)系實際，提出進一步加大制度落實力度、杜絕違章違規(guī)執(zhí)法、增強風險防范意識的措施與辦法。二是堅持實事求是原則，扎實整改。按照實事求是，有錯必究的原則，各部門緊密結合工作實際，認真抓好涉及人、財、物和責任追究方面的重點制度建設，確保使內控制度得到不斷完善，使部門之間、崗位之間、人與人之間相互監(jiān)督，嚴密控制，不留違反制度的后門。

（六）舉一反三，認真開展總結。驗收提高階段，由“制度落實年”活動辦公室牽頭，對“制度落實年”活動開展情況進行了一次全面的“回頭看”，通過對落實制度及整改情況進行監(jiān)督檢查，舉一反三，全面加強督促整改，有效確保各項制度得到有效落實，圓滿達到了開展“制度落實年”活動的預期目的。

在市局活動領導小組辦公室統(tǒng)一領導下，該局堅持逐階段推進，開展活動扎實、細致，堅持在每個階段開始前有實施意見，結束后有工作總結，并在每階段開始前向市局領導小組報送轉段申請，虛心聽取意見，不足之處立即落實責任人進行整改，這些措施，保證了活動達到了預期效果，在四個方面實現(xiàn)了提升。

一是進一步完善內部管理制度體系，全面提升制度規(guī)范化建設水平；

二是進一步掀起制度學習的熱潮，提升干部職工學、用制度的長效機制建設；

三是進一步強化制度執(zhí)行意識，提升干部職工時時處處嚴格照章辦事的工作學習習慣和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L；

四是進一步形成促進制度落實的長效管理機制。以貫徹落實市局制定出臺的《隊伍建設實施辦法》和《科級干部問責辦法》為抓手，

第二篇：開展“制度落實年”活動的心得體會

每一個崗位都有其“教條”式的管理制度，每到一個新的崗位我除了學會新的業(yè)務及其相配套的管理防控制度外，更重要的是形成了一種切實落實制度按章辦事的習慣。這種習慣的形成源于每個崗位的風險防范意識和制度落實的剛毅，源于我每次去學習新業(yè)務時領導不厭其煩地重復強調制度執(zhí)行的重要性和必要性，源于“制度落實年”活動的開展。

在這次活動的開展

過程中，我學習了各項內控制度和行紀行規(guī)并貫徹應用于實際工作中。在此，我還學習了很多就發(fā)生在身邊令人警醒深刻的案例，并每學習一個案例后我都會做好相應的筆記，整理出這條路上不可觸及的雷區(qū)，以警示自己千萬不可重蹈覆轍，總結出今后在相應領域應該怎樣才能走得更穩(wěn)。我想任何事情在主動和強制被動兩種境況下所得的結果肯定是不一樣的。這些活生生的案例學習，在一定程度上提高了我們的思想意識，自覺認識到按章辦事與否的利害性，從而主動地去學習和接受各種制度和行之有效的創(chuàng)新思路和方法，我想這也是一種建立長效機制的不錯選擇。

伴隨著我從內勤到外勤，各項規(guī)章制度的學習與切實執(zhí)行的過程，這個過程不僅使我的案防能力大幅度提升，而且使我的業(yè)務水平得到了熟練和規(guī)范化的全面提升。這次具有全員性、完整性、內容豐富的“制度落實年”活動的開展，讓我從一開始就在風險防范意識、道德修養(yǎng)、規(guī)章制度掌握等方面得到立體的提升，同時也使得制度意識迅速得到全面普及和提高，從而無形之中使我們辦公室的各項業(yè)務得到大幅度的提升。

活動是階段性的，但制度的執(zhí)行卻是持續(xù)的。隨著我們辦公室內部管理的不斷深化改革和創(chuàng)新，我們正在努力地朝著競爭激烈的市場沖擊進軍，在業(yè)務不斷發(fā)展壯大的路上，在看到這次活動驚喜的成果時，我們更要思考的是我們的制度能否一直保持并更好地被執(zhí)行，應建立怎樣的長效機制，值得我們在今后的工作中深入研究和探討。

第三篇：“制度落實年”活動實施方案（通用）

“制度落實年”活動實施方案

為嚴格落實公司各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范經營管理行為，進一步提高工作質量和工作效率，公司研究決定開展“制度落實年”活動，強力運行《***公司管理制度匯編》，確保真正在企業(yè)內部形成用制度管人、管事、管流程的良好習慣。為保證“制度落實年”活動有序開展，取得實效，制定本實施方案。

一、指導思想

以****精神為指導，以落實公司《管理制度匯編》為重點，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制，達到明確職能、簡化程序、提高效率的目的，杜絕有章不循、有規(guī)不守、制度執(zhí)行不到位的行為，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根，使《管理制度匯編》成為公司經營管理工作的基本遵循，為公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提供堅強制度保障。

二、組織機構

為切實開展好“制度落實年”活動，公司成立“制度落實年”領導小組，統(tǒng)一領導、組織、協(xié)調活動各項工作開展，對各有關部門及人員在活動中的責任進行分工。

組

長：***

副組長：***

組

員：***

領導小組下設辦公室，辦公室設在黨政辦，***同志兼任辦公室主任，成員為各職能部門負責人。辦公室負責制定活動方案并作出具體安排部署，負責制度的具體解釋工作和活動的實施、溝通聯(lián)系等工作。

三、活動時間

20xx年全年。

四、活動步驟

(一)動員部署階段(**月**日前完成)

印發(fā)通知，制定方案，提出要求，充分利用公司網站大力宣傳開展“制度落實年”活動的必要性和重要性，通過懸掛橫幅、宣傳欄、LED顯示屏等形式積極營造良好輿論氛圍。

(二)組織學習階段(**月**日前完成)

1.強化學習。組織集中學習，加強個人自學，召開座談會，暢談“以規(guī)治企”的重要性，使遵規(guī)守紀意識深入人心。

2.加強交流。建立“規(guī)章制度學習交流”QQ群、微信群，隨時與各部門交流。

3.組織宣講。成立宣講組，宣講組要做好功課、做足準備，把制度解釋到位，讓廣大職工理解到位，使各部門全面了解公司的制度架構。

(三)對照查擺階段(**月**日前完成)

各部門要對照各項規(guī)章制度要求進行深入查擺，認真檢視本部門執(zhí)行各項規(guī)章制度的情況，全面查找制度落實上的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，對于存在的問題和不足，要匯總整理，形成問題清單，要本著“缺什么補什么，錯什么改什么”的原則，全面進行整改、糾正，確保各項規(guī)章制度執(zhí)行到位。問題清單、整改措施、整改結果要報活動辦公室備案。

(四)督促檢查階段(**月**日前完成)

活動辦公室要總結、發(fā)現(xiàn)、宣傳各部門在落實規(guī)章制度方面的好經驗、好做法，樹立遵規(guī)守紀正面典型，并給予表揚;要以經營部門季度績效考核為抓手，重點檢查不認真落實制度的部門和人員，并提出批評。

(五)總結提高階段(**月**日前完成)

1.部門總結。各部門要對本部門一年來執(zhí)行制度情況進行全面回顧總結，形成書面報告上報活動辦公室。報告內容要講明制度執(zhí)行情況、取得的經驗成果，重點講明存在的弱項不足及下一步的努力方向和改進措施。

2.個人總結。全體干部職工要以“遵規(guī)守紀，從我做起”為主題撰寫體會文章，要緊密聯(lián)系自身工作中發(fā)生的具體事例，要敢于批評和自我批評，嚴于解剖自己，實事求是的談認識、談感想。

3.職工評議?；顒愚k公室要通過發(fā)放調查問卷的形式，了解干部職工對規(guī)章制度的掌握情況，聽取一線職工對本部門落實規(guī)章制度情況的意見建議，并將職工意見建議原汁原味反饋給相關部門和人員。

4.活動辦公室總結?；顒愚k公室要對“制度落實年”活動開展情況進行總結，對各部門落實制度情況進行總體評價，公司將對活動中表現(xiàn)突出的部門和個人在評優(yōu)時優(yōu)先考慮。

通過總結提高，逐步建立起以制度管人、管事、管流程的長效工作機制，逐步形成“事事依規(guī)，時時循規(guī)，人人遵規(guī)”的企業(yè)文化，逐步培育遵規(guī)守紀的企業(yè)價值觀，使制度落實常態(tài)化、長效化。

五、活動要求

(一)高度重視，加強組織領導。領導重視是開展好“制度落實年”活動的前提，各部門負責人要身先士卒、以身作則，全過程參與“制度落實年”活動，要帶頭學習、帶頭遵守制度，為廣大職工做出示范。

(二)關注細節(jié)，突出工作重點?；顒娱_展要緊密結合實際，要關注細節(jié)和重點，以強化責任意識、提高執(zhí)行力為關鍵，從規(guī)范經營行為、嚴格管理流程、轉變工作作風、維護職工利益等方面著手，突出領導干部這個重點，突出業(yè)務部門這個重點，突出關鍵崗位這個重點，深入研究制度的落實、完善和創(chuàng)新。

(三)加強督查，維護制度權威。活動辦公室要成立制度落實督查組，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，對不落實、落實不到位的行為要嚴肅處理，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失散、失效。

(四)統(tǒng)籌兼顧，注重活動實效。各部門要處理好開展“制度落實年”活動與日常業(yè)務工作的關系，既要按照部署認真開展活動，又要扎實做好經營業(yè)務工作，把是否推動公司發(fā)展、提高管理效率作為檢驗“制度落實年”活動成效的重要標準，真正做到兩促進、兩不誤。

第四篇：制度落實年活動自查報告

根據(jù)《XX信聯(lián)發(fā)【20XX】XXX號XX市XX區(qū)農村信用合作聯(lián)社印發(fā)XX市XX區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務，執(zhí)行制度令不行、禁不止、制度不落實等不合規(guī)問題，糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：

一.加強組織領導，安排部署到位

我社按活動要求，于20XX年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的制度落實年活動動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關于印發(fā)XX省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發(fā)XX市XX區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的 制度落實年活動實施小組，并制定了XX區(qū)農村信用合作聯(lián)社XX分社制度落實年活動工作實施方案，主任負責制度落實年活動的全面部署，XX負責活動資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。

二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查

1、按照《關于印發(fā)XX市XX區(qū)農村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規(guī)，XX省銀行人員五十個嚴禁、XX系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展制度落實年活動的目的、意義、內容和要求，提高對開展制度實年活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。

三、認真梳理，查找存在的問題

(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。

(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

(三)由于人少事情多，金融基礎服務有待提高。

四、整改措施

針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：

(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。

(二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務經營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。

(四)加強學習，做好三個結合，確保制度落實年與制度執(zhí)行力建設提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。

第五篇：制度落實年活動自查報告

“制度落實年”自查報告

本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調整。

首

先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質保量地完成任務。在省聯(lián)社網站與中國金融網上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務活動上也作了調整。為適應時代需要，全省及全國信合聯(lián)網，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務活動中，嚴格按省網絡中心的要求處理相應業(yè)務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。