第一篇：某著名電器公司辦公用品管理辦法

某著名電器公司辦公用品管理辦法

某著名電器公司辦公用品管理辦法（修訂版）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司辦公用品的計劃、購買、領(lǐng)用、維護(hù)、報廢等管理，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于商用空調(diào)公司各部門。

第三條 管理部是公司辦公用品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況，負(fù)責(zé)辦公用品的驗收、發(fā)放和管理等工作。

第四條 財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品費用的監(jiān)控。

第五條 使用部門和個人負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。

第六條 本辦法所指辦公用品包括：

1．耐用品：

第一類：辦公家俱，如：各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

第二類：辦公設(shè)備類，如：電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、幻燈機(jī)、（數(shù)碼）照相機(jī)、電風(fēng)扇、電子消毒碗柜、音響器材及相應(yīng)耗材（機(jī)器耗材、復(fù)印紙）等。

2．低值易耗品：

第三類：辦公文具類，如：鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。第四類：生活用品，如：面巾紙、紙球、布碎、茶具等。

第七條 電腦、打印機(jī)及其耗材不適用于本辦法。

第二章 辦公用品的費用控制及申領(lǐng)流程

第八條 辦公用品申購實行費用預(yù)算制度，各部門本著實事求是，節(jié)約經(jīng)營成本的原則，于每年年初編制本部門本年度辦公用品費用預(yù)算并報管理部審批，每月辦公用品的購置應(yīng)嚴(yán)格按照審批的部門辦公用品費用預(yù)算編制月度申領(lǐng)計劃。

第九條 第一、二類辦公用品統(tǒng)一由歸口管理部門負(fù)責(zé)申購，具體流程如下：

填寫“辦公用品購置需求表” 部門負(fù)責(zé)人審核 歸口管理部門 財務(wù)部 總經(jīng)理審批 購置使用

第十條 第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程：

填寫“辦公/生活用品申領(lǐng)計劃表”（各部門，每月2日前）部門負(fù)責(zé)人審核 歸口管理部門審批 匯總（管理部，每月4日前）

財務(wù)部審核 歸口管理部門審批 營運發(fā)展部行政 領(lǐng)取發(fā)放（每月10日后）

第三章 辦公用品的使用、保養(yǎng)

辦公用品管理法

目的為加強(qiáng)公司辦公用品管理，控制辦公費用開支，堵塞漏洞，特制定本辦法。

管理職責(zé)

2.1

后勤管理部是辦公用品管理的歸口部門。負(fù)責(zé)公司辦公用品采購計劃的提出，報批，辦公用品的采購、保管、發(fā)放和使用控制。

2.2

財務(wù)部負(fù)責(zé)各部門辦公費用定額的核定和辦公費用的考核。

2.3

各部門負(fù)責(zé)本部門辦公用品需求計劃的提出、報批。

辦公用品計劃、采購

3.1

各部門每月25日前書面提出下月辦公用品需求計劃（表單見附件

二），并經(jīng)部門主管簽字后報后勤部。

3.2

后勤部將各部門的需求計劃匯總后制定采購計劃報財務(wù)部審查，再報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。

后勤部按審批后的計劃在次月5日前將辦公用品一次性采購到位。

3.4

特殊或緊急需要的辦公用品，由使用人提出申請有，報部門主管，分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后，交由后勤部采購。

辦公用品類別的劃分

辦公用品分為：個人辦公用品、部門辦公用品。

4.1

個人辦公用品分為：消耗品、管理消耗品及管理品三類。

4.1.1

消耗品：鉛筆、膠水、橡皮、大頭針、回形針、釘書針、筆記本、便箋、工作筆記、墨水、圓珠筆芯、簽字筆芯、軟皮抄、透明膠、夾子、牛皮文件袋（盒）等。

4.1.2

管理消耗品：圓珠筆、簽字筆、鋼筆、修正液、硬皮抄、電池等。

4.13

管理品：計算器、釘書針、文件架、文件夾、剪刀、裁紙刀、直尺、三角尺、丁字尺、筆筒、名片冊等。

部門辦公用品

部門內(nèi)日常辦公用品：傳真紙、打印紙、復(fù)寫紙、印泥、軟盤、碳粉、色帶、墨盒、印刷表格、白板筆（擦）、賬冊（簿）等。5 辦公用品的領(lǐng)取及費用管理

5.1

后勤部為每個部門建立辦公用品領(lǐng)用卡（見附件三）。

5.2

辦公用品采購到位后，各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)到后勤部內(nèi)勤處領(lǐng)取本部門計劃領(lǐng)用的所有辦公用品，并在辦公用品領(lǐng)用卡上登記簽字。

5.3

各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)領(lǐng)用、保管、發(fā)放本部門的辦公用品，并為每個員工建立辦公用品領(lǐng)用卡，認(rèn)真作好領(lǐng)用記錄，月底統(tǒng)計每位員工領(lǐng)用的費用。個人消耗品和管理消耗品采取限額領(lǐng)用，個人辦公費用定額（見附件四），當(dāng)月未使用完的可移至下月使用。當(dāng)月超支，仍需領(lǐng)用的，經(jīng)部門主管同意，可預(yù)支下月費用，但全年拉通結(jié)算超支的，則從本人工資中扣除。

5.4

管理品根據(jù)崗位工作需要，由本人申請，部門主管同意，分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用。管理品費用原則上每人不超過60元。使用時間不得少于1年，超支則從本人工資中扣除。第一次領(lǐng)用后，必須以舊換新。

因工作調(diào)動或離開公司必須辦理移交。如人為故障或損壞，由領(lǐng)用人折價賠償。

5.5

部門辦公用品費有定額由財務(wù)部制定。每月由總經(jīng)辦統(tǒng)計各部門領(lǐng)用的辦公用品及費用，并進(jìn)行通報，同時財務(wù)部進(jìn)行部門辦公費用的考核。每月超支的可用下月費用預(yù)支，節(jié)約的可移至下月使用，全年拉通核算超支，從該部門年終獎中扣除。

第二篇：公司辦公用品管理辦法

關(guān)于印發(fā)《公司

辦公用品管理辦法》的通知

所屬各單位：

為規(guī)范集團(tuán)公司辦公用品管理，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，降低集團(tuán)公司運營成本，特制定《公司辦公用品管理辦法》，現(xiàn)予以印發(fā)，望遵照執(zhí)行。

公司

2012年12月31日

公司辦公用品管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司辦公用品管理，節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，降低集團(tuán)公司運營成本,根據(jù)《公司投資管理辦法》，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，制定本辦法。

—1—

第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司總部及下屬各單位。下屬各單位可根據(jù)本辦法制定自己的管理細(xì)則。

第三條 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)總部辦公用品的具體管理工作，并指導(dǎo)和監(jiān)督下屬單位辦公用品管理。下屬各二級單位辦公室負(fù)責(zé)本單位辦公用品的具體管理工作。

第四條 集團(tuán)總部及下屬各單位辦公室設(shè)立辦公用品管理員。

第二章 辦公用品的分類

第五條 根據(jù)辦公用品使用時間和單價分為兩類，一類屬于固定資產(chǎn)類辦公用品：使用壽命超過一個或單價＞2000元的辦公用品，一般包括辦公設(shè)備、辦公家具。一類屬于易耗品類辦公用品：使用壽命不到一個或單價≤2000元的辦公用品，一般包括辦公文具、生活用品。

第六條 辦公設(shè)備包括電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、電視機(jī)、投影儀、照相機(jī)、攝像機(jī)、空調(diào)、音響器材等。辦公家具包括辦公桌椅、資料柜、會議桌椅、沙發(fā)、茶幾、保險箱及辦公室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)。辦公文具包括各類筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、涂改液、剪刀、訂書釘、復(fù)印紙、大頭針、紙類印刷品、計算器、訂書器等。生活用品包括面巾紙、墩布、紙杯等。

—2—

第三章 固定資產(chǎn)類辦公用品管理

第七條 管理流程主要包括了解需求后編制計劃、計劃審批、選擇供應(yīng)商、購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調(diào)撥、日常管理、清查、處置更換下來的舊設(shè)備等過程管理。

第八條 了解需求后編制計劃、計劃審批。各單位辦公室每年年末統(tǒng)計本年辦公用品購置完成情況，了解下一年需求情況，并編制本單位下一年的購置計劃及可行性報告,統(tǒng)一報到集團(tuán)辦公室。集團(tuán)辦公室匯總各單位報告，編制成《集團(tuán)公司固定資產(chǎn)類辦公用品購置總計劃》及可行性報告，經(jīng)集團(tuán)公司辦公設(shè)備類固定資產(chǎn)管理委員會批準(zhǔn)，再經(jīng)投資委員會審批后下達(dá)計劃，各單位可按批準(zhǔn)后的計劃執(zhí)行。下達(dá)計劃時，要明確提出要求：按計劃和管理辦法控制辦公設(shè)備單價、數(shù)量、質(zhì)量等。

第九條 主要辦公設(shè)備的購置標(biāo)準(zhǔn)及購置總計劃外辦公設(shè)備的相關(guān)要求。

（一）購置以下辦公設(shè)備的單價不能超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)：臺式電腦單價不超過4000元，筆記本電腦單價不超過5000元，大型復(fù)印機(jī)單價不超過10000元，掛式空調(diào)單價不超過2500元，柜式空調(diào)單價不超過4000元，相機(jī)單價不超過2500元，投影儀單價不超過8000元，普通辦公家具（包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套不超過4000元，高級辦公家具（包括包括一張辦公桌、一把椅子、一個附柜、一個書柜）一套單價不超過7000元，—3—

會議桌椅一套單價不超過8000元,沙發(fā)及茶幾（各一個）一套單價不超過3000元。其它設(shè)備購置單價不能超出總部批準(zhǔn)后《集團(tuán)公司固定資產(chǎn)類辦公用品購置總計劃》的批準(zhǔn)單價。

（二）不得擅自購置總計劃外和超標(biāo)準(zhǔn)辦公用品，集團(tuán)總部確因特殊情況需要購置，須向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)提交購置申請，說明原因、需求必要性。下屬單位購置計劃外或超標(biāo)準(zhǔn)辦公用品，向二級單位辦公室主任提交購置申請，說明原因、需求必要性,經(jīng)二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批即可；如單次購置總金額在5萬元（含）以上的，必須再經(jīng)集團(tuán)辦公室審核后，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 選擇供應(yīng)商。辦公設(shè)備采購量不大的情況下，每年年初對供應(yīng)商進(jìn)行一次招投標(biāo)，采取“貨比三家”的方式，選擇能夠供應(yīng)性價比高、節(jié)能、環(huán)保的辦公設(shè)備，能夠提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)的最優(yōu)供應(yīng)商。每次采購設(shè)備時，首選中標(biāo)供應(yīng)商供貨，同時可通過網(wǎng)上詢價對比選擇。

第十一條 購置報告審批、組織采購及驗貨、報銷費用及支付、登記建賬、辦公用品調(diào)撥。

（一）需要購置新辦公設(shè)備時，首先編制購置報告，購置報告要說明使用單位（部門）、使用人、購置原因、申請時間、設(shè)備名稱、設(shè)備價格等，經(jīng)使用單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購。組織供應(yīng)商和使用人員共同對辦公用品進(jìn)行驗收，檢查設(shè)備品牌、數(shù)量、質(zhì)量。驗收合格后，管理員將辦公設(shè)備發(fā)放給使用人，做好調(diào)撥記錄。使用過程中如有故障或損—4—

壞，應(yīng)及時申請修理或以舊換新，如遺失應(yīng)由領(lǐng)用人或領(lǐng)用部門照價賠償。

（二）購置后，管理員負(fù)責(zé)到財務(wù)部辦理報銷費用及支付工作，持購置申請和購貨發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人、辦公室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部審核人、財務(wù)部部長分別簽字后，可從財務(wù)部支取支票或現(xiàn)金，支付供應(yīng)商。財務(wù)部負(fù)責(zé)費用監(jiān)控，建立辦公設(shè)備財務(wù)臺賬，進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理和核算工作，并監(jiān)督并審核下屬單位財務(wù)部門相關(guān)賬目。辦公室建立辦公設(shè)備管理臺賬，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號，每臺設(shè)備上粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽上有使用單位（部門）、使用人、品牌、設(shè)備類型、編號、購置日期。

第十二條 日常管理、清查。

使用部門和個人負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)。辦公室負(fù)責(zé)本單位每年的設(shè)備清查工作，防止辦公用品損壞或丟失，盡量延長使用年限。項目竣工后，做好移交管理，避免丟失損壞。

第十三條 處置更換下來的舊設(shè)備。

（一）更換下來的舊辦公設(shè)備尚有利用價值的，可以調(diào)撥到輔助性崗位或用于支援貧困地區(qū)；無利用價值的，做報廢處理。

（二）辦公設(shè)備符合下列條件之一的，可以報廢： L．主要部件損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的，或修理費用過高不經(jīng)濟(jì)的；

2．因事故及意外災(zāi)害造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的； 3．因設(shè)備陳舊、技術(shù)性能低，無更新利用價值的；

—5—

4．因能源消耗過大，無法更新，國家規(guī)定淘汰的； 5．因環(huán)境污染超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，無法更新的；

6．繼續(xù)使用不經(jīng)濟(jì)且無法變賣，或變賣的變價收入低于報廢后的凈殘值。

（三）辦公設(shè)備報廢時，辦公室協(xié)同財務(wù)部、信息部等部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，符合報廢條件的，由使用單位填寫辦公用品設(shè)備報廢申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批，按批準(zhǔn)意見進(jìn)行處理。固定資產(chǎn)報廢的變價收入要取得原始憑證，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)核實認(rèn)可后上交財務(wù)部入賬。報廢電子設(shè)備由有資質(zhì)的專業(yè)廢舊電子設(shè)備回收機(jī)構(gòu)回收、處理。

第四章 易耗品類辦公用品管理

第十四條 易耗品類辦公用品的購置

易耗品類辦公用品采購額度不大，每年對供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)或根據(jù)考察市場情況確定供應(yīng)商，采取“貨比三家”的方式，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。

購置流程：使用部門提交需求單報辦公室管理員，管理員定期從選定供應(yīng)商處進(jìn)行集中采購。每次購置后及時將采購明細(xì)和發(fā)票報辦公室主任審核、報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十五條 建立易耗品使用臺賬，使用人簽字領(lǐng)取辦公用品。管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

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第五章 罰 則

第十六條 員工在領(lǐng)用辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費，盡量是無紙化辦公，用紙要雙面記錄、雙面打印。對由于個人原因造成的損毀、丟失，應(yīng)視情節(jié)追究當(dāng)事人的賠償責(zé)任，承擔(dān)造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第十七條 未按規(guī)定申請審批而擅購固定資產(chǎn)的，追究當(dāng)事人責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的視情節(jié)輕重進(jìn)行賠償。

第十八條 辦公用品不得私用和私自轉(zhuǎn)讓，員工調(diào)動或離職必須退還本人保管和領(lǐng)用的辦公設(shè)備，否則，按辦公設(shè)備原值扣除責(zé)任人相應(yīng)工資。

第六章 附 則

第十九條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第二十條 本辦法由集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

抄送：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)（1），存檔。

公司辦公室

2012年12月31日印發(fā)

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第三篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法（暫行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、管理部門。公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

二、辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機(jī)耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機(jī)等。

三、辦公用品的采購

1.每年一季度由辦公室會同財務(wù)部、法務(wù)部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進(jìn)行采購。

2.一般辦公用品的采購在每季度末由辦公室統(tǒng)計各部室的申請計劃、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，專門購買。3.采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。

4.辦公用品采購實行雙人雙崗制。負(fù)責(zé)采購人員要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

5.認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

領(lǐng)取辦公用品可根據(jù)工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領(lǐng)登記表，并經(jīng)部室負(fù)責(zé)人簽字后直接到辦公室領(lǐng)取。

五、辦公用品的管理

1.每季度末，辦公室將各部室辦公用品領(lǐng)用登記匯總后交財務(wù)部備案，財務(wù)部按公司報銷制度據(jù)實報銷。

2.辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

3.要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細(xì)）、各部室領(lǐng)取情況及庫存情況予以公示。

第四篇：公司辦公用品采購管理辦法

公司辦公用品采購管理辦法

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為加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條 辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條 辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品，應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或

負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條 辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條 辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用

；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第五篇：公司辦公用品采購管理辦法

文章標(biāo)題：公司辦公用品采購管理辦法

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為加強(qiáng)對物資采購的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進(jìn)公司的黨

風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

第一條辦公物品購買原則

為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。

大型物品采購可采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進(jìn)行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標(biāo)采購。凡進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標(biāo)。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負(fù)責(zé)人參加的談判小組或詢價小組，在進(jìn)行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或

負(fù)責(zé)人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)

留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

二、付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負(fù)責(zé)人審核簽

字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發(fā)

辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提

下進(jìn)行采購。

四、保管

辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫

管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀(jì)律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用

；不準(zhǔn)損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。

二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)

辦人員。

三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀(jì)律責(zé)任，由此造成的損失由責(zé)任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

第五條本規(guī)定從即日起執(zhí)行

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