第一篇：14.2.01項目制度建設(shè)

14.2.1制度和一個細(xì)則。項目制度建設(shè)

一、施工現(xiàn)場應(yīng)建立三個勞動保護(hù)工作責(zé)任制，一個工作

三個責(zé)任制是：

1、項目經(jīng)理部工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會工作責(zé)任制。

2、項目經(jīng)理部工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會主任（監(jiān)督 檢查員）工作責(zé)任制。

3、班組勞動保護(hù)檢查員工作責(zé)任制。

一個工作制度是：項目經(jīng)理部工會勞動保護(hù)工作制度。一個細(xì)則：實施《女職工勞動保護(hù)規(guī)定》細(xì)則。

二、每季召開一次勞動保護(hù)工作會議，會議有記錄。

第二篇：項目建設(shè)監(jiān)察制度

項目建設(shè)監(jiān)察實制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司實施工程項目監(jiān)察,進(jìn)一步提高工作效率，完善公司內(nèi)部監(jiān)察制度體系,保證工程項目順利進(jìn)行,特制定本制度

第二條 公司工程項目監(jiān)察人員根據(jù)工作需要,對全公司的在建工程和工程管理活動進(jìn)行巡視監(jiān)察,及時發(fā)現(xiàn)問題和督促問題整改

第三條 適用范圍

1、公司在建的工程項目、設(shè)計類項目、質(zhì)保期的工程項目、運維工程項目，以下簡稱：在建項目。

2、招投標(biāo)、采購、物流工作以及有關(guān)項目建設(shè)的工作；

第二章 主要工作、方法

第四條 監(jiān)察巡視的重點工作內(nèi)容

1、監(jiān)察巡視公司在建項目的投標(biāo)，設(shè)計、預(yù)算、采購、物流、施工過程中的流程、質(zhì)量、進(jìn)度、工程范圍、人員等方面管理與實施是否規(guī)范和符合要求。

2、巡檢監(jiān)察對巡檢的整改要求實施情況；

3、在建項目的文檔資料，影像資料是否完善；

4、公司制度、流程是否有效執(zhí)行；

4、工程進(jìn)度與項目款支付的匹配狀況；

5、現(xiàn)場管理、項目外觀是否符合公司形象要求；

第五條 巡視監(jiān)察的方式

1、項目經(jīng)理，相關(guān)人員必須配合檢查工作，不得拒絕巡視監(jiān)察，不得弄虛作假；

2、巡視檢查人員有權(quán)參與每一個工作環(huán)節(jié)，項目建設(shè)負(fù)責(zé)人有義務(wù)將項目建設(shè)重要環(huán)節(jié)通知巡視人員；

3、專項檢查和日常巡視檢查相結(jié)合的方法，保證在項目建設(shè)周期中至少檢查2次；

4、每月最后一周為巡視周，對在建項目進(jìn)行抽檢；

5、公開和秘密巡視檢查相結(jié)合;

6、公司以往發(fā)布的檢查標(biāo)準(zhǔn)仍然有效；

7、巡視監(jiān)察組根據(jù)巡視對象，發(fā)布巡視方向和辦法。

第三章 巡視監(jiān)察獎懲辦法

第六條 巡視發(fā)現(xiàn)問題，巡視組通過巡視監(jiān)察報告和巡視監(jiān)察會議將巡視結(jié)果告知相關(guān)人員，并做充分的整改溝通，令其整改。

第七條 對于巡檢監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的規(guī)范的、良好的情況，予以按照大河自控的積分制度，進(jìn)行積分獎勵；

第八條 對于巡檢發(fā)現(xiàn)的問題，將予以計分激勵；如整改不力，則按照1.5—2倍計分激勵；

第四章 巡視監(jiān)察組構(gòu)成

第九條 由總經(jīng)理牽頭，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施，或由總經(jīng)理指定，并擔(dān)任巡視組長，組員2人以上，由各部門臨時抽調(diào)，巡視本部門時應(yīng)采取回避措施。

第十條 總經(jīng)理和巡視組長具有巡視結(jié)果解釋權(quán)。

第三篇：加強制度建設(shè) 規(guī)范項目管理

加強制度建設(shè)規(guī)范項目管理

--二公司上海A15標(biāo)經(jīng)理部

上海A15公路9標(biāo)段全長4.478KM，工程總造價6.6億元，總工期604天。A15公路9標(biāo)項目經(jīng)理部下設(shè)3個作業(yè)分部，五局二公司、三公司為二分部、三分部，我公司組建一分部，承建其中

4.5億的工程量，并代行經(jīng)理部管理權(quán)限。3月11日開工以來，我們始終堅持“高標(biāo)準(zhǔn)、高起點、嚴(yán)要求”的指導(dǎo)方針，精心組織，科學(xué)安排，不斷掀起施工大干高潮。在業(yè)主一、二季度的綜合考評中分別獲得全線20家參建單位中獲得第三名和第二名，在總公司上海指揮部組織的4月、5月、6月立功競賽綜合評比中分別獲得第一名和第二名，我們的主要做法是：

一、以制度訂立為先導(dǎo)，推進(jìn)項目管理格式化。

建點伊始，我們在認(rèn)真學(xué)習(xí)公司項目管理文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合上海地區(qū)兄弟單位管理經(jīng)驗，并聯(lián)系項目實際，編制了《中鐵四局二公司A15公路9標(biāo)項目經(jīng)理部管理管理辦法》，迅速完成了經(jīng)理部整章建制工作。隨著工程的推進(jìn)，經(jīng)理部又相繼印發(fā)了《管線安全管理辦法》、《責(zé)任成本管理辦法》、《關(guān)于確保重大危險源施工安全保障措施的通知》及《關(guān)于加強商品混凝土質(zhì)量管理的通知》等一系列的制度措施，力爭涵蓋項目管理和工程實際的各個方面，不留死角，使各項工作有章可循，有據(jù)可依。

二、以制度執(zhí)行為核心，推進(jìn)項目管理規(guī)范化。

依靠完善的管理制度，經(jīng)理部以精細(xì)化管理為切入點，以執(zhí)行力建設(shè)為抓手，有章必循，狠抓工作落實。

（一）在質(zhì)量管理方面，經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行“百年大計，質(zhì)量第-1-

一”的方針，認(rèn)真落實經(jīng)理部《工程質(zhì)量管理辦法》，工程質(zhì)量始終處于可控狀態(tài)。

1．嚴(yán)格執(zhí)行工程“首件制”。根據(jù)上海市及業(yè)主要求，經(jīng)理部在施工中認(rèn)真落實“首件制”，嚴(yán)格執(zhí)行首件工程申報制度，主動邀請業(yè)主項目經(jīng)理、駐地高監(jiān)監(jiān)督首件施工，嚴(yán)格的施工工藝、高質(zhì)量的首件施工為后續(xù)施工打下了良好地基礎(chǔ)。

2．認(rèn)真落實 “三檢制”和旁站制度，加強現(xiàn)場質(zhì)量管理。技術(shù)主管兼任工序質(zhì)檢員，及時參與班組自檢，嚴(yán)格互檢、專檢，獎優(yōu)罰劣，緊緊抓住質(zhì)量控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對鋼筋加工、鉆孔樁、承臺、墩身、現(xiàn)澆蓋梁等施工的每道工序，堅持由現(xiàn)場技術(shù)人員或質(zhì)量監(jiān)督人員實行不間斷旁站監(jiān)督，并認(rèn)真填寫旁站記錄。

3．針對結(jié)構(gòu)施工前期混凝土外觀氣泡加多、拼縫過大等問題，經(jīng)理部3次召開技術(shù)分析及操作手培訓(xùn)會，通過減少搗固層厚度、模板整體吊裝及培訓(xùn)并固定搗固手等措施，較好的解決了上述問題。

4．針對今年上海地區(qū)混凝土質(zhì)量不穩(wěn)定的問題，經(jīng)理部專門印發(fā)了《關(guān)于加強商品混凝土質(zhì)量管理的通知》，經(jīng)理部試驗人員在堅持每月對混凝土攪拌站例行檢查和不定時抽查的同時，加強了對到場混凝土質(zhì)量的把關(guān)，并數(shù)次將發(fā)現(xiàn)問題的混凝土退回。

（二）安全管理方面，自3月份正式開工至今，經(jīng)理部現(xiàn)場安全生產(chǎn)有序可控，安保體系運行良好。通過黨政工團(tuán)齊抓共管，A15公路9標(biāo)的安全生產(chǎn)、文明施工工作取得較好成績，在二季度獲得上海市市政重大工程賽區(qū)路橋公路分賽區(qū)“文明施工”立功競賽錦旗和“平安創(chuàng)優(yōu)、節(jié)能創(chuàng)新”立功競賽錦旗。

1．貫徹落實各項安全管理制度。根據(jù)《安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制》，經(jīng)理部建立了管理人員“安全責(zé)任區(qū)”制度，將安全生產(chǎn)目標(biāo)分解，落實到經(jīng)理部每個崗位，增強全員安全管理意識。截至目前，經(jīng)理部共組織了4次。其次為認(rèn)真執(zhí)行班子成員夜間值班制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員每天夜間巡查工地和駐地，重點針對夜間施工的安全薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，有效地防止了夜間安全事故的發(fā)生。

2．注重安全教育培訓(xùn)工作，將安全管理的基石放在協(xié)作隊伍上。經(jīng)理部在堅持對新進(jìn)場人員進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底的同時，在已進(jìn)場人員中輪流開展二次安全培訓(xùn)，堅持安全工作宣傳到位，著重突出安全工作的長期性和持續(xù)性。今年5月份起，經(jīng)理部在人員緊張的情況下，陸續(xù)安排6名現(xiàn)場管理人員及8名協(xié)作隊伍人員參加上海市安全監(jiān)督員培訓(xùn)，很大程度上提高了項目安全管理工作水平，在管理監(jiān)控過程中發(fā)揮了有效作用。經(jīng)理部每月組織由安質(zhì)部牽頭，安全員、安全監(jiān)督員參加的安全專項大檢查，針對標(biāo)段內(nèi)臨時用電、起重作業(yè)、高空作業(yè)，作業(yè)機具等重大危險源

（三）在進(jìn)度管理方面，經(jīng)理部通過制定科學(xué)合理、可操作性較強的施工計劃，堅持周考核，月兌現(xiàn)，季度核算。堅持每周召開調(diào)度交班會，全面落實各項計劃目標(biāo)，對不能按時完成計劃的及時分析原因，制定調(diào)整措施，確保了業(yè)主季度計劃和關(guān)鍵節(jié)點工期目標(biāo)的實現(xiàn)。自5月1日起，經(jīng)理部在全標(biāo)段開展了“全力以赴、突破難點、實現(xiàn)目標(biāo)，大干50天，掀起施工生產(chǎn)新高潮”的勞動競賽活動，又在6月底開展了“大干60天”立功競賽，在活動過程中，經(jīng)理部詳細(xì)分解施工計劃，制定節(jié)點目標(biāo)，明確保證措施，嚴(yán)格獎罰兌現(xiàn)，形成了各工序施工平行推進(jìn)的良性循環(huán)。

（四）在文明施工方面，經(jīng)理部嚴(yán)格按照上海市、業(yè)主、監(jiān)理和公司“三工建設(shè)”要求，建立健全了文明施工管理體系和辦

法，嚴(yán)格執(zhí)行“六定” 制度（定區(qū)域、定標(biāo)準(zhǔn)、定崗位、定職責(zé)、定考核、定獎懲），高起點，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，促進(jìn)了文明工地建設(shè)水平的不斷提高。

經(jīng)理部組建了專職文明施工隊伍，配備了挖掘機、壓路機、自卸車、灑水車等設(shè)備用于文明施工。購買并規(guī)范使用了彩鋼瓦圍檔和專用移動式護(hù)欄對作業(yè)區(qū)和非作業(yè)區(qū)進(jìn)行隔離。工序施工順暢緊湊，現(xiàn)場工完料凈，工地各種標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)語彩旗和安全防護(hù)設(shè)施齊全。材料堆碼“上蓋下墊”，分類存放，標(biāo)識清楚。

8月22日，上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司及上海滬申高速公路發(fā)展有限公司在經(jīng)理部召開了其成立以來的第一次工地宣傳觀摩交流會，A15、A16公路及虹橋樞紐、嘉閔線共29家參建、代建單位參加。經(jīng)理部的工地宣傳、文化建設(shè)及文明施工獲得與會單位的充分肯定并被業(yè)主推廣。

（五）在外協(xié)隊伍管理方面，經(jīng)理部根據(jù)公司《合格協(xié)作隊伍名錄》，選擇了有實力、有信譽的協(xié)作隊伍。在管理過程中，堅持領(lǐng)導(dǎo)干部每周點名制度，掌握作業(yè)人員動態(tài)，合理調(diào)配施工資源。在民工最關(guān)心的工資發(fā)放問題上，經(jīng)理部實行監(jiān)督發(fā)放制度，由協(xié)作隊伍負(fù)責(zé)人將民工簽字的上個月工資單報的財務(wù)部，經(jīng)與點名冊復(fù)核后，財務(wù)部方給予本月結(jié)算。

進(jìn)場之初，協(xié)作隊伍找遍附近區(qū)域，沒有找到適合的駐地。經(jīng)理部將主動提供前期租賃的廠房作為協(xié)作隊伍駐地，解決了協(xié)作隊伍的后顧之憂。高溫季節(jié)，經(jīng)理部調(diào)整了作息時間，避開中午前后的高溫時間，并多次開展送西瓜、送冰糕等送清涼活動，這些以人為本的人性化的管理措施，使外協(xié)隊伍員工的積極性空前提高，隊伍的穩(wěn)定性也得到了增強。

三、以文化建設(shè)為抓手，推進(jìn)項目管理和諧化。

文化建設(shè)是增強項目管理凝聚力的有效載體。項目經(jīng)理部始終堅持以人為本，注重人性關(guān)懷，打造和諧奮進(jìn)的項目氛圍。

在后勤管理上，項目部建設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)理部駐地，生活區(qū)、辦公區(qū)完全分開，并配備了活動室、閱覽室，修建了標(biāo)準(zhǔn)的籃球場，宿舍安裝了空調(diào)，并接通了有線電視，使員工在繁忙的工作之余有了一個舒適的休息環(huán)境。經(jīng)理部非常關(guān)注員工的吃飯問題，在食堂管理上要求“三菜一湯”、“兩葷一素”，翻新花樣搭配夏季飲食，每逢節(jié)假日另外改善，每天夜里，都有經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)親自將熱氣騰騰的飯菜送到值班人員手里，獲得員工的一致好評。

我們發(fā)布宣傳的“參戰(zhàn)A15誓言”“A15-9員工環(huán)保水保宣言”、、“黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾”、“共產(chǎn)黨員先鋒誓詞”、“A15-9員工行為規(guī)范十二條”，總結(jié)提煉的“我們必須”、“我們承諾”、“我們奉行”、“我們始終”、“我們警示”、“我們要求”A15-9六條項目建設(shè)理念已成為全體員工工作、學(xué)習(xí)、生活的行為準(zhǔn)則，既實現(xiàn)了“中國中鐵”和“滬申高速”企業(yè)形象的和諧統(tǒng)一，又做到了“中國中鐵”企業(yè)理念與上海市場相關(guān)宣傳要求的有機溶合，形成了獨樹一幟的項目文化品牌，成為展示上海A15公路建設(shè)者形象的亮麗窗口。在員工中形成了強烈的自豪感，在社會上形成了規(guī)范、文明、奮發(fā)、和諧的視覺沖擊。有力地促進(jìn)了項目各項管理和施工有序可控，高效運作，為被評為市政重大工程立功競賽路橋公路分賽區(qū)“文明施工”、“平安工地”優(yōu)勝單位奠定了基礎(chǔ)。

在員工管理中，經(jīng)理部突出“以人為本”，建立和完善了以“四必談”為主要內(nèi)容的談話制度。通過這項工作，使分配的大學(xué)生迅速進(jìn)入工作角色；新調(diào)入的員工更快了解了項目情況，感受項目文

化，融入新集體；思想有波動的員工說出了心里話，穩(wěn)定了情緒；有困難的職工也可以安心工作，從而保證了來自不同地域、有著不同文化背景的員工參與到項目建設(shè)上來，能夠最大限度的發(fā)揮自己的能力。

經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行各項管理規(guī)章制度，以項目管理精細(xì)化、規(guī)范化、程序化、格式化建設(shè)為核心內(nèi)容，堅持以人為本，全面深化項目管理，狠抓施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本，不斷掀起施工生產(chǎn)高潮，工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、文明施工各項管理均有序可控。上海A15標(biāo)經(jīng)理部將再接再厲，科學(xué)組織，精心施工，努力確保公司下達(dá)的施工任務(wù)、重要節(jié)點工期及各項目標(biāo)的實現(xiàn)。

第四篇：項目制度

項目實施首席責(zé)任人制度

第一條

為規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理，落實工作責(zé)任，提高工作效率和 服務(wù)水平，確?；竟残l(wèi)生服務(wù)工作健康、有序、協(xié)調(diào)發(fā)展，各級衛(wèi)生行祕 構(gòu)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，實行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目首席責(zé)任人制度.第二條

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目首席責(zé)任人是指組織實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的第一責(zé)任人，其對本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作負(fù)總責(zé)。

第三條

各盟市、旗縣市區(qū)衛(wèi)生計生行政部門和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位（蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心），都要指定一名首席負(fù)責(zé)人，并在上級業(yè)務(wù)主管單位進(jìn)行備案。

第四條

首席責(zé)任人應(yīng)為盟市、旗縣市區(qū)衛(wèi)生計生行政部門的主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)，基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的主要負(fù)責(zé)人。

第五條

首席責(zé)任人的責(zé)任

首席責(zé)任人具體負(fù)責(zé)做好以下幾方面工作：

1.負(fù)責(zé)目標(biāo)落實。提出項目工作實施方案，分解制定切實可行的節(jié)點目標(biāo)，確保整體目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)；

2.負(fù)責(zé)組織實施。牽頭研究基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作中存在的問題，對具體問題提出解決措施和辦法，并組織實施；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度。召集相關(guān)單位協(xié)調(diào)調(diào)度實施培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核； 4.負(fù)責(zé)報告反饋。提交推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目過程中需政府或上級部門協(xié)調(diào)解決的問題，并提出有關(guān)解決方案、措施和辦法的建議；

5.負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。跟蹤監(jiān)督與基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有關(guān)的各項工作任務(wù)的落實等。

第六條首席責(zé)任人在單位法人領(lǐng)導(dǎo)下，行使下列權(quán)利： 1.計劃權(quán)。首席責(zé)任人有權(quán)在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目總體目標(biāo)不變的前提下，對項目階段性目標(biāo)、工作計劃，考核方案進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。

2.組織權(quán)。首席責(zé)任人有權(quán)提出對項目服務(wù)組組成人員的選擇、考核、調(diào)整的意見與建議，并根據(jù)項目推進(jìn)和建設(shè)的需要對服務(wù)組成員進(jìn)行調(diào)配、指揮。

3.調(diào)度權(quán)。首席責(zé)任人有權(quán)召集相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決項目實施過程中存在的困難和問題，包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金按有關(guān)規(guī)定安排調(diào)度分配等。

4.監(jiān)督權(quán)。首席責(zé)任人有權(quán)向主管部門和地方政府提出對涉及項目工作的相關(guān)部門及個人獎勵或問責(zé)的意見建議。

盟市、旗縣市區(qū)衛(wèi)生計生行政部門和各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位基本公共衛(wèi)生項目辦公室和工作人員，在項目首席責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)政策調(diào)整、日常管理、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、綜合督導(dǎo)、培訓(xùn)考核和信息化建設(shè)等工作，并具體負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民健康檔案建立與管理的技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查。

第七條

首席責(zé)任人要認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，熟悉基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的政 策和任務(wù)要求，應(yīng)具有較高的政策水平、業(yè)務(wù)能力和一定的協(xié)調(diào)處理問題能力。

第八條

首席責(zé)任人要認(rèn)真履行職責(zé)，統(tǒng)籌做好本地區(qū)基本公共衛(wèi)生管理工作，努力促進(jìn)本地區(qū)基本公共衛(wèi)生工作健康持續(xù)科學(xué)化發(fā)展。

第九條因工作需要更換首席責(zé)任人的，必須報上級主管部門同意并備案。

第十條

對首席責(zé)任人的工作實績完成情況，上級主管部門要結(jié)合基本公共衛(wèi)生工作考核同步進(jìn)行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)此制度由本級主管部門自行制定。對工作積極，實績突出的項目首席責(zé)任人給予評優(yōu)、表彰、授予榮譽稱 號并進(jìn)行典型宣傳，優(yōu)先培養(yǎng)使用;對工作懈怠、管理不力、濫用職權(quán)、失職失 責(zé)的項目首席責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)并及時調(diào)整。

項目實施監(jiān)督問責(zé)制度

為了推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施，促進(jìn)項目任務(wù)落實，提高各級各類人員的責(zé)任意識，結(jié)合項目實施要求，制定基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施 監(jiān)督問責(zé)制度。

一、問責(zé)主體

實行自治區(qū)對盟市、盟市對旗縣、旗縣對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對嘎查村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站自上而下的監(jiān)督問責(zé)制度。

二、問責(zé)范圍

問責(zé)范圍包括各級衛(wèi)生計生行政部門及內(nèi)部科室;各級公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu);衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；嘎查村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

三、問責(zé)內(nèi)容

存在以下工作落實不到位、疏于管理的單位和個人，應(yīng)予以問責(zé)：(一）衛(wèi)生計生行政部門及內(nèi)部科室和工作人員不能按照項目要求落實責(zé)任，造成項目實施質(zhì)量不高，影響工作整體推進(jìn)的；

(二)專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)在項目實施過程不服從安排，未盡到技術(shù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查、協(xié)助專項考核責(zé)任、在工作中敷衍應(yīng)付，影響資金發(fā)揮作用和項目實施效果的。

(三)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在項目實施過程中工作開展不力、進(jìn)展緩慢、質(zhì)量管理低下、效果不滿意，弄虛作假、套取資金或違規(guī)使用資金的。(四）嘎查村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站項目任務(wù)達(dá)不到進(jìn)度要求，工作弄虛作假，套取補助資金，慢病、重點人群規(guī)范化管理不及時，不到位，引發(fā)群眾不滿的。

四、問責(zé)方式

問責(zé)方式主要采取以下幾種，可視情節(jié)單獨或者合并使用：(1)(2)取消單位或個人當(dāng)年評先選優(yōu)資格； 對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話；

(三）通報批評；

(四）追回或扣減相應(yīng)資金；(5)依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任人責(zé)任；

(六）取消項目承擔(dān)資格。

項目實施承諾公示制度

為進(jìn)一步加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理，規(guī)范服務(wù)行為，主動接受社會監(jiān)督，提高城鄉(xiāng)居民的知曉率和依從性，以旗縣為單位，統(tǒng)一在基層醫(yī)療衛(wèi)生 機構(gòu)實行基本公共衛(wèi)生服務(wù)承諾公示制度。

一、公式責(zé)任主體

衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

二、公示場所及內(nèi)容

(一）衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1、門診大廳公示內(nèi)容：

(1)為居民建立健康檔案并進(jìn)行管理。(2)向居民每月開展健康教育講座。(3)為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。

(4)為0-6歲兒童建立《0—6歲兒童保健手冊》，開展兒童健康管理。

(5)為孕產(chǎn)婦建立保健手冊，開展孕期保健服務(wù)和產(chǎn)后訪視。(6)對65歲以上老年人進(jìn)行健康管理，每年進(jìn)行健康體檢。(7)為35歲以上人群門診首診測血壓，對高血壓、糖尿病等慢性病人群進(jìn)行規(guī)范化管理。

(8)對重性精神病患者進(jìn)行建檔管理。

(9)本級基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核結(jié)果、獎懲情況、專項資金使用情況進(jìn)行公示。

2、有關(guān)診室公示內(nèi)容：(1)全科診室公示:每季度對高血壓、糖尿病患者隨訪1次，每半年對高 血壓、糖尿病患者進(jìn)行合并癥發(fā)生與發(fā)展監(jiān)測。

(2)免疫接種室:為適齡兒童按規(guī)定全程接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝疫苗等一類疫苗。

(3)兒童保健室:為0-6歲兒童建立兒童保健手冊，新生兒家庭訪視2 次，嬰幼兒健康管理8次（1歲以內(nèi)嬰兒每年健康檢查4次，第2年和第3年 幼兒每年健康檢查2次），學(xué)齡前兒童健康管理3次(4一6歲兒童每年1次健康體檢）。

(4)婦女保健室:為孕產(chǎn)婦建立孕產(chǎn)婦保健手冊，進(jìn)行5次孕期檢查，2次產(chǎn)后訪視，產(chǎn)婦出院后7天后及產(chǎn)后42天健康檢查。

(二）衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站

公示內(nèi)容由各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)其服務(wù)功能確定。(三）居民家中

將基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式在居民家中進(jìn)行公開公示。(四)公開服務(wù)咨詢和監(jiān)督投訴電話。

服務(wù)咨詢聯(lián)系電話為本單位具體執(zhí)行科室或個人電話，監(jiān)督投訴電話為上級主管單位電話。

三、公示方式

1、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)要根據(jù)公示的內(nèi)容，制作公示欄擺放或張貼懸掛在醒目位置，可利用電子滾動字幕的方式適時公亦;科室公亦內(nèi)容張貼上墻;可利用廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)、印刷宣傳材料等形式進(jìn)行公示。

2、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）公示，要采取制作圖版、宣傳專欄等形式 進(jìn)行公示。

3、居民家中公示可采取印發(fā)宣傳畫、宣傳冊、宣傳單等形式進(jìn)行公示。

四、公示考評

對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目承諾公示實行逐級考評制度。旗縣衛(wèi)生計生行政部門負(fù)責(zé)對衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公示情況進(jìn)行不定期檢查;衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心負(fù)責(zé)對所屬衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站公示情況進(jìn)行檢查。把項目公示納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核，與撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 資金掛鉤。檢查中發(fā)現(xiàn)公示制度落實不到位的，責(zé)令限期整改，對整改不及時、不到位的，扣減相應(yīng)經(jīng)費并進(jìn)行通報批評。

各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目公示制度，加強宣傳，積極引導(dǎo)群眾主動參與監(jiān)督，認(rèn)真受理和處置群眾對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作的意見和建議。

項目實施包保責(zé)任制度

為進(jìn)一步加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)推進(jìn)力度，提高服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范管理，結(jié)合工作任務(wù)，建立衛(wèi)生行政、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員共同參與基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的縣鄉(xiāng)兩級分片包干、保證工作質(zhì)量責(zé)任制度。

一、人員組成

(一）旗縣衛(wèi)生行政班子成員實行包保。

旗縣衛(wèi)生計生行政部門要根據(jù)本轄區(qū)工作實際，確定以班子成員為組長，機關(guān)相關(guān)股室、疾病預(yù)防控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督人員為成員的基本公共衛(wèi) 生服務(wù)包保責(zé)任工作組，確定所包保衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

(二）旗縣公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)班子成員實行包保。

旗縣公共衛(wèi)生專業(yè)機構(gòu)（疾病預(yù)防控制中心、婦幼保健所、衛(wèi)生監(jiān)督所、結(jié)核病防治所、健康教育所）也要實行包保責(zé)任制度，由班子成員和相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組成包保團(tuán)隊，要分片包保到衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

(三)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心班子成員實行包保。

衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心班子成員分別對轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行分片包干，抽調(diào)醫(yī)、護(hù)人員和基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員，組成若干個包保小組對衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的基本公共衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行包保。

各單位要將本單位的包保負(fù)責(zé)人、服務(wù)團(tuán)隊和所包保的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）或村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）名單，報旗縣衛(wèi)生計生行政部門備案，以便聯(lián)系和工作考核。

二、包保內(nèi)容:基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)

三、包保職責(zé):包保人員主要負(fù)責(zé)參與指導(dǎo)所包保單位的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的方案制定、項目實施、人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、工作考核等。

四、工作要求.各包保責(zé)任人要經(jīng)常深入包保單位，督促、指導(dǎo)和幫助被包保單位幵展基 本公共衛(wèi)生服務(wù)，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)納入常態(tài)化管理。包保人員每年至少 到所包保單位開展督導(dǎo)工作兩次以上，督導(dǎo)要有記錄，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施，發(fā)揮出指導(dǎo)基層開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)的作用。

各單位要組織對本單位和轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站進(jìn)行全員培訓(xùn)，包保人員要主動參與，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。

包保人員要精心指導(dǎo)，狠抓規(guī)范化管理。要嚴(yán)格按照技術(shù)服務(wù)規(guī)范要求開展工作，確保各項任務(wù)落實到位。加強檔案規(guī)范化管理，不斷提高管理水平。

要將基層單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作考核結(jié)果與所包保人員的個人考核相掛鉤，對工作積極王動、實績結(jié)果突出的給予表揚;對不履行了職則、工作開展不力的要給予批評，對所包保單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核不合格的，包保的領(lǐng)導(dǎo)和成員不得評優(yōu)。項目實施服務(wù)合同約定制度

為了落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)，明確權(quán)責(zé)，提高項目經(jīng)費使用效 益，分級建立項目實施服務(wù)合同約定制度。

一、合同約定主體

合同約定主體為自治區(qū)、盟市、旗縣衛(wèi)生計生行政部門和基層醫(yī)療衛(wèi)生機 構(gòu)，分級分層簽訂服務(wù)合同約定書，明晰權(quán)責(zé)，推動工作。

二、合同約定內(nèi)容

合同約定的內(nèi)容主要包括以下幾方面：

1、核定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)指標(biāo)；

2、考核評價量化指標(biāo)；

3、資金額度；

4、違約責(zé)任，獎懲量化指標(biāo)；

5、其他與項目實施有關(guān)的事項。

三、合同約定時間

合同約定的時間以年為周期。

衛(wèi)生室（服務(wù)站）承擔(dān)基本公共衛(wèi)生

服務(wù)合同

甲方: ___________衛(wèi)生院（受衛(wèi)生局委托）乙方: ___________村衛(wèi)生室（服務(wù)站）

按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)要求，根據(jù)衛(wèi)生室（服務(wù)站）的服務(wù)能力，甲、乙雙方為承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)事項達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 乙方為轄區(qū)城鄉(xiāng)居民提供國家規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。

(一）居民健康檔案

根據(jù)衛(wèi)生院（社區(qū)服務(wù)中心）核定任務(wù)，完成本轄區(qū)內(nèi)檔案建立與管理工 作；

(二)健康教育

1、設(shè)置健康教育宣傳欄，定期更新?，2、針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、煙草控制及本轄區(qū)重點健康問題，定期開展健康知識講座等健康教育活動，普及健康知識；

3、配合各種衛(wèi)生節(jié)日幵展婦女兒童保健、預(yù)防接種、傳染病、慢性病防治有關(guān)知識宣傳、咨詢活動。（三)預(yù)防接種或免疫規(guī)劃

1、掌握轄區(qū)內(nèi)所有適齡兒童計劃免疫接種情況，及時動員通知適齡兒童 按時接種和強化接種，逐步實行預(yù)防接種網(wǎng)絡(luò)管理；

2、落實流動兒童管理制度，定期巡查流動人口狀況，動員通知應(yīng)接種兒童及時接種。

3、協(xié)助轄區(qū)內(nèi)托幼機構(gòu)、學(xué)校等開展調(diào)查、動員、驗證工作；

4、協(xié)助社區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防保機構(gòu)開展預(yù)防接種健康教育和健康咨詢，發(fā)現(xiàn)報告預(yù)防接種疑似異常反應(yīng)并調(diào)查處理。

5、協(xié)助當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn))衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心預(yù)防接種門診開展預(yù)防接種工作。

(四）傳染病管理

1、及時發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)傳染病或疑似病例，登記并及時報告，參與現(xiàn)場疫情處理；

2、開展艾滋病、結(jié)核病、肝?。ú《拘愿窝祝?、甲型H1N1流感、禽流感等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務(wù)；

3、配合專業(yè)機構(gòu)人員對非住院結(jié)核病、艾滋病等傳染病患者進(jìn)行治療和隨訪管理；

4、協(xié)助專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)開展食品、飲用水安全和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作。

5、參加定期培訓(xùn)、例會，匯報傳染病管理工作情況。(五)其他工作

配合或協(xié)助衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心開展本轄區(qū)內(nèi)婦女、兒童系統(tǒng)保健管理，對65歲及以上老年人健康保健，蒙中醫(yī)健康服務(wù)、結(jié)核病健康管理、對高血壓、糖尿病等慢性高危人群進(jìn)行指導(dǎo)管理，對重性精神疾病登記管理等。

第二條 乙方提供的基本公共衛(wèi)生服務(wù)應(yīng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)。(一）居民健康檔案(1)協(xié)助為轄區(qū)居民建檔；(2)健康檔案項目填寫齊全。(3)及時記錄轄區(qū)居民主要健康信息。(4)居民健康檔案計算機錄入率達(dá)到100%。(二)健康教育

(5)健康教育宣傳欄每月更新一次，每次更換2個版面。(6)配合各種衛(wèi)生節(jié)日幵展婦女兒童保健、預(yù)防接種、結(jié)核病、艾滋病防治等有關(guān)知識的宣傳、咨詢活動。

(7)開展健康知識講座。

(8)健康知識入戶每年不少于X次，每次入戶率達(dá)100%。(三）預(yù)防接種

(9)及時掌握管轄區(qū)目標(biāo)兒童情況，動員通知適齡兒童進(jìn)行預(yù)防接種；

(10)對流動兒童進(jìn)行屬地化管理，動員通知適齡兒童進(jìn)行預(yù)防接種；

(11)協(xié)助轄區(qū)內(nèi)托幼機構(gòu)、學(xué)校，動員通知適齡兒童進(jìn)行預(yù)防接種和驗證工作；

(12)及時發(fā)放宣傳資料，確保兒童計劃免疫接種率>95%。(四）傳染病管理

(13)及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，確保 法定傳染病無漏報。

(14)能夠協(xié)助專業(yè)機構(gòu)開展疫情處理，排查密切接觸者，留觀隨訪，指導(dǎo)病人家屬落實消毒預(yù)防等措施。

(15)結(jié)核病等傳染病標(biāo)語宣傳畫、公告、就診流程、標(biāo)語上墻并常長期保留，咨詢服務(wù)、可疑癥狀者、接觸者檢查按要求開展，相關(guān)指標(biāo)達(dá)規(guī)定要求。

(16)協(xié)助完成艾滋病、梅毒的病人隨訪管理。

(17)結(jié)核病:對治療病人做到送藥到手、看服到口、督促病人按時復(fù)診復(fù)查取藥、及時處理不良反應(yīng)，并做好各項記錄。

(18)協(xié)助衛(wèi)生知識培訓(xùn)和健康體檢。

(19)開展衛(wèi)生法制宣傳（食品衛(wèi)生1次、職業(yè)衛(wèi)生2次）(20)承擔(dān)兼職衛(wèi)生監(jiān)督信息員工作，協(xié)助做好衛(wèi)生監(jiān)督檢查。(21)建立職業(yè)危害企業(yè)或職業(yè)病職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。(22)按時上報公共衛(wèi)生管理信息報表。(23)早孕建卡率>95%。

(24)產(chǎn)后7天、14天、28天上門進(jìn)行母嬰保健訪視，進(jìn)行常規(guī)體檢，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況，對常規(guī)問題、母乳喂養(yǎng)等問題進(jìn)行指導(dǎo)。

(25)開展計劃生育技術(shù)指導(dǎo)和咨詢，提供避孕節(jié)育措施的知情選擇。避孕節(jié)育措施的知情選擇>95% ?

(26)及時記錄訪視內(nèi)容，并做好產(chǎn)后42天檢查動員，及時收回圍產(chǎn)期保健手冊，并及時交鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院歸檔。

(27)掌握轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人口數(shù)量，每年為65歲以上老年人進(jìn)行一次體格檢查和健康指導(dǎo)，包括健康危險因素調(diào)查、一般體格檢查，完成老年 人生活自理能力評估。65歲以上老年人每年一次體檢率>95%。實行死因 登記報告制度，報告率100%。開展蒙中醫(yī)老年人健康管理服務(wù)。

(28)對確診的高血壓、糖尿病患者進(jìn)行登記、報告、管理;每季度對高血壓、糖尿病患者隨訪一次，高血壓、糖尿病患者的規(guī)范化管理率>95%，腫瘤登 記報告率達(dá)100%。

(29)轄區(qū)內(nèi)重性精神病病人登記率> 90%。

(30)為慢性病、重性精神病、結(jié)核病患者提供定期隨訪等管理服務(wù)。第三條甲方應(yīng)及時向乙方通報有關(guān)鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的政策規(guī)定及管理制度，操作規(guī)程的變化情況，并負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

第四條乙方向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)。

(一)乙方應(yīng)掌握全科醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識，按醫(yī)療操作規(guī)程進(jìn)行管理，對農(nóng)村 常見病、多發(fā)病進(jìn)行診斷和治療，有疑難病癥應(yīng)逐級轉(zhuǎn)診。

(二)乙方應(yīng)堅持“以人為本”的服務(wù)原則，遵守村衛(wèi)生室（服務(wù)站）相關(guān)制度，熱心為轄區(qū)居民服務(wù)，若乙方工作人員態(tài)度惡劣造成嚴(yán)重影響的，甲方 應(yīng)給予通報批評，直至取消服務(wù)資格。甲方根據(jù)《XXX基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核方案》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)基 本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核辦法》（內(nèi)衛(wèi)發(fā)[2011 ] 46號）考核項目，結(jié)算服務(wù)補助資金。對考評優(yōu)秀的，給予適當(dāng)獎勵，對考評不合格的，甲方有權(quán)取消其公 共衛(wèi)生服務(wù)的資格，終止合同。

第六條本合同自20_____年1月1日起至201______年12月31日止。第七條本協(xié)議一式二份，自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（公章）：_________衛(wèi)生院

法定代表人：

乙方（公章）：

法定代表人：

****年**月**日

****年**月**日項目經(jīng)費預(yù)算制度

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目預(yù)算編制應(yīng)本著提高資金使用效益，落實工作任務(wù)，符合工作實際需要的原則，以旗縣衛(wèi)生行政部門確定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補償參考標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)測的實際工作量為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)和物價水平，編制基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出成本預(yù)算。

預(yù)算編制采取自下而上編制、自上而下審批的方式進(jìn)行。旗縣區(qū)衛(wèi)生計生行政部門根據(jù)核定任務(wù)及項目經(jīng)費總額，任務(wù)重點，確定轄區(qū)內(nèi)每個項目所使用資金比例（例:城鄉(xiāng)居民健康檔案管理占X%，健康教育占X%，預(yù)防接種占X%，0?6歲兒童健康管理占X%，孕產(chǎn)婦健康管理占X%，老 年人健康管理占X%，高血壓患者健康管理占X%，2型糖尿病患者健康管理 占x%，重性精神疾病患者管理占x%，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處 理占x%，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)占5x，中蒙醫(yī)體制辨識占x%等）?；鶎俞t(yī)療衛(wèi) 生機構(gòu)在衛(wèi)生計生行政部門確定的每個項目所使用資金比例規(guī)定內(nèi)，分項目編制預(yù)算支出成本，上報旗縣衛(wèi)生計生行政部門審批后實施。預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，一般不予調(diào)整，如需調(diào)整，須按規(guī)定程序報批。

通過年初的合理預(yù)算，以保證經(jīng)費使用與項目實施任務(wù)相吻合，防止基層 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在項目經(jīng)費出現(xiàn)剩余或不足、使用中因分配比例不合理、影響項 目整體推進(jìn)效果問題的發(fā)生。

項目經(jīng)費使用標(biāo)準(zhǔn)量化制度

為了規(guī)范基本公共衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)項目資金使用，強化項目成本核算，確 經(jīng)費跟著項目走，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)逐步建立起科學(xué)合理的績效考評和績效經(jīng)費分配制度，按照項目經(jīng)費使用要求和工作任務(wù)，制定項目經(jīng)費使用標(biāo)準(zhǔn)量化制度。

一、經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和使用單位

基本公共衛(wèi)生衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)為每年國家規(guī)定的人均補助標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)費使用單位為承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)的衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。

二、經(jīng)費分配使用方法

衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心根據(jù)旗縣確定的經(jīng)費分配參考標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工作任務(wù)和實施每個項目的服務(wù)成本，對經(jīng)費使用進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)量化。對不能 有效承擔(dān)服務(wù)任務(wù)的，經(jīng)過衛(wèi)生計生行政部門許可后，向?qū)I(yè)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)或 其他衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)購買，購買服務(wù)項目資金需從基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)列支，不得由衛(wèi)生計生行政部門直接坐支代購。

要根據(jù)有關(guān)政策將人均補助經(jīng)費分配到村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，并按照項目成本核定村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站應(yīng)承擔(dān)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，通過績效考核，達(dá)到經(jīng)費補助與承擔(dān)服務(wù)任務(wù)相適應(yīng)。

根據(jù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)成本，確定各個項目具體成本(舉例）：

(一）建立居民健康檔案：占補助經(jīng)費總額比例為x%，人均X元。服務(wù)對象為轄區(qū)內(nèi)常住居民，包括居住半年以上的流動人口。

(二)健康教育：占補助經(jīng)費總額比例為x%，人均X元。

1、健康宣傳資料:轄區(qū)人口人均x元。為城鄉(xiāng)居民免費提供健康教育宣傳材料。

2、健康主題宣傳:轄區(qū)人口人均X元。

針對主要健康問題和健康主題開展健康宣傳活動，每年6次。

3、健康專欄更新:轄區(qū)人口人均X元。

衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心每年更換12期；衛(wèi)生室、社區(qū)服務(wù)站每年更換6 次。

4、健康教育講座:轄區(qū)人口人均X元。每月舉辦一次健康教育講座，全年12次。

項目經(jīng)費使用報備制度

為嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)管理秩序，加強資金管理，提高資金使用效益，杜絕鋪張浪費，保證資金安全和防止基本資金流失，特制定本制度。

(一)報備原則

本著“厲行節(jié)約，勤儉辦事”的原則，嚴(yán)格遵守基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費使 用規(guī)定的費用幵支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，把好資金審批關(guān)。對違反財經(jīng)紀(jì)律的開 支，審批人員應(yīng)當(dāng)予以制止、核減或拒絕審批。（二)報備要求

一次性支出金額較大的，應(yīng)向旗縣衛(wèi)生計生行政部門報告?zhèn)浒福f明資金的具體用途，經(jīng)衛(wèi)生計生行政部門簽署意見后方可使用對提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府支持的嘎查村衛(wèi)生室進(jìn)行補助時，需向衛(wèi) 生計生行政部門提出書面申請，說明發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)及考核依據(jù)，經(jīng)衛(wèi)生計生行政部門同意后方可發(fā)放。對嘎查村衛(wèi)生室補助發(fā)放明細(xì)表應(yīng)報衛(wèi)生計生行政部門備案。

項目經(jīng)費日清月結(jié)季末審計制度

為規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費使用，加強資金管理，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用，制度本制度、一、日清月結(jié)

對于符合規(guī)定的支出要及時結(jié)算，原始票據(jù)要素、清單等要齊全，并填制“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金報銷審批單”，“審批單”中規(guī)定的內(nèi)容必須填寫齊全。經(jīng)費支出做到日清月結(jié)，即對已發(fā)生的業(yè)務(wù)，票據(jù)符合要求的 做到當(dāng)天結(jié)清;月末匯總支出明細(xì)，每月底向旗縣衛(wèi)生計生行政部門上報月經(jīng)費支出明細(xì)表備案。

二、季末審計

每季度末，旗縣衛(wèi)生計生行政部門組織有關(guān)人員對各個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費臺賬、資金使用情況、票據(jù)的合法性進(jìn)行全面審計。審計終結(jié)后，應(yīng)做出審計結(jié)論和處理決定，編寫季度審計報告，下發(fā)各個基層 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，上報盟市衛(wèi)生計生行政部門。

項目實施服務(wù)券提供服務(wù)制度

推行服務(wù)券制度是落實政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)的有效機制，通過發(fā)放服務(wù)券，向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)的提供效 果，提升城鄉(xiāng)居民對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的認(rèn)可度和依從性。

1、建立健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)券管理工作網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)基本公共 衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容，結(jié)合工作開展實際，實行服務(wù)券提供服務(wù)制度。

2、服務(wù)券由各基層醫(yī)療機構(gòu)負(fù)責(zé)發(fā)放，各醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定和具體要求提供服務(wù)，確保為城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、便捷的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、服務(wù)券的服務(wù)機構(gòu)、服務(wù)種類、服務(wù)對象和內(nèi)容。

——服務(wù)機構(gòu):各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室和各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)。——服務(wù)券的種類:孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)券、0-6歲兒童健康管理服務(wù)券、65歲及以上老年人健康管理服務(wù)券、高血壓及糖尿病患者健康管理服務(wù)等。

——服務(wù)對象:轄區(qū)內(nèi)孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、高血壓患者、II型糖尿病患 者、65歲及以上老年人。

——服務(wù)內(nèi)容:按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(2011)版》要求提供服務(wù)。

4、服務(wù)券的制作

——服務(wù)券由旗縣市區(qū)衛(wèi)生計生行政部門根據(jù)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的經(jīng)費測算，統(tǒng)一負(fù)責(zé)印制。

5、服務(wù)券有效期

服務(wù)券有效期為1年，具體有效時間從發(fā)放之月起向后順延，服務(wù)券在規(guī)定時限內(nèi)使用，過期一律作廢。

6、服務(wù)券發(fā)放的數(shù)量和程序

——摸底。各基層醫(yī)療機構(gòu)確定服務(wù)對象數(shù)量，并將名單報送旗縣衛(wèi)生計生行政部門，衛(wèi)生計生行政部門根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、次數(shù)及人數(shù)確定應(yīng)發(fā)放的服務(wù)券數(shù)量。

——發(fā)放?；鶎俞t(yī)療機構(gòu)按名單發(fā)放到戶，發(fā)放時填《基本公共衛(wèi)生服 務(wù)項目服務(wù)券發(fā)放登記表》，實行發(fā)放者和領(lǐng)取人雙簽字，并在服務(wù)券上注明有效時限，發(fā)放服務(wù)券不得設(shè)置任何附加條件。

7、服務(wù)券的使用和回收。

——使用。享受基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的對象根據(jù)服務(wù)的內(nèi)容在規(guī)定的 時限到相應(yīng)的衛(wèi)生院、村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)免費享受相應(yīng)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，由服務(wù)機構(gòu)為其填寫檔案信息，并及時錄入系統(tǒng)。

——回收。各服務(wù)機構(gòu)提供服務(wù)前，要及時填寫《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目服務(wù)券回收登記表》，服務(wù)后將服務(wù)內(nèi)容如實填寫在居民建檔檔案、隨訪、保健手冊上，并回收服務(wù)券，服務(wù)一次回收一次，回收服務(wù)券應(yīng)有服務(wù)對象和 服務(wù)人員的簽名，并預(yù)約下次服務(wù)的時間和地點。

對于在旗縣內(nèi)，蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)外實施的基本公共衛(wèi)生服務(wù)的，如孕產(chǎn)婦的產(chǎn)前檢查，提供服務(wù)的機構(gòu)要按照服務(wù)券上的面值免費為城鄉(xiāng)居民提供服務(wù)，并負(fù)責(zé)收回服務(wù)券，在規(guī)定的時間與相應(yīng)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行結(jié)算（購買服務(wù)），同時提供相應(yīng)的服務(wù)數(shù)據(jù)，由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為填寫檔案信息，并及時錄入系統(tǒng)。

8、組織領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)管

旗縣市區(qū)衛(wèi)生計生行政部門負(fù)責(zé)對服務(wù)券執(zhí)行效果進(jìn)行監(jiān)督和管理，調(diào)查群眾滿意度，對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評估。

各基層醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)要嚴(yán)格按照基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)規(guī)范和具體要求 提供服務(wù)，不得簡化服務(wù)內(nèi)容，確保為廣大城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、便捷的基 本公共衛(wèi)生服務(wù)。

基本公共衛(wèi)生

服務(wù)團(tuán)隊及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度

為切實提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力和水平，結(jié)合我旗（縣）實際，在全旗(縣）范圍內(nèi)實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度，為城鄉(xiāng)居民提供安全、便捷、高效的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，全面落實基本公共 衛(wèi)生服務(wù)項目工作，建立和完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核和監(jiān)督制約機制，充分調(diào)動基層醫(yī)務(wù)人員主動服務(wù)、上門服務(wù)的積極性和主動性，實現(xiàn)疾病早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早干預(yù)、早治療，改善居民健康狀況，滿足群眾健康需求。

按照屬地管理和劃片包干原則，將提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、服務(wù)團(tuán)隊、聯(lián)系方式、服務(wù)內(nèi)容等向社會公開。

在居民自愿的前提下，基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊、家庭醫(yī)生與居民簽約。

服務(wù)團(tuán)隊按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（2011年版）》、《關(guān)于印發(fā)中醫(yī)藥健康管理服務(wù)規(guī)范的通知》要求的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)頻次開展工作。

將基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊、家庭醫(yī)生契約服務(wù)落實情況、提供的服務(wù)項目、質(zhì)量、數(shù)量、效果和群眾滿意度納入定期考核，按照績效購買家庭醫(yī)生提供的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)根據(jù)轄區(qū)居民實際戶數(shù)，合理設(shè)置基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊和家庭醫(yī)生。服務(wù)團(tuán)隊一般由全科醫(yī)師、社區(qū)護(hù)士、公共衛(wèi)生醫(yī)師和鄉(xiāng)村 醫(yī)生組成，將鄉(xiāng)村醫(yī)生作為團(tuán)隊工作的延續(xù)，按照“城市切塊、農(nóng)村劃片、統(tǒng)籌 規(guī)劃、全面覆蓋”的原則，全面實施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。居民憑身份證明或戶口薄、暫住證進(jìn)行簽約。簽約周期可視情況靈活掌握，原則上一個周期不應(yīng)少于1年，期滿后如需解約需告知服務(wù)團(tuán)隊并簽字確認(rèn)，不提出解約視為自動續(xù)約。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊要充分發(fā)揮協(xié)同配合作用，要統(tǒng)籌安排，分工協(xié)作，確保服務(wù)能力和服務(wù)內(nèi)容滿足群眾需求。

各旗縣市區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)本轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的監(jiān)督和管理，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核。

人才培養(yǎng)培訓(xùn)管理制度

衛(wèi)生計生行政部門、專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)根據(jù)不同職責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的人才培養(yǎng)培訓(xùn)職責(zé)（具體制度內(nèi)容略）

資金使用與管理監(jiān)督檢查制度

1.每年至少2次對基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金使用、管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.每年第一季度審查承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)上財務(wù)決算報告和 本財務(wù)預(yù)算報告。

3.年末對承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的財務(wù)工作進(jìn)行內(nèi)部審計。

4.根據(jù)醫(yī)療服務(wù)和藥品價格收費標(biāo)準(zhǔn)，每年至少2次檢查診療科目收費、檢查項目收費、常用藥品收費情況及價格公示的落實情況。

5.每年檢查會計核算、成本核算、收費、藥品和物資核算管理等各項財務(wù)工作。

質(zhì)量控制管理制度

為進(jìn)一步做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，保證項目實施質(zhì)量，特制定本制度。

一、各級衛(wèi)生計生行政部門一把手負(fù)責(zé)制，及時解決工作存在的問題。

二、各級衛(wèi)生計生行政部門必須成立由衛(wèi)生計生局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任主任，從專業(yè)部門抽調(diào)有關(guān)業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工作能力強的人員，組成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目管理辦公室，負(fù)責(zé)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作督導(dǎo)、培訓(xùn)等工作，對存在的問題及時進(jìn)行報告衛(wèi)生計生行政部門有關(guān)科室。同時對存在問題在下次督導(dǎo)或考核中進(jìn)行重點檢查，看其問題是否改進(jìn)。

三、各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室在完 成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目時，必須嚴(yán)格按照規(guī)范要求真實填寫有關(guān)內(nèi)容。如果存在虛假信息，根據(jù)完成真實的工作量給予核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費。

四、各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院要定期對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生 室的工作完成情況進(jìn)行督導(dǎo)，每個服務(wù)單位每年至少接受4次的督導(dǎo)、考核。每次下?lián)芑竟残l(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費時，必須依據(jù)考核打分結(jié)果進(jìn)行下?lián)埽瑢?得分低，核撥經(jīng)費多的有關(guān)人員要給予追究責(zé)任。

五、建立起淘汰制度。

對一個單位連續(xù)兩次考核均為末位或者連續(xù)兩次考核（至少間隔在3個月以上）工作無改善者（兩次考核得分均不及格，且兩次得分相差在2分以內(nèi)者即可認(rèn)為無改善者）建議退出或者更換單位負(fù)責(zé)人。

六、建立起定期培訓(xùn)制度及新近人員必須通過業(yè)務(wù)知識考核來保證工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

七、各地要建立獎懲制度，來保證工作質(zhì)量。對工作質(zhì)量好，工作中有亮點的單位或者個人給予獎勵;對未完成工作任務(wù)的給予處罰。

八、各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、村衛(wèi)生室在完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)后，及時(3個工作日內(nèi)）更新信息平臺內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容。

九、各級進(jìn)行上報有關(guān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目報表前，必須嚴(yán)格對有關(guān)報 表內(nèi)容加以審核，特別是各個數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系（橫向和縱向均要進(jìn)行比較）。

信息統(tǒng)計管理制度

為進(jìn)一步規(guī)范基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，確?；竟残l(wèi)生信息、各種報表及時規(guī)范上報，制定信息統(tǒng)計管理制度。

1.及時準(zhǔn)確收集、整理、統(tǒng)計、分析基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作信息。

2.建立健全各種登記、統(tǒng)計制度，健全統(tǒng)計臺賬，做好統(tǒng)計匯編，遵守各種信息資料的保密制度。

3.按要求上報衛(wèi)生計生行政部門和相關(guān)部門各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息，不得 拒報、遲報、虛報、瞞報、偽造或篡改。

4.根據(jù)統(tǒng)計指標(biāo)，定期分析工作效率、工作質(zhì)量，及時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作。

5.專人負(fù)責(zé)信息的收集、報送、管理。

6.逐步健全網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，做好數(shù)據(jù)錄入及整理工作。7.嚴(yán)格執(zhí)行計算機操作規(guī)范，定期對計算機進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及數(shù)據(jù)備份。

健康檔案管理制度

1.設(shè)立健康檔案資料室，以戶為單位，一人一檔的原則為家庭和居民建立健康檔案。

2.健康檔案要集中檔案室保管，按照行政村名和編號順序存放，檔案專柜存放，保持整潔、美觀和規(guī)范有序。

3.責(zé)任醫(yī)生要對健康檔案按照65歲以老人、0—6歲兒童、孕產(chǎn)婦、慢性病人、重性精神疾病患者進(jìn)行分類專冊登記，檔案盒要有目錄和分類信息登記。

4.資料管理人員及責(zé)任醫(yī)師，應(yīng)及時更新、補充相應(yīng)就診、隨訪記錄，登記 已經(jīng)獲取的健康信息，并進(jìn)行分析統(tǒng)計，及時反饋。凡非本人管轄區(qū)居民的診 療情況應(yīng)及時反饋給轄區(qū)責(zé)任醫(yī)生，以便納入該居民本人的健康檔案。

5.居民健康檔案具有醫(yī)療保密性，非基本公共衛(wèi)生服務(wù)資料管理人員，不 得隨意翻閱已經(jīng)建檔的各種資料。未經(jīng)資料管理人員同意，任何人不得調(diào)出、轉(zhuǎn)借各種檔案資料。

6.應(yīng)為轄區(qū)內(nèi)居民建立健康檔案，加強老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、高血壓、糖 尿病等慢性非傳染性疾病患者及重性精神病患者健康檔案建立工作。

7.對孕產(chǎn)婦、兒童、老年人、患有高血壓、糖尿病、重性精神病等病人，應(yīng)在健康檔案袋上用顏色標(biāo)識區(qū)分。

8.健康檔案由責(zé)任醫(yī)師負(fù)責(zé)填寫，項目齊全、字跡清晰、表述準(zhǔn)確、不得隨意涂改。9.孕產(chǎn)婦、兒童、老年人、高血壓、糖尿病病人、重性精神病病人健康檔案按照規(guī)范要求進(jìn)行動態(tài)管理。

10.健康檔案應(yīng)及時收集、及時記錄、統(tǒng)一編號、歸檔保管。個人健康檔案分散存放的，應(yīng)在家庭健康檔案中標(biāo)明其存放地。

11.健康檔案管理應(yīng)責(zé)任到人、制度到位、硬件落實、管理達(dá)標(biāo)，全部納入計算機系統(tǒng)管理。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理制度

1.遵循“預(yù)防為主，常備不懈”的方針，建立健全各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件 應(yīng)急處理預(yù)案，明確組織機構(gòu)、部門職責(zé)、工作流程、應(yīng)急措施。

2.定期對全體人員進(jìn)行突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急管理教育、技能培訓(xùn)、并組織應(yīng)急預(yù)案模擬演練。

3.發(fā)現(xiàn)或懷疑為突發(fā)公共衛(wèi)生事件的，按要求填寫《突發(fā)公共衛(wèi)生事件 相應(yīng)信息報告卡》，按規(guī)定及時向相關(guān)主管部門上報。

4.按照有關(guān)要求對突發(fā)公共衛(wèi)生事件傷者進(jìn)行急救，及時轉(zhuǎn)診，書寫醫(yī)學(xué)記錄及其他有關(guān)資料并妥善保存。

5.對突發(fā)公共衛(wèi)生事件開展流行病學(xué)調(diào)查，收集和提供病人、密切接觸者、其他健康危害暴露人員的相關(guān)信息。

6.根據(jù)轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的性質(zhì)和特點，開展相關(guān)知識技能和法律法規(guī)的宣傳。

公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理制度

1.制定突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，包括部門職責(zé)、監(jiān)測、預(yù)警、報告、程序、應(yīng)急處理等。

2.定期對全員開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)知識與技能培訓(xùn)并組 織演練。

3.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案的啟動應(yīng)聽從政府統(tǒng)一指令，服從統(tǒng)一指 揮。

4.提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場救援，書寫完整病歷記錄，協(xié)助轉(zhuǎn)送病人。5.采取衛(wèi)生防護(hù)措施，防止交叉感染和污染。

傳染病管理制度

1.發(fā)現(xiàn)傳染病或疑似傳染病病人時，在法定報告時限內(nèi)，以最快速度向疾 病預(yù)防控制中心報告。、2.實行傳染病首診負(fù)責(zé)制。發(fā)現(xiàn)傳染病病人或疑似傳染病病人時，及時轉(zhuǎn)入傳染病定點收治醫(yī)療機構(gòu)。

3.建立傳染病個案登記卡，按照卡片登記項目填寫齊全，不得漏項。掌握 其動態(tài)情況，做好追蹤隨訪。

4.做好傳染病人或疑似病人流行病學(xué)調(diào)查、疫情報告、消毒隔離、應(yīng)急救 治、轉(zhuǎn)院治療等。必要時對病人的學(xué)習(xí)、工作、生活環(huán)境進(jìn)行預(yù)防性消毒;對病 人接觸者，實行醫(yī)學(xué)觀察;密切接觸者預(yù)防性用藥。

5.協(xié)助疾控中心開展傳染病監(jiān)測工作。建立監(jiān)測資料檔案，開展監(jiān)測分析。

6.加強對結(jié)核病傳染源的發(fā)現(xiàn)與報告，配合疾控中心做好轄區(qū)內(nèi)恢復(fù)期 結(jié)核病病人的送藥和訪視工作。

7.建立健全性病、艾滋病防治工作制度，幵展防治知識宣傳，高危人群行 為干預(yù)、咨詢、檢測、轉(zhuǎn)診服務(wù);協(xié)助開展流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)隨訪、醫(yī)療救助;妥善保管工作檔案，嚴(yán)格遵守保密制度。

8.對傳染病預(yù)防、治療管理中，發(fā)生傳染病疫情緩報、漏報、謊報、隱瞞不 報，造成疫情擴大或傳染病暴發(fā)流行的部門和責(zé)任人，應(yīng)嚴(yán)格追究責(zé)任。

疫情報告制度

1.凡診治患者的醫(yī)務(wù)人員和檢驗、檢疫人員均為法定報告人。2.法定報告人必須熟悉國家規(guī)定的法定傳染病種和報告辦法。3.發(fā)現(xiàn)法定傳染病或疑似傳染病患者時，要立即按規(guī)定的程序報告，不遲報，不漏報，不錯報，并要做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。

4.填寫疫情報告卡時，要提高填卡質(zhì)量，要做到字跡清楚，項目要填全。

5.要經(jīng)常深入科室督促檢查疫情報告執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決。

6.在填寫門診工作日志時，凡發(fā)現(xiàn)確診為傳染病時，要在門診工作日志表 上登記患者的家庭地址和病名。

7.對不執(zhí)行本制度或因違反規(guī)定造成危害的，要按《傳染病防治法》嚴(yán)肅處理。

免疫規(guī)劃管理制度

1.對適齡兒童根據(jù)規(guī)定的免疫程序進(jìn)行疫苗接種，并宣傳免疫預(yù)防知識。

2.建立兒童預(yù)防接種電子檔案、及時做好信息登記和更新，上傳至國家信息管理平臺。檔案應(yīng)長期妥善保管。

3.疫苗專人管理，制定需求計劃，從規(guī)定渠道購入。購入時須驗收疫苗相關(guān)合格證件。做好領(lǐng)發(fā)登記，及時掌握使用量及耗損量。過期疫苗登記后上交。

4.疫苗的運輸、貯存和使用符合冷鏈管理要求。建立冷鏈設(shè)備檔案，賬物 相符、專物專用。

5.合理安排疫苗接種門診周期。接種場所、接種人員、消毒、體檢及接種 均應(yīng)符合相關(guān)要求。

6.及時建立接種卡.接種簿與接種證，按時預(yù)約接種。做好常規(guī)查漏補種和強化免疫工作。

7.做好接種率監(jiān)測與常規(guī)接種月報表統(tǒng)計，定期評價疫苗接種情況。

8.對預(yù)防接種異常反應(yīng)做好登記、調(diào)查，并及時處理、上報。

健康教育管理制度

1.制定健康教育工作計劃，定期召開例會，開展健康教育和健康促進(jìn)工作。

2.建立健康教育宣傳板報、櫥窗，定期推出新的有關(guān)各種疾病的科普知識，倡導(dǎo)健康的生活方式。

3.開通健康服務(wù)咨詢熱線，提供健康心理和醫(yī)療咨詢等服務(wù)。4.針對不同人群的常見病、多發(fā)病開展健康知識講座，解答居民最關(guān)心的健康問題。

5.發(fā)放各種健康教育手冊、書籍，宣傳普及防病知識。6.定期幵展居民健康素養(yǎng)知識知曉率調(diào)查，至少開展兩次，根據(jù)調(diào)查情況有針對性地幵展健康教育。

7.完整保存健康教育計劃、宣傳板小樣、工作過程記錄及效果評估等資料。

慢性性疾病管理制度

1、設(shè)專（兼）職人員管理慢性病工作，建立社區(qū)慢性病防治網(wǎng)絡(luò)，制定工 作計劃。

2、對轄區(qū)內(nèi)高危人群和重點慢性病定期篩查，掌握慢性病的患病情況，建立信息檔案庫。

3.對人群重點慢性病分類監(jiān)測、登記、建檔、定期抽樣調(diào)查，了解慢性病發(fā) 生發(fā)展趨勢。

4.針對不同人群幵展健康咨詢及危險因素干預(yù)活動，舉辦慢性病防治知識講座，發(fā)放宣傳材料。

5.對本轄區(qū)已確診的高血壓、糖尿病患者進(jìn)行控制管理。為慢性病患者建立健康檔案，實行規(guī)范管理，跟蹤隨訪，詳細(xì)記錄。

6.建立相對穩(wěn)定的醫(yī)患關(guān)系和責(zé)任，以保證對慢性病患者的連續(xù)性服務(wù)。

兒童保健工作制度

1.設(shè)專人負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新生兒、嬰幼兒、托幼園所兒童保健工作以及生命監(jiān)測等工作。

2.掌握轄區(qū)內(nèi)〇-6歲兒童基本情況和健康狀況，實行定期健康體檢，并對體檢結(jié)果進(jìn)行綜合評價。

3.按照《國家基本公共服務(wù)規(guī)范（2011年版）》要求提供0-6歲兒童保健，按照要求開展體格檢查，進(jìn)行生長發(fā)育監(jiān)測，幵展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo);在6、8、18、30月齡 時分別開展一次血常規(guī)檢測，對發(fā)現(xiàn)有輕度貧血兒童的家長進(jìn)行健康指導(dǎo)。

4.做好新生兒訪視工作，指導(dǎo)家長做好新生兒喂養(yǎng)、護(hù)理和疾病預(yù)防等工作。

5.對不同月齡和年齡的兒童進(jìn)行智力、視力測查，聽力篩查和口腔檢查，對檢查結(jié)果異常的兒童進(jìn)行登記、轉(zhuǎn)診、追蹤和治療。

6.在兒童定期健康體檢中發(fā)現(xiàn)的體弱兒，按照管理常規(guī)進(jìn)行登記和管理。

7.掌握轄區(qū)內(nèi)幼兒園的基本情況，定期深入幼兒園進(jìn)行計劃免疫接種、傳染病預(yù)防、衛(wèi)生消毒、五官保健等工作的督促與指導(dǎo)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)5歲以下兒童生命監(jiān)測工作，掌握轄區(qū)內(nèi)出生活產(chǎn)數(shù)、5歲以下兒童死亡數(shù)及死亡原因。

9.及時準(zhǔn)確完成兒童保健信息的登記、統(tǒng)計和上報工作 孕產(chǎn)婦保健工作制度

1.為轄區(qū)戶籍人口、常住人口中的妊娠婦女建立母子保健手冊，并進(jìn)行早孕檢查與指導(dǎo)。

2.按照《國家基本公共服務(wù)規(guī)范(2011年版）》中孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范對孕產(chǎn)婦進(jìn)行健康管理，統(tǒng)計上報相關(guān)信息。

3.做好孕產(chǎn)婦與圍產(chǎn)兒生命監(jiān)測與管理工作。

4.對建冊的孕婦進(jìn)行高危篩查，篩查出的高危孕婦按要求進(jìn)行登記、追訪與管理。

5.入戶調(diào)查、核實本轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦和圍產(chǎn)兒死亡（含外地戶口及外區(qū) 戶口）情況，填寫死亡報告卡，及時上報。

精神衛(wèi)生工作制度

1.成立轄區(qū)精神衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立精神衛(wèi)生三級管理網(wǎng)絡(luò)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、監(jiān)護(hù)人），制定工作計劃，定期召開例會。

2.開展精神衛(wèi)生流行病學(xué)調(diào)查，準(zhǔn)確掌握精神病人基本情況，實行動態(tài)管理，及時準(zhǔn)確上報精神衛(wèi)生工作統(tǒng)計報表。

3.開展重點人群的心理衛(wèi)生咨詢、心理行為干預(yù)、精神疾病預(yù)防等服務(wù)，早期發(fā)現(xiàn)精神疾患病人。

4.開展對慢性或服用維持劑量藥物的精神病人管理，對新發(fā)現(xiàn)或疑似病人應(yīng)及時轉(zhuǎn)診至上級專業(yè)機構(gòu)確診。

5.建立隨訪制度。按照《國家基本公共服務(wù)規(guī)范（2011年版）》中重性精 神疾病患者健康管理規(guī)范要求定期走訪，按疾病分期隨訪精神病人，及時掌握病情變化、治療情況、去向，填寫隨訪記錄，進(jìn)行康復(fù)治療指導(dǎo)。

6.指導(dǎo)監(jiān)護(hù)人督促病人按時服藥.觀察可能出現(xiàn)的藥物副反應(yīng)和精神癥狀，動員病人參加社區(qū)組織的康復(fù)活動。

7.病人就診或醫(yī)務(wù)人員到病人家中診療時，應(yīng)有家屬或監(jiān)護(hù)人陪同。

8.做好重點精神病人的管理，防止肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生。9.對“三無”精神病人登記造冊并上報;對生活困難、符合免費服藥治療標(biāo)準(zhǔn)的患者，幫助申請享受、發(fā)放免費藥物治療。

老年保健工作制度

1.設(shè)專(兼）職人員負(fù)責(zé)老年保健工作，建立網(wǎng)絡(luò)，制定工作計劃。

2.對轄區(qū)內(nèi)老年人的基本情況和健康狀況，進(jìn)行調(diào)查、登記、建立健康檔案。

3.按照《國家基本公共服務(wù)規(guī)范(2011年版）》中老年人健康管理服務(wù)規(guī)范要求對轄區(qū)內(nèi)老年人進(jìn)行管理。

4.對以居家養(yǎng)老形式為主的老年人進(jìn)行服務(wù)需求評估，提供醫(yī)療護(hù)理、康 復(fù)、保健服務(wù)及精神慰籍、舒緩治療服務(wù)。

5.對患有慢性病的老人進(jìn)行管理，進(jìn)行飲食、運動、合理用藥、合理就醫(yī)指導(dǎo)。

6.對于高危老人，進(jìn)行健康指導(dǎo)、行為危險因素干預(yù)。7.開展多種形式的健康教育，對老年人進(jìn)行疾病的預(yù)防控制、自我保健、常見傷害的預(yù)防、自救和他救等指導(dǎo)。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊工作制度

1、基層醫(yī)療機構(gòu)根據(jù)轄區(qū)具體情況，按照網(wǎng)格化、規(guī)范化服務(wù)的要求設(shè)立家庭責(zé)任醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊。

2、團(tuán)隊長由工作能力強、業(yè)務(wù)水平高的人員擔(dān)任。成員為業(yè)務(wù)骨干人 員，必須由具備執(zhí)業(yè)（助）醫(yī)師、執(zhí)業(yè)護(hù)士資格，且經(jīng)過醫(yī)學(xué)系統(tǒng)培訓(xùn)，并取得 全科醫(yī)生、護(hù)士、公衛(wèi)醫(yī)師培訓(xùn)合格證書的人員組成。

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊固定時間到村屯社區(qū)開展服務(wù)工作，原則上每 周下社區(qū)不少于2個半天。在各責(zé)任社區(qū)內(nèi)醒目位置公布團(tuán)隊人員姓名、職 稱、服務(wù)電話、服務(wù)時間、監(jiān)督電話、工作職責(zé)等。并實行五個統(tǒng)一:統(tǒng)一規(guī)范 用語、統(tǒng)一著裝胸卡、統(tǒng)一服務(wù)流程、統(tǒng)一服務(wù)要求、統(tǒng)一服務(wù)裝備（出診箱和 出診車等）。

4、做好摸底調(diào)查，建立并完善健康檔案，完成責(zé)任區(qū)居民的健康診斷，并針對責(zé)任區(qū)重點人群和存在的健康冋題采取相應(yīng)的健康干預(yù)措施。

5、及時處理好團(tuán)隊服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，積極協(xié)助家庭醫(yī)生開展簽約 服務(wù)工作，不能處理的問題及時向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報請示，由領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決或 轉(zhuǎn)介其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)團(tuán)隊?wèi)?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，規(guī)范 開展預(yù)防、保健、基本醫(yī)療、康復(fù)、健康教育、計生指導(dǎo)等工作，并做好相關(guān)工作 記錄，及時整理相關(guān)信息。

家庭醫(yī)生工作制度

1、根據(jù)轄區(qū)常住居民戶數(shù)和醫(yī)務(wù)人員數(shù)，每200—400戶家庭配備一名家庭醫(yī)生，保證每戶家庭有一名家庭醫(yī)生負(fù)責(zé)。

2、家庭醫(yī)生應(yīng)由具備衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格的人員擔(dān)任，非衛(wèi)生技術(shù)人員不 得擔(dān)任家庭醫(yī)生。家庭醫(yī)生的姓名、職稱、聯(lián)系方式、工作職責(zé)、監(jiān)督電話等信息應(yīng)予以公示。

3、家庭醫(yī)生在服務(wù)團(tuán)隊的協(xié)助、指導(dǎo)下，認(rèn)真履行工作職責(zé)，熱情為居民 提供優(yōu)質(zhì)、安全、有效的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。

4、做好責(zé)任區(qū)衛(wèi)生調(diào)查，按要求建立、完善居民健康檔案資料，并實行動 態(tài)管理。認(rèn)真履行健康服務(wù)協(xié)議承諾，居民合理要求，不得拖延推諉。

5、認(rèn)真做好各項工作記錄，建立工作報告制度，不能解決的問題及時反饋 上報，并跟蹤服務(wù)落實情況。

6、遵守職業(yè)道德規(guī)范，廉潔自律，不索要錢物、不收受居民饋贈、不向居民 推銷藥品和保健設(shè)備、不進(jìn)行其它與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)的商業(yè)活動。

7、積極宣傳家庭醫(yī)生制度，遵循充分告知、自愿簽約的原則，嚴(yán)格保守社 區(qū)居民及簽約家庭的秘密和隱私。

8、外出開會、培訓(xùn)、休假等不能保證正常的工作秩序的，應(yīng)向團(tuán)隊長匯報、請假，并由團(tuán)隊長協(xié)調(diào)安排其他人員做好服務(wù)工作。

9、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身的醫(yī)學(xué)知識和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的能力，并及時整 理社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)信息、資料等，及時完成“家庭醫(yī)生手記”。

10、家庭醫(yī)生自覺接受相關(guān)職能部門的質(zhì)控指導(dǎo)、督查和考核。定期召開 家庭醫(yī)生工作會議，加強服務(wù)團(tuán)隊之間、團(tuán)隊成員之間、家庭醫(yī)生之間的交流、溝通、協(xié)作，不斷提高整體服務(wù)水平。

首診測血壓工作制度

為做好我區(qū)居民高血壓的早發(fā)現(xiàn)、早診斷和早期給予積極的健康指導(dǎo)和合理的治療，降低心腦血管疾病的死亡率，提高生命質(zhì)量，促進(jìn)廣大人民群眾健康水平的提局，特制定本制度。

一、對到全區(qū)各醫(yī)療機構(gòu)（包括社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、嘎查村衛(wèi)生室）就診的所有35歲以上人群，免費進(jìn)行首診測血壓，以提高高血壓病人的檢出率。

二、所有診治35歲以上人群的首診醫(yī)生為第一責(zé)任人。

三、血壓計要定期校準(zhǔn)，測血壓技術(shù)要規(guī)范。

四、血壓測量讀數(shù)要精確：取兩次讀數(shù)的平均值，兩次間隔不少于2分鐘，如果兩次測量的收縮壓或舒張壓讀數(shù)相差大于5 mmHg，則需在間隔2分鐘后再次測量，取三次讀數(shù)的平均值。

五、掌握血壓值判定標(biāo)準(zhǔn)及分級:根據(jù)《中國高血壓防治指南（2005年修 訂版）》定義，高血壓為18歲以上成人在未服用高血壓藥物的情況下，收縮壓≧140 mmHg和或舒張壓≧90 mmHg。收縮壓≧140 mmHg而舒張壓≦90mmHg為單純性收縮期高血壓?；颊呒韧懈哐獕菏?，目前正在服用抗高血壓藥物，血壓雖已低于140/90mmHg，也診斷為高血壓。

六、把35歲以上病人首診測血壓做為常規(guī)檢查內(nèi)容，并在門診日志和病歷中記錄血壓值。

七、凡測得收縮壓≧140 mmHg或舒張壓≧90mmHg者，應(yīng)將其姓名、性 別、年齡、地址、電話、高血壓史等內(nèi)容記錄到首診血壓測量登記本，并進(jìn)行隨訪登記。

八、對診斷為高血壓的病人要納入慢性病管理體系，每3個月隨訪一次;同時要發(fā)放相關(guān)的健康教育處方，指導(dǎo)正規(guī)治療，宣傳高血壓防治知識。

九、加強信息管理，建立報告制度。醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部各接診科室（站）將每 月首診測血壓人數(shù)填寫“高血壓慢性病患者報告卡”，交給本單位公共衛(wèi)生科室，公共衛(wèi)生科室每月底及時匯總并上報當(dāng)?shù)匦l(wèi)生計生行政部門。

十、各醫(yī)療機構(gòu)要定期對各接診科室（站）35歲以上病人首診測量血壓的落實情況，進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并列人本單位工作考核范圍。

第五篇：建設(shè)單位內(nèi)部控制制度,項目建設(shè)管理制度

建設(shè)項目管理制度

第一章 總則

第一條 為保證本單位所有工程項目的建筑質(zhì)量，對工程項目施工過程進(jìn)行有效控制，確保工程項目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。

第二條 本制度適用于本單位所有工程。

第二章 組織管理體系

第三條 為了加強本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項目，本單位就具體工程項目成立管理處，管理處負(fù)責(zé)對該制度進(jìn)行具體實施。

第四條 管理處職責(zé)：

（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項目及投資；

（二）研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程；

（四）研究決定工程設(shè)計的重大變更；

（五）管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開一次會議，聽取項目情況匯報，研究決定工程項目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時召開，會議的時間、內(nèi)容、地點、參加人，由管理處請示分局領(lǐng)導(dǎo)決定，辦公室負(fù)責(zé)會議的通知，記錄并及時編寫會議紀(jì)要，管理處方面記錄由管理處同志負(fù)責(zé)記錄并整理；

（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開。

第五條 管理處下設(shè)工程部、計劃投資部，是項目的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)項目的管理和具體實施工作。

第六條 工程部職責(zé)：

（一）貫徹落實基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；

（三）提出工程項目立項的建議，組織實施工程項目的設(shè)計、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗收、決算等管理工作。

（四）參加工程項目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項目必須進(jìn)行招

第1頁 議標(biāo)；

工程項目的招議標(biāo)由單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，由管理處負(fù)責(zé)組織。招議標(biāo)參加人員：單位負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開會研究決定。所有工程項目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。

（五）工程完工后，組織工程驗收；

（六）工程驗收后，及時審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時入檔保存。

（七）加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強對本單位項目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項撥付。

（八）及時召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決工程項目開展中存在的問題，交流管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。

第三章

項目立項及審核管理

第七條 管理程序

項目申報部門根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向單位主管部門提交項目立項申請報告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召開辦公會議研究決定后，由生產(chǎn)股組織編寫《項目可行性研究任務(wù)書》。生產(chǎn)股根據(jù)《項目可行性研究任務(wù)書》要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，組織編制《項目可行性研究報告》

1、項目可行性評審

分管領(lǐng)導(dǎo)及管理處主任組織實施項目的協(xié)調(diào)和評審相關(guān)工作。對《項目可行性研究報告》內(nèi)容初審，并及時向單位負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，審核通過后，及時組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項目立項評審報告》。

2、立項的批準(zhǔn)

生產(chǎn)股將《項目可行性研究任務(wù)書》、《項目可行性研究報告》、《項目立項評審報告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。

3、立項結(jié)束

生產(chǎn)股將立項文檔歸檔備案。

第2頁

第四章 工程概預(yù)算管理

第八條 第九條 第十條 工程預(yù)算管理工作由管理處預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)。工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。工程預(yù)算編制要求：

（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計算規(guī)則和計算方法；

（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費用項目，費用標(biāo)準(zhǔn)和計算公式；

（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；

（四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；

（五）確定分部工程項目，列出工程細(xì)目，計算工程量，套用預(yù)算單價；

（六）編制補充單價，計算總價和小計；

（七）進(jìn)行工、料分析，計算應(yīng)取費用；

（八）復(fù)核、計算單位工程總價及單方造價；

（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。

第十一條 工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：

（一）在熟悉設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證；

（二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價格和市場價格對工程預(yù)算的影響；

（三）必須使用計算機編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；

（五）預(yù)算員要不斷更新知識，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；

（六）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。

第十二條 工程預(yù)算書的審批

（一）對于向外委托預(yù)算的由管理處主任提出申請，經(jīng)分局負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由管理處人員進(jìn)行預(yù)算編制，工程預(yù)算書編制完成后應(yīng)由管理處主任審核并簽字，交負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核；

（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為控制工程投資、編制工程進(jìn)度、編制計劃報表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。

第3頁 第五章 工程項目招投標(biāo)管理

第十三條 單位所有項目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由項目負(fù)責(zé)人及管理處負(fù)責(zé)實施。

第十四條 單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位基本建設(shè)項目及投資。

第十五條 生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程，進(jìn)行立項并確定交由管理處直接負(fù)責(zé)。

第十六條 單位所有工程項目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該項工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。

第十七條 管理處根據(jù)確定的工程項目，逐項深入實際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評估項目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對項目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

第十八條 招投標(biāo)工作應(yīng)堅持公開、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會信譽和合理報價情況開展工程項目招投標(biāo)工作。

第十九條 工程管理處為工程項目招投標(biāo)組織和管理的部門，財務(wù)股、辦公室、工程部和計劃部為工程項目招投標(biāo)參與部門，監(jiān)察股為工程項目招投標(biāo)監(jiān)督部門。

第二十條 招標(biāo)申請經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項目管理處按程序組織招標(biāo)。項目管理處根據(jù)工程項目實際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開評標(biāo)會議。

第二十一條 發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請書，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)：

1、對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標(biāo)者；

2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等；

3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對招標(biāo)文件答疑；

4、制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；

5、召開開標(biāo)會議，審查投標(biāo)標(biāo)書；

6、織評標(biāo)，決定中標(biāo)單位；

7、發(fā)出中標(biāo)通知書；

8、承發(fā)包合同會簽，并與中標(biāo)單位簽訂。

第4頁 第二十二條 招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等。

2、必要的設(shè)計圖紙和技術(shù)資料。

3、工程量清單（視具體工程定）。

4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價差的處理方法。

5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范。

6、投標(biāo)書的編制要求及評標(biāo)、定標(biāo)原則。

7、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動的日程安排。

8、《建設(shè)工程施工合同條件》及調(diào)整要求。

9、要求交納的投標(biāo)保證金額度（原則上按標(biāo)的額的2%）。

第六章 工程設(shè)計及變更管理

第二十三條 單位所投資基建工程的設(shè)計可分為兩種情況：

（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來完成，可進(jìn)行工程設(shè)計招標(biāo)。設(shè)計單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求完成設(shè)計任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報告及設(shè)備材料明細(xì)表等，管理處應(yīng)安排專人參與設(shè)計單位的設(shè)計過程；

（二）一般小型基建項目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十四條 施工圖會審

（一）管理處收到設(shè)計院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；

（二）管理處須首先將收到的設(shè)計圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作。如設(shè)計方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設(shè)計院進(jìn)行協(xié)商修改。

（三）項目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；

（四）在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計院、監(jiān)理、施工單位等進(jìn)行施工圖會審；

（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，管理處可邀請有

第5頁 關(guān)專家作專題咨詢，管理處主任負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；

（六）施工圖會審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。

第二十五條 施工圖變更

（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。

（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：

1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實際與勘察報告、資料不符合；

2、投資的變化；

3、項目整體規(guī)劃的變動；

4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題，不改變設(shè)計就無法繼續(xù)進(jìn)行；

5、原設(shè)計的錯漏或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；

6、其他更改的依據(jù)。

（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行

1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；

2、由工程部部長對施工圖變更請求進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后提交管理處主任組織設(shè)計單位、管理處、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會審；

3、委托設(shè)計院設(shè)計的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計圖紙、設(shè)計文件方可按施工圖變更施工；

4、設(shè)計變更通過后，管理處主任組織雙方進(jìn)行設(shè)計變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工。

5、更改設(shè)計可能引起的下列之一的更改，管理處主任應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：

（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；（2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；（3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；（4）增加工程需要的附加工作；

第6頁（5）改變有關(guān)工程的施工時間和順序。

6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實反映在竣工圖紙上。

第七章 監(jiān)理管理

第二十六條 單位所有重大工程（100萬以上）都應(yīng)實行法定的監(jiān)理制度。管理處要根據(jù)工程項目的性質(zhì)，通過招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對單位的重點工程，實行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。

第二十七條 監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)。

（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報單位管理處；

（二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計劃，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。

（三）負(fù)責(zé)對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗收并簽字，對現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證等進(jìn)行檢查，并作好記錄；

（四）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；

（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不符合要求的工程項目簽發(fā)整改單或停工通知；

（六）負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報工程進(jìn)度及質(zhì)量情況；

（七）工程結(jié)束后，參加工程驗收及竣工資料的整理移交工作；

（八）監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。

第三十九條 監(jiān)理單位要加強信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時把情況反饋到單位管理處。

第二十八條 工程開工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場。管理處要下大力度對監(jiān)理單位所監(jiān)理的項目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，管理處將通報限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有

第7頁 配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。

第八章 施工質(zhì)量管理

第二十九條 管理處明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。

第三十條 管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計劃，并組織實施。

第三十一條 管理處和監(jiān)理驗證現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗合格證、商檢證明，對關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場測試，并做好測試記錄；

第三十二條 施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場驗收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；

第三十三條 在施工過程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗收合格后，由管理處和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開工令。

第三十四條 土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運距）的確定，必須由管理處會同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運距）驗收小組，經(jīng)實地測量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報單位負(fù)責(zé)人審批。

第三十五條 施工質(zhì)量驗收的程序

（一）施工單位完成一項重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報檢：

（二）管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行施工質(zhì)量驗收；

（三）驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；

（四）施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報檢，管理處負(fù)責(zé)該項工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行二次驗收，驗收合格，工程管理員填寫驗收單，參加驗收的人員在驗收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗收不合格，管理處通知施工單位停工，報管理處主任，管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。

第8頁 第三十六條 配置的施工過程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：

（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要；

（二）崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗；

（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；

（四）應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。

第三十七條 施工過程質(zhì)量控制的方法有：

（一）認(rèn)可、確認(rèn)；

（二）簽證、簽發(fā)；

（三）指令；

（四）審核、審定、審批；

（五）旁站；

（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測、檢驗、試驗、驗收、核定等。

第三十八條 控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：

（一）符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；

（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；

（三）滿足合同及其他約定。

第三十九條 控制項目及內(nèi)容

（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項、單位、分部、分項工程進(jìn)行；

（二）質(zhì)量控制項目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：

1、土方與爆破工程、道路工程；

2、地基與基礎(chǔ)工程；

3、地下防水工程；

4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；

5、鋼結(jié)構(gòu)工程；

6、地面、樓面、門窗工程；

7、室內(nèi)室外給排水工程；

8、裝飾工程；

9、屋面工程。

第9頁

（三）控制的內(nèi)容：

1、按相關(guān)的有效國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；

2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；

3、工程使用的機具、模板是否符合要求；

4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；

5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗記錄/報告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；

6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。

第四十條 控制時機

（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進(jìn)入施工現(xiàn)場、驗收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗；

（二）機具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；

（三）分部、分項工程在施工過程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗收；

（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。

第四十一條 控制判定依據(jù)

（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件、技術(shù)文件；

（二）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；

（四）合同及其他形式的約定。

第四十二條 判定結(jié)果

（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；

（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；

（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項指標(biāo)不合格；

（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。

第四十三條 在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：

第10頁

（一）暫停施工；

（二）返工；

（三）返修；

（四）請求設(shè)計更改；

（五）停用、禁用（對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；

（六）限時糾正；

（七）拒收或禁止施工。

第四十四條 記錄的控制

（一）施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。

（二）按可追溯性及工程竣工驗收要求對記錄進(jìn)行管理。

第九章 資金控制

第四十五條 建設(shè)項目決策階段及工程前期資金的控制

1.建設(shè)項目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報告或立項申請報告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的建設(shè)方案?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在±20 %以內(nèi)。

2.建設(shè)項目嚴(yán)格按國家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計招投標(biāo)規(guī)定，組織設(shè)計招標(biāo)工作，通過設(shè)計招標(biāo)和設(shè)計方案競選優(yōu)化設(shè)計方案。

3.預(yù)留金：在工程合同價款中按預(yù)算控制價的8%-10%約定預(yù)留金，作為施工過程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計變更、局部地基處理等增加的費用。預(yù)留金不作為進(jìn)度款支付的依據(jù)，結(jié)算時按實際發(fā)生支付。

第四十六條 項目資金審查

(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發(fā)項目的變更外，未經(jīng)投資估計、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。擅自發(fā)出工程變更而影響項目投資控制的，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé)。

(2)管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，根據(jù)工程變更文件的內(nèi)容和變更預(yù)算進(jìn)行審查。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；

第11頁 超越審批權(quán)限的，報單位負(fù)責(zé)人審批。

（3）管理處工程部、計劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)審核變更是否合理、變更預(yù)算是否符合定額和有關(guān)文件規(guī)定，審核增加的變更預(yù)算是否超計劃、該變更預(yù)算所需要費用能否解決。

（4）單項變更工程增加投資在10萬以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。

（5）單項變更工程增加投資在10萬元以上，或累計增加投資占預(yù)留金的80%時，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。

第四十七條 進(jìn)度款撥付

1.按照合同要求，施工單位應(yīng)提前（具體時間由項目根據(jù)需要而定），將當(dāng)月完成的實物工程量按單位、分明細(xì)地報給管理處工程部和計劃部。經(jīng)工程部、計劃部負(fù)責(zé)人核實后，由管理處主任審核。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，簽發(fā)支付證書后，由單位財務(wù)股撥付工程款。工程項目的所有款項均要納入財務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。

2.項目的一切財務(wù)支出都要遵循按計劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報銷的原則。

第十章 施工安全管理

第四十八條 施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。

第四十九條 施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。

第五十條 施工機械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場所。施工機械進(jìn)場 使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作。

第五十一條 管理處應(yīng)要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場。

第五十二條 管理處應(yīng)要求施工方項目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，第12頁 并保持其狀態(tài)完好。

第五十三條 管理處應(yīng)聯(lián)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，對外包方安全管理實施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。

第五十四條 重大安全隱患或下達(dá)的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時，管理處應(yīng)對其進(jìn)行停工處理。

第十一章 施工進(jìn)度管理

第五十五條 進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)

（一）單位管理處

1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計劃；

2、按照施工計劃對各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實；

3、掌握各工程施工動態(tài)和進(jìn)度,對照總體施工計劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤點和分析，對工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；

4、如果實際施工情況對比施工進(jìn)度有延誤，工程管理員可對施工單位進(jìn)行罰款。

（二）施工單位

1、根據(jù)總體施工計劃，按月度編制施工計劃并按計劃進(jìn)行施工；

2、負(fù)責(zé)及時將施工進(jìn)度控制情況上報管理處。

第十二章 施工現(xiàn)場管理

第五十六條 單位管理處應(yīng)加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。

（一）各施工隊要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；

（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時看管；

（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；

（四）各施工單位的機械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；

（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。

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第十三章 竣工驗收管理

第五十七條 工程驗收應(yīng)具備的條件

（一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗的工程/施工；

（二）已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；

（三）交驗方已備齊涉及驗收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。

第五十八條 驗收程序

（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗收申請，并提供相應(yīng)的工程驗收資料；

（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗收申請，收集相關(guān)資料；

（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場驗收；

（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程驗收申請；

（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項工程已具備竣工驗收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗收會議；

（六）經(jīng)現(xiàn)場驗收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，表明工程已竣工并驗收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；

（七）竣工驗收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報告。

第五十九條 驗收依據(jù)：

（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；

（二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及變更通知單；

（三）相關(guān)合同。

第六十條 竣工預(yù)驗收應(yīng)提報的文件、資料

（一）竣工預(yù)驗收資料由管理處收集、整理、匯總。竣工驗收應(yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔

（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。

第14頁 第六十一條 竣工資料審查的要求：

（一）完整性——應(yīng)提報的資料是否完整、齊全；

（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計量單位是否規(guī)范；

（三）符合性——是否符合驗收依據(jù)的規(guī)定和要求；

（四）有效性——是否與實際相符。

第六十二條 竣工資料審查的方法：

（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯誤、要求提交方進(jìn)行說明、補充、更正；

（二）驗證——必要時可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進(jìn)行驗證；

（三）核對——與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對，以判斷其正確性。

第六十三條 驗收后的收尾

（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗收提出的問題進(jìn)行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；

（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時建筑、設(shè)施、撤離施工機械和設(shè)備、材料、配件；

（三）管理處應(yīng)按時辦理工程決算、驗收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。

第十四章 工程結(jié)算管理

第六十四條 管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：

（一）招標(biāo)文件；

（二）合同及補充協(xié)議；

（三）現(xiàn)場變更簽證；

（四）竣工驗收合格證。

第六十五條 管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項目至少應(yīng)包括如下幾點：

（一）結(jié)算資料的完整性；

（二）結(jié)算資料的有效性；

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（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。

第六十六條 工程結(jié)算的程序

（一）施工單位填寫結(jié)算單，報管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；

（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整材料差價及計提有關(guān)工程費用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗收相關(guān)人員進(jìn)行會簽，填寫工程結(jié)算單，報上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項審計，專項審計通過后進(jìn)入財務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計專員下達(dá)審計報告并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行。

第十五章 工程檔案管理

第六十七條 生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項目建設(shè)過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價值的材料，都屬于歸檔的文件。

第六十八條 檔案是建設(shè)項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。

第六十九條 歸檔要求：

（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項目完成后，文件材料應(yīng)及時收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。

（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。

（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。

（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。

（五）工程項目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向單位檔案室歸檔。

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