第一篇：質(zhì)量管理評審輸入要求

質(zhì)量管理評審輸入要求

公司質(zhì)量管理體系管理評審一般在每年年初進行，與上一次管理評審的時間間隔不超過12個月，管理評審之前要對所需的內(nèi)容作好充分準備，沒有準備完善就不能進入評審。各部門日常工作中要注意收集工作職責范圍內(nèi)的各種數(shù)據(jù)和工作情況，按照管理評審計劃應(yīng)撰寫報告，管理評審輸入的報告格式如下：

開始語

一般包括以下幾個方面：

1.質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果：（包括：質(zhì)量管理體系運行報告）

從上一次評審以來的全部時間段內(nèi)，進行過若干次內(nèi)部審核，顧客提出的審核以及質(zhì)量認證機構(gòu)審核、訪問的結(jié)果，包括審核報告、審核記錄、不合格項的記錄和糾正記錄等所有文件。

2.顧客與相關(guān)方的需求和期望滿足程度的測量結(jié)果：(包括：顧客滿意度調(diào)查分析報告、售后服務(wù)情況報告)

在整個階段中顧客及相關(guān)方的投訴及處理情況分析，顧客及相關(guān)方的建議、批評、表揚等情況及處理情況分析；為了摸清顧客與相關(guān)方需求和期望，企業(yè)或組織進行的市場調(diào)查、意見征詢、展覽展示、報告演講等活動的反饋意見的綜合分析報告；委托有關(guān)機構(gòu)如咨詢機構(gòu)、學術(shù)機構(gòu)幫助部門進行研究分析的結(jié)果與建議；部門職工提出的意見，包括合理化建議，不滿意的意見和各種反應(yīng)的情況分析。

3.各個過程的業(yè)績情況：（包括：所有評審輸入報告）

包括經(jīng)濟上的效益和技術(shù)上的進步，企業(yè)文化的提高等各個方面。

4.產(chǎn)品的合格情況分析：（包括：產(chǎn)品符合性情況報告、產(chǎn)品實現(xiàn)過程情況報告）

各類各種產(chǎn)品符合各種標準及顧客要求的程度分析。

5.糾正和預(yù)防措施方面的情況：（包括：所有評審輸入報告）

出現(xiàn)不合格后的糾正結(jié)果，為了防止再次發(fā)生不合格的糾正措施和執(zhí)行情況，及其效果；對可能出現(xiàn)不合格的預(yù)防措施制訂、改進及執(zhí)行情況及效果分析。

6.上一次評審所確定的措施執(zhí)行情況：（包括：所有評審輸入報告）

包括上一次評審對某些現(xiàn)象的分析結(jié)果是否重新出現(xiàn)或發(fā)生，措施執(zhí)行中所碰到的困難及調(diào)整的措施，最后形成的結(jié)果與預(yù)期的有多少差異，什么原因等。

7.原先設(shè)想的變化：（包括：所有評審輸入報告）

以往設(shè)想中的情況因時間的推移發(fā)生了變化，如，新技術(shù)的出現(xiàn)，研究開發(fā)的提前成功或失敗，質(zhì)量要求的變化，財務(wù)狀況、環(huán)境條件、政策法規(guī)、自然狀況的變化等。

8.改進活動的狀態(tài)和結(jié)果：（包括：所有評審輸入報告）

質(zhì)量管理體系改進的可能和狀態(tài)，其主動程度以及改進引起的結(jié)果是否顯著，是否容易觸及重大問題，和共同關(guān)注的問題。

9.自我評價的結(jié)果：（包括：所有評審輸入報告）

單位領(lǐng)導班子及廣大員工的評價情況，甚至可以作一番比較，比以往有多少進展。

10.顧客滿意程度的測量：（包括：顧客滿意度調(diào)查分析報告）

用各種手段作出客觀評價。特別顧客比較集中的可以重點對若干顧客進行有目的的調(diào)查研究和測量。

11.在市場中所處地位的評價：（包括：顧客滿意度調(diào)查分析報告）

在競爭中所處的地位，包括市場占有率情況，產(chǎn)品的檔次，價格水平，市場中影響力等。市場戰(zhàn)略如產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；行業(yè)發(fā)展態(tài)勢尤其是兄弟企業(yè)的優(yōu)勢；社會需求；法律法規(guī)修訂情況。

12.開展水平對比活動的結(jié)果：（包括：所有評審輸入報告）

參照一些范體或典型，采用比較法進行測量，看存在哪些差距，哪些方面可以改進。

13.供方的業(yè)績：（包括：物資采購情況報告）

部門主要供方的業(yè)績在許多情況下會影響到公司的經(jīng)營活動。因此給予適當?shù)年P(guān)注及作為決策考慮因素尤為重要。

14.改進的機會：（包括：所有評審輸入報告）

部門或組織在市場中或在企業(yè)內(nèi)部可得到的改進機會，進行比較細致的描述，包括其改進的方向、措施、預(yù)期后果及存在的風險等。

15.質(zhì)量活動的財務(wù)效果：（包括：與質(zhì)量有關(guān)的財務(wù)報告）

質(zhì)量成本或質(zhì)量損失成本分析情況，由于質(zhì)量活動帶來的成本漲落也是考核質(zhì)量活動有效性的主要指標之一，質(zhì)量活動帶來財務(wù)狀況的間接影響更是多方面的，因此對財務(wù)效果的關(guān)注是必要的。

16.資源的情況：（包括：所有評審輸入報告）

資源配置如設(shè)備、技改和人力資源匱乏情況，以及基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境情況。

17.質(zhì)量目標包括組織的總目標和分目標完成情況：（包括：所有評審輸入報告）

各部門及過程的業(yè)績和不足；資源配置如設(shè)備、技改和人力資源匱乏情況；新技術(shù)、新材料、新工藝的采用情況；糾正預(yù)防措施的驗證情況；改進的需求包括產(chǎn)品改進、體系的改進等

18.相關(guān)法律要求的變化：（包括：所有評審輸入報告）

相關(guān)法律要求的變化可能對部門經(jīng)營活動及質(zhì)量活動造成的影響評價，為此準備的應(yīng)對措施。

結(jié)論：

1.質(zhì)量管理體系運行在所在部門的有效性、適宜性、符合性；

2.部門所負責過程的業(yè)績；

3.改進的方向和建議。

第二篇：2015版質(zhì)量管理評審輸入資料

ISO體系實施情況報告

——報告部門/負責人：管理者代表

一、文件增訂與修訂工作

在體系運行過程中，因管理代表變更和組織架構(gòu)變化，已經(jīng)修改管理手冊。

二、文件執(zhí)行情況

1．在ISO9001：2015運行期間，進行了全員質(zhì)量意識培訓，在體系運行前程序文件及作業(yè)，各部門組織了指導書培訓，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。

2．由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當，培訓得力，因此體系文件自運行以來，大部分要素都能達到三個體系四個標準的要求。

3．經(jīng)過本次內(nèi)審，進一步加強文件的針對性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關(guān)質(zhì)量記錄切實得到加強。使文件體系的建立和實施圍繞實用、有效的原則運行。

三、組織結(jié)構(gòu)、職責分工、資源與方針、目標合適性情況

為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責，在導入IS0體系前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責分工明確了下來，并且在《管理手冊》中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負責人及各自的職責。

公司現(xiàn)有管理人員及操作員基本上能滿足客戶的需求。

通過一年多的體系運行情況來看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責分工整體上來講是適合公司的方針與目標的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進一步加強和完善。

各部門質(zhì)量目標的達成狀況總的來說，還不是很理想，個別部門的目標統(tǒng)計還不完整，這主要是各部門對質(zhì)量目標實施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負責人的思想態(tài)度是關(guān)鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導并推動本部門質(zhì)量環(huán)境目標的實施。

四、體系運行情況及待改善的地方

1、通過審核，證實我公司按ISO9001:2015標準建立的質(zhì)量管理體系運行良好，基本符合文件的要求

2、各部門要繼續(xù)加強培訓教育與考核。

3、存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對部門間達成的改進措施等一定要抓落實，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。

報告人: 黃奎

2017年8月7日

質(zhì)量方針、目標貫徹執(zhí)行情況報告

——報告部門/負責人：管理者代表

一、質(zhì)量方針和目標的制定、發(fā)布

在2015版標準框架下，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境安全方針，并于2017年4月20日正式發(fā)布實施。

在體系運行的全員培訓階段，各部門將質(zhì)量方針作為重要培訓內(nèi)容，通過各種渠道向全體員工宣導公司的質(zhì)量方針，全體員工基本上能領(lǐng)會公司質(zhì)量環(huán)境方針。

二、質(zhì)量方針和目標的實施

公司依確定的質(zhì)量方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，于 2017年4月20日開始運行，公司將接受認證機構(gòu)的審核，并以取得認證機構(gòu)證書來保證質(zhì)量方針的實現(xiàn)。

由于質(zhì)量方針的頒布實施，公司更加明確了以質(zhì)量為中心，滿足顧客要求的工作導向。自ISO質(zhì)量管理體系運行以來，質(zhì)量狀況保持在良好狀態(tài)，產(chǎn)品合格率等基本達成目標。隨著質(zhì)量和效率的提升，客戶對公司的滿意程度不斷提升，通過提高質(zhì)量以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標的持續(xù)實現(xiàn)，公司各部門展開了一系列的培訓活動，以提高員工的質(zhì)量意識。

質(zhì)量目標的達成情況：大部分達成目標，有二個質(zhì)量目標未達成，責任部門已制定的相關(guān)措施并實施，經(jīng)驗證是有效的。

三、質(zhì)量方針和目標實施的評價

通過以上事實，說明公司的質(zhì)量方針與目標已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實施。對于顧客對公司交貨期不太滿意的問題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實施糾正與預(yù)防措施。

報告人: 黃奎

2017年8月5日

內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報告

——報告部門/負責人：內(nèi)審組長

經(jīng)過質(zhì)量安全管理體系運行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為工程部和品質(zhì)部。需特別注意的要素為文件控制和生產(chǎn)記錄控制、生產(chǎn)過程提供的控制。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請參考《內(nèi)審報告》。

內(nèi)審糾正措施完成情況

——報告部門/負責人：內(nèi)審組長

一、內(nèi)審不合格情況

ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于7月5日進行2017年第1次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實施ISO9001：2015質(zhì)量管理體系后的第1次內(nèi)審。審核的詳細情況見《內(nèi)審報告》。

本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)一般不合格項2項.內(nèi)審糾正措施完成情況

對不合格項的糾正措施，經(jīng)審核員驗證均已經(jīng)按要求完成，具體請參考《糾正預(yù)防措施管制表》。

上次管理評審情況

暫無

報告人：黃奎

日期：2017年8月5日

質(zhì)量體系管理評審準備資料（品管部-體系運行）

我們部門是公司實施一體化管理體系的主要操作和推動部門。在公司總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導下，具體承擔了以下的工作。

一、文件化體系的修改

在公司策劃建立一體化體系運行一年多后，品質(zhì)部承擔了一體化體系文件的編制過程，結(jié)合二個標準的要求和行業(yè)、公司具體的特點。我們經(jīng)過艱苦的努力，終于完成了體系文件的修改工作，完成了企業(yè)管理手冊、程序文件、記錄表式、相關(guān)制度、作業(yè)指導書的修改等。

二、明確法律、法規(guī)要求

在體系運行后，我們經(jīng)過相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)，搜集已經(jīng)順利地完成了公司相關(guān)法律、法規(guī)的有效性確認工作，涉及質(zhì)量、產(chǎn)品、環(huán)保方面。

三、建立方針、目標、指標，建立管理方案

總經(jīng)理制訂了公司的管理方針，在直接領(lǐng)導下，我們完成了公司質(zhì)量目標，環(huán)境目標、指標，職業(yè)健康安全管理目標的制訂和分解。并在相關(guān)部門的配合下，我們已制訂了環(huán)境管理方案。

四、我們在公司一體化管理體系中，結(jié)合人力資源管理工作主要承擔了人力資源的培訓、意識和能力的控制工作以及建立了人力資源長遠規(guī)劃和員工的績效考核，我們對公司的主要崗位的入職條件作了規(guī)定，編制了各類的培訓計劃，實施了相關(guān)的培訓，包括相關(guān)管理標準的培訓、內(nèi)審員的培訓、行業(yè)管理人員的培訓，并對培訓的有效性作了評價，較仔細認真地落實了該項工作。同時，我們在公司辦公區(qū)，對固體廢棄物進行了分類處理，對全體員工進行了體檢，發(fā)放了相關(guān)的勞保用品。

五、對環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識別與控制。

六、對相關(guān)方的影響

我們已經(jīng)對我公司的有關(guān)供方和相關(guān)服務(wù)方進行通報，申明了我公司的管理方針和目標，對其行為提出了要求，以確保我公司的體系能順利地運行。

七、對文件的控制 我們是公司文件控制的職能部門，我們建立了公司的有效文件清單，對文件的編制、審批、發(fā)放、回收工作都進行了控制，確保該要素得到有效的控制。

八、關(guān)于內(nèi)審

我公司已于2017年7月5日進行了內(nèi)審，對本項內(nèi)審，我們制定了審核計劃，編寫了檢查表，成立了審核組，并由任命了審核組組長。通過審核，發(fā)現(xiàn)了二個不合格項，經(jīng)過分析，整理，相關(guān)職能部門已經(jīng)分解了原因，制訂了措施并經(jīng)過評審，通過一段時間的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)上述不合格項已經(jīng)得到糾正，糾正措施基本有效。時間過得很快，接下來我們將迎來公信公司對我公司的外審，對于這項艱巨的工作，我們要精心準備，全力以赴，爭取一次性地通過一體化體系的審核。

品管部：于吉營

2017年8月7日

質(zhì)量體系管理評審準備資料

（品管部）

一、質(zhì)量檢查總結(jié)

1、檢查產(chǎn)品的技術(shù)文件、方案、質(zhì)量體系，檢查過程中存在的質(zhì)量問題、環(huán)境隱患、要點已全面做出了整改措施和技術(shù)控制方法，并將檢查存在的各分項工程技術(shù)資料上報了公司。

2、根據(jù)檢查存在的問題我已經(jīng)做了相關(guān)的整改，并將措施下發(fā)到各位班組長手中，并要求各管理人員按照相關(guān)資料實施控制質(zhì)量，在實施過程中因管理體系不建全領(lǐng)導沒有高度重視工程質(zhì)量，層層落實不到位，所以執(zhí)行中沒有原格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范資料落實，沒有落實的原因分析；

a、根據(jù)目前存在的質(zhì)量進一步作出分析，質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個企業(yè)應(yīng)于質(zhì)量第一、安全第一為目標。首先公司領(lǐng)導對工程隱患就沒有得到高度的重視，公司對各過程沒有制定明確的質(zhì)量管理目標、沒有明確可行的質(zhì)量、環(huán)境控制措施，更沒有統(tǒng)一的控制目標，因此、導致每個分項工程在生產(chǎn)過程中就沒有得到有效的控制。

b、高層管理人員對各分項工程的質(zhì)量管理目標不明確，安全管理也不明確，更不用說有什么指導控制性的有效技術(shù)文件，波動性和隨意性都比較大，根據(jù)檢查結(jié)果可以反映出前期的實施過程，沒有按照有關(guān)規(guī)范要求做出相關(guān)的有效控制文件。

二、質(zhì)量管理概述

1、質(zhì)量容易產(chǎn)生波動而且波動還比較大，同時影響質(zhì)量的因素還比較多，其中任一因素發(fā)生變動，都會使質(zhì)量產(chǎn)生波動。如材料規(guī)格品種使用錯誤、操作方法不當、操作未按規(guī)程進行、機械設(shè)備故障等造成工程質(zhì)量缺陷。主要一個因素就是人為因素，根據(jù)我公司目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品、所存在的質(zhì)量問題大部份是人為因素所造成的質(zhì)量問題，總的歸納起來主要有四個方面，人因素、材料因素、機械因素、操作方法。

2、人員因素、人員的素質(zhì)，即人的文化水平、技術(shù)水平、決策能力、管理能力、作業(yè)能力、控制能力、身體素質(zhì)及職業(yè)道德等，都將直接地影響質(zhì)量，所以人員因素是影響工程質(zhì)量的一個重要因素。因此要加強管理人員的自身管理素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理素質(zhì)，首先要從領(lǐng)導做起，要從領(lǐng)導抓起。

3、目標達成情況：

進料檢驗合格率達到99%，產(chǎn)品一次交貨檢驗合格率99%，客戶投訴處理率為100%，符合公司質(zhì)量目標要求。

品管部：于吉營

日期：2017-8-7

質(zhì)量體系管理評審準備資料

（業(yè)務(wù)部）

通過對管理手冊，程序文件的學習、理解，必須嚴格按照四格標準要求和體系文件的規(guī)定，切實地做好與顧客有關(guān)過程的控制和顧客滿意度控制工作。

業(yè)務(wù)在合同評審中，要切實地把握好評審時機，在明確合同條款，正確理解顧客要求方面，比以前做得更加正規(guī)、有效。同時，對自身滿足合同要求的能力的把握方面，也有了進步，特別對合同草案中，與投標內(nèi)容不一致的地方要進一步的明確，確保以后的合同順利履約。

在實施一體化體系中，我部門由于工作性質(zhì)，會產(chǎn)生比較多的固體廢棄物，廢紙、等，在主管部門的指導下，我們對其進行了分類處理，達到了比較滿意的效果。

本業(yè)務(wù)已組織各專業(yè)公司進行了用戶回訪，到目前為止還未接到顧客的重大投訴，也沒有不合格發(fā)生，所以沒有采取糾正措施。根據(jù)發(fā)出的顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計分析，2016客戶滿意度在96.7%，符合公司要求。

業(yè)務(wù)部：李培翠

日期：2017-8-7

質(zhì)量體系管理評審準備資料

（工程部）工程部負責公司內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施的維護及保養(yǎng)、設(shè)施的管理。2 工程部工作，一直抓住公司的質(zhì)量、環(huán)境工作緊緊不放，圍繞著公司的管理方針和管理目標要求，開展了一系列工作，著重于各項目部的質(zhì)量安全事務(wù)，主要從進貨過程檢驗入手，著重按照質(zhì)監(jiān)部門和行業(yè)規(guī)定要求做了大量工作，圍繞著四格標準中，涉及的產(chǎn)品過程履行了檢查、監(jiān)督、指導職責，并對有關(guān)不合格品及時作了處置，以防止進入下道工序施工。對產(chǎn)品標識、試驗狀態(tài)，以及材料的搬運、貯存，半成品、成品的防護工作進行了針對性的管理。3 在實施質(zhì)量體系時，我部協(xié)助主管部門開展了質(zhì)量方針、目標和指標的建立和分解，并協(xié)助制定了相關(guān)的管理方案。在工程部運行一體化管理體系時，我部對所屬項目部進行了全面的檢查和指導，對項目部“水、氣、聲、渣”的處理進行了監(jiān)控，對職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)進行了重要的督促。我們存在不足之處，對現(xiàn)場管理環(huán)節(jié)不夠重視，特別是生產(chǎn)現(xiàn)場場地狹小安排難度大的情況，缺乏科學思路進行指導，今后我們將認真克服這一不足之處，使公司的管理水平更上一層樓。定期對設(shè)備的維護和保養(yǎng)的監(jiān)督也是我們的主要工作,原來只對設(shè)備的正常使用負責,現(xiàn)在對設(shè)備的環(huán)境影響和設(shè)備的安全隱患也是本部門的新工作,根據(jù)程序文件的要求和作業(yè)指導書的要求,檢查督促各項目部做好設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作,以后的工作考慮設(shè)備的綜合管理是重點。

工程部：鞠從均

日期：2017-8-7

質(zhì)量體系管理評審準備資料

（生產(chǎn)部）

一、資源配備

生產(chǎn)能力能滿足公司的要求。

二、目標指標的達成情況

認真執(zhí)行公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理方案并配合相關(guān)部門，使得達成目標基本可以實現(xiàn)，延期交貨率為1.2%，已經(jīng)達成質(zhì)量目標。

三、環(huán)境因素識別與評價等情況

本部門按照環(huán)境因素識別與評價管理程序識別了環(huán)境因素，并評價出了重大環(huán)境因素并制訂了目標指標及管理方案，在運行過程中能夠有效對重大環(huán)境因素進行控制。

四、改進建議

無。

生產(chǎn)部：廖世剛

日期：2017-8-7

質(zhì)量體系管理評審準備資料

（行政人事部）

一、資源配備

人員配置基本能滿足公司的要求。

二、人員培訓狀況

依據(jù)體系需要，明確相關(guān)人員的培訓需求，行政部主導培訓計劃的實施，培訓計劃完成率及合格率達成100%，并評估培訓效果，達成公司質(zhì)量目標。

三、目標指標的達成情況

認真執(zhí)行公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理方案并配合相關(guān)部門，使得達成目標基本可以實現(xiàn)。

四、環(huán)境因素識別與評價等情況

本部門按照環(huán)境因素識別與評價管理程序識別了環(huán)境因素，并評價出了重大環(huán)境因素并制訂了目標指標及管理方案，在運行過程中能夠有效對重大環(huán)境因素進行控制。

五、改進建議

無。

人力資源部：黃欣

日期：2017-8-7

第三篇：管理評審輸入材料(DOC)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況報告

本所按照《實驗室資質(zhì)認定評審準則》建立的質(zhì)量管理體系運行以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。2015的管理體系運行，各部門都能嚴格按照質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定對管理體系進行有效的運行，通過采購控制、資源配置、檢測管理，不符合工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項管理工作逐步完善。具備了實施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標準、顧客要求的檢測報告，持續(xù)提高檢測工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來合理增長的效益創(chuàng)造了必備的條件。

目前組織機構(gòu)和職能分配是合理的，職責到位權(quán)限清晰，資源能夠保證管理體系正常運行，全體職工通過培訓尤其專業(yè)技能培訓、崗位操作培訓和安全培訓使職工的質(zhì)量管理意識得到進一步提高。

實行嚴格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，安全文明檢測進一步強化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識，并營造了良好的企業(yè)形象。管理體系運行今年以來未發(fā)生安全事故，實現(xiàn)了質(zhì)量責任事故為零，未發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運行到目前沒有顧客投訴和抱怨。

過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，管理體系符合《實驗室資質(zhì)認定評審準則》標準，體系運行是有效的、充分的、適宜的。最后，我再次要求各部門負責人要戒驕戒躁、進一步加強管理，確保管理體系持續(xù)有效的運行。

政策和程序的適用性情況

主要考慮根據(jù)評審準則制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的實際和特點。

本所的管理體系按?實驗室資質(zhì)認定評審準則?標準制定，質(zhì)量手冊共5章42條，程序文件39個，覆蓋了準則的各種要素。編制的作業(yè)指導書，適用于本所的檢測工作。

今年我所按計劃認真組織職工進行質(zhì)量手冊和程序文件的培訓和學習。職工對手冊的理解更加深刻，運用更加熟練，保證了檢測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。

質(zhì)量管理體系文件管理手冊包含了第一部分總則，7條、第二部分引用法規(guī)、標準和術(shù)語，第三部分質(zhì)量方針、目標及承諾、3條，第四部分管理要求、12條，第五部分技術(shù)要求、9條。這些文件是技術(shù)所按準則制定的內(nèi)部政策，是檢測工作的指導性文件，適用于檢測工作的全過程，全體職工必須遵照執(zhí)行。

程序文件39個，系質(zhì)量管理手冊的實施性操作文件，其內(nèi)容覆蓋了檢測、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓、數(shù)據(jù)及報告、量值溯源、預(yù)防及改進等程序文件。

我們認為我所按準則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導書，是符合我所檢驗工作的特點，能夠覆蓋檢測工作的全過程，不但能使檢測工作有序進行，確保檢測質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標準的實施，是可行的，也是能夠適應(yīng)本所檢測業(yè)務(wù)的。同時也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個面向社會的技術(shù)服務(wù)性機構(gòu)，服務(wù)主要體現(xiàn)在用戶需求的滿足和檢測質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷提高自身檢測能力，不斷運用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測環(huán)境等，同時全體員工要提高服務(wù)意識。這就不但要求要有制度保障，還要不斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導下我所在廣大用戶中享有良好的聲譽，也取得了一定的社會效益。

綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，貫徹也是有力的，是符合準則要求的。

資源配置管理及需求情況報告

在人員方面，結(jié)合本所的實際情況，制定了《培訓計劃》，按計劃組織員工培訓，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在每月召開的例會上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用業(yè)余時間努力學習，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。

根據(jù)《人員培訓控制程序》的要求，我們編制并順利實施了員工培訓計劃，對培訓的有效性進行了評價。

質(zhì)量檢驗工作要求越來越嚴格，所以在業(yè)余時間，我們加強了自學和互相學習，特別是檢驗標準、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù)質(zhì)量。

近幾年來，政府對我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心大力支持，共投入資金1000萬元。

近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5人，其中本科三人，碩士研究生2人，滿足本機構(gòu)發(fā)展需要。

通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機構(gòu)的檢驗?zāi)芰Α?/p>

檢測工作開展及質(zhì)量控制情況報告

管理體系運行以來，檢驗室逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項檢驗、檢測工作嚴格按標準進行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對檢測設(shè)備實施維護保養(yǎng)和期間核查，組織人員進行了能力驗證和比對，及時處理客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測工作的準確性和公正性。

2015年檢測室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143組產(chǎn)品的檢驗工作，客戶均對我所的的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。

2）制定了設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，并組織有效實施，確保了檢測設(shè)備完好率達100%。

3）按《期間核查程序》制定了期間核查計劃，按計劃組織實施了核查，對核查結(jié)果進行了評價，確保了設(shè)備校準狀態(tài)的可信度。

4）安全管理得到落實，2015年未發(fā)生安全事故。

5）通過日常監(jiān)督記錄表明，檢驗人員按標準實施檢測，檢驗室內(nèi)務(wù)管理得到有效落實。

6）通過良好的服務(wù)和準確的檢測，得到了廣大客戶的認可，無顧客投訴。

通過這些工作證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

管理和監(jiān)督人員的報告

在日常檢測工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對以下項目：①執(zhí)行標準、方法、程序、規(guī)程是否規(guī)范；②儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標識是否準確完整；③使用記錄是否正確填寫；④環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標準要求；⑤檢測人員是否持證上崗；⑥原始記錄、檢測報告是否完整，符合規(guī)定；⑦有無不合格工作等方面每月至少進行兩次檢查。

每月兩次對檢測環(huán)境及安全管理檢查，檢查項目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三廢處理是否正確、合理；③毒品、危險品存放是否正確、手續(xù)齊備；④實驗室是否整潔、衛(wèi)生；⑤儀器設(shè)備是否配置合理；⑥檢測結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉；⑦檢測人員著裝是否規(guī)范；⑧檢測室是否存在與檢測無關(guān)的活動及物品；⑨是否存在不合格工作等。

從日常監(jiān)督的情況來看，基本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴重的違規(guī)行為，本所能嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準，準確、規(guī)范地開展檢測工作，檢驗記錄、檢驗結(jié)果及報告完整規(guī)范，并按要求存檔。

從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運行是基本符合的、基本有效的。

內(nèi)、外審工作報告

按照《評審準則》第4.10條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，2015年11月5日至11月7日進行了本內(nèi)部質(zhì)量審核，查出了5個基本符合項,8個不合格項。責任部門對此均落實了整改。

通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：

1、按《評審準則》建立的管理體系，對貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標是適宜的。

2、本所管理體系的運行是基本符合的、基本有效的。

3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和區(qū)域性不合格。

糾正和預(yù)防措施分析報告

2015年11月5日至11月7日進行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5個基本符合項,8個不合格項。相關(guān)部門認真進行了整改，經(jīng)驗證，不合格項整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是基本符合的。這些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對標準的學習領(lǐng)會不夠，二是由于部門負責人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。

希望各部門加強管理，在糾正和預(yù)防措施實施中要舉一反三，對相關(guān)的不符合項也同樣進行糾正整改，這樣將會使沒有檢查出的不合格項得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫a(chǎn)生。質(zhì)量管理體系的運行是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運行，各部門及相關(guān)人員應(yīng)加強對標準、準則、質(zhì)量手冊、程序文件的學習，及時更新知識，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行。

實驗室間比對和能力驗證情況

實驗室間比對和能力驗證是考察本所人員操作水平，提高專業(yè)技能的良好途徑，有于本機構(gòu)面臨試驗室搬遷等諸多原因，本機構(gòu)本參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗?zāi)芰︱炞C，驗證結(jié)果合格，平時各檢驗室均安排了內(nèi)部對比試驗，試驗結(jié)果良好。

工作量與工作類型的變化情況

本審核工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟形式不好，業(yè)務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟形勢不容樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗收費取消，工作壓力會加大，2016年我們爭取省水泥中心能投入運行，這是我們工作的一個增長點。

顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評價）

本機構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了一起電話投訴報告單不能及時反饋的投訴外（經(jīng)核實，是郵政投遞不及時），沒有其他投訴，本機構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評。

上次管理評審跟蹤驗證報告

上次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時整改，跟蹤效果良好，本次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運行良好。

有關(guān)本所的檢測、過程和體系改進的建議

進一步加強員工的繼續(xù)教育和培訓工作，加強員工管理體系文件和技術(shù)培訓工作（如規(guī)程宣貫、上級舉辦的各類培訓班等），提高員工特別是新入職員工對質(zhì)量管理體系的理解和專業(yè)技術(shù)水平，確保工作質(zhì)量維持在高的水平；繼續(xù)投入必要的資源，增加專業(yè)設(shè)備，進一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)發(fā)展的能力；加快安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心建設(shè)，爭取年內(nèi)提出認證申請。

第四篇：2003年管理評審輸入材料之一

2003年管理評審輸入材料之一

xxx部管理評審匯報報告

1.部門職責

本部門所承擔的質(zhì)量管理體系職責，并逐條描述每一項工作開展過程及結(jié)果；

2.對照部門質(zhì)量目標進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，總歸納實際完成情況，并針對沒完成的目標分析原因；直接涉及公司質(zhì)量目標的，應(yīng)與公司質(zhì)量目標進行對比。

3.對公司質(zhì)量管理體系改進的建議

如 市場營銷部管理評審匯報報告

1.本部門負責供方選擇、評審、重新評審；采購及采購產(chǎn)品的驗證、不合格品采取的措施；顧客滿意調(diào)與統(tǒng)計及顧客投訴受理與處理。

某年月日，我們組織公司部門進行了供方評審，初選供方 家，評定為合格供方的 多少家，取消合格供方資格的多少家。分別建立了供方檔案。

從 6月到9月，公司共對 多少 種，進貨產(chǎn)品進行了驗證，發(fā)現(xiàn)不合格的多少件，分別如何處理。針對鋼材不合格的現(xiàn)象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。

我們向多少家不同的用戶（顧客）發(fā)放調(diào)查表多少份，走訪多少家客戶。收回多少份調(diào)查表，統(tǒng)計顧客滿意率多少。接受顧客投訴多少，處理及時情況（典型的可以細述）。

2.a.顧客投訴處理率達到多少，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。

b.采購產(chǎn)品檢驗率多少（可以分月統(tǒng)計計算）分析哪月完成，哪月沒完成，原因何在。采取了什么措施。并對照部門目標作出結(jié)論.c.對照公司質(zhì)量目標中的顧客滿意率，說明全公司完成的情況

3.建議（如現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件能滿足本部門運行的需要，是充分適宜的。

又如建議公司加強進貨檢驗設(shè)備的手段等）

XXX部：報告人簽字

管理評審輸入內(nèi)容：

a)管理體系的各種審核結(jié)果。

b)顧客和相關(guān)方的交流信息及反饋意見，顧客滿意的測量，與顧客溝通結(jié)果。c)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。

d)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的完成情況。e)危險源辨識、風險評價和風險控制過程報告。f)法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價的結(jié)果。g)預(yù)防/糾正措施實施狀況。

h)以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。i)外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境變化和對體系影響。j)事故統(tǒng)計和應(yīng)急報告。

k)管理者代表質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行和業(yè)績報告。l)各部門提出的引起產(chǎn)品、過程、體系改進的建議。m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。

n)與公司環(huán)境因素及危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化，客觀環(huán)境的變化和持續(xù)改進的要求。(如：機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品的變更、引進新的生產(chǎn)工藝流程等)管理體系的各種審核結(jié)果，指的是哪些審核結(jié)果

顧客和相關(guān)方的交流意見，就是指顧客的反饋意見嗎？那么顧客滿意調(diào)查表與其有什么關(guān)系 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，這一點怎么證明？

環(huán)境/職業(yè)健康安全目標指標、管理方案的完成情況，那么這一點中的管理方案是在目標指標完成以后，然后再制定管理方案，對嗎？ 完成情況用什么來證明？

危險源辨識、風險評價和風險控制過程報告怎么來證明？ 說的是什么？ 和危險源那一系列清單有什么關(guān)系？

法律法規(guī)遵守情況及合規(guī)性評價的結(jié)果？這指什么？

預(yù)防和糾正措施實施狀況？

其他的條款我都能理解，那么管理評審輸入是什么意思？ 是需要各個部門每一條都要進行嗎？

一、管理評審輸入材料

2007-10-15 11:29:04

管理評審的輸入信息包括7個方面的內(nèi)容，主要是圍繞體系實施有關(guān)結(jié)果的反映，包括：、審核結(jié)果：

內(nèi)部質(zhì)量審核

外部質(zhì)量審核（如顧客及第三方公證機構(gòu)）、顧客反饋：

顧客滿意測量

顧客投訴

顧客需求、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性：

過程測量的結(jié)果

過程的能力

產(chǎn)品內(nèi)部測量的結(jié)果

產(chǎn)品、顧客或市場測量的結(jié)果、預(yù)防和糾正措施的狀況：

提出的預(yù)防和糾正措施

預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行情況、以往管理評審的跟蹤措施：

改進措施的有效性

提出的改進跟蹤結(jié)果

完成情況 6、經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的變更：

由于任何原因（如：產(chǎn)品、顧客或市場變化）可能需變更的體系

變更可能會產(chǎn)生的影響、改進的建議：

已識別的可改進的方向

改進的目標及方法

二、管理評審報告范本

2007-10-15 11:30:59

xxxx有限公司管理評審報告

表格編號：LUS-CDC-004 1.01

1.評審目的、范圍

1.1目的：評審公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和適宜性、充分性、有效性，包括評價質(zhì)理管理體系改進的機會和變更的需要，（包括質(zhì)量目標和質(zhì)量方針）。

1.2范圍：我司ISO質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門。

2.評審類型

□常規(guī)評審 □追加評審

3.評審時間、地點

管理評審時間安排在2006年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地點：三樓會議室

4.會議組織：

主持人：xxxx（董事長）

組織者：xxxx（管理者代表）記錄人：steven

與會人員：xxxx

5.評審輸入材料及介紹人

5.1上次管理評審的改進措施落實情況

05年管理評審的改進措施在各部門得到100%落實.且措施實行完全達到預(yù)期目標。

5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核結(jié)果：

06年進行過一次內(nèi)審總計查出6項輕微不合格項，已經(jīng)得到有效的糾正和全面改進控制措施，經(jīng)驗證糾正/預(yù)防措施有效實用。

5.3日常質(zhì)量考核結(jié)果、顧客抱怨情況

本公司總共接到客戶投訴4宗，主要是產(chǎn)品少數(shù)現(xiàn)象。已經(jīng)分別執(zhí)行了糾正/預(yù)防措施，同客戶進行了有效溝通，得到客戶的理解。

5.4重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進建議：（提議部門）

現(xiàn)狀：*整個公司欠缺一個有效的質(zhì)量管理體系來支持和掌控所有的活動。

*公司的品質(zhì)控制的范圍只有制造過程，很少也很難覆蓋到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。

*各部門沒有明確的質(zhì)量考核指標。

改進方向：*建議公司各部門重視導入的ISO體系，重新梳理、完善公司管理體系；達到職責分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有“法律”（文件）依據(jù)，這樣可減少部門之間因職責或標準不清造成的扯皮現(xiàn)象。

*品質(zhì)控制的范圍擴展到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。常規(guī)材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認由品管部和工程工模部負責，包裝材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認由工程工模平面設(shè)計和銷售部、采購部三個部門負責，相關(guān)檢驗資料傳交給收發(fā)部、倉庫，由收發(fā)部、倉庫的IQC進行跟蹤驗證。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，最終評審報告做為評估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。

5.5社會需求、管理體制、機構(gòu)及檢驗?zāi)芰ψ兓闆r信息：

質(zhì)量控制體系尚無重大改進，生產(chǎn)各部門對質(zhì)量的關(guān)心還不是很到位，品管人員對檢驗標準的掌握不熟悉，沒有有效的質(zhì)量控制工具等。

5.6受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效運作，提高全員品質(zhì)意識。

6.需要評審的問題摘要（詳見管理評審會議記錄）

6.1質(zhì)量體系運行長期存在的問題：體系要求構(gòu)成的缺陷、質(zhì)量手冊的規(guī)定不足程序性文件缺陷、實施偏離文件。

摘要：公司內(nèi)質(zhì)量手冊規(guī)定沒有存在不足的現(xiàn)象；程序文件內(nèi)規(guī)定的管理職責和組織架構(gòu)不明確各部門需要進行更正或編制。對于產(chǎn)品的標識問題在各部門長期執(zhí)行不徹底，實施中嚴重偏離文件要求，將作為今后的重點控制。

6.2 質(zhì)量體系構(gòu)成和運行存在系統(tǒng)性、規(guī)律性問題：體系構(gòu)成有缺陷、質(zhì)量手冊規(guī)定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或?qū)嵤┦Э亍?/p>

摘要：對于文件的控制，文控中心發(fā)放、保存的文件無失控事件發(fā)生，但生產(chǎn)現(xiàn)場存在失控查找不易的現(xiàn)象。

6.3質(zhì)量方針、目標評價：現(xiàn)行質(zhì)量方針適用？現(xiàn)行質(zhì)量方針不適用？未反映需求變化？宗旨、政策不明確？質(zhì)量追求、承諾未反映受益者期望？現(xiàn)有體系不能充分貫徹？

摘要：本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標全部按指標達成，各部門質(zhì)量目標已達到實際要求，經(jīng)組織評審公司質(zhì)量目標將在07年進行相應(yīng)的調(diào)整（符合公司發(fā)展適當調(diào)高），質(zhì)量方針完全符合市場需要和企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢，為此公司暫不考慮對質(zhì)量方針進行更改（有需要、重大變革時將進行更改）。

6.3.1現(xiàn)行質(zhì)量目標適宜？目標偏低，不能滿足顧客期望？目標值偏高，現(xiàn)有體系有效運行仍不能達到？

摘要：公司質(zhì)量目標適合企業(yè)、顧客需要，不高也不低，完全適宜，沒有運行達不到的情況發(fā)生。

6.4質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評價

6.4.1質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進行改善的地方，在07年將作為重點處理。

6.4.2質(zhì)量手冊、程序文件的適應(yīng)性：適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：質(zhì)量手冊、程序文件符合我司整體發(fā)展水平。

6.5檢驗服務(wù)能力適應(yīng)社會需求評價：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？

問題摘要：基本適應(yīng)，我司的質(zhì)量管理體系主要分布在制程品質(zhì)控制和實驗檢測、出貨品質(zhì)控制。唯一欠缺的是進料品質(zhì)控制方面，還需要加以改進。

7.評審決議結(jié)論

1、決定修訂……對于內(nèi)審、SGS外審發(fā)現(xiàn)的問題一定按要求加以改善。

2、決定修訂……對平時工作中發(fā)生的事故加以改正，建立措施。不適用的文件加以修訂。

結(jié)論：公司質(zhì)量方針、目標…… 適應(yīng)我司發(fā)展和顧客需求，暫不修訂。組織結(jié)構(gòu)合理，但細節(jié)還需改進和修訂。

質(zhì)量體系適宜性…… 通過長期的運作和內(nèi)審檢查、SGS檢查、共同論證后，我司的質(zhì)量管理體系是完全適宜和有效的。

質(zhì)量體系文件…… 質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據(jù)。

過程受控…… 在生產(chǎn)過程或其他支持性過程，都按ISO標準進行控制，每個環(huán)節(jié)都遵照流程作業(yè)。

資源…… 公司現(xiàn)有資源（固定資產(chǎn)、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業(yè)發(fā)展的。

8.實施、執(zhí)行結(jié)論及其驗證的責任、完成時限

全面實施ISO質(zhì)量管理體系，全員參與品質(zhì)改進，向更優(yōu)質(zhì)的目標邁進，各部門密切配合ISO小組確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、符合性。（序號、整改工作內(nèi)容及要求、責任部門責任人、完成期限、驗證人）見管理評審會議記錄。

9.附件：（分發(fā)副本無）

評審會議記錄一份。

10.簽署：

本報告編制人： 年 月 日

審 核 人： 年 月 日

批 準 人： 年 月 日

xxxx有限公司

管理評審計劃表

評審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。

評審時機：

暫定…………，具體安排見《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰?/p>

評審方式：

會議討論

主持人及參加人：

管理者代表主持，高層領(lǐng)導、各部門負責人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員參加

評 審 內(nèi) 容：

1.質(zhì)量管理體系內(nèi)審報告 2.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及其實施情況

3.檢測工作質(zhì)量趨勢

4.重大質(zhì)量事故

5.顧客投訴

6.糾正和預(yù)防措施情況

7.公司的組織結(jié)構(gòu)、職責分配、資源配備是否適宜

8.體系要素及相應(yīng)的文件是否有修改的需要

9.顧客和員工對質(zhì)量管理體系有益的建議

準備要求：

1、各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準備相應(yīng)資料，于是07年12月20日前向ISO小組提交書面報告：

內(nèi)外審的總結(jié)報告、及內(nèi)外審結(jié)果分析報告 ；

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實施情況；

上年檢測報告合格率統(tǒng)計報告；

顧客投訴及處理報告；

報告質(zhì)量趨勢及重大質(zhì)量事故處理報告 ；

檢測過程質(zhì)量趨勢報告；

糾正和預(yù)防措施實施情況。

2、對評審內(nèi)容7~9項各部門根據(jù)實際情況提供書面報告。

編制： 批準：

日期： 日期：

xxxx有限公司

管理評審?fù)ㄖ?/p>

評審時間 ：2006年12月25日

評審地點：寫字樓三樓會議室

主持人： xxx

評審方式：公司全體主管級以上人員和內(nèi)審員

參加人員名單

部門： 職務(wù) ： 姓名：

管理評審所需輸入文件及其準備部門和人員

輸入文件名稱： 準備部門： 編寫人員： 備注：

編制人 ： 批準人：

xxxxx有限公司

管理評審記錄表

表格編號：LUS-CDC-004.1.01

主持人： xxxx 評審日期： 2006年12月25日

評審組成員：

發(fā)言人及內(nèi)容：

評審詳述：

各位同事！大家好！今天我們陸氏企業(yè)所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏06年的工作和業(yè)績進行組織評審，同時對公司的遠景發(fā)展進行組織規(guī)劃。

首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務(wù)的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏發(fā)展付出的辛勤汗水和貢獻。

質(zhì)量管理體系重大變更事宜：

2006年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢,各項企業(yè)指標不斷攀升,為了不斷適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的趨勢,我們的ISO系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中,從目前我司客戶服務(wù)狀況來分析，我們已經(jīng)連續(xù)二年保持了客訴率的最低點（平均為每年3-5次的基礎(chǔ)上），為此我們準備將公司的質(zhì)量目標提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當中，預(yù)計會在SGS外審后（07年3月份）進行。

質(zhì)量管理系統(tǒng)方面：

ISO小組在10月25日至28日四天對我司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門進行了本的內(nèi)部審核，從審核的結(jié)果來看，體系運行十分正常，但我們還是發(fā)現(xiàn)了6個不符合項，主要產(chǎn)生在收發(fā)部、人事部、合金部、品管部、塑膠部、鈕面部，從糾正的措施分析，以上的問題已經(jīng)得到根本解決，預(yù)防措施也是充分可行的，在此期望各部門積極行動起來，持續(xù)改進，以良好的運作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS監(jiān)督評審工作。

06年公司發(fā)展業(yè)績方面：

06年公司繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準。

客戶滿意度調(diào)查及改進方面：

依據(jù)ISO標準要求，公司在12月份進行了一次客戶滿意度調(diào)查，我們采取了調(diào)查問卷的方式進行，此次調(diào)查我們分別發(fā)出調(diào)查問卷33份，回收33份，回收率達到100%。結(jié)果顯示，2006年全我司的客戶很滿意和滿意率達到85％，比去年同期相比有很大的下降，這充分表明了我司的各項服務(wù)指標均在有待提高，但這次調(diào)查我們也發(fā)現(xiàn)了一個行業(yè)新特點，從同行業(yè)滿意率來看我司客戶很滿意度達80％，但比去年同期同行業(yè)滿意卻下降了許多，從這個數(shù)據(jù)中我們可看出鈕扣行業(yè)的整體服務(wù)水平在不斷提升，相對于我們陸氏來說，我們面臨的行業(yè)對手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機，抓住機遇創(chuàng)造出我們更好的未來！

在明年的工作重點我們將主要圍繞著操作技能培訓、品質(zhì)意識培訓工作、全面品質(zhì)管理工作、生產(chǎn)合理化管理方面展開全面的工作。

客戶投訴方面

今年全年我司共收到客戶投訴4宗，這幾宗分別：

1.客戶L021投訴產(chǎn)品編號為RT925穿孔面釘少貨20000pcs,為此我司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

2.客戶P198投訴產(chǎn)品編號為RT965窩珠撞釘全套產(chǎn)品數(shù)量少數(shù)達30G，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

3.客戶P198投訴產(chǎn)品編號為PA7122M.GEE合金牌仔連底片配雞眼產(chǎn)品少貨1000打，每包少3-5粒，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.客戶L071投訴單號為BWS064387；貨品編號為BC489；品名合金牌拉鏈扣少貨687PCS.公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

從全年的投訴情況來看，我們應(yīng)該加強對出貨前產(chǎn)品檢驗的力度，同時加大對包裝部包裝員工品質(zhì)意識的培訓力度，并對出貨前檢驗做為重中之重來處理。

陳俊權(quán)：回顧上SGS外審時出出現(xiàn)的不符合項和提出的建議項我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本公司質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標均已達成。在公司質(zhì)量目標方面，但由于本公司尚有很大的生產(chǎn)空間，為預(yù)防隨著訂單的大幅度提升而出現(xiàn)的品質(zhì)下降的可能，同時考慮到本行業(yè)的具體情況，我們目前仍按原來質(zhì)量目標執(zhí)行（該議案被組織評審?fù)ㄟ^）。同時我們認為，陸氏廠現(xiàn)行的質(zhì)量方針是符合市場要求和本行業(yè)發(fā)展的趨勢，是能夠指引我們向更高品質(zhì)，更高標準進取的，也是能夠帶領(lǐng)陸氏繼續(xù)維持同行業(yè)的佼佼者地位的方向。

注：香港營業(yè)部、各生產(chǎn)部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標達成情況專題報告，所有的報告都詳盡而詳實，各部門經(jīng)理、主管在團結(jié)、緊張有序的工作氣氛中，為了一個統(tǒng)一的目標---陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻計獻策。

彭育強：資源管理方面

06年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會再加大對員工福利方面的建設(shè)，突出微機化管理模式，使未來的發(fā)展朝著科學化、規(guī)范化管理模式工廠方向前進。

公司遠景規(guī)劃

回顧過去，展望未來，2007年陸氏將繼續(xù)保持06年的發(fā)展格局，同時還將在以下幾個方面有新的建樹：

1．加大企業(yè)文化的建設(shè)步伐,突出我們企業(yè)特有的文化格局；

2．加大市場的開發(fā)度，積極擴大產(chǎn)品的市場占有率，以市場需求為導向，開創(chuàng)陸氏企業(yè)新篇章；

3．提升公司自動化水平生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高公司管理水平，降低管理成本，創(chuàng)造更高的效率，向管理上要效率，確定2007年為管理效率年；

希望大家繼續(xù)努力，全面實施ISO9001：2000品質(zhì)管理體系，上下一心，向更加全面和優(yōu)良、科學的管理方面邁進，并預(yù)祝我司能夠順利通過07年三月份SGS監(jiān)督評審工作。

備注：

2007年3月15日-16日SGS將對我司質(zhì)量管理體系進為期2天的外審（第三方審核），根據(jù)以往同SGS的接觸審核是相當殘酷的，請各部門做好準備工作。

記錄人： 日期：

管理評審匯報材料

時間: 2005-10-20 20:59:49 | [<<] [>>]

自本公司2002年10月30日正式實施ISO9001：2000質(zhì)量管理體系以來，嚴格按質(zhì)量管理體系文件的要求開展各項質(zhì)量管理活動，并取得了一定成效，在此，將行政部的管理評審材料作如下匯報：

一、工作業(yè)績

通過定期的教育培訓以及日常的工作指導等方式，所有員工均熟練掌握質(zhì)量方針及本崗位的工作職責，并能把質(zhì)量方針和目標所包含的具體要求落實到本部門的實際工作中去（附表）。項目 推行ISO前 推行ISO后

培訓 ISO知識 無培訓 培訓后，作業(yè)規(guī)范、職責、權(quán)限分明

生產(chǎn)管理 有培訓，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓，效果顯著。員工禮儀 有培訓，效果不大 員工素質(zhì)提高 培訓合格率 80%不格率 合格率達100%（附件1：培訓分析表）人力資源 管理人員40人 增至47人（附件2：人員狀況統(tǒng)計表）設(shè)備設(shè)施 有設(shè)備設(shè)施 增加了電腦、投影機等一批先進設(shè)備 工作環(huán)境 增大辦公區(qū)域，同時建有配套、倉庫等辦公室，質(zhì)量方針、目標 不明確 明確，并能運用到實際工作中去

二、存在的問題

本公司2003年2月26日進行的首次內(nèi)審工作中，本部門審查出兩項不合格項（附后表），針對不合格項，本部門及時做了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。到目前為止，所有不符合項在規(guī)定時間內(nèi)已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類似不符合項。不合格項 原因分析 糾正、預(yù)防措施 目標達成

培訓效果未做分析 人手不足 增加人手 培訓效果分析100% 5S檢查無記錄 人手不足 增加人手 5S檢查及記錄100%

三、對公司管理改進的建議； 1． 資源管理：員工應(yīng)穿工作服；

2． 管理職責： 加強員工與員工、上級與下級的交流與溝通，樹立團隊精神。各部門負責人切實加強對本部門人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對社會作出更大的貢獻！

3． 加強企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。

四、下一步工作計劃

1． 培訓計劃，以培訓計劃為依據(jù)，對新進廠員的工及在職員工進行分批培訓，主要培訓內(nèi)容有ISO知識、廠規(guī)廠紀、員工手則、消防知識、安全知識、崗位技能等（附件3：2003培訓計劃）。

2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強安全培訓工作。3． 健全各項規(guī)章制度，制做《員工手冊》。

五、資源需求

1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓主任1人，人事部文員1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓的人才，加強員工培訓，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求?，F(xiàn)行政部只有一名宿舍管理員，人員嚴重不足，這也是一個現(xiàn)實問題，望公司領(lǐng)導能夠給予解決。相關(guān)設(shè)施也須添置，打卡鐘1臺，文件柜3個。

以上為行政部的管理評審材料全部內(nèi)容，不盡之處，敬請批評指正。行政部

公司質(zhì)量管理體系 評審會議材料之三

公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作總結(jié)

公司企業(yè)管理部（2007年10月25日）

最高管理者、管理者代表、同志們：

根據(jù)公司管理評審會議的安排，現(xiàn)將公司質(zhì)量管理體系兩次內(nèi)審情況匯報如下：

按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的總體策劃和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部組織進行了兩次內(nèi)審，并于9月17-19日參加了試點供電公司海東公司的第一次內(nèi)審。內(nèi)審過程是嚴格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007《 內(nèi)部審核控制程序》進行的。

一、審核基本情況

1、審核目的

通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，以便改進質(zhì)量管理體系。

2、審核范圍

按照電網(wǎng)經(jīng)營管理和750kV及以下電壓等級電能加工、供應(yīng)與服務(wù)的公司產(chǎn)品定位而建立的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、場所、過程或活動；手冊附錄Ｂ、Ｃ、Ｄ所列的公司本部、職責及文件所涵蓋的范圍。

3、審核依據(jù)

一是ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標準；二是公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導書等；三是適用的法律法規(guī)，包括規(guī)程、規(guī)范與標準；四是相關(guān)合同。

4、審核過程綜述：

2007年7月3日-5日，９月26日至28日進行了兩次內(nèi)部審核。每次審核分3個小組在咨詢老師的指導下，按照事先批準的審核計劃進行，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的22個部門，并與管理者代表進行了座談。其中9月17-20日在海東公司開展的第一次內(nèi)審作為公司現(xiàn)場審核的依據(jù)。

審核采用隨機抽樣方式進行，具體應(yīng)用詢問與座談、查閱規(guī)定與證據(jù)、現(xiàn)場檢查等方法。通過審核全面掌握和了解公司本部質(zhì)量管理體系運行狀況及存在的主要問題。

5、發(fā)現(xiàn)的不合格項及整改情況： 公司第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)并開具的不合格項為54項，其中有兩項嚴重不合格項，第一次內(nèi)審的不合格項已于7月底全部關(guān)閉。公司第二次內(nèi)審注重審核的深度，發(fā)現(xiàn)并開具的不合格項為20項，沒有嚴重不合格項，第二次內(nèi)審的不合格項已于10月20日前全部關(guān)閉。

二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題

兩次審核共開出不合格項74項，其中第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的兩項嚴重不合格項分別為發(fā)展部的文件不能與標準和實際工作相結(jié)合，文件質(zhì)量較差，查不到體系運行的有關(guān)證據(jù)；交易中心的電能采購合同有關(guān)約定內(nèi)容與實際不相符合，出現(xiàn)購電合同首頁單位名稱與末頁簽字蓋章單位不一致，電價價格錯誤等。不合格項在質(zhì)量管理體系各條款的分布：4.2.3文件控制條款有20項不合格項,占總數(shù)的27%,4.2.4記錄控制條款不合格項12項,占總數(shù)的16.2%,5.4.1質(zhì)量目標條款不合格項9項,占總數(shù)的12.2%;部門中發(fā)展部、交易中心不合格項7項。各部門的分布：生產(chǎn)部為６項，營銷部、基建部、招標辦分別為５項，公司２２個部門在兩次內(nèi)審檢查中均存在不合格項。

歸納起來主要有：

1、對規(guī)范性引用文件、相關(guān)/支持性文件的選列不適宜，引用的相關(guān)文件不全或缺少版本號、版本號錯誤；

2、有些文件編寫質(zhì)量較差，如電網(wǎng)規(guī)劃程序文件與實際工作聯(lián)系不夠緊密；

3、缺少對過程實施的記錄，記錄不充分，運行證據(jù)不足；

4、部分部門制定的質(zhì)量目標結(jié)合部門職能和崗位職責不夠，有些目標不能測量；沒有針對目標和指標制定相應(yīng)措施，沒有規(guī)定完成期限和責任人。

5、隨著機構(gòu)改革回頭看的職責調(diào)整、青海電網(wǎng)調(diào)度業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整等，需要修改體系文件；數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制要求與ＩＳＯ９００１《質(zhì)量管理體系 要求》標準的8.4、7.3條款要求有差距，需完善文件。

6、還沒有按《顧客滿意調(diào)查控制程序》調(diào)查顧客滿意程度，影響標準8.2.1 8.4 及5.6 幾個過程的評價。

7、今年6月發(fā)生的硝塆變電站失電事故、8月發(fā)生的曹家堡330千伏變電站3、4號主變油污染質(zhì)量事故，表明在加強電網(wǎng)堅強方面需采取有力的改進措施。

8、《企業(yè)文化控制程序》尚未發(fā)布實施。９、有些部門文件編寫不到位、執(zhí)行不到位、發(fā)現(xiàn)問題糾正不到位、內(nèi)審員工作不到位，映射出工作作風不實、不深、不細。

三、糾正和預(yù)防措施的實施效果。

針對兩次內(nèi)審中開出的不合格項和發(fā)現(xiàn)的問題，公司質(zhì)量管理體系建設(shè)辦公室組織咨詢老師對各部門進行關(guān)閉指導和咨詢，并進行跟蹤驗證。截至目前，所有的不合格項均已關(guān)閉。

1、完善了部門質(zhì)量目標，包括目標完成措施、責任人、完成期限和考核周期。通過制定部門質(zhì)量目標，使各部門及各崗位奮斗目標明確，考核依據(jù)更加充分；同時，通過各部門質(zhì)量目標的控制，為實現(xiàn)公司總目標奠定了基礎(chǔ)。

2、建立了部門有效/受控文件目錄。分為法律法規(guī)、標準、規(guī)章制度、質(zhì)量管理體系文件和時效性文件五類，明確了文件控制范圍和對象，通過文件控制促進管理向規(guī)范化、制度化、標準化邁進，同時有利于公司執(zhí)行力的全面提高。

3、建立了部門記錄清單，內(nèi)容包括記錄代號、名稱、保管部門和保存期限，明確記錄控制的范圍和對象，通過記錄的控制提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)，同時通過記錄控制，做到“寫我所做，留下證據(jù)”，能最大限度克服“兩張皮”現(xiàn)象。

4、各部門對質(zhì)量體系運行情況進行了總結(jié)，對質(zhì)量目標完成情況進行了匯總分析，找出了差距和下一步奮斗的目標。

5、各部門正在對文件進行修改和完善。

四、下一步工作打算

1、由于職責變更盡快組織對公司相關(guān)體系文件進行修訂，收集文件修改意見，尤其對某些實施性較差的程序文件進行重點把關(guān)，在正式認證前將文件修改好。使體系文件更貼近公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際，更易于操作。

2、各部門認真梳理審核提出的不合格項，因為審核是隨機抽樣，各部門應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合項舉一反三，采取糾正/預(yù)防措施。在正式認證審核前，組織對各部門進行一次內(nèi)部審查。

3、重點做好數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制、電網(wǎng)規(guī)劃控制、供用電合同控制、顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)文件與ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》的對應(yīng)和執(zhí)行。

4、充分利用門戶網(wǎng)站，將公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導書等相關(guān)支持性文件上網(wǎng)，以便查閱、學習和執(zhí)行。

5、組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系文件進行宣貫和培訓，確保體系文件的要求在基層得到落實和貫徹。

6、為使公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作切實發(fā)揮作用，同時兼顧公司各部門的工作，探索公司本部內(nèi)審與季度本部考核結(jié)合進行的內(nèi)審模式。

7、周密計劃、合理安排，在咨詢專家指導下做好貫標認證前的相關(guān)準備工作，保證公司質(zhì)量管理體系任務(wù)的全面完成。

管理者代表全生明副總經(jīng)理在認證審核總結(jié)會上的講話

時間:2007-12-17 17:27:09 來源: 作者: 點擊:

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在公司質(zhì)量管理體系 認證審核總結(jié)會議上的講話

（2007年12月14日）青海省電力公司副總經(jīng)理 全生明

各位專家、同志們： 大家上午好！

經(jīng)過4天緊張有序的工作，公司質(zhì)量管理體系認證審核工作圓滿完成了各項審核任務(wù)，取得了預(yù)期效果。幾天來,認證審核組各位專家踏著冬雪，頂著嚴寒，深入公司各部門、海東分公司及相關(guān)現(xiàn)場，依據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》，對管理職責、資源管理、產(chǎn)品的實現(xiàn)、顧客滿意度、過程和產(chǎn)品監(jiān)視與測量等質(zhì)量管理體系建立和運行情況逐一進行了認真細致的審核。昨天,審核組對公司質(zhì)量體系審核情況做了匯總和分析，并與公司領(lǐng)導交換了意見。各位專家在短時間里, 盡職盡責，做了大量工作,付出了辛艱的勞動，在此,我代表公司、最高管理者和廣大員工向認證審核組各位專家表示衷心的感謝!剛才，認證審核組組長報告了本次審核情況和審核結(jié)論，提出了針對性很強的體系改進意見，并針對本次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，開出了4個不合格項。我完全同意審核組的意見，審核意見反映了公司質(zhì)量管理體系建設(shè)和運行的現(xiàn)狀和存在的問題，審核結(jié)論實事求是，客觀公正。公司各部門和海東供電公司要根據(jù)審核意見，認真抓好體系改進工作。

一是要對照審核報告中提出的問題，各部門、各單位要積極組織制定不合格項糾正措施，明確任務(wù)，落實責任，跟蹤督促，在限定時間內(nèi)完成整改任務(wù)，盡快提請審核組驗證。

二是要認真汲取審核專家對公司質(zhì)量體系建設(shè)工作的改進意見，這些建議是我們今后改進的方向和機會，各部門、各單位要認真對待，深刻反思公司質(zhì)量體系運行中的不足，特別是對審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷過程管理控制力不強，體系運行記錄證據(jù)不充分，發(fā)現(xiàn)問題驗證不夠，顧客服務(wù)程序文件欠完善，作業(yè)類文件操作性較差等問題，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的管理“短板”，要“舉一反三”，采取切實有效的措施，進一步明確管理標準，規(guī)范管理程序，落實管理責任，細化管理措施，達到管理目標，以質(zhì)量管理體系作支撐，實現(xiàn)一流的管理，創(chuàng)造一流的業(yè)績。

三是要鞏固和提高公司質(zhì)量體系建設(shè)的成果，堅持持續(xù)改進的原則，在認證審核工作結(jié)束后，要不斷改進質(zhì)量體系運作水平。各部門、各單位要進一步轉(zhuǎn)變觀念，提高認識，加強領(lǐng)導，強化體系宣傳和培訓，以人為本，增強全員參與的主動性，建立一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行，長期堅持，促進公司又好又快發(fā)展。

各位專家、同志們，這次摩迪認證公司對公司質(zhì)量體系認證審核工作即將結(jié)束，審核組專家嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和認真細致的工作態(tài)度為我們樹立了榜樣，值得公司系統(tǒng)各級領(lǐng)導和廣大員工學習。審核工作有終結(jié)，管理改進無終點，我們要按照公司質(zhì)量體系建設(shè)的既定目標，不能有絲毫的懈怠、猶豫和彷徨，要切實結(jié)合公司質(zhì)量體系需要改進的實際，抓重點，治難點，補漏點，進一步夯實公司的基礎(chǔ)管理工作。

九層之臺，始于壘土；千里之行，始于足下。為了實現(xiàn)建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司和“小而強”奮斗目標，讓我們腳踏實地、以堅韌不拔的毅力，百折不撓的勇氣，永遠高奏質(zhì)量管理的交響樂章，為公司燦爛的明天而努力奮斗。

最后，再次對審核組專家們的辛勤工作表示衷心的感謝。值此歲末新年即將到來之際，預(yù)祝各位專家在新的一年里，身心健康，工作順利，闔家幸福！

謝謝大家

魏海平在公司質(zhì)量管理體系認證證書頒證會上的講

話

時間:2008-3-12 10:21:26 來源: 作者: 點擊:

次

創(chuàng)新發(fā)展 持續(xù)改進

不斷促進公司發(fā)展再上新臺階

黨委書記 副總經(jīng)理 魏海平

（2008年2月29日）

各位領(lǐng)導、各位來賓、同志們：

今天，我們在這里舉行公司質(zhì)量管理體系認證頒證儀式，收獲管理創(chuàng)新的碩果，承載豐收后的喜悅。首先，我代表公司黨委，向在百忙中專程前來參加今天頒證儀式的各位領(lǐng)導、各位來賓和新聞界的朋友們表示最熱烈的歡迎！向在公司質(zhì)量管理體系建設(shè)中給予咨詢指導的各位專家和承擔第三方審核的摩迪英聯(lián)認證公司專家審核組表示衷心的感謝!剛才，國網(wǎng)公司的領(lǐng)導發(fā)表了熱情洋溢的講話，對公司取得的成果表示了祝賀，對今后的工作提出了要求和期望，我們備受鼓舞和鞭策，再次表示感謝，并將講話精神落實到我們今后工作的行動中。

摩迪英聯(lián)認證有限公司張總經(jīng)理向公司頒發(fā)了“ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書”，標志著公司成為國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)首家通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證的省級公司，為網(wǎng)省公司層面推行質(zhì)量管理體系進行了有益的探索，是踐行國網(wǎng)公司“兩個轉(zhuǎn)變”實現(xiàn)“四化”要求，創(chuàng)新管理模式，提高管理實效，建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標取得的重要成果。

回顧公司質(zhì)量管理體系建設(shè)過程，可以概括為三句話：轉(zhuǎn)變思想觀念，勇于管理創(chuàng)新；落實“四化”要求，打造體系特色；體系有效運行，凸顯管理成效。

一、轉(zhuǎn)變思想觀念，勇于管理創(chuàng)新

管理是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。近年來，公司以科學發(fā)展觀為指導，扎實工作，努力奮進，電網(wǎng)建設(shè)全面提速，經(jīng)營形勢日趨向好，員工隊伍和諧穩(wěn)定，公司實力顯著增強。但是我們要清醒認識到，公司要持續(xù)健康快速發(fā)展，建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標任務(wù)艱巨，差距不小。與先進網(wǎng)省公司相比，公司最大的差距是觀念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解決管理思想觀念滯后、管理效率不高的狀況，就必須勇于管理創(chuàng)新，尋求一個有效的載體和突破口。ISO9001質(zhì)量標準是當今國際先進的管理思想，運用質(zhì)量標準的方法，可以使傳統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W管理，無序管理轉(zhuǎn)變?yōu)橛行蚬芾?，注重管理結(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅剡^程控制，重視產(chǎn)品市場占有率轉(zhuǎn)變?yōu)橐灶櫩蜑殛P(guān)注焦點。ISO9001質(zhì)量管理的這些思想和方法，符合公司管理的實際和需要。2006年初，公司黨委決定在公司本部和所屬基層企業(yè)全面啟動質(zhì)量管理體系建設(shè)和認證工作，以打造一流的管理保障體系為突破口，全面提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，促進公司又好又快發(fā)展。

公司質(zhì)量體系建設(shè)兩年來，各級領(lǐng)導身先士卒，廣大員工積極參與，公司上下聯(lián)動，相互配合，分步實施，經(jīng)過了體系策劃、基礎(chǔ)培訓、體系建立、體系運行、體系評價與改善、評審認證等六個階段，公司本部和海東供電公司順利通過質(zhì)量體系認證，各基層單位全面推進體系建設(shè)，基建單位進一步健全質(zhì)量體系運行管理，質(zhì)量體系建設(shè)全面完成了公司確定的工作目標。

一是質(zhì)量體系文件規(guī)范可行。在對管理機構(gòu)、管理職能、管理制度、服務(wù)規(guī)范等進行充分識別的基礎(chǔ)上，公司編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，形成了一套全面、嚴謹、規(guī)范的質(zhì)量體系文件，使質(zhì)量體系范圍內(nèi)各個管理層面、各個操作過程的所有管理和服務(wù)活動工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效。公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標的內(nèi)涵。質(zhì)量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際，具有較強的符合性和可操作性。二是質(zhì)量體系運行可控在控。公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設(shè)工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，明確了管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標，按照“5W1H”要求，實施崗位管理，做到工作目標清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效。

三是質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致。質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后進行了兩次內(nèi)部審核和一次管理評審。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的所有部門、場所和活動。針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預(yù)防措施，各部門注重管理標準的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證，質(zhì)量管理的意識和能力明顯提高，確保了質(zhì)量體系的有效運行。

四是質(zhì)量體系保障措施有力。公司黨委和領(lǐng)導班子成員高度重視質(zhì)量體系建設(shè)工作，最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設(shè)，公司上下大力宣傳，統(tǒng)一認識，全員積極參與體系建設(shè)，各級領(lǐng)導親力親為、廣大員工合力編寫、審核程序文件集思廣益、質(zhì)量體系文件貫徹執(zhí)行。按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部戰(zhàn)略、投資、生產(chǎn)、購銷、預(yù)算、人力資源等六大核心流程和綜合管理、組織監(jiān)督兩大保障平臺再梳理、再優(yōu)化，適時調(diào)整和優(yōu)化部分部門的職能，人力資源配臵符合體系要求。公司質(zhì)量體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，促進了公司管理持續(xù)改進，推動了公司更好更快的發(fā)展。

二、落實“四化”要求，打造體系特色

公司質(zhì)量體系建設(shè)，既是公司自我加壓，開拓進取，改進管理，提高效率、效能和效益，切實提升公司整體管理水平的重要舉措，也是落實“集團化運作，集約化經(jīng)營、精益化管理、標準化建設(shè)”的客觀要求。公司質(zhì)量體系緊密結(jié)合公司管理實踐，將“四化”要求有機融合于其中，呈現(xiàn)出四個特色：

一是質(zhì)量體系一體化運行模式緊貼集團化運作、集約化經(jīng)營的現(xiàn)實要求。集團化運作、集約化經(jīng)營就是要按照公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的要求，對公司各個層面生產(chǎn)、技術(shù)、資源及管理諸要素進行優(yōu)化配臵，減少資源的重復(fù)和內(nèi)耗，增強內(nèi)部凝聚力，提高公司整體的運行效率和市場競爭力。公司結(jié)合實際，確定公司質(zhì)量體系實施一體化運作模式。即：以公司本部質(zhì)量管理體系為核心體系，各基層單位為子體系，形成公司質(zhì)量管理總體系，在公司質(zhì)量方針統(tǒng)領(lǐng)下，實行一體化運作，核心體系與子體系、子體系與子體系之間相互聯(lián)系、相互作用，共同完成公司確定的質(zhì)量目標。一體化的質(zhì)量體系充分體現(xiàn)了集團化運作、集約化經(jīng)營的內(nèi)涵，是對集團性公司質(zhì)量管理體系運作模式的創(chuàng)新，在國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)尚屬首家。

二是質(zhì)量體系覆蓋范圍廣、管理內(nèi)容創(chuàng)新多。借鑒先進的管理手段和方法，搭建有效管理平臺，突破了質(zhì)量體系標準確定的貫標范圍，公司將質(zhì)量體系建設(shè)范圍覆蓋了生產(chǎn)、經(jīng)營和黨政工團所有部門的全部管理工作，在規(guī)范、控制主要質(zhì)量過程的基礎(chǔ)上將ISO9001標準倡導的思想、方法和工作方式導入公司各個方面工作中，通過建立質(zhì)量管理體系，梳理各項管理流程，為提升公司管理水平奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，公司質(zhì)量體系文件對其他電網(wǎng)企業(yè)貫標認證尚未涉及的內(nèi)容進行了有益的探索和創(chuàng)新，實現(xiàn)了“七個第一”：第一次合理界定了省公司的產(chǎn)品范圍是電網(wǎng)經(jīng)營管理，電能加工、供應(yīng)與服務(wù)；第一次明確了公司本部的四大職能定位，六大核心管理流程和兩個保障平臺；第一次擴大了科技項目開發(fā)、工程設(shè)計及服務(wù)設(shè)計等設(shè)計和開發(fā)作為質(zhì)量管理的重要內(nèi)容；第一次將事故應(yīng)急預(yù)案、保電預(yù)案和營業(yè)服務(wù)等過程作為關(guān)鍵和特殊過程實施重點控制；第一次將節(jié)能降損和安全供用電作為產(chǎn)品防護的內(nèi)容；第一個將企業(yè)文化建設(shè)作為工作環(huán)境的一部分，重視人文環(huán)境的創(chuàng)造；第一次將國際標準中的顧客這一概念延伸到了公司各級縱向和橫向管理層面，各層級和部門相互之間不僅具有工作關(guān)系，又具有顧客與服務(wù)關(guān)系。

三是質(zhì)量體系確定的質(zhì)量方針含義深遠。公司質(zhì)量方針“電網(wǎng)堅強，資產(chǎn)優(yōu)良，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，業(yè)績優(yōu)秀”既體現(xiàn)了與國網(wǎng)公司“一強三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略的一致性，又充分反映了質(zhì)量管理標準的要求，簡潔明了、切合公司實際，避免了口號式的空洞表述，使公司全體員工時刻銘記奮斗目標，堅定“小公司也能干成大事業(yè)”的信心，以創(chuàng)建和諧企業(yè)、服務(wù)和諧社會為己任，執(zhí)著奉獻、努力超越，追求卓越。

四是質(zhì)量體系建設(shè)方式結(jié)合公司實際循序漸進。質(zhì)量管理體系建設(shè)工作是一項系統(tǒng)工程，公司各級領(lǐng)導身體力行倡導和組織質(zhì)量體系建設(shè)工作，有效體現(xiàn)了領(lǐng)導作用原則。公司質(zhì)量體系建設(shè)堅持領(lǐng)導推動，本部先行，試點推進。為使基層企業(yè)子體系文件接口與公司相銜接，公司本部先行開展質(zhì)量體系建設(shè)工作，起到了全局性、導向性、示范性的作用。為使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與體系建設(shè)兩不誤、兩促進，按照以點帶面、點面結(jié)合的原則，選擇一個供電企業(yè)進行質(zhì)量體系建設(shè)試點，取得經(jīng)驗后在其他供電企業(yè)中推廣，體現(xiàn)了工作的務(wù)實性。

三、體系有效運行，凸顯管理成效

公司質(zhì)量體系的建立、實施和改進，有力地推動了公司各項管理實踐，取得了良好的成效。

第一，搭建規(guī)范化的管理平臺，促進了管理水平的提高。通過搭建質(zhì)量體系管理平臺，公司企業(yè)行為、員工行為進一步規(guī)范，“管理標準是準則，過程控制是核心，管理效果是體現(xiàn)”的管理觀念逐步取得共識，按標準、按程序辦事的自覺性進一步增強，公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、操作流程、工作流程步入程序化、標準化的軌道，建立了全過程、多方位、多角度的管理內(nèi)控機制，堵塞了管理漏洞，彌補了管理真空。

第二、“以顧客為關(guān)注焦點”，優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識普遍提升。質(zhì)量體系貫標認證進一步強化了全員“以滿足顧客需要為中心”的服務(wù)理念，加強了客戶關(guān)系管理，密切了與客戶的溝通聯(lián)系，統(tǒng)一標牌標識、統(tǒng)一服務(wù)設(shè)施、統(tǒng)一服務(wù)提示、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一著裝標準，將收繳電費，客戶電能計量管理、顧客投訴處理等服務(wù)要求納入質(zhì)量體系程序文件和管理指導書，作為服務(wù)過程控制的重點，員工服務(wù)意識、技能水平明顯改善，客戶滿意度不斷提高，連續(xù)兩年在全省行風政風評比中名列經(jīng)營服務(wù)類第一名。

第三、質(zhì)量目標適宜性強，公司經(jīng)營業(yè)績突出。圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標和年初工作會議確定的各項任務(wù)和目標，狠抓落實。2007年，安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故；電網(wǎng)建設(shè)速度進一步加快，完成投資29.23億元；售電量完成242.86億千瓦時，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈；供電質(zhì)量進一步提升，電能質(zhì)量各項指標均高于目標和上年同期值。

往事堪回首，點滴也風流。回眸公司質(zhì)量管理體系建設(shè)取得的成果，凝聚了全體員工不倦的心血，彰顯出全體員工敏銳的智慧。在此，我代表公司黨委向在建立公司質(zhì)量管理體系中付出艱辛汗水和勞動的公司系統(tǒng)各級領(lǐng)導、廣大員工致以深深的敬意和誠摯的感謝！

同志們，公司質(zhì)量體系通過認證，是公司基礎(chǔ)管理的重大成果，但是，我們應(yīng)該清醒的認識到，公司質(zhì)量體系與質(zhì)量標準還有較大差距，管理中許多矛盾和問題需要在實踐中不斷改進。隨著公司改革發(fā)展的不斷深入和推動公司發(fā)展再上新臺階的需要，原有的許多管理程序文件需要不斷地改進、補充和完善，管理持續(xù)改進永無止境，只有堅持不懈地抓好質(zhì)量體系建設(shè)各項工作，企業(yè)管理基礎(chǔ)才能真正夯實。通過認證只能說明企業(yè)具備了質(zhì)量體系運行和質(zhì)量保證能力的基本要求，頒發(fā)認證證書是向我們下達的質(zhì)量體系的責任書，是繼續(xù)加快質(zhì)量管理體系建設(shè)的動員令，我們要以體系認證為新的起點，堅定信心，總結(jié)經(jīng)驗，再接再厲，群策群力，不折不扣，一以貫之，確保公司質(zhì)量管理體系建設(shè)任務(wù)全面完成。要繼續(xù)強化全員質(zhì)量意識，對電網(wǎng)產(chǎn)品、經(jīng)營管理和服務(wù)等方面進行不斷改進和創(chuàng)新，提高電能質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營質(zhì)量、提高企業(yè)核心競爭力，建立持續(xù)改進的機制，積極與標準化建設(shè)、精益化管理和ERP等先進信息管理手段有機結(jié)合；要牢固樹立質(zhì)量管理工作理念，堅持“該做的必須寫到，寫到的必須做到，做到的必須有效，有效的必須堅持，堅持的必須控制，控制的必須記錄，記錄的必須分析，分析的必須改進”，切實把已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系真正落到實處，最大限度地發(fā)揮體系認證效用；要以持續(xù)改進為己任，按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)整體規(guī)劃，抓好公司本部和海東供電公司體系監(jiān)審工作，完成公司所屬5個地區(qū)供電公司和信通中心、電力建設(shè)公司的質(zhì)量體系認證工作，進一步改進和完善基建單位質(zhì)量體系的運行管理；要進一步加強對員工貫徹體系標準的再培訓和再認識，特別是加大內(nèi)審員的培訓力度，培養(yǎng)一批責任心強、業(yè)務(wù)能力熟練、人數(shù)眾多的內(nèi)審員隊伍，使其承擔起體系運行管理監(jiān)督的職責，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行；各級質(zhì)量管理部門要時刻關(guān)注質(zhì)量管理體系的運行情況，收集并及時傳遞有關(guān)改進的信息，適時制定持續(xù)改進的計劃，并組織認真實施；要樹立大質(zhì)量理念，強化對過程控制的要求和對工作效果的要求，實現(xiàn)過程與結(jié)果的統(tǒng)一；要加強監(jiān)督、檢查與考核，克服“兩張皮”現(xiàn)象，避免取證后的松懈情緒，確保質(zhì)量管理體系有效運行；公司廣大員工要立足于提升企業(yè)管理水平和自身綜合素質(zhì)，以創(chuàng)新的理念、創(chuàng)新的實踐，著力增強“四種意識”，找準工作切入點，突出“六個注重”，努力提高電網(wǎng)發(fā)展水平，提高經(jīng)濟效益、提高企業(yè)管理水平、提高科技創(chuàng)新水平、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平、提高隊伍素質(zhì)水平。

質(zhì)量管理體系建設(shè)，是一次深刻的管理變革，是一項長期的任務(wù)，任重而道遠，要把質(zhì)量體系標準和要求，真正執(zhí)行到位，做到持續(xù)改進，還需付出更加艱苦的努力，讓我們以今天的認證為契機，以更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實的工作、更加明顯的成效，迎接新的挑戰(zhàn)，為公司發(fā)展再上新臺階做出貢獻！

謝謝大家！

在青海省電力公司質(zhì)量管理 體系認證審核首次會議上的致辭

（2007年12月10日）

青海省電力公司黨委書記、副總經(jīng)理 魏海平

各位專家、同志們：

早上好！

天時人事日相催，秋至寒梅冬又來。伴隨著高原冬天清新的氣息,今天，我們在這里召開青海省電力公司質(zhì)量管理體系審核首次會議，并接受摩迪認證公司對公司質(zhì)量管理體系的認證審核，在此，我謹代表青海省電力公司黨委、行政和全體員工，對認證審核組及各位專家表示熱烈的歡迎，對咨詢專家對公司質(zhì)量管理體系工作的指導和辛勤勞動表示衷心的感謝！

青海省電力公司是國家電網(wǎng)公司的全資子公司，公司下轄供電、科研、設(shè)計、施工、信息通信等14個企業(yè)，截止2007年10月底，公司共有員工7559人，資產(chǎn)總額156億元。公司主營業(yè)務(wù)為建設(shè)、管理、經(jīng)營青海電網(wǎng)，主要電壓等級為750/330/110/35千伏，電網(wǎng)覆蓋面積42萬平方公里。近年來，青海省電力公司以科學發(fā)展觀為指導，以服務(wù)國家社會經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)國家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)青海地方經(jīng)濟建設(shè)和廣大電力客戶為己任，樹立“小公司也能干大事”的堅定信念，按照建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司，實現(xiàn)“小而強”奮斗目標，扎實工作，努力奮進，電網(wǎng)建設(shè)全面提速，經(jīng)營實現(xiàn)扭虧為盈，員工隊伍和諧穩(wěn)定，管理水平逐步提高，公司實力顯著增強。2002—2006年，公司累計完成電網(wǎng)建設(shè)投資58.18億元，5年間35千伏及以上變電容量翻了一番，輸電線路增長了60%，售電量突破200億歷史最高記錄，年均增長16.01 %，連續(xù)多年保持全省財政支柱企業(yè)稱號，在青海省企業(yè)五十強中名列前茅。

2006年，公司根據(jù)管理現(xiàn)狀和新形勢、新目標、新任務(wù)的要求，以“開拓進取，自我加壓、自我完善、提高管理，促進發(fā)展” 為核心，明確提出了建立公司質(zhì)量管理體系的管理目標，積極引進ISO9000質(zhì)量標準先進理念和管理方式。公司本部和海東供電公司質(zhì)量體系建設(shè)自2006年調(diào)研策劃，2007年全面啟動建設(shè)，總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設(shè)既定目標。公司本部編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)。質(zhì)量體系運行順暢，做到工作計劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性。嚴格貫徹質(zhì)量體系要求，認真開展內(nèi)部審核和管理評審工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取了預(yù)防性措施，內(nèi)審嚴謹細致，推動了管理持續(xù)改進。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，狠抓落實，成效顯著，截至10月底，完成投資21.99億元，電網(wǎng)建設(shè)速度進一步加快；省內(nèi)售電量完成198.39億千瓦時，同比增長17.67％；主營業(yè)務(wù)收入完成61.92億元，同比增長11.23％，實現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，供電質(zhì)量進一步提升，供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)推出新舉措，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標具有適宜性和有效性。

今天，公司質(zhì)量管理體系步入認證審核階段，標志著公司質(zhì)量體系建設(shè)取得實質(zhì)性重大成果，質(zhì)量體系建設(shè)是公司一項重要的制度建設(shè)，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要組成部分，是促進公司又好又快發(fā)展，實現(xiàn)“小而強”奮斗目標的重要舉措。公司質(zhì)量管理體系建設(shè)是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)省公司層面第一家，其體系建設(shè)體現(xiàn)了三個“勇”字，一是勇于創(chuàng)新，建立了公司本部與基層企業(yè)一體化質(zhì)量體系運作模式，達到了集團化運作、集約化發(fā)展的管理目標；二是勇于實踐，以公司核心業(yè)務(wù)和六大管理流程為基點，形成了質(zhì)量過程控制與業(yè)務(wù)流程再造緊密結(jié)合的企業(yè)基礎(chǔ)管理平臺；三是勇于追求，把質(zhì)量管理體系作為提升公司管理水平的重要手段，切實抓好運行管理，不搞花架子，不走形式，不做表面文章，持之以恒，長期堅持，追求卓越，創(chuàng)建一流企業(yè)。各位專家、同志們，這次摩迪認證公司對公司質(zhì)量體系認證審核工作，是對公司質(zhì)量體系建設(shè)成效的一次有效診斷和實際驗證，也為我們提供了一次難得的學習機會，希望認證審核組及各位專家按照質(zhì)量標準嚴格審核，對公司質(zhì)量體系和各項管理工作提出改進意見，幫助和指導我們強化質(zhì)量管理體系建設(shè)，持續(xù)提高管理水平。公司本部各部門和海東供電公司要密切配合審核組的工作，不隱瞞問題，不回避缺陷，實事求是，與審核組緊密合作與溝通，向?qū)＜姨撔那蠼虒W習，使體系認證審核工作順利開展，并取得預(yù)期審核目標。

最后，預(yù)祝審核組的各位專家工作順利、身體健康！謝謝大家！

在公司質(zhì)量體系

管理評審會議上的講話

（2007年10月25日）

韓 君

同志們：

公司質(zhì)量管理體系進入運行階段以來，實施順利，成效明顯。概括起來說，就是突出了五個字：一是突出了一個“實”字，質(zhì)量體系建設(shè)重在提升企業(yè)管理水平，防止形式主義，體系文件緊密結(jié)合實際，具有很強的操作性；二是突出了一個“新”字，公司質(zhì)量體系建設(shè)自上而下推行，本部先行；體系運作實行本部與基層單位“一體化”模式，充分體現(xiàn)了公司上下目標的一致性、運營的協(xié)同性、管理的規(guī)范性，創(chuàng)新了集團性公司質(zhì)量管理體系運作的模式；三是突出了一個“細”字，質(zhì)量體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，其標準要求高、涉及面廣，具有全方位、全員性和全過程的特點，公司及所屬各基層企業(yè)為此制定了詳細周密的建設(shè)實施計劃，細化各項工作措施，保證了工作任務(wù)、工作職責、工作措施落實到位；四是突出了一個“人”字，質(zhì)量體系建設(shè)始終堅持以人性化管理為基點，著力培育員工質(zhì)量文化意識，注重引導員工樹立正確的質(zhì)量價值觀和質(zhì)量管理理念；五是突出了一個“遠”字，體系建設(shè)以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，其追求卓越管理的立意高遠，提升基礎(chǔ)管理水平的規(guī)劃宏遠，對促進公司發(fā)展的意義深遠。

對質(zhì)量體系管理進行評審，是貫徹持續(xù)改進原則的具體措施，是質(zhì)量體系運行和貫標認證的重要環(huán)節(jié)。剛才，全生明副總經(jīng)理作了公司質(zhì)量體系運行情況的報告，客觀總結(jié)了前一階段質(zhì)量體系建設(shè)工作，肯定了體系建設(shè)取得的成績，分析了存在的問題，安排部署了當前和今后一個階段質(zhì)量體系建設(shè)的重點工作，我完全同意，各部門、各單位要認真落實。

下面，我再強調(diào)三點意見：

一、質(zhì)量體系建設(shè)必須突出重點，抓住關(guān)鍵，切實提高管理水平

首先，要突出解放思想、轉(zhuǎn)變觀念這個重點。如何使我們的管理理念、管理方法、管理手段、管理機制適應(yīng)公司發(fā)展的新要求，是我們當前面臨的重要課題。建立質(zhì)量管理體系是強化管理的一個重要途徑。ISO9000質(zhì)量標準是發(fā)達國家總結(jié)幾十年企業(yè)管理經(jīng)驗，通過不斷提煉而逐步建立起來的一套規(guī)范而嚴謹?shù)南冗M管理方法，其管理理念必然會與一些陳舊的管理觀念相沖突。如質(zhì)量管理體系強調(diào)規(guī)范化、程序化和制度化，具有法治管理思想，將沖擊一些人憑習慣、憑經(jīng)驗、憑感覺進行管理的思維方式；又如質(zhì)量管理體系強調(diào)從制度上保證產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和管理質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)，要求從作業(yè)標準、程序、方法到檢驗與考核形成一整套制度規(guī)范，必將沖擊一些人計劃滯后、行為隨意、管理結(jié)果模糊的思維定式。因此，在質(zhì)量體系建設(shè)中，必須要注重對廣大干部和員工進行新的管理理念的培養(yǎng)和引導，實現(xiàn)從固有的管理思維向先進的管理理念的轉(zhuǎn)變，這是保證質(zhì)量體系有效運行的重點，也是前提。

其次，要抓住基礎(chǔ)管理這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從公司暴露出的歷史問題，到目前管理工作中存在的問題，都有一個共同的原因，就是基礎(chǔ)管理不扎實。在質(zhì)量體系運行過程中，要緊緊抓住基礎(chǔ)管理這一根本，按照公司黨委提出的致力強化和創(chuàng)新“八個理念”、大力倡導和推行“四項管理”的要求，落實質(zhì)量體系的標準和要求，使業(yè)務(wù)流程和標準條款相匹配，使體系的運行在符合標準的基礎(chǔ)上絕對有效。要完善監(jiān)督檢查機制，通過管理評審、內(nèi)部審核和檢查，對工作中存在的不符合管理標準的地方及時采取糾正預(yù)防措施。要根據(jù)質(zhì)量目標及分目標制定考核制度，做到有令必行，有禁必止，嚴格按照程序和手冊要求操作，確保質(zhì)量體系和各項制度得到貫徹落實、各個指標得到實現(xiàn)。

二、認真執(zhí)行質(zhì)量體系的受控要求，嚴格執(zhí)行程序規(guī)定，突出現(xiàn)場監(jiān)管

質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導書等質(zhì)量體系文件，是公司各項工作必須遵循的法規(guī)性規(guī)范。各部門、各單位要繼續(xù)組織廣大員工特別是管理人員進行質(zhì)量標準和體系文件的宣貫、學習和培訓，真正明確每個部門、每個崗位擁有什么職權(quán)、遵循什么程序、依據(jù)什么標準、承擔什么責任等，嚴格遵守質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，不折不扣地付諸實施。要依照質(zhì)量體系規(guī)定的工作流程，科學地制定工作目標，分解具體工作任務(wù)，建立合法、合理的崗責體系，使每一個崗位都有明確的工作內(nèi)容、工作標準和應(yīng)達到的效果，每一項工作均能從相互聯(lián)系的各個崗位上順序、順暢地流轉(zhuǎn)，所有工作處于有人做、有人負責和有合理、有序的流程傳接狀態(tài)。體系運行要突出抓好現(xiàn)場過程的控制與監(jiān)督，特別在生產(chǎn)運行、工程建設(shè)、經(jīng)營管理等重點管理環(huán)節(jié)，更要深入現(xiàn)場檢查質(zhì)量管理體系執(zhí)行情況，檢查質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性，檢查實際工作過程控制的有效性。要建立一套完整可行的過錯追究機制，做到獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣。今后，要把質(zhì)量體系運行考核工作納入公司本部月度考核工作中，實行動態(tài)考核，形成有效的激勵制約機制，作為質(zhì)量體系運行的重要保障措施。

三、堅持與時俱進，持續(xù)改進和完善質(zhì)量體系 持續(xù)改進,是質(zhì)量體系的核心理念之一，是提高管理質(zhì)量的精髓。逆水行舟，不進則退，沒有改進的質(zhì)量管理體系甚至連現(xiàn)狀也維持不了。質(zhì)量體系的運行過程，同時也是一個發(fā)現(xiàn)問題、尋找問題、解決問題和分析、修正、完善體系符合性、適應(yīng)性的過程，也就是不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、管理質(zhì)量的過程。質(zhì)量管理體系運行沒有終點，在體系運行過程中要主動尋求質(zhì)量管理改進的機會，努力營造改進管理的氛圍，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的問題和可能產(chǎn)生問題的隱患，采取及時有效的糾正措施，擬定切實可行的防范預(yù)案，使質(zhì)量改進、管理提升成為一種公司常規(guī)性、長效性的工作。這次管理評審，對前一階段公司質(zhì)量體系運行中的問題進行了認真分析，提出了改進意見，這就是持續(xù)改進的一個開端。只要我們能夠正確的認識和評價自己的工作，正視所存在的問題并采取認真的態(tài)度加以糾正，同時，要更加深入的領(lǐng)會和實踐ISO9000的思想和精神，公司的整體管理水平就會更上一層樓，公司的業(yè)績也會得到大幅度提升。

全總質(zhì)量管理評審報告

時間:2007-10-26 10:32:21 來源: 作者: 點擊:

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公司質(zhì)量管理體系 評審會議材料之二

強化管理監(jiān)督措施 保障體系有效運行 全面完成公司質(zhì)量管理體系建設(shè)任務(wù)

——青海省電力公司質(zhì)量管理體系運行情況報告

全生明

（2007年10月25日）

最高管理者、同志們：

根據(jù)公司質(zhì)量體系標準要求和體系管理評審計劃，作為管理者代表，我就公司質(zhì)量體系的運行情況向公司最高管理者和評審會議報告工作。

一、公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況

公司質(zhì)量體系建設(shè)工作自2007年2月全面實施，5月下旬質(zhì)量文件化體系正式建立并開始運行，總體上實現(xiàn)了質(zhì)量體系建設(shè)既定目標，促進了企業(yè)管理水平的提升。

（一）質(zhì)量體系文件規(guī)范可行，奠定了公司體系運行的基礎(chǔ)

編制發(fā)布質(zhì)量手冊1個、程序控制文件38個，管理指導書112個，全面建立起文件化質(zhì)量管理體系。體系文件編制符合ISO9001標準要求；體系文件內(nèi)容緊密結(jié)合公司實際，圍繞公司產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程，明確了每個部門、每個崗位的職權(quán)、程序、標準和責任等，為實現(xiàn)工作目標清晰、程序路徑簡潔、運轉(zhuǎn)有序高效的目標提供了前提條件，具有較強的符合性和可操作性；公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了加快建設(shè)“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司、實現(xiàn)“小而強”奮斗目標的企業(yè)核心價值觀；質(zhì)量目標反映了公司滿足顧客需求，滿足企業(yè)自身發(fā)展需要的客觀實際。

（二）質(zhì)量體系運行可控在控，增強了公司精細化管理能力

公司始終把體系運行作為質(zhì)量體系建設(shè)工作的根本，制定各項有效措施，明確各職能部門質(zhì)量管理職責、管理要求、管理流程，明晰與基層企業(yè)之間、各職能部門之間的管理界面和管理接口，細化了管理過程，簡化了重復(fù)管理程序。各職能部門依照公司體系文件要求，普遍建立了本部門質(zhì)量目標，其質(zhì)量目標確定的事實具體、任務(wù)清晰、時限明確，結(jié)果記錄，考核嚴格。在體系運行過程中，各職能部門樹立講程序、講依據(jù)、講改進的質(zhì)量管理意識，組織和監(jiān)督各個管理崗位依據(jù)體系文件規(guī)定，按照“5W1H”原則要求，實施崗位管理，做到工作計劃清晰明確，工作程序規(guī)范有序、工作結(jié)果記錄詳實，實現(xiàn)了一環(huán)接一環(huán)的良性循環(huán)程序，進一步解決了管理任務(wù)和責任不明確等問題，保證了質(zhì)量體系文件的受控、可控、在控和有效性，促進了公司精細化管理水平的提高。

（三）質(zhì)量體系內(nèi)審嚴謹細致，推動了管理持續(xù)改進 質(zhì)量體系內(nèi)部審核是驗證體系運行狀況，保證體系有效運行的重要環(huán)節(jié)。公司先后于7月和９月進行了兩次內(nèi)部審核。審核內(nèi)容涵蓋質(zhì)量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質(zhì)量管理體系運行的公司本部各個職能部門，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項54項，其中嚴重不合格項2項。第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一般不合格項20項，沒有嚴重不合格項。各職能部門針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了有效的糾正措施，對可能成為不合格的事項采取預(yù)防性措施。第二次內(nèi)審不符合項的大幅減少，充分反映了各部門堅持質(zhì)量體系持續(xù)改進的原則，注重管理標準的規(guī)范、管理過程的控制、管理效果的驗證的意識和能力明顯提高，是踐行公司“四項管理”的具體體現(xiàn)。

（四）質(zhì)量目標適宜性強，促進公司經(jīng)營管理成效顯著

圍繞公司質(zhì)量方針，公司確定了電網(wǎng)建設(shè)，生產(chǎn)經(jīng)營、供電質(zhì)量、安全運行、顧客滿意度等八項質(zhì)量目標。經(jīng)過近五個月的體系運行，公司上下緊緊圍繞質(zhì)量目標和年初工作會議確定的各項任務(wù)和目標，狠抓落實。截至9月底，完成投資19.53億元，電網(wǎng)建設(shè)速度進一步加快，基本建設(shè)項目進展處于受控狀態(tài)；售電量完成177.41億千瓦時，公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢持續(xù)向好并實現(xiàn)扭虧為盈；安全局面持續(xù)保持穩(wěn)定，未發(fā)生影響電網(wǎng)安全運行的各類事故；供電質(zhì)量進一步提升，電能質(zhì)量各項指標均高于目標和上年同期值；供電優(yōu)質(zhì)服務(wù)推出新舉措，客戶投訴率較上年同期持續(xù)下降，顧客滿意度不斷提升。公司經(jīng)營管理的顯著成效，充分體現(xiàn)了公司質(zhì)量方針得到全面貫徹，質(zhì)量目標反映了顧客和企業(yè)的期望，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標具有適宜性和有效性。

(五)質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保障了公司體系有效運行

公司質(zhì)量管理體系建設(shè)是國網(wǎng)公司系統(tǒng)網(wǎng)、省公司層面按照ISO9001標準建立質(zhì)量體系的第一家，公司制定的質(zhì)量體系建設(shè)措施有力，保障了公司體系的有效運行。一是公司領(lǐng)導班子和各級領(lǐng)導高度重視質(zhì)量體系建設(shè)工作，最高管理者組織和發(fā)動質(zhì)量體系建設(shè)，充分體現(xiàn)了 “領(lǐng)導作用”的貫標原則。二是體系建設(shè)和認證貫標任務(wù)目標明確，按照集團化運作方式，策劃實施一體化質(zhì)量管理體系運作模式。三是全員參與氛圍濃厚，各級領(lǐng)導帶頭、廣大員工參與編寫、審核程序文件并貫徹執(zhí)行。四是各單位結(jié)合實際循序推進，實現(xiàn)了統(tǒng)一規(guī)劃、上下聯(lián)動、相互配合、分步實施、全面建設(shè)的計劃目標。五是按照質(zhì)量體系要求，貫徹流程管理的思想，對公司本部機構(gòu)改革進行了“回頭看”，適時調(diào)整了部分部門的職能，對職能尚未到位、界面有待進一步清晰的個別管理流程進行了健全和完善，人力資源配臵符合體系要求。目前，海東供電公司、電力信通公司先后完成了質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)布、運行和第一次內(nèi)審工作，黃化、海南、海西供電公司和電力建設(shè)公司等單位質(zhì)量體系文件進入審核階段，西寧、海北供電公司在機構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上逐步推進，公司質(zhì)量體系建設(shè)工作正在朝著公司年初工作會議上確定的目標闊步邁進。

公司質(zhì)量體系運行以來，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系具有持續(xù)適宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000標準的要求，符合法律法規(guī)的規(guī)范，滿足顧客的期望，質(zhì)量管理體系促進了公司產(chǎn)品質(zhì)量的提高，推動了公司更好更快的發(fā)展。

公司質(zhì)量管理建設(shè)工作雖然已取得了重要的成果，但是通過二次審核，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要反映在五個方面：一是對業(yè)務(wù)管理進行監(jiān)督的過程中，依然存在有章不循的現(xiàn)象，管理過程缺乏計劃、控制和記錄，沒有遵循PDCA循環(huán)原則實施管理；二是個別部門對不符合項缺乏足夠認識，糾正措施不到位；三是個別部門領(lǐng)導對體系運行工作重視不夠，未能很好落實韓總工作報告的要求，少數(shù)領(lǐng)導對推行質(zhì)量體系思想上不到位、認識上不到位，理解上不到位，不清楚自己應(yīng)該做些什么，對質(zhì)量管理沒有起到關(guān)鍵性作用；四是工作作風不扎實，“做我所寫的、記我所做的”，既是體系運行的核心，又真正反映了工作作風問題。很多管理流程寫的很好，但在具體執(zhí)行中大打折扣，這是機關(guān)多年來形成的不良習氣，必須下決心予以改進；五是精細化管理工作有待進一步提高，管理不細的原因，究竟是思想意識問題，還是作風問題，要通過內(nèi)審、管理評審深入分析其原因，并制定相應(yīng)改進措施。

二、下一階段質(zhì)量體系工作的總體要求

（一）進一步加強質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導，保證質(zhì)量體系管理規(guī)定執(zhí)行到位

質(zhì)量體系運行能否取得成效，關(guān)鍵在領(lǐng)導的重視，基礎(chǔ)是全員參與。實踐證明，一個部門、一個單位的領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系標準理解的程度和對公司質(zhì)量體系運行的重視程度，決定了其質(zhì)量管理體系的落實程度。各級領(lǐng)導必須樹立高度的責任感，要充分認識到領(lǐng)導在此項工作中的責任和作用，切實加強對質(zhì)量體系運行工作的領(lǐng)導、組織和管理的力度，對照質(zhì)量體系標準，檢查各工作崗位執(zhí)行體系標準的情況，及時發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。公司各部門和基層單位的員工是質(zhì)量管理體系的實施者，因此，在質(zhì)量體系運行過程中，我們既要有一支業(yè)務(wù)專、責任心強的精干隊伍來從事體系策劃、文件編寫、體系內(nèi)審等工作，更要充分調(diào)動廣大員工的積極性，使所有員工從思想上真正樹立起質(zhì)量意識和服務(wù)意識，切實養(yǎng)成按質(zhì)量體系文件辦事、按流程辦事的習慣，形成合規(guī)、高效的工作作風，保證體系運行的有效性。各級領(lǐng)導要組織力量完善體系運行考核工作，加大對質(zhì)量目標的檢查考核，明確具體的質(zhì)量目標，并將這些指標量化后分解落實到每個工作崗位，明確考核的標準，確立工作指標可測量的方法、受考核的對象要由相關(guān)領(lǐng)導進行考核，完善部門和單位考核管理機制。通過強化組織領(lǐng)導、監(jiān)督與管理，堅持管理措施與管理成果并重的方針，堅持定期檢查考核與日常工作業(yè)績考核并重的原則，積極推行質(zhì)量體系運行考核與公司本部月度考核相結(jié)合的方式，體系運行工作成效要與獎懲掛鉤，要通過獎罰來“治庸、治懶、治松”，切實促進質(zhì)量體系運行到位，保障公司經(jīng)營管理水平不斷提高。

（二）制定質(zhì)量體系運行改進措施，不斷提高質(zhì)量體系的適應(yīng)性

認真梳理內(nèi)審提出的不合格項，各部門要制定不合格項糾正措施，并實行跟蹤實施責任制，明確任務(wù)、落實責任人，限定時間，保證效果。為了使質(zhì)量體系文件更具有可操作性，真正對公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量予以有效的控制，針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，公司擬組織人員對《質(zhì)量手冊》、《程序控制文件》、《管理指導書》進行適時修正，其中：質(zhì)量目標和產(chǎn)品范圍要重點補充完善三個方面的內(nèi)容，一是電能指標增加頻率指標；二是電網(wǎng)建設(shè)指標修改為“電網(wǎng)建設(shè)技術(shù)先進、安全可靠、環(huán)保節(jié)能、方便運行、經(jīng)濟高效、符合省情”，并增加工程建設(shè)開工率和投產(chǎn)率100%；三是產(chǎn)品定位修正為750千伏及以下電網(wǎng)經(jīng)營與管理、電能加工、供應(yīng)與服務(wù)。通過質(zhì)量體系文件的修改，要達到切合公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的實際，實用性和可操作性要不斷增強，文件整體結(jié)構(gòu)要日趨合理，文件之間、單位之間的接口關(guān)系要更加合理、流暢，避免職責不清、相互扯皮以及文件與運行“兩張皮”現(xiàn)象的發(fā)生，促進公司質(zhì)量體系長期有效運行。

（三）進一步發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行

質(zhì)量體系只有不斷向深層次推進，增強控制的實效，才能避免管理上的頑疾再度回頭，才能防止管理滑坡。為此，必須加大對體系內(nèi)部審核的頻次和力度。內(nèi)審的重點要放在過程控制和質(zhì)量改進上，內(nèi)審方式既要按質(zhì)量標準要求進行，又要在此基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新；內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項要有一對一的整改措施，并作為下一次內(nèi)審的對象之一。同時，要加快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍，要通過一定的組織形式確立內(nèi)審員在本部門、本單位質(zhì)量體系運行工作的地位和作用，各部門、各單位領(lǐng)導要支持內(nèi)審員的工作，要樹立內(nèi)審員的權(quán)威性，充分發(fā)揮他們的作用，以確保質(zhì)量體系的有效運行。內(nèi)審員要注重提高自身素質(zhì)，要熟悉所在部門的業(yè)務(wù)，要善于發(fā)現(xiàn)問題，要大膽督促領(lǐng)導和各崗位開展質(zhì)量體系管理工作，督促各崗位嚴格按照文件要求進行各項質(zhì)量管理活動，及時收集、匯總員工在執(zhí)行體系文件過程中提出的問題，及時與質(zhì)量體系管理部門聯(lián)系，以便盡快得到解決，并以認真負責、實事求是的態(tài)度編寫質(zhì)量體系運行報告。

（四）認真做好質(zhì)量體系認證各項準備工作，確保順利通過質(zhì)量體系貫標認證

根據(jù)公司確定的質(zhì)量體系建設(shè)目標，今年內(nèi)，公司本部和海東供電公司要通過質(zhì)量體系貫標認證，這是公司質(zhì)量體系建設(shè)的一項極為重要的工作。但通過內(nèi)審來看，還存在一些不合格項、不符合項，在質(zhì)量記錄的管理、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、糾正預(yù)防措施的落實、檢驗環(huán)節(jié)、過程控制等方面發(fā)生的問題較多，整改工作任務(wù)十分緊迫，我們應(yīng)從現(xiàn)在開始，扎實認真的做好質(zhì)量體系認證各項準備工作。一是加強體系運行的檢查監(jiān)督力度，對存在不合格項的部門相關(guān)糾正措施要跟蹤驗證，對其整個體系運行工作要加強指導，盡快消除體系存在的某些缺陷，切實保證體系的適應(yīng)性、符合性和有效性。二是明確各部門和各單位的主要負責人是體系運行的第一責任人，要認真履行職責，對本單位內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患舉一反三，制定切實可行的糾正及改進措施，盡快達到質(zhì)量標準和認證要求。三是公司本部各職能部門要承擔起對各基層單位質(zhì)量體系建設(shè)和相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查和指導。四是組織相關(guān)咨詢專家獨立對公司的質(zhì)量管理體系進行模擬第三方審核，明確提出不合格項，并做出結(jié)論性評價，并在咨詢專家指導下做好貫標認證前的相關(guān)準備工作。五是對貫標認證工作要以倒記時的方式來部署和運作，全力以赴，抓重點，治難點，補漏點，以體系的完整性、最佳性迎接貫標認證，力爭一次通過貫標認證，全面實現(xiàn)公司質(zhì)量體系建設(shè)目標。

在公司

質(zhì)量管理體系第二次內(nèi)審末次會上的講話

（2007年9月28日）

第五篇：管理評審輸入報告

管理評審輸入報告

篇一：管理評審報告及相關(guān)輸入、記錄

管理評審計劃

編號：YFR5.6---02

一、評審目的：

通過本次管理評審活動,通報和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識別改進的機會。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審依據(jù)：

《質(zhì)量手冊》、“管理評審程序”以及各部門匯報材料

三、評審時間：

2012年7月8日(一天)

四、評審地點：

公司二樓會議室

五、參加部門與人員：

總經(jīng)理、管代、部門負責人、內(nèi)審組成員

六、管理評審會議議程：

1、公司總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關(guān)事項。

2、各部門匯報質(zhì)量管理體系運行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門匯報完畢之后對該部門作有效性、充分性、適宜性及建議進行評價和提出改進決策。

3、對質(zhì)量管理體系實施和保持效果的綜合評價。

4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評審結(jié)果及改進方向。

5、管理者代表出具管理評審報告。

6、管理評審措施進行驗證。

八、各部門準備材料要求：

①銷售公司提供市場調(diào)研，走訪用戶，用戶滿意調(diào)查的總結(jié)。②化驗室提供近階段體系運行以來產(chǎn)品實物質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析。③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運行、生產(chǎn)計劃完成情況的報告。

④采供部提供原、燃材料采購情況和市場調(diào)查分析報告。⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓匯報。

⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標貫徹實施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告、糾正和預(yù)防措施報告。

編制人：日期:

審批人：日期:

管理評審報告

編號：YFR5.6---01

一、評審目的：

確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性；識別改進的機會，確定變更的需要。以滿足國家標準和顧客需求與期望，提高公司的競爭力與適應(yīng)力。

二、評審時間：

2012年7月8日(一天)

三、評審地點：

公司二樓會議室

四、參加部門與人員：

總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門的負責人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員

五、管理評審綜述及結(jié)論：

根據(jù)ISO9001：2008標準要求和公司制定的《管理評審控制程序》的規(guī)定，2012年7月8日在總經(jīng)理的主持下，召開了2012管理評審會議。根據(jù)議程安排，各部門分別就本部門、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運行狀況及改進措施作了匯報，并分組討論，針對公司質(zhì)量管理體系運行中存在的問題以及如何改進如何提高企業(yè)的競爭力，擴大市場占有率，提高經(jīng)濟效益，滿足顧客要求，達到顧客滿意做出決議，經(jīng)過討論達成一致意見：

1、質(zhì)量管理體系總體運行評價

⑴、公司領(lǐng)導層的變更并未對我公司質(zhì)量體系運行產(chǎn)生不利影

響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào)，我公司在年初重新任命了管理者代表，保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運行。

⑵、質(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹，員工質(zhì)量意識、改進意識進一步提高，“以顧客為關(guān)注點”的質(zhì)量管理理念進一步加強，質(zhì)量目標圓滿實現(xiàn)。

2012年第一季、第二季度對我廠定期檢驗中合格率100%；水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類檢驗中合格率100%，水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗合格率100%；本廠成品檢驗合格率達100%，產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。2012年上半年,客戶嚴重質(zhì)量問題為0次,客戶投訴為0,在,在3月份,銷售公司對公司的主要客戶進行了一次滿意度調(diào)查,顧客滿意度達到95.04%,圓滿完成了各項質(zhì)量目標。評審組認為公司質(zhì)量目標是適宜的，通過全員的努力和不斷的持續(xù)改進是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的，完全滿足大型工程對水泥質(zhì)量的要求。

⑶、監(jiān)視和測量設(shè)備得到合理配臵，裝臵進行了全面檢定，制定了設(shè)備運轉(zhuǎn)率、主機臺時、產(chǎn)品單位電耗等考核指標和考核辦法，產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度，提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運行效率。截止6月底，設(shè)備校準或檢定率為100%；

⑷、員工崗位任職能力和技能水平進一步提高。

今年以來，我廠緊密結(jié)合企業(yè)實際，不斷完善措施，優(yōu)化管理，真抓實干，注重效果，有力地抓好了全年教育培訓工作。制訂出全

廠2012的《培訓計劃》，內(nèi)容涉及綜合和專業(yè)管理、專業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類。半年來，我廠創(chuàng)新培訓機制，大力開展職工教育和崗位技能培訓，共計劃培訓24課時，已實施完成36課時，目前培訓項目實施率達150%。

⑸、在現(xiàn)場管理方面，通過推行實施標準化管理制度，加大了現(xiàn)場整治力度，規(guī)范了員工作業(yè)標準。各車間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場物品實行定臵管理，車間物流有序，場所整潔，生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀，現(xiàn)場管理水平進一步提升。

⑹、質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查、改進和完善機制已建立，糾正預(yù)防性措施均已落實且效果明顯。今年上半年通過了1次企業(yè)內(nèi)部審核，累計發(fā)現(xiàn)問題2項，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門均按要求對進行了原因分析，制定并實施相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證達到了預(yù)期目標。

2、需要改進的方向：

⑴、加強學習和培訓。組織新進工作人員全面系統(tǒng)的培訓學習質(zhì)量管理體系知識，進一步提高對實施質(zhì)量管理體系的認識。

⑵、按照持續(xù)改進、不斷完善的工作要求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程，改進服務(wù)方式，充分挖掘內(nèi)部潛力，強化質(zhì)量管理，制定更高的工作標準，實現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。

⑶、進一步做好服務(wù)質(zhì)量的過程控制及監(jiān)視和測量工作，加強對質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制，確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進的基礎(chǔ)上不斷提升。加強與客戶和內(nèi)

篇二：技術(shù)部管理評審輸入報告

技術(shù)部管理評審輸入報告

根據(jù)質(zhì)量手冊要求，本部門主要職責有：技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計和開發(fā)、采購信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。

一、一季度質(zhì)量目標完成情況及目標結(jié)果分析：

1、質(zhì)量目標完成情況：

1）按公司要求制定了《項目章程》，部分項目已按計劃實施，但個別項目因具備條件不足等原因，實施日期進行了順延；

2）圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份，一般失誤26次（其中： 差錯率小于3%；

3）及時準確處理現(xiàn)場技術(shù)問題，并對生產(chǎn)過程中特殊工序進行技術(shù) 指導；

4）暫未實施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。

2、目標結(jié)果分析：

該季度部門目標的考核結(jié)果說明GJB9001B-2009體系運行正常，主要存在以下問題：

1）文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計質(zhì)量有所提升，但定額上錯誤增多，主要因不夠細心造成，后期需提升設(shè)計人員的責任心，同時加大審核力度；

2）部分項目拖期，需加快實施步伐，盡可能與計劃保持一致。

二、體系文件執(zhí)行情況：

1.技術(shù)文件控制：

嚴格按《文件管理制度》有關(guān)要求實施文件管理與控制：

1）編制了《技術(shù)文件編號辦法》，并對文件的編號實施嚴格控制；

2）文件按制度要求進行相應(yīng)級別的簽字；

3）文件修改：嚴格按程序要求審批、修改；

4）文件實施定置管理，方便檢索；

5）加強了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識別與管理。

2.工裝管理：

1）指定專人對公司現(xiàn)有工裝進行了梳理，分類建立了工裝管理臺 帳，并按相關(guān)規(guī)范及時組織相關(guān)部進行了100%工裝驗證工作；

2）制定了《工裝維修計劃》，按計劃要求組織維修人員及時進行工 裝的維修、保養(yǎng)，并做好相應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的不合格項次采取相應(yīng)措施加以糾正，保證了設(shè)備的可靠運行，滿足生產(chǎn)需求。

3．設(shè)計和開發(fā)控制：

按制度要求有效開展了各階段的設(shè)計活動與質(zhì)量控制，后期按需完善三級控制文件。

4．采購信息：

按制度要求編制了采購規(guī)范、檢查與試驗要求以及驗收準則，后期按需完善三級控制文件。

5．生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車間及相關(guān)部門提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導文件。另外，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況，為提高工藝的適用及可操作性，目前正在對各類作業(yè)指導書進行整改，預(yù)計年底完成。

6．生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認：

按制度要求技術(shù)部對焊接與表面涂裝兩個特殊過程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評定準則并已組織完成。

三．質(zhì)量體系改進實施計劃：

1．加強預(yù)防與糾正工作：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開臨時會議，分析原因，制定出糾正預(yù)防措施立即整改，同時，應(yīng)加強錯誤統(tǒng)計工作，定期由技術(shù)主管針對各類錯誤組織員工進行培訓，深入了解錯誤產(chǎn)生的根源；

2．加強與生產(chǎn)車間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導。只有這樣，才能及時掌握實際制造情況，逐步將圖紙與工藝完善，并將影響質(zhì)量的疵點控制在萌芽中；

3．加強培訓，消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多，對相關(guān)標準與程序文件尚不熟悉，只有通過加強新員工相關(guān)知識的培訓，才能消除設(shè)計隱患；

4．加強優(yōu)化設(shè)計，降本增效。通過對產(chǎn)品設(shè)計過程中各關(guān)鍵點的研究，以優(yōu)化設(shè)計、簡化流程等一系列措施來降低設(shè)計成本，提高設(shè)計質(zhì)量。

技術(shù)部

2013.5.14

篇三：辦公室管理評審輸入報告

辦公室管理評審輸入報告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司實行一年多了，基本上運行良好。通過內(nèi)部審核可以說明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行是有效的，適宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到進一步的改進。具體有以下三方面情況：

一、不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

本次內(nèi)審，三個體系共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，為輕微不符合。其中，質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項；環(huán)境管理體系，一般不符合0個；職業(yè)健康安全管理體系，發(fā)現(xiàn)0個不符合項。

二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行狀況

通過本次審核，公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在審核范圍內(nèi)符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，同時在環(huán)境保護和職工健康、安全保障方面執(zhí)行了國家法律、法規(guī)標準，并做了大量的工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續(xù)有效地運行。通過對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質(zhì)量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業(yè)績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環(huán)境、安全管理方案方面，公司在識別環(huán)境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關(guān)的監(jiān)督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應(yīng)急響應(yīng)兩要素方面，各部門對相關(guān)生產(chǎn)、管理活動進行了控制，但還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執(zhí)行了審批制度。

6、在ES4.5.1監(jiān)測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監(jiān)測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產(chǎn)生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現(xiàn)不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》和法律法規(guī)的學習，只有不斷地學習，領(lǐng)會，貫徹執(zhí)行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，使體系置于自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)、自我完善之下，并得到有效地持續(xù)改進。

三、體系運行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430標準建立并使體系有效運行。

2、根據(jù)公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質(zhì)量目標達到設(shè)計研發(fā)項目交驗合格率100%，顧客滿意度達到90%；各類環(huán)境污染事故為零;廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災(zāi)事故為零。

3、現(xiàn)場情況：工作現(xiàn)場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本危險源、環(huán)境因素做了基礎(chǔ)性的辨識，評價出了相應(yīng)的重要環(huán)境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2、加強高技術(shù)人才引進

3、加強人員技能培訓

4、繼續(xù)維持高精度消防排查