第一篇：FCCA生產(chǎn)能力評估

FCCA生產(chǎn)能力評估

1.工廠基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境

1.1 在生產(chǎn)，修理，加工，檢驗，包裝及裝載的區(qū)域是否有足夠的照明？ ——————————————————————————————————

1.2 工廠是否保持清潔,在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序?

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1.3工廠是否有單獨的檢驗區(qū)與檢驗臺并且通風(fēng)良好?

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1.4工廠是否有害蟲/霉菌和濕度的控制程序文件? 是否有經(jīng)常巡查(公司內(nèi)部或第三方檢查)?

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1.5在審核其間有沒有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染？

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1.6工廠是否實行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針等混入產(chǎn)品中？

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2.機器設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)

2.1工廠是否有書面的文件系統(tǒng)和程序計劃安排設(shè)備的清潔及維修？

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2.2工廠的機器和設(shè)備是否清潔及運行良好？

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2.3機器、設(shè)備和工具是否有最近的維護(hù)/校準(zhǔn)日期及計劃日期的標(biāo)識？ ——————————————————————————————————

2.4需要維修機器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識以避免意外使用？

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2.5工廠是否有適當(dāng)，整潔的存儲區(qū)域儲存關(guān)鍵模具(比如:注射模具), 并且放在有標(biāo)識的架子上？

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2.6工廠有適當(dāng)?shù)臋C器、工具、零部件和設(shè)備的庫存文件，并保持更新？

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2.7工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團(tuán)隊和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機器維修和校準(zhǔn)的工作？

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3.質(zhì)量管理控制體系

3.1工廠是否建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理控制體系？

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3.2工人與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo)？

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3.3工廠是否建立了顧客投訴體系及產(chǎn)品召回程序？

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3.4工廠QC團(tuán)隊是否獨立于生產(chǎn)部門？

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3.5是否有書面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊共同討論、解決質(zhì)量問題及其他相關(guān)的問題.？

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3.6工廠是否有系統(tǒng)和程序去控制那些可能會影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢?、化學(xué)和微生物污染風(fēng)險？

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3.7工廠是否進(jìn)行風(fēng)險評估，以識別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來的危害？

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3.8工廠是否取得了國際的, 國家的或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書(例如: ISO 9001證書, 等.)?

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4.來料過程控制

4.1工廠是否檢測原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致?

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4.2工廠是否實施物料先進(jìn)先出(FIFO)體系？

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4.3工廠是否有進(jìn)倉原物料、配件和部件的質(zhì)量檢驗程序, 作業(yè)指導(dǎo)書, 及記錄文件？

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4.4所需的來料測試儀器是否配備及保持在一個良好的狀態(tài)?

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4.5所有的原物料是否有合適的標(biāo)識, 儲存及可溯性？

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4.6工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來料符合規(guī)格？

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4.7工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系, 以隔離不合格的原材料及避免意外污染?

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4.8工廠是否分離良品與不良材料，并標(biāo)識所需更換的不良材料？

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4.9廠房的存儲區(qū)域是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔？

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4.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)牌/標(biāo)簽,且與地板隔離？

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4.11化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)識和儲存，以防止污染的風(fēng)險？

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4.12工廠是否有書面的供應(yīng)商的的選用和認(rèn)可流程?

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4.13工廠是否跟蹤及評估物料供應(yīng)商的可信度(表現(xiàn))并記錄在案?

4.14工廠是否建立起書面的對分包商的品質(zhì)控制流程文件? 是否有評估及監(jiān)督分包商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴度?

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5.工序和生產(chǎn)控制

5.1產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)部門是否在產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)過程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性,評估樣式、模具和樣品？

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5.2工廠是否在每一個生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件？

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5.3廠在生產(chǎn)前是否進(jìn)行產(chǎn)前會議？

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5.4在產(chǎn)前會議中有沒有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題和安全問題并記錄采取的改進(jìn)行動？

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5.5工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量, 并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動？

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5.6當(dāng)前生產(chǎn)有沒有實施內(nèi)部實驗室測試？(要求測試記錄副本)

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5.7工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格表來制定首件樣品？

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5.8是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/p>

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5.9 QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時是否有權(quán)停止生產(chǎn)？

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5.10在每一個操作過程是否由QC 執(zhí)行巡檢(IPQC)？

5.11現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受?(檢查8個已檢驗的完成品是否有主要缺陷)

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5.12工廠QC檢驗是否按照AQL抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？

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5.13工廠對最終產(chǎn)品有沒有實施100%功能性檢查?

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5.14工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法？

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5.15工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？

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5.16包裝區(qū)是否有足夠的空間用來履行包裝職能？是否清潔和有秩序？

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5.17包裝紙箱是否儲存在封閉區(qū)域內(nèi), 沒有暴露于陽光和潮濕天氣？

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5.18工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時出貨的表現(xiàn)？

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6.內(nèi)部實驗室測試審核

6.1工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實驗室測試和配備適當(dāng)設(shè)施(請參考FCCA 內(nèi)部實驗室測試要求的附頁)？

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6.2所有量規(guī)和測試設(shè)備是否有效校準(zhǔn)？

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6.3是否有各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試手冊作為參考？

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6.4內(nèi)部實驗室的技術(shù)人員有沒有受過適當(dāng)訓(xùn)練來執(zhí)行測試工作？

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7.最終檢驗

7.1工廠有沒有最終檢驗程序, 最終檢驗QC有沒有工作指導(dǎo)書？

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7.2工廠QC 有沒有根據(jù)AQL抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來實施最終檢驗？

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7.3最終檢驗QC有沒有客戶簽樣或參考樣品, 包裝清單以及出貨嘜頭作參考？

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7.4有沒有正式的最終檢驗報告? 這些報告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量?

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7.5工廠最終檢驗QC有沒有做一些機械測試以確保產(chǎn)品的安全性?

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7.6檢驗及測試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正?

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7.7退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗前有沒有得到適當(dāng)糾正？

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7.8工廠有沒有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨？

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8.人力資源招聘和培訓(xùn)

8.1工廠有沒有實施、記錄、保持對所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn), 對技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測試？

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8.2工廠有沒有對電氣/機械工程師、技師、檢驗員和實驗室測試技術(shù)員實施技術(shù)培訓(xùn)，并保持記錄 ？

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8.3是否有保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個人表現(xiàn)記錄？

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第二篇：FCCA工廠生產(chǎn)能力評估驗廠程序

FCCA工廠生產(chǎn)能力評估驗廠程序、內(nèi)容

要求提供資料：

1．工廠簡介

2．營業(yè)執(zhí)照

3．質(zhì)量手冊

4．操作規(guī)程

5．組織結(jié)構(gòu)

6．崗位職責(zé)描述

7．質(zhì)量會議記錄

8．產(chǎn)前會議記錄

9．生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進(jìn)度表

10．供應(yīng)商管理

11．生產(chǎn)工序流程圖

12．文件控制程序

13．來料檢驗規(guī)范及記錄

14．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

15．客戶投訴記錄

16．糾正預(yù)防措施

17．生產(chǎn)設(shè)備清單

18．生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修記錄

19．計量器具校準(zhǔn)記錄

20．測量儀器的檢驗書

21．測試程序、記錄

22．不合格品的控制程序、記錄

23．首件樣品評估確認(rèn)程序

24．員工培訓(xùn)記錄（上崗、技能）

25．外發(fā)產(chǎn)品檢驗報告

26．27．產(chǎn)中檢驗報告 出貨檢驗報告

第三篇：WM工廠生產(chǎn)能力評估(FCCA)-驗廠要求

工廠生產(chǎn)能力評估

1.0工廠的設(shè)備和環(huán)境

1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗，包裝和裝載等車間的照明充足。

1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊，1.0.3工具設(shè)備等有單獨的校驗區(qū)域，配備校驗工作臺，并有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)條件

1.0.4要有書面的對設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。

1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要！）

1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機等。

1.1機器的校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1工廠的機器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。

1.1.2工廠有定期清潔和修理機器設(shè)備的書面制度和程序

1.1.3工廠的機器設(shè)備清潔，運行狀況良好。

1.1.4在機器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時間表

1.1.5需要修理的機器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。

1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。

1.1.7工廠有機器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和最新的詳細(xì)目錄。

1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對機器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。

2.0質(zhì)量管理體系

2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系

2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo)

2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。

2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動是相分離的。（非常重要?。?.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問題。

2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系?，化學(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。

2.0.7工廠要對化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險評估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險。

3.0來料控制

3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。

3.0.2工廠有對進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序

3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書面紀(jì)錄。

3.0.4.工廠有所購原料的詳細(xì)資料。

3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規(guī)格和說明。

3.0.6工廠要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要?。?/p>

3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。

3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上）

3.0.10化學(xué)品和維護(hù)機器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要！）

3.0.11原輔料必須按批號存放。

4.0工藝和生產(chǎn)控制

4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開發(fā)部門提供單獨的工作區(qū)域?（產(chǎn)品開發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計,創(chuàng)造和行銷的努力行為）

4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？

4.0.3產(chǎn)品開發(fā)是否包含包裝設(shè)計和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試？

4.0.4工廠是否每天安排時間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費者的利益開發(fā)更簡便易用的產(chǎn)品？ 4.0.5在每一個操作階段上，工廠都要有書面的生產(chǎn)程序。

4.0.6在每一個操作階段上，工廠都要有書面的質(zhì)量管理程序。

4.0.7在生產(chǎn)開始之前，工廠是否開產(chǎn)前會？

4.0.8在產(chǎn)前會上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？

4.0.9（非常重要?。┰诋a(chǎn)前會上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書面的紀(jì)錄？

4.0.10在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？

4.0.11現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品)4.0.12正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測試？（要求提供測試報告副本）

4.0.13質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對初樣？

4.0.14是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？ 4.0.15工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品?

4.0.16(非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？ 4.0.17每個工藝流程都要在流水線上通過質(zhì)檢員的檢驗。

4.0.18工廠是否使用統(tǒng)計學(xué)工藝管理？

4.0.19工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。

4.0.20工廠是否對最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？

4.0.21工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明）

4.0.22工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？

4.0.23包裝車間是否有足夠的空間來進(jìn)行包裝？車間是否整潔？

4.0.24包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。4.0.25工廠是否追蹤并留存及時裝船的紀(jì)錄？

4.1供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商

4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書面記錄？

4.1.2工廠是否追蹤，評價并書面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可行性（表現(xiàn)）？

4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評價和監(jiān)督次一級轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可行性？

5.0廠內(nèi)產(chǎn)品測試

5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實驗室測試？并且購置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？

5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。.5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試指南可以作為參考。.5.0.4廠內(nèi)的實驗室技術(shù)員要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測試。

6.0最終驗貨

6.0.1工廠的檢驗員是否進(jìn)行最終驗貨并且進(jìn)行書面記錄？

6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗員提供參考。

6.0.3如果廠內(nèi)驗貨有問題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗貨之前進(jìn)行改正。

6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運貨物。

7.0人力資源和訓(xùn)練

7.0.1工廠需要持續(xù)地對所有的員工進(jìn)行在職培訓(xùn)，并作書面紀(jì)錄。如果要雇用已經(jīng)有技能的工人，則要驚醒雇用前的測試。（非常重要?。?/p>

7.0.2.工廠還要對電力/機械工程師，機械工，檢驗員，和實驗室技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，并作書面紀(jì)錄。

7.0.3必須保留新工人和所有的固定工人的考勤等表現(xiàn)紀(jì)錄。

第四篇：FCCA簡介

FCCA簡介

FCCA驗廠全稱為：Factory Capability & Capacity Assessment,即工廠產(chǎn)量及能力評估，沃爾瑪（Wal-mart）新推行的工廠審核項目，其目的是審核工廠的產(chǎn)量及生成能力是否符合沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)能和質(zhì)量要求，其主要內(nèi)容

包括以下幾個方面：

1、Factory Facilities and Environment工廠設(shè)施和環(huán)境

2、Machine Calibration and Maintenance機器校準(zhǔn)和維護(hù)

3、Quality Management System質(zhì)量管理體系

4、Incoming Materials Control來料控制

5、Process and Production Control過程和生產(chǎn)控制

6、In-House Lab-Testing內(nèi)部實驗室測試

7、Final inspection最終檢驗

FCCA驗廠重要問題點

1.0 工廠的設(shè)備和環(huán)境

1.0.1在生產(chǎn)，修整，成品，檢驗，包裝和裝載等車間的照明充足。

1.0.2在生產(chǎn)，成品和包裝車間，工具設(shè)備要保持干凈整齊，1.0.3工具設(shè)備等有單獨的校驗區(qū)域，配備校驗工作臺，并有適當(dāng)?shù)耐L(fēng)條件

1.0.4要有書面的對設(shè)備工具的有害物/發(fā)霉和潮濕的管理計劃，和經(jīng)常進(jìn)行檢查的紀(jì)錄。1.0.5不能發(fā)現(xiàn)有窗戶破損和屋漏等情況。

1.0.6必須有檢針器

1.0.7工廠必須嚴(yán)格執(zhí)行尖銳物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和斷針等混在產(chǎn)品里面。（非常重要！）

1.0.8工廠有備用的電力供應(yīng)設(shè)備：發(fā)電機等。

1.1 機器的校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1工廠的機器和設(shè)備適與生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。

1.1.2工廠有定期清潔和修理機器設(shè)備的書面制度和程序

1.1.3工廠的機器設(shè)備清潔，運行狀況良好。

1.1.4在機器，設(shè)備和工具上用標(biāo)簽標(biāo)明上一次維護(hù)/校準(zhǔn)的日期和時間表

1.1.5需要修理的機器，設(shè)備和工具等需要使用標(biāo)簽標(biāo)明，以避免誤用。

1.1.6工廠有適當(dāng)，整潔的存放區(qū)域存放需修理的工具，將其擺放在有標(biāo)簽標(biāo)明的架子上。

1.1.7工廠有機器，工具，備件和設(shè)備的相關(guān)文件和最新的詳細(xì)目錄。

1.1.8工廠擁有具有一定的技術(shù)水準(zhǔn)和設(shè)備的維修組，以對機器進(jìn)行必要的維修和校準(zhǔn)。2.0 質(zhì)量管理體系

2.0.1工廠已經(jīng)建立起適合他們產(chǎn)品和程序的質(zhì)量管理體系

2.0.2.工人和檢查員熟悉該質(zhì)量政策和目標(biāo)

2.0.3工廠有書面的客戶反饋體系和書面的召回程序。

2.0.4工廠的質(zhì)檢人員和生產(chǎn)活動是相分離的。（非常重要?。?/p>

2.0.5生產(chǎn)管理人員和質(zhì)檢小組一起工作并討論解決質(zhì)量問題。

2.0.6工廠要有適當(dāng)?shù)闹贫群统绦蚩刂莆锢砩系模瘜W(xué)上的和生物學(xué)上的玷污和污染，以避免損壞產(chǎn)品，危及工作人員的健康。

2.0.7工廠要對化學(xué)品，原料和設(shè)備和工具的使用進(jìn)行風(fēng)險評估，確認(rèn)其是否具有風(fēng)險。3.0 來料控制

3.0.1熟練的執(zhí)行原料先進(jìn)先出制度。

3.0.2工廠有對進(jìn)廠的各種原輔料進(jìn)行質(zhì)量檢查的程序

3.0.3原料的進(jìn)出受到監(jiān)控并有書面紀(jì)錄。

3.0.4.工廠有所購原料的詳細(xì)資料。

3.0.5.工廠有書面的程序和參考樣品，以確保購入的原材料符合規(guī)格和說明。

3.0.6工廠要有對原料的隔離制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！）

3.0.7.工廠需要將質(zhì)量合格的產(chǎn)品同不合格的產(chǎn)品隔離，識別并替換不一致的產(chǎn)品或原料。3.0.8工具設(shè)備的存放區(qū)域必須有充足的照明，良好的通風(fēng)條件和干凈整潔的環(huán)境。

3.0.9將原輔料適當(dāng)?shù)亩询B，用標(biāo)簽標(biāo)明以進(jìn)行辨別，并且必須離開地面（不能直接堆在地上）

3.0.10 化學(xué)品和維護(hù)機器的物質(zhì)必須清楚的標(biāo)明并適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行存放，以避免玷污其他產(chǎn)品。（非常重要?。?/p>

3.0.11 和染色有關(guān)的原輔料，例如面料，真皮，合成PU/PVC, 必須按批號存放。

4.0 工藝和生產(chǎn)控制

4.0.1工廠是否有為產(chǎn)品開發(fā)部門提供單獨的工作區(qū)域?（產(chǎn)品開發(fā)是新產(chǎn)品設(shè)計,創(chuàng)造和行銷的努力行為）

4.0.2工廠在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中是否每天學(xué)習(xí)并且應(yīng)用產(chǎn)品安全裝置;評估圖案樣式，模具和樣品？

4.0.3產(chǎn)品開發(fā)是否包含包裝設(shè)計和符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試？

4.0.4工廠是否每天安排時間集體研究產(chǎn)品，并根據(jù)消費者的利益開發(fā)更簡便易用的產(chǎn)品？4.0.5在每一個操作階段上，工廠都要有書面的生產(chǎn)程序。

4.0.6在每一個操作階段上，工廠都要有書面的質(zhì)量管理程序。

4.0.7在生產(chǎn)開始之前，工廠是否開產(chǎn)前會？

4.0.8在產(chǎn)前會上，生產(chǎn)和質(zhì)量檢查員是是否出席？

4.0.9（非常重要！）在產(chǎn)前會上，質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)的回顧，確認(rèn)，和提高是否有書面的紀(jì)錄？

4.0.10 在正式投產(chǎn)之前，工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)“ — 根據(jù)詳細(xì)資料回顧產(chǎn)品的質(zhì)量，并記錄正確行為和結(jié)果？

4.0.11 現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否可以接受？(檢查3件或4件已經(jīng)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品)4.0.12 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了廠內(nèi)的測試？（要求提供測試報告副本）

4.0.13 質(zhì)檢人員是否根據(jù)確認(rèn)樣和相關(guān)詳細(xì)資料核對初樣？

4.0.14 是否有充足的樣品，如初樣，參考樣和工作指示書等給工人適當(dāng)?shù)闹笇?dǎo)？

4.0.15 工廠是否使用有缺陷的/不合格的樣品作為常見缺陷的展示樣品?

4.0.16(非常重要)如果產(chǎn)品的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢員是否有權(quán)利停止生產(chǎn)？

4.0.17 每個工藝流程都要在流水線上通過質(zhì)檢員的檢驗。

4.0.18 工廠是否使用統(tǒng)計學(xué)工藝管理？

4.0.19 工廠的質(zhì)檢員根據(jù)AQL標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)其他工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。

4.0.20 工廠是否對最終產(chǎn)品進(jìn)行100% 的功能性檢查？

4.0.21 工廠行為是否正確？是否使用根本原因分析方法？（舉例說明）

4.0.22 工廠是否在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N指導(dǎo)方針，以確保產(chǎn)品包裝正確？

4.0.23 包裝車間是否有足夠的空間來進(jìn)行包裝？車間是否整潔？

4.0.24 包裝好的紙箱存放在封閉的區(qū)域，不會受到陽光的暴曬或者受到天氣潮濕的影響。4.0.25 工廠是否追蹤并留存及時裝船的紀(jì)錄？

4.1 供應(yīng)商和轉(zhuǎn)包商

4.1.1工廠是否有選擇和確認(rèn)供應(yīng)商的書面記錄？

4.1.2工廠是否追蹤，評價并書面紀(jì)錄原料供應(yīng)商的可*性（表現(xiàn)）？

4.1.3工廠是否已經(jīng)建立有書面紀(jì)錄的質(zhì)量程序？工廠是否評價和監(jiān)督次一級轉(zhuǎn)包商的質(zhì)量情況和可*性？

5.0 廠內(nèi)產(chǎn)品測試

5.0.1工廠是否有廠內(nèi)的實驗室測試？并且購置了適當(dāng)?shù)脑O(shè)備？

5.0.2所有的測量和測試儀器的刻度有效。.5.0.3不同工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試指南可以作為參考。.5.0.4廠內(nèi)的實驗室技術(shù)員要經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)才能進(jìn)行產(chǎn)品測試。

6.0 最終驗貨

6.0.1工廠的檢驗員是否進(jìn)行最終驗貨并且進(jìn)行書面記錄？

6.0.2所有帶有箱單和箱嘜的確認(rèn)樣或參考樣都可以為工廠的檢驗員提供參考。

6.0.3如果廠內(nèi)驗貨有問題，則必須在客戶進(jìn)行最終驗貨之前進(jìn)行改正。6.0.4只有得到客戶的允許，工廠才能出運貨物。

FCCA驗廠審核文件

1．工廠簡介

2．營業(yè)執(zhí)照

3．質(zhì)量手冊

4．操作規(guī)程

5．組織結(jié)構(gòu)

6．崗位職責(zé)描述

7．質(zhì)量會議記錄

8．產(chǎn)前會議記錄

9．生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)進(jìn)度表

10.供應(yīng)商管理

11.生產(chǎn)工序流程圖

12.文件控制程序

13．來料檢驗規(guī)范及記錄

14．生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

15．客戶投訴記錄

16．糾正預(yù)防措施

17．生產(chǎn)設(shè)備清單

18．保養(yǎng)維修記錄

19．計量器具校準(zhǔn)記錄

20．測量儀器的檢驗書

21． 測試程序、記錄

22．不合格品的控制程序、記錄

23．首件樣品評估確認(rèn)程序

24．員工培訓(xùn)記錄（上崗、技能）

25．外發(fā)產(chǎn)品檢驗報告

26．產(chǎn)中檢驗報告

27．出貨檢驗報告

第五篇：FCCA質(zhì)量體系要求

工廠的質(zhì)量體系

1.0 工廠設(shè)施和環(huán)境

1.0.1 足夠的照明上：生產(chǎn)，返工，加工，檢驗，包裝及裝載的區(qū)域？

1.0.2工廠保持清潔和有組織的生產(chǎn)，加工和包裝領(lǐng)域。

1.0.3工廠有單獨的檢驗區(qū)與檢驗臺并且適當(dāng)?shù)耐L(fēng)設(shè)備。

1.0.4工廠已記錄害蟲/霉菌和濕度的控制程序，其中包括經(jīng)常巡查。(在公司內(nèi)部或第三方)

1.0.5.沒有打破窗戶或屋頂漏水，可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的觀察審核期間。

1.0.6工廠有金屬檢測單位。

1.0.7(重要)工廠實行嚴(yán)格的尖銳工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和針頭，以混合的產(chǎn)品。

1.0.8工廠有后備電力供應(yīng)?！鞍l(fā)電機”

1.1機器校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1工廠的機器和設(shè)備是適合的生產(chǎn)沃爾瑪?shù)漠a(chǎn)品。

1.1.2工廠有文件體系和程序，預(yù)定設(shè)備清洗和維修。

1.1.3 工廠的機器和設(shè)備顯示是清潔和良好的運行狀態(tài)。

1.1.4 機器、設(shè)備和工具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識最后維修/校準(zhǔn)日期及進(jìn)度表。

1.1.5 機器、設(shè)備和工具需要維修時有標(biāo)識以避免意外使用。

1.1.6.工廠有適當(dāng)?shù)模鍧嵉暮陀薪M織的存儲區(qū)域的關(guān)鍵模具(即注射模)與標(biāo)識的貨架上。

1.1.7.工廠有適當(dāng)?shù)奈募透聨齑鏅C器、工具、零部件和設(shè)備。

1.1.8工廠維修團(tuán)隊與合適的技術(shù)水平和設(shè)備，以履行必要的維修和校準(zhǔn)的機器上。

2.0 質(zhì)量管理體系

2.0.1工廠建立適合產(chǎn)品和程序質(zhì)量管理體系。

2.0.2工人與主管所熟悉的這些質(zhì)量的政策和目標(biāo)。

2.0.3 工廠已記錄了顧客投訴體系，并記錄召回計劃。

2.0.4(重要)工廠QC團(tuán)隊是獨立于生產(chǎn)部門。

2.0.5生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊討論和共同努力在解決質(zhì)量問題/關(guān)注的問題。（記錄）

2.0.6工廠有制度和程序能控制物理、化學(xué)和生物污染風(fēng)險，可能會損害產(chǎn)品和人員。

2.0.7工廠進(jìn)行風(fēng)險評估，以識別危險化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具。

3.0進(jìn)料控制

3.0.1物料實施先進(jìn)先出(FIFO)體系。

3.0.2 工廠有對進(jìn)倉原物料、配件和部件質(zhì)量檢驗的程序。

3.0.3 進(jìn)料和出貨的物料的數(shù)量進(jìn)行監(jiān)測和記錄。

3.2.4工廠有采購物料規(guī)范。

3.2.5 工廠有文件程序和參考樣品以確保進(jìn)倉原料符合規(guī)格。

3.2.6(重要)工廠已適當(dāng)?shù)膶ξ锪细綦x體系，不合格的項目隔離以避免意外污染，3.2.7工廠適當(dāng)隔離良品(不良品)，并確定不良品(拒絕)更換。

3.2.8廠房的存儲區(qū)域周圍有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。

3.0.9材料、部件和配件的妥善堆放并有標(biāo)記/標(biāo)簽并與地板隔離。

3.0.10(重要)化學(xué)品和維修的物質(zhì)妥善標(biāo)識和儲存，以防止污染的風(fēng)險。

3.0.11 顏色有關(guān)的材料如布料、真皮及合成聚氨酯/聚氯乙烯、裝飾及配件按批號儲存。

4.0過程和生產(chǎn)控制

4.0.1 工廠是否有產(chǎn)品開發(fā)工作區(qū)？

4.0.2在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工廠產(chǎn)品開發(fā)的研究與應(yīng)用是否有產(chǎn)品安全功能、評估模式、模具和樣品？

4.0.3 產(chǎn)品開發(fā)包括包裝設(shè)計和測試以確保符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(ISTA)。

4.0.4工廠產(chǎn)品開發(fā)在產(chǎn)品執(zhí)行組裝時間研究，產(chǎn)品開發(fā)和簡便的方法使用的消費者受益呢？

4.0.5工廠有每一個階段的運作生產(chǎn)程序文件。

4.0.6工廠有每一個階段的運作質(zhì)量程序文件。

4.0.7工廠是否實施進(jìn)行生產(chǎn)前的預(yù)產(chǎn)會議？

4.0.8目前在預(yù)產(chǎn)會議有生產(chǎn)和質(zhì)量主管？

4.0.9(重要)是至關(guān)重要的質(zhì)量和安全檢查、審查，確定，并采取行動加以改進(jìn)記錄在預(yù)產(chǎn)會議？

4.0.10工廠是否進(jìn)行“試運行”，檢討對產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)格表和文件在糾正行動之前生產(chǎn)？

4.0.11 質(zhì)量是可以接受的項目就目前的生產(chǎn)呢？(從生產(chǎn)區(qū)檢查3或4個成品)。

4.0.12)內(nèi)部實驗室測試是否實施當(dāng)前生產(chǎn)測試？(要求測試的副本)

4.0.13工廠QC是否比較首件樣品抽樣檢驗和批準(zhǔn)的規(guī)格表？

4.0.14是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和為工人提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書？

4.0.15工廠使用有缺陷的/不合格樣品是否普遍例子？

4.0.16(重要)如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格質(zhì)量控制是否有權(quán)停止生產(chǎn)？

4.0.17 在巡檢(IPQC)所執(zhí)行品管在每一個操作過程。

4.0.18工廠使用統(tǒng)計過程控制?(質(zhì)量統(tǒng)計分析)

4.0.19工廠品管檢驗按照標(biāo)準(zhǔn)AQL或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn).4.0.20工廠最終產(chǎn)品實施100%功能性確認(rèn)?

4.0.21工廠是否使用的糾正措施和根本原因分析方法呢？(請?zhí)峁├?

4.0.22工廠是否有指南以適當(dāng)確保包裝是正確的產(chǎn)品？

4.0.23包裝區(qū)是否有足夠的空間用來履行包裝職能？它是清潔和有組織的？

4.0.24 包裝紙箱都儲存在封閉區(qū)域內(nèi)沒有暴露于陽光和潮濕天氣。

4.0.25工廠是否有跟蹤和文件準(zhǔn)時出貨職能？

4.1供應(yīng)商和分包商

4.1.1工廠是否有供應(yīng)商選擇和批準(zhǔn)過程文件?

4.1.2工廠是否跟蹤、評價和文件物料供應(yīng)商的可靠性(效能)？

4.1.3 工廠是否有建立質(zhì)量記錄的程序和工廠評估、監(jiān)測分包商的質(zhì)量性能和可靠性呢？

5.0內(nèi)部實驗室-測試

5.0.1工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實驗室測試和配備適當(dāng)設(shè)施？

5.0.2所有量規(guī)和測試設(shè)備有效校準(zhǔn)。

5.0.3.各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試手冊是可作為參考。

5.0.4在內(nèi)部實驗室的技術(shù)人員受過適當(dāng)訓(xùn)練的執(zhí)行測試功能。

6.0最終檢驗

6.0.1工廠QC是否執(zhí)行最終檢驗和文件？

6.0.2 已核準(zhǔn)的樣品或參考樣品與包裝清單和嘜頭，可作為工廠品管參考的。

6.0.3(重要的)失效檢驗得到適當(dāng)糾正在客戶最終檢驗。

6.0.4工廠不出貨的貨物除非從客戶獲得豁免的程序。

7.0人力資源和培訓(xùn)

7.0.1(重要)工廠進(jìn)行、文件、保持對在職培訓(xùn)的所有人員或進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)。

7.0.2.工廠進(jìn)行和文件的技術(shù)培訓(xùn)計劃電動/機械工程師，機械師，質(zhì)量保證審計員和實驗室測試技術(shù)員。

7.0.3記錄學(xué)員及所有工作人員定期與相應(yīng)的業(yè)績記錄，保存和維修保養(yǎng)。

wal-mart供應(yīng)商行為準(zhǔn)則

供貨商標(biāo)準(zhǔn)

WAL-MART Store, Inc.(以下簡稱“WAL-MART”)的成功建立在從 1962 年創(chuàng)立以來一向秉持的以下三個基本信念：

1.尊重個人

2.服務(wù)顧客

3.力求卓越

WAL-MART 一向以反映這三個基本信念的方式來經(jīng)營，也期望 WAL-MART 的供貨商在承包、分包和其它業(yè)務(wù)關(guān)系上恪守這些信念。此外，由于 WAL-MART 供貨商的行為可能會影響 WAL-MART 及其聲譽，因此 WAL-MART 要求其供貨商、和供貨商的承包商共同遵守這些標(biāo)準(zhǔn)，WAL-MART保留對供貨商的工廠和供貨商之承包商的工廠進(jìn)行不定期、不先行通知的檢查之權(quán)力，以確保供貨商遵守這些標(biāo)準(zhǔn)：

遵守相關(guān)法律及慣例：供貨商應(yīng)遵守其營業(yè)所在司法區(qū)的所有地方和國家法律規(guī)定，以及業(yè)界之慣例。若法律規(guī)定和業(yè)界慣例有沖突時，供貨商應(yīng)該，最起碼，遵守其營業(yè)所在司法區(qū)的法律規(guī)定。但是，若業(yè)界慣例高于國家法律規(guī)定，WAL-MART會選擇那些達(dá)到業(yè)界慣例的供貨商。WAL-MART 的供貨商應(yīng)遵照以下的聘雇規(guī)定。

· 報酬：供貨商應(yīng)遵照其營業(yè)地的地方及國家法律規(guī)定，或該國盛行的地方標(biāo)準(zhǔn)(如果盛行的地方標(biāo)準(zhǔn)較高的話)，提供他們雇員合理的工資及福利。

· 工作時數(shù)：供貨商應(yīng)遵守其營業(yè)地的地方標(biāo)準(zhǔn)和適用法律，采用合理的雇員工作時數(shù)。供貨商的雇員每 6 天不得工作超過 72 小時或每個月歷日(從午夜至午夜計算)總工作時數(shù)不得超過 14 小時。供貨商之工廠應(yīng)該朝每一工作周 60 小時的目標(biāo)努力。WAL-MART 不會采用那些經(jīng)常要求員工在法律規(guī)定的工作時數(shù)之外工作，而沒有依法給予適當(dāng)?shù)膱蟪甑墓┴浬?。雇員應(yīng)被準(zhǔn)予合理的休假天數(shù)(至少每 7天有一天休假日)和請假權(quán)利。

· 強迫或囚禁勞工：WAL-MART 不允許強迫或囚禁勞工的情形。

· 童工：WAL-MART 不允許使用童工。WAL-MART 不接受使用童工的供貨商或分包商之產(chǎn)品。不得雇用任何年齡小于制造業(yè)司法所規(guī)定的人員。無論如何，供貨商及其分包商皆不得雇用年齡小于 14 歲的工人。

· 歧視/權(quán)利：所有聘雇的條件皆根據(jù)個人的工作能力，而非個人的特征或信仰。WAL-MART 會選擇那些不因種族、膚色、國籍、性別、性傾向、宗教、殘障或其它類似因素而歧視他人的供貨商。

· 結(jié)社自由和集體談判權(quán)利：供貨商應(yīng)尊重雇員是否參加任何團(tuán)體的自由，只要這類團(tuán)體在他們國家是合法。供貨商不得干涉、阻擾或禁止這類合法的活動。

· 移民法和政策的遵守：供貨商僅能夠雇用或使用有工作證的合法工人。在批準(zhǔn)工人工作之前，供貨商必須審核他們的工作證正本(非復(fù)印件)以確定所有工人的合法身份。務(wù)必實施工人合法身份確認(rèn)手續(xù)。供貨商必須經(jīng)常審計雇員代理機構(gòu)，監(jiān)督政策的遵守。

· 工作環(huán)境：制造 WAL-MART 銷售商品的工廠應(yīng)該提供適當(dāng)?shù)尼t(yī)療設(shè)施，并確保所有的生產(chǎn)和制造程序是在合乎工人健康、安全的條件下進(jìn)行。

WAL-MART 不與任何提供不健康或危險工作環(huán)境；或利用精神或肢體懲戒方法的供貨商有業(yè)務(wù)來往。

· 保安：供貨商應(yīng)在所有的制造工廠和倉儲設(shè)施采取適當(dāng)?shù)谋０泊胧?，并實施供?yīng)鏈保安程序以預(yù)防非列于貨單的貨柜混入出口貨運(如禁藥、炸藥、危險生化物品和/或其它違禁品)。此外，每個制造工廠和倉儲設(shè)施必須有書面的保安程序，并保存管制程序?qū)嵤┘o(jì)錄以茲證明?！?關(guān)心環(huán)境：我們鼓勵供貨商減少包裝并使用可回收和無毒性材料。

· 檢查權(quán)：WAL-MART 或由 WAL-MART 指派的第三方會采取一些行動，例如檢查工廠，來實施和監(jiān)督以上這些標(biāo)準(zhǔn)。

· 機密性：供貨商不可向他人透露，也不會為私人的或他人的目的而使用，任何商業(yè)秘密、機密數(shù)據(jù)、知識、設(shè)計、數(shù)據(jù)、技術(shù)、或其它 WAL-MART認(rèn)為機密的信息。

“供貨商標(biāo)準(zhǔn)”必須張貼在各個制造 WAL-MART 產(chǎn)品的工廠內(nèi)，所有雇員都看得到的地方。如果你知道有供貨商、工廠或WAL-MART 的伙伴違反這些標(biāo)準(zhǔn)，請撥請撥 10-800-110-0549(當(dāng)?shù)仉娫??；?qū)懶诺? WAL-MART Stores, Inc., Ethics Office, 702 SW 8th Street, Bentonville, AR,72756-0860，或發(fā)送電子郵件到: ethics@wal-mart.com