第一篇：FCCA前審核事項(xiàng)

原料料倉(cāng)

1、是否有害蟲(chóng)、蛛網(wǎng)：各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)徹底檢查，注意窗臺(tái)、死角。

2、（1）所有設(shè)備是否有檢驗(yàn)，如無(wú)檢驗(yàn)，審核當(dāng)天需收起來(lái)。是否合理標(biāo)識(shí)，12月份保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄及維護(hù)記錄需放置現(xiàn)場(chǎng)。

（2）檢查機(jī)器皮帶輪的防護(hù)罩是否脫落。

（3）審核當(dāng)天，如需做維修保養(yǎng)，應(yīng)該用薄膜蓋好產(chǎn)品，以免產(chǎn)品發(fā)生污染。且當(dāng)天使用的機(jī)油需要標(biāo)識(shí)且需張貼MSDS，操作的人員需佩戴好勞保用品。

3、原料進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬：這次可能現(xiàn)場(chǎng)查閱。

4、所有物料是否合理標(biāo)識(shí)，包括訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、狀態(tài)、數(shù)量、日期、責(zé)任人等。

5、不合格品與合格材料需隔離存放并做好標(biāo)識(shí)。不合格品等相關(guān)程序文件需粘貼在現(xiàn)場(chǎng)。

6、審核當(dāng)天，燈需全部打開(kāi)，以確保達(dá)到150LUX meter的光度。

7、如有化學(xué)品，需要粘貼MSDS，并劃分指定的區(qū)域進(jìn)行儲(chǔ)存?；瘜W(xué)品需放置在二次容器上。

8、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需粘貼在現(xiàn)場(chǎng)，審核當(dāng)天樣品需放置在現(xiàn)場(chǎng)，并合理標(biāo)識(shí)。

9、記得上崗培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)的內(nèi)容，需記得品質(zhì)方針和目標(biāo)，QC完全獨(dú)立于生產(chǎn)，生產(chǎn)中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，QC有權(quán)停線等。需記得驗(yàn)貨采用的是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

制程

1、是否有害蟲(chóng)、蛛網(wǎng)：各車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)徹底檢查，注意窗臺(tái)、死角。

2、各車(chē)間檢查利器是否綁定在工位上。

3、如用到化學(xué)品，需粘貼MSDS。

4、審核當(dāng)天，現(xiàn)場(chǎng)需有首件樣品，樣品需有主管簽名，有訂單號(hào)，批號(hào)、日期等，以保證可追溯。

5、各車(chē)間需檢查現(xiàn)場(chǎng)是否粘貼作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，審核當(dāng)天工序上需有IPQC。

6、包裝部需有作業(yè)指導(dǎo)，審核當(dāng)天包裝車(chē)間需有工作臺(tái)，包裝好的產(chǎn)品需正確擺放，不能直接放在地上，需放在卡板上。燈需全部打開(kāi)，以確保達(dá)到150LUX meter的光度。

7、機(jī)器維修人員需有上崗培訓(xùn)。

8、IPQC是不屬于生產(chǎn)部門(mén)管理，不幫忙生產(chǎn)，是獨(dú)立于質(zhì)檢部。工廠的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

9、公司質(zhì)量方針：

質(zhì)量第一，信譽(yù)第一

10、公司質(zhì)量目標(biāo)：

1、成品外觀以此檢驗(yàn)合格率達(dá)98%。

2、產(chǎn)品交付合格率達(dá)100%。

3、產(chǎn)品鉛鎘溶出量符合公司內(nèi)控指標(biāo)及美國(guó)FDA鉛鎘溶出量標(biāo)準(zhǔn)，合格率達(dá)100%。

最終檢驗(yàn)

1、FQC是否有單獨(dú)的驗(yàn)貨區(qū)，工作臺(tái)。

2、FQC人員需知道上崗培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、會(huì)議培訓(xùn)等的內(nèi)容。

3、FQC是不屬于生產(chǎn)部門(mén)管理，不幫忙生產(chǎn)，是獨(dú)立于質(zhì)檢部。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停線。工廠的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是AQL標(biāo)準(zhǔn)。

4、最終檢驗(yàn)的相關(guān)程序文件需粘貼在現(xiàn)場(chǎng)。

5、檢貨是否有參考樣，裝箱單，以及箱嘜資料給FQC。

6、質(zhì)檢人員手中的測(cè)量工作是否有檢驗(yàn)，是否有貼合格標(biāo)簽。

特別強(qiáng)調(diào)CRITICAL/致命缺陷：（不能拿“0”分）

1、利器控制：利器需全部綁定在工位上。需告訴員工，利器每天需做收發(fā)。

2、QC完全獨(dú)立于生產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)部。

3、不良品的處理：合格品與不合格品需隔離并標(biāo)識(shí)清楚。

4、化學(xué)物質(zhì)和維護(hù)，須適當(dāng)標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存，以防止污染和危險(xiǎn)。

5、產(chǎn)前會(huì)議中檢討重要的質(zhì)量問(wèn)題和安全問(wèn)題。

6、權(quán)限：生存線上QC有權(quán)停線。

7、QA退貨要返工重驗(yàn)合格后才能給客戶驗(yàn)貨。

8、員工有上崗培訓(xùn)，技術(shù)人員要有入職時(shí)的技術(shù)考核。

9、現(xiàn)場(chǎng)使用的儀器儀表要有檢驗(yàn)，并有合格標(biāo)簽。

9、對(duì)于質(zhì)量或安全檢查的糾正預(yù)防措施。

10、關(guān)于客戶投訴產(chǎn)品召回的糾正預(yù)防措施。

11、各生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝區(qū)等與生產(chǎn)有變的產(chǎn)品、物件須標(biāo)識(shí)清楚。標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容需包括客戶名稱(chēng)、訂單號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)、日期、負(fù)責(zé)人六個(gè)內(nèi)容。

12、各車(chē)間每天需檢查衛(wèi)生環(huán)境，確保生產(chǎn)區(qū)域和儲(chǔ)存區(qū)域干凈，沒(méi)有害蟲(chóng)，如蒼蠅、蚊子、蟑螂、蜻蜓、蝴蝶等。

13、員工上班時(shí)間不可佩戴珠寶首飾，驗(yàn)廠過(guò)程中請(qǐng)車(chē)間主任做好檢查。

第二篇：FCCA審核簡(jiǎn)介

FCCA審核簡(jiǎn)介

FCCA是Wal-mart對(duì)工廠進(jìn)行的產(chǎn)能評(píng)估項(xiàng)目，其目的是為了有效和準(zhǔn)確地確定一個(gè)新的或現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)量和生產(chǎn)能力，并協(xié)助工廠制定出切實(shí)可行的質(zhì)量體系，從而能夠幫助工廠消除或減少質(zhì)量問(wèn)題，提高其生產(chǎn)效率和產(chǎn)品價(jià)值。

具體規(guī)定:

來(lái)自供應(yīng)商/工廠的FCCA問(wèn)卷必須按照FCCA審核表進(jìn)行核實(shí)，以便作進(jìn)一步的詳細(xì)檢查,并保證收集到的各項(xiàng)信息資料必須準(zhǔn)確。

質(zhì)量評(píng)估審核員將對(duì)工廠的每一項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，“ 3-強(qiáng)烈同意”，“ 2-同意”，“ 1-需要改善”或“ 0-不同意”。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)得出的等級(jí)級(jí)別評(píng)估，工廠必須至少達(dá)到“可接受”的水平，并需從審核當(dāng)日計(jì)起三周內(nèi)提交糾正措施計(jì)劃（CAP）。跟進(jìn)審計(jì)將在六個(gè)月后進(jìn)行。如果工廠被評(píng)為“不被接受的”，那么糾正措施計(jì)劃（CAP）將要在兩周內(nèi)提交(從審核日期起)，跟進(jìn)審核將在三個(gè)月后進(jìn)行。

被評(píng)為“好的”工廠將仍要求在三周內(nèi)提交一份糾正措施計(jì)劃，及一年內(nèi)進(jìn)行一次跟進(jìn)審核。如果GP（沃爾馬全球采辦）認(rèn)為必要，會(huì)進(jìn)行未通知跟進(jìn)審核。

在備注欄里，質(zhì)量評(píng)估審核將會(huì)提供更多附加的細(xì)節(jié)資料，這將進(jìn)一步描述工廠存在的問(wèn)題或是

做得好的方面。

第三篇：FCCA質(zhì)量體系審核綱要

一．工廠設(shè)施和環(huán)境

1．工廠是否有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)與檢驗(yàn)臺(tái)并且通風(fēng)良好？

2．（嚴(yán)重）工廠是否實(shí)行嚴(yán)格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針

等混入產(chǎn)品中。

二．機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)

1．需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)識(shí)以避免意外使用

三．質(zhì)量管理體系

1．工廠是否建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理體系

2．（嚴(yán)重）工廠QC團(tuán)隊(duì)是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門(mén)

3．是否有書(shū)面系統(tǒng)和程序去控制那些可能會(huì)影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢?、化學(xué)和

微生物污染風(fēng)險(xiǎn)

4．是否有書(shū)面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)共同討論、解決質(zhì)量問(wèn)題及其他相關(guān)的問(wèn)題

四．來(lái)料控制

1．工廠是否檢測(cè)原物料以確認(rèn)是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致？

2．工廠是否有進(jìn)倉(cāng)原物料、配件和部件的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及記錄文件

3．所需的來(lái)料測(cè)試儀器是否配各及保持在一個(gè)良好的狀態(tài)？

4．工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來(lái)料符合規(guī)格

5．（嚴(yán)重）工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系，以隔離不合格的原材料及避免意外污

染？

6．工廠是否分離不良材料，并標(biāo)識(shí)所需更換的不良材料

五．過(guò)程和生產(chǎn)控制

第四篇：FCCA質(zhì)量體系審核鋼要SGS

FCCA Quality System Audit Outine

FCCA質(zhì)量體系審核綱要

（Hardine 雜貨）

（Quality System part質(zhì)量體系部分）

工廠質(zhì)量體系

1.0工廠設(shè)施環(huán)境

1.0.1在生產(chǎn)，修理，加工，檢驗(yàn)，包裝及裝載的區(qū)域是否有足夠的照明？ 1.0.2工廠是否保持清潔，在生產(chǎn)，加工和包裝區(qū)域是否有秩序？

1.0.3工廠是否有單獨(dú)的檢驗(yàn)區(qū)和檢驗(yàn)臺(tái)并且通風(fēng)良好？

1.0.4工廠是否有害蟲(chóng)/霉菌和濕度的控制文件?是否經(jīng)常巡查(公司內(nèi)部或第三方檢

查)?

1.0.5在審核期間有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)窗戶破損及房頂漏水可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染.1.0.6(嚴(yán)重)工廠是否實(shí)行嚴(yán)格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及針

等混入產(chǎn)品中。

1.1機(jī)器校準(zhǔn)和維護(hù)

1.1.1工廠是否有書(shū)面的文件系統(tǒng)和程序計(jì)劃安排設(shè)備的清潔及維修。

1.1.2工廠的機(jī)器和設(shè)備是否清潔及運(yùn)行良好。

1.1.3機(jī)器、設(shè)備和工具是否有最近的維護(hù)/校準(zhǔn)日期及計(jì)劃日期的標(biāo)示。

1.1.4需要維修機(jī)器、設(shè)備和工具是否有維修標(biāo)示以避免意外使用。

1.1.5工廠是否有適當(dāng)，整潔的存儲(chǔ)區(qū)域儲(chǔ)存關(guān)鍵模具（比如：注射模具），并且放在有標(biāo)示的架子上。

1.1.6工廠有適當(dāng)?shù)臋C(jī)器、工具、零部件和設(shè)備的庫(kù)存文件，并保持更新。

1.1.7工廠是否擁有一定技術(shù)水平的保養(yǎng)團(tuán)隊(duì)和設(shè)備可以執(zhí)行必要的機(jī)器維修和校準(zhǔn)的工作。

2.0質(zhì)量管理體系

2.0.1工廠是否有建立起符合他們產(chǎn)品和生產(chǎn)流程的質(zhì)量管理體系。

2.0.2工人與主管是否熟悉這些品質(zhì)政策和目標(biāo)。

2.0.3工廠是否建立了顧客投訴體系和產(chǎn)品召回程序。

2.0.4（嚴(yán)重）工廠QC團(tuán)隊(duì)是否獨(dú)立于生產(chǎn)部門(mén)。

2.0.5是否有書(shū)面記錄顯示生產(chǎn)管理和QC團(tuán)隊(duì)共同探討、解決質(zhì)量問(wèn)題及其他相關(guān)問(wèn)

題。

2.0.6工廠是否有系統(tǒng)和程序去控制那些可能會(huì)影響產(chǎn)品或?qū)θ嗽斐蓚Φ奈锢?、?/p>

學(xué)和微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。

2.0.7工廠是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以識(shí)別化學(xué)品、原材料、工藝設(shè)備和工具中帶來(lái)的危

害。

2.0.8工廠是否取得了國(guó)際的，國(guó)家的或客戶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織認(rèn)證證書(shū)（例如：ISO9001

證書(shū)等）？

3.0來(lái)料控制

3.0.1工廠是否檢測(cè)原材料是否與要求的明細(xì)規(guī)格一致？

3.0.2工廠是否實(shí)行物料先進(jìn)先出（FIFO）體系。

3.0.3工廠是否有進(jìn)倉(cāng)原材料、配件、和部件的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及記錄

文件。

3.0.4所需的來(lái)料測(cè)試儀器是否配備及保持在一個(gè)良好的狀態(tài)？

3.0.5所有的原材料是否有合適的標(biāo)示，儲(chǔ)存及可追溯？

3.0.6工廠是否有文件程序和參考樣品以確保來(lái)料符合規(guī)格。

3.0.7（嚴(yán)重）工廠是否建立起適當(dāng)?shù)奈锪峡刂企w系，以隔離不合格的原材料及避免意

外污染？

3.0.8工廠是否分離良品和不良材料，并標(biāo)示所需更換的不良材料。

3.0.9是否有足夠的照明、通風(fēng)和清潔。

3.0.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有標(biāo)牌/標(biāo)簽，且與地板隔離。

3.0.11（嚴(yán)重）化學(xué)品和保養(yǎng)的物質(zhì)是否妥善標(biāo)示和儲(chǔ)存，以防止污染的風(fēng)險(xiǎn)。3.0.12工廠是否有書(shū)面的供應(yīng)商選用和認(rèn)可流程？

3.0.13工廠是否跟蹤及評(píng)估物料供應(yīng)商的可信度（表現(xiàn)）并記錄在案？

3.0.14工廠是否建立起書(shū)面的對(duì)分包商的品質(zhì)控制流程文件？是否有評(píng)估及監(jiān)督分包

商的品質(zhì)表現(xiàn)及信賴(lài)度？

4.0過(guò)程和生產(chǎn)控制

4.0.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)部門(mén)是否在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程中研究與應(yīng)用產(chǎn)品安全特性，評(píng)估樣式、模具和樣品？

4.0.2工廠是否在每一個(gè)生產(chǎn)操作階段都有質(zhì)量程序文件。

4.0.3工廠在生產(chǎn)前是否進(jìn)行產(chǎn)前會(huì)議？

4.0.4（嚴(yán)重）在產(chǎn)前會(huì)議中有沒(méi)有審查及確認(rèn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題和安全問(wèn)題并記錄采取的行動(dòng)。

4.0.5工廠是否進(jìn)行“試生產(chǎn)”，根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格明細(xì)檢討產(chǎn)品質(zhì)量，并記錄在生產(chǎn)前的糾正行動(dòng)？

4.0.6當(dāng)前生產(chǎn)有沒(méi)有實(shí)施內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試？（要求提供測(cè)試記錄副本）

4.0.7工廠QC是否根據(jù)客戶簽樣和產(chǎn)品規(guī)格來(lái)制定首件樣品？

4.0.8是否有足夠的核準(zhǔn)樣品、首件樣品、參考樣品和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)提供給工人做適當(dāng)?shù)闹敢?/p>

4.0.9（嚴(yán)重）QC是否被授權(quán)當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格時(shí)是否有權(quán)停止生產(chǎn)？ 4.0.10在每一個(gè)操作過(guò)程是否由QC執(zhí)行巡檢（IPQC）

4.0.11現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量是否可以接受？（檢查8個(gè)已檢驗(yàn)的完成品是否有主要缺

陷）

4.0.12工廠QC檢驗(yàn)是否按照AQL抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或按照工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.0.13工廠對(duì)最終產(chǎn)品有沒(méi)有實(shí)施100%功能性檢查？

4.0.14工廠是否使用糾正措施和根本原因分析方法（請(qǐng)?zhí)峁├樱?/p>

4.0.15工廠是否有工作指引以確保產(chǎn)品包裝是正確的？

4.0.16包裝區(qū)是否有足夠的空間來(lái)履行包裝職能？是否清潔和有秩序？

4.0.17包裝紙箱是否儲(chǔ)存在封閉區(qū)域內(nèi)，沒(méi)有暴露于陽(yáng)光和潮濕天氣。

4.0.18工廠是否有跟蹤和記錄準(zhǔn)時(shí)出貨的表現(xiàn)？

5.0內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室

5.0.1工廠是否執(zhí)行內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和配備適當(dāng)設(shè)施（請(qǐng)參考FCCA內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室測(cè)試

要求的附頁(yè)）

5.0.2所有量規(guī)和測(cè)試設(shè)備是否有校準(zhǔn)。

5.0.3工廠是否有各種行業(yè)測(cè)試手冊(cè)作為參考。

5.0.4內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)人員有沒(méi)有受過(guò)適當(dāng)訓(xùn)練來(lái)執(zhí)行測(cè)試工作。

6.0最終檢驗(yàn)

6.0.1工廠有沒(méi)有最終檢驗(yàn)程序，最終檢驗(yàn)QC有沒(méi)有工作指導(dǎo)書(shū)？

6.0.2工廠QC有沒(méi)有根據(jù)AQL抽樣標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)實(shí)施最終檢驗(yàn)。

6.0.3最終檢驗(yàn)QC有沒(méi)有客戶簽樣或參考樣品，包裝清單以及出貨嘜頭作參考。6.0.4有沒(méi)有正式的最終檢驗(yàn)報(bào)告？這些報(bào)告是否歸檔及可追蹤產(chǎn)品質(zhì)量？ 6.0.5工廠最終QC由沒(méi)有做一些機(jī)械測(cè)試以確保產(chǎn)品的安全性？

6.0.6檢驗(yàn)及測(cè)試的儀器設(shè)備是否使用良好且有校正。

6.0.7（嚴(yán)重）退貨的產(chǎn)品在客戶最終檢驗(yàn)前有沒(méi)有得到適當(dāng)?shù)募m正。

6.0.8工廠有沒(méi)有程序控制只有當(dāng)客戶同意的情況下才能出貨。

7.0人力資源和培訓(xùn)

7.0.1（嚴(yán)重）工廠有沒(méi)有實(shí)施、記錄、保持對(duì)所有人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，對(duì)技術(shù)工人在聘用前進(jìn)行測(cè)試。

7.0.2工廠有沒(méi)有對(duì)電氣/機(jī)械工程師、技師、檢驗(yàn)員和實(shí)驗(yàn)室測(cè)試技術(shù)員實(shí)施技術(shù)培

訓(xùn)，并保持紀(jì)錄。

7.0.3是否保存所有人員的培訓(xùn)記錄和個(gè)人表現(xiàn)記錄

第五篇：TS16949審核前需準(zhǔn)備的事項(xiàng)(范本)

TS16949審核前需認(rèn)真準(zhǔn)備的事項(xiàng)：

1.所有工作現(xiàn)場(chǎng)（所有車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室/檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)）必須提前一天打掃清潔干凈、整齊；材料/半成品/成品必須擺放整齊，通道通暢、劃線清晰；所有產(chǎn)品/材料均標(biāo)識(shí)/狀態(tài)/批號(hào)清楚。

2.審核當(dāng)天生產(chǎn)量可減少，以達(dá)成生產(chǎn)井井有條，所有相關(guān)工作指導(dǎo)書(shū)必須放置工作現(xiàn)場(chǎng)，人員必須配上崗證上崗。

以下是審核前必須符合或有的最低要求：

1、質(zhì)量方針公告/意義解釋2、2012年公司戰(zhàn)略計(jì)劃（經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)

3、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)本部門(mén)的績(jī)效指標(biāo)定期檢討4、2012年內(nèi)部審核資料完整(過(guò)程方法)

5、2012年管理評(píng)審資料完整6、2012年產(chǎn)品審核/過(guò)程審核資料完整7、2012年合同/訂單評(píng)審資料匯總8、2012年合格供方名單/相關(guān)資料匯總 10、2012年檢驗(yàn)記錄（進(jìn)料檢驗(yàn)記錄、首檢/過(guò)程巡檢記錄、最終檢驗(yàn)記錄相關(guān)資料）歸檔 11、2012年設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃/執(zhí)行，設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析，及相關(guān)措施。特種設(shè)備的年檢。關(guān)鍵設(shè)備的易損件安全庫(kù)存表。12、2012年顧客滿意度計(jì)劃/執(zhí)行/統(tǒng)計(jì)分析及改善 13、2012年人力資源培訓(xùn)/開(kāi)發(fā)計(jì)劃/執(zhí)行（培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核資料及證書(shū)的整理）

各部門(mén)的職責(zé)權(quán)限規(guī)定，各崗位任職要求和崗位職責(zé) 14、2012年檢測(cè)儀器校正計(jì)劃/執(zhí)行

15、每月缺陷收集/優(yōu)先減少計(jì)劃

16、不合格品評(píng)審處理單（填N張以上）

17、糾正預(yù)防措施處理單（填X張以上）

18、持續(xù)改進(jìn)單/合理化建議（分別填4/2張以上表格即共6個(gè)案例）

19、防錯(cuò)措施列舉

20、APQP/PPAP資料匯總完整

21、采購(gòu)供方材料100%供貨追蹤記錄，新供方的開(kāi)發(fā)評(píng)審的完整資料。

22、所有供方的交付實(shí)際表現(xiàn)的監(jiān)控（每月）

23、公司產(chǎn)品100%交付記錄

24、各部門(mén)記錄收集/匯總/歸檔

25、X-R/ P圖（2012年每月X張）

26、文件受控清單/分發(fā)收回/作廢記錄完整，技術(shù)文件發(fā)放/回收/作廢記錄

27、倉(cāng)庫(kù)整理、每月單據(jù)（出入庫(kù)）收集、歸檔 28、8D報(bào)告（填X張以上

29、員工滿意度/員工激勵(lì)措施（機(jī)制）資料完整

30、生產(chǎn)計(jì)劃制定依據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)分析，及重大延誤的整改措施

31、每月質(zhì)量損失成本的統(tǒng)計(jì)分析

32、顧客投訴匯總分析及整改資料

33、作業(yè)文件執(zhí)行情況檢查，有效性的檢查以及與CP的一致性檢查和整理。

34、檢驗(yàn)文件與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及CP對(duì)照進(jìn)行檢查。

35、易損工裝的管理，如磁嘴等有無(wú)明確的使用壽命規(guī)定和使用記錄及更換責(zé)任人。

以上資料，還必需有2011年6月之后的相關(guān)資料。