第一篇：幼教專項(xiàng)檢查材料清單

迎省學(xué)前教育專項(xiàng)督導(dǎo)準(zhǔn)備材料

一、教育辦公室

1、上級文件

2、工作機(jī)制（制度、領(lǐng)導(dǎo)小組名單、研究學(xué)前教育會(huì)議過程）

3、幼兒園基本情況

4、幼兒教師基本情況（統(tǒng)計(jì)表、學(xué)歷證書）

5、學(xué)前三年布局規(guī)劃（需有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文件、方案）

6、督導(dǎo)材料（文件、方案、整改）

7、各級辦園標(biāo)準(zhǔn)

8、登記注冊（通知、申請表、公布文）

9、師資培訓(xùn)（計(jì)劃、總結(jié)、名單、證件）

10、教育教學(xué)活動(dòng)（能手、優(yōu)質(zhì)課、觀摩課、基本功比賽、戶外素質(zhì)活動(dòng)）

11、兒童資助（財(cái)政撥款、社會(huì)援助、學(xué)費(fèi)減免）

12、計(jì)劃、總結(jié)

13、幼兒入園檔案

14、健康檔案（健康證、查體證）

15、工作會(huì)議記錄（開會(huì)簽到表、會(huì)議內(nèi)容）

16、養(yǎng)老保險(xiǎn)（文件、規(guī)定、方案、落實(shí)情況）

二、幼兒園

17、幼兒園簡介

18、幼兒健康查體材料（醫(yī)院蓋章）

19、安全檔案（文件、制度、方案、責(zé)任書）

20、疾病防控

21、財(cái)產(chǎn)賬目明細(xì)表（收支情況）

22、教師考核（方案、過程性材料）

23、各種記錄（消毒、晨午檢、交接班等）

24、保教工作（杜絕小學(xué)化傾向等有關(guān)資料）

25、安保工作（制度、人員、設(shè)施）

26、成長檔案（教師、幼兒）

（注：

1、中心幼兒園需有鎮(zhèn)政府的撥款憑證；

2、幼兒園需準(zhǔn)備1—26項(xiàng)所有資料。）

三、幼兒園環(huán)境創(chuàng)設(shè)

1、室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生

2、幼兒園文化氛圍

3、室內(nèi)主題墻設(shè)計(jì)、區(qū)角活動(dòng)2-4個(gè)（圖書、美工、娃娃家、科技等）

第二篇：專項(xiàng)檢查問題清單

專項(xiàng)檢查問題清單

1、村基本情況

戶數(shù)、人口數(shù)、自然屯數(shù)、耕地面積、林地面積；財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金額度、村民年人均收入。

2、村組織班子建設(shè)情況

項(xiàng)目支書基本情況、村“兩委”成員人數(shù)及基本情況、參加學(xué)習(xí)教育及培訓(xùn)情況。

3、黨員隊(duì)伍建設(shè)

黨員人數(shù)、年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、能力結(jié)構(gòu)、發(fā)展結(jié)構(gòu)2014年新發(fā)展黨員數(shù)、入黨積極分子數(shù)及人員基本信息、黨員參加學(xué)歷教育和培訓(xùn)情況。

4、后備干部培養(yǎng)

村黨組織書記后備干部人數(shù)及人員基本情況（一職三備）、其他村干部后備情況、大學(xué)生村官信息及作用發(fā)揮情況。

5、包保幫扶情況

包村縣級領(lǐng)導(dǎo)、主要幫扶措施；包村縣直部門、主要幫扶措施；

6、軟弱渙散整頓

軟弱渙散原因，主要整改措施，整改情況及效果，下一步打算，是否有縣級包保領(lǐng)導(dǎo)，深入村次數(shù)，幫助解決什么問題，幫助協(xié)調(diào)資金數(shù)額，“第一書記”幫助解決什么問題，駐村干部是否到位，是哪個(gè)部門的什么職務(wù)，幫助解決的實(shí)際問題，駐村工作隊(duì)工作開展情況，是否有縣直包保幫扶部門，幫扶次數(shù)、資金及具體事項(xiàng)。

7、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)

集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目內(nèi)容、負(fù)責(zé)人，縣領(lǐng)導(dǎo)、縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系包保情況，合作經(jīng)濟(jì)組織名稱，項(xiàng)目啟動(dòng)及投產(chǎn)時(shí)間，村集體所占比例，投入資金總額，省級專項(xiàng)扶持資金額度，縣財(cái)政扶持資金額度，村集體投入資金額度，2014年集體經(jīng)營性收入。

8、村級活動(dòng)場所

村部面積、環(huán)境衛(wèi)生情況，場所結(jié)構(gòu)、安全使用情況，取暖設(shè)施及取暖溫度情況，辦公室、活動(dòng)室、辦公桌椅、設(shè)備數(shù)量，村干部坐班情況，國旗、“三委”標(biāo)牌、黨旗、揭示板、制度、門牌懸掛情況，黨教圖書室情況，遠(yuǎn)程教育設(shè)備使用情況，黨群活動(dòng)廣場面積，硬覆蓋、綠化情況。

9、扶弱濟(jì)困

低保、孤寡、大病、留守戶數(shù)，采取的主要幫扶措施及成效。

10、黨群文化

村廣場舞、秧歌隊(duì)等文藝團(tuán)體數(shù)量、成員人數(shù)，村文化指導(dǎo)員基本信息。

11、群眾路線教育活動(dòng)

查擺出多少問題，已經(jīng)整改條數(shù)，是否召開專題組織生活會(huì)，完善制度到少條，為民辦到少件實(shí)事，具體內(nèi)容及投入資金額度。

12、所獲榮譽(yù)

集體榮譽(yù)獲得的情況，個(gè)人榮譽(yù)獲得的情況。

第三篇：互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)檢查資料清單

P2P 互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)檢查資料清單

一、企業(yè)基本資料

1、工商營業(yè)執(zhí)照、社會(huì)信用代碼證

2、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告

3、公司簡介、宣傳資料

4、公司組織架構(gòu)圖

5、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員名單、簡介（姓名、身份證號、簡要介紹）、身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件

6、公司在職員工花名冊（姓名、職務(wù)、身份證號、專業(yè)、學(xué)歷及簡要工作經(jīng)歷）

7、公司股東基本資料（自然人股東身份證復(fù)印件、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)?。?/p>

8、公司主要規(guī)章制度（內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、財(cái)務(wù)制度、投資者管理制度、信息安區(qū)制度等）

9、公司經(jīng)營地點(diǎn)租房協(xié)議（如為自有，提供房產(chǎn)證復(fù)印件）

10、公司分支機(jī)構(gòu)和線下經(jīng)營門店一覽表

11、其他資料

二、平臺及運(yùn)營資料

1、公司平臺名稱及網(wǎng)址、ICP經(jīng)營許可證書

2、平臺使用的APP、微信公眾號、微博等名稱及網(wǎng)址

3、平臺運(yùn)營以來發(fā)生的借貸業(yè)務(wù)臺賬（包括但不限于項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時(shí)長、借款用途、擔(dān)保方式、是否線下交易等信息）

4、未到期（結(jié)清）的借貸業(yè)務(wù)明細(xì)（包括但不限于項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時(shí)長、借款用途、擔(dān)保方式、是否線下交易等信息）

5、逾期及代償借貸業(yè)務(wù)明細(xì)（包括但不限于項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、擔(dān)保方式、逾期天數(shù)、不良金額、代償金額、代償人等信息）

6、平臺運(yùn)營以來發(fā)生的資管類業(yè)務(wù)臺賬（包括但不限于產(chǎn)品名稱、管理規(guī)模、投資人、單個(gè)投資人最高和最低投資金額、項(xiàng)目推薦渠道、項(xiàng)目上線時(shí)間、融資結(jié)束時(shí)間、年化收益率、項(xiàng)目期限、資金存管賬戶等信息）

7、平臺資金存管業(yè)務(wù)合作協(xié)議（與銀行或第三方存款機(jī)構(gòu)）

8、平臺資金存管賬戶流水對賬單（運(yùn)營以來各月流水對賬單）

9、平臺發(fā)布項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)（借貸、資管）檔案（包括項(xiàng)目資料、盡職調(diào)查報(bào)告、合同、擔(dān)保方資料等）

三、企業(yè)財(cái)務(wù)資料 1、2013年至2016年3月財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告 2、2013年至2016年3月銀行存款日記賬及其他主要科目明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證 3、2013年至2016年3月銀行賬戶流水對賬單

第四篇：安全員檢查清單

安全員崗位職責(zé):

1、堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)和上級主管部門頒發(fā)的安全規(guī)程、規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)制訂本車間的安全工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和工作目標(biāo)。3負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)，協(xié)助主管召開安全工作例會(huì)。

4、負(fù)責(zé)組織對本所內(nèi)220V及以下電力設(shè)施的安全檢查。

5、負(fù)責(zé)全面安全工作，參與事故調(diào)查。

6、負(fù)責(zé)組織“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)周”及季節(jié)性安全大檢查活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)交通、防火、防盜等安全工作。

8、負(fù)責(zé)全所人員的安全培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)與考試工作。

9、負(fù)責(zé)整理、匯總、上報(bào)安全方面有關(guān)資料、報(bào)表和總結(jié)。

10、負(fù)責(zé)供電所安排的其它工作。

工作標(biāo)準(zhǔn)：

1、堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全方面的方針、政策、法律、法規(guī)和上級主管部門頒發(fā)的安全規(guī)程、規(guī)章制度。

2、對制訂的安全工作計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃和安全工作目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項(xiàng)安全工作落到實(shí)處。

3、嚴(yán)格落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。協(xié)助主管定期召開安全工作例會(huì)，分析安全形勢，研究安全工作，制定改進(jìn)安全管理的辦法，嚴(yán)格執(zhí)行安全考核。

4、按期完成220V及以下電力設(shè)施的安全檢查，對存在隱患提出整改意見，對檢查結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格考核。

5、積極抓好各項(xiàng)安全工作，按照“四不放過”的原則，參與事故調(diào)查，并做好事故調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

6、積極協(xié)助所長組織季節(jié)性安全檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與事故隱患，要及時(shí)提出整改意見，并做好記錄。

7、積極做好防火、防盜工作，依法保護(hù)供電區(qū)域內(nèi)的電力設(shè)施不受侵犯。

8、大力加強(qiáng)全所人員的安全培訓(xùn)、安全規(guī)程學(xué)習(xí)及考試等工作，全面提高人員的安全技術(shù)業(yè)務(wù)水平。

9、按時(shí)整理、匯總、上報(bào)安全方面有關(guān)資料、報(bào)表和總結(jié)，定期向安監(jiān)部匯報(bào)各項(xiàng)安全工作。

10、認(rèn)真完成供電所安排的其它工作。

第五篇：工作計(jì)劃及檢查清單

前期工作計(jì)劃及管理體系梳理檢查清單

前期工作計(jì)劃

1.對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝、檢測要求進(jìn)行初步了解，掌握產(chǎn)品基本知識；

2.根據(jù)公司高層的經(jīng)營目標(biāo)與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商擬定公司過程指標(biāo)，并且分解到各部門（各崗位）； 3.12月26日前完成對技術(shù)部門及質(zhì)量部門管理體系文件及記錄方面的整理與規(guī)范； 4.12月24日前完成公司內(nèi)部文件控制及記錄控制的程序文件草案編寫；

5.梳理公司現(xiàn)行管理體系運(yùn)行情況，根據(jù)“檢查清單”對各部門進(jìn)行仔細(xì)核查，為管理體系完善做好充分準(zhǔn)備。

檢查清單

一、質(zhì)量部

A、質(zhì)量體系文件控制

1.體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責(zé)任

3.體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）

4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.體系文件的存檔管理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的管理

9.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

10.存檔及借閱規(guī)定

11.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

12.無效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質(zhì)量記錄控制

1.質(zhì)量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的管理規(guī)定

6.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

7.借閱規(guī)定

8.失效記錄的處理

C1、質(zhì)量管理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報(bào)告

6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

7.糾正措施效果的驗(yàn)證

C2、產(chǎn)品審核

1.產(chǎn)品審核計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）

2.產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書

3.產(chǎn)品審核報(bào)告

4.糾正和預(yù)防措施

D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）

1.制定優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2.成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)證記錄

E、糾正和預(yù)防措施

1.規(guī)定解決問題的方法（8D）

2.重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決

3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底關(guān)閉

4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審

F、管理評審

1.管理評審計(jì)劃

2.管理評審的輸入及職能

3.管理評審的實(shí)施 4.管理評審報(bào)告

5.改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤

6.保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）

G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

1.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)規(guī)定

2.各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任

3.狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

H、不合格品的控制

1.不合格品的判定權(quán)限

2.不合格品的判定依據(jù)

3.不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃

4.不合格品的可視標(biāo)識和隔離

5.不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）

6.不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報(bào)廢）

7.返工、返修產(chǎn)品的控制（返修產(chǎn)品必須通知顧客并同意）

8.不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）

9.不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃

10.形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會(huì)。

I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制

1.計(jì)量管理人員的資格

2.委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明

3.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺賬管理）

4.檢測設(shè)施的周期檢定策劃

5.使用有效期限的標(biāo)識管理

6.檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定

7.測量系統(tǒng)分析計(jì)劃

8.測量系統(tǒng)分析

9.試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理

J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.質(zhì)量判定的權(quán)限 2.進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

3.可接受準(zhǔn)則（C=O）

4.緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）

5.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

7.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制

8.分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入

9.固定的記錄表式

K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.不合格品判定的權(quán)限

2.操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）

3.質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限

4.過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

5.可接受準(zhǔn)則（C=O）

6.讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

7.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

8.不合格品控制（標(biāo)識、隔離）

9.固定的記錄表式

L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.不合格品判定的權(quán)限

2.成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限

3.檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范

4.可接受準(zhǔn)則（C=O）

5.讓步接收規(guī)定（顧客同意）

6.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

7.不合格品控制（標(biāo)識、隔離）

8.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

9.固定的記錄表式

10.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書

11.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃

12.全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）

M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)

1.持證上崗

2.檢驗(yàn)知識技能定期考核

3.獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能

4.檢驗(yàn)的可追溯性。

二、技術(shù)部

A、過程審核

1.審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）

2.過程審核計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）

3.過程審核提問表

4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5.VDA6.3過程審核報(bào)告

6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

7.糾正措施效果的驗(yàn)證

B、過程開發(fā)和策劃

1.從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料

2.從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號產(chǎn)品作：

¨ 流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書

¨ 對工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單

¨ 根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。

3.過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67

4.并對計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。

5.針對顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

C、技術(shù)文件控制

1.技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。

2.技術(shù)文件的保管和責(zé)任

3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）

4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.生產(chǎn)現(xiàn)場體系、技術(shù)文件的使用和管理

7.技術(shù)文件的存檔管理

8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

9.電子文件的管理規(guī)定

10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

11.外來文件的評審核轉(zhuǎn)化

12.存檔及借閱規(guī)定

13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

14.無效文件的處理

15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查

三、綜合管理部

A、人力資源

1.人力資源規(guī)劃

2.企業(yè)用工制度

3.核心人才建設(shè)

4.人員招聘、甄選與錄用

B、培訓(xùn)

3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣

4.編制員工培訓(xùn)計(jì)劃

6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評價(jià)

7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理

8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

10.特殊過程人員清單→資格證明

11.特殊人員的頂崗計(jì)劃

12.個(gè)人培訓(xùn)檔案 C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制

1.員工激勵(lì)政策的策劃

2.形成員工激勵(lì)政策方案

3.員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）

4.員工滿意度分析報(bào)告

5.員工滿意的改進(jìn)措施

四、采購部（原材料、工裝）

A、供方的選擇和評價(jià)

1.合格供方的選擇標(biāo)準(zhǔn)

2.供方質(zhì)量能力審核

3.顧客指定的供方（如果有）

4.合格供方名單

5.供方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃

6.質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

7.供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）

8.對供方的供貨業(yè)績評價(jià)（每年）

9.質(zhì)量信息反饋

10.對不合適的供方的處置規(guī)定

B、采購實(shí)施

1.采購物資重要度分類清單（ABC三類）

2.采購物資周期表

3.采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄

4.進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知

5.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料

6.采購人員的授權(quán)證明

C、采購物資收發(fā)存

1.庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)

2.庫存品狀況檢查

3.庫房帳、卡、物一致

4.先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)

5.標(biāo)識和可追溯性

6.定期盤點(diǎn)

D、每個(gè)供方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。

五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）

A、企業(yè)戰(zhàn)略

1.公司中長期經(jīng)營計(jì)劃

2.各部門過程目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）

3.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示

B、質(zhì)量成本

1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置

2.質(zhì)量成本計(jì)劃

3.質(zhì)量成本的核算

4.質(zhì)量成本的開支范圍

5.質(zhì)量成本的分析和報(bào)告

6.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

7.質(zhì)量成本報(bào)告

C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理

1.參與合同評審

2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）

3.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）

4.制造成本測算（產(chǎn)品開發(fā)部）

六、銷售部

A、銷售質(zhì)量

1.市場調(diào)查表

2.新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告

3.新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃

4.企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告

B、外部顧客滿意度

1.外部顧客滿意度調(diào)查

2.外部顧客滿意度分析報(bào)告

3.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施 C、合同評審、庫房管理

1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2.顧客訂貨信息登記

3.重要、特殊、一般合同評審資料

4.合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。

5.合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞

6.成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)

7.成品周轉(zhuǎn)率月報(bào)，優(yōu)化目標(biāo)

8.成品狀況檢查

9.成品庫房帳、卡、物一致

10.發(fā)貨審核

11.、月份銷售計(jì)劃的傳遞

12.顧客檔案的建立

13.銷售人員/合同評審人員授權(quán)書

14.收發(fā)存的交接手續(xù)

D、售后服務(wù)

1.顧客反饋單

2.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法。

七、設(shè)備部

1.設(shè)備管理臺帳

2.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容

3.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃

4.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄

5.各類設(shè)備日常點(diǎn)檢

6.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。

7.設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）

8.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)

9.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識

10.設(shè)備操作規(guī)程

11.設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）

12.設(shè)備故障分析

13.設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡

14.關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃

八、生產(chǎn)部

A、生產(chǎn)管理

1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2.生產(chǎn)計(jì)劃（月度）

3.生產(chǎn)計(jì)劃更改資料

4.生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）

5.不合格件控制

6.新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。

7.在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)

8.在制品、成品貯存狀況檢查

9.在制品帳、卡、物一致

10.作業(yè)現(xiàn)場5S管理

11.工位器具管理

12.批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制

13.生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14.生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）B、現(xiàn)場管理

1.作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn)

2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）

3.5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評比、展示

4.現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施整改 D、工裝管理

1.入庫前的檢驗(yàn)

2.工裝的臺賬管理

3.工裝的日常保養(yǎng)

4.工裝的預(yù)防性維修

九、管理者代表（或最高管理者）

A、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫

1.制定質(zhì)量方針的內(nèi)涵解釋宣貫提綱

2.采取各種方式向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)

3.各部門、車間建立“目視管理板”向全體員工展示以下內(nèi)容：（不限與此）

¨ 質(zhì)量方針

¨ 企業(yè)文化倡導(dǎo)

¨ 質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢

¨ 現(xiàn)場5S（或者6s）活動(dòng)

¨平面定置圖

¨ 員工素質(zhì)矩陣

¨ 單位組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工等。